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DESCRIPCION DE
INDICADORES D
17) Indicadores
Porcentaje de planes
GESTIÓN DE
18) Riesgos
6) Clasificación
GESTIÓN DE RIESGOS
8) Riesgos 19) Controles
ESTRETAGICO
V-01
Gerencia municipal,
Gerencia de asesoría
ulación(POI, PEI, PDC), jurídica, Gerencia de
ación (POI, PEI, PDC), participación ciudadana,
ficación(POI, PEI, PDC), organizaciones sociales,
de planes tematicos instituciones públicas y
privadas, CEPLAN
19) Controles
e planes
4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Ley N° 27678, Ley Marco de modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo, Decreto Legislativo 1026 – Régimen facultativo, Decreto Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifun
Legislativo 1026 Establece Régimen Especial Facultativo para los Gobiernos Regionales y impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presup
Locales que deseen implementar procesos de Modernización Institucional Integral.
Personal no capacitado
Falta de actualización de los documentos de gestión
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
5) Código E02
6) Clasificación ESTRETAGICO
Proveedor Interno:
Alcaldía, Concejo Programas de representación de actividades Nivel 1: Gestión de
Municipal, Gerencia protocolares Representación.
Municipal
Proveedor Interno:
Unidades Orgánicas, Actividades, Campañas que se desarrollan a favor de la
Ministerio de población de San Martín de Porres, Normas y Nivel 1: Gestión de Promoción y
Transportes y Lineamientos difusión
Comunicaciones
8) Versión V01
N DEL PROCESO
13) Cliente o
) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
S DEL PROCESO
nicación implementados
DE RIESGOS
19) Controles
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones
técnicas de los bienes y servicios
Efectuar capacitación de personal sobre temas de planificación
Revisión de Asistente de Gerencia de los informes.
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
6) Clasificación ESTRETAGICO
8) Versión version 01
ontrol interno
19) Controles
Seguimiento del proceso de implementacion
Seguimiento de las actividades
incluir capacitaciones en el Plan de Desarrollo de Personas
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión
DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL LIBRO DE RECLAMACIONES Personal , equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifuncionales ( fotocopiad
DEL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR DECRETO SUPREMO Nº impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuestal
011-2011-PCM
Clasificación MISIONAL
Versión version 01
EL PROCESO
16) Documentos y Registros
19) Controles
cluir capacitaciones en el Plan de Desarrollo de Personas
gumiento de atención del reclamo
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN T
1) Nombre Gestión Territorial
Calendario de Actividades para los procesos de selección con tiempos prolongados determinado por la Ley de
Contrataciones y Adquisicioes del Estado
TÉCNICA DEL PROCESO- GESTIÓN TERRITORIAL
5) Código M02
6) Clasificación Misional
13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
imiento presupuestales
ongados determinado por la Ley de Establecer en la normatividad el tiempo promedio de ejecución de los procesos
o
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
14) Requisitos
2015/MDSMP, que aprueba Legales
TUPA, Constitución Política del Perú 15) Recursos
(1993),Artículo 22 protección y fomento del empleo, Ley N°27790 Ley de
Organización y funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Recursos Humanos-Profesionales , Especialis
Artículo 4, item 4, sobre contribuir al proceso de descentralización
nacional promueve la actividad turística; Ley N° 28015 - Ley de Promoción INDICADORES DEL PROCESO
17) Indicadores
Núimero de talleres realizados mensuales
GESTIÓN DE RIESGOS
18) Riesgos
Mala Planificación,Problemas sociales y económicos,Falta de Inversión,Problemas políticos
CHA TÉCNICA DEL PROCESO
6) Clasificación Soporte
13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
Empleos
Talleres
Nivel 1:Gestiòn Empresarial,
Poblaciòn del
Ferias Distrito de San
Martin de Porres
Promoción y Difusión
DESCRIPCION DEL PR
ProveedorExterno: Ministerio
de Desarrollo e Inclusión social,
Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables Normas, lineamientos , registro de beneficiarios, bienes para el desarrollo
Proveedor Interno: Sub de las actividades
Gerencia de Servicios sociales,
Sub Gerencia de Logistica y
Gestión Patrimonial
ProveedorExterno: Ministerio
de Educación, IPD, Ministerio
de cultura Proveedor Normas , lineamientos, informacion de II.EE dentro del distrito de San
Interno:Sub Gerencia de Martín de Porres, planes de trabajo
Educación, cultura y deporte
Sub Gerencia de Logistica y
Gestión Patrimonial
ProveedorExterno: Ministerio
de salud, SENASA Proveedor
Interno:Sub Gerencia de Salud Normas , lineamientos, planes de trabajo
y Sanidad, Sub Gerencia de
Logistica y Gestión Patrimonial
INDICADORES DEL P
17) Indicadores
INDICE DE DESARROLLO H
GESTIÓN DE RIES
18) Riesgos
Transferencia de recursos fuera de plazo
Padron de beneficiarios mal identificados
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
6) Clasificación MISIONAL
ISIONAL
rsion 01
Organizaciones sociales
Personas con
discapacidad,personas de la
tercera edad, niños, niñas y
adolescentes en estado de
abandono, porblación en
situacion vulnerable,
madres gestantes, niños de
0 a 6 años
6) Documentos y Registros
idades realizadas, Evaluación del Plan
cional de la Unidad Organica, Registro
arios del Programa del Vaso de Leche
oles
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres
Proveedor Interno:Sub Gerencia de Llamada telefonica de poblador por incidente, plan de trabajo, informe de
Serenazgo, Sub Gerencia de Logistica y rutas y horarios del personal, vehiculos y motocicletas Nivel 1: Gestion de Patrullaje rutinario
Gestión Patrimonial
Ley Organica de Municipalidades N° 27972, ARTÍCULO 85.- SEGURIDAD CIUDADANA Personal contratado, equipos informaticos, utiles de escritorio, equipos multifunciona
( fotocopiadora, impresora), ambientes en buen estado, disponibilidad presupuesta
5) Código M05
6) Clasificación MISIONAL
8) Versión V-01
N DEL PROCESO
13) Cliente o Destinatario de los bienes y
do de Procesos 12 Salidas servicios
de Patrullaje rutinario Patrullaje a pie, patrullaje en movil, patrullaje integrado. Poblacion en general
seguridad de ambientes y Seguridad de centros educativos públicos y privados, seguridad en Instituciones Educativas, eventos y espacios
ios públicos eventos públicos y privados, recuperación de espacios públicos públicos
Rondas mixtas, Audiencias públicas, talleres y capacitaciones,
ejecución de programas de prevención social, atención y proteccion Juntas
e participación vecinal en vecinales, poblacion del distrito de
guridad San Martín de Porres
en caso de desastres
de escritorio, equipos multifuncionales Informes de actividades realizadas, Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad
n estado, disponibilidad presupuestal Organica, registro de llamadas, partes ( estadisticas de incidencias)
S DEL PROCESO
EGURIDAD CIUDADANA
DE RIESGOS
19) Controles
capacitar al personal sereno para la atencion de incidencias
6) Clasificación Misional
Recursos Humanos- Obreros Maquinarias y Equipo.- Cisternas, Motoguadañas, Estadìsticas: Reportes mensuales de Recolecciòn de
Compactadoras, combustibles, Uniformes, utiles de Oficina, materiales de oficina, RRSS y Kms, de barrido de calles, Reportes de M2
materiales de Limpieza, Servicio de Telefonía, Seguros Vehiculares, motofurgones, de mantenimiento de àreas verdes, habilitación de
herramientas (recogedor, escobas, conos de seguridad, Bolsas, Contenedores ). áreas verdes.
Lubricantes y gasolina para los vehiculos compactadores, repuestos de vehículos.
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes y
cnias erróneas o insuficientes servicios
Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos que se utilizan
formación al Administrado. en la Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
06
isional
01
13) Cliente o
Destinatario de los
bienes y servicios
Persona natural o
juridica que realiza la
solicitud
ocumentos y Registros
de planificación
nformes.
6) Clasificación Misional
Evaluación de Recaudación
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes
técnias erróneas o insuficientes
y servicios
DESCRIPCION DEL P
9) Proveedores 10) Entradas
Ley N° 29664 " Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD, D.S.
N° 048-2011-PCM, D.S. N°111-2012-PCM, D.S. 055-2013-PCM, D.S. 034-2014-PCM,
D.S. N° 074-2014-PCM. Decreto Ley N° 19338 Ley del Sistema Nacional de Defensa
Civil. Ordenanza N°387-MDSMP que aprueba el Reglamento de Organización y
Funciones - ROF Arto. 128°, 129° y 130°. DS N° 066-2007-PCM- Art. 40° y 41°. Ley N°
27444 Artic. 160°
INDICADORES DEL P
17) Indicadores
Nro. de certificados de defensa civil aprobados, nro.de locales inspeccionad
GESTIÓN DE RIES
18) Riesgos
Requerimientos de bienes y Servicios, contienen especificaciones técnias erróneas o insuficientes
nsa civil aprobados, nro.de locales inspeccionados, nro. De pobladores con prácticas seguras para la Resiliencia
GESTIÓN DE RIESGOS
19) Controles
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bie
aciones técnias erróneas o insuficientes servicios
01
encia
Controles
ón de las especificaciones técnicas de los bienes y
rvicios
Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto
Gerencia de Desarrollo
Económico
Nivel 1: Gestión de
Formalización, Gestión de
Autorización.
Solicitud, Certificados ,Normas y
Lineamientos Municipales
Sub Gerencia de habilitaciones
urbanas y saneamiento físico
legal Catastro
SUNARP
Nivel 1: Gestión de
Autorización
Normas y lineamientos
SUNARP
Nivel 1: Gestión de
Autorización
Normas y lineamientos
Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
Versión V-01
Avisos publicitarios
Autorizaciones
Autorización controlada(TUSNE)
Resolución de Saneamiento Físico Legal
Certificado de numeración
Nivel 1: Gestión de
Sanciones Administrativa
Nivel 1: Gestión de
Sanciones Administrativa
JNE Lineamientos y normas
5) Código M10
6) Clasificación Misionales
8) Versión V-01
Resoluciones
Nivel 1: Gestión de
Fiscalización,
Ejecutar las labores de fiscalización de
comercio y MYPES
Nivel 1: Gestión de
anciones Administrativas
Nivel 1: Gestión de
anciones Administrativas Emitir sanciones y resoluciones de multas
por las infracciones que se hayan realizado
a la normatividad en salubridad vigente
DESCRIPCION DE
INDICADORES D
17) Indicadores
Porcentaje de modificaciones en e
GESTIÓN DE
18) Riesgos
Cotizaciones sobrevaluadas
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
RATACIONES 5) Código
6) Clasificación
ientos de Bienes , servicios y obras Nivel 1: Gestion de Contrataciones Plan Anual de Contrataciones
to de la infraestructura municipal y la flota Nivel 1: Gestión de servicios generales y Mantenimiento de la Flota vehicular,
mantenimiento de la infraestructura
maestranza municipal
MISIONAL
version 01
Superintendencia Nacional
nes de Bienes Estatales - SBN
Unidades organicas de la
os MDSMP
19) Controles
4) Alcance A todas las unidades organicas de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres 8) Versión
Clasificación MISIONAL
Versión version 01
ablecidos
19) Controles
antenimiento oportuno del sistema
01
5) Código S03
6) Clasificación Proceso apoyo o soporte
8) Versión V-01
13) Cliente o
1) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
Sub Gerencia de Logística y Gestión Requerimientos de Software de las unidades Nivel 1: Gestión de la
Patrimonial, Ministerio de Transporte y implementación de solucione
organicas
Comunicaciones. ONGEI tecnológicas.
6) Clasificación Soporte
7) Responsable: Sub Gerente del Desarrollo de tecnológias de Sub Gerente de Desarrollo Tecnológico de la
la información. información
8) Versión V01
13) Cliente o
11) Listado de Procesos 12 Salidas Destinatario de los
bienes y servicios
ipo , Servicio de Internert, mobiliario, equipos Registros de Plataformas para las diferentes áreas, aplicativos,
perifericos, aire acondicionado y refrigeración, intranet. Registro de Personal
software, electricidad, agua capacitado para la aplicación de módulos de sistema.
Establecer lineamientos que permitan la revisión de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios
Establecer lineamientos que permitan un mantenimiento adecuado de los aplicativos que se utilizan en la
Gestión , asimismo asignación de recursos para el mantenimiento
FICHA TÉCNICA DEL PROCESO
1) Nombre Gestión de Administración y Financiera
2) Nivel de Proceso Nivel 0
Nivel 1: Gestión de
Sedapal Bienes y servicios Tesorería
Nivel 1:Gestión de
Edelnor Bienes y servicios
Nivel 1:Gestión de
Recursos Humanos
Gerencia de Administración y
7) Responsable Finanzas
8) Versión V-01
Operaciones SIAF
Conciliaciones
Consolidación
Realizar pagos
Pagos de planillas
Registros
Nivel 1:Gestión de
Municipalidad de San
Martín de Porres
Programa de capacitaciones