Mi Gran Esfuerzo, S.A. de C.V. (Examen)

MI GRAN ESFUERZO, S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACIÓN
POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE
CUENTAS 2017
CAJA 36,300.00
BANCOS 175,313.00
INVERSIONES EN VALORES 2,420,000.00
CLIENTES 3,836,126.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 3,850,000.00
DEUDORES DIVERSOS 54,450.00
INVENTARIOS 6,927,843.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 1,650,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 174,268.00
EQUIPO DE TRANSPORTE 2,835,550.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 833,448.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,374,093.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 201,968.00
PROVEEDORES 333,278.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS .00
ACREEDORES DIVERSOS 17,976.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 274,861.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 104,800.00
CAPITAL SOCIAL 2,200,000.00
RESERVA LEGAL 564,320.00
RESERVA DE REINVERSIÓN 1,128,639.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 8,741,266.00
VENTAS 41,840,038.00
COSTOS DE VENTA (25,104,023.00)
GASTOS DE VENTA (4,602,404.00)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (3,347,210.00)
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 4,480,309.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1,382,343.00)
SUMAS IGUALES $49,407,253.00

V.
MBRE
2016 2015
25,410.00 24,200.00
222,415.00 43,511.00
5,808,000.00 605,000.00
3,110,303.00 2,236,304.00
3,300,000.00 2,640,000.00
41,639.00 35,392.00
5,303,997.00 4,309,429.00
1,210,000.00 1,100,000.00
218,396.00 313,042.00
2,181,194.00 1,853,720.00
641,179.00 545,045.00
806,983.00 370,744.00
118,623.00 54,505.00
1,180,278.00 1,004,268.00
1,210,000.00 1,151,920.00
438,326.00 372,578.00
359,277.00 305,386.00
474,823.00 222,099.00
2,200,000.00 990,000.00
262,315.00 5,612.00
524,631.00 11,224.00
8,447,197.00 4,083,239.00
32,184,645.00 27,356,948.00
(19,310,787.00) (16,414,169.00)
(3,540,312.00) (3,009,265.00)
(2,574,771.00) (2,188,556.00)
344,645.00 292,949.00
(1,063,340.00) (903,839.00)
$43,877,241.00 $27,343,575.00
MI GRAN ESFUERZO, S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEG
POR LOS AÑOS
(MONEDA NACIONAL)
CONCEPTO
(MENOS)
(IGUAL A)
(MENOS)
(IGUAL A)
(MAS/MENOS)
(IGUAL A)
(MENOS)
(IGUAL A)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS AÑOS
(MONEDA NACIONAL)
CEPTO 2016 2015
VENTAS 32,184,645.00 27,356,948.00
COSTO DE VENTAS (19,310,787.00) (16,414,169.00)
UTILIDAD BRUTA 12,873,858.00 10,942,779.00
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE VENTA (3,540,312.00) (3,009,265.00)
GASTOS DE ADMINISTRACION (2,574,771.00) (2,188,556.00)
UTILIDAD OPERACIONAL 6,758,775.00 5,744,958.00
OTROS GASTOS OTROS PORDUCTOS 344,645.00 292,949.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,103,420.00 6,037,907.00
IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1,063,340.00) (903,839.00)
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 6,040,080.00 $ 5,134,068.00

MI GRAN ESFUERZO, S.A. D
ESTADO DE SITUACIÓN FIANCIE
POR LOS AÑOS TERMINADOS
(MONEDA NACIONAL)
POR LOS AÑOS TERMINADOS
CONCEPTO
ACTIVO A CORTO PLAZO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
INVENTARIOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
SUMA ACTIVO A CORTO PLAZO
ACTIVO A LARGO PLAZO

EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
SUMA ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO A CORTO Y LARGO PLAZO
PASIVO A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR
SUMA DE PASIVO A CORTO PLAZO
PASIVO A LARGO PLAZO
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS

SUMA PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE PASIVO A CORTO YALRGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL
SUMA DE CAPITAL CONTRBUIDO
GANADO
RESERVA LEGAL
RESERVA DE REINVERSIÓN
RESULTADOS ACUMULADOS
SUMA DE CAPITAL GANADO
TOTAL DE CAPITAL CONTABLE
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

ESFUERZO, S.A. DE C.V.
DE SITUACIÓN FIANCIERA
LOS AÑOS TERMINADOS
MONEDA NACIONAL)
LOS AÑOS TERMINADOS
2016 2015
6,055,825.00 672,711.00
3,110,303.00 2,236,304.00
3,300,000.00 2,640,000.00
41,639.00 35,392.00
5,303,997.00 4,309,429.00
1,210,000.00 1,100,000.00
218,396.00 313,042.00
19,240,160.00 11,306,878.00
1,374,211.00 1,482,976.00
522,556.00 490,540.00
1,896,767.00 1,973,516.00
$ 21,136,927.00 $ 13,280,394.00
1,180,278.00 1,004,268.00
438,326.00 372,578.00
359,277.00 305,386.00
474,823.00 222,099.00
2,452,704.00 1,904,331.00
1,210,000.00 1,151,920.00
1,210,000.00 1,151,920.00
3,662,704.00 3,056,251.00
2,200,000.00 990,000.00
2,200,000.00 990,000.00
262,315.00 5,612.00
524,631.00 11,224.00
14,487,277.00 9,217,307.00
15,274,223.00 9,234,143.00
17,474,223.00 10,224,143.00
$ 21,136,927.00 $ 13,280,394.00
HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTAB
(MONEDA NACIONAL)
CUENTAS
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
RESERVA DE REINVERSIÓN
RESULTADOS ACUMULADOS
SUMAS
INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA DE RESULTADOS ACUMULADOS

INCREMENTO DE CAPITAL
DISMINUCIÓN POR LA CREACIÓN DE LA RESERVA LEGAL DEL EJERCICIO 2015
DISMINUCIÓN POR LA CREACIÓN DE LA RESERVA DE REINVERSIÓN DEL EJERCICIO 2015
RESULTADO DEL EJERCICIO 2016
ZO, S.A. DE C.V.
STADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE
ACIONAL)
2016 2015 DIFERENCIAS
2,200,000.00 990,000.00 1,210,000.00

262,315.00 5,612.00 256,703.00
524,631.00 11,224.00 513,407.00
14,487,277.00 9,217,307.00 5,269,970.00
$17,474,223.00 $10,224,143.00 $7,250,080.00
(1,210,000.00)
(256,703.00)
(513,407.00)
7,250,080.00
5,269,970.00
MI GRAN ESFUERZO, S.A. DE C.V
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONATABLE
AL 31 DE DICIEMBRE
(MONEDA NACIONAL)
CAPITAL RESERVA
CONCEPTO
SOCIAL LEGAL
Saldos al 31 de diciembre de 2015 990,000.00 5,612.00
Ajustes retrospectivos por corrección de errores 0.00 0.00
Saldos al 1 de enero 2015 (ajustados) 990,000.00 5,612.00
Reserva legal 256,703.00

Incremento del capital social 1,210,000.00
resive de rein
Resultado del ejercicio 2016
Saldos al 31 de diciembre de 2016 ### ###

ZO, S.A. DE C.V.
L CAPITAL CONATABLE
IEMBRE
ACIONAL)
RESERVA DE RESULTADOS
TOTAL
REINVERSIÓN ACUMULADOS
11,224.00 9,217,307.00 ###
0.00 0.00 0.00
11,224.00 9,217,307.00 $ 10,224,143.00
(256,703.00) 0.00
1,210,000.00
513,407.00 (513,407.00) 0.00
6,040,080.00 6,040,080.00
524,631.00 14,487,277.00 ###

MI GRAN ESFU
HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL E
POR
CUENTAS 2015 2016 DIFERENCIAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 672,711.00 6,055,825.00 5,383,114.00

CLIENTES 2,236,304.00 3,110,303.00 873,999.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,640,000.00 3,300,000.00 660,000.00
DEUDORES DIVERSOS 35,392.00 41,639.00 6,247.00
INVENTARIOS 4,309,429.00 5,303,997.00 994,568.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 1,100,000.00 1,210,000.00 110,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 313,042.00 218,396.00 (94,646.00)
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,853,720.00 2,181,194.00 327,474.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 545,045.00 641,179.00 96,134.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 425,249.00 925,606.00 500,357.00
PROVEEDORES 1,004,268.00 1,180,278.00 176,010.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS 1,151,920.00 1,210,000.00 58,080.00
ACREEDORES DIVERSOS 372,578.00 438,326.00 65,748.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 305,386.00 359,277.00 53,891.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 222,099.00 474,823.00 252,724.00
CAPITAL SOCIAL 990,000.00 2,200,000.00 1,210,000.00
RESERVA LEGAL 5,612.00 262,315.00 256,703.00
RESERVA DE REINVERSIÓN 11,224.00 524,631.00 513,407.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 9,217,307.00 14,487,277.00 5,269,970.00
VENTAS 32,184,645.00 32,184,645.00
COSTO DE VENTAS (19,310,787.00) (19,310,787.00)
GASTOS GENERALES (6,115,083.00) (6,115,083.00)
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS 344,645.00 344,645.00
IMPUESTO A LA UTILIDAD (1,063,340.00) (1,063,340.00)
SUMAS
PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
POR LOS AÑOS
ORIGEN APLICACIÓN
ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES
ACTIVIDAD ENTRADA SALIDA
+ - 1 2 3 4
OP - 5383114
OP - 873999 (873,999.00)
OP - 660000 (660,000.00)
OP - 6247
OP - 994568 (994,568.00)
OP - 110000 (110,000.00)
OP 94646 - 94,646.00
INV - 327474
INV - 96134
INV -
VIRT 500357 - 500,357.00
OP 176010 - 176,010.00
FIN 58080 -
OP 65748 - 65,748.00
OP 53891 -
OP 252724 - 252,724.00
FIN 1210000 -
FIN 256703 -
FIN 513407 -
FIN 5269970 -
(1,281,275.00)
(818,558.00)
50,394.00 500,357.00
$8,451,536.00 $8,451,536.00
$0.00
LASIFICACIONES
FLUJO BRUTO
ACTIV FIJO 5
(5,383,114.00)
(873,999.00)
(660,000.00)
(6,247.00)
(994,568.00)
(110,000.00)
423,608.00 (423,608.00)
58,080.00
53,891.00
1,210,000.00
256,703.00
513,407.00
5,269,970.00
30,903,370.00
(20,129,345.00)
(5,564,332.00)
344,645.00
53,891.00 (1,009,449.00)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 20XX
(PESOS MEXICANOS)
2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBROS A CLIENTES
COBROS DERIVADOS DE OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
PAGO A PROVEEDORES
PAGOS POR OTROS BIENES Y SERVICIOS
PAGO DE IMPUESTO A LA UTILIDAD
PRÉSTAMO Y OTROS PAGOS EFECTUADOS
SUMA
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

SUMA
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO
PAGO DE FINANCIAMIENTO
INCREMENTO DE CAPITAL CONTABLE
SUMA
INCREMENTO DE EFECTIVO
DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO
AJUSTE AL FLUJO DE EFECTIVO POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO Y EN LOS NIVELES DE INFLACIÓ
AJUSTE POR CONVERSIÓN

AJUSTE POR INFLACIÓN
SUMA
INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 6,055,825.00
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $6,055,825.00

2016
30,903,370.00
344645 COBRO COBRO COBRO COBRO
(20,129,345.00)
(5,564,332.00)
(1,009,449.00)
(6,247.00)
4,538,642.00
(423,608.00)
(423,608.00)
4,115,034.00
58,080.00
1,210,000.00
1,268,080.00
5,383,114.00
NIVELES DE INFLACIÓN
-
-
-
5,383,114.00
672,711.00
###
COBRO COBRO COBRO COBRO COBRO COBRO COBRO COBRO
COBRO
MI GRAN ESFUERZO, S.
HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTADO DE FLU
POR LOS AÑOS
CUENTAS 2015 2016 DIFERENCIAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 672,711.00 6,055,825.00 5,383,114.00

CLIENTES 2,236,304.00 3,110,303.00 873,999.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 2,640,000.00 3,300,000.00 660,000.00
DEUDORES DIVERSOS 35,392.00 41,639.00 6,247.00
INVENTARIOS 4,309,429.00 5,303,997.00 994,568.00
ANTICIPO A PROVEEDORES 1,100,000.00 1,210,000.00 110,000.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 313,042.00 218,396.00 (94,646.00)
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,853,720.00 2,181,194.00 327,474.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 545,045.00 641,179.00 96,134.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 425,249.00 925,606.00 500,357.00
PROVEEDORES 1,004,268.00 1,180,278.00 176,010.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS 1,151,920.00 1,210,000.00 58,080.00
ACREEDORES DIVERSOS 372,578.00 438,326.00 65,748.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR 305,386.00 359,277.00 53,891.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 222,099.00 474,823.00 252,724.00
CAPITAL SOCIAL 990,000.00 2,200,000.00 1,210,000.00
RESERVA LEGAL 5,612.00 262,315.00 256,703.00
RESERVA DE REINVERSIÓN 11,224.00 524,631.00 513,407.00
RESULTADOS ACUMULADOS 9,217,307.00 8,447,197.00 (770,110.00)
SUMAS
RAN ESFUERZO, S.A. DE C.V.
BORACIÓN DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO)
POR LOS AÑOS
ORIGEN APLICACIÓN
ELIMINACIONES Y RECLASIFICACIONES
ACTIVIDAD ENTRADA SALIDA
+ - 1 2 3 4
OP - 5383114
OP - 873999
OP - 660000
OP - 6247
OP - 994568
OP - 110000
OP 94646 0
INV - 327474 327,474.00
INV - 96134 96,134.00
- 423,608.00
VIRT 500357 - 500,357.00
OP 176010 -
FIN 58080 -
OP 65748 -
OP 53891 - (1,063,340.00)
OP 252724 -
FIN 1210000 -
FIN 256703 -
FIN 513407 -
FIN 0 770,110.00
$3,181,566.00 $9,221,646.00
-$6,040,080.00
FLUJO BRUTO
(5,383,114.00)
(873,999.00)
(660,000.00)
(6,247.00)
(994,568.00)
(110,000.00)
94,646.00
(327,474.00)
(96,134.00)
(423,608.00)
500,357.00
176,010.00
58,080.00
65,748.00
(1,009,449.00)
252,724.00
1,210,000.00
256,703.00
513,407.00
0.00
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS
(MONEDA NACIONAL)
CONCEPTO 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -
PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
DEPRECICIACIONES Y AMORTIZACIONES -
SUMA $ -
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR -

INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR -
DISMINUCIÓN EN INVENTARIOS
INCREMENTO EN INVENTARIOS -
DISMINUCIÓN DE PAGOS ANTICIPADOS
INCREMENTO DE PAGOS ANTICIPADOS -
DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR PAGAR -
INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR -
SUMA -
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO -
SUMA -
EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
ACTIVIDADES FINANCIAMIENTO
PAGO DE FINANCIAMIENTO -
INCREMENTO DEL CAPITAL CONTABLE -
SUMA -
DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO -

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 6,055,825.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 6,055,825.00
2016
7,103,420.00
500,357.00
$ 7,603,777.00
(1,540,246.00)
.00
(994,568.00)
94,646.00
(110,000.00)
(514,967.00)
(3,065,135.00)
(423,608.00)
(423,608.00)
4,115,034.00
58,080.00
1,210,000.00
1,268,080.00
5,383,114.00
672,711.00
$ 6,055,825.00

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SUMAS IGUALES $49,407,253.00

CEPTO 2016 2015

VENTAS 32,184,645.00 27,356,948.00

COSTO DE VENTAS (19,310,787.00) (16,414,169.00)

UTILIDAD BRUTA 12,873,858.00 10,942,779.00

GASTOS DE VENTA (3,540,312.00) (3,009,265.00)

GASTOS DE ADMINISTRACION (2,574,771.00) (2,188,556.00)

UTILIDAD OPERACIONAL 6,758,775.00 5,744,958.00

OTROS GASTOS OTROS PORDUCTOS 344,645.00 292,949.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,103,420.00 6,037,907.00

IMPUESTOS A LA UTILIDAD (1,063,340.00) (903,839.00)

RESULTADO DEL EJERCICIO $ 6,040,080.00 $ 5,134,068.00

ACTIVO A CORTO PLAZO

ACTIVO A LARGO PLAZO

PASIVO A CORTO PLAZO

PASIVO A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A BANCOS

TOTAL DE PASIVO A CORTO YALRGO PLAZO

SUMA DE CAPITAL CONTRBUIDO

TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL CONTABLE

INTEGRACIÓN DE LA DIFERENCIA DE RESULTADOS ACUMULADOS

2016 2015 DIFERENCIAS

2,200,000.00 990,000.00 1,210,000.00

Saldos al 31 de diciembre de 2015 990,000.00 5,612.00

Ajustes retrospectivos por corrección de errores 0.00 0.00

Saldos al 1 de enero 2015 (ajustados) 990,000.00 5,612.00

Reserva legal 256,703.00

Saldos al 31 de diciembre de 2016 ### ###

11,224.00 9,217,307.00 ###

0.00 0.00 0.00

11,224.00 9,217,307.00 $ 10,224,143.00

524,631.00 14,487,277.00 ###

CUENTAS 2015 2016 DIFERENCIAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 672,711.00 6,055,825.00 5,383,114.00

ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AJUSTE POR CONVERSIÓN

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 6,055,825.00

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $6,055,825.00

CUENTAS 2015 2016 DIFERENCIAS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 672,711.00 6,055,825.00 5,383,114.00

DISMINUCIÓN EN CUENTAS POR COBRAR -

ADQUISICIÓN DE ACTIVO FIJO -

EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -

DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFCTIVO -

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 6,055,825.00

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