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PLAN DE CALIDAD
“MPD003 REUBICACIÓN
DE LA TUBERÍA DE RELAVES”
Cliente
ÍNDICE
MISION Y VISION
INTRODUCCION
Doc./ Proceso Pág.
1.0 APLICACIÓN, ALCANCE, Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD
1.1 Campo de Aplicación IO-SCG-00-008 5
1.2 Alcances del Plan de Calidad (PC) 5
1.3 Mapa general de Procesos de Obra PO-SGC-00-012
1.4 Política de la Calidad SSK, y Objetivos de la Calidad Obra PL-GGE-00-004 6
2.0 REFERENCIAS, NORMATIVAS APLICABLES- Elementos de entrada 7
3.0 DEFINICIONES Y TERMINOS 7
4.0 SGC DE SSK - DOCUMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD
4.1 Requisitos de la Documentación ISO 9001-2008 9
4.2 Control Documentos y Control Registros (Lista maestra de Doc ) PO-SCG-00-004 9
5.0 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y RESPONSABILIDADES
5.1 Autoridad: Organización de la Obra y de la Oficina de Calidad Obra SSK-MOF-001 11
5.2 Responsabilidades y funciones RE-SGC-00-F036 11
5.3 Comunicación interna RE-SGC-00-F035 15
5.4 Revisión por la dirección RE-SGC-00-F010 15
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Recurso humano, competencias, capacitación y ambiente de trabajo PO-RRHH-00-001 16
6.2 Infraestructura, Mantención de Equipos, maquinarias y herramientas IO-GAF-02-001 18
7.0 REALIZACIÓN DEL SERVICIO
7.1 Condiciones de Inspección y Ensayo RE-SGC-00-F022 18
7.2 Verificaciones de la Calidad - SGC-SSK 18
7.3 Control del Proceso SGC-SSK 19
7.4 Comunicación con el cliente RE-SGC-00-F035 20
7.5 Identificación y Trazabilidad SGC-SSK 21
7.6 Control de los equipos IME PO-SGC-00-015 21
7.7 Propiedad del Cliente 21
8.0 LOGISTICA
8.1 Evaluación a Proveedores Homologados PO-GEL-01-001 22
8.2 Compras PO-GEL-01-002 22
8.3 Verificaciones del proceso de adquisición - Recepción, almacenamiento, PO-CON-00-004 22
preservación y Distribución
9.0 MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA
9.1 Control de la Producción y realización 23
9.2 Procesos de autocontrol 23
9.3 Identificación de las verificaciones, Pruebas y Ensayos 23
9.4 Auditoria Interna PO-SGC-00-006 24
9.5 Control del producto No Conforme PO SGC 00 007 25
9.6 Análisis de datos 25
9.7 Gestión de las Acciones Correctivas y Preventivas PO SGC 00 008 25
10.0 PROCESO DE TRASPASO TOP RE-SGC-00-F021 26
11.0 REGISTROS 26
12.0 ANEXOS 27
MISIÓN
“Brindar servicios industriales especializados, con excelencia en seguridad, calidad, y
productividad, contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestra sociedad”.
VISIÓN
“Ser la constructora de infraestructura industrial más eficiente del mercado,
estableciendo asociaciones de transparencia y confianza a largo plazo con nuestros
clientes”.
INTRODUCCIÓN
MINERA CHINALCO PERÚ S.A. (MCP); cuenta con una tubería de relaves de 34” de
diámetro, la cual se ubica en la elevación 4640 msnm, en la zona del eje de la Presa;
actualmente la cresta de la presa está en la elevación 4637 msnm. La tubería necesita
ser reubicada debido a que es una interferencia para la construcción de la Etapa 3B cuya
elevación alcanzará los 4658 msnm. Debido a lo anterior y como una opción más
conveniente, ha decidido ejecutar la reubicación de la tubería de relaves al Oeste de la
Cantera de la Presa de Relaves, y ha efectuado las invitaciones para la realización de
estos trabajos. La Ingeniería ha sido efectuada por el Cliente.
Debe tenerse en cuenta que el Proyecto será implementado sin paralización del servicio
de la línea existente, salvo los momentos requeridos para las conexiones con las líneas
de temporales o la línea modificada, que serán coordinados con MCP.
SSK INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SAC (SSK), en línea con el cumplimiento de sus
Políticas, ha implementado sus Planes corporativos para la presente Obra adaptándolos
a los requerimientos del MCP. Para la presente obra están implementados Planes
específicos que involucran la Gestión de la Calidad, la Gestión de la Seguridad y Medio
Ambiente, Responsabilidad social, y Cumplimiento de los plazos.
El presente documento corresponde al Plan de Calidad (PC), el cual describe la
metodología de prácticas y medios mediante los cuales SSK implementara su Sistema
de Gestión de Calidad (SGC) en la presente obra. El SGC esta desarrollado en base a
los requisitos específicos contractuales y a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008;
con el fin de evidenciar la entrega de un producto conforme a los procesos contratados
y a satisfacción del cliente, a las normas técnicas, a los requisitos legales y a los
contractuales aplicables.
Este documento es un instrumento de gestión que SSK implementa en la ejecución de
la obra como parte de su política y objetivos, y de su compromiso con la gestión de la
calidad ISO 9001:2008.
Alcance del proyecto: Incluye las disciplinas Civil, Estructuras metálicas, Tuberías y Pre
comisionado. El Proyecto en líneas generales comprende:
Montaje de tuberías provisionales de 34” API 5L X52M, SMLS de 0.75” de espesor, en el tie-
in 001.
Ejecución de tie-ins con spools temporales: Las partidas de este ítem contemplan la ejecución
de los tie-ins del 001 al 008 y tie-ins de manómetros.
Montaje de nuevas tuberías, venteos y componentes de la estación disipadora: Las partidas
de este ítem contemplan la ejecución de los trabajos de reubicación de tubería entre los tie-in
001 y 002. Las partidas 2.3.1 y 2.3.2 se refieren al montaje de tuberías de 34” API 5L X52M,
PLS2, SMLS, de 0.75” y 0.625” de espesor, respectivamente.
PLANIFICACION ESTRATÉGICA
Apoyo
Trazo y
CLIENTE
Precom,
CLIENTE
Replanteo
Referencia interna: PO-SGC-00-014 Superv. y Evaluación de la Gestión de la Calidad de los Subcontratistas en Obra.
PO-SGC-00-012 Procesos Generales QA QC y Control de Procesos QC en el Área Productiva.
1.4 Política de la Calidad de SSK, y Objetivos de la Calidad de la Obra.
En Línea con su Política de Calidad corporativa de SSK (PL-GGE-00-004 &12.2), la Obra
establecerá Objetivos de la Calidad específicos (ver &11.1 Objetivos de calidad de la Obra),
que serán implementados por todo el personal de Obra, medidos y controlados por JOC/GP
según los indicadores y metas establecidos.
controles de calidad que deben llevarse a cabo en cada una de las actividades y tareas que la
componen, mediante el registro de las Inspecciones, ensayos y pruebas que deben de
efectuarse en conformidad a los requerimientos del cliente (planos, especificaciones,
documentos contractuales y otros). Es establecido también el criterio de aceptabilidad y el nivel
de aprobación de la supervisión del cliente, del área de calidad del cliente y de SSK.
Matriz de Inspección: documento elaborado para establecer la cantidad de registros que serán
emitidos durante el proyecto en conformidad con el PIE, las partidas del proyecto y los formatos
que deben ser empleados.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una o varias no conformidades
u otras situaciones no deseables, con el fin de evitar su repetición.
Procedimiento Operativo: forma especificada para llevar a cabo la ejecución de una actividad
y/o proceso de obra, estableciendo el Qué, Cómo, Cuándo y con que se controlara y quien los
controlara. El sistema de calidad exige que se genere procedimientos escritos para las
actividades en las cuales su ausencia afecte la calidad.
Procedimiento de Gestión: Proc. documentado de cualquiera de los procesos del sistema de
calidad, que involucran en general a toda la empresa, aprobados por GGE o GA respectiva
Instrucción Operativa: documento que detalla la forma en cómo se realiza una actividad
específica (señalando en forma precisa los aspectos técnicos de la actividad).
Mapa de proceso: Descripción esquemática para presentar la visión general del sistema
organizacional de su empresa.
Proceso: Conjunto de actividades interrelacionados que transforman elementos iniciales en
finales, con el aporte de recursos como la mano de obra, equipos y herramientas, materiales,
técnicas, métodos.
Actividad: Conjunto de tareas, que hacen referencia a entregables y se escriben como sustantivos
(ej. trabajos preliminares, movimiento de tierras, colocación de acero corrugado, curado concreto,
etc. Desarrollados generalmente a través de Instrucciones operativas
Tareas: acciones que nos permiten llegar a los entregables y se escriben como verbos (ej. curado
concreto: paso 01 traer el tocuyo, paso 2 humedecer, paso 3 colocar sobre la base).
Lista de Comprobación, Protocolo: Documentos que establecen detalladamente las
características de calidad que debe cumplir un producto.
3.2 Términos.
Las siguientes abreviaciones serán usadas en el presente Plan de Calidad:
GOP Gerente de Operaciones OTO Oficina Técnica en Obra
SCAL Superintend. Gen. Gestión Calidad JOT Ing. Jefe de Oficina Técnica
GP Gerente de Proyecto JCO Ing. Jefe de Construcción
RNC Reporte de No Conformidad OCO Oficina de Calidad en Obra
MOI Mano de Obra Indirecta JOC Jefe Oficina de Calidad
MOD Mano de Obra directa ADO Administrador de Obra
END Ensayos No Destructivos RAL Responsable del almacén
PIE Plan de Inspección y Ensayo ICO Inspector de Calidad Obra
4.0 SGC DE SSK - DOCUMENTOS DEL PLAN DE CALIDAD.
Los documentos del PC de SSK están jerarquizados como:
- De primer orden: Plan de calidad (PIE´s), Planes de Control de la Calidad, Plan de
aseguramiento de la calidad.
- De segundo orden: procedimientos, diagramas de flujo y matrices.
- De tercer y cuarto orden (a nivel operativo): Instrucciones operativas, formatos, protocolos,
listas de verificación, memorias, otros).
4.1 Requisitos de la documentación.
El SGC implementado en este proyecto está estructurado sobre la base del sistema de gestión
documental de SSK, pero durante la ejecución del proyecto puede ser acondicionada u
originada según los requerimientos específicos del CLIENTE (acuerdo u orden escrita).
Como parte de la implementación del SGC, la obra dispondrá de toda la documentación
necesaria, incluida lo ofrecido en nuestra oferta técnica; y a lo exigido por el SGC de SSK.
Los procedimientos de gestión de influencia directa con la empresa serán aprobados por el
Gerente General de la Empresa o por quién él designe, en cambio, los relacionados con la
operación en Obra son aprobados por el Gerente del Proyecto y nuestro Mandante (cuando se
requiera).
En relación a los subcontratistas de SSK en la obra, el JOC controlará y exigirá a los
subcontratistas la elaboración de procedimientos e instructivos especiales, como el Control de
Laboratorio, al igual que todo proceso que lo amerite.
4.2 Control de Documentos y Control de Registros (Lista maestra de Documentos y
Formatos).
4.2.1 Control de Documentos: internamente será efectuado en conformidad a lo
establecido por SSK en el procedimiento de gestión PO-SCG-00-004 “Control de
documentos” y sus referencias, y disponible a través de los archivos FTP de SSK. En ellos
están descritos los métodos para la recepción, emisión, distribución, archivo y control de
los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad, en sus Obras.
El Document Control (DC de la OBRA) perteneciente a OTO, controla y distribuye toda la
documentación del Proyecto que contenga datos e información que pueda afectar la
calidad de los trabajos por ejecutar y el cumplimiento de los requisitos contractuales.
- Documentos de Ingeniería (planos, - Transmittals
especificaciones)
- Vendors Documents - Cartas contractuales
- Documentos de Subcontratistas - Request For Information
- Documentos de los equipos/materiales - Field Contracts
- Documentos de Calidad - (adicionales)
Change Orders
En este proyecto, todos los formatos suministrados por SSK, incluidos los generados por
la obra; serán señalados en el registro “Lista Maestra de Documentos del proyecto” adjunta
al presente PC (&12.3), previamente aprobado por la Supervisión del CLIENTE.
La gestión y archivo de la documentación en la Obra es indicada según el procedimiento
PO-CON-00-011 “Gestión y archivo de la documentos en el Área Productiva”.
La correspondencia técnica y de calidad del proyecto es tramitada con el cliente mediante
el formato Transmittal.
OCO controla y distribuye en copia controlada, toda la documentación del Plan de Calidad
(Procedimientos e Instrucciones, PIE y otros documentos, incluido las Políticas y Objetivos
de la calidad del Proyecto) a todos los involucrados.
El Sistema de Control de Documentos en Obra, según PO-CON-00-011; es como sigue:
1- Recepción por parte del DC de SSK, de la correspondencia documental (técnica y
de calidad) remitido por el cliente/Subcontratista con transmittal, vía correo
electrónico y/o física.
2- El DC Ingresa la documentación a su sistema, accediendo a los documentos
mediante el número de transmittal.
3- El DC imprime el documento (o saca copia del documento físico recibido) y lo remite
al GP (o quien designe), para su visado e indicación de distribución correspondiente.
4- Distribución a supervisión, planificación, oficina técnica, topografía y copia para
archivo, en digital y papel, según la indicación del Jefe de Construcción.
anticipación.
6. Responsable de la Calidad del proyecto, Liderar las acciones correctivas y
preventivas para la mejora de los procesos productivos, así como el cierre de las
NC dentro del plazo previsto
7. Garantizar la ejecución de la construcción dentro de los avances semanales
programados, incluido los correspondientes entregables de calidad.
b. Ing. Jefe de Especialidad (JES).
Profesional con amplia experiencia en construcción de plantas mineras. Para la
ejecución de los trabajos, será asistido por un supervisor de Especialidad civil,
mecánico, eléctrico e instrumentación, en cantidad suficiente para el desarrollo del
Proyecto en los diferentes frentes de trabajo del mismo. Entre sus funciones están:
1. Dirigir, organizar y coordinar todos los trabajos en el campo, de forma que todas
disciplinas implicadas en la obra trabajen en forma coordinada y sin interferencias
entre ellas.
2. Ejecutar los trabajos de construcción y montaje conforme a la ingeniería de detalles
y especificaciones técnicas aprobadas en su última revisión.
3. Participar activamente en los análisis de “construcción” a partir de la ingeniería de
detalle recibida.
4. Facilitar los recursos necesarios para el manejo de suministros (equipos y
materiales) tanto en bodegas y/o patios de almacenamiento, así como en su
traslado al lugar de instalación.
5. Ejecutar los trabajos velando por la seguridad de las personas, así como de las
instalaciones, equipos y maquinarias.
6. Asegurar la calidad de los trabajos ejecutados.
7. Asegurar el cumplimiento de planes y programas definidos, garantizando e término
de la construcción dentro de los plazos previstos.
8. Ejecutar los trabajos en el marco del presupuesto del proyecto.
9. Asistir al Cliente durante la ejecución del pre-comisionado y comisionado, facilitando
los recursos que éste le solicite.
10. Aprobar y aplicar en terreno los procedimientos del SGC.
c. Ing. Encargado de la Oficina Técnica (JOT).
Reportará al Ingeniero Residente, y entre sus funciones están:
1- Programar el control diario del avance de los trabajos,
2- Controlar los costos del Proyecto y evaluar los costos adicionales
3- Elaborar las valorizaciones,
4- Diseñar las maniobras para el montaje de equipos
5- Ejecutar los planos “Red Line”.
6- Brindar soporte técnico que el proyecto requiera.
7- Gestionar toda la documentación técnica del Proyecto y de los reportes hacia el
Supervisor.
d. Encargado de la Oficina de Calidad (JOC).
Depende jerárquicamente del Gerente de Proyecto, y funcionalmente del
Superintendente General de Calidad de SSK. Tendrá inspectores en el campo para el
control de los trabajos de soldadura, montaje, eléctricos y de instrumentación. Entre sus
responsabilidades están:
1. Estar completamente familiarizado con los alcances de trabajos del contrato, planos
y especificaciones, y adicionales solicitados por MCP
2. Aprobar con MCP el presente Plan de Calidad antes del inicio de los trabajos,
6.1.2 Capacitación.
El programa de capacitación de calidad según procedimiento PO-RRHH-00-008 contempla:
- Inducción a todo el personal técnico y administrativo de la obra (incluyendo a
capataces y jefes de grupo) antes de su incorporación. La inducción tendrá una
duración no menor a una hora y será necesariamente registrada.
- Capacitaciones generales programadas para divulgar los procedimientos. Para esto
todos los profesionales y supervisores de la obra se deben encontrar capacitados
en el procedimiento (o instructivo) de cada una de las especialidades que les
compete.
- Capacitaciones especiales, cuando el desarrollo de un proceso especifico o critico
lo requiera, donde en base a la secuencia constructiva se capacitara en los puntos
de control y sus criterios de aceptación (PIE).
- Cada empleado que suministra a los clientes equipos y/o servicios de calidad,
recibirá la capacitación relacionada con el trabajo que indique su descripción del
cargo.
Serán documentadas las evaluaciones y calificaciones de aquellos que afectan la calidad
(dirección) y de aquellos que supervisan el trabajo del sistema de calidad.
Se publicará, mantendrá y actualizará tanto como sea necesario el Programa de
capacitación. El Programa será revisado periódicamente en cuanto a su efectividad,
adecuación y se actualizará tanto como sea necesario para apoyar las operaciones de la
empresa. Los empleados recibirán capacitación como un aporte habitual de su trabajo.
La gestión de los registros de capacitación será realizada por el ADO.
Los elementos fundamentales que darán paso a la correcta ejecución de las capacitaciones
en la obra son:
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de obra.
- Determinación de necesidades de capacitación para el personal de apoyo.
- Elaboración del plan de capacitación para la obra.
- Aprobación, Implementación, Evaluación y control del Programa.
- Seguimiento.
8.0 LOGISTICA
El Proceso de adquisición de materiales y servicios se realiza desde Oficina Central bajo su
Proceso de Compras.
8.1 Evaluación de Proveedores y de Subcontratistas.
El tipo y el grado del control aplicado al proveedor y/o al servicio subcontratado dependen del
impacto del servicio contratado en la prestación del servicio final (impacto a la calidad).
Se consideran: a) Proveedores críticos, b) Procesos críticos, c) Procesos Subcontratados.
Para proporcionar la confianza adecuada en la Obra, satisfacer los requisitos de Calidad y
desempeño (entendiendo por tales los establecidos en las Bases de Licitación y en este Plan
de Calidad), se determina entregar en este contrato, trabajos a las empresas que pertenecen
al registro de proveedores de SSK. Las empresas Locales deberán ser previamente evaluadas.
Se conservaran registros de los resultados de las evaluaciones, de aquellos que han sido
homologados, y de toda y cualquier acción necesaria que se derive de las mismas. Esta
medición es realizada por el GP o JOT.
Referencia interna: PO-CDS-AB-001 Homologación y Eval. Proveedores.
8.2 Compras.
SSK suministrara los materiales y equipos por definir de acuerdo a las bases establecidas en
el contrato.
El CLIENTE, proporcionara:
Disposición Final de los Residuos Sólidos.
Proveerá de combustible al Contratista en la estación de combustibles en el Sitio para
el uso exclusivo en la ejecución de las Obras
proveerá concreto en el Sitio para el uso exclusivo en la ejecución de la Obra, por medio
de camiones mezcladores hasta donde puedan ingresar los camiones.
- Una vez que la recepción de todos los materiales ha sido completada, pasan a su
respectiva familia de productos con sus respectivos códigos.
d) Entrega de los productos al usuario o solicitante:
- Se trabaja con un control de entrega y salida de materiales. Cada trabajador posee
su propio número interno en el sistema.
- Este comprobante (solicitud de requerimiento) tiene que venir firmado y autorizado
por el Jefe o Encargado de la sección.
- Cada vale de salida se llena según lo solicitado por cada trabajador o solicitante de
materiales, este se llena con su respectivo código de material para agilizar la salida
del material por sistema.
- Luego cada trabajador tiene una hoja de vida (de cargo o solicitud de Material) para
llevar un control de entrega de EPP y Materiales.
Para verificar que se cumpla con las especificaciones del contrato revisara conjuntamente con
ICO, si los Certificados de Calidad y/o calibración de cada uno de los materiales críticos
suministrados por parte del SSK cumplen con los requisitos del CLIENTE. Se registrara los
defectos o desviaciones, y se comunicara a los interesados.
Referencia interna: PO-CON-00-004 Recepción de Equipos y Materiales en Obra.
Construcción X
Topografía X X
Administración X
OCO
Almacén X
Personal X
Subcontratos X
HSEC X X
Auditoría Interna desde AGC
(Oficina Central)
La entrega de Dossiers tiene como finalidad evidenciar el término de las actividades contempladas
en el contrato.
La Oficina de Calidad de Obra, almacenará y distribuirá todos los registros (cuando corresponda)
aprobados entregados por el cliente, así como también incluirá todos los documentos o registros
(planes, procedimientos, instructivos, etc.), que SSK o sus empresas colaboradoras hayan
generado en el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto.
Todo lo anterior, constituye una parte integral de los paquetes de entrega final (TOP), en
conformidad a lo establecido contractualmente.
Se proporcionarán todos los antecedentes de los equipos, herramientas, instrumentos y personal
necesarios para realizar los Protocolos de Aceptación y producir un Registro de las pruebas
realizadas que serán sometidos a revisión del CLIENTE.
Una vez concluidos los trabajos, se procederá a la entrega del dossier de calidad que incluirá lo
siguiente:
1. Definición.
1.1. Breve descripción del sistema, subsistema y servicio.
1.2. Planos de definición del sistema, subsistema y servicio.
2. Lista de Punch List y Registro de Caminata.
3. Plano As Built – Red Line aprobados
4. Registros Originales de las Inspecciones efectuadas, firmados por el Supervisor del Cliente
(Incluir un Listado).
5. No conformidades internas y emitidas por la compañía (Incluir listado con estatus)
6. Certificados de calibración de instrumentos.
7. Registros Originales de las Pruebas o Ensayos efectuados in situ o en laboratorio
1. Instrucciones de campo (FWO)
La documentación se entregara en base a las particiones definidas por el CLIENTE (sistemas,
áreas, otros)
Los Dossiers serán entregados al Cliente en original y archivo electrónico, con el formato Nº RE-
SGC-00-F021 “Hoja de Aceptación” para la firma en señal de conformidad. Una copia adicional
escaneada será entregado en CD al responsable del área de Gestión de calidad de SSK, como
parte de los archivos de Control de Calidad de SSK.
Para el cierre y aceptación de las Obras, SSK cumplirá los criterios de aceptación estipulados por
el Cliente.
Referencia: RE-SGC-00-F021 Hoja de Aceptación.
11.0 REGISTROS.
11.1 Objetivos de la Calidad específicos preliminares del Proyecto.
11.2 Lista preliminar de Planes QC (Planes de Inspección y ensayos).
11.3 Frecuencia de Calibración preliminar de equipos IME.
12.0 ANEXOS.
12.1 Anexo 01: Organigrama del Proyecto (a ser definido por el Proyecto).
12.2 Anexo 02: PL-GGE-00-004 Políticas de Calidad SSK.
12.3 Anexo 03: LM-MPD003-F001 Lista Maestra de Documentos del proyecto.
12.4 Anexo 04: LM-MPD003-F002 Lista Maestra de Formatos del Proyecto.
12.5 Anexo 05: Planes de Inspección y Ensayos
12.6 Anexo 06: PIE-MPD003-QA-001 Plan de Aseguramiento de la Calidad.
OBRAS CIVILES
1 PIE-MPD003-CI-001 Obras Civiles - Geomenbrana
OBRAS PIPING
1 PIE-MPD-TU-001 tuberías.
2 PIE-MPD003-SO-001 Soldadura.