Nombre del Alumno: Didier Adahir Herrera Mijangos.

Matrícula: 74557. Grupo: IA07.

AUDITORIA DE CALIDAD.

Nombre del Docente: Mtra. María Dolores Absalon Fernández.

Actividad de Aprendizaje 2. Definición de plan de acción.

Ciudad del Carmen, Campeche a 19 de febrero de 2018.

 Para la realización de la siguiente actividad, se tomaron en cuenta los
parámetros vistos en las lecturas, además de utilizar el proceso de la empresa
en la cuál laboro para solucionar no conformidades, esto es un ejemplo fictisio
de una NC encontrada en una supuesta auditoría de calidad bajo el estándar ISO
9001:2015.

DD MM AA Consecutivo #
FECHA REPORTE DE ACCIONE CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
19 02 2018 1

RESPONSABLE
ING. ESPECIALISTA
(PERSONA RESPONSABLE)

PROCESO/AREA/DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO

ORIGEN DE LA NC AUDITORIA INTERNA ISO 9001 :2015

REFERENCIA AISGC01-19-02-18
DETALLE DE LA NO CONFORMIDAD

Requisito que se incumple:

ISO 9001:2015 7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición:

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y
fiabilidad de los resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de
los productos y servicios con los requisitos.

La organización debe asegurarse de que los recursos proporcionados:

a) son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición realizadas;

b) se mantienen para asegurarse de la idoneidad continua para su propósito.

La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia de que los
recursos de seguimiento y medición son idóneos para su propósito.

Descripción de la No Conformidad:

No se tiene definido un criterio de control de la calibración de los equipos de medición que asegure su
funcionamiento

Evidencia:

No se cuenta con evidencia de que los equipos de medición se mantienen calibrados para cubrir las
necesidades operativas al momento de requerirse.

ANALISIS E INVESTIGACIÓN DE CAUSAS

La metodología utilizada fue lluvia de ideas y diagrama de Ishikawa para la determinación de la Causa-
Raíz, resultando las siguientes probables:

1) Durante el análisis se detectó que se tiene un Programa de Calibración de Equipo de Medición

(FAL-IE-7) , mas estos no han sido actualizados a falta de proyecto.

2) No se tiene definido una metodología para determinar el funcionamiento de los equipos al momento
de requerirlos

ACCIÓN INMEDIATA

Realizar evaluación de las condiciones operativas de equipos de medición.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A IMPLEMENTAR

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN FECHA RESPONSABLE:

1) Realizar levantamiento de las condiciones Operables 03-03-2018 ING. ESPECIALISTA

de los Equipos de Calibración y Medición
2) Evaluar equipos requeridos para calibración y 03-03-2018 ING. ESPECIALISTA
enviarlos a calibración.
ING. ESPECIALISTA
3) Realizar Metodología para la verificación de equipos
de calibración cuando estos estén calibrados, vencidos 04-03-2018 COORDINADOR DE
y sin usarse. QHSE
VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO A LA ACCIÓN FECHA RESPONSABLE:

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD

LAS ACCION ES EFICAZ: SI NO ¿POR QUÉ?

OBSERVACIONES

FIRMA DEL RESPONSABLE: Ing. Didier Adahir Herrera Mijangos / Coordinador

QHSE
Para investigar las causas de las no conformidades reales o potenciales, el
Coordinador de Proceso o Jefe de Departamento debe de seleccionar la técnica
estadística para realizar el análisis de causa y raíz descrito, además se deberá realizar
un análisis lo suficientemente detallado y profundo del problema que permita identificar
las causas de raíz de la no conformidad. Las causas identificadas deberán registrarse
en el Reporte de acciones correctivas y preventivas en el apartado correspondiente
con un nivel apropiado de profundidad y detalle. El dueño del proceso debe definir las
acciones necesarias para la eliminación o prevención de la no conformidad, su
secuencia de realización y programación, los responsables de llevarlas a cabo así
como los recursos necesarios para su ejecución. Este plan de acción incluirá la
descripción de las acciones que deberán llevarse a cabo, así como los responsables
de realizarlas y su programación cronológica. La organización debe asegurarse de que
cualquier cambio necesario se registre e incorpore a la documentación del sistema de
gestión integral y en aquellos casos en los cuales la acción correctiva o acción
preventiva identifiquen nuevos peligros o cambios en los peligros identificados, o la
necesidad de controles nuevos o cambios en los controles existentes, se debe requerir
que las acciones propuestas sean revisadas mediante una evaluación de riesgos
antes de su implementación.
Bibliografía.

IEU. (2018). Auditoria de calidad apuntes semana 2. Puebla: IEU.

IEU. (2018). Auditoria de calidad lectura base recopilación semana 2. Puebla: IEU.

IEU. (2018). Auditoria de calidad lecturas complementarias semana 2. Puebla: IEU.

José. (2013). Auditorias internas y externas. 18 febrero 2018, de JT Blog Sitio web:
https://blog.jobandtalent.com/auditor-interno-externo/

Jorge Pereiro. (2015). Acciones correctivas y preventivas. 18 febrero 2018, de Portal

calidad Sitio web: http://www.portalcalidad.com/etiquetas/173-
Acciones_correctivas_y_preventivas

CPG. (2016). Comercializadora Petrolera del Golfo S.A. de C.V.. 18 febrero 2018, de
CPG Sitio web: http://www.comercializadorapg.com.mx/comer/index.php/es/