REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN

EQUIPAMIENTO

DEL

CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

“MANUEL BERTORINI JORDAN”

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CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1 ANTECEDENTES
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO
1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
1.4 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS AUTORIDADES
LOCALES

II IDENTIFICACIÓN

2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
B. DIAGNOSTICO
C. ARBOL CAUSA - EFECTO
2.2 ANALISIS DE LOS OBJETIVOS
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
2.3 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS

III FORMULACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
3.3 ANALISIS DE LA OFERTA
3.4 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
3.5 COSTOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
3.6 COSTOS INCREMENTALES

IV EVALUACIÓN

4.1 EVALUACION ECONOMICA

4.2 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
4.4 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
4.5 BENEFICIOS INCREMENTALES
4.6 IMPACTO AMBIENTAL
4.7 SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
4.8 MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA

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RESUMEN EJECUTIVO

El presente proyecto REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL

CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN” tiene como
objetivos principales, el mejorar los servicios de salud, debido a los requerimientos cada
vez mayores de la población, reducir los riesgos de contagios, ampliar las áreas de
servicios y ofrecer seguridad tanto al personal que labora en el Centro como a los
pacientes que se atienden en él.

El Centro de Salud SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”, inicio su

funcionamiento el 14 de Enero de 1967 y gradualmente fue creciendo; se construyó de
material noble pero, sin las normas técnicas ni los planos respectivos para su edificación
y donde se ofrecen los servicios de Medicina General, Odontologia, Pediatría,
Obstetricia, Escolar y Adolescente, Inmunizaciones, Ginecología, Estadística, Admisión y
Caja. Todo el Centro de Salud no cuenta con columnas que den la seguridad ya que
fueron construidas por etapas y no cuentan con la ventilación respectiva. La otra zona
donde se brindan los servicios de atención a los pacientes de Tuberculosis Pulmonar,
Laboratorio, Rayos X, Saneamiento Ambiental, Abastecimientos, Servicio Social,
Personal, y Psicología, los ambientes son reducidos, lo cual limita la prestación de los
servicios en términos de calidad, seguridad y cobertura.

Cabe destacar que la zona donde se ubica el Centro de Salud San Miguel, esta
dentro del cinturón de pobreza de Lima y es una de las áreas de alto riesgo de contraer
enfermedades pulmonares tales como la Tuberculosis, por lo que el Centro de Salud
tiene que brindar las condiciones básicas de Infraestructura a fin de evitar contagios en
las áreas de espera y durante el proceso de atención.

El Centro de Salud no cuenta con una SALA DE ESPERA por lo que los
pasadizos de los consultorios sirven para tal fin, lo que aumenta el riesgo de contagio de
las diferentes enfermedades.

En el estudio se plantea la siguiente alternativa :

REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN

MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”

El monto de la inversión con impuestos asciende a setecientos setenta y ocho

mil ochocientos soles (778,800 soles) a fin de remodelar ampliar y equipar, así mismo
generará mayores beneficios a la comunidad, siendo estas las siguientes :

a. Aumentar el número de personas a ser atendidas

b. Aumentar el número de servicios
c. Aumentar el número de consultas
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d. Aumentar el número de contra referencias entre establecimientos de la
misma red.
e. Reducir los riesgos de accidentes .
f. Reducir los riesgos de contagios de TBC
g. Reducir el riesgo de contagio de TBC, por la falta de ambientes amplios y
ventilados; con la mejora de infraestructura se reduciría este riesgo.

En cuanto a la sostenibilidad del proyecto tanto en su fase de inversión como de

operación, esta apoyado por la actual dirección del Centro de Salud, Dirección de Salud
V. Lima Ciudad y el Ministerio de Salud.

Por lo tanto, basándose en el análisis realizado al presente proyecto, resolvería los

problemas del nivel de servicio, seguridad y riesgos; así mismo, los beneficios que se
generan son positivos para la comunidad así como para las zonas aledañas, por lo que
se recomienda su aprobación y puesta en marcha.

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I.- ASPECTOS GENERALES

1.1) Antecedentes

El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”

es integrante de la Dirección de Salud V Lima Ciudad, del Ministerio de Salud y
atiende a la población del distrito de San Miguel (138,623), siendo lo asignado
por MINSA 83,175 habitantes aproximadamente.

El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”

fue creado el 14 Enero de 1967, por habitantes de la comunidad, bajo la
denominación de Gota de leche e iniciando sus actividades con escasos
servicios; así sucesivamente va creciendo brindando actualmente los siguientes
Servicios: Medicina General, Odontología, Ginecología, Pediatría, Obstetricia,
Laboratorio, Rayos X, Servicio Social, Inmunizaciones, Desarrollo del niño,
Tópico, Farmacia, Oftalmología, Saneamiento Ambiental, Control de
Tuberculosis, Triaje.

En Diciembre de 1994, debido a la gran demanda, se inicio la atención en

el turno de tarde, incrementándose los servicios y el personal asistencial.

Es importante recalcar, que la remodelación, ampliación y equipamiento

del Centro de Salud, se rige por las normas técnicas establecidas en la
Resolución Ministerial N° 708-94 SA/DM y que para poder realizar cualquier
inversión en el local, la propiedad del mismo tiene que estar transferido al
MINSA., Para efectos del proyecto se cuenta con la resolución de transferencia
según oficio N° 4974 – 78 V C – 4401.

1.2) Nombre del Proyecto de Inversión Pública

El Perfil se denomina: REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL
BERTORINI JORDAN”

1.3) Unidad Formuladora (UF) y Unidad Ejecutora (UE) del Proyecto

UF (Unidad Formuladora) : PRONIEM.

UE (Unidad Ejecutora) : OGA MINSA.

El CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL se encuentra ubicado en la Av.

Libertad cuadra 17 s/n esquina con jirón Mochicas del distrito de San Miguel,
siendo su dependencia administrativa como sigue.

NACIONAL : Ministerio de Salud

REGIONAL : Dirección de Salud V. Lima Ciudad.
LOCAL : Micro red Magdalena
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1.4) Participación de los beneficiarios y de las Autoridades locales

El Centro de Salud San Miguel, desarrolla sus actividades dentro del

modelo de gestión impartida por el MINSA y la Dirección de Salud V Lima
Ciudad, sin embargo por no contar con una adecuada infraestructura se ve
limitada en cumplir los lineamientos y las políticas del sector a toda cabalidad.

La necesidad de esta mejora ha sido evidenciada por la población

beneficiaria (cliente externo), por los profesionales y trabajadores del mismo
Centro de Salud y consolidada por las autoridades de la Dirección de Salud V
Lima Ciudad; a su vez se cuenta con las opiniones favorables de diversas
entidades gubernamentales y no gubernamentales involucradas en el trabajo de
la salud entre las que podemos mencionar la Municipalidad Distrital, la
Gobernación, el Rotary Club, El Club de Leones , etc.

II. IDENTIFICACION

2.1) Definición del Problema

a) Planteamiento del Problema

Restringida Oferta cuantitativa y cualitativa de

servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel “Manuel
Bertorini Jordán”

b) Diagnóstico Relativo al Problema

Desde el año de 1967 a la fecha la población en el distrito de San Miguel,

se ha incrementado notablemente, llegando en la actualidad (2003) a una
población de 138,623 habitantes, siendo asignado por MINSA para su
atención un total de 83,175 habitantes. Sin embargo el Centro de Salud San
Miguel posee un radio de acción mucho mayor, ya que atiende a los habitantes
de otros distritos

La limitada infraestructura deviene en la tugurizacion del establecimiento,

que trae como consecuencia, riesgo de contagio, la falta de sala de espera y
de servicios higiénicos adecuados.

En nuestra comunidad se presentan anualmente un promedio de 1,500

gestantes, siendo solo posible la evaluación de un promedio de 400, que al
final tienen que ser referidas obligatoriamente hacia otros establecimientos
para la atención final (parto).

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Actualmente la infraestructura del Centro de Salud presenta dos zonas
claramente diferenciadas que han sido acopladas entre si, siendo construidas
sin bases ni estructuras (soportes, vigas, columnas ) y en donde se brindan la
mayoría de servicios, presentando hacinamiento de los pacientes por lo cual,
la infraestructura no se adecua al incremento de la demanda y la oferta de
mayores servicios que se podría dar, ni a las normas técnicas dadas por
MINSA para tal fin, generando serios problemas en la calidad de servicio e
incrementando el riesgo de contagios, por los reducidos espacios, falta de
ventilación y la presencia de enfermedades contagiosas. Así mismo, en cuanto
a la seguridad de infraestructura existe el latente riesgo de daños a los
pacientes y personal que labora en el Centro de Salud, ante eventuales sismos
y efectos climatológicos ( lluvias, excesivo calor, frío, etc ).

Características demográficas de la Población

La población asignada al Centro, viene creciendo a una razón anual del

0.8%, adicionalmente se viene incorporando a la comunidad de San Miguel,
las poblaciones vecinas , el cual genera una mayor demanda de servicios de
salud. Actualmente se estima un total de más de 100,000 personas que
podrían solicitar los servicios de salud en algún momento.

Población Beneficiaria y Zona Afectada

La población que actualmente se beneficia con el Centro de Salud San

Miguel suman un total de 138,623 que se divide en:

- Población Demandante Efectiva:

El distrito de San Miguel cuenta en la actualidad con 138,623 habitantes de

los cuales el MINSA le ha asignado para su atención 83,175 habitantes
(aproximadamente el 60%), quienes son los principales demandantes de
los servicios de salud que presta el Centro.

- Población de Referencias :

La población potencial del distrito de San Miguel es de 138,623 habitantes.

Siendo el CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL la única dependencia del
MINSA, estamos llamados a brindar la atención a toda la población que
acude a nuestros servicios, mas ahora que se viene incrementando con el
SEGURO INTEGRAL DE SALUD.

Características Socioeconómicas y culturales de la Población afectada

Las principales características socioeconómicas son:

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• Nivel económico: principalmente son los sectores C y D de bajos
recursos económicos, y sectores de la población considerados en extrema
pobreza ( zonas de alto riesgo ) sin dejar de soslayar a los demás sectores
• Nivel cultural: presentan en su mayoría niveles de educación primaria,
secundaria y en algún numero población analfabeta.
• Vivienda: La población esta ubicada en urbanizaciones y en algunas zonas
de alto riesgo principalmente en la Av. Costanera.
• La población de la zona donde el Centro Salud brinda sus servicios, esta
considerada como zona de alto riesgo, los habitantes son propensos de
padecer enfermedades pulmonares contagiosas como la tuberculosis
(TBC). Este perfil epidemiológico de los habitantes de la zona se debe a
los escasos niveles de vida de la población (mala nutrición, promiscuidad y
hacinamiento) en las zonas de alto riesgo, generados por el alto nivel de
desempleo y escasez de servicios básicos.

Intento de Soluciones Anteriores

• El 12 de diciembre de 1994 se presenta al MINSA la documentación

solicitando la REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE
SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”, debido a la
gran demanda de consultas por el incremento de la población.
• En enero de 1995 el expediente es enviado a PRONAME
consiguiéndose presupuesto para la elaboración de los planos
respectivos. Como el Centro de Salud no tenia ningún plano en esa
fecha, en el mes de marzo se procede a levantar el plano de la
infraestructura con que se contaba en ese entonces y que sirve de
base para los sucesivos.
• En febrero de 1996 se elaboraron los planos del primer y segundo
piso de la REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN ,los que no son
aprobados. Por tal motivo se hacen diferentes planos con la
participación de varios profesionales.
• En mayo de 1996 se aprueba el anteproyecto de distribución y
funciones del primer y segundo piso según las normas dictadas por el
MINSA , es a partir de esa fecha que PRONAME inicia la elaboración
de la totalidad de planos con que cuenta el Centro de Salud en la
actualidad.
• Durante los años 1997 – 1998 y 1999 PRONAME lleva a cabo la
elaboración de los 36 planos de las diferentes ESTRUCTURAS Y
EQUIPAMIENTO del CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL
BERTORINI JORDAN” tal como se había solicitado oportunamente.
• En febrero del 2000 se termina de elaborar todos los planos para la
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN del Centro de Salud.

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• El 1° de octubre del 2001 se presenta un nuevo expediente a
PRONAME acompañando los 36 planos y el Programa Médico
Funcional a fin de que haga realidad la REMODELACIÓN Y
AMPLIACIÓN del Centro tantos años esperada.
• En noviembre del 2001 PRONAME incluye el proyecto dentro del
programa a ejecutar el 2002.
• En enero del 2002 es de nuestro conocimiento que el PROYECTO DE
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN ha sido aprobado para ser
ejecutado durante el presente año, para lo cual se le había asignado
un presupuesto de UN MILLON QUINIENTOS MIL NUEVOS
SOLES ( S/. 1 500,000.00 ).

Todas estas gestiones vienen siendo realizadas por el profesional que

colabora en los tramites del proyecto, con las diferentes Jefaturas que han
dirigido el Centro de Salud desde que se inició.

Posibilidades y Limitaciones

El Ministerio de Salud es quien asume la responsabilidad y liderazgo,

determinando las políticas y las normas para su completo desarrollo. Dentro
de este marco de salud el MINSA establece los siguientes lineamientos de
Política de Salud:

• Garantizar el acceso universal a los servicios de salud pública y atención

individual, priorizando los sectores más pobres y vulnerables.
• Modernizar el sector salud: incorporar al sector la revolución científica-
tecnológica y renovar los enfoques de salud.
• Reestructurar el sector en función a mayor accesibilidad, complejidad y
calidad en la atención de salud.
• Prevenir y controlar los problemas prioritarios de salud.
• Promover condiciones y estilos de vida saludables.

La DISA V Lima Ciudad apoyará decididamente a la viabilidad del proyecto

así como también existe la posibilidad por parte de las autoridades del distrito,
de los directivos, trabajadores del establecimiento y la comunidad local para
apoyar en la elaboración y ejecución del proyecto para mejorar la
infraestructura del Centro de Salud San Miguel.

Gravedad del Problema

Teniendo en cuenta el problema y el estado de situación del mismo, se

presenta como gravedad el alto numero de pacientes que dejan de atenderse
en los servicios de salud, trayendo por consiguiente la permanencia en la
comunidad de diversas patologías las cuales pueden en determinado

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 9
momento causar mayores problemas de salud. A su vez el problema se
agrava con respecto a los demandantes de los servicios, ya que al existir
hacinamiento en espera de la atención, la probabilidad de contagio masivo,
incrementaría los costos de atención

A continuación se presenta un resumen respecto a la identificación del

problema:

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Restringida oferta cuantitativa y cualitativa de servicios

Definición del que brinda el Centro de Salud San Miguel “Manuel
Problema Bertorini Jordán”.

Población asignada por MINSA de 83, 175 de un total de

Población
138,623 que corresponde al distrito.
Afectada
Principalmente de grupos económicos pobres y de
Características
extrema pobreza ( 15,650 habitantes), que viven en
socio
zonas marginales de alto riesgo.
económicas

Intento de No ha existido una solución integral al problema, solo se

Soluciones ha limitado a mejoras parciales y trabajos menores.
Anteriores
DISA V LIMA CIUDAD, Profesionales de la comunidad,
Posibilidad y así como los directivos y trabajadores del Centro de
Limitaciones Salud San Miguel apoyarán la viabilidad del proyecto.

Alto numero de pacientes que dejan de atenderse en los

Gravedad del servicios de salud. Riesgo de contagio por la congestión
Problema de los pacientes

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 10
c) Árbol Causas y Efectos

Se considera el problema principal como centro para determinar y elaborar el

árbol de causas y efectos.

PROBLEMA CENTRAL
Restringida oferta cuantitativa y cualitativa de
servicios que brinda el Centro de Salud San Miguel “Manuel
Bertorini Jordán”

Las causas son:

• Limitada capacidad e inadecuada distribución de los servicios

• La elevada demanda de servicios de salud.
• Alto numero de referencias del establecimiento de menor nivel
• Limitados recursos para la adquisición y mantenimento de equipos y mobiliario.
• Limitados recursos destinados a la ampliación y remodelación de ambientes
• No provisión de personal profesional de salud y administrativos

Los Efectos son:

• No se satisface la demanda ni los requerimientos de servicios médicos de la

población.
• Congestionamiento en los consultorios y espacios físicos del Centro de Salud.
• Generación de una demanda futura de servicios sociales a mediano plazo
• Mayores costos para los pobladores por desplazamiento y perdida de horas
hombre.
• Alto riesgo de contagio de enfermedades
• Población con alta tasa de morbilidad

C ) Árbol causa – efecto.

El gráfico de la siguiente página presenta la relación de causa – efecto:

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ARBOL CAUSA EFECTO

EFECTO FINAL:
POBLACION CON ALTA TASA
DE MORBILIDAD

EFECTO INDIRECTO: EFECTO INDIRECTO:

MAYORES COSTOS PARA LOS
ALTO RIESGO DE CONTAGIO DE
POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO
Y PERDIDAS DE HORAS HOMBRE ENFERMEDADES

EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO: EFECTO DIRECTO:

NO SE SATISFACE LA DEMANDA, NI CONGESTIONAMIENTO EN LOS GENERACION DE UNA DEMANDA
LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS FUTURA DE SERVICIOS SOCIALES
MEDICOS A LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD A MEDIANO PLAZO

RESTRINGIDA OFERTA CUANTITATIVA

Y CUALITATIVA DE SERVICIOS
QUE BRINDA EL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

CAUSA DIRECTA: CAUSA DIRECTA:

ELEVADA DEMANDA LIMITADA CAPACIDAD E INADECUADA
DE SERVICIOS DE SALUD DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA: CAUSA INDIRECTA:

LIMITADOS RECURSOS LIMITADOS RECURSOS
ALTO NUMERO DE NO PROVISION DE PERSONAL
PARA LA ADQUISICION Y DESTINADOS A LA MVF/GRU/JLV
REFERENCIAS DEL MANTMIENTO DE EQUIPOS AMPLIACION Y REMOD PROFESIONAL DE SALUD
ESTAB. DE MENOR NIVEL YMOBILIARIO DE AMBIENTES Y ADMINISTRATIVOS
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2) Análisis de los Objetivos

Determinar la acción positiva de las causas y efectos, es decir, como solución de

la problemática encontrada.

Problema Central: Objetivo Central:

Restringida oferta cuantitativa y Mejora en la oferta cuantitativa
cualitativa de servicios que y cualitativa de servicios que
brinda el Centro de Salud San brinda el Centro de salud San
Miguel “Manuel Bertorini Miguel “Manuel Bertorini
Jordán”. Jordán”

MVF/GRU/JLV
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ARBOL MEDIOS FINES

FIN ULTIMO:
DISMINUIR LAS TASAS DE
MORBILIDAD EN LA POBLACION

FIN INDIRECTO: FIN INDIRECTO:

DISMINUIR LOS COSTOS DE LOS
POBLADORES POR DESPLAZAMIENTO Y
REDUCIR EL RIESGO DE CONTAGIO
EVITAR LA PERDIDADE HORAS HOMBRE DE ENFERMEDADES

FIN DIRECTO: FIN DIRECTO: FIN DIRECTO:

SATISFACER LA DEMANDA Y DESCONGESTIONAR LOS EVITAR LA GENERACION DE UNA
LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS CONSULTORIOS Y ESPACIOS FISICOS DEMANDA FUTURA DE SERVICIOS
MEDICOS DE LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD SOCIALES A MEDIANO PLAZO

MEJORA EN LA OFERTA CUANTITATIVA

Y CUALITATIVA DE SERVICIOS
QUE BRINDA EL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

MEDIO DE PRIMER NIVEL:

MEDIO DE PRIMER NIVEL:
AUMENTAR LA CAPACIDAD DE
OFERTA PARA LACOBERTURA AMPLIAR LA CAPACIDAD Y ADECUACION
DE LA ELEVADA DEMANDA DE LA DISTRIBUCION DE LOS SERVICIOS

MEDIO FUNDAMENTAL: MEDIO FUNDAMENTAL: MEDIO FUNDAMENTAL: MEDIO FUNDAMENTAL:

POTENCIACION DEL OBTENCION DE RECURSOS OBTENCION DE RECURSOS OBTENCION DE RECURSOS
DESTINADOS A LA DESTINADOS A LA DESTINADOS A LA
ESTABLECIMIENTO DE
ADQUISICION Y MANTMTO AMPLIACION YREMOD PROVISION DE PERSONAL
MENOR NIVEL DE EQUIPOS Y MOBILIARIO DE AMBIENTES PROFESIONAL Y ADMINIST
MVF/GRU/JLV
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MVF/GRU/JLV
 14

2 .3 . P L A N T E A M I T E N T O D E A L T E R N A T I V A S

M EDI O S
F U N D A M EN TA L ES

L IM ITA D O S R EC UR S O S P A R A L A L IM ITA D O S R EC UR S O S D ES T IN A D O S N O P R O V IS IO N D E P ER S O N A L
A D Q U IS IC IO N Y M A N T EN IM IEN TO A L A A M P L IA C IO N Y R EM O D EL A C IO N P R O F ES IO N A L D E S A L UD Y
D E EQ U IP O S Y M O B IL IA R IO D E A M B IEN T ES A D M IN IS T R A T IV O

ACC IO N ES

A M P L I A R Y R EM O D E L A R L A S
D O T A R D E E Q UI P O S Y M O BI LI A R I O I N S T AL A C I O N ES E I N F R A ES T R U C T U R A D O T A R D E R EC U RS O S H U M A N O S
A L C EN T R O D E S A L U D S AN M I G U E L A L C E N T R O D E S A L UD S A N M I G U E L
A L C E N T R O D E S A L UD S AN M IG U E L

MVF/GRU/JLV
 15
Con respecto a las acciones planteadas las posibles alternativas de solución a la
problemática encontrada son:

1.- ALTERNATIVA:
REMODELACION, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ACTUAL
CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”
2.- ALTERNATIVA:
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO
DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN”

III FORMULACION
3.1) Horizonte del Proyecto
El horizonte del proyecto se estima en 15 años, tiempo estimado para la
duración del activo materia de la inversión.

3.2) Análisis de la Demanda

Demanda Potencial
La población del distrito de San Miguel donde se ubica el CENTRO DE
SALUD SAN MIGUEL, según las fuentes estadísticas del INEI para el año
2003 asciende a 138,623 habitantes

Población Demanda Efectiva

La población viene aumentando a una razón de 0,8% por año;
adicionalmente a la población asignada, el Centro viene atendiendo a
pobladores de los diferentes distritos (población flotante).
Existe a la fecha 83,175 pobladores asignados por el MINSA al Centro de
Salud San Miguel (equivalente al 60% de la población Distrital) que
demandan los diferentes servicios preventivo-promociónales y asistenciales.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN

POBLACIÓN POBLACIÓN
Año DISTRITAL DEMANDANTE
2003 138,623 83,175
2004 139,734 83,840
2005 140,852 84,511
2006 141,979 85,187
2007 143,115 85,869
2008 144,260 86,556
2009 145,414 87,248
2010 146,577 87,946
2011 147,750 88,650
2012 148,932 89,359
2013 150,123 90,074
2014 151,324 90,794
2015 152,535 91,521
2016 153,755 92,253
2017 154,985 92,991
2018 156,225 93,735
Datos del INEI y proyección
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 16

En cuanto a los grupos etáreos se observa un gran porcentaje de la

población en edad fértil y de niños, siendo estos dos segmentos los que
determinan en gran medida las demandas de servicios. En el siguiente
cuadro se muestra este comportamiento.

ESTIMACIÓN DE POBLACION POR GRUPO DE EDAD

DISTRITO DE SAN MIGUEL
2003

GRUPO DE EDAD NUMERO AL 100% PROGRAMACION

DISA AL 60%

Menores de un año 2413 1447

0 a 4 años 9498 5698

5 a 9 años 11790 7074

10 a 14 años 12019 7211

15 a 19 años 12884 7730

20 a 24 años 14052 8431

25 a 29 años 13868 8320

30 a 34 años 11970 7182

35 a 39 años 10376 6225

40a 44 años 8733 5239

45 a 49 años 7285 4371

50 a 54 años 6129 3677

55 a 59 años 4945 2967

60 a 64 años 3993 2395

65 a mas 8668 5200

TOTAL 138,623 83,175

MEF 15 a 49 años 42220 25332

Gestantes 2426 1455

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Perfil Epidemiológico

Las atenciones más frecuentes para el año 2002, fueron las enfermedades
de infecciones respiratorias agudas (IRA) con un 47%,con respecto al año
anterior este tipo de enfermedades se redujo en un 5% debido a las acciones
promociónales que realiza el Centro. Luego le sigue lasenfermedades bucales
con un 18 % registrando un incremento respecto al año anterior del 4%, el cual
se debe básicamente a los malos hábitos de higiene de la población.
Adicionalmente se observa que en el Centro de Salud se presenta todos los
tipos de enfermedades no menos importantes que las mencionadas
anteriormente

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA POBLACION

1997 1998 1999 2000 2001 2002

MORBILIDAD
Casos % casos % casos % casos % casos % Casos %

IRA 5944 50.87 9183 54.61 12554 77.13 14096 82.51 8994 52.71 10675 47.65

Enf. Intestinal 2301 19.69 3251 19.33 318 1.95 305 1.79 1828 10.7 2026 9.04

Enf. Bucal 596 5.10 596 3.54 543 3.34 451 2.64 2465 14 4092 18.26

Enf. Estomago. 433 3.71 555 3.30 587 3.61 689 4.03 791 4.64 862 3.85

Helmintiasis 285 2.44 442 2.63 199 1.22 183 1.07 422 2.47 761 3.40

Micosis 651 5.57 901 5.36 1043 6.41 971 5.68 1210 7.09 1088 4.86

Infecciones Piel 697 5.97 988 5.88 601 3.69 557 3.26 488 2.86 519 2.32

Otras enf. Piel 406 3.47 602 3.58 409 2.51 500 2.93 1024 6.00 1404 6.27

Enf.AptoUrinario 220 1.88 246 1.46 1332 8.18 1436 8.41 1491 8.74 678 3.03

Enf. Pélvico 151 1.29 53 0.32 22 0.14 21 0.12 130 0.76 299 1.33

TOTAL 11684 100 16817 100 16276 100 17084 100 17061 100 22404 100

TASAS DE MORBILIDAD
De acuerdo al cuadro anterior se puede deducir que las Tasas de Morbilidad de
la Población de San Miguel de las principales enfermedades son para IRA
47.65%,Enf Bucal 18.26%, Enfermedades intestinales 9.04%, Enf de la Piel 6.27%
Un caso que merece una atención especial son la prevalencia de la Tuberculosis
en la zona, de acuerdo a reportes del MINSA, la zona donde se ubica el Centro esta
señalada como zona intermedia de riesgo , los casos tratados se muestran en el
cuadro adjunto; existiendo un riesgo latente de contagio, dado que las zonas de
espera no cuenta con los espacios mínimos requeridos así como adecuada
ventilación, convirtiéndose en un foco infeccioso y originando posibles contagios con
las consecuencias que ello genera:

MVF/GRU/JLV
 18
a. Mayor atención de servicios de salud
b. Mayor exposición a contagios (relación: 1 enfermo a 10 personas)
c. Altos costos de tratamientos.

EVOLUCION DE ENFERMEDADES PULMONARES. T B C.

CASOS
AN0 NUEVOS TBC-MDR TBC-CRON TOTAL TASA
1997 190 1 0 191 0.25%
1998 209 6 6 221 0.28%
1999 170 3 6 179 0.23%
2000 153 6 5 164 0.24%
2001 120 11 3 133 0.17%
2002 173 8 1 182 0.22%
TBC-MDR: Tuberculosis multidrogo resistente
TBC-CRON: Tuberculosis crónica
TASA: Tasa de Prevalencia TBC: N casos/ poblacion

TASAS DE TBC

0.28%
(98) 0.22%
0.24%
(2002)
0.25% (2000)
(97) 0.23%
(99)
0.17%
(2001)

CASOS DE URGENCIAS

En los últimos 3 años se ha observado un incremento en las atenciones de

Urgencias y Emergencias, siendo en el año 2000 un total de 677 casos, el 2001
de 756 casos y en el 2002 de 875 casos; cabe recalcar que todas las atenciones
antes indicadas se realizan en el ambiente del servicio de Tópico a la par con las
atenciones propias de dicho servicio , otro gran numero de casos fueron referidos
debido a no contar con los equipos necesarios para su atención lo que demanda
una mayor concentración y tiempo del personal medico, y de ambientes
adecuados; en el siguiente cuadro se muestra la cantidad de atenciones de
urgencia y emergencia en el periodo 2000-2002para un total de 288 días efectivos
al ano.

PACIENTES
PROMEDIO
AN0 TOTAL PCTE /DIA
ATENDIDOS REFERIDOS

2000 677 170 847 2.94

2001 756 189 945 3.28

2002 875 219 1094 3.80

MVF/GRU/JLV
 19

URGENCIAS Y EMERGENCIAS ANUALES

875
(2002)
756
(2001)

677
(2000)

Asimismo, hay que señalar que los casos de urgencia y emergencia son de
diversos tipos y características (ver cuadro), siendo en algunos de ellos necesario
el reposo por unas horas, no existiendo en el Centro de Salud la infraestructura
para solucionarlo.

MVF/GRU/JLV
 20

URGENCIAS Y
EMERGENCIAS
2000 2001 2002
CRISIS ASMÁTICA 122 136 157
CUERPO EXTRANO 14 16 18
TRAUMATISMOS 81 91 105
SIND FOSA ILIACA DERECHA 21 23 26
QUEMADURAS 47 53 61
CRISIS CONVULSIVA 21 23 26
DESHIDRATACIÓN 27 30 36
HERIDA CORTANTE 67 76 88
INTOXICACIONES 41 45 53
EPISTAXIS 14 15 18
LUMBAGO 7 8 9
INFEC TRACTO URINARIO 7 8 9
LIPOTIMIA 14 15 18
LUXACIONES 21 24 27
CRISIS HIPERTENSIVA 27 30 36
COLICOS RENALES 21 24 27
PICADURA DE INSECTOS 7 8 9
SINDROME FEBRIL 21 24 27
MORDEDURA DE PERRO 14 16 18
TRAUMT ENCEFALICOS 35 37 45
HIPERESTESIAS 7 8 9
HEMORRAGIA DIGESTIVA 14 16 18
COLICO VESICULAR 27 30 35
TOTAL 677 756 875

EVOLUCION DEL NUMERO DE ATENCIONES EN SERVICIOS FINALES Y

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Nº DE RECURSOS DIRECTAMENTE INGRESOS/

AÑO
ATENCIONES RECAUDADO ATENCION

1997 46,292 S/. 188,270.20 4.07

1998 49,335 S/. 170,869.60 3.46

1999 54,882 S/. 200,294.70 3.65

2000 59,238 S/. 295,446.70 4.99

2001 62,639 S/. 279,398.70 4.46

2002 64,241 S/. 229,244.70 3.57

MVF/GRU/JLV
 21

EVOLUCION DE LOS ATENDIDOS

En el Centro de Salud San Miguel en los últimos seis (6) años se ha

incrementado el numero de paciente nuevos en comparación de los pacientes
antiguos lo cual nos da como resultado que el numero de atenciones por paciente
antiguo disminuyan. A su vez este incremento nos da una cobertura de 50.45% de la
población asignada.

NUEVOS ANTIGUOS
AÑOS TOTAL
N % Incremento N % Incremento
1997 5,120 0.00 15,362 0.00 20,482
1998 8,259 61.30 15,340 -0.20 23,599
1999 10,740 30.00 16,110 0.50 26,850
2000 8,882 -18.00 20,275 25.90 29,607
2001 8,844 -0.50 22,742 12.10 31,586
2002 14,687 66.00 27,276 20.00 41,963

EVOLUCION DE LAS ATENCIONES

En cuanto a las atenciones cabe señalar que tenemos de dos tipos , una referida
a los servicios finales y otra a los servicios intermedios.

a.- ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES:

Son las realizadas por los servicios de medicina, pediatría, cirugía,

ginecología, oftalmología, odontología, psicología y obstetricia. Estas atenciones
sirven de base para el análisis principal del establecimiento .
Como se puede observar en el cuadro siguiente, el promedio de incremento
en los últimos seis años es muy similar entre ellas, destacando el servicio de
oftalmología, el cual es un servicio nuevo y muy necesario.

ANO MEDICINA PEDIATRIA CIRUGIA GINECOLOG OFTALMOLOG ODONTOL PSICOLOGIA OBSTETRIC TOTAL
1997 11,110 12,036 0 2,777 1,851 6,018 3,242 9,258 46,292
1998 12,527 12,527 0 2,467 1,653 7,694 3,120 9,347 49,335
1999 12,623 12,538 0 2,829 1,646 8,233 3,842 13,171 54,882

2000 14,217 15,402 0 3,554 2,369 7,701 4,146 11,849 59,238

2001 15,033 16,286 0 3,758 2,506 8,143 4,385 12,528 62,639
2002 15,418 15,703 3,168 3,354 2,570 8,351 4,497 11,180 64,241
% INCREM 7.3 5.8 X 4.8 8.2 7.4 7.1 5.2 X

b.-ATENCIONES DE SERVICIOS INTERMEDIOS:

Estos servicios son los que apoyan en lo necesario para el diagnostico de los
pacientes, entre los cuales tenemos servicio social, rayos X, laboratorio,
Inmunizaciones, desarrollo del niño, tópico, triaje, saneamiento ambiental etc.

MVF/GRU/JLV
 22
Como se puede apreciar en el cuadro adjunto un servicio que presenta un gran
incremento es el servicio de inmunizaciones y desarrollo del niño, debido al
incremento de las atenciones en pediatría gracias, en parte, al seguro integral de
salud; otro de los servicios que presenta un gran numero de atenciones es triaje,
por ser el servicio que funciona como puerta de entrada a todos los pacientes al
controlar sus funciones vitales y procurar que el paciente sea atendido en el
servicio mas adecuado para el problema de salud que presenta.

SERV TX
ANO SOC
RX LAB NEUMO
TOPICO SAN AMB INM/DES TRIAJE NUTRIC REHAB TOTAL

1997 2,597 3,289 15,950 20,137 7,990 885 11,224 0 0 0 62,072

1998 2,656 4,016 14,746 20,114 8,395 1,009 13,145 O O O 65,081
1999 2,352 3,925 19,169 21,743 8,555 987 12,820 0 0 0 69,551
2000 2,579 4,083 20,041 21,996 9,370 731 13,321 0 325 458 72,904
2001 2,765 4,274 19,233 22,165 9,410 1,056 16,865 63,360 447 483 140,008
2002 2,934 4,519 20,243 22,174 9,480 1,034 15,915 40,320 685 0 117,304
%
2.65 1 5.4 1.8 3.42 5.56 7.68 3 3 3 X
INCREM

ANÁLISIS DE EVOLUCION DE LAS ATENCIONES DE SERVICIOS FINALES

Se puede apreciar que ha existido un incremento en los atendidos y en las
atenciones, esta ultima se ha detenido ligeramente, debido probablemente a la no
capacidad de respuesta (oferta) del establecimiento a la demanda efectiva.

Hay un valor que se a tenido en cuenta en el análisis que es la demanda

insatisfecha , integrada por pacientes que vienen a solicitar una consulta y no se
pueden atender debido a la cobertura total de los turnos de atención diaria, esta
demanda se ha incrementado en los últimos años, llegando a ser un 29%
aproximadamente para el año 2002.

Debido al incremento de los paciente nuevos y con ellos la disminución de la

oportunidad de atención a los pacientes antiguos se obtiene un ratio de
concentración (atenciones / atendidos) de 1.97 en el 2002 y un promedio de los
últimos 6 años de 2.44

Una información importante de este análisis, es que, así como se va deteniendo

el crecimiento de la demanda efectiva por poca capacidad de atención por el
establecimiento se ha incrementado lógicamente la demanda insatisfecha.
Todo lo antes mencionado se puede observar en el cuadro y grafico siguiente:

% %
ATENDIDO ATENC SIN ATENC TOTAL
ANO (dte efectiva) (dda efectiva) (dda insatf) (demanda)
INCREMENTO INCREMENTO CONCENT
ATenciones sin atención
1997 20,482 46,292 6,944 53,236 12 15.00 2.60
1998 23,559 49,335 9,867 59,202 19.71 20.00 2.51
1999 26,850 54,882 13,720 68,602 33.72 20.00 2.56
2000 29,607 59,238 14,810 74,048 23.82 25.00 2.50
2001 31,586 62,639 15,659 78,298 17.22 25.00 2.48
2002 41,963 64,241 18,630 82,871 7.68 29.00 1.97
PROMEDIO CONCENTRACIÓN 2.44

MVF/GRU/JLV
 23

EVOLUCION DE LAS ATENCIONES FINALES

97 98 99 2000 2001 2002

atendida sin atender

PROYECCIÓN DE LAS ATENCIONES

El Proyecto de Inversión tiene un horizonte de 15 años por lo cual se ha realizado

la proyección de las atenciones de los servicios finales e intermedios hasta el año
2018, consideramos como base las estadísticas del 2002, y aplicamos la tasa de
incremento promedio anual de los últimos seis (6) años. Para el caso de las
atenciones de cirugía la tasa de incremento aplicada es de 6.5%

a.- Proyección de atenciones de Servicios Finales:

ANO MEDICINA PEDIATRIA CIRUGIA GINECOL OFTALM ODONTOL SICOLOG OBSTETRIC TOTAL
2003 16,544 16,614 3,374 3,515 2,780 8,969 4,816 11,761 68,373
2004 17,752 17,578 3,593 5,542 3,008 9,633 5,158 12,373 74,637
2005 19,048 18,598 3,827 5,808 3,255 10,346 5,529 13,016 79,427
2006 20,439 19,677 4,076 6,087 3,522 11,112 5,921 13,693 84,527
2007 21,931 20,818 4,341 6,379 3,811 11,934 6,341 14,405 89,960
2008 23,532 22,025 4,623 6,685 4,124 12,817 6,791 15,154 95,751
2009 25,250 23,302 4,923 7,006 4,462 13,765 7,273 15,942 101,923
2010 27,093 24,654 5,243 7,342 4,828 14,784 7,789 16,771 108,504
2011 29,071 26,084 5,584 7,694 5,224 15,878 8,342 17,643 115,520
2012 31,193 27,597 5,947 8,063 5,652 17,053 8,934 18,560 122,999
2013 33,470 29,198 6,334 8,450 6,115 18,315 9,568 19,525 130,975
2014 35,913 30,891 6,746 8,856 6,616 19,670 10,247 20,540 139,479
2015 38,535 32,683 7,184 9,281 7,159 21,126 10,975 21,608 148,551
2016 41,348 34,579 7,651 9,727 7,746 22,689 11,754 22,790 158,283
2017 44,366 36,585 8,148 10,193 8,381 24,368 12,589 23,975 168,605
2018 47,605 38,707 8,678 10,682 9,068 26,171 13,483 23,975 178,369

Se puede apreciar que al promediar el año 2018, en el Centro de Salud se

realizaran un total de 178,369 atenciones por servicios finales, siendo el de mayor
atención las realizadas por el servicio de medicina

MVF/GRU/JLV
 24
b.- Proyección de atenciones por Servicios Intermedios

A los datos del año 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de
los últimos seis (6) años

SERV
ANO SOC
RX LAB NEUMO TOPICO SAN AMB INM/DES TRIAJE NUTRIC REHAB TOTAL

2003 3,010 4,665 21,336 22,573 9,802 1,091 17,125 41,530 705 483 122,320
2004 3,088 4,712 22,488 22,979 10,135 1,151 18,427 42,776 726 497 126,979
2005 3,168 4,759 23,702 23,393 10,480 1,214 19,827 44,059 748 512 131,862
2006 3,250 4,807 24,982 23,814 10,836 1,281 21,334 45,381 770 527 136,982
2007 3,335 4,855 26,331 24,243 11,204 1,351 22,955 46,742 793 543 142,352
2008 3,422 4,904 27,753 24,679 11,585 1,425 24,700 48,144 817 559 147,988
2009 3,511 4,953 29,252 25,123 11,979 1,503 26,577 49,588 842 576 153,904
2010 3,602 5,003 30,832 25,575 12,387 1,586 28,597 51,076 867 593 160,118
2011 3,696 5,053 32,497 26,035 12,808 1,673 30,770 52,608 893 611 166,644
2012 3,792 5,104 34,252 26,504 13,243 1,765 33,109 54,186 920 629 173,504
2013 3,891 5,155 36,102 26,981 13,693 1,862 35,625 55,812 948 648 180,717
2014 3,992 5,207 38,052 27,467 14,159 1,964 38,333 57,486 976 667 188,303
2015 4,096 5,259 40,107 27,961 14,640 1,982 41,246 59,211 1,005 687 196,194
2016 4,202 5,312 42,273 28,464 15,138 2,091 44,381 60,987 1,035 708 204,591
2017 4,311 5,365 44,556 28,976 15,653 2,206 47,754 62,817 1,066 729 211,453
2018 4,423 5,419 46,962 29,498 16,185 2,327 51,383 64,702 1,098 751 222,748

Se aprecia que en el año 2018 el total de atenciones de los servicios intermedios

será de 222,748, siendo los de mayor atención los servicios de laboratorio,
inmunizaciones y triaje.

c.- Proyección del total de atenciones

A los datos del año 2002, le aplicamos la tasa de incremento promedio anual de
los últimos seis (6) años

TOTAL SERV TOTALSERV TOTAL ATC SERV

ANO FINAL INTERM
TOTAL SIN ATCSERV FINAL
FINAL

2003 68,373 122,320 190,693 13,675 82,048

2004 74,637 126,979 201,616 14,927 89,564
2005 79,427 131,862 211,289 15,885 95,312
2006 84,527 136,982 221,509 16,905 101,432
2007 89,960 142,352 232,312 17,992 107,952
2008 95,751 147,988 243,739 19,150 114,901
2009 101,923 153,904 255,827 20,384 122,307
2010 108,504 160,118 268,622 21,700 130,204
2011 115,520 166,644 282,164 23,104 138,624
2012 122,999 173,504 296,503 24,599 147,598
2013 130,975 180,717 311,692 26,195 157,170
2014 139,479 188,303 327,782 27,895 167,374
2015 148,551 196,194 344,745 29,710 178,261
2016 158,283 204,591 362,874 31,656 189,939
2017 168,605 211,453 380,058 33,721 202,326
2018 178,369 222,748 401,117 35,673 214,042

MVF/GRU/JLV
 25
En este cuadro se puede observar que en el 2018 en el Centro de Salud se
desarrollaran un total de 401,117 atenciones, se ha calculado que va a existir como
una demanda insatisfecha aproximadamente el 20 % de las atenciones, que viene a
ser una constante permanente debido a las decisiones propias del paciente.

ANALISIS DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Con la información obtenida se ha realizado el análisis tomando como base la

población asignada, los atendidos, el total de las atenciones, la concentración
promedio del establecimiento y la cobertura. Se ha obtenido como dato en que al
ritmo en que se viene desarrollando las actividades en 15 años tendríamos una
cobertura del 47.57%, mejorando a la actual en 11%, pero con la certeza que la
demanda que se atendería lograría una concentración de 4 al año, los datos de los
servicios finales son de la pagina 24

TOTAL ATC
AÑO SERV FINAL
POB ASIGNADA atendidos concen cobertura
03 68,373 83,175 34,707 1.97 41.73
04 74,637 83,840 30,715 2.43 36.64
05 79,427 84,511 31,394 2.53 37.15
06 84,527 85,187 32,140 2.63 37.73
07 89,960 85,869 32,952 2.73 38.38
08 95,751 86,556 33,834 2.83 39.09
09 101,923 87,248 34,786 2.93 39.87
10 108,504 87,947 35,810 3.03 40.72
11 115,520 88,650 36,907 3.13 41.63
12 122,999 89,359 38,080 3.23 42.61
13 130,975 90,074 39,332 3.33 43.67
14 139,479 90,794 40,664 3.43 44.79
15 148,551 91,521 42,082 3.53 45.98
16 158,283 92,253 43,604 3.63 47.27
17 168,605 92,991 44,022 3.83 47.34
18 178,369 93,735 44,592 4.00 47.57
TOTAL 1,797,510 560,374

PROYECCION DE LA DEMANDA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Pob Asignada demanda efectiva

MVF/GRU/JLV
 26

EVOLUCION DE PACIENTES TRANSFERIDOS

En cuanto a este rubro ya se explico algo cuando se trato de las emergencias,

muchas de las atenciones por realizar no se hacen debido a la falta de equipos,
mobiliario, turnos de atención, la no existencia de atención nocturna y falta de
recursos humanos, etc.
Entre los principales atenciones que se derivan tenemos los partos, ecografias
urocultivos y procedimientos quirúrgicos menores y procedimientos quirúrgicos
oftalmológicos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro

ANO PARTOS ECOGRAF Qx < y Oft UROCULT EMERGENC

1997 150 10 0 50 sin inf
1998 180 18 0 68 sin inf
1999 230 26 0 86 sin inf
2000 290 34 36 124 170
2001 350 40 60 180 189
2002 460 52 105 256 219
% INCREM 20.67 25.8 70.5 43.8 3.33

EVOLUCION DEL TOTAL DE ATENCIONES

Como se indico líneas arriba las atenciones de un establecimiento de salud son

de dos maneras las de servicios finales y las de servicios intermedios, pero debe
tenerse en cuenta el total general de atenciones que se realiza en un establecimiento
ya que, con dicha información se puede medir el uso de la infraestructura, la labor del
personal y saber cuanto de movilización de pacientes existe en el Centro de Salud.
En el Centro de Salud San Miguel estas atenciones totales se han
incrementado en promedio en un 4.8% en los últimos seis (6) años, como se observa
en el cuadro siguiente:

ANO ATC serv final ATC sev int TOTAL

1997 46,292 62,072 108,364
1998 49,335 65,081 114,416
1999 54,882 69,551 124,433
2000 59,238 72,904 132,142
2001 62,639 140,008 202,647
2002 64,241 117,304 181,545

% INCREM 6.5 3.1 4.8

MVF/GRU/JLV
 27

3.3) Análisis de la Oferta

SERVICIOS BRINDADOS POR EL CENTRO DE SALUD

El Centro de Salud San Miguel inició sus actividades hace 36 años y

con la gestión y esfuerzos del MINSA, fue incorporando gradualmente una
mayor cantidad de servicios, brindando a la fecha casi todos, quedando
algunos sin ofrecer, ya principalmente por no contar con la infraestructura
necesaria.
En algunos casos los servicios que se brindan son realizados en
servicios donde en el turno anterior se realiza otro tipo de actividad, ejemplo
en el consultorio destinado para la atención de medicina se realiza la
atención de rehabilitación o en la de oftalmología la de nutrición, también se
hace uso de ambientes como los pasadizos para algunas actividades como
la capacitación (de todo tipo), charlas, siciprofilaxis etc, lo cual en algunos de
ellos debe ser realizado en ambientes cerrados y cómodos.
En el siguiente cuadro se muestra los servicios que brinda el Centro de
Salud San Miguel.

SERVICIOS QUE BRINDA EL CENTRO DE SALUD

Servicios 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Servicios finales
MEDICINA X X X X X X
PEDIATRIA X X X X X X
GINECOLOGÍA X X X X X X
CIRUGÍA - - - - - X
OFTALMOLOGÍA - - - X X X
ODONTOLOGÍA X X X X X X
PSICOLOGÍA X X X X X X
OBSTETRICIA X X X X X X
Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL X X X X X X
RAYOS X X X X X X X
LABORATORIO X X X X X X
NEUMOLOGÍA X X X X X X
TOPICO X X X X X X
SANEAM AMBIENTAL X X X X X X
INMUNIZ/DES X X X X X X
TRIAJE - - - - X X
NUTRICION - - - X X X
REHABILITACIÓN - - - X X X
Servicios Administrat
ESTADÍSTICA X X X X X X
ADM/ARCHIVO X X X X X X
ALMACEN X X X X X X
CAJA X X X X X X
FARMACIA X X X X X X
CONTABILIDAD X X X X X X
PERSONAL X X X X X X
JEFATURA X X X X X X
SECRETARIA X X X X X X
SEGURO INTEGRAL - - - X X X
SERVICIOS GENERALES X X X X X X

MVF/GRU/JLV
 28

EVOLUCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE SALUD

El personal que labora en el Centro de Salud se ha incrementado en un inicio,

encontrándose hace varios años en un nivel estacionario, lo cual trae como
consecuencia que se restringa de alguna manera la oferta de servicios.

Servicios 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Servicios finales
MEDICINA 4 4 4 4 4 4
PEDIATRIA 2 2 2 2 2 2
GINECOLOGÍA 1 1 1 1 1 1
CIRUGÍA - - - - - 1
OFTALMOLOGÍA - - - 1 1 1
ODONTOLOGÍA 1 1 2 2 2 2
PSICOLOGÍA 2 2 2 2 2 2
OBSTETRICIA 2 2 2 2 2 2
Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL 1 1 1 1 1 1
RAYOS X 2 2 2 1 1 1
LABORATORIO 2 2 2 3 3 3
NEUMOLOGÍA 2 2 2 3 2 2
TOPICO 2 2 2 2 2 2
SANEAM AMBIENTAL 1 1 1 1 1 1
INMUNIZ/DES 2 2 2 2 2 2
TRIAJE - - - - 2 3
NUTRICION - - - 1 1 1
FARMACIA 1 2 2 2 3 3
REHABILITACIÓN - - - 1 1 1
Servicios Administrat
ESTADÍSTICA 1 1 1 2 2 2
ADM/ARCHIVO 3 3 3 3 3 4
ALMACEN 2 2 2 2 2 2
CAJA 1 1 1 1 1 1
CONTABILIDAD 2 2 2 2 2 2
PERSONAL 2 2 1 1 1 1
JEFATURA 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1
SEGURO INTEGRAL - - - 2 3 4
SERVICIOS GENERALES 2 2 3 3 3 3
TOTAL 40 41 42 49 52 56

EVOLUCION HISTORICA DEL PERSONAL

56

52

49

42
41
40

MVF/GRU/JLV
 29

RENDIMIENTO DEL PERSONAL

En los establecimientos de salud la labor realizada por el personal se mide de

acuerdo a las actividades realizadas por cada hora, llamado rendimiento, en el cuadro
adjunto podemos observar los principales ratios de rendimiento del personal, lo cual
va a servir como referente para medir las necesidades de infraestructura y personal
del establecimiento.

PERSONAL RENDIMIENTO TOTAL ANUAL

MEDICO GENERAL 5 por hora 5280 pcte
PEDIATRA 5 por hora 5280 pcte
GINECÓLOGA 3 por hora 3168 pcte
CIRUJANO 4 por hora 4224 pcte
OFTALMÓLOGO 4 por hora 4224 pcte
OBSTETRICIA 4 por hora 4224 pcte
ODONTOLOGÍA 4 por hora 4224 pcte
PSICOLOGÍA 3 por hora 3168 pcte

Es necesario precisar que la labor asistencial del personal se realiza por 4 horas al
día, 24 días del mes por 11 meses del año, esto debido a que de la jornada laboral de
6 horas 2 de ellas son dedicadas a labor administrativas por ejemplo responsabilidad
de programas de salud (inmunizaciones , zoonosis, Tuberculosis, Planificación
familiar etc), también existen algunas responsabilidades como los comités de gestión,
comité de calidad, comité farmacológico, comité de ética, responsable de
capacitación, responsable del seguro Integral de Salud u otras comisiones especiales,
hay que señalar que este horario de labor asistencial y administrativo es normado por
la Organización internacional del Trabajo (OIT). los otros días de la semana son
domingos y feriados y se tiene en cuenta que un mes es de gocé de periodo
vacacional.

De acuerdo a lo anterior y con la información de las atenciones proyectadas para

el año 2018 tenemos como resultado lo siguiente:

TURNOS X AMBIENTES
SERVICIO DEMANDA REND X TURNO TURNOS
AMBIENTE NECESARIOS

MEDICINA 47605 5280 9.02 2 5

PEDIATRIA 38707 5280 7.33 2 4
GINECOLOGIA 10682 3168 3.37 2 2
CIRUGÍA 8678 4224 2.05 2 1
OFTALMOLOGIA 9068 4224 2.86 2 1
ODONTOLOGIA 26171 4224 6.2 2 3
SICOLOGÍA 13483 3168 4.26 2 2
OBSTETRICIA 23975 4224 5.67 2 3

MVF/GRU/JLV
 30

DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

El Centro de Salud como se ha expresado posee una infraestructura antigua, no

desarrollada bajo la normatividad de las áreas que debe existir en un establecimiento,
a su vez fue construido por etapas lo cual no le da la consistencia arquitectónica
debida, ni la funcionabilidad correspondiente.
A la vez en lo que se refiere a la estructura se debe comentar que no cuenta con las
debidas columnas y vigas.
En el cuadro seguido se da a conocer los ambientes que actualmente existen en el
Centro de Salud, con sus áreas comparadas con las áreas normadas por MINSA.

Num Area x Area

Servicios
Ambientes Ambiente Normada
Servicios finales
MEDICINA 2 (12.78) (12.30) 15.00 C/U
PEDIATRIA 1 13.06 15.00
GINECOLOGÍA 1 14.41 17.00
CIRUGÍA 1 15.14 15.00
OFTALMOLOGÍA 1 14.44 15.00
ODONTOLOGÍA 2 (14.21) (12.30) 15.00 c/u
PSICOLOGÍA 1 12.40 15.00
OBSTETRICIA 1 15.19 17.00
Servicios Intermedios
SERVICIO SOCIAL 1 13.13 15.00
RAYOS X 1 21.14 30.00
LABORATORIO 1 15.53 42.00
NEUMOLOGÍA 2 34.39 30.00
TOPICO 1 14.25 17.00
SANEAM AMBIENTAL 1 11.73 25.00
INMUNIZ/DES 1 12.67 15.00
TRIAJE 1 12.55 17.00
NUTRICION 1 9.15 15.00
REHABILITACIÓN - - 15.00
Servicios Administrat
ESTADÍSTICA 1 6.4 10.00
ADM/ARCHIVO 1 16.70 25.00
ALMACEN 1 44.25 50.00
CAJA 1 3.65 4.00
FARMACIA 1 16.05 20.00
CONTABILIDAD 1 12.55 8.00
PERSONAL 1 13.69 8.00
JEFATURA 1 10.45 8.00
SECRETARIA 1 13.83 8.00
SEGURO INTEGRAL - - 15.00
SERVICIOS GENERALES - - 15.00
Otros
SERV HIGIEN PUBLICO 4 16.63 16.00
SERV HIGIEN PERSONAL 3 5.80 9.00
PASADIZOS/ Sala de Espera - 282.85 350.00
DEPOSITO 1 1.25 3.00
AREAS LIBRES - 479.19 480.00
TOTAL 30 1204.00 1404.00

MVF/GRU/JLV
 31

ANÁLISIS DE LA OFERTA HISTORICA Y LA OFERTA CON PROYECTO

En el siguiente cuadro se puede observar como se moviliza la oferta con que

cuenta el establecimiento hasta el año 2002 y como seria esta si se mantuviera en
niveles idénticos por 15 años mas, a su vez, se presenta el incremento de la oferta
luego de desarrollar el proyecto.
Como dato adicional se presenta la concentración desde el año 1997 al 2018, el
cual se incrementa hasta lograr el optimo de 4 atenciones al año; otro dato de gran
importancia es la cobertura obtenida al realizar el proyecto. La información de
concentración la obtuvimos del análisis de la proyección de la demanda (Pág. 25)

OFERTA HISTORICA
ANO MEDIC PEDIAT CIRUG GINEC OFTALM ODONT SICOLG OBST TOTAL CONC ATEND

1997 21,120 10,560 0 3,168 0 4,224 6,336 8,448 53,856 2.60 20,714
1998 21,120 10,560 0 3,168 0 4,224 6,336 8,448 53,856 2.51 21,457
1999 21,120 10,560 0 3,168 0 8,448 6,336 8,448 58,080 2.56 22,688
2000 21,120 10,560 0 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 62,304 2.50 24,922
2001 21,120 10,560 0 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 62,304 2.48 25,123
2002 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 1.97 34,307

OFERTA SIN PROYECTO

AÑO MEDIC PEDIAT CIRUG GINEC OFTALM ODONT SICOLG OBST TOTAL CONC ATEND

2003 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 1.97 34,307
2004 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.43 27,812
2005 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.53 26,713
2006 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.63 25,697
2007 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.73 24,756
2008 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.83 23,881
2009 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 2.93 23,066
2010 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.03 22,305
2011 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.13 21,592
2012 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.23 20,924
2013 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.33 20,295
2014 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.43 19,704
2015 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.53 19,146
2016 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.63 18,618
2017 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 3.83 17,646
2018 21,120 10,560 5,280 3,100 4,224 8,448 6,336 8,448 67,548 4.00 16,896
TOTAL 1,013,760 311,051

MVF/GRU/JLV
 32

OFERTA CON PROYECTO

AÑO MEDIC PEDIAT CIRUG GINEC OFTALM ODONT SICOLG OBST TOTAL CONC ATEND

2003 21,120 10,560 5,280 3,168 4,224 8,448 6,336 8,448 67,584 1.97 34,307
2004 21,120 21,120 5,280 6,336 4,224 12,672 6,336 12,672 89,760 2.43 36,938
2005 21,120 21,120 5,280 6,336 4,224 12,672 6,336 16,896 93,984 2.53 37,148
2006 21,120 21,120 5,280 6,336 4,224 12,672 6,336 16,896 93,984 2.63 35,735
2007 21,120 21,120 5,280 6,336 4,224 12,672 6,336 16,896 93,984 2.73 34,426
2008 26,400 26,400 5,280 6,336 4,224 12,672 6,336 16,896 104,544 2.83 36,941
2009 26,400 26,400 5,280 9,504 4,224 12,672 9,504 16,896 110,880 2.93 37,843
2010 26,400 26,400 5,280 9,504 4,224 16,896 9,504 16,896 115,104 3.03 37,988
2011 31,680 26,400 10,560 9,504 8,448 16,896 9,504 21,120 134,112 3.13 42,847
2012 31,680 31,680 10,560 9,504 8,448 16,896 9,504 21,120 139,392 3.23 43,155
2013 36,960 31,680 10,560 9,504 8,448 21,120 9,504 21,120 148,896 3.33 44,714
2014 36,960 31,680 10,560 9,504 8,448 21,120 12,672 21,120 152,064 3.43 44,334
2015 42,240 36,960 10,560 9,504 8,448 21,120 12,672 21,120 162,624 3.53 46,069
2016 42,240 36,960 10,560 9,504 8,448 21,120 12,672 25,344 166,848 3.63 47,418
2017 47,520 36,960 10,560 9,504 8,448 25,344 12,672 25,344 176,352 3.83 46,045
2018 47,520 36,960 10,560 9,504 8,448 25,344 12,672 25,344 176,352 4.00 45,408

3.4) Balance Demanda-Oferta

El balance Demanda – Oferta se realiza con el objetivo de determinar si lo

existente en el servicio de salud (personal e infraestructura) cubre la necesidad de la
población para luego analizar la situación con el proyecto ejecutado.
En el balance demanda – oferta se ha tenido en cuenta las siguientes variables:
- Los 6 últimos años de actividades
- El horizonte del Proyecto, el cual es de 15 años
- La población asignada al Centro de Salud (60% de la población
Distrital) histórica y proyectada al horizonte del proyecto
- La población Demandante (atendidos) histórica y proyectada al
horizonte del proyecto
- La concentración
- La oferta sin proyecto
- La oferta optimizada (infraestructura y personal) proyectada al horizonte
del proyecto, es decir con proyecto realizado

Con las variables antes mencionadas se ha logrado obtener información de gran

utilidad entre las que podemos resaltar:

a.- Comparativo demanda – oferta histórica (97-02)

ANO DEMANDA OFERTA HISTORICA

97 20,482 20,714
98 23,599 21,457
99 26,850 22,688
00 29,607 24,922
01 31,586 25,123
02 41,963 34,307

MVF/GRU/JLV
 33

DEMANDA

OFERTA

97 98 99 00 01 02

Como se puede apreciar la demanda (atendidos) se ha incrementado desde el

97 al 2002, destacando sobre todo en el año 2001 – 2002, probablemente ocasionado
por la incorporación del Seguro Integral de Salud, el cual apertura la atención a
personas que anteriormente no era atendida. En cuanto a la oferta se observa una
meseta entre los años 97 y 2001, incrementándose en el 2002.
A su vez se observa que durante todos lo años (97-2002) la demanda a sido
superior a la oferta.
Como conclusión de este balance, podemos señalar que al año 2002 no se cuenta
con una oferta de servicios capaz de cubrir la demanda.
b.- Balance demanda –Oferta (2003-2018) sin proyecto

AÑO DEMANDA OFERTA BRECHA

03 34,707 34,307 400
04 30,715 27,812 2,903
05 31,394 26,713 4,681
06 32,140 25,697 6,483
07 32,952 24,756 8,196
08 33,834 23,881 9,953
09 34,786 23,066 11,720
10 35,810 22,305 13,505
11 36,907 21,592 15,315
12 38,080 20,924 17,156
13 39,332 20,295 19,037
14 40,664 19,704 20,960
15 42,082 19,146 22,936
16 43,604 18,618 24,986
17 44,022 17,646 26,376
18 44,592 16,896 27,696
TOTAL A 15 a 560,374 329,051 231,323

DEMANDA

OFERTA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV
 34
Si nos situamos en lo que sucedería dentro de 15 años si continuamos con la
misma oferta (infraestructura-Recurso Humano), el panorama seria como se observa
en el grafico, una disminución bastante grande de la oferta, es decir la cantidad de la
población que se le brindara atención (cobertura) seria escasa, produciendo un
incumplimiento de los objetivos políticos y sectoriales.
Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales del establecimiento
de salud, es brindar atención de salud a la población de forma preventiva, curativa o
rehabilitadora, lo cual no se lograría con una oferta utilizada al máximo, pero limitada
en todos sus componentes

C. Comparativo demanda – oferta sin proyecto (1997-2018)

Si reunimos lo expresado anteriormente, vamos a tener una imagen proyectada

como se observa en el grafico adjunto, en la cual la demanda no ha sido cubierta por
nuestra oferta y si se continua con la misma proyección la oferta a otorgar seria muy
pequeña y la brecha de personas sin recibir una atención seria cada vez mayor.
ANO DEMANDA OFERTA BRECHA
97 20,482 20,714 232
98 23,599 21,457 2,142
99 26,850 22,688 4.,162
00 29,607 24,922 4,685
01 31,586 25,123 4,663
02 41,963 34,307 7,656
03 34,707 34,307 400
04 30,715 27,812 2,903
05 31,394 26,713 4,681
06 32,140 25,697 6,443
07 32,952 24,756 8,196
08 33,834 23,881 9,953
09 34,786 23,066 11,720
10 35,810 22,305 13,505
11 36,907 21,592 15,315
12 38,080 20,924 17,156
13 39,332 20,295 19,037
14 40,664 19,704 20,960
15 42,082 19,146 22,936
16 43,604 18,618 24,986
17 44,022 17,646 26,376
18 44,592 16,896 27,696

DEMANDA

OFERTA

97 99 01 03 05 07 09 11 13 15 17

MVF/GRU/JLV
 35

D. Balance demanda – oferta con proyecto

Ante lo señalado líneas arriba se evaluó el comportamiento de la curva

demanda-oferta luego de realizarse el proyecto.
Como se puede observar al realizarse el proyecto se incrementaría la oferta
gradualmente año por año, de acuerdo a las necesidades de profesionales de salud.
En el grafico también se puede observar que si se realiza una línea de tendencia de
la oferta, esta será siempre por encima de la demanda lo cual es lo ideal en los
establecimientos de salud.

ANO DEMANDA OFERTA BRECHA

03 34,707 34,307 400
04 30,715 36,938 6,223
05 31,394 37,148 5,754
06 32,140 35,735 3,595
07 32,952 34,426 1,474
08 33,834 36,941 3,107
09 34,786 37,843 3,057
10 35,810 37,988 2,178
11 36,907 42,847 5,940
12 38,080 43,155 5,075
13 39,332 44,714 5,382
14 40,664 44,334 3,670
15 42,082 46,069 3,987
16 43,604 47,418 3,814
17 44,022 46,045 2,023
18 44,592 45,408 816
TOTAL A 15 a 560,374 617,009 56,635

Linea de tendencia

OFERTA
DEMANDA

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV
 36
E. Comparativo demanda – oferta (con proyecto y sin proyecto)

Una manera interesante de evaluar la conveniencia o no del proyecto se aprecia al

evaluar conjuntamente la oferta con proyecto, la oferta sin proyecto y la demanda, lo
que se aprecia en el grafico adjunto.
Es muy objetivo que de no realizarse el proyecto nuestra oferta seria insuficiente
para cubrir la demanda esperada hasta el 2018, lo cual no sucede si se ejecutaría el
proyecto, también es bueno indicar que en el año 2018 se lograría obtener una
concentración adecuada (4) para mantener una comunidad saludable.

OFERTA SIN OFERTA CON

ANO DEMANDA PROYECTO PROY
03 34,707 34,307 34,307
04 30,715 27,812 36,938
05 31,394 26,713 37,148
06 32,140 25,697 35,735
07 32,952 24,756 34,426
08 33,834 23,881 36,941
09 34,786 23,066 37,843
10 35,810 22,305 37,988
11 36,907 21,592 42,847
12 38,080 20,924 43,155
13 39,332 20,295 44,714
14 40,664 19,704 44,334
15 42,082 19,146 46,069
16 43,604 18,618 47,418
17 44,022 17,646 46,045
18 44,592 16,896 45,408

OFERTA CON PROY

DEMANDA

OFERTA SIN PROYECTO

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

F. Balance demanda-población asignada

Si tenemos en cuenta que al Centro de Salud de San Miguel se le asigna

como población a atender, el 60% de la población Distrital, solo atiende actualmente
el 47% de ese 60% asignado, en el 2018 como va la proyección se llegara a atender
el 57% de la población asignada, por consiguiente existirá una población asignada
que llega al 43% sin atenderse por el establecimiento.

MVF/GRU/JLV
 37

100.00

80.00 POBLACION SIN ATENDER

60.00

40.00
POBLACION ATENDIDA
20.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

G. Balance población asignada-oferta máxima

En cuanto al balance de la oferta máxima actual y proyectada con respecto a la

población asignada, se observa que actualmente la oferta máxima es para atender
aproximadamente 28,044 habitantes y con la ejecución del proyecto ascendería a
53,750 habitantes, dejando de atender mas o menos a 40,000 habitantes.
Ante este hecho, nos atreveríamos a señalar como una pregunta abierta, es
necesario contar con otro u otros establecimientos de salud en el distrito de San
Miguel?, conocedores que el distrito de San Miguel es el de mayor densidad
demográfica de Lima Metropolitana.
Como referencia podemos citar que en el distrito de Breña que cuentan con una
población Distrital de 92,267 habitantes, se encuentran dos (2) Centros de Salud,
cada uno con una población asignada de 26,000 habitantes, lo cual es el 33% de lo
asignado al Centro de Salud San Miguel.

poblacion asignada Minsa

90,000 Distrito de San Miguel oc
t e
75,000 POB SIN ATENDER r n
ot
r
60,000
o

45,000 m axim a oferta con

OBRA
proyecto
30,000 c.s
san
POB ATENDIDA m iguel
15,000 m axim a oferta
sin proyecto
0
97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

MVF/GRU/JLV
 38
3.5) PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL

El desarrollo del Programa Medico Funcional se va a tener en cuenta lo siguiente:

a. Plan de requerimiento de Recurso Humano
b. Plan de requerimiento de infraestructura
c. Plan de requerimiento de Equipos y mobiliario

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS

De acuerdo a la información obtenida en la demanda y la oferta se presenta el

siguiente cuadro en donde se muestra la necesidad de recursos humanos en los
próximos 15 años, hay que indicar que se presenta el numero de personal requerido
en cada servicio:

AÑOS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Servicios
finales
MEDICINA 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 9 9 9
PEDIATRIA 2 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8
GINECOLOGIA 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CIRUGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
OFTALMOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
ODONTOLOGÍA 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6
PSICOLOGÍA 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
OBSTETRICIA 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
Servicios
Intermedios
SERV SOCIAL 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
RAYOS X 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
LABORATORIO 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
NEUMOLOGÍA 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TOPICO 2 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6
SAN AMBIENT 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
INMUNIZ/DES 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
TRIAJE 3 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
NUTRICION 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
FARMACIA 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
REHABILITACIÓN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Servicios
Administrat
ESTADÍSTICA 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
ADM/ARCHIVO 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6
ALMACEN 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
CAJA 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
CONTABILIDAD 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PERSONAL 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
JEFATURA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SEG INTEGRAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SERV GENERAL 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TOTAL 56 79 80 80 80 82 84 85 98 100 101 102 104 106 107 108

MVF/GRU/JLV
 39
En resumen el personal que se incrementara por servicios corresponde a los
siguientes cuadros ocupacionales:

AÑOS 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Servicios
finales
MEDICOS - 3 - - - 2 1 - 2 2 1 - 2 1 - 1
ODONTÓLOGOS - 1 - - - - - 1 1 - - - - - 1 -
OBSTETRIZ - 1 1 - - - - - 1 - - - - 1 - -
SICOLOGOS - - - - - - 1 - - - - 1 - - - -
Servicios
Intermedios
ASIST SOCIAL - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
TÉCNICO R x - 1 - - - - - - - - - - - - - -
TECNLGO LAB - 1 - - - - - - - - - - - - - -
TECN ENFERM - 6 - - - - - - 3 - - - - - - -
TECN SAN AMB - - - - - - - - 1 - - - - - - -
ENFERMERAS - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
TECN NUT - - - - - - - - 1 - - - - - - -
AUX FARM - 1 - - - - - - - - - - - - - -
Servicios
Administrat
TECN ADMIN. - 5 - - - - - - 2 - - - - - - -
TRAB SERV - 2 - - - - - - - - - - - - - -
TOTAL - 23 1 - - 2 2 1 13 2 1 1 2 2 1 1

Hay que indicar que en el grupo ocupacional de médicos se encuentran

incluidos todas las especialidades (medicina general, Ginecología, Pediatría, cirugía,
oftalmología
REQUERIMIENTO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL CON PROYECTO

AÑOS 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
MEDICOS 12 12 12 12 14 15 15 17 19 20 20 22 23 23 24
ODONTOLOGOS 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6
OBSTETRIZ 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6
SICOLOGOS 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
20 21 21 21 23 25 26 30 32 33 34 36 38 39 40
ASIST SOCIAL 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
TECN RAYOS X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TECNLOG LAB 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TECN LAB 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TECN ENFERM 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16 16 16 16 16 16
TECN SAN AMB 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
ENFERMERA 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
TECN NUTRIC 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
AUX FARM 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31 31 31 31 31 31 31 38 38 38 38 38 38 38 38
TECN ADM 21 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23
TRAB SERV 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MED JEFE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
28 28 28 28 28 28 28 30 30 30 30 30 30 30 30
TOTAL 79 80 80 80 82 84 85 98 100 101 102 104 106 107 108

MVF/GRU/JLV
 40

REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

ACTUAL PROPUESTA AREA x NECESIDAD

Servicios NORMA Ampliac Remod
Amb Mt Amb Mt
Servicios finales
MEDICINA 2 25.08 5 75.00 C/U 15.00 45.00 -
PEDIATRIA 1 13.06 4 45.00 C/U 15.00 45.00 -
GINECOLOGÍA c/sh 1 14.41 2 34.00 C/U 17.00 17.00 -
CIRUGÍA 1 15.14 1 15.00 15.00 - -
OFTALMOLOGÍA 1 14.14 1 15.00 15.00 - -
ODONTOLOGÍA 2 26.51 3 51.00 C/U 17.00 17.00 -
PSICOLOGÍA 1 12.40 2 15.00 C/U 15.00 15.00 -
OBSTETRICIA c/sh 1 15.19 3 51.00 C/U 17.00 34.00 -
Serv Intermedios
SERVICIO SOCIAL 1 13.13 1 15.00 15.00 - -
RAYOS X c/ sh 1 21.14 1 30.00 30.00 - 30.00
LABORATORIO 1 15.53 1 50.00 50.00 - 50.00
TX NEUMOLOGÍA c/sh 1 34.39 1 20.00 20.00 - -
TOPICO/ INYECTABLE 1 14.25 1 17.00 17.00 - -
SAN AMBIENTAL c/dep 1 11.73 1 17.00 17.00 - 17.00
INMUNIZ/DES DEL NINO 1 12.67 1 15.00 15.00 - -
TRIAJE 1 12.55 1 15.00 15.00 - -
NUTRICION c/dep 1 9.15 1 20.00 20.00 - 20.00
FARMACIA 1 16.05 1 22.00 22.00 - 22.00
CONSEJERIA - - 1 20.00 20.00 20.00 -
EMERGENCIA/URG - - 1 20.00 20.00 20.00 -
ECOGRAFIA - - 1 15.00 15.00 15.00 -
SALA QX < Y OFTALM - - 1 24.00 24.00 24.00 -
CENTRO OBSTETRICO - - 1 95.00 95.00 95.00 -
Serv Administrat
ESTAD / INFORMAT 1 6.40 1 10.00 10.00 - 10.00
ADM/ARCHIVO 1 16.70 1 40.00 40.00 - 40.00
ALMACEN 1 44.25 1 50.00 50.00 - 50.00
CAJA 1 3.65 1 4.00 4.00 - -
ABASTECIMIENTO - - 1 8.00 8.00 8.00 -
CONTABILIDAD 1 12.55 1 8.00 8.00 - -
PERSONAL 1 13.69 1 8.00 8.00 - -
JEFATURA c/ s. reunion 1 10.45 1 20.00 20.00 - 20.00
SECRETARIA c/sh 1 13.69 1 17.00 17.00 - 17.00
SEGURO INTEGRAL - - 1 20.00 20.00 20.00 -
MANTEN/LIMP/DEPOST - - 2 12.00 C/U 6.00 12.00 -
Otros
SALA USO MÚLTIPLE - - 1 55.00 55.00 55.00 -
S H PUBLICO 4 16.63 6 24.00 C/U 4.00 8.00 -
PASADIZO/ESCALERA - 282.85 - 280.00 30% Total - -
SALA DE ESPERA - - 2 80.00 C/U 40.00 80.00 -
STAR MEDICO c/sh - - 1 20.00 20.00 20.00 -
STAR PERSONAL c/sh 1 4.62 1 20.00 20.00 - 20.00
Sin techar
ESTACMTO AMBULANC - - 1 25.00 25.00 - -
AREA LIBRE (JARDIN) - 482 - 1016.00 - - -
TOTAL 33 1204.00 56 2408.00 - 550.00 296.00

MVF/GRU/JLV
 41

De acuerdo a lo señalado en el cuadro anterior se obtiene lo siguiente

DESCRIPCIÓN ACTUAL PROYECTO

AREA CONSTRUIDA 722.00 1392.00
AREA LIBRE 482.00 1016.00
TOTAL 1204.00 2408.00

AREA A AMPLIAR 550.00 MT CUAD

AREA A REMODELAR 296.00 MT CUAD

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO

Los materiales y equipos a necesitar son los siguientes

Set de Cirugía menor, Pantoscopio, Camilla Ginecológica, Camilla

pediátrica, Balanza con tallimetro, Vitrina, sillón dental, Unidad dental, esterilizador,
compresora, Refrigeradora, Balón Oxigeno, Resucitador, aspirador de secreciones,
Cialiptica, Mesa Quirúrgica, Cuna, Microscopio binocular, Rotador de laminas,
Centrífuga de tubos, lámpara de hendidura, caja de refracción, lenzometro,
oftalmoscopio indirecto, tonometro de aplanacion, sondas lacrimonasales, equipos de
cirugía oftalmoscopica (pterigion, chalazión), Equipo para punción lumbar, Equipo de
toracocentesis, equipo de flebotomía, Equipo de traqueotomía, Frontoluz, resucitador
cardiaco, electrocardiógrafo, maquina de anestesia.
La cantidad está detallada en el cuadro de costos de equipos y mobiliario
(Pág. 45).

MVF/GRU/JLV
 42

IV. EVALUACION
4.1). COSTOS

Para evaluar los costos es necesario conocer los costos del Recurso Humano, la
Infraestructura y de los equipos y mobiliario, siendo los siguientes:

- Recurso Humano:

PERSONAL REMUNERACION
SERV
FINAL
Medicos 1818
Odontólogos 832
Obstetriz 810
Sicólogos 830
SERV
INTERMEDIOS
Asistenta social 675
Técnico Rx 540
Teclgo Laboratorio 837
Técnico Laboratorio 570
Técnico Enfermeria 610
Tecn San Ambiental 661
Enfermeras 820
Técnica nutricion 576
Auxiliar de Farmacia 567
SERV
ADMINISTRA.
Tecn administrativo 590
Trabajador servicio 480
Medico 1818
Secretaria 538

MVF/GRU/JLV
 43
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS SIN PROYECTO:

En el caso de que no se realice el proyecto no se incrementaría el numero de

recursos humanos durante los 15 años por lo cual los costos se mantendrían sin
modificación

REMUNERA MONTO UNIT NUME MONTO MONTO A 15

PERSONAL CIONES ANUAL RO ANUAL Años
SERV
FINAL
Medicos 1818 21,816 9 196,344 2,945,160
Odontólogos 832 9,984 2 19,968 299,520
Obstetriz 810 9,720 2 19,440 291,600
Sicólogos 830 9,960 2 19,920 298,800
SERV
INTERMEDIOS
Asistenta social 675 8,100 1 8,100 121,500
Técnico Rx 540 6,480 1 6,480 97,200
Teclgo Laboratorio 837 10,044 1 10,044 150,660
Técnico Laboratorio 570 6,840 2 13,680 205,200
Técnico Enfermeria 610 7,320 8 58,550 878,400
Tecn San Ambiental 660 7,920 1 7,920 118,800
Enfermeras 820 9,840 2 19,680 295,200
Técnica nutricion 576 6,912 1 6,912 103,680
Auxiliar de Farmacia 567 6,804 1 6,804 102,060
SERV
ADMINISTRATIVOS
Tecn administrativo 590 7,080 18 127,440 1,911,600
Trabajador servicio 480 5,760 3 17,280 259,200
Medico 1818 21,816 1 21,816 327,240
Secretaria 538 6,456 1 6,456 96,840
TOTAL - 162,852 1 566,844 8,502,660

MVF/GRU/JLV
 44
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS CON PROYECTO:

En este rubro se debe mencionar que durante los años del horizonte del
proyecto se incrementara el personal.

PERSONAL 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
SERV FINAL
MEDICO 261,792 261,792 261,792 261,792 305,424 327,240 327,240 370,872 414,504 436,320 436,320 479,952 501,768 501,768 523,584
ODONTOL 29,952 29,952 29,952 29,952 29,952 29,952 39,936 49,920 49,920 49,920 49,920 49,920 49,920 59,904 49,920

OBSTETRIZ 29,160 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 38,880 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 58,320 48,600 48,600
SICOLOG 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 19,920 29,880 29,880 29,880 39,840 39,840 39,840 39,840 39,840
SERV INT
ASIST SOCIAL 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 16,200 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300
TECN RX 12,960 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960 19,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960 12,960
TECNLG LAB 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044 10,044

TECN LAB 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520 20,520
TECN ENFERM 95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 95,160 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120 117,120
TECN SAN AMB 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 7,920 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840

ENFERMERA 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 39,360 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200 49,200
TECN NUT 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 6,912 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824 13,824
AUX FARMACIA 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216 27,216

SERV ADMIN

TECN ADMIN 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 148,680 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840 162,840

TRAB SERV 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800 28,800

MEDICO JEFE 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816 21,816

SECRETARIA 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456 6,456

TOTAL 782,868 792,588 792,588 792,588 836,220 867,996 877,980 1010,208 1053,840 1075,656 1085,616 1129,248 1160,784 1170,768 1192,584

TOTAL 14,621,532

- INFRAESTRUCTURA

ACCION AREAS COSTO Mt COSTO TOTAL

POR
296.00 420 solesMt 124,320 soles
REMODELAR
POR AMPLIAR 534.00 700 soles Mt 373,800 soles
TOTAL 498,120 soles

MVF/GRU/JLV
 45

- EQUIPOS Y MOBILIARIO

EQUIPOS CANTIDAD COSTO TOTAL

SET CIRUGÍA MENOR 5 1,600 8,000
PANTOSCOPIO 10 500 5,000
CAMILLA GINECOLOG. 3 660 1,980
CAMILLA PEDIATRICA 3 400 1,200
BALANZA C/tallimetro 5 1,000 5,000
VITRINA 10 500 5,000
SILLON DENTAL 2 600 1,200
UNID DENTAL 2 2,100 4,200
ESTERILIZADOR 5 3,000 15,000
COMPRESORA 2 2,100 4,200
REFRIGERADORA 3 1,000 3,000
BALON DE OXIGENO 4 1,500 6,000
RESUCITADOR 3 600 1,800
ASPIRADOR 3 2,000 6,000
CIALIPTICA 2 600 1,200
MESA QUIRURGICA 1 15,000 15,000
CUNA 3 600 1,800
MICROSCOPIO 1 5,000 5,000
LAMPARA HENDIDURA 1 15,750 15,750
CAJA DE REFRACCION 1 3,500 3,500
LENZOMETRO 1 3,500 3,500
OFTALMOSCOPIO IND 1 2,800 2,800
TONOMETRO 1 1,750 1,750
SONDAS LACRIMONASAL 1 600 600
EQUIPO CIRUGÍA OFTAL 2 2,975 5950
EQPO PUNCION LUMBAR 1 500 500
EQPO TORACOTOMIA 1 600 600
EQPO FLEBOTOMIA 1 500 500
EQPO TRAQUEOTOMIA 1 600 600
FRONTO LUZ 1 400 400
RESUCITADOR
1 5,000 5,000
CARDIACO
ELECTROCARDIOGRAFO 1 4,000 4,000
MAQ ANESTSIA 1 15,050 15,050
TOTAL 150,680

MVF/GRU/JLV
 46

CUADRO DE COSTOS TOTALES

ALTERNATIVA I:

REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD

SAN MIGUEL

PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

A. Inversión en infraestructura:................................................509,320 soles

B. Equipos................................................................................150,680 soles
-----------------------
660,000 soles

OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

C. Recursos Humanos ........................................................14,621,532 soles

D. Otros gastos.(5% RRHH).....................................................731,077 soles
----------------------
15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREOPERATIVOS

INFRAEST 509320

EQUIPOS 150680

SUBTOTAL 660000

Operativos

RRHH 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629

SUBTOTAL 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

TOTAL 660000 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

FACTOR 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

VACT ANUAL 660000 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

VACT PROY 6,441,817.00

VACT= 6, 441,817 Soles

MVF/GRU/JLV
 47

ALTERNATIVA II:

CONSTRUCCIÓN TOTAL DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL

PRE OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

E. Inversión en infraestructura:.................................................974,400 soles

F. Equipos................................................................................150,680 soles
-----------------------
1125,080 soles

OPERATIVOS (SIN IMPUESTOS)

G. Recursos Humanos .........................................................14,621,532 soles

H. Otros gastos (5% RRHH) .....................................................731,077 soles
------------------
15,352,609 soles

FLUJO DE COSTOS TOTALES EN EL HORIZONTE DEL PROYECTO

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

PREOPERATIVOS

INFRAEST 974400

EQUIPOS 150680

SUBTOTAL 1125080

Operativos

RRHH 782868 792588 792588 792588 836220 867996 877980 1010208 1053840 1075656 1085616 1129248 1160784 1170768 1192584

OTROS 39143 39629 39629 39629 41811 43400 43899 50510 52692 53783 54281 56462 58039 58538 59629

SUBTOTAL 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

TOTAL 1125080 822011 832217 832217 832217 878031 911396 921879 1060718 1106532 1129439 1139897 1185710 1218823 1229306 1252213

FACTOR 1 0.88 0.77 0.67 0.59 0.52 0.46 0.40 0.35 0.31 0.27 0.24 0.21 0.18 0.16 0.14

VACT ANNUAL 1125080 721062 640364 561723 492739 456022 415220 368417 371844 340267 304659 269719 246105 221910 196332 175431

VACT PROY 6,906,897.00

VACT= 6,906,897 Soles

Ante lo señalado anteriormente tenemos como resumen el cuadro siguiente:

ALTERNATIVA I VACT: 6,441,817 SOLES

ALTERNATIVA II VACT: 6,906,897 SOLES

MVF/GRU/JLV
 48
RATIO COSTO EFICACIA

ALTERNATIVA VACT # ACTIVIDADES C.E.

ATENCIONES:1,797,510 3.58
ALTERNATIVA I 6,441,817
ATENDIDOS: 560,374 11.50
ALTENATIVA II
ATENCIONES:1,797,510 3.84
6,906,897
ATENDIDOS: 560,374 12.33

Indica que con el proyecto cada persona que atenderemos nos representaría un
costo de 11.50 soles y su equivalente seria que cada atención ofrecida nos
representaría un costo de 3.58 soles, considerando la actual infraestructura del
establecimiento.
Se elige la ALTERNATIVA I, por cuanto muestra una mejor costo eficacia, vale
decir, un menor costo para una misma eficacia (objetivo)

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:

En la actividad elegida presentaría los siguientes ratios costo eficacia ante la

variación del numero de atenciones, tal como se describe:

VACT # ATENCIONES C.E.

6,441,817 1,438,008 (80%) 4.48
6,441,817 1,617,759 (90%) 3.98
6,441,817 1,977,261 (110%) 3.26
6,441,817 2,157,012 (120%) 2.99

MVF/GRU/JLV
 49

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Este proyecto es sostenible ya que presenta con un establecimiento que

actualmente cuenta con un equipo de gestion (profesionales y no profesionales)
comprometidos con la actividad, identificados con la institución, que conocen la zona
y son reconocidos por la comunidad
A su vez es sostenible ya que se cuenta con el apoyo incondicional en gestion y
en el aspecto logistico de parte de la Dirección de Salud Lima Ciudad.
Por ultimo tambien es sostenible por el apoyo de las instituciones no
pertenecientes al sector salud (ONG, municipalidad etc) quienes colaboraran cada
uno de acuerdo a sus posibilidades para el sostenimiento del proyecto.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

La nueva construcción de ambientes en el Centro permitirá una adecuada

circulación y la reducción de los riesgos de contagios, lo cual tiene un gran impacto
tanto en la calidad de vida de la población como en costos. Mejorará preventivamente
cualquier enfermedad de tipo respiratorio, y disminuirá su propagación, logrando de
esta manera que la población tenga mejores condiciones de vida y salud.

BENEFICIOS SIN PROYECTO

La situación actual sin proyecto por si solo no genera beneficios a la

población de la comunidad ni a las zonas aledañas, el mismo CENTRO DE SALUD
SAN MIGUEL “MANUEL BERTORINI JORDAN” esta muy limitado en espacio y
ambientes, perjudicando la calidad del servicio de salud afectando directamente a la
población de la zona que en los últimos años ha crecido a un ritmo acelerado,
trayendo como consecuencia que los servicios de salud no se presten en las
condiciones adecuadas. La falta de construcción y edificación de nuevas
Instalaciones con ambientes adecuados, ventilados así como con los servicios
requeridos, ocasionaría problemas de contagio de tuberculosis, y otras
enfermedades, incremento de la mortandad de madres gestantes, incremento de
muerte de niños menores de 1 año. Lo que estaría en contraposición con los
lineamientos del MINSA.

BENEFICIOS CON PROYECTO

Esta solución al problema permite en el corto plazo, alcanzar los objetivos

planteados, satisfacer los requerimiento de servicios médicos de la población, mejorar
el nivel de vida de la comunidad, disminuir el riesgo de contagio de la población, y
reducir los costos en perdidas de traslado de horas hombre al ya no tener que referir
a los pacientes a centros hospitalarios.

Los beneficios que este proyecto genera son los siguientes:

a. Mejorar la calidad de atención de salud

b. Garantizar la cobertura de las atenciones
c. Reducir los riesgos de contagios por contactos
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 50
d. Evitar costos generados por contagios de TBC en el Centro
e. Garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el Centro, así
como de los pacientes que llegan para atenderse.
f. Disminuir las referencias de los pobladores hacia otros centros de salud,
previniendo de esta manera que se agrave la salud del paciente, se
reducen los costos de movilización del paciente.

SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS:

De acuerdo a lo mencionado en el proyecto se prioriza y elige la alternativa 1 que es:

REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DEL CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL “MANUEL
BERTORINI JORDAN”

San Miguel 26 de Mayo del 2003

MVF/GRU/JLV
 51

MATRIZ DE MARCO LOGICO NUESTRA ALTERNATIVA

Remodelación, ampliación y equipamiento del Centro de Salud San Miguel

MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION

1.- Reducir las Tasas de 1.- Reporte de la Oficina 1.- El MINSA se

morbilidad del distrito de de Estadística del Centro compromete a la obtención
Fin

Disminuir la tasa de San Miguel en un 50% de Salud de recursos económicos,

morbilidad de la población durante el horizonte del para la realización del
proyecto proyecto.

1.- Atención oportuna de la

1.- Cubrir la brecha de la 1.- Reporte de atenciones brecha de demanda
Mejora en la oferta demanda proyectada en del establecimiento por proyectada
cuantitativa y cualitativa de 231,323 atendidos parte de la oficina de
servicios que brinda el estadística 2.- Población beneficiaria del
Centro de Salud San 2.- Incrementar en 70% el proyecto, estará plenamente
Miguel Manuel Bertorini porcentaje de satisfacción 2.-Encuesta de satisfecha
Jordán de usuarios satisfacción
de usuario

1.- Se hará una inversión

de 150,680 soles en
1.- Limitados recursos para
adquisición de equipos
la adquisición y
mantenimiento de equipos
2.- El presupuesto asignado 1.- La decisión de las
Componentes

y mobiliario.
para la ampliación y 1.- Estructura autoridades para otorgar los
2.-Limitados recursos
remodelación será de presupuestal de la recursos oportunamente de
destinados en la
509,320 soles Dirección de Salud V Lima acuerdo al calendario de
ampliación y remodelación
Ciudad desembolso y cronograma
de ambientes.
3.- El presupuesto asignado de actividades
3.- No provisión de
para la provisión del nuevo
personal profesional de
personal es de 6,118,872
salud y administrativos
soles en los 15 años del
proyecto

1.- Las autoridades del

1.- Adquirir una cantidad de MINSA y gestores, apoyaran
83 nuevos equipos y el cumplimiento de los
mobiliario objetivos.
1.- Dotar de equipos y
mobiliario al Centro de 1.- Inventario del
2.- Se ampliaran los 2.- La comunidad de San
Salud San miguel establecimiento.
ambientes del Miguel esta a favor del
Acciones

2.- Ampliar y remodelar las 2

establecimiento en 550 mt desarrollo del proyecto.
instalaciones e 2 2.- Planos arquitectónicos.
y se remodelara 296 mt de
infraestructura al Centro de
la actual infraestructura 3.- Los profesionales de
Salud San Miguel 3.- Cuadro de personal.
salud del establecimiento
3.- Dotar de Recursos
3.- En los 15 annos del trabajaran en condiciones
Humanos al Centro de
proyecto el numero de optimas
Salud San Miguel
personal se habra
incrementado en 52

MVF/GRU/JLV