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Instructivo básico para utilización de listas de verificación

Las siguientes listas de verificación contienen los requisitos y criterios de evaluación para el autod
de brechas de los Estándares de Salud en el Trabajo.

Para su utilización, usted deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:

1.- Para cada requisito defina si aplica o no, y seleccione SI o NO en la columna H: ¿Aplica?

2.- De acuerdo al criterio de asignación de % indicado, incorpore el valor en la columna J: % cump

3.- Si por error introduce un % de cumplimiento en un requisito que no aplique, la celda con el %
alerta (en columna J). Para corregir el error, usted debe borrar el porcentaje.
4.- Para todos los requisitos donde exista menos de un 100% de cumplimiento, se debe generar
brecha, responsable y fecha de implementación.
ión de listas de verificación

rios de evaluación para el autodiagnóstico y levantamiento

nsideraciones:

n la columna H: ¿Aplica?

el valor en la columna J: % cumplimiento.

ue no aplique, la celda con el % se teñirá de color rojo como


porcentaje.
cumplimiento, se debe generar el plan para resolver la
LISTA DE VERIFICACIÓN
Guía del Estándar de Salud en el Trabajo N°1
EST 1 - GESTIÓN DE SALUD EN EL TRABAJO
División: CHUQUICAMATA

Gerencia:

Área de Trabajo: CAMAPAMENTO LASANA

Dotación Propia: SI NO Contratista: SI NO

Empresa: TUBEXA LTDA

REQUISITOS EST1

A) REQUISITOS DE LAS PERSONAS

A.1.- Conocer los Estándares de Salud en el Trabajo y participar en las acciones de gestión de salud en trabajo que sean
generadas por las Direcciones de Salud Ocupacional y del organismo administrador de la Ley 16.744.
A.2.- Asistir a las capacitaciones definidas por la organización con el propósito de prevenir la aparición de enfermedades
profesionales y accidentes del trabajo y evitar el agravamiento de enfermedades comunes pre-existentes.

A.3.- Conocer los riesgos ocupacionales presentes en su puesto de trabajo y aplicar los controles definidos.

A.4.- Participar en los procesos e iniciativas para la identificación, evaluación y control de los riesgos de exposición a factores,
agentes o condiciones que amenacen su integridad y salud.

A.4.1 Proyectos e iniciativas que eliminen, sustituyan o permitan controlar los riesgos de contraer enfermedades profesionales.

A.4.2 Programa de Vigilancia Médica Ocupacional (PVMO).

A.4.3 Evaluaciones ocupacionales (salud compatible).

A.4.4 Identificación de los peligros a los que se encuentran expuestos en sus áreas de trabajo y que entrañan el riesgo de
enfermedad profesional o que pueden agravar alguna condición de salud no laboral.

A.4.5 Mediciones de higiene ocupacional, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar los resultados y la
efectividad de las medidas de control.
Mediciones de higiene ocupacional, cuidando los equipos, evitando cualquier acción que pueda alterar los resultados y la
efectividad de las medidas de control.
A.4.6 Conocimiento de los mapas de riesgos de su área de trabajo.

A.4.7 Programa de Control de Fatiga y Somnolencia.

A.4.8 Exámenes de alcohol y drogas por testeos aleatorios, por participación directa o indirecta en un incidente y en caso de
sospecha o flagrancia.
B) REQUISITOS ASOCIADOS A LA ORGANIZACIÓN
B.1.- La organización debe asegurar la adecuada Gestión de Salud en el Trabajo con la implementación de esta guía a través de
los siguientes aspectos:

B.1.1 La responsabilidad por el cumplimiento de estos estándares recae en los gerentes generales de cada división, el Gerente de
Proyectos y el Gerente de Recursos Humanos de Casa Matriz, a través de las áreas operativas y las gerencias de seguridad y salud
ocupacional o sus equivalentes.

B.1.2 Las Gerencias de Seguridad y Salud Ocupacional de las divisiones y Vicepresidencia de Proyectos, deben contar con una
Dirección de Salud Ocupacional con áreas de salud, higiene, ergonomía y psicología laboral.

B.1.3 La implementación de los estándares de salud en el trabajo, exige la coordinación entre los administradores de contrato de
las empresas contratistas, Codelco y sus respectivos organismos administradores de la Ley 16.744.

B.1.4 Las divisiones con administración delegada del seguro de la Ley 16.744, deben contar con una Dirección SATEP que al menos
tenga un médico, un experto en prevención de riesgos y un analista financiero contable.
B.1.5 Debe disponer de los recursos para la adecuada implementación de los Estándares de Salud en el Trabajo.

B.2.- La organización debe asegurar la difusión de los estándares a todo el personal y verificar el cumplimiento de las
responsabilidades de:
B.2.1 Trabajadores.
B.2.2 Ejecutivos, directivos, supervisores y jefaturas.
B.2.3 Comités Paritarios de Higiene y Seguridad.
B.2.4 Gerentes de Recursos Humanos.
B.2.5 Gerentes de Seguridad y Salud Ocupacional.
B.2.6 Directores de Seguridad.
B.2.7 Directores de Salud Ocupacional.
B.2.8 Directores SATEP o mutualidad Ley 16.744.
B.2.9 Prestadores de servicios de salud.
B.2.10 Contratistas y subcontratistas.

Lo anterior de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento Estructural de Gestión de la Salud en el Trabajo.

B.3.- Deberá asegurar que la división o centro de trabajo cumple con la estructura mínima de cargos que se detallan más abajo.

B.3.1 Director de salud ocupacional


B.3.2 Médico de salud ocupacional
B.3.3 Enfermero de salud ocupacional
B.3.4 Higienista ocupacional
B.3.5 Ergónomo ocupacional
B.3.6 Psicólogo ocupacional
B.4.- Para el caso de contratistas y subcontratistas la organización mínima deberá ser de acuerdo a la naturaleza del servicio,
cantidad de trabajadores y evaluación del riesgo a la salud, de acuerdo al Procedimiento Estructural de Salud en el Trabajo.

B.5.- La Dirección de Seguridad y la Dirección de Salud Ocupacional se encargarán de la gestión de EPP en conjunto, según sean
los requerimientos.

B.6.- Deberá contar con programas de capacitación que aseguren el aprendizaje de todos los ámbitos de salud ocupacional.

C) REQUISITOS A LAS INSTALACIONES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS


No aplica

CUMPLIMIENTO ESTÁNDAR N°1

Requisitos a las Personas


Requisitos a la Organización
Requisitos a las Instalaciones, Equipos y Herramientas
o N°1
JO Fecha 07/2017

Responsable:

Responsable:

Subcontratista? SI NO

Rut Empresa 76.590.720-9

Evidencia objetiva para el cumplimiento del Criterio


¿Aplica? % Cumpl.
requisito para asignación de %

% de trabajadores que demuestren conocimiento en una


muestra representativa.
. Verificar conocimiento y competencias en Completar % = N° trabajadores que demuestran conocimiento/N°
entrevistas en terreno. total de entrevistados
(Valores de 0% a 100%)
Revisión de registros de asistencia: % de asistencia de trabajadores en una muestra
. Capacitación (Inducción, derecho a informar Completar representativa
DAS, charlas, etc.) (Valores de 0% a 100%)
. Participación en ferias.

% de trabajadores que demuestren conocimiento en una


Entrevista en terreno muestra representativa.
. Verificar conocimiento y competencias. Completar % = N° trabajadores que demuestran conocimiento/N°
(Ejemplo: Conocedor de su GES y controles que le total de entrevistados
aplican y su uso adecuado). (Valores de 0% a 100)

Completar

Entrevista en terreno. % participación = N° trabajadores que demuestran


participación en al menos 1 de los requisitos / N°
Verificar y evaluar general del cumplimiento a Completar entrevistados
través de entrevistas según aplique. (Valores de 0 a 100%)
Entrevista en terreno. % participación = N° trabajadores que demuestran
participación en al menos 1 de los requisitos / N°
Verificar y evaluar general del cumplimiento a Completar entrevistados
través de entrevistas según aplique. (Valores de 0 a 100%)

Completar

. Verificar respaldo de alta dirección en la


implementación de esta guía a través de Completar 0% o 100%
asignación de recursos, convenios de desempeño,
otros.

. Verificar la estructura organizacional o Completar 0% o 100%


cumplimiento de funciones

. Cumplimiento plan de acción de


implementación de EST con EECC y organismo Completar 0% o 100%
administrador.

Verificar la estructura organizacional o Completar 0% a 100%


cumplimiento de funciones
. Verificar asignación de recursos en plan de Completar 0% o 100%
implementación

Completar

. Actividades de difusión de los EST para todos los


grupos, de acuerdo a su ámbito de acción % cumplimiento de difusión a grupos = N° grupos que
Completar recibieron difusión / 10
(Entrega de EST, Guías y Procedimiento (Valores de 0% a 100%)
Estructural, Ferias, otros)

. Verificar la estructura organizacional y existencia Completar 0% no cumple o 100% si cumple con profesionales a cargo de
de profesional que haga gestión del tema cada tema
. Entrevista con el área de contratistas y Completar 0% no cumple a 100% cumple requisito
administradores de contratos

0% áreas no coordinadas o prog. inexistente a 100%


. Programa de EPP y su cumplimiento Completar
programa coordinado entre áreas

. Programa de capacitación, revisión de


contenidos, cumplimiento, evaluaciones y Completar 0% no cumple a 100% cumple requisito
verificación de efectividad en terreno.
Código: SIGO-F-EST01
Fecha: 01-03-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1

% Cumplimiento En caso de no cumplir, la desviación debe ser registrada


requisito en reporte RSSO, indicando el N° I.D.

100%
100%

100%

70%
70%

50%
100%

100%
50%

100%

100%

87%

93%
83%
NA
Si

NO

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