MAPA ESTRATÉGICO

Crear Compromiso
VISION

Crear comunión y Constituir una

cristiano con la vida de
solidaridad comunidad
los pobres y excluidos
del Perú. reconciliada.

Promover
Transformar la
integralmente la
MISION

sociedad Crear conciencia Lograr el bien

social caridad común
peruana
OBJETIVOS

ERSPECTIVA CLIENTES

Contribuir a mejorar las

Contribuir a la mejora de la condiciones de vida digna a
calidad educativa de sectores pobres y excluidos a través de
con menos oportunidades y acciones de protección y
excluidos en el 2015. programas de inclusión social
en el 2015.
PERSPECTIVA CLIENTES
Contribuir a la mejora de la
calidad educativa de sectores
con menos oportunidades y
excluidos en el 2015.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Promover y articular la
Responsabilidad Social de los
diferentes actores de la sociedad
civil
PERSPECTIVA APRENDIZAJE
Crear el foro de analisis,
investigacion y propuestas de
solucion de los principales problemas
sociales que afrontan los pobres y
excluidos de la cuidad de Lima desde
la doctrina de la inglesia en un 20%
en el 2016.
ERSPECTIVA PROCESOS
Contribuir a mejorar las
condiciones de vida digna a pobres
y excluidos a través de acciones
de protección y
programas de inclusión social
Contribuir a mejorar las
condiciones de vida digna a
pobres y excluidos a través de
acciones de protección y
programas de inclusión social
en el 2015.
Promover y organizar
programas de servicio
voluntariado
Incrementar el aporte de
voluntariados en 10% en el año
2015
Mejorar los ingresos
económicos de las familias y
consolidar
actividades generadoras de
empleo sostenible y autoempleo
PERSPECTIVA PROCESOS
Contribuir a mejorar las
condiciones de vida digna a pobres
y excluidos a través de acciones
de protección y
programas de inclusión social
Mejorar los ingresos
económicos de las familias y
consolidar
actividades generadoras de
empleo sostenible y autoempleo
 Fecha 8/23/2015
ÉGICO Version 1.00
Elaborado por: GRUPO CARITAS

Visión

En el año 2020 somos una sólida Red Nacional Católica

Constituir una promotora de desarrollo integral de la
comunidad persona humana que, mediante la caridad y la solidaridad,
reconciliada. contribuye a la construcción de una sociedad
más justa y fraterna, constituida por personas protagonistas de su
historia.

Misión

Nuestra misión es el servicio de la caridad y la solidaridad - que es ley de

vida del Reino de Dios que va
madurando aquí y ahora en la historia hacia su plenitud - animando,
acompañando y comprometiéndonos,
a la luz del Evangelio y desde la Doctrina Social de la Iglesia, en el
Lograr el bien Formar personas proceso de transformación de la
común sociedad peruana en orden al bien común, viviendo como auténticos
discípulos misioneros de Jesucristo,
creando conciencia social e impulsando procesos de promoción integral
de los pobres y excluidos para
que asuman un liderazgo cristiano al servicio de sus comunidades,
defendiendo el don de la vida desde su
concepción hasta su término natural, la familia y la creación, promoviendo
el uso racional de los recursos
naturales en los procesos de desarrollo sostenible.

mejorar las
e vida digna a
dos a través de
protección y
nclusión social
2015.
 mejorar las
e vida digna a
dos a través de
protección y
nclusión social
2015.

r y organizar
as de servicio
ntariado

r el aporte de
en 10% en el año
015

os ingresos
de las familias y
solidar
generadoras de
nible y autoempleo
 os ingresos
de las familias y
solidar
generadoras de
nible y autoempleo
 Código
Perspectiva Código Objetivos Estratégicos INDICADOR
Indicador

Contribuir a la mejora de la calidad

C1.1 educativa de sectores con menos Porcentaje del incremento del nivel
oportunidades y excluidos en un 20 % anual en referencia al I1.1 de aprendizaje de los
año 2014. educandos.

Contribuir a la mejora de la calidad

PERSPECTIVA CLIENTE

educativa de sectores con menos Incrementar en un 20% talleres de

C1.1

oportunidades y excluidos en un 20 % anual en referencia al I1.2 2horas complementarios al horario

año 2014. escolar en el 2015.

Personas que han recibido asistencia

Mejorar las condiciones de vida digna a pobres y excluidos a
social a través de acciones de
través de acciones de protección y programas de inclusión
C1.2

I1.3 protección y
social en un 20 % anual en referencia al año 2014.
programas de inclusión social en el
2015.

Mejorar las condiciones de vida digna a pobres y excluidos a

través de acciones de protección y programas de inclusión Número de programas sociales creados
C1.2

I1.4
social en un 20 % anual en referencia al año 2014. por mes en el 2015.

Empresas e instituciones que participan

Promover y articular la Responsabilidad Social de los en proyectos o acciones sociales de la
C2.1

I1.5
diferentes actores de la sociedad civil Red de caritas, en el marco de las
ESPONSABILIDAD SOCIAL

practicas de Responsabilidad Social

PERFECTIVA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Eventos realizados para promover el
Promover y articular la Responsabilidad Social de los

C2.1
I1.6 tema de la Responsabilidad Social en el
diferentes actores de la sociedad civil
Pais

Personas que han participado en

C2.2

Promover y organizar programas de servicio voluntariado I1.7 programas de voluntariado en el apoyo

de los programas de la Red Caritas

Eventos realizados para promover los

C2.2

Promover y organizar programas de servicio voluntariado I1.8

programas de voluntariado
PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Crear el foro de analisis, investigacion y propuestas de

solucion de los principales problemas sociales que afrontan los
C3.1

I1.9 porcentaje de avance

pobres y excluidos de la cuidad de Lima desde la doctrina de la
inglesia en un 20% en el 2016.

Crear el foro de analisis, investigacion y propuestas de

solucion de los principales problemas sociales que afrontan los
C3.1

I1.10 numero de capacitacion

pobres y excluidos de la cuidad de Lima desde la doctrina de la
inglesia en un 20% en el 2015.

Incrementar el aporte de voluntariados en 10% en el año

C3.2

2015. I1.11 numeros de trabajadores voluntarios

PERSPECTIVA APR Incrementar el aporte de voluntariados en 10% en el año

C3.2
2015. I1.12 soles recaudados por voluntario

Contribuir a mejorar las condiciones de Personas que han recibido

vida digna a pobres y excluidos a asistencia social a través de acciones de
C4.1

I1.13
través de acciones de protección y protección y
PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS

programas de inclusión social programas de inclusión social.

 TABLERO DE CONTROL

Perspectiva OBJETIVO ESTRATEGICO

C 1.1 Lograr una rentabilidad en al menos un 30% más que el año

2016

Financiera
C 1.2 Reducir en un 30% los costos de producción durante el 2017

C 3.1 Incrementar la cartera de clientes en al menos un 20% durante el

2017

Cliente

C 3.2 Incrementar al 90% la satisfacción de las necesidades de los

clientes a nivel nacional durante el 2017

C 4.1 Incrementar al 50% la productividad de la planta al 2017

Procesos
Internos

C 4.2 Disminuir la No Conformidades en un 50% durante el presente

año.
 C 5.1
Mejorar el desempeño laboral en un 20% del personal de planta,
Aprendizaje y Crecimient personal administrativo y FFVV para el 2017

C 5.2 Implementar nuevos equipos de última tecnología en un 30% al 2017

TOTAL

Color
 Implementar un plan para aumentar

1
3
2
2
1
3
las ventas

PM-001
VENTAS
implementar nuevos canales de

1
2
3
3
1
3
venta
PROYECTO DE MEJORA DE

PM-002

mantener el precio atractivo y

1
1
3
3
1
2
competitivo del mercado
PM-003

Establece alianzas estratégicas

1
3
2
3
1
3
PM-004
EL MERCADO

participacion en ferias comerciales

1
1
2
3
1
2
de bebidas
PM-005
PROYECTO DE POSICIONAMIENTO EN

capatacion de clientes nuevos

1
2
1
3
1
3 nacionales e internacionales
PM-006

reactivacion de antioguos clientes

1
1
2
3
1
3
PM-007

Mejorara la atencion al cliente

3
1
3
2
1
1

mediante el buen tratao

PM-008
CAPTACIÓN DE CLIENTES
PROYECTO DE MEJORA DE SATISFACCIÓN Y
 2 1 1 2 1 2 1 2

2 3 1 3 2 2 1 1

16 17 13 18 13 15 13 14

Descripción

Alta Relacion

Relacion media

Baja/Ninguna
Relacion

Puntaje
PM-032 21
PM-027 20
PM-023 19
PM-024 18
PM-004 18
PM-025 17
PM-026 17
PM-028 17
PM-002 17
PM-015 17
PM-017 17
PM-022 17
PM-001 16
PM-009 16
PM-010 16
PM-011 16
PM-012 16
PM-013 16
PM-014 16
PM-030 16
PM-031 16
 PM-006 15
PM-016 15
PM-008 14
PM-003 13
PM-005 13
PM-007 13
PM-018 13
PM-019 13
PM-020 13
PM-029 13
PM-021 12
 E CLIENTES
Lanzamiento y desarrollo de

1
2
2
3
1
2
productos nuevos

A DE SATISFACCIÓN Y

PM-009
Plan de revalidacion de insumos

3
3
1
1
3
3
PM-010
Plan de disminucion de gastos

2
1
1
1
3
3
administrativos y costo de operación
PM-011

reevaluacion de proveedores de

3
2
3
1
3
2
materia prima
PM-012

implementacion de soft. para control

3
3
1
1
3
3
de inventarios
PM-013

Flexibilidad en el proceso de
producción
PROYECTO DE REDUCCIÓN DE COSTOS DE PRODUCCIÓN

3
3
1
1
3
3
(TERCERIZACION)
PM-014

capacitar al personal operativo

3
3
1
1
2
2

y administrativo
PM-015

capacitar al personal de ventas

1
1
3
3
1
2
PM-016
Matriz de Iniciativas

PROYECTO DE GESTION
3 1 2 1 1 1 3 3

2 1 3 1 1 1 2 1

16 16 16 16 16 16 17 15
16
 evaluacion de desempeño del

3
3
2
1
2
2
personal
Iniciativas
implementar un plan de motivacion e

2
3
1
1
1
1
incentivos al personal

medicion de la clima laboral

2
3
1
1
1
1
PM-017 PM-018 PM-019

implementar un plan de
retroalimentacion periodica o
PROYECTO DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

2
3
1
1
1
1
feedback
PM-020

|mejorar el plan de comunicación

2
2
1
1
1
1
interna
PM-021

implementacion de metodologias de

3
3
1
1
3
2
gestion de produccion
PM-022

cumplir con los parametros de

3
3
2
2
3
2 produccion y BPM
PM-023

implementar un cronograma de

3
3
2
1
3
2

automatizacion de procesos
PM-024
PROEYECTO DE MEJORA DE GESTIÓN DE PROCESOS
3 3 3 3 3 2 2 1

1 1 1 1 1 2 2 3

17 13 13 13 12 17 19 18
 optimizar el tiempo de entrega de los

STIÓN DE PROCESOS

3
2
3
2
1
2
productos

PM-025
Mantenimiento de un estricto Control

3
2
3
1
3
2
de Calidad

PM-026
Mantener la certificacion de calidad
Y EVALUACION

3
2
2
3
3
3
de los productos
PM-027
PROYECTOS DE CONTROL

Programa de tercerizacion de

2
2
1
1
3
3
equipos tecnologicos

Plan de licitacion de equipos

2
1
1
1
2
2
tecnologicos

Plan de compras y adquisiciones de

2
2
1
1
3
3
equipos tecnologicos

implementar un plan de
mentanimiento y monitoreo de

3
2
1
1
3
3 equipos
GESTIÓN DE PROYECTOS TESNOLOGICOS

elaboracion de un plan de
implementacion de equipos de

3
3
3
2
3
2

ultima tecnologia
PM-028 PM-029 PM-030 PM-031 PM-032
2 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2 3 3 3 1 3

17 17 20 17 13 16 16 21
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

Aumentar
las ventas

disminuir
los gastos
administra
internacionalizars Lograr una tivo y
e rentabilidad en al costos de
menos un 30% más operacion
que el año 2016

Lanzamiento de
capatacion de clientes nuevos productos nuevos
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

reevaluacion de
revalidacion de proveedores de reducir las
insumos materia prima mermas

capacitar
reevaluacion el Reducir en un al personal
operativo
desempeño de los
coloboradores
30% los costos
de producción
durante el 2017

implementacion
automatizacion de procesos de de equipos de
produccion ultima tecnologia
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

implementar optimizar el tiempo

campañas de de entrega de los Mejorara la
promociones para los productos atencion al
clientes cliente
mediante el
buen tratao

elevar el
estandar el
Incrementar al 90% la estandar
desarrollo de satisfacción de las de calidad
nuevos productos necesidades de los del
clientes a nivel producto
nacional durante el
2017

mantener el precio de venta del

producto a nivel mercado
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

Establece alianzas busqueda de clientes internacion

estratégicas potenciales alizarse

Incrementar la participacio
Proporciona n en ferias
nuevos productos cartera de comerciales
y valor agregado clientes en al de bebidas.
menos un 20%
durante el 2017.
capacitar al
personal de
ventas

implementar
nuevos
reactivacion de antioguos clientes canales de
venta
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

evaluacion de implementacion de optimizacio

desempeño del soft. para control de nde
personal inventarios procesos

implementa
implementar un cion de
plan de Incrementar al equipos de
motivacion e
incentivos al
50% la ultima
tecnologia
personal productividad de
la planta al 2017

implementacion de metodologias capacitar al

de gestion personal
operativo
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

Mantenimiento de un Flujo de
estricto Control de comunicación capacitar al
Calidad personal

reevaluacion
de
Flexibilidad en el proveedores
proceso de Disminuir la No paraa segurar
producción Conformidades en un la calidad de
(TERCERIZACION) 50% durante el la materia
presente año. prima

cumplir con
Uso de tecnología (Smart los
Manufacturing) parametros de
produccion
BPM
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

implementacion
de un plan de
incentivos y
motivacion

implementar un mejorar la
cronograma de Mejorar el desempeño
laboral en un 20% del comunicacion
automatizacion interna
de procesos personal de planta,
personal administrativo
y FFVV para el 2017.

medicion de
implementar un plan de satisfaccion laboral y
retroalimentacion periodica o clima laboral
feedback
 LLUVIA DE IDEAS PARA INICIATIVAS POR OBJETIVO ESTRATEGICO

tercerizacion de licitacion de equipos

equipos tecnologicos tecnologicos elaborar un plan
de compras y
adquis.

elaboracion de un
monitore y Implementar cronogrmaa de
evaluacion de nuevos equipos de
equipos implmentacion de
última tecnología equipos
en un 30% al 2017

implementar un plan de elaboara un canal de

mentanimiento de equipos comunicacion