MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

1
CONTENIDO

1. ASPECTOS GENERALES
2. IDENTIFICACIÓN
3. FORMULACIÓN
4. EVALUACIÓN
5. CONCLUSIONES
6. ANEXOS

2
 1. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UNIDAD FORMULADORA
Y UNIDAD EJECUTORA
1.3. PARTICIPACIÓN DE
INVOLUCRADOS
1.4. MARCO DE REFERENCIA

3
 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS SÓLIDOS
naturaleza
servicio

EN LA LOCALIDAD DE PICHARI

localización

† Departamento: Cusco
† Provincia: La Convención
† Distrito: Pichari
† Localidad: Pichari

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1.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD
EJECUTORA

† Unidad Formuladora (UF)

„ Entidad encargada de formular el estudio de
preinversión.
„ Debe estar registrada en el Banco de Proyectos
del SNIP.
„ En este PIP, la UF es la Unidad de Proyectos y
Obras (UPRO) de la Municipalidad de Pichari.

† Unidad Ejecutora (UE)

„ Entidad encargada de elaborar el expediente
técnico y ejecutar el PIP.
„ Debe estar registrada en la Dirección Nacional
de Presupuesto Público (DNPP).
„ En este PIP, la UE es la Municipalidad de
Pichari.

5
 1.3. PARTICIPACIÓN DE
INVOLUCRADOS: ACTORES

† Municipalidad de Pichari: Prestador del servicio

† Población de localidad de Pichari: Principal afectada
† Microrred de Salud Pichari: Servicios preventivo-promocionales de salud
† Unidad de Gestión Educativa Local de Kimbiri: Educación sanitaria a
niños en edad escolar
† Asociación de Municipalidades del Valle Río Apurímac y Ene - AMUVRAE
† Comité de Auto Defensa Local Base Pichari - CAD Pichari
† Comité Distrital de Productores Agropecuarios
† Clubes de Madres del Distrito de Pichari
† Asociaciones de Padres de Familia
† Junta de Vecinos de Pichari

6
1.4. MARCO DE REFERENCIA

† Contexto nacional: Primer Lineamiento de Política del

Ministerio de Salud:

„ “Corresponde al sector salud impulsar la prevención de las

enfermedades y mejorar radicalmente las condiciones de salud de
la población durante esta década ...

„ Asimismo, monitorearán los riesgos ambientales como la

disposición final de residuos sólidos o la contaminación atmosférica
y ambiental…”

† Contexto local: Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo

Concertado Local:

„ “Mejorar la calidad de la salud promoviendo adecuadas prácticas

sanitarias y disminuir la incidencia de enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias”.

7
 2. IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO
2.2. PROBLEMA CENTRAL
Y CAUSAS - EFECTOS
2.3. OBJETIVO CENTRAL
Y MEDIOS - FINES
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

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2.1. DIAGNÓSTICO: ZONIFICACIÓN

† La zona del PIP es la localidad

de Pichari, capital del distrito
del mismo nombre.

† La localidad de Pichari se
ubica sobre el río Apurímac
entre Cusco y Ayacucho.

† Altitud: 600 m.s.n.m.

† Superficie total: 50 Km2.

† Clima: De ceja de selva

9
LOCALIZACIÓN
PROVINCIA DISTRITO

10
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO
† La población de Pichari representa 60% de la del distrito.
† Población de la localidad: 6,720 habitantes.
† Tasa de crecimiento inter censal: 2.47% anual
† Edad promedio de la población: 22 años.
† 70% tiene mayor poder adquisitivo y se ubica en “Vieja
Pichari” En la zona sur y afueras de la localidad, al otro lado
del río, se ubica el 30% restante.

† De la población: Otros
PROCEDENCIA

„ 70% es oriunda del lugar 15%

„ 15% proviene de la
provincia de Huanta
„ 15% proviene de otras Huanta Oriundo
provincias de Ayacucho. 15% 70%
Fuente: INEI - X Censo de Población y Vivienda, 2005

11
DIAGNÓSTICO: POBLACIÓN DE ESTUDIO

† Hasta 1996, la mayoría de

viviendas de Pichari eran de
adobe y madera.
† En los últimos años, se
construye con material noble.
† Servicios básicos:
„ Conexión domiciliaria de
agua: 35%
„ Alcantarillado: No existe
„ Energía eléctrica: Proviene
de hidroeléctrica Kimbiri.
† Pobreza: 63.9%
† Ingreso promedio mensual:
S/. 280.00.

Fuente: Plan de Paz y Desarrollo 2003

12
POBLACIÓN: ASPECTOS ECONÓMICOS

TIPO DE EMPLEO
† Tipo de empleo: Agricultor
87%

„ 87%: trabajadores
independientes agrarios
„ 12.7%: asalariados Obrero
(obreros o peones) 13%
Fuente: XXX
„ 0.3%: sector público.
† Valor Bruto de Producción PRINCIPALES CULTIVOS (has)
Cacao
(actividades agropecuarias 49%

y forestales): S/. 1.8

millones, año 2002.
Maíz Café
5% Yuca Plátano
6% 33%
7%
Fuente: Ministerio de Agricultura - año 2002

13
 POBLACIÓN: ASPECTOS SOCIALES

† Servicios de salud: Centro de Salud Pichari y otras

clínicas particulares.
† Incremento de la tasa de morbilidad de 38% a 41%
entre los años 2002 y 2004.
† En 2004, 20.6% de la población fue afectada por
enfermedades causadas por residuos sólidos.
† En 2004, las EDAs y las IRAs constituían 34% y 16%,
respectivamente de las enfermedades (2,728 casos).
† Estos RR.SS. provocaron la aparición de focos infecciosos
y la proliferación de vectores que transmitieron
enfermedades diarreicas.
† La quema de RR.SS. genera gases tóxicos que son la
causas principal de las enfermedades bronquiales.

14
SITUACIÓN ACTUAL RELATIVA A RR.SS.

† Ciclo de vida de los RR.SS. TRATAMIENTO

„ Generación de RR.SS.
„ Almacenamiento y barrido RECOLECCIÓN
„ Recolección
DISPOSICIÓN
„ Transporte FINAL

„ Tratamiento y disposición
final
PRERECOLECCIÓN

† Aspectos gerenciales
administrativos
LIMPIEZA
„ Organización del servicio
„ Personal
„ Financiamiento
TRANSPORTE
„ Temas prioritarios

15
 GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

† Producción diaria por persona (nacional): 0.53 Kg

† Producción diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg
† Producción diaria total (2005): 6,720 x 0.51 = 3.4 TM/día

FUENTES GENERADORAS DE RR.SS. COMPOSICIÓN DE RR.SS.

Materia
orgánica
Viviendas 71%
45%

Postas Comercio
médicas 35% Otros
Colegios Papel y Vidrio
5% 8% Plástico
15% cartón 7% 9%
5%

Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004 Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004

16
 PRERECOLECCIÓN: ALMACENAMIENTO

† El almacenamiento en los ACUMULACIÓN DE RR.SS.

1.5
domicilios se realiza en 1.6

recipientes que se usan 1.4 1.2

hasta que queden 1.2 1.0

1
inservibles

m3/día
0.8

0.6

† No existen sistemas de 0.4

contenedores en las 0.2

zonas de más producción 0

Mercado Av. La Cultura Jr. César
Central Vallejo
Fuente: UPRO - Municipalidad de Pichari, 2004

17
 RECOLECCIÓN

† Un camión baranda recorre las manzanas recolectando RR.SS.

por el método de acera (desde la acera de cada inmueble).
† La vida útil del camión es 10 años y le quedan 5 por cumplir.
† Producción: 3.40 TM/día
† Recolección diaria en 2 turnos: 2.57 TM/día
„ Se trabaja lunes, miércoles y viernes
„ 1° turno: se realiza en “Vieja Pichari” de 10:00 a 14:00.
„ 2° turno: se realiza en “Ciudad Nueva” de 18:00 a 22:00.
† Déficit: 3.40 – 2.57 = 0.83 TM/día.
† La cobertura del servicio de recolección es 75%.

18
RUTAS DE RECOLECCIÓN DE RR.SS. EN
PICHARI

19
DISPOSICIÓN DE RR.SS.

† El camión baranda realiza el transporte al lugar de

disposición final por la ruta afirmada hacia el “Botadero”.
† La disposición se efectúa en el botadero ubicado en la
zona denominada Pichari Baja a 3 Km. de la ciudad.
† El área del botadero es de 0.2 Has. donde se disponen
2.57 TM/día. A la fecha, el botadero está colmatado.
† En pequeños botaderos alejados, se queman desechos
cada 15 días, pese a las protestas de Ccatunrumi.
† Actualmente, no se separan los distintos tipos de RR.SS.
por lo que no hay reciclaje ni fabricación de humus.

20
ASPECTOS GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
† Organización del servicio: no existe una oficina de la
Municipalidad especializada en el manejo de RR.SS. La
oficina encargada es la Unidad de Rentas.
† Personal: el chofer del camión recolector, dos
ayudantes y un administrativo a tiempo parcial (que en
la municipalidad realizan otras actividades).
† Financiamiento: El presupuesto municipal financia al
personal y mantenimiento de la unidad recolectora. La
municipalidad dispone de S/.7,366 mensual (S/.88,389
anual). Actualmente no se cobra por el servicio.
† Temas prioritarios: se ha priorizado los problemas:
„ Personal profesional, técnico y obrero poco capacitados
„ Equipamiento insuficiente
„ Débil integración entre los órganos de gestión, gerencia y
coordinación interna.
„ Inexistencia de una cultura de planificación.
21
POBLACIÓN: ASPECTOS CULTURALES

† Actualmente, la población recibe un precario servicio de

recolección, transporte y disposición de RR.SS.
† Por ello y sus malas prácticas, la población arroja sus
RR.SS. en las vías y espacios públicos.
† Se crean zonas de acumulación a cielo abierto en zonas
aledañas al río Apurímac y espacios agrícolas.

22
GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN
NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR
† Temporalidad: El problema del inadecuado
tratamiento de los RR.SS es permanente. La
Municipalidad ha intentado mejorar el servicio,
pero ha sido insuficiente.

† Relevancia: El manejo inadecuado de RR.SS.

afecta la salud de la población de Pichari. La
ejecución del proyecto ayudará a reducir los
índices de enfermedades.

† Grado de avance: El botadero está en su

tope. Debido al mal servicio de recolección, los
habitantes echan la basura en las vías y las
áreas cercanas al río, con lo que los RR.SS. se
acumulan en la localidad.

23
INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

† No se han planteado soluciones técnicas para recolectar,

transportar y disponer en forma segura los RR.SS.
generados en Pichari.

† Ante el incremento de la población y de la cantidad de

RR.SS. generados, la municipalidad implementó desde el
año 2000 un sistema de recolección precario y un
botadero ubicado en Pichari Baja

† Esta acción ha generado un mayor problema de salud y

de contaminación ambiental.

24
 INTERESES DE GRUPOS
INVOLUCRADOS
Grupo Intereses Problema Percibido Conflictos
- Gobierno Local.

Que los RR.SS generados

Población del Acumulación de RR.SS en lugares
sean recolectados en forma MINSA.
C.P Pichari. inadecuados cerca de la población. -
oportuna.

- Autoridades.
- Población y autoridades
Municipalidad locales.
Acumulación de RR.SS en calles y
Distrital de Tener una ciudad Limpia.
venidas.
Pichari. - MINSA.

Disminuir los focos de
Ministerio de
contaminación en el área
Salud.
urbana del C.P Pichari.
- Gobierno Local.
Incremento de enfermedades
relacionados a los RR.SS
- Población y Autoridades.

FUENTE: Municipalidad de Pichari– 2005.

25
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
CENTRAL: CAUSAS Y EFECTOS

† El problema central es una situación negativa que afecta a un

sector de la población.
† Debe ser concreto, pero a la vez amplio para que permita
plantear una gama de soluciones alternativas.
† NO debe ser expresado como la negación de una solución, debe
dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples alternativas.
† En el caso, la situación ha sido manifestada por la
población y la municipalidad

Problema
ProblemaCentral:
Central:“Deficiente
“Deficientesistema
sistemadede
manejo
manejode
deresiduos
residuossólidos
sólidosurbanos
urbanosenenPichari”.
Pichari”.

26
CAUSAS DIRECTAS

a. Insuficiente servicio de recolección de RR.SS.: La

cobertura es de 75% de la generación.
b. Inadecuada disposición final de residuos sólidos: El
botadero está colmatado y no existe relleno sanitario.
c. Inadecuada gestión del servicio: No existe un área
especializada responsable.
d. Inadecuadas prácticas de la población: Muchas veces
la población deposita sus residuos en las calles.

27
CAUSAS INDIRECTAS

a1. Ineficiente diseño de rutas y horarios de recolección y

transporte: El tiempo total de recolección es de 8 horas para
recorrer 11.94 km, velocidad promedio = 1.55 km/hora.
a2. Insuficientes unidades de recolección y transporte: Existe un
camión baranda que en 2 turnos recoge 2.57 TM/día. El
vehículo tiene una antigüedad de 10 años.
a3. Inexistencia de almacenamiento de RR.SS.: Los residuos
domiciliarios se depositan en las vías hasta que el camión
baranda llegue.
b1. Inexistencia de relleno sanitario
c1. Inexistencia de un área responsable de la gestión del servicio
d1. Malos hábitos de higiene de la población
d2. Desconocimiento de la población acerca de las consecuencias
del inadecuado tratamiento de RR.SS.

28
EFECTOS DIRECTOS

a. Acumulación de residuos sólidos en calles, avenidas y

áreas marginales: Actualmente se acumulan en las
principales vías en promedio 0.83 TM / día.
b. Generación de gases tóxicos: Se ha identificado restos
de hollín en los árboles y plantas cercanos a los
botaderos en donde se realizan las quemas, lo cual
indica el alto grado de contaminación existente.

29
EFECTOS INDIRECTOS

† Presencia de focos infecciosos y

Proliferación de vectores que
transmiten enfermedades
† Deterioro del paisaje natural
† Deterioro del medio ambiente en las
áreas afectadas
† Mayor incidencia de enfermedades
diarreicas y bronquiales: El 13.9% de la
población de Pichari ha asistido a la
posta debido a enfermedades
diarreicas, mientras que el 6.7% lo ha
hecho por enfermedades bronquiales.

30
 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
Incremento de Morbilidad y Deterioro
ambiental en Pichari

Deterioro del paisaje Deterioro del medio ambiente Presencia de focos infecciosos
natural en las áreas afectadas y proliferación de vectores que
transmiten enfermedades

Acumulación de RR.SS en calles,

Generación de gases tóxicos
avenidas, zonas aledañas y botadero
EFECTOS
PROBLEMA Deficiente manejo de residuos
CENTRAL sólidos urbanos en Pichari
CAUSAS

Insuficiente capacidad de Inadecuada disposición Inadecuada Inadecuadas prácticas

recolección de residuos sólidos final de RR.SS. gestión de la población

Insuficientes Ineficiente Inexistencia de Inexistencia de Inexistencia de Inadecuados Desconocimiento

unidades de diseño de almacenamiento relleno sanitario área responsable hábitos de de la población
recolección rutas y de residuos del servicio higiene de la
horarios de sólidos población 31
recolección
 2.3. OBJETIVO CENTRAL Y
MEDIOS FINES

† El objetivo central o propósito del proyecto es

la solución del problema central.

PROBLEMA CENTRAL
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
“Deficiente manejo
“Deficiente manejo de
de “Mejora del
“Mejora del manejo
manejo de
de
residuos sólidos
residuos sólidos urbanos
urbanos residuos sólidos
residuos sólidos urbanos
urbanos
en Pichari”.
en Pichari”. en Pichari”.
en Pichari”.

32
MEDIOS DE PRIMER NIVEL

a. Suficiente capacidad de recolección de

residuos sólidos
b. Adecuada disposición final de residuos sólidos.
c. Adecuada gestión del servicio.
d. Adecuadas prácticas de la población.

33
MEDIOS FUNDAMENTALES

a1. Adecuado diseño de rutas y horarios de recolección y

transporte.
a2. Adecuadas y suficientes unidades de recolección y
transporte.
a3. Adecuado almacenamiento de residuos sólidos.
b1. Creación de un relleno sanitario
c1. Creación de una unidad de gestión responsable.
d1. Adecuados hábitos de higiene de la población
d2. Conocimiento de la población acerca de las
consecuencias del inadecuado tratamiento de RR.SS.

34
FINES

† Directos
„ Eliminación residuos sólidos en calles, avenidas,
áreas marginales y otros
„ No generación de gases tóxicos
† Indirectos.
„ No presencia de focos infecciosos y baja proliferación
de vectores que transmiten enfermedades.
„ Conservación del paisaje natural.
„ Conservación del medio ambiente en las áreas
afectadas.
„ Menor incidencia de enfermedades diarreicas y
bronquiales
† Fin último: Reducción de la morbilidad y deterioro
ambiental en Pichari.
35
 ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

Reducción de Morbilidad y Deterioro

ambiental en Pichari

Conservación del paisaje Conservación del medio No presencia de focos infecciosos y

natural ambiente en las áreas afectadas proliferación de vectores que
transmiten enfermedades

No generación de Eliminación de RR.SS en calles,

gases tóxicos avenidas, zonas aledañas y botadero
FINES
OBJETIVO Mejora del manejo
Adecuado sistema de manejo dederesiduos
residuos
sólidos
CENTRAL sólidos urbanos en Pichari
urbanos en Pichari

MEDIOS
Suficiente capacidad de Adecuada disposición Adecuada gestión Adecuadas prácticas
recolección de residuos sólidos final de RR.SS. del servicio de la población

Eficiente Existencia de Adecuados

Suficientes diseño de Existencia de área
Existencia de un hábitos de Conocimiento de
unidades de rutas y almacenamien
relleno sanitario responsable del higiene de la la36
población
recolección horarios de to de RR.SS. servicio población
recolección
 2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
ÁRBOL DE MEDIOS Y ACCIONES

Medio Fun. 2
Medio Fun. 6 Medio Fun.
Medio Fun. 1 Eficiente Medio Fun. 3 Medio Fun. 5
Medio Fun. 4 Adecuados 7
Suficientes diseño de Existencia de Adecuada
Existencia de hábitos de Conocimient
unidades de rutas y almacenamient gestión del
relleno sanitario higiene de la o de la
recolección horarios de o de RR.SS. servicio
población población
recolección

Acción 1.1 Acción 4.2 Acción 6.1

Acción 1.1 Acción 3.1 Acción 4.1 Acción 7.1
Adquisición Realización de Acción 5.1 Realización
Rediseño de Compra de Procesamiento Realización
camión talleres de Creación de de talleres
rutas de contenedores natural de de talleres
recolector capacitación al la Unidad de
recolección y RR.SS. en de difusión
transporte personal en responsable sensibilizaci
relleno de
Acción 1.2 manejo de del servicio ón a la
sanitario información
Alquiler RR.SS. población
camión
recolector

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

37
PROYECTO ALTERNATIVO 1
† Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
† Adquisición de camión recolector
† Compra de contenedores para zonas de gran generación
† Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
† Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
† Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
† Realización de talleres de sensibilización a la población
† Realización de talleres de difusión de información

38
PROYECTO ALTERNATIVO 2
† Rediseño de las rutas de recolección y transporte.
† Alquiler de camión recolector.
† Compra de contenedores para zonas de gran generación
† Procesamiento natural de RR.SS. en relleno sanitario
† Creación de Unidad responsable en la Municipalidad
† Realización de talleres de capacitación al personal en
manejo de residuos sólidos
† Realización de talleres de sensibilización a la población
† Realización de talleres de difusión de información

39
 3. FORMULACIÓN

3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA
3.5. SECUENCIA DE ETAPAS Y
ACTIVIDADES
3.6. COSTOS

40
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

† Plazo de ejecución: 01 año.

† El proyecto generará beneficios que serán evaluados en
10 años, luego de la puesta en marcha del proyecto.

ETAPA
ETAPA OPERATIVA
PREOPERATIVA
Operación y mantenimiento
Ejecución

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

41
3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:
SERVICIOS QUE SE OFRECERÁN

Servicios en los que el proyecto intervendrá:

A. Almacenamiento de RR.SS. (número de contenedores)
B. Recolección de RR.SS. (TM/año)
C. Disposición final de RR.SS. (m3/año)
D. Transporte y recorrido de rutas (kms. a recorrer)
E. Capacitación a personal (número de personas)
F. Talleres de sensibilización y difusión a la población

42
 POBLACIÓN DE REFERENCIA Y
POBLACIÓN OBJETIVO

† Población afectada: Población

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN
de la localidad de Pichari: OBJETIVO

6,720 hab. y 1,120 familias 9,000

† Para la proyección de la 8,500

8,577
8,370
demanda, se asume la tasa de 8,169
8,000
crecimiento poblacional anual 7,972
7,779
de 2.47%. 7,500
7,592
7,409

† Población objetivo: Se ha 7,230

7,056
7,000
asumido 100% de la población, 6,886
6,720
es decir, todos demandan 6,500
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
servicios de recolección y
disposición final de RR.SS.

43
 A. DEMANDA DEL SERVICIO DE
ALMACENAMIENTO
† Se instalará contenedores en los lugares de mayor generación.
† Asumiendo recojo diario, la demanda actual es 5 contenedores
de 1 m3 c/u, incrementándose a 6 el primer año.
† Vida útil del contenedor: 3 años (se hará 1 compra el año 10).
† Total de contenedores a adquirir durante todo el horizonte:
6 x 4 compras = 24 contenedores.
Mercado central Av. De La Cultura Jr. C. Vallejo Total (m3/día)
año
m3/día N° cont. m3/día N° cont. m3/día N° cont. m3/día N° cont.
0 1.20 2 1.50 2 1.00 1 3.70 5
1 1.23 2 1.54 2 1.02 2 3.79 6
2 1.26 2 1.58 2 1.05 2 3.89 6
3 años
3 1.29 2 1.61 2 1.08 2 3.98 6
4 1.32 2 1.65 2 1.10 2 4.08 6
5 1.36 2 1.69 2 1.13 2 4.18 6 3 años
6 1.39 2 1.74 2 1.16 2 4.28 6
7 1.42 2 1.78 2 1.19 2 4.39 6
8 1.46 2 1.82 2 1.22 2 4.50 6 3 años
9 1.49 2 1.87 2 1.25 2 4.61 6
10 1.53 2 1.91 2 1.28 2 4.72 6

44
DEMANDA DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO
POR ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN (m3/día)

DEMANDA DE RR.SS. EN m3/día

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50
2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mercado Central Av. De La Cultura Jr. César Vallejo Total

45
 B. DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN

† Prod. diaria por persona (Pichari): 0.51 Kg = 0.00051 TM

† Generación diaria total: 0.00051 x 6,720 hab. = 3.4 TM/día
Î 1,241 TM/año
† La recolección cubrirá el 100% de la generación de RR.SS.
† Se asume que la cantidad de RR.SS. crecerá a la misma
tasa anual del crecimiento poblacional: 2.47%
† Recolección (año 1): 3.40 x (1+0.0247 )^1 = 3.48 TM/día
Î 1,272 TM/año
† Recolección (año 10): 3.40 x (1+0.0247)^10 = 4.34 TM/día
Î 1,584 TM/año

46
DEMANDA DEL SERVICIO DE
RECOLECCIÓN: TM/día

DEMANDA DE RECOLECCIÓN (TM/día)

4.50

4.34
4.30
4.23
4.13
4.10
4.03
3.94
3.90
3.84
3.75
3.70
3.66
3.57
3.50 3.48
3.40
3.30
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47
 C. DEMANDA DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN FINAL
† VRS = R x D x VC
† VRS: volumen de relleno sanitario (m3/año)
† R: peso total de RR.SS. (TM/año)
† Densidad de compactación (D): Los RR.SS. se compactarán
en el Relleno Sanitario y su volumen será la mitad (D = 0.5)
† Volumen de cobertura (VC): Se asume 10% del volumen
total como material de cobertura (VC = 1.1)
† Volumen actual: 1,241 TM/año x 0.5 x 1.1 = 683 m3/año
† Volumen año 10: 1,584 TM/año x 0.5 x 1.1 = 871 m3/año
† Determinación del área de terreno para relleno sanitario:
„ Asumiendo profundidad máxima de 4 m. y clausura al año 10
„ Área mín: Volumen año 10 / profundidad máx: 871/4 = 218 m2

48
DEMANDA DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL:
VOLUMEN DE RELLENO REQUERIDO (m3/año)

VOLUMEN DE RELLENO SANITARIO (m3/año)

900

871
850 850
830
810
800
790
771
750 753
734
717
700 699
683

650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

49
 D. DEMANDA DEL SERVICIO DE
TRANSPORTE Y RECORRIDO

† Actualmente se recorren 10.85 km/día con el método de

acera y un recorrido en zig-zag.
† Velocidad promedio: 1.55 km/hora
† Tiempo de recorrido: 10.85/1.55 = 7 horas, más 1 hora de
disposición y compactación en el Relleno Sanitario = 8 horas
† Al proyectar el tiempo de recorrido, asumiremos que el
número de kms a recorrer crecerá en la misma proporción
que la población, es decir al 2.47% anual.
† Para la recolección y transporte se requieren 2 ayudantes y
un chofer. A partir del año 2, se necesitan 6 personas, de las
cuales 3 sólo realizan medio turno.
† Según la demanda estimada sólo se requiere el uso de una
unidad recolectora.

50
 E. DEMANDA DEL SERVICIO DE
CAPACITACIÓN A PERSONAL

† Las personas encargadas de la recolección y transporte y los

encargados de la gestión del servicio son las seleccionadas para
los talleres de capacitación.
„Recolección y transporte: 6 personas (a partir del año 2)
„Unidad de gestión del servicio: 3 personas (a partir del año 1)
„Total: 9 personas a capacitar

† Temas de los talleres:

„Gestión del servicio de manejo de residuos sólidos,
„recolección y transporte,
„tratamiento, disposición final y seguridad en el trabajo.

51
RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DE LA
DEMANDA POR TIPO DE SERVICIOS

A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo demanda demanda
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) personal capacitac
0 3.70 5 3.40 1,241 683 171 10.85 8.0 3 3
1 3.79 6 3.48 1,272 699 175 11.12 8.2 4.5 6
2 3.89 6 3.57 1,303 717 179 11.39 8.4 4.5 9
3 3.98 6 3.66 1,335 734 184 11.67 8.5 4.5 9
4 4.08 6 3.75 1,368 753 188 11.96 8.7 4.5 9
5 4.18 6 3.84 1,402 771 193 12.26 8.9 4.5 9
6 4.28 6 3.94 1,437 790 198 12.56 9.1 4.5 9
7 4.39 6 4.03 1,472 810 202 12.87 9.3 4.5 9
8 4.50 6 4.13 1,509 830 207 13.19 9.5 4.5 9
9 4.61 6 4.23 1,546 850 213 13.51 9.7 4.5 9
10 4.72 6 4.34 1,584 871 218 13.85 9.9 4.5 9

52
 3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta actual
† Recursos físicos:
„ 1 camión de 3 TM (10 m3) de capacidad y 5 años de antigüedad
„ 1 botadero de 0.2 has (espacio abierto)
„ Contenedores: no existen
† Recursos humanos:
„ 1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitación.
„ Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo

† El servicio de recolección se realiza 3 veces por semana, 2 turnos por

día, cubriendo el 75% de la generación.
† No se realiza ningún tratamiento de RR.SS.
† Total de RR.SS. recolectados: 3 TM/turno x 2 turnos/día x 3 días /
semana x 52.14 semanas / año = 939 TM/año.

53
RESUMEN DE LA OFERTA ACTUAL POR
TIPO DE SERVICIOS SIN PROYECTO

A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo Cantidad Programa
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) Personal capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 11.94 8.7 0 0
1 0 0 2.57 939 0 0 12.23 8.9 0 0
2 0 0 2.57 939 0 0 12.54 9.1 0 0
3 0 0 2.57 939 0 0 12.85 9.3 0 0
4 0 0 2.57 939 0 0 13.16 9.5 0 0
5 0 0 2.57 939 0 0 13.49 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 13.82 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 14.16 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 14.51 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 14.87 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 15.24 10.8 0 0

54
OFERTA OPTIMIZADA: RUTA DE
RECOLECCIÓN OPTIMIZADA

A San Martín de
Pangoa
XX

25 36 14 13
Garaje de unidad recolectora
15
Posta Médica Nª 2
12
A Ccatunrumi
† El nuevo recorrido
propone que cada

Posta Médica
Colegio

Nº 1
Mercado Central "Clorinda Matto
Botadero

turno sirva sólo a 1

de Turner"
35 29 24 22 28 clandestino

sector del lado del

río.
32 35 22 23 19 26 22 26 27
Avenida La Cultura

Municipalidad

Plaza de Armas

Iglesia
46 41 25 28 25 29

† Se optimizó la ruta, al
no mezclar diferentes
19 16 5 12

35

sectores de la ciudad
Colegio
"Daniel
Alcides
Carrión"

y se redujo el
22 26 18 29 Botadero
clandestino

18 29
Jirón César Vallejo
25 38
Primera ruta: De 10 a 14 horas recorrido de 11,94
Segunda ruta: De 18 a 22 horas
Kms. a 10,85 Kms.
(ver diapositiva 19).
31 25
48 Río Apurímac

45

Botadero de
"Pichari Baja" 1° Ruta: de 10 a 14 horas
A Kimbiri

2° Ruta: de 18 a 22 horas

55
 OFERTA OPTIMIZADA: ACCIONES

† Incrementar de 3 a 4 días por semana la recolección.

† Considerar turnos adicionales para el personal recolector.
† Sensibilizar a la población para que deposite los RR.SS. en
donde existe acceso para el camión recolector.
† Establecer un programa radial de 2 meses, que comunique a
la población la frecuencia, horarios y ruta de recolección.
† Con estas acciones se puede ampliar la capacidad de
recolección en un tercio: 939 x 1.333 = 1,251 TM/año.
† Con un tercer turno a partir del año 2, la recolección
aumentará 50% Î recolección: 1,251 x 1.5 = 1,877 TM/año
† Sin embargo, a partir del año 6 la oferta del servicio será
nula, ya que el camión de baranda estará inoperable.

56
 PROYECCIÓN DE LA OFERTA
OPTIMIZADA

A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final Transporte y recorrido Capacitación
año VRS Área distancia tiempo Cantidad Programa
m3/día N° cont. TM/día TM/año
(m3/año) (m2/año) (Km) (horas) Personal capacitac
0 0 0 2.57 939 0 0 10.85 8.7 0 0
1 0 0 3.43 1,251 0 0 11.12 8.9 0 0
2 0 0 5.14 1,877 0 0 11.39 9.1 0 0
3 0 0 5.14 1,877 0 0 11.67 9.3 0 0
4 0 0 5.14 1,877 0 0 11.96 9.5 0 0
5 0 0 5.14 1,877 0 0 12.26 9.7 0 0
6 0 0 0 0 0 0 12.56 9.9 0 0
7 0 0 0 0 0 0 12.87 10.1 0 0
8 0 0 0 0 0 0 13.19 10.4 0 0
9 0 0 0 0 0 0 13.51 10.6 0 0
10 0 0 0 0 0 0 13.85 10.8 0 0

57
 3.4. BALANCE OFERTA-DEMANDA

† En los primeros 5 años, por la optimización de la oferta del

servicio, se puede atender toda la demanda de recolección.
† A partir del año 5, por dar de baja a una unidad recolectora,
aparece una brecha entre la oferta y la demanda.
† Para el tratamiento y disposición final, se requiere un área de
218 m2 con la finalidad de tratar 871 m3 de RR.SS. el año 10.
† Para la precolección a partir del primer año, se necesitan 6
contenedores de 1m3 de capacidad y una vida de 3 años. Así,
en los 10 años, en total se requiere adquirir 24 contenedores.
† En cuanto al personal, se requieren 6 personas capacitadas
para el año 1, y a partir del año 2 serían 9 personas.

DEMANDA
DEMANDA OFERTA
OFERTA BRECHA
BRECHAO O
–– ==
TOTAL
TOTAL OPTIMIZADA
OPTIMIZADA DÉFICIT
DÉFICIT
58
 BALANCE OFERTA-DEMANDA
A B C D E
Almacenamiento Recolección Disposición final ( R.S. ) Transporte y recorrido Capacitación
Número de contenedores TM / Año Área ( m2 ) Número de trabajadores
Año
Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit Dem Oferta Déficit

0 5 0 5 1,241 939 302 171 0 171 10.85 10.85 0 3 0 3

1 6 0 6 1,272 1,251 21 175 0 175 11.12 11.12 0 6 0 6
2 6 0 6 1,303 1,877 -574 179 0 179 11.39 11.39 0 9 0 9
3 6 0 6 1,335 1,877 -542 184 0 184 11.67 11.67 0 9 0 9
4 6 0 6 1,368 1,877 -509 188 0 188 11.96 11.96 0 9 0 9
5 6 0 6 1,402 1,877 -475 193 0 193 12.26 12.26 0 9 0 9
6 6 0 6 1,437 0 1,437 198 0 198 12.56 12.56 0 9 0 9
7 6 0 6 1,472 0 1,472 202 0 202 12.87 12.87 0 9 0 9
8 6 0 6 1,509 0 1,509 207 0 207 13.19 13.19 0 9 0 9
9 6 0 6 1,546 0 1,546 213 0 213 13.51 13.51 0 9 0 9
10 6 0 6 1,584 0 1,584 218 0 218 13.85 13.85 0 9 0 9

Σ déficit recolección (años 6 al 10) = 7,547 TM

59
 3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 1

Año 0
FASE ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

PRE INVERSIÓN Estudios de preinversión

Expediente técnico

Adquisición de contenedores

Adquisición de nuevo camión recolector

INVERSIÓN Construcción de relleno sanitario

Plan de manejo ambiental

Capacitación al Personal

Talleres de sensibilización a la población

Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN
Evauación Expost

60
 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
PROYECTO ALTERNATIVO 2

Año 0
FASE ACTIVIDAD Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12

PRE INVERSIÓN Estudios de preinversión

Expediente técnico

Adquisición de contenedores

Construcción de relleno sanitario

INVERSIÓN
Plan de manejo ambiental

Capacitación al Personal

Talleres de sensibilización a la población

Operación y Mantenimiento
POST INVERSIÓN
Evauación Expost

61
 3.6. COSTOS

† COSTOS SIN PROYECTO (a precios privados)

„ Personal y obligaciones sociales: S/. 38,945
„ Operación y mantenimiento de la unidad: S/. 17,643
„ Otros gastos: S/. 2,829
„ Costo total anual sin proyecto: S/. 59,417

† Para los costos del personal, se ha asumido que dedican 16

de los 22 días útiles del mes, pues trabajan a tiempo parcial.

62
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 1

Concepto Precio privado

Preinversión 13,530
Estudios y expedientes técnicos 15,000
Inversión en infraestructura 936,815
Adquisición de equipos y maquinarias 218,560
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 124,822
Imprevistos (2%) 24,964
Total S/. 1,398,011

63
INVERSIÓN : ALTERNATIVA 2

Concepto Precio privado

Preinversión 11,598
Estudios y expedientes técnicos 15,000
Inversión en infraestructura 951,375
Adquisición de equipos y maquinarias 14,560
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 20,000
Gastos generales (10%) 105,878
Imprevistos (2%) 21,176
Total S/. 1,185,839

64
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 1 - 5

ALTERNATIVAS 1 Y 2

Concepto Precio privado

Personal y obligaciones sociales 38,945
Operación y mantenimiento de la unidad 17,643
Otros gastos 2,829
Total 59,418

65
GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO: AÑOS 6 - 10
ALTERNATIVA 1
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Operación y mantenimiento de la unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 64,410

ALTERNATIVA 2
Concepto Precio privado
Personal y obligaciones sociales 49,418
Alquiler de unidad recolectora 95,411
Operación y mantenimiento de unidad 11,925
Otros gastos 3,067
Total 159,821
66
 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
CONSIDERACIONES

† A partir del año 2, se agregará 1 turno más a la recolección,

aumentando 50% el costo de personal (chofer y ayudantes).
† Asumiendo que se usará la misma unidad recolectora hasta
el año 5, los gastos de O&M de las Alternativas I y II son
iguales a los de sin proyecto durante ese período, salvo el
personal a contratar para la Unidad de Gestión de RR.SS.
† A partir del año 6, con la Alternativa I, se adquirirá 1 nueva
unidad y con la Alternativa II se alquilará, por lo que ya no
se realizará el mantenimiento correctivo y el costo del
mantenimiento preventivo disminuye 25%.
† Los gastos de operación y mantenimiento varían anualmente
conforme se incremente el recorrido, al mismo ritmo del
crecimiento poblacional: 2.47%.

67
PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
PRECIOS PRIVADOS SIN PROYECTO

Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418
B. Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452
Servicio de mecánica preventivo 15,900 16,293 16,695 17,108 17,530
Servicio de mecánica correctivo 1,743 1,786 1,830 1,875 1,922
C. Otros gastos (5% A+B) 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443
Total 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313

Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operación y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0

68
 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 1, PRECIOS PRIVADOS
Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 13,530 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 13,530
B. INVERSIÓN 1,167,663 - 630 - 3,152 630 204,000 3,152 630 - (87,000)
Expediente técnico 15,000
Obras e infraestructura 936,815
Adquisición de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 204,000 3,152 630 (102,000)
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 124,822
Imprevistos 24,964
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,719 65,036 65,361 65,694
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)

† En el año 6 se compra una nueva unidad de recolección.

† Como esta unidad tiene una vida útil de 10 años, hay un
valor de rescate (VR) al final del año 10:
† VR = 204,000 – 204,000 x 5 / 10 = 102,000
† El VR se consigna como un costo negativo.

69
 PROYECCIÓN DE FLUJO DE COSTOS:
ALTERNATIVA 2, PRECIOS PRIVADOS

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 11,598 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 11,598
B. INVERSIÓN 1,138,315 - 630 - 3,152 630 - 3,152 630 - 18,152
Expediente técnico 15,000
Obras e infraestructura 951,375
Adquisición de maquinaria y equipo 3,212 630 3,152 630 3,152 630 3,152
Capacitación y sensibilización 57,850
Mitigación ambiental 5,000 15,000
Gastos generales 105,878
Imprevistos -
C. COSTOS OPERATIVOS 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 160,130 160,447 160,772 161,105
Personal y obligaciones sociales 38,945 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418 49,418
Alquiler de la unidad de recolección 95,411 95,411 95,411 95,411 95,411
Operación y mantenimiento de unidad 17,643 18,079 18,525 18,983 19,452 11,925 12,219 12,521 12,830 13,147
Otros gastos 2,829 3,375 3,397 3,420 3,443 3,067 3,082 3,097 3,112 3,128
Flujo de Costos Totales 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257

† A partir del año 6 se alquila una unidad de recolección,

incrementando significativamente los costos operativos.

70
 COSTOS INCREMENTALES

† Costos incrementales = Costos en la situación “Con Proyecto”

- Costos en la situación “Sin Proyecto”
† Costos con proyecto:
„ Inversión: inversión inicial, mitigación ambiental
„ Gastos de operación y mantenimiento
† Costos sin proyecto
„ Gastos de operación y mantenimiento (los gastos de
operación y mantenimiento del servicio existente)

FLUJO
FLUJODE
DE FLUJO
FLUJODEDE FLUJO
FLUJODE
DE
COSTOS
COSTOS COSTOS
COSTOS
–– == COSTOS
COSTOS
CON
CON SIN
SIN INCREMENTALES
INCREMENTALES
PROYECTO
PROYECTO PROYECTO
PROYECTO
71
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 1

Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,167,663 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,167,663 - 630 - 3,152 630

Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 268,410 67,871 65,666 65,361 (21,306)

† El flujo de costos incrementales se concentra principalmente

al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante.

72
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS
PRIVADOS: ALTERNATIVA 2

Concepto 0 1 2 3 4 5
Flujo de costos con proyecto 1,138,315 59,418 71,502 71,341 74,973 72,943
Flujo de costos sin proyecto - 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313
Flujo de costos incrementales 1,138,315 - 630 - 3,152 630

Concepto 6 7 8 9 10
Flujo de costos con proyecto 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257
Flujo de costos sin proyecto - - - - -
Flujo de costos incrementales 159,821 163,282 161,077 160,772 179,257

† El flujo de costos incrementales se concentra principalmente

al inicio de la inversión y después del año 6 en adelante.

73
 4. EVALUACIÓN

4.1. BENEFICIOS
4.2. EVALUACIÓN SOCIAL
4.3. ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
4.4. ANÁLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
4.5. IMPACTO AMBIENTAL
4.6. SELECCIÓN DE LA
ALTERNATIVA
4.7. MARCO LÓGICO

74
EVALUACIÓN SOCIAL

† La evaluación social utiliza el ratio Costo - Efectividad.

† Para ello, se convierten los costos privados en sociales
usando los factores de corrección.
† Se estima el flujo de costos sociales sin proyecto, sobre la
base del flujo a precios privados, corregido por su factor.
† Se estima el flujo de costos sociales con proyecto para
cada alternativa (de modo similar al paso anterior).
† Se calcula el flujo de costos sociales incrementales para
cada alternativa: flujos con proyecto - flujos sin proyecto.
† Se calcula el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN) para cada alternativa.

75
 LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)

† Costo social = Factor de corrección x costo de mercado

Concepto FC
Bienes nacionales 0.84
Bienes importados 0.86
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada (selva urbana) 0.63
Combustibles 0.66

COSTOS
COSTOSAAPRECIOS
PRECIOS FACTOR
FACTORDE
DE COSTOS
COSTOSAA
XX ==
DE
DEMERCADO
MERCADO CORRECCIÓN
CORRECCIÓN PRECIOS
PRECIOSSOCIALES
SOCIALES

76
FLUJO DE COSTOS SOCIALES
SIN PROYECTO

Concepto 1 2 3 4 5
A. Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971
B. Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339
Servicio de mecánica preventivo 13,356 13,686 14,024 14,370 14,725
Servicio de mecánica correctivo 1,464 1,500 1,537 1,575 1,614
C. Otros gastos (5% A+B) 2,377 3,008 3,027 3,046 3,066
Flujo de Costos Totales 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376

Concepto 6 7 8 9 10
A. Personal y obligaciones sociales 0 0 0 0 0
B. Operación y mantenimiento de unidad 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica preventivo 0 0 0 0 0
Servicio de mecánica correctivo 0 0 0 0 0
C. Otros gastos (5% A+B) 0 0 0 0 0
Flujo de Costos Totales 0 0 0 0 0

77
 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 1

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 12,312 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 12,312
B. INVERSIÓN 974,549 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (72,780)
Expediente técnico 13,650
Obras e infraestructura 775,610
Adquisición de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 171,360 2,648 529 - (85,680)
Capacitación y sensibilización 52,644
Mitigación ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 104,706
Imprevistos 20,941
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 57,564 57,824 58,090 58,363 58,642
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)

78
 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
CON PROYECTO: ALTERNATIVA 2

Concepto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. PREINVERSIÓN 10,554 - - - - - - - - - -
Estudio de perfil (no se considera) 10,554
B. INVERSIÓN 967,194 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 15,548
Expediente técnico 13,650
Obras e infraestructura 787,840
Adquisición de maquinaria y equipo 2,698 - 529 - 2,648 529 - 2,648 529 - 2,648
Capacitación y sensibilización 52,644
Mitigación ambiental 4,300 12,900
Gastos generales 88,385
Imprevistos 17,677
C. COSTOS OPERATIVOS 52,637 62,992 63,385 63,789 64,203 137,709 137,969 138,235 138,508 138,787
Personal y obligaciones sociales 35,440 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971 44,971
Alquiler de la unidad de recolección 80,145 80,145 80,145 80,145 80,145
Operación y mantenimiento de unidad 14,820 15,186 15,561 15,946 16,339 10,017 10,264 10,518 10,778 11,044
Otros gastos 2,377 2,835 2,854 2,873 2,893 2,576 2,589 2,601 2,614 2,628
Flujo de Costos Totales 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335

79
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS:
ALTERNATIVAS 1 Y 2
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 974,549 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 974,549 - 356 (173) 2,475 356

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 1

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)

FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - - - - -

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 228,924 60,471 58,619 58,363 (14,138)

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 967,194 52,637 63,521 63,385 66,437 64,732
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - 52,637 63,165 63,558 63,962 64,376
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 974,549 - 356 (173) 2,475 356

FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS: ALTERNATIVA 2

CONCEPTO AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335
FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO - - - - -
FLUJO DE COSTOS SOCIALES NETOS 137,709 140,617 138,764 138,508 154,335

80
VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES NETOS

n
FCt FC0 FC1 FC2 FCn
VACSN = ∑ = + + + ... +
t =0 (1 + TSD) (1 + TSD) 1 + TSD (1 + TSD) (1 + TSD) n
t 0 2

† FCt: flujo de costos del año “t”

† n: horizonte de evaluación
† TSD = 11% (tasa efectiva anual en nuevos soles reales)
† Alternativa 1: VACSN1= S/. 1’171,344
† Alternativa 2: VACSN2 = S/. 1’279,266
† VACSN1 < VACSN2

81
RATIO COSTO EFECTIVIDAD

VACSN
CE =
IE

† CE: ratio Costo - Efectividad

† VACSN: Valor actual de costos sociales netos
† IE: Indicador de efectividad
† Alternativa 1: CE1= S/. 155.21
† Alternativa 2: CE2 = S/. 169.51
† CE1 < CE2 Î la alternativa 1 es mejor que la 2, pues el costo de
recolectar y hacer la disposición final es menor por TM de RR.SS.

82
4.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

† Se ha tomado el escenario en que el costo de alquiler de

la unidad recolectora varía entre -50% y +50% del valor
original, incrementando así el costo de operación y
mantenimiento de la alternativa 2.
† En el Gráfico se puede observar que el CE de la
Alternativa 1 es menor que el de la Alternativa 2 en casi
todo el rango de variación del costo de alquiler. El costo
de alquiler tendría que caer en 50% para que la
Alternativa II sea más rentable que la Alternativa I.
† El ratio CE2 es poco sensible a los cambios de costo
dentro del rango de variación y es poco probable que
este costo disminuya en más de 50% del valor original,
por lo que la alternativa 1 sigue siendo la preferida.

83
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

120.00

100.00

80.00
Ratio CE

60.00

40.00

20.00

0.00
-50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

% Variación del costo de alquiler

CE I CE II

84
4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

† El proyecto tiene como objetivo no contribuir al deterioro

ambiental.
† Se han planteado una serie de medidas que permitirán
controlar, mitigar o minimizar los impactos ambientales
producto de la implementación del proyecto.
† También se ha considerado la clausura del botadero
actual a fin de eliminar focos de contaminación.
† Se plantea el tema de capacitación, programas de
información y sensibilización a fin de garantizar la
sostenibilidad ambiental basado en el cambio de
actitudes y generación de responsabilidad ambiental en
la población y autoridades.

85
 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 1

† Los ingresos recaudados por la prestación del servicio de

manejo de RR.SS. (cobro de tarifa mensual) son suficientes
para cubrir los costos de operación y mantenimiento de la
alternativa I durante toda la vida útil del proyecto.
† Se tiene un superávit promedio anual de S/. 35,241

APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 1

A Ñ O S
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416

2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 64,410 64,720 65,037 65,361 65,694

SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 38,887 41,015 43,196 45,431 47,722

86
 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA:
ALTERNATIVA 2

† Los ingresos recaudados por la prestación del servicio son

suficientes para cubrir los costos de operación y
mantenimiento de la alternativa II para los primeros 5 años.
† Desde el año 6 hay un déficit promedio anual de S/. 51,526
que se cubriría con recursos ordinarios de la municipalidad.
† Si en la actualidad se gastan S/. 88,389 anuales por el
servicio de RR.SS. se estaría ahorrando en promedio S/.
36,863 con respecto a la situación actual.

APORTE MUNICIPAL A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 2

A Ñ O S
CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ingresos - Manejo de RR.SS 91,962 94,120 96,331 98,597 100,918 103,297 105,735 108,233 110,793 113,416

2. Costos de Operación y Mantenimiento 59,418 70,872 71,341 71,821 72,313 159,821 159,821 159,821 159,821 159,821

SUPERAVIT 32,544 23,248 24,990 26,775 28,605 -56,523 -54,086 -51,588 -49,028 -46,405

87
SOSTENIBILIDAD SOCIAL
† Existe un compromiso de la población y la autoridad
municipal. En el presupuesto participativo 2005 se priorizó
el proyecto con la suma S/. 420,000 para su ejecución.
† Capacidad de gestión del Proyecto durante la Inversión. La
Municipalidad tiene la capacidad económica, técnica y
administrativa para la ejecución y el manejo de los fondos
asignados al proyecto.
† Disponibilidad de recursos. Actualmente, la municipalidad
maneja un presupuesto anual de S/. 12’000,000
provenientes del canon gasífero de CAMISEA.
† Financiamiento de costos de operación y mantenimiento
con los ingresos recaudados de la prestación del servicio.
† Participación de los Beneficiarios. A través de la ejecución
permanente de programas de información y sensibilización
a la población y autoridades, y del oportuno pago de la
tarifa del servicio.
88
4.5. EVALUACIÓN DE IMPACTO
AMBIENTAL: IMPACTOS POSITIVOS

† Preservación de la salud de la población: El manejo

adecuado de los RR.SS. permitirá la eliminación de los
botaderos y la disminución de focos infecciosos y
vectores transmisores de enfermedades.
† Recuperación de áreas afectadas por la inadecuada
disposición de los RR.SS. – botadero (0.2 has).
† Mejora del ecosistema urbano.
† Fuente de trabajo: la población accederá a trabajo
temporal en la etapa de construcción; posteriormente en
la etapa de operación y mantenimiento se considera que
el proyecto genera trabajo estable inicialmente de 08
personas al inicio y concluye al 2015 con 20 personas
laborando permanentemente.

89
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
IMPACTOS NEGATIVOS
† Remoción de capa superficial de suelos (alteración
vegetación y fauna): en la etapa de construcción se
efectuará movimiento de tierra a fin de construir trincheras,
ello afectará el top soil (Suelo de espesor 0.20 cm.).
† Movimientos de tierra: La excavación de trincheras
originará la acumulación de grandes volúmenes de tierra
que deberán ser adecuadamente dispuestos dentro del
área del relleno sanitario.
† Efectos barreras: construcción de un cerco perimétrico.
Dicha infraestructura limitará el acceso de especies de la
zona al área del proyecto.
† Alteración de la permeabilidad propia del terreno: El área
será compactada e impermeabilizada con arcilla, ello
alterará la permeabilidad natural del área.
† Actividades propias de una faena de obras civiles: ruido,
polvo, tránsito, movimiento de maquinaria pesada.
90
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
† Control de los olores:
„ Utilización de pantallas vegetales, (árboles, arbustos)
„ Tratamiento de los líquidos percolados.
„ Elevación de la chimenea proveniente de los colectores de
gases a 2.00 m altura para mejorar la dispersión y dilución.
† Control de los Ruidos:
„ Pantallas vegetales: se plantea usar equipos de baja
emisión de ruidos e instalar un cerco vivo.
„ Instalar silenciadores para los automóviles, de modo que
no perturben la tranquilidad de la zona.
† Alteración de aguas subterráneas:
„ Adecuada impermeabilización del relleno sanitario, para
evitar filtraciones: índice de infiltración de 10-7 cm./ sg
† Diseminación de materiales:
„ Configurar barreras evitando que el viento incida sobre el
frente trabajo; se plantea la implementación de cerco vivo.
91
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL:
MEDIDAS PLANTEADAS
† Control de Material particulado:
„ Riego de camino y de tierra acumulada para recubrimiento.
„ Cerco Vivo en el perímetro del relleno.
† Control de vectores:
„ Fumigaciones y desratizaciones como mínino, cada 6 meses.
„ Disposición de los residuos en forma inmediata en el relleno
sanitario, de seguridad o planta de humus.
† Control de Líquidos percolados (lixiviados):
„ Captación dentro de las trincheras con colectores de
lixiviados y tratamiento en una laguna de evaporación.
† Control de Biogás:
„ Extracción de las trincheras por medio de las chimeneas y
elevación a 2.00 con el fin de dispersarlo y diluirlos.

92
4.6. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

† De la evaluación social se concluye que la alternativa I

es la más adecuada, ya que posee un ratio de costo-
efectividad menor al de la alternativa II.
† Del análisis de sensibilidad, la variación de costos no
favorece a la alternativa II, por lo que la I sigue siendo
preferible.
† Del análisis de sostenibilidad, la Alternativa I es más
sostenible desde el sentido económico, ya que cubre los
costos de operación y mantenimiento con un cobro de
S/. 6.50 por la prestación del servicio, tarifa que es la
que la población estaría dispuesta a pagar por el
servicio, mientras que en la Alternativa II será necesario
incrementar la tarifa a S/. 10.06 a partir del año 6.

93
 4.7. MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA
ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE OBJETIVOS
Contribuir a reducir la Morbilidad y
FIN
Deterioro ambiental en Pichari
PROPOSITO
Manejar Adecuadamente
Residuos Sólidos en Pichari.
Rediseño de rutas de recolección
Alquiler de camión de baranda
de 12 m3
Compra de equipos para la
recolección, transporte y disposición
final.
COMPONENTES
Relleno Sanitario construido.
Capacitación al personal
Elaboración y aplicación de un programa de
información radial y escrita en temas de
RR.SS
Elaboración y aplicación de un programa de
sensibilización a la población en temas de
manejo de RR.SS y conservación ambiental
Elaboración de expediente Técnico.
Construcción de Obras Civiles
ACCIONES
Plan de Manejo Ambiental
Rediseño de Rutas
Adquisición de Equipos
Programas de Información y
Sensibilización
INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
Reducción del 10% de casos de enfermedades por
efectos de contaminación del medio ambiente con Registro de Casos del centro de
Autoridades y Población
residuos sólidos a partir del segundo año y 20% del salud - Pichari.
conciencia y responsabilidad am
tercer año de operación del proyecto.
en el distrito de Pichari.
100% de botadero clausurado y recuperado al
Informes, fotografías, otros.
primer año.
Que la población participe activ
Recolectar, transportar y disponer en forma segura Estadística del área de manejo de en el proceso de manejo de re
los
1230 Tm en el primer años de implementación del Residuos Sólidos de la EPS - sólidos en los hogares y no
proyecto. Pichari. cambios en la voluntad política
municipalidad.
Al año 1, se elabora un estudio de rutas de Informe de estudio de rutas y plan
recolección y un plan de implementación. de implementación aprobados.
A partir del año 5, se alquila un camión para que Informes de licitación e
haga las labores de recolección. comprobantes de compra.
Al año 1, 12 contenedores instalados, rodillo manual Informes de licitación e
operando y otros. comprobantes de compra.
Al año 10, se han construido 12 trincheras, en un
Informes de residente de obra.
área de 3 Has. Existe predisposición de la
Certificados otorgados por la autoridades Locales para finan
Al año 1, 02 profesionales capacitados en manejo
institución que los capacito y proyecto.
de residuos sólidos.
informes.
Al año 1, un programa de información Informes del consultor e informes
implementado. de difusión.
Al año 1, un programa de sensibilización Informes del consultor e informes
implementado. de actividades de sensibilización.
01 Expediente Técnico Formulado a S/. 15,000.00 Resolución de Aprobación.
Construcción de la Infraestructura del relleno Se asignan los recursos confo
Comprobantes e informes de
sanitario y obras complementarias a S/ 1´002, cronograma de ejecución de
valorizaciones.
598.01 Adquisición de Equipos.
Plan de manejo ambiental implementado con S/ Comprobantes e informes de
56,002.40 valorizaciones.
Rutas diseñadas, costo S/. 7,000.00 Comprobantes de pago.
Equipos adquiridos a S/.204, 876.00 Facturas.
05 Eventos Organizados y Programas radiales a Informe del Responsable del
S/.47,350.00. Evento.
94
5. CONCLUSIONES

† 5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

† 5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS
† 5.3. BIBLIOGRAFÍA

95
5.1. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
# La alternativa recomendada es la 1, tal como lo
demuestran la evaluación social, el análisis de
sensibilidad y el análisis de sostenibilidad.
# La evaluación de impacto ambiental no tiene grandes
diferencias para ambas alternativas.
# Asumir la alternativa 1 implica fundamentalmente,
además de llevar a cabo las acciones mencionadas,
mantener en óptimas condiciones la unidad de
recolección existente durante los 5 primeros años, para
poder adquirir a partir del año 6 una nueva unidad.
# La implementación de la Unidad de Gestión de RR.SS. en
la Municipalidad de Pichari debe contar con el apoyo de la
alta dirección y ser reconocida como tal dentro de la
estructura organizacional de la institución.

96
5.2. GLOSARIO DE TÉRMINOS

† SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública

† DNPP: Dirección Nacional de Presupuesto Público
† UPRO: Unidad de Proyectos y Obras (Municipalidad de
Pichari)
† RR.SS. : Residuos sólidos
† EDA: Enfermedad diarreica aguda
† IRA: Infección respiratoria aguda
† TM: Tonelada métrica
† TSD: Tasa social de descuento
† VACSN: Valor actual de costos sociales netos
† CE: Ratio costo efectividad

97
5.3. BIBLIOGRAFÍA
† DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD AMBIENTAL – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE SANEAMIENTO BÁSICO, 2000. Residuos Sólidos.
Lima
† GOBIERNO DE CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, 2005.
Metodología de preparación y evaluación de proyectos de residuos
sólidos domiciliarios y asimilables. División de Planificación,
estudios e inversión, Santiago.
† GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE MEXICO, SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL – SEDESOL, 2002. Secretaría de desarrollo
social, Capital Federal.
„ Manual Técnico sobre generación, recolección y transferencia de
residuos sólidos municipales
„ Manual para el diseño de rutas de recolección de residuos sólidos
municipales
„ Manual para la evaluación de estudios de impacto ambiental aplicados
a rellenos sanitarios
† INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA – INEI,
2004. X Censo Nacional de Población y Vivienda, INEI, Lima
98
BIBLIOGRAFÍA
† MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2003. Sistema de Información
Agrícola, en: http://www.portalagrario.gob.pe/sistemas.shtml
† MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, 2003. Guía General de
Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de
Inversión Pública a nivel de Perfil
† MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI.
„ Plan de Paz y Desarrollo – 2003
„ Diagnóstico de la generación y manejo de los residuos sólidos en
Pichari, Unidad de Proyectos y Obras, 2004
„ Plan de Desarrollo Concertado – 2005
† PRODES – MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2005.
„ Guía de orientación Nº1: Normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública
„ Guía de orientación Nº2: Identificación, Formulación y Evaluación
Social de Proyectos de Inversión Pública a nivel de Perfil

99