FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO:

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
EN LA LOCALIDAD DE CHACA, DISTRITO DE CHACA - HUANTA-AYACUCHO

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
AGUAS RESIDUALES

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO x

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO x

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
050000 050400 050412 050412001

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

AYACUCHO HUANTA CHACA CHACA

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCALES
PLIEGO: MUNCIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA (UF)
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: CELIA ROCÍO HUAMANI CALDERÓN
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: FEDERICO PAQUIYAURI

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : FEDERICO PAQUIYAUIRI
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 5,000.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: PRICILIO RAMOS MORALES

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

1 de 9
2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES
INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 245
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 4.30
Tasa de crecimiento 0.87%
Población Total (habitantes) 1054
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 600
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 748.00
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)* 693.06
Cuota familiar (S/xmes)* 510.00
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 90% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 18 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.75
D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 95% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 64
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 5% 0

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mínimo estimado* COTA referencial**

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo COORDENADAS UTM**
(l/s) (msnm)

FUENTE DE AGUA 1: MOROCCOCHA 1.56 1/3/2018 0.936 4,777.00 E 586477.00 N 8583985.00

FUENTE DE AGUA 1: HUAYLLAPUQUIO 0.46 1/3/2018 0.276 3,787.00 E 587876.00 N 8588451.00

*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD ANTIGÜEDAD (Años) (Bueno OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(SI/NO)
/Regular /malo)
CAPTACIÓN L/S 0.94 3 SI REGULAR E 586477.00 N 8583985.00
BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M
DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 15 7 SI REGULAR E N
DIÁMETRO 2" 7 SI REGULAR
ADUCCIÓN
M 2655 7 SI REGULAR
DIÁMETRO 3/4" 7 SI REGULAR
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1660 7 SI REGULAR
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 25
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 221 3 SI REGULAR
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES

2 de 9
 UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO …… Min/cm
percolación

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC Y PURUS, DISTRITO DECHACA, PROVINCIA DE HUANTA -
AYACUCHO

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

DISMINUCION DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE CCARHUACC Y PURUS, DISTRITO DECHACA, PROVINCIA
DE HUANTA - AYACUCHO

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD X CALIDAD DE AGUA X OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 80
Cobertura de agua potable % 90%
Cobertura de alcantarillado % 95%
Cobertura de UBS % 80%
Continuidad de servicio de agua horas 12
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 1054
Tasa de crecimiento % 0.87%
Pérdidas de agua potable % 40.00%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80%

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.48 0.98 -0.50 23379 23379.27 0.00 23379 23379.27 0.00
1 1.24 2.02 0.78 25071 25070.95 0.00 25071 25070.95 0.00
2 1.25 2.02 0.77 25284 25283.94 0.00 25284 25283.94 0.00
3 1.26 2.02 0.76 25497 25496.94 0.00 25497 25496.94 0.00
4 1.27 2.02 0.75 25710 25709.93 0.00 25710 25709.93 0.00
5 1.29 2.02 0.73 25923 25922.92 0.00 25923 25922.92 0.00
6 1.30 2.02 0.72 26136 26135.91 0.00 26136 26135.91 0.00
7 1.31 2.02 0.71 26349 26348.91 0.00 26349 26348.91 0.00
8 1.32 2.02 0.70 26562 26561.90 0.00 26562 26561.90 0.00
9 1.33 2.02 0.69 26775 26774.89 0.00 26775 26774.89 0.00
10 1.34 2.02 0.68 26988 26987.88 0.00 26988 26987.88 0.00
11 1.35 2.02 0.67 27201 27200.88 0.00 27201 27200.88 0.00
12 1.36 2.02 0.66 27414 27413.87 0.00 27414 27413.87 0.00
13 1.38 2.02 0.64 27627 27626.86 0.00 27627 27626.86 0.00
14 1.39 2.02 0.63 27840 27839.85 0.00 27840 27839.85 0.00
15 1.40 2.02 0.62 28053 28052.85 0.00 28053 28052.85 0.00
16 1.41 2.02 0.61 28266 28265.84 0.00 28266 28265.84 0.00
17 1.42 2.02 0.60 28479 28478.83 0.00 28479 28478.83 0.00
18 1.44 2.02 0.58 28692 28691.82 0.00 28692 28691.82 0.00
19 1.45 2.02 0.57 28905 28904.81 0.00 28905 28904.81 0.00
20 1.46 2.02 0.56 29118 29117.81 0.00 29118 29117.81 0.00

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 245
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 245
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 245
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3 de 9
3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 0 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 POBLACION ACTA 145,919.57 145,919.57
SISTEMA DE CAPTACION GBL 1.00 POBLACION ACTA 15,985.98 15,985.98
SEDIMENTADOR GBL 1.00 POBLACION ACTA 40,390.37 40,390.37
FILTRO LENTO GBL 1.00 POBLACION ACTA 171,061.32 171,061.32
LINEA DE CONDUCCIÓN (2685.98 ML) GBL 1.00 POBLACION ACTA 337,088.10 337,088.10
PASE AEREO L=8.00m (02 UND) KM 0+059, KM 1+020 GBL 1.00 POBLACION ACTA 9,724.71 9,724.71
CONSTRUCCION DE RESERVORIO 75.00M3 GBL 1.00 POBLACION ACTA 88,239.23 88,239.23
CAMARA ROMPE PRESION (07 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 12,913.73 12,913.73
CAMARA REGULADORA DE PRESION (02 UND)_x000D_
GBL 1.00 POBLACION ACTA 36,491.27 36,491.27
VALVULA DE AIRE ( 01 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 552.12 552.12
VALVULAS DE PURGA ( 01 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 1,184.99 1,184.99
LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCIÓN GBL 1.00 POBLACION ACTA 750,733.64 750,733.64
VALVULA DE CONTROL Y PURGA GBL 1.00 POBLACION ACTA 7,302.58 7,302.58
CONEXIONES DOMICILIARIAS GBL 1.00 POBLACION ACTA 183,512.88 183,512.88
OBRAS PROVISIONALES GBL 2.00 POBLACION ACTA 235,268.99 235,268.99
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 2,036,369.48
GASTOS GENERALES 203,636.95
UTILIDAD 162,909.56
IGV 432,524.88
TOTAL AGUA 2,835,440.86

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
RED DE ALCANTARILLADO (6971.3 ML) GBL 1.00 POBLACION ACTA 2,081,062.75 2,081,062.75
CONSTRUCCION DE BUZONES (192 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 619,316.40 619,316.40
CONEXIONES DOMICILIARIAS ALCANTARILLADO (255 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 413,078.51 413,078.51
PASE AEREO L=32.00m GBL 1.00 POBLACION ACTA 35,925.25 35,925.25
PASE AEREO L=20.00m GBL 1.00 POBLACION ACTA 13,622.55 13,622.55
RED DE EMISOR (361.6 ML) GBL 1.00 POBLACION ACTA 105,940.71 105,940.71
CONSTRUCCION DE BUZONES EMISOR (10 UND) GBL 1.00 POBLACION ACTA 31,653.34 31,653.34
OBRAS PROVISIONALES GBL 1.00 POBLACION ACTA 125,999.57 125,999.57
HABILITACIÓN DE ACCESO (941.72 ML) Y PLATAFORMA GBL 1.00 POBLACION ACTA 172,491.98 172,491.98
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 3,599,091.06
GASTOS GENERALES 359,909.11
UTILIDAD 287,927.28
IGV 764,446.94
TOTAL ALCANTARILLADO 5,011,374.39

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CÁMARA DE REJAS Y DESARENADOR GBL 1.00 POBLACION ACTA 4,629.76 4,629.76
TANQUE IMHOFF GBL 1.00 POBLACION ACTA 168,238.31 168,238.31
LECHO DE SECADO GBL 1.00 POBLACION ACTA 112,131.01 112,131.01
FILTROS BIOLOGICO (6.00 MT X 7.0 MT) GBL 1.00 POBLACION ACTA 74,451.91 74,451.91
TUBERIAS EN PTAR GBL 1.00 POBLACION ACTA 7,056.15 7,056.15
CAMARA DE DISTRIBUCION DE CAUDALES GBL 1.00 POBLACION ACTA 2,224.56 2,224.56
CAMARA DE REUNION GBL 1.00 POBLACION ACTA 1,609.24 1,609.24
CAJA DE REGISTROS GBL 1.00 POBLACION ACTA 6,364.52 6,364.52
CERCO DE PROTECCION GBL 1.00 POBLACION ACTA 47,480.09 47,480.09
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 424,185.55
GASTOS GENERALES 42,418.56
UTILIDAD 33,934.84
IGV 90,097.01
TOTAL ALCANTARILLADO 590,635.96

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA GBL 1 15,394.87 15,394.87
GESTIÓN DEL SERVICIO GBL 1 89,409.96 89,409.96
TOTAL COSTO DIRECTO 104,804.83
GASTOS GENERALES 10,480.48
UTILIDAD 8,384.39
IGV 22,260.55
TOTAL CAPACITACIÓN 145,930.25

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL

4 de 9
 EXPEDIENTE TÉCNICO 150,000.00 150,000.00
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO
SUPERVISIÓN DE LA OBRA
SUPERVISION DE OBRA 600,836.70 600,836.70
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 750,836.70
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL COSTO INDIRECTO 750,836.70

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 9,334,218.16

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

EL MARCO TEÓRICO O ESTUDIOS QUE SUSTENTAN EL PLANTEAMIENTO DE LA ALTERNATIVA PLANTEADA SE BASA EN LAS SIGUIENTES NORMATIVAS, TRABAJOS Y ESTUDIOS CON
INFORMACIÓN RECOGIDA DE CAMPO:
• GUÍA DE OPCIONES PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS PARA CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL, APROBADO POR RM N° 184-2012-VIVIENDA.
• LA RM Nº. 201-2012 QUE MODIFICA LA RM Nº. 108-2011-VIVIENDA, QUE APROBÓ LOS LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROGRAMAS O PROYECTOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA
LOS CENTROS POBLADOS DEL ÁMBITO RURAL.
• REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES:
 II.3. OBRAS DE SANEAMIENTO
 III.3 INSTALACIONES SANITARIAS.
 E.030 DISEÑO SISMO RESISTENTE.
 E.060 CONCRETO ARMADO.
• VISITA TÉCNICA DE CAMPO.
• EMPADRONAMIENTO DE VIVIENDAS Y POBLADORES DE LA LOCALIDAD.
• LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA DEL PROYECTO.
• DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL SISTEMA EXISTENTE.
• ESTUDIO DE FUENTES.
• ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA.
• IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD.
• ANÁLISIS DE RIESGOS.
• ESTUDIO DE SUELOS.
• TEST DE PERCOLACIÓN
OTRO DE LOS SUSTENTOS QUE DETERMINAN LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN ÚNICA A TRAVÉS DE LAS CAPTACIONES EXISTENTES Y PROYECTADAS ES LA TOPOGRAFÍA, UBICACIONES DE
LOS MANANTIALES EN COTAS ADECUADAS Y LA INEXISTENCIA DE OTRAS FUENTES DE AGUA.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

LA FUENTE DE INFORMACION DE LOS COSTOS DE INVERSION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SON A BASE DE COTIZACIONES

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Apr-18

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Apr-18

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 6 7
COSTOS DE OPERACIÓN 696.00 35,952.72 36,203.40 36,223.54 36,243.86 36,264.35 36,285.02 36,305.86
Agua Potable 696.00 15,679.72 15,930.40 15,950.54 15,970.86 15,991.35 16,012.02 16,032.86
Alcantarillado 0.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00
PTAR 0.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00
UBS 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 8,280.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00
Agua Potable 8,280.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00
Alcantarillado 0.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00
PTAR 0.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00
UBS 0.00
TOTAL OyM 8,976.00 147,634.72 147,885.40 147,905.54 147,925.86 147,946.35 147,967.02 147,987.86

Año
RUBROS ACTUAL
8 9 10 11 12 13 14
COSTOS DE OPERACIÓN 696.00 36,326.89 36,348.10 36,369.49 36,391.07 36,412.84 36,434.79 36,434.79
Agua Potable 696.00 16,053.89 16,075.10 16,096.49 16,118.07 16,139.84 16,161.79 16,161.79
Alcantarillado 0.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00
PTAR 0.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00
UBS 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 8,280.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00
Agua Potable 8,280.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00
Alcantarillado 0.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00
PTAR 0.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00
UBS 0.00
TOTAL OyM 8,976.00 148,008.89 148,030.10 148,051.49 148,073.07 148,094.84 148,116.79 148,116.79

Año
RUBROS ACTUAL
15 16 17 18 19 20
COSTOS DE OPERACIÓN 696.00 36,479.27 36,501.80 36,524.52 36,547.44 36,570.56 36,593.88
Agua Potable 696.00 16,206.27 16,228.80 16,251.52 16,274.44 16,297.56 16,320.88
Alcantarillado 0.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00 7,156.00
5 de 9
PTAR 0.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00 13,117.00
UBS 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 8,280.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00 111,682.00
Agua Potable 8,280.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00 53,224.00
Alcantarillado 0.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00 29,431.00
PTAR 0.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00 29,027.00
UBS 0.00
TOTAL OyM 8,976.00 148,161.27 148,183.80 148,206.52 148,229.44 148,252.56 148,275.88

6 de 9
 5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : FONCOMUN

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 3,083,472.84 5,449,747.52 642,302.21
Inversión a precios sociales 2,422,709.99 4,257,495.69 509,769.46
Valor Actual O, M y Repos. a precios
3,675,346.46 359,216.56 413,776.00
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
2,924,026.95 304,256.43 350,468.28
sociales
VACS 1653411.35669978 4,257,495.69 509,769.46
Población beneficiaria promedio 1,145 1,145 1,145
ICE 3,985.18 751.51
TIR 16.87%
B/C 1.45
Costo Percápita 1,444.43 3,719.38 445.34

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
1 68,903.72 78,731.00 147,634.72 1,063 17.16
2 69,154.40 78,731.00 147,885.40 1,072 17.16
3 69,174.54 78,731.00 147,905.54 1,081 17.16
4 69,194.86 78,731.00 147,925.86 1,090 17.16
5 69,215.35 78,731.00 147,946.35 1,099 17.16
6 69,236.02 78,731.00 147,967.02 1,108 17.16
7 69,256.86 78,731.00 147,987.86 1,117 17.16
8 69,277.89 78,731.00 148,008.89 1,126 17.16
9 69,299.10 78,731.00 148,030.10 1,136 17.16
10 69,320.49 78,731.00 148,051.49 1,145 17.16
11 69,342.07 78,731.00 148,073.07 1,154 17.16
12 69,363.84 78,731.00 148,094.84 1,163 17.16
13 69,385.79 78,731.00 148,116.79 1,172 17.16
14 69,407.94 78,731.00 148,138.94 1,181 17.16
15 69,430.27 78,731.00 148,161.27 1,190 17.16
16 69,452.80 78,731.00 148,183.80 1,199 17.16
17 69,475.52 78,731.00 148,206.52 1,209 17.16
18 69,498.44 78,731.00 148,229.44 1,218 17.16
19 69,521.56 78,731.00 148,252.56 1,227 17.16
20 69,544.88 78,731.00 148,275.88 1,236 17.16

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio

COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 17.16 30 Si

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de saldo
disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

CAPACIDAD TECNICA: EL PROYECTO ES VIABLE, POR EL TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SE REALIZARÁ (LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BASICO ESTÁ EN FUNCIÓN A LOS
ESTUDIO TÉCNICOS REALIZADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO, DONDE LAS ESTRUCTURAS ESTARÁN PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO), EL CUAL GARANTIZA LA DURABILIDAD DE LA
INFRAESTRUCTURA DURANTE EL HORIZONTE DEL PROYECTO (20 AÑOS), CONTANDO CON UN MANTENIMIENTO, ADAPTÁNDOSE MEJOR AL TIPO DE CLIMA, CANTIDAD DE SERVICIOS
DEMANDADOS Y TOPOGRAFÍA LEVEMENTE INCLINADA. CAPACIDAD FINANCIERA: LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACA, DISPONDRÁ DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA
FINANCIAR LOS COSTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, YA QUE TIENE COMO UNA DE SUS FUNCIONES EJECUTAR Y SUPERVISAR PROGRAMAS Y PROYECTOS REFERIDOS A LA
INFRAESTRUCTURA

7 de 9
 11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 17.16 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 0

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI EIA

FTA DIA X Otro:
DETALLADO DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

EL 100% DE LA POBLACIÓN RECIBE UN

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CHACA, SANEAMIENTO AL 1ER AÑO DE EJECUTADO
FIN
DISTRITO DE CHACA – PROVINCIA
DEHUANTA - AYACUCHO
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
CALIDAD Y EFICIENTE AL 1ER AÑO DE
EJECUTADO EL PROYECTO.
EL 100% DE LA POBLACIÓN ES EDUCADA
PARA QUE CAMBIE SU CONDUCTA EN EL USO
DEL AGUA Y LOS SERVICIOS DE
ESTADÍSTICAS DE LA RED Y MICRO
POBLACIÓN DISPUESTA A PARTICIPAR A
REDES DE SALUD DE SAN JOSE DE
EL PROYECTO. TRAVÉS DE ENCUESTAS
SECCE
EL 80% DE LA POBLACIÓN CONTINUA CON UN
SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE
CALIDAD Y EFICIENTE PRODUCTO DE LA
OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN AL 5TO AÑO DE
EJECUTADO EL PROYECTO.

NO HAY PROPAGACIÓN DE OTROS TIPOS DE

DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES
ENFERMEDADES DISTINTAS AL PROBLEMA
DISMINUCION DE LOS CASOS DE DIARREICAS, ESTOMACALES Y MEMORIA ANUAL DE LA RED DE
PLANTEADO.
ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN 20% EN EL PRIMER AÑO Y SALUD SAN JOSE DE SECCE.
PROPÓSITO PARASITARIAS EN LA LOCALIDAD DE 50% AL 5º AÑO.
LA POBLACIÓN PONE EN PRÁCTICA LOS
CHACA, DISTRITO DE CHACA – PROVINCIA DISMINUCIÓN DEL NÚMERO DE ATENCIONES REGISTRO DE ATENCIONES DEL
CONOCIMIENTOS DE EDUCACIÓN SANITARIA
DE HUANTA - AYACUCHO POR ENFERMEDADES EN 30% AL 2º AÑO PUESTO SALUD DE CHACA
APRENDIDOS

 EFICIENTE Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA.
LOS USUARIOS CUMPLEN OPORTUNAMENTE
 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
ACTA DE ENTREGA DE OBRA. CON LA TARIFA POR EL SERVICIO.
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS.
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y
COMPONENT  MAYORES NIVELES DE EDUCACIÓN
SANEAMIENTO BÁSICO CON AMPLIA FACTURAS DE PAGO POR EL SE CAPACITA A TODA LA POBLACIÓN
ES SANITARIA.
COBERTURA. SERVICIO DE AGUA. AFECTADA CON TEMAS SANITARIOS
 SUFICIENTE CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL
ADECUADOS
COMITÉ TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
JASS.

COMPONENTES PP
 ACCIÓN 1.A. CONSTRUCCIÓN DE 2
CAPTACIONES DE CONCRETO ARMADO EFICIENTE Y ADECUADA
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 2,036,369.48
 ACCIÓN 1.B. INSTALACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA.
CONDUCCIÓN, ADUCCIÓN CON TUBERÍA
PVC ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS.
4,023,276.61
 ACCIÓN 1.C. CONSTRUCCIÓN DE
RESERVORIOS MAYORES NIVELES DE EDUCACIÓN
15,394.87
SANITARIA
 ACCIÓN 1.D. INSTALACIÓN DE LA RED DE • LOS PRESUPUESTOS REQUERIDOS SE
CAPACIDAD TÉCNICA Y
DISTRIBUCIÓN ADMINISTRATIVA FORTALECIDA DE 89,409.96 OBTIENEN DE MANERA OPORTUNA.
 ACCIÓN 1.E. INSTALACIÓN DE NUEVAS LAS JASS • LOS ACUERDOS, CONTRATOS Y
• INFORMES DE LIQUIDACIÓN DE
CONEXIONES DOMICILIARIAS COSTO DIRECTO 6,164,450.92 ADQUISICIONES SE HACEN DE MANERA
OBRAS.
 ACCION 2.A: INSTALACIÓN DE REDES DE OPORTUNA.
• REGISTROS Y FACTURAS.
ACTIVIDADES ALCANTARILLADO GASTOS GENERALES (10%) 616,445.09 • INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES
• ACTAS DE ENTREGA DE
 ACCION 2.B: INSTALACIONES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL
CONFORMIDAD DE OBRAS.
DOMICILIARIAS DE DESAGÜE UTILIDAD (5%) 493,156.07 PROYECTO.
 ACCION 2.C: CONSTRUCCIÓN DE • OBTENER EL APOYO DE LA POBLACIÓN A LA
BUZONES EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
 ACCION 2.D: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 8 de 9

DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS

  ACCION 2.A: INSTALACIÓN DE REDES DE OPORTUNA.
• REGISTROS Y FACTURAS.
ACTIVIDADES ALCANTARILLADO • INTERÉS DE LAS INSTITUCIONES
• ACTAS DE ENTREGA DE
 ACCION 2.B: INSTALACIONES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL
CONFORMIDAD DE OBRAS.
DOMICILIARIAS DE DESAGÜE PROYECTO.
 ACCION 2.C: CONSTRUCCIÓN DE • OBTENER EL APOYO DE LA POBLACIÓN A LA
SUB TOTAL 1 7,274,052.09
BUZONES EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
 ACCION 2.D: INSTALACIÓN DE UN SISTEMA
IGV (18%) 1,309,329.38
DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS
RESIDUALES SUB TOTAL 2 8,583,381.46
 ACCION 3.A: EDUCACIÓN SANITARIA A LA
POBLACIÓN EN GENERAL GASTOS DE SUPERVISION (5.43%) 600,836.70
 ACCION 4.A: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN
TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA. EXPEDIENTE TECNICO (2.41%) 150,000.00

COSTO TOTAL 9,334,218.16

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

REGISTRAR EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INVERSIONES.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

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