DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE FINANZAS
Área de Integración Contable

INFORME Nº 0485-DIGA-UF-AIC-2017
AL : MGT. GUIDO FARFAN ESCALANTE
Director General de Administración
DE LA : CPCC SOLEDAD CUNO GONZALES
Jefe del Área de Integración Contable
REF. : Exp. Nº 712427 DRA. BERDUZCO TORRES, NANCY
ASUNTO : Rendición de gasto en mérito a la Resolución Nº R-0351-2017-UNSAAC.
FECHA : Cusco, 21 de abril de 2017.
===================================================================================
En atención a lo solicitado, se revisa el expediente de acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2013-EF,
Art.3º, sobre la solicitud de RENDICION DE GASTO DE HABILITACION DE FONDOS, presentado por la DRA. BERDUZCO
TORRES, NANCY, docente de la Facultad de Cs. de la Salud de la UNSAAC, quien se constituyó a la Sede del Centro
Asistencial de Huancarani, y llevó a cabo la fase de Instalación y Relevo de las Escuelas Profesionales de Medicina
Humana, Odontología y Enfermería del 23 al 25 de marzo de 2017, en mérito a la Resolución N° R-0351-2017-UNSAAC,
de acuerdo al siguiente detalle en cuadro resumen.
SIAF N° 1619 C/P N° 030871 22/03/2017 PLLA N° 202 FTE.FTO.: 00 R.O.
VIÁTICOS Y ASIGNAC.: S/. 160.00 DÍA TRES DÍAS: S/. 480.00 CADENA DE GASTO 2.3.21.22
DOCUMENTO IMPORTE
FECHA
Nº TIPO SERIE Nº PROVEEDOR DETALLE S/.
1 27/03/2017 DD.JJ. S/N S/N BERDUZCO TORRES, NANCY GASTOS VARIOS 100.00
2 23/03/2017 B/V 1 2430 CHICHARRONERÍA DON GATO CONSUMO 70.00
3 24/03/2017 B/V 1 2494 RESTAURANT RECREO CONSUMO 60.00
4 25/03/2017 B/V 1 2495 RESTAURANT RECREO CONSUMO 60.00
5 25/03/2017 B/V 1 2431 CHICHARRONERÍA DON GATO CONSUMO 70.00
6 25/03/2017 B/V 1 2193 HOSTAL ARIANA ALOJAMIENTO 120.00
TOTAL RENDIDO 480.00
TOTAL HABILITADO 480.00

El presente informe y la documentación sustentadora del gasto deberán ser glosados al

COMPROBANTE DE PAGO, en la UNIDAD DE FINANZAS – AREA DE TESORERIA.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c
Archivo
SCG/mcra.
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Área de Integración Contable

INFORME Nº 0486-DIGA-UF-AIC-2017
AL : MGT. GUIDO FARFAN ESCALANTE
Director General de Administración
DE LA : CPCC SOLEDAD CUNO GONZALES
Jefe del Área de Integración Contable
REF. : Exp. Nº 712429 DRA. JAVIER RAMOS, ROSA MARÍA
ASUNTO : Rendición de gasto en mérito a la Resolución Nº R-0351-2017-UNSAAC.
FECHA : Cusco, 21 de abril de 2017.
===================================================================================
En atención a lo solicitado, se revisa el expediente de acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2013-EF,
Art.3º, sobre la solicitud de RENDICION DE GASTO DE HABILITACION DE FONDOS, presentado por la DRA. JAVIER
RAMOS, ROSA MARÍA, docente de la Facultad de Cs. de la Salud de la UNSAAC, quien se constituyó a la Sede del Centro
Asistencial de Acomayo, y llevó a cabo la fase de Instalación y Relevo de las Escuelas Profesionales de Medicina
Humana, Odontología y Enfermería del 23 al 25 de marzo de 2017, en mérito a la Resolución N° R-0351-2017-UNSAAC,
de acuerdo al siguiente detalle en cuadro resumen.
SIAF N° 1619 C/P N° 030871 22/03/2017 PLLA N° 202 FTE.FTO.: 00 R.O.
VIÁTICOS Y ASIGNAC.: S/. 160.00 DÍA TRES DÍAS: S/. 480.00 CADENA DE GASTO 2.3.21.22
DOCUMENTO IMPORTE
FECHA
Nº TIPO SERIE Nº PROVEEDOR DETALLE S/.
1 27/03/2017 DD.JJ. S/N S/N JAVIER RAMOS, ROSA MARÍA GASTOS VARIOS 90.00
2 23/03/2017 B/V 1 2425 CHICHARRONERÍA DON GATO CONSUMO 70.00
3 23/03/2017 B/V 1 642 DULCE HOGAR BAR RESTAURANT CONSUMO 50.00
4 24/03/2017 B/V 1 81 MULTISERVICIOS NUEVO AMANECER CONSUMO 50.00
5 24/03/2017 B/V 1 82 MULTISERVICIOS NUEVO AMANECER CONSUMO 50.00
6 25/03/2017 B/V 1 86 MULTISERVICIOS NUEVO AMANECER CONSUMO 50.00
7 25/03/2017 B/V 1 4407 HOTEL MONTECARLO ALOJAMIENTO 120.00
TOTAL RENDIDO 480.00
TOTAL HABILITADO 480.00

El presente informe y la documentación sustentadora del gasto deberán ser glosados al

COMPROBANTE DE PAGO, en la UNIDAD DE FINANZAS – AREA DE TESORERIA.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c
Archivo
SCG/mcra.
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
UNIDAD DE FINANZAS
Área de Integración Contable

INFORME Nº 0487-DIGA-UF-AIC-2017
AL : MGT. GUIDO FARFAN ESCALANTE
Director General de Administración
DE LA : CPCC SOLEDAD CUNO GONZALES
Jefe del Área de Integración Contable
REF. : Exp. Nº 712394 DRA. VALDEZ ADUVIRI DE GRAJEDA, NELLY
ASUNTO : Rendición de gasto en mérito a la Resolución Nº R-0351-2017-UNSAAC.
FECHA : Cusco, 21 de abril de 2017.
===================================================================================
En atención a lo solicitado, se revisa el expediente de acuerdo al Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, Art.3º,
sobre la solicitud de RENDICION DE GASTO DE HABILITACION DE FONDOS, presentado por la DRA. VALDEZ ADUVIRI
DE GRAJEDA, NELLY, docente de la Facultad de Cs. de la Salud de la UNSAAC, quien se constituyó a la Sede del Centro
Asistencial de Quiquijana, y llevó a cabo la fase de Instalación y Relevo de las Escuelas Profesionales de Medicina
Humana, Odontología y Enfermería del 23 al 25 de marzo de 2017, en mérito a la Resolución N° R-0351-2017-UNSAAC,
de acuerdo al siguiente detalle en cuadro resumen.
SIAF N° 1619 C/P N° 030871 22/03/2017 PLLA N° 202 FTE.FTO.: 00 R.O.
VIÁTICOS Y ASIGNAC.: S/. 160.00 DÍA TRES DÍAS: S/. 480.00 CADENA DE GASTO 2.3.21.22
DOCUMENTO IMPORTE
FECHA
Nº TIPO SERIE Nº PROVEEDOR DETALLE S/.
1 23/03/2017 B/V 1 9461 REST. MULTISERV. RHAYITO DE LUZ CONSUMO 50.00
2 23/03/2017 B/V 1 2424 CHICHARRONERÍA DON GATO CONSUMO 70.00
3 24/03/2017 B/V 1 9463 REST. MULTISERV. RHAYITO DE LUZ CONSUMO 70.00
4 25/03/2017 B/V 1 9464 REST. MULTISERV. RHAYITO DE LUZ CONSUMO 50.00
5 25/03/2017 B/V 1 9465 REST. MULTISERV. RHAYITO DE LUZ CONSUMO 130.00
6 25/03/2017 B/V 1 86 VALDEZ ADUVIRI DE G. NELLY ALOJAMIENTO 110.00
TOTAL RENDIDO 480.00
TOTAL HABILITADO 480.00

El presente informe y la documentación sustentadora del gasto deberán ser glosados al

COMPROBANTE DE PAGO, en la UNIDAD DE FINANZAS – AREA DE TESORERIA.

Es cuanto informo a Ud., para su conocimiento y fines consiguientes.

Atentamente,

c.c
Archivo
SCG/mcra.