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RAGIONERIA GENERALE
RELAZIONE AL
RENDICONTO 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
STRUTTURE DI LINEA
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Relazione al Rendiconto 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
Nel corso del 2015 il Dipartimento è stato oggetto di una ridefinizione delle competenze istituzionali e di un
avvicendamento di Dirigenti.
Più in dettaglio, con la riorganizzazione della Macro Struttura così come definita dalle delibere di Giunta
Capitolina nn. 222/2015 e 357/2015 sono state trasferite al Dipartimento Politiche Abitative le competenze in
materia di gestione dell’edilizia residenziale pubblica – ERP, mentre restano in capo a questa struttura i
programmi di alienazione di beni immobiliari di Roma Capitale. L’effettivo “passaggio di consegne” non si è
concluso nel 2015; pertanto gli obiettivi inerenti questo segmento del patrimonio sono stati completati da
questo Dipartimento.
Sono inoltre confluite nella Unità Organizzativa Conservatoria immobiliare gran parte degli Uffici e delle
risorse umane e strumentali precedentemente ricompresi nella U.O. Coordinamento e Progetti Strategici
sviluppo e valorizzazione.
Nel corso del 2015 si è consolidato il modello di gestione del patrimonio immobiliare – CUGEP – che vede i
suoi punti di forza nella reinternalizzazione di alcuni servizi nevralgici quali la manutenzione ordinaria del
patrimonio, la funzione ascolto dell’utenza, il ridimensionamento dei servizi gestionali affidati in outsourcing e
l’avvio in esercizio di un sistema informativo, REF2 Ater che riconnette in un unico strumento operativo tutti i
soggetti interni ed esterni all’Amministrazione Capitolina coinvolti e garantisce al Dipartimento un supporto
per gli ulteriori adempimenti in materia di controllo, monitoraggio e valorizzazione del patrimonio immobiliare.
In tale ambito si è proceduto all’affidamento dei servizi di gestione amministrativa e contabile dell’utenza del
patrimonio, ad esito della gara europea indetta con determinazione Dirigenziale n. 563/2014 alla Prelios
Integra s.p.a. Gestione Integrata s.r.l che ha avviato le attività a settembre 2015.
Sono in fase di aggiudicazione i lotti per l’attività di manutenzione ordinaria, ad esito della gara indetta con
determinazione dirigenziale n. 567 del 12/09/2014 ed è ormai consolidato il servizio di segnalazioni e
richieste di interventi di manutenzione degli immobili ERP, gestito con il modulo “manutenzioni” di REF2
Ater.
In relazione al sistema REF2 Ater, si sono concluse le attività di personalizzazione, ivi compreso il porting
dei dati provenienti dal sistema informativo del precedente affidatario dei servizi gestionali, e l’avvio in
esercizio. Attualmente REF2 Ater viene utilizzato da Prelios per lo svolgimento della gestione amministrativa
e contabile, dalle ditte che svolgono gli interventi di manutenzione, dal Servizio di ascolto al cittadino, dagli
uffici dipartimentali per tutte le funzioni di competenza e/o non esternalizzate (riordino dei beni in
concessione, alienazione degli immobili, monitoraggio e controllo dei interventi di manutenzione…)
Per implementare la funzionalità del sistema è stato predisposto in collaborazione con il Dipartimento
Innovazione Tecnologica uno studio di fattibilità per l’inclusione di REF2 Ater sul data center di Roma
Capitale. Le conseguenti attività saranno avviate nei primo trimestre 2016 congiuntamente agli ulteriori
interventi di sviluppo, anche al fine di garantire l’integrazione con i sistemi informativi della Conservatoria del
Patrimonio e delle Riscossioni – SIR.
Il Dipartimento ha dato riscontro agli indirizzi contenuti nelle politiche di spending review attraverso un
ridimensionamento della spesa per fitti passivi, che ha interessato nella gran parte le locazioni per finalità
istituzionali.
Infatti, è proseguito nel corso del 2015 il programma di razionalizzazione delle sedi di Roma Capitale, nel
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Relazione al Rendiconto 2015
rispetto degli obiettivi confermati dalla Memoria di Giunta approvata nella seduta del 06.02.15, prot. n. RC
2634/15.
In particolare, oltre alle riconsegne avvenute nel 2014, sono stati risolti i contratti di locazione per gli uffici di
largo Loria, via delle Vergini e piazza Marconi (Palazzo di arte antica). I nuovi contratti avviati per gli immobili
di via del Tritone, via della Panetteria e l’ampliamento del contratto per gli edifici di via Ostiense comportano
degli oneri finanziari sensibilmente più bassi con una riduzione della spesa.
L’obiettivo di valorizzazione del patrimonio, secondo gli indirizzi indicati dalla Delibera di Giunta Capitolina n.
219/2014, ha trovato piena attuazione con l’assegnazione, attraverso procedure pubbliche, di immobili
precedentemente abbandonati e/o utilizzati in modo illegittimo.
In particolare: con Determinazione Dirigenziale n 266 del 02.04.2015 è stato approvato il bando per
l’assegnazione di locali di Roma Capitale (n. 14 lotti) da destinare ad attività produttive, aggiudicati con
Determinazione Dirigenziale n. 981 del 19.11.2015 con Determinazione Dirigenziale n. 267 del 02.04.2015 è
stato approvato il bando per l’assegnazione di locali di Roma Capitale (n. 6 lotti) da destinare ad attività
culturali aggiudicati con Determinazione dirigenziale n. 876 del 27.10.2015; con Determinazione Dirigenziale
n. 451 del 15.06.2015 è stato approvato il bando per l’assegnazione del Casale Città Europa da destinare ad
attività culturali (in fase di aggiudicazione); con Determinazione Dirigenziale n 617 del 06.08.2015 è stato
approvato il bando per l’assegnazione della Sala Troisi, ex Cinema Induno, da destinare ad attività culturali
(in fase di aggiudicazione).
In quest’ambito, vanno altresì ricondotti ed evidenziati: l’acquisizione dei terreni della ex SNIA Viscosa, a
seguito di un decreto di esproprio degli anni ’70; la ripresa in possesso della Sala Troisi e del Circolo degli
Artisti; l’avvio delle attività inerenti il federalismo demaniale ex art. 56 bis del D L 69/2013, con la definizione
conclusiva degli atti di permuta immobiliare tra Agenzia del Demanio e Roma Capitale; la predisposizione
degli atti, ivi comprese le delibere di Giunta propedeutiche alla stipula delle convenzioni per il trasferimento
di proprietà e di contributi da RFI a Roma Capitale (trattasi di procedura iniziata nel 1996); il trasferimento a
Roma Capitale del tracciato cittadino della via Francigena, meta giubilare, all’interno di un comprensorio di
lottizzazione abusiva.
Con la Deliberazione Assemblea Capitolina n.6/2015 è stata approvata la dismissione del patrimonio
disponibile residenziale e commerciale. In applicazione della medesima è stata indetta una procedura ad
evidenza pubblica per la vendita di n. 35 immobili a seguito della quale sono stati alienati n. 6 cespiti. Sono
proseguite, nel corso del 2015, le dismissioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – ERP in
applicazione degli indirizzi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 237/2007 e Delibera di Giunta
Comunale n. 39/2008: al 31.12.2015 risulta trasferita la proprietà di n. 249 immobili.
Mirano ad una maggiore trasparenza e ad una razionalizzazione della gestione del patrimonio le attività
finalizzate al perfezionamento dell'iter amministrativo e alla inventariazione dei beni acquisiti ex L. 47/85 e
s.m.i, nonché alla standardizzazione delle procedure per l'immissione in possesso, che oltre a perseguire
l’obiettivo in questione, è altresì propedeutica alla valorizzazione degli immobili acquisiti.
Il progetto di revisione dell’inventario e di riformulazione dei registri inventariali, che prevede un’attività di
aggiornamento e normalizzazione delle informazioni presenti nel DB della Conservatoria, consentirà una
maggiore fruibilità delle informazioni sul patrimonio immobiliare da parte di cittadini ed istituzioni.
La presenza della Casa della Città costituisce un ulteriore contributo all’applicazione delle normative vigenti
in materia di trasparenza e di partecipazione.
Inaugurata a luglio 2014, la “Casa della Città, della trasparenza e partecipazione” nell’anno 2015 si è
consolidata come un punto di riferimento per il dialogo e il confronto tra le amministrazioni locali
(Assessorati, Dipartimenti, Municipi, Commissioni, enti e agenzie pubbliche) e i cittadini, singoli o associati.
Nelle 4 sale a disposizione si sono alternate circa 40 iniziative aperte al pubblico e 10 rivolteagli uffici
capitolini. La tipologia di eventi ospitati si è suddivisa in mostre, esposizioni di progetti e plastici, convegni,
laboratori territoriali e workshop europei, tavoli partecipativi, conferenze stampa. Tra le iniziative e le
collaborazioni le strutture capitoline si segnalano il Dipartimento all’Attuazione e Trasformazione Urbanistica
(presentazione del progetto di riqualificazione dei Mercati generali, in zona Ostiense e dei progetti vincitori
del bando internazionale per il Quartiere e il museo della scienza, in zona Flaminio; esposizione del progetto
e workshop dedicati al Nuovo Stadio della Roma a Tor di Valle; i risultati del progetto europeo T.u.t.u.r.
dedicato al riuso temporaneo degli spazi pubblici; il ciclo di incontri “Roma Resiliente - 100 Resilient cities” in
collaborazione con Risorse per Roma e Fondazione Rockfeller); Roma Servizi per la Mobilità (Settimana
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Relazione al Rendiconto 2015
Europea della Mobilità Sostenibile; progetto europeo Smartset - efficient urban freight transport);
Dipartimento Comunicazione - Ufficio Partecipazione e Diritti dei cittadini in collaborazione con il
Dipartimento Tutela Ambientale e con il Dipartimento Cultura (incontri con le Associazioni dei Consumatori
sul contratto di Servizio AMA e le Carte di Qualità dei Servizi Dipartimentali e Municipali); Assessorato alla
Partecipazione (Tavolo di lavoro tecnico interdipartimentale e interassessorile per la redazione del nuovo
Regolamento sull’amministrazione condivisa dei beni comuni); Assessorato Patrimonio, politiche UE,
comunicazione e pari opportunità (corsi di formazione sulle tematiche LGBT, progettazione europea per la
p.a.); Assessorato alle Periferie (ideefuoricentro); Roma Città Produttiva (presentazione del Piano
Regolatore delle Affissioni e del portale adesivileaks)); Polizia Locale (presentazione del portale ioSegnalo;
conferenza stampa Sala sistema Roma per il Giubileo); ANCI (convegni su Rifugiati e politiche comunitarie);
il mondo delle associazioni quali, i blogger e i movimenti civici antidegrado (“Il web incontra…”),
associazione Carte in Regola e l’osservatorio Tor di Valle.
Dirigenti 4
cat D 54
cat C 91
cat B 14
Totale 163
(di cui risorse assegnate provvisoriamente alla Direzione Apicale in quanto in corso di assegnazione
a specifici uffici al momento della rilevazione)
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D
cat C 1
cat B
Totale 1
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Relazione al Rendiconto 2015
Nell’ambito del programma di revisione dell’inventario, è stato predisposto uno studio dettagliato che
individua contenuti, tempi e risorse necessarie. Innanzi tutto, sono state individuate le aree tematiche che
necessitano di una implementazione informativa quali 1) la viabilità,2) le aree oggetto di cessione gratuita, 3)
gli edifici ad uso istituzionale, 4) le aree acquisite per la realizzazione dei piani di zona (acquisizioni
pregresse), 5) il patrimonio ad uso residenziale e non, 6) il patrimonio condotto in regime di fitto passivo per
uso istituzionale. Per ciascuna delle aree sono state individuate le informazioni e gli eventuali atti da
acquisire. Il piano di lavoro redatto individua le professionalità necessarie per le attività “istruttorie”
propedeutiche alla acquisizione del dato e i tempi di realizzazione, evidenziando la necessità di un
potenziamento del personale e di risorse strumentali per dare attuazione al progetto.
La banca dati della Conservatoria è stata oggetto di una attività di integrazione e verifica dei dati
consistenziali relativi al patrimonio residenziale, a seguito della consegna di tutti i dati di consistenza e
gestionali da parte dell’affidatario dei servizi di gestione a conclusione del contratto.
Contestualmente all’avvio in esercizio del sistema informativo del patrimonio REF2 Ater, popolato con i dati
sopra menzionati, sono stati definiti i flussi di dati e le sottostanti procedure per garantire l’allineamento della
banca dati SI-PIC, che costituisce la fonte di tutti i dati relativi all’anagrafica degli immobili (riferimenti
catastali, origine del bene, destinazione d’uso, categoria inventariale ...) e la banca dati REF2 con la quale
viene gestito il sottoinsieme dei beni di proprietà di Roma ad uso residenziale e commerciale, messi a
reddito.
Le indicate procedure non sono automatizzate ma oggetto di attività manuale, a tutt’oggi.
Sono inoltre state effettuate le analisi volte ad un riassetto delle infrastrutture hardware dei server del
Dipartimento Patrimonio e alla definizione di possibili sviluppi informatici dei sistemi della Conservatoria (M-
PIC e SI-PIC) con particolare attenzione all’integrazione del sistema per l’inventario (SI-PIC) con il sistema
per la gestione (REF2Ater).
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
8
Relazione al Rendiconto 2015
Numero mail/risposte
scritte (U.O.
Conservatoria
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione
LA55 0DP immobiliare e Gestione 1110
banche dati del Patrimonio - Manutenzioni 1.050
banche dati del
Patrimonio -
Manutenzioni)
Numero documenti
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione
LA142 0DP relativi alla proprietà e n.i. 1531 Nuovo indicatore
banche dati del Patrimonio - Manutenzioni
al possesso ricevuti
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Relazione al Rendiconto 2015
Numero tabelle e
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione
LA65 1DP record data base della 450000
banche dati del Patrimonio - Manutenzioni 450.000
Conservatoria
Numero interventi di
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione
LA66 1DP manutenzione ordinaria 1255
banche dati del Patrimonio - Manutenzioni 10.000
sugli immobili
Numero interventi di
U.O. Conservatoria immobiliare e Gestione manutenzione
LA67 1DP 0
banche dati del Patrimonio - Manutenzioni straordinaria sugli -
immobili
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero atti
LA1 1DP 33266
sviluppo e valorizzazione dematerializzati 27.500
41 ore 41 ore
settimanali settimanali
Numero ore apertura al ordinarie + 240 ordinarie + 220
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA10 1DP pubblico della Casa ore straordinarie ore straordinarie
sviluppo e valorizzazione
della Città annue per annue per
aperture aperture
eccezionali eccezionali
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero utenti ricevuti
LA11 1DP 5600
sviluppo e valorizzazione dalla Casa della Città 6.000
Numero iniziative,
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA12 1DP eventi e convegni c/o la 63
sviluppo e valorizzazione 50
Casa della Città
Numero
pubblicazioni/interventi
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA14 1DP di aggiornamento n.d n.d.
sviluppo e valorizzazione
effettuate sulle pagine
web Dipartimentali
Numero attività istruite
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA15 1DP per il Progetto Roma da 22
sviluppo e valorizzazione 25
Coltivare
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero totale atti
LA2 1DP 33939
sviluppo e valorizzazione protocollati 29.500
Numero determinazioni
dirigenziali di
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA26 1PS accertamento per n.d 0
sviluppo e valorizzazione
contributi oneri
straordinari
Numero progetti
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA27 1DP speciali per accordi di 6
sviluppo e valorizzazione 6
programma
10
Relazione al Rendiconto 2015
Numero progetti
speciali
gestiti(convenzioni
UO. Coordinamento e Progetti strategici urbanistiche e accordi
LA28 1DP 1
sviluppo e valorizzazione di programma - progetti 4
speciali) avviati dal
Dipartimento
Patrimonio
Numero progetti di
valorizzazione e
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA29 1DP sviluppo di beni 56
sviluppo e valorizzazione 25
demaniali, ex L 98/2013
e s.m.i.
Provvedimenti
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA3 1DP autorizzativi per 3
sviluppo e valorizzazione 3
forniture e servizi
Numero interventi
UO. Coordinamento e Progetti strategici strategici per
LA30 1DP n.d 1
sviluppo e valorizzazione valorizzazione del
patrimonio
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero di stime
LA31 1DP 108
sviluppo e valorizzazione effettuate 60
UO. Coordinamento e Progetti strategici Consistenza dei beni
LA32 1DP 139769,54
sviluppo e valorizzazione stimati in mq 213.600
Numero verifiche
tecniche interventi di
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA33 1DP manutenzione nel 2
sviluppo e valorizzazione 2
patrimonio in
concessione
Numero verifiche
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA34 1DP tecniche delle 22
sviluppo e valorizzazione 2
concessioni
Numero progetti
UO. Coordinamento e Progetti strategici interventi lavori ordinari
LA35 1DP 0
sviluppo e valorizzazione e straordinari sul 2
patrimonio
Lo scostamento
negativo è motivato
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero contratti
LA36 1DP 6311 dall'avvicendamento
sviluppo e valorizzazione registrati 7.760
della affidataria dei
servizi di gestione
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Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 31
cat C 46
cat B 14
Totale 92
4) Le risorse strumentali
Conservatoria Immobiliare
Alla tabella sopra rappresentata vanno aggiunti i dati relativi alla ex U.O. Coordinamento e Progetti
Strategici Sviluppo Valorizzazione (oggi confluita nella U.O. Conservatoria immobiliare).
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Relazione al Rendiconto 2015
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
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Relazione al Rendiconto 2015
Provvedimenti di
acquisizione redatti
U.O. Acquisizioni - Permute LA73 1DP 0
all’anno ope legis 1
L47/85 e s.m.i.
Provvedimenti di
acquisizione redatti
U.O. Acquisizioni - Permute LA74 1DP 5
all’anno per beni 5
confiscati
Numero ore di apertura
al mese sportelli fisici
adibiti al pubblico
U.O. Acquisizioni - Permute LA75 1DP 28
(Gestione del 28
procedimento
acquisizioni)
Numero sportelli fisici
adibiti al pubblico
U.O. Acquisizioni - Permute LA76 1DP (Gestione del 5
2
procedimento
acquisizioni)
Numero provvedimenti
di consegna dei beni
U.O. Acquisizioni - Permute LA80 1DP 4
confiscati assegnati a 15
Roma Capitale
Numero beni ed enti
U.O. Acquisizioni - Permute LA81 1DP interessati per attività di 10
10
permuta
Numero atti per
procedure di
U.O. Acquisizioni - Permute LA83 1DP 140
acquisizione gratuite, 60
donazioni ed eredità
Numero trascrizioni ex
U.O. Acquisizioni - Permute LA84 1DP 28
L 47/85 e s.m.i. 50
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D
cat C
cat B
Totale 1
4) Le risorse strumentali
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Relazione al Rendiconto 2015
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria 4
uffici (mq)*
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq)
Altro: server
Metal Detector
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Relazione al Rendiconto 2015
Nell’ambito del progetto di razionalizzazione delle sedi istituzionali dell’Amministrazione Capitolina finalizzato
ad un migliore utilizzo degli spazi lavorativi e ad un conseguente contenimento della spesa in termini di fitti
passivi, le attività svolte nel corso del 2015 si sono avviate con l’attuazione del piano di trasferimento delle
sedi di via delle Vergini e di largo Loria presso le nuove sedi di via della Panetteria e via del Tritone, in
osservanza a quanto contenuto nella memoria di Giunta del 6.02.2015 prot. RC/3204/2015. Al riguardo
giova rimarcare che a fronte delle spese sostenute per le sedi dismesse, la sottoscrizione dei nuovi contratti
ha comportato un risparmio annuo.
Fermo restando la costante attività di monitoraggio delle esigenze manifestate dagli Uffici, anche a seguito
della riorganizzazione della Macro Struttura e delle conseguenti modifiche nelle competenze degli Uffici,
sono stati portati avanti gli studi ed i rilievi per la fattibilità degli ulteriori interventi di ottimizzazione quali:
• trasferimento degli uffici del Municipio XIV attualmente siti in via Mattia Battistini 464 e nel
complesso di santa Maria della Pietà (padiglioni 29/30/32), con la nuova collocazione nel Forte
Trionfale, recentemente acquisito nel possesso (verbale di presa in consegna dall’Agenzia del
Demanio e dal Ministero della Difesa a titolo provvisorio a Roma Capitale, per la custodia, di
porzione del compendio demaniale denominato “Caserma Ulivelli”, via Trionfale 7400 – RMB0193
redatto il 07/05/2015 protocollo QC 12073 del 07/05/2015),
• verifica degli spazi disponibili all’interno dell’immobile di Via Ostiense, 131 e conseguente
razionalizzazione.
• trasferimento dell’Ufficio Affissioni e Pubblicità del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive da Via Ostiense, 131 a Via dei Cerchi, 6.
• l’utilizzazione dell’immobile sito in via di Villa Pamphili, 84/100, attualmente nella disponibilità
dell’ente Città Metropolitana (ex Provincia di Roma), per consentire lo spostamento del Municipio XII
dall’attuale sede condotta in fitto passivo di via Fabiola, 14
• possibilità di dismissione della sede condotta in fitto passivo di Via Capitan Bavastro, 94 con la
riallocazione degli uffici ivi presenti o nel suddetto immobile di Via di Villa Pamphili, 84/100 o presso
la sede di Via Ostiense, 131.
• trasferimento degli uffici afferenti il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei dalla
sede di Via della Panetteria, 18 presso la sede di Piazza Giovanni da Verrazzano, 7 negli spazi
attualmente utilizzati dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza, che si potrebbe trasferire in Via della Panetteria, 18.
• trasferimento degli uffici del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza da Via Tiburtina, 1163 con riallocazione presso la ex Manifattura Tabacchi di
Circonvallazione Ostiense, 191 oppure presso l’immobile di Via Ostiense, 131.
• spostamento degli uffici del Municipio IV siti in Via Tiburtina, 1163 presso l’immobile di Via Fiorentini,
7 (Progetto Speciale).
• verifica dell’utilizzo della sede di via Canzone del Piave 12, precedentemente utilizzata dal Corpo di
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Relazione al Rendiconto 2015
Polizia Locale di Roma Capitale, resasi disponibile attraverso lo spostamento del Gruppo di Polizia
Locale presso i locali di via dell’Acqua Acetosa Ostiense.
• conclusione dell’utilizzo da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti de la sede di Foro Boario.
• dismissione della sede di via Zanardelli 34 attualmente in uso all’ Istituzione Biblioteche di Roma,
condotta in fitto passivo attraverso lo spostamento presso i locali ex ISIAO di Via Aldrovandi 14/16).
• spostamento degli uffici di via Goito 35 del Municipio II presso i locali al piano primo di via Dire
Daua, 11 lasciati liberi dal mercato Savoia; l’immobile di via Goito 35 sarà oggetto di dismissione
consentendo di dislocare nella struttura un presidio territoriale della Guardia di Finanza.
• riorganizzazione delle sedi del Municipio V e possibile disponibilità dei locali siti in piazza della
Marranella, attualmente occupati dall’Ufficio Cultura.
• utilizzo dei locali della scuola media Quartararo in via della Magliana 296, sita nel Municipio XI, per
consentire lo spostamento del Centro diurno anziani fragili e del Centro ragazzi portatori di handicap
attualmente siti nell’immobile in fitto passivo di via Santorre di Santarosa, con conseguente risparmio
di spesa.
• trasferimento del Municipio XV presso la nuova sede di proprietà capitolina in via Flaminia km 8.500
(condizionato alla realizzazione della suddetta sede attraverso un “Progetto Speciale”); l’intervento
comporterebbe la dismissione dell’attuale sede condotta in fitto passivo di via Flaminia 872.
Gli spostamenti effettivamente realizzati e conclusisi nel corso dell’anno sono:
• Sovrintendenza Capitolina - ripresa in consegna dal Gabinetto del Sindaco dell'immobile sito in via di
Porta San Sebastiano 8 (Casina del Cardinal Bessarione) e contestuale assegnazione dello stesso
alla Sovrintendenza Capitolina.
• Dipartimento Politiche Abitative - assegnazione dei locali siti al secondo piano (stanze dalla n. 215
alla n. 226) dell’immobile di viale Pasteur 1.
• Ufficio di Scopo Indirizzo Coordinamento e Programmazione dei Punti Verdi di Roma Capitale -
assegnazione dei locali siti al secondo piano (stanze dalla n. 201 alla n. 213) dell’immobile di viale
Pasteur 1.
• Municipio Roma I Centro - assegnazione del locale di proprietà di Roma Capitale sito in via Romolo
Gessi 2, da destinare a fini istituzionali.
• Municipio II - assegnazione di alcuni locali siti nell'immobile sito in Roma via Aldrovandi 12 per fini
Istituzionali.
• Municipio Roma X – trasferiti gli uffici municipali siti nella sede di lungomare Toscanelli 137 presso i
locali commerciali siti al piano terra del complesso immobiliare di proprietà capitolina ad Acilia in
piazza del Capelvenere, numeri civici 4-5-11-16-17.
• Dipartimento Attività Economiche e Produttive - consegna del Parcheggio sito al piano seminterrato
dell'immobile di Via Corinto, 8 (revoca di assegnazione al Municipio Roma VIII).
• Municipio Roma XI Arvalia-Portuense - assegnazione del locale di proprietà di Roma Capitale sito in
Via Serravezza n. 4 da destinare a fini istituzionali.
• Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile - assegnazione dell'immobile Ex Dazio sito in Via
Ardeatina angolo Via Tor Carbone (revoca assegnazione all'A.M.A.).
• Ufficio di Scopo “Indirizzo Coordinamento e Programmazione dei Punti Verdi di Roma Capitale” -
assegnazione delle stanze nn. 215, 216 e del locale archivio dell’immobile di Viale Pasteur, 1
(revoca dell’assegnazione al Dipartimento Politiche Abitative).
• Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei - assegnazione dei locali siti al IV e V
piano dell’ immobile condotto in fitto passivo di Via della Panetteria, 18.
• Segretariato – Direzione Generale – Direzione Appalti e Contratti – assegnazione dei locali siti al II e
III piano dell’ immobile condotto in fitto passivo di Via della Panetteria, 18 (che ha consentito la
completa dismissione degli immobili condotti in affitto passivo di largo Loria 3 e di via delle Vergini
18/21).
• Ufficio dell’Assemblea Capitolina - assegnazione dell’immobile condotto in fitto passivo di Via del
Tritone 142 (che ha consentito la completa dismissione degli immobili condotti in affitto passivo di
largo Loria 3 e di via delle Vergini 18/21).
• Dipartimento Tutela Ambientale Protezione Civile - assegnazione delle stanze situate al secondo
piano, nn. 225, 228, 229, 269, 270, 271, 279 e 280 dell’edificio ex Manifattura Tabacchi di circ.ne
Ostiense 191 e revoca dell’assegnazione allo stesso Dipartimento del locali siti al piano terra.
• Ufficio Assemblea Capitolina - assegnazione dei locali siti al piano terra per complessive 7 stanze
dalla n° 09 alla n° 15 nell’immobile in via Circonvallazione Ostiense 191 (ex Manifattura Tabacchi).
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Relazione al Rendiconto 2015
• Ufficio Assemblea Capitolina - assegnazione per le esigenze della Commissione Personale Statuto
e Sport, delle stanze nn. 811 e 812 site all'ottavo piano dell'immobile condotto in fitto passivo di Via
Capitan Bavastro n. 94.
• Consulta Cittadina Permanente Familiari - assegnazione dei locali posti al secondo piano del
complesso immobiliare denominato "Buon Pastore".
• Municipio Roma XII - Assegnazione dell'edificio di proprietà Capitolina sito in Via Panfilo Castaldi,
32.
• Sovrintendenza Capitolina BB.CC - assegnazione dell'ex alloggio di servizio sito all'interno del
complesso di Villa Gordiani con accesso da Via della Venezia Giulia n. 74.
• Guardia di Finanza - consegna a titolo gratuito e provvisorio di alcuni locali posti al livello -1 della
palazzina Missana, sita nel Forte Trionfale.
• Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda revoca dell’assegnazione dei locali siti
nell’immobile di Via San Basilio n. 51.
• Assessorato alle Politiche del Turismo, politiche della qualità della vita e dialogo interreligioso -
assegnazione dei locali posti al piano torretta 1, al piano torretta 2 e parte dei locali siti al secondo
piano siti nell’immobile di Via San Basilio 51.
• Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda – assegnazione di parte dei locali siti al piano
terra, primo e secondo piano siti nell’immobile di Via San Basilio 51.
• Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive per le esigenze dello Sportello Unico Attività
Ricettive (S.U.A.R.) – assegnazione di parte dei locali siti al piano terra e al primo piano siti
nell’immobile di Via San Basilio 51.
• Teatro dell’Opera di Roma - assegnazione provvisoria dell’area sita in località Ponte di Nona –
Lunghezza, distinta al N.C.T. di Roma Capitale al foglio 661, part. 1191, per la collocazione e
immagazzinamento degli elementi scenici in appositi containers.
• Segretariato Generale – Direzione Coordinamento Decentramento Amministrativo – Servizi Delegati
- assegnazione dell’immobile di proprietà comunale (già adibito a parcheggio multipiano), sito in via
Francesco Tovaglieri.
• Municipio IX EUR - assegnazione di sette locali nell’immobile di proprietà capitolina di Largo
Cannella (centro commerciale).
• Città Metropolitana di Roma Capitale - assegnazione dell’immobile di proprietà capitolina sito in
lungotevere della Farnesina n. 11, denominato scuola “Tavani Arquati”.
• Ufficio Extradipartimentale Protezione Civile per la creazione di un Polo Operativo di Protezione
Civile - assegnazione dell’area sita in via della Giustiniana incrocio via della Riserva di Livia,
individuata al catasto Foglio 57 – particelle nn. 727, 1206, 1208, 498, 538 e 539.
• Istituzione Biblioteche di Roma - assegnazione dell’immobile sito in piazza di Siena n. 1, denominato
Casina dell’Orologio (ripreso in consegna dal Dipartimento Programmazione e Attuazione
Urbanistica – U.O. Città Storica).
• Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica per le esigenze della U.O. Città Storica -
assegnazione al dell’edificio “M” sito nel complesso ex Mercati Generali di via Ostiense.
• Dipartimento Comunicazione – assegnazione delle stanze site al I piano n. 22 e 23 dell’immobile sito
in Circonvallazione Ostiense, 191 ex Manifattura Tabacchi (ripresa in consegna dal Segretariato
Generale – Direzione Integrità Trasparenza e Semplificazione dell’Azione Amministrativa).
• Ragioneria Generale, XXII U.O. - assegnazione della stanza sita al I piano n. 21 dell’immobile sito in
Circonvallazione Ostiense, 191 ex Manifattura Tabacchi (ripresa in consegna dal Segretariato
Generale – Direzione Integrità Trasparenza e Semplificazione dell’Azione Amministrativa).
• Ragioneria Generale - trasferimento nell’immobile di proprietà capitolina di via della Greca 5 con
liberazione dei locali situati al piano quarto del palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli 50.
• Segretariato Direzione Generale – Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali – assegnazione dei locali
situati al piano quarto del palazzo dell’Anagrafe di via Petroselli 50.
• Segretariato Direzione Generale – Direzione Anagrafe e Servizi Elettorali - rilascio dei locali condotti
in fitto passivo presso il palazzo dell’Arte Antica sito in piazza Guglielmo Marconi 26c.
Le attività svolte al fine di standardizzare delle procedure per l’immissione in possesso costituiscono una
ulteriore attuazione degli indirizzi della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 403/2015 che prefigura un
nuovo modello di gestione in grado di rispondere in modo più appropriato ai principi di equità, efficienza
e trasparenza dell’azione amministrativa.
Peraltro la definizione di procedure certe ed univoche costituisce un efficace strumento di prevenzione
della corruzione.
In tale contesto, si è provveduto innanzi tutto ad una disamina delle informazioni che costituiscono la
18
Relazione al Rendiconto 2015
base dati a supporto delle procedure amministrative per l’immissione in possesso dei beni. La scheda di
rilevazione dei dati è stata testata su un campione di casi per verificarne la funzionalità, i dati presenti
sono stati ulteriormente qualificati e classificati come “inderogabili”, “necessari ma procrastinabili”,
“suppletive”.
La scheda conclusiva è stata definita tendendo conto altresì dei dati e dei codici che consentono di
interagire con la banca dati della Conservatoria. Parallelamente si è lavorato alla definizione di uno
schema procedurale condiviso per la gestione amministrativa delle immissioni in possesso. Particolare
attenzione è stata posta al sistema di calendarizzazione degli incontri con le altre Strutture interne o
esterne all’Amministrazione Capitolina che concorrono al procedimento di immissione in possesso. A tal
fine è stato costruito un “cruscotto di monitoraggio” sullo stato di avanzamento dei lavori dei singoli beni,
a partire dal quale stabilire i tempi della chiusura dei lavori e dei conseguenti incontri con tutti i soggetti
coinvolti. Il cruscotto consente di disporre di un quadro in costante aggiornamento che riporta il bene
oggetto dell’immissione con le relative note protocollo, le annotazioni da parte dell’Ufficio ricevente, la
data programmata per l’incontro e la motivazione della riunione. Sullo schema organizzativo sopra
delineato saranno organizzati degli incontri con i Municipi per contributi e ulteriori definizioni delle fasi
procedurali.
2)Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero pratiche
definite per immissioni
U.O. Acquisizioni - Permute LA78 1DP 70
in possesso di 70
fabbricati e impianti
Numero pratiche
esaminate per
U.O. Acquisizioni - Permute LA79 1DP 100
immissioni in possesso 100
di fabbricati e impianti
Numero beni ed ambiti
interessati da
U.O. Acquisizioni - Permute LA82 1DP convenzioni n.d.
105
urbanistiche e accordi
di programma
Numero immissioni in
U.O. Acquisizioni - Permute LA86 1DP 47
possesso di aree 48
Numero immissioni in
U.O. Acquisizioni - Permute LA87 1DP possesso di fabbricati e 50
54
impianti
UO. Coordinamento e Progetti strategici Numero sedi uffici di
LA16 1DP 304
sviluppo e valorizzazione Roma Capitale 303
Numero sedi uffici di
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA17 1DP Roma Capitale non di 44
sviluppo e valorizzazione 40
proprietà
Numero incontri
effettuati con le
Strutture di Roma
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA18 1DP Capitale per 5
sviluppo e valorizzazione 30
l'attuazione del
programma
Campidoglio 2
Numero delle verifiche
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA19 1PS effettuate c/o le sedi 60
sviluppo e valorizzazione 60
uffici di Roma Capitale
Numero incontri
effettuati con le
UO. Coordinamento e Progetti strategici Strutture di Roma
LA20 1PS 30
sviluppo e valorizzazione Capitale per la 30
razionalizzazione delle
sedi uffici
Numero sopralluoghi
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA21 1PS c/o le sedi uffici di 100
sviluppo e valorizzazione 100
Roma Capitale
19
Relazione al Rendiconto 2015
Numero
documentazione
relativa alle sedi uffici di
UO. Coordinamento e Progetti strategici
LA22 1PS Roma Capitale 68
sviluppo e valorizzazione 70
reperita/aggiornata
(planimetrie/rilievi
fotografici)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 12
cat C 16
cat B
Totale 29
4) Le risorse strumentali
Dotazioni strumentali Numero Note
Personal computer 19
PC Portatili /Notebook 1
stampanti 18
Scanner 4
Altre attrezzature informatiche di HW
Numero autorizzazioni accessi Internet 19
Telefoni 19
Fax
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria 7
uffici (mq)*
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq)
Altro: server
Metal Detector
20
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
21
Relazione al Rendiconto 2015
Numero istruttorie
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti
LA105 1DP alienazioni patrimonio 35
Vendita 128
disponibile
Numero unità
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti 120 (aprile 249 ERP + 6
LA106 1DP immobiliari alienate 255
Vendita 2015) disponibili 255
nell’anno
2.647.423,00 da
Patrimonio
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti Importo relativo ad Disponibile
LA108 1DP n.d.
Vendita entrate per alienazioni +15.146.045,85
da ERP
17.793.468,85
Numero contatti utenza:
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti numero telefonate
LA88 1DP 41500
Vendita (Segreteria Direzione 41.000
Amministrativa)
Numero mail/risposte
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti scritte (Segreteria
LA89 1DP 60
Vendita Direzione 60
Amministrativa)
Numero utenti ricevuti
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti
LA90 1DP (Segreteria Direzione 500
Vendita 480
Amministrativa)
il dato si riferisce al
solo ufficio alienazione
patrimonio disponibile
Numero ore di apertura ed inoltre si è calcolata
al mese sportelli fisici su una media di
adibiti al pubblico 9ore/sett. in quanto
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti
LA91 1DP (Alienazioni, 108 all'inizio dell'anno
Vendita 168
trasferimenti e (gen/maggio) il
valorizzazioni del pubblico è stato
patrimonio) ricevuto 2 volte a
settimana da giugno il
pubblico è stato
ricevuto solo il giovedi
Numero sportelli fisici il dato si riferisce al
adibiti al pubblico solo ufficio alienazione
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti (Alienazioni, patrimonio disponibile
LA92 1DP 3
Vendita trasferimenti e 6 privo del funzionario di
valorizzazioni del riferimento da marzo a
patrimonio) maggio
22
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 7
cat C 12
cat B
Totale 20
4) Le risorse strumentali
23
Relazione al Rendiconto 2015
Per gli immobili da destinare all’edilizia sociale, come previsto dalla normativa citata, sono state inviate
all’Agenzia del Demanio Direzione Centrale Fabbisogni PA – PA Locazioni Passive delle n. 10 richieste,
corredate di schede descrittive dei requisiti dell’immobile, per verificare la disponibilità di immobili di proprietà
pubblica, che hanno dato tutte esito negativo.
Si è provveduto, pertanto alla pubblicazione dell’avviso pubblico della “Manifestazione di interesse per
l’acquisizione di alloggi ubicati nel territorio di Roma Capitale da destinare ad edilizia sociale” di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 529 prot. n. 18962 del 09.07.2015.
Ai fine di una riduzione della spesa sostenuta per gli immobili in fitto passivo con destinazione istituzionale, il
programma di razionalizzazione delle sedi ha consentito dei considerevoli risparmi attraverso la disdetta di
contratti particolarmente onerosi. Ci si riferisce in particolare alla definitiva dismissione degli immobili di
Largo Loria, Via delle Vergini e il Palazzo dell’Arte Antica all’EUR.In concomitanza all’attività sopra descritta,
sono state portate avanti le trattative per ridefinire i contratti a suo tempo disdettati. Sono stati raggiunti nuovi
accordi per il Centro Anziani S. Michele sito in Piazza Tosti, per il magazzino sito in Via Gappi in uso al
Dipartimento Risorse Economiche, e per gli alloggi di ERP di Via Marco Rutilio, 40/42. Sono stati, inoltre,
stipulati i contratti relativi al magazzino deposito sito in Via Licoride in uso all’Ufficio Elettorale e la sede dei
Gruppi Consiliari dell’Assemblea Capitolina e gli Uffici della Direzione Contratti del Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa siti in Via del Tritone e Via della Panetteria.
Il riordino del patrimonio in concessione è stato potenziato secondo gli indirizzi della delibera di Giunta
Capitolina n. 140/2015 “Linee guida per il riordino, in corso, del patrimonio indisponibile in concessione”.
Tale dispositivo definisce le possibili destinazioni, le nuove modalità di fruizione dei beni, che possono
essere dati in concessione solo attraverso una procedura di evidenza pubblica. La verifica degli immobili
interessati, circa 860 cespiti, riguarda la presenza e la vigenza del titolo di godimento, l’effettiva modalità di
fruizione e lo stato del bene (tali riscontri vengono effettuati con i sopralluoghi), la stima e l’aggiornamento
del valore economico in vista dei nuovi utilizzi a seguito di bandi pubblici, lo stato dei pagamenti con gli
eventuali avvii delle procedure per il recupero delle morosità, la rideterminazione delle condizioni
economiche, l’eventuale notifica di procedimenti bonari e/o forzosi. Nel corso del 2015 si è proceduto a
questa puntuale attività istruttoria, e alla ricostruzione dei fascicoli, per 250 immobili. Gli aggiornamenti
effettuati sono stati inseriti nel nuovo sistema REF2 Ater ottenuto in riuso da Ater Comune di Roma e
implementato dal Dipartimento per gestione degli immobili di proprietà capitolina.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero provvedimenti
emanati per
U.O. Alienazioni e Gestione ERP e Contratti non sono pervenute
LA100 1DP liquidazione spese 91
Vendita 112 richieste di liquidazione
condominiali patrimonio
disponibile
Numero ore di apertura
al mese sportelli fisici
U.O. Concessioni - Locazioni LA109 1DP adibiti al pubblico 45
28
(Gestione del
patrimonio)
24
Relazione al Rendiconto 2015
Importo riscosso
U.O. Concessioni - Locazioni LA116 1DP annualità pregresse 1200000
1.200.000
concessioni
Si rappresenta che le
liste di carico del 2015
dei fitti comprendono
anche le indennità degli
occupanti abusivi
mentre negli anni 2013
e 2014 le entrate
conseguenti ad
occupazioni abusive
sono state accertate
per cassa. In
Importo riscosso in particolare si specifica
U.O. Concessioni - Locazioni LA117 1DP conto competenza per 21199254,47 che sull'accertato 2015
23.171.947
fitti attivi tali indennità
ammontano a circa €
12.000.000,00. Inoltre
si comunica che l'entita
degli incassi 2015 è
suscettibile di
incrementi all'esito del
caricamento, in corso di
completamento dei
bonifici nel sistema
gestionale del
patrimonio
Importo riscosso in
Ved. Nota codice
U.O. Concessioni - Locazioni LA118 1DP conto competenza per 6362031,87
5.800.000 LA117
concessioni
Importo accertato da Ved. Nota codice
U.O. Concessioni - Locazioni LA119 1DP n.d. 50065660,65
liste di carico fitti attivi LA117
Importo accertato da
Ved. Nota codice
U.O. Concessioni - Locazioni LA120 1DP liste di carico 8.263.597,44
8.000.000 LA117
concessioni
25
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti *
cat D 4
cat C 16
cat B
Totale 20
4) Le risorse strumentali
26
Relazione al Rendiconto 2015
27
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 10 2 .0 5 3 .2 8 3 ,9 8 117 .3 7 8 .5 2 6 ,7 1 4 4 .2 0 9 .3 7 5 ,0 2 15 .3 2 5 .2 4 2 ,7 3
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 12 3 .13 3 .9 4 9 ,6 2 9 7 .0 4 3 .110 ,8 8 5 9 .7 3 8 .7 4 9 ,2 7 - 2 6 .0 9 0 .8 3 8 ,7 4
ENTRATE PER FITTI ATTIVI
28
Relazione al Rendiconto 2015
La posizione finanziaria E3026000AGGI costituisce una entrata derivante dal corrispettivo di gestione degli
immobili di proprietà di Campidoglio Finance (immobili cartolarizzati). Attività residuale non quantificabile
all’inizio dell’esercizio finanziario e rilevata solo in sede di chiusura.
Nel 2015 si è proceduto all’accertamento delle entrate da fitto attivo comprensive degli occupanti senza titolo
che nel biennio 2013-14 erano stati accertati soltanto per cassa. Si è provveduto a costituire posta di
svalutazione delle entrate relativa.
ENTRATE PER CONCESSIONI
ALTRI PROVENTI DA
ALTRI BENI
E30240000CCL MATERIALI 1DP 11.355.774,02 8.312.000,00 10.983.151,80 3.043.774,02 372.622,22 287.768,07
FITTI ATTIVI DA
TERRENI E
E30240000FFR GIACIMENTI 1DP 803.259,29 434.000,00 746.167,91 369.259,29 57.091,38 8.564,82
PROVENTI DIVERSI
E30540000RTB DA IMPRESE 1DP 438.224,45 397.000,00 233.440,97 41.224,45 204.783,48 32.554,34
ENTRATE STRAORDINARIE
Per quanto riguarda la posizione finanziaria E4013000OAAV, le entrate si sono realizzate a seguito di
procedimento di evidenza pubblica e l’aggiudicazione di n. 6 cespiti contenuti nella deliberazione A.C. n. 6
del 25-26 febbraio 2015.
SPESE DI PARTE CORRENTE
(ANNO 2015)
MATERIALI DI CONSUMO PER
2015 U1 02 90AB 0DP UFFICIO 17,15 17,15 11,82 5,33 0,00
MATERIALI DI CONSUMO PER
2015 U1 02 90AB 1DP UFFICIO 453,00 453,00 261,81 191,19 12,20
EX CONTRIBUTO
DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA
2015 U1 03 0AVL 1DP LAVORI 400,00 400,00 90,00 310,00 0,00
29
Relazione al Rendiconto 2015
2015 U1 07 03TA 1DP ALTRI TRIBUTI 4.955,00 107.139,46 62.873,46 44.266,00 5.512,00
2015 U1 07 02TA 1DP IMPOSTA DI REGISTRO 795.920,00 864.473,54 445.895,96 418.577,58 75.664,29
2015 U1 07 01TA 1DP IMPOSTA SUL PATRIMONIO 2.462.500,00 2.551.316,00 2.509.646,00 41.670,00 2.488.246,27
2015 U1 07 01TA 1DP IMPOSTA SUL PATRIMONIO 0,00 300.000,00 299.998,73 1,27 299.998,73
2015 U1 02 0MAI 1DP MATERIALE INFORMATICO 3.157,07 1.169,25 487,19 682,06 486,99
MATERIALI DI CONSUMO PER
2015 U1 02 00AB 1DP UFFICIO 1.855,53 1.742,11 1.557,17 184,94 965,77
DEBITI DERIVANTI DA
SENTENZE PASSATE IN
2015 U1 08 00OA 1DP GIUDICATOO 0,00 909.561,17 795.205,52 114.355,65 0,00
INTERESSI PASSIVI ED ONERI
2015 U1 06 0D19 1DP FINANZIARI VERSO ALTRIS 0,00 36.668,26 36.250,26 418,00 16.668,26
CANONI PER DIRITTI REALI SU
2015 U1 04 00GD 1DP BENI DI TERZI (SUPERFI 185,51 1.185,51 1.023,61 161,90 0,00
DEBITI CORRENTI FUORI
BILANCIO DERIVANTI DA
2015 U1 08 00OE 1DP FATTIE 0,00 4.557.996,81 4.116.547,10 441.449,71 0,00
CONTRATTO DI SERVIZIO:
2015 U1 03 1SGP 1DP GESTIONE DEL PATRIMONIO 4.201.315,72 4.407.839,19 1.190.658,11 3.217.181,08 414.760,65
CONTRATTO DI SERVIZIO:
2015 U1 03 1SGP 1DP GESTIONE DEL PATRIMONIO 0,00 890.682,63 880.013,24 10.669,39 641.887,95
2015 U1 03 0SCV 1DP SPESE CONDOMINIALI VARIE 2.999.650,04 3.361.628,75 3.131.841,42 229.787,33 2.691.647,00
MANUTENZIONI VARIE E
2015 U1 03 00ST 1DP RIPARAZIONI 200.000,00 570.694,06 515.728,77 54.965,29 100.609,86
PRESTAZIONI PROFESSIONALI
2015 U1 03 00SM 1DP VARIE 230.000,00 771.196,13 770.306,11 890,02 238.793,20
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.02.90AB è minima ed è dovuta al mancato utilizzo dei fondi delle
anticipazioni di cassa derivante dall’impossibilità di acquisto da fornitori esterni di articoli inseriti nei cataloghi
oggetto di gare.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.02.90AB è minimo ed è dovuta al mancato utilizzo dei fondi delle
anticipazioni di cassa derivante dall’impossibilità di acquisto da fornitori esterni di articoli inseriti nei cataloghi
oggetto di gare.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.03.0AVL è conseguente dalla mancata definizione di gare
preventivate.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.07.03TA con la quale si provvede alla liquidazione dei consorzi di
bonifica consegue al mancato invio delle cartelle di pagamento da parte di consorzi medesimi.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.07.03TA, sulla quale erano stati richiesti fondi importanti per
procedere nel 2015 alla sottoscrizione di nuovi contratti di fitto passivo e alla ripresa delle sottoscrizioni di
contratti di ERP e patrimonio disponibile, consegue al fatto che non sono state definite per tempo le trattative
con le proprietà e all’insediamento del nuovo gestore a settembre 2015.
Lo scostamento di €. 41.670,00 sulla posizione finanziaria U1.07.01TA, è collegato alla impossibilità di utilizzare
tali fondi per liquidazione dell’Imu in favore del Comune di Pomezia che non ha ancora provveduto a
trasmettere la rettifica di una cartella di pagamento risultata errata ai controlli dell’Ufficio.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.02.0MAI è dovuta al mancato utilizzo dei fondi delle anticipazioni
di cassa derivante dall’impossibilità di acquisto da fornitori esterni di articoli inseriti nei cataloghi oggetto di gare.
30
Relazione al Rendiconto 2015
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.02.00AB è dovuta al mancato utilizzo dei fondi delle anticipazioni
di cassa derivante dall’impossibilità di acquisto da fornitori esterni di articoli inseriti nei cataloghi oggetto di gare.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.08.00OA di €. 114.355,65, dovuto alla sospensione del debito
derivante da sentenza per transazione in corso (IDEA FIMIT).
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.04.00GD (canone per servitù) consegue alla non applicazione
dell’Istat per disposto di legge.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.08.00OE è da imputare alla conciliazione sottoscritta tra Roma
Capitale e fondazione Enasarco in data 21.12.2015 con il quale è stato raggiunto un accordo tra le parti a saldo
e chiusura di ogni reciproca pretesa al 31.12.2015 . Con nota n. 33832 del 30.12.2015 il verbale di conciliazione
è stato trasmesso alla Ragioneria Generale.
Lo scostamento sulla posizione finanziaria U1.03.1SGP consegue alla rimodulazione del quadro economico
della gara per la gestione amministrativo- contabile dell’utenza del patrimonio immobiliare, aggiudicata alla soc.
Prelios Integra – gestione integrata srl.
31
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 8 4 ,0 0 3 2 7 ,8 0 3 2 7 ,8 0 4 3 ,8 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 8 9 .2 2 7 ,6 5 8 4 .5 0 5 ,4 3 5 2 .7 6 5 ,8 8 - 4 .7 2 2 ,2 2
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 387.773,30 387.773,30 387.773,30 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 12 3 .0 4 2 .9 7 9 ,13 9 6 .9 5 7 .8 8 0 ,3 9 5 9 .6 8 5 .2 5 8 ,3 3 - 2 6 .0 8 5 .0 9 8 ,7 4
32
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 1.7 4 2 ,8 4 7 2 5 ,0 6 7 2 5 ,0 6 - 1.0 17 ,7 8
33
Relazione al Rendiconto 2015
34
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 7
cat D 231
cat C 173
cat B 43
Totale 454
35
Relazione al Rendiconto 2015
normalmente meno coinvolta nella fruizione del patrimonio artistico e dell’attività espositiva, è la
manifestazione Musei in Strada.
Infine per quanto riguarda la conservazione e valorizzazione del patrimonio è stata sviluppata e
incrementata l’attività di fund raising, anche attraverso l’iscrizione della Sovrintendenza sul portale Art
Bonus, che favorisce la ricerca di elargizioni liberali a favore della manutenzione conservativa dei beni,
l’inserimento sul sito web di schede descrittive di 80 fontane monumentali da restaurare, comprensive
dell’analisi dei costi, e l’iscrizione di Roma Capitale alla King Baudouin Foundation, fondazione di diritto
statunitense deputata alla raccolta di elargizioni liberali sul territorio USA, in considerazione del forte
interesse manifestatosi sul mercato americano per gli interventi di mecenatismo a favore del patrimonio
archeologico di Roma.
2) Indicatori
L’attività di scavo
archeologico del
Servizio è connessa
alle richieste inoltrate
dai Dipartimenti
dell’Amministrazione
Numero Scavi archeologici
Capitolina operanti sul
Servizi di staff LB1 1AC Carta dell’Agro e Forma 11
8 territorio. Gli scavi sono
Urbis
stati in parte seguiti con
personale interno, in
parte affidati a
profesionisti esterni e
controllati dai
funzionari.
Numero Determinazioni
Il decremento è
dirigenziali di autorizzazione
giustificato
per l’attività espositiva della
Servizi di staff LB10 0MM 106 dalla presentazione di
Sovrintendenza in sedi 144
un minor
comunali_Mostre e
numero di richieste
Manifestazioni culturali
Numero Determinazioni
dirigenziali di liquidazione
Incremento del dato
relativamente all’attività
per DD Liquidazione
Servizi di staff LB12 0MM espositiva della 21
13 relative a mostre
Sovrintendenza
dell'anno precedente
Comunale_Mostre e
Manifestazioni culturali
36
Relazione al Rendiconto 2015
grazie al
Numero Interventi di
coordinamento
manutenzione ordinaria
effettuato tarmite il
Servizi di staff LB18 1AC richiesti ai Dipartimenti e 12
20 tavolo territorilae le
Municipi competenti_Restauri
richieste vengono fatte
e Nuove Collocazioni
da funz. territoriali
Si tratta di attività di
schedatura scientifica
affidate alla soc.
ZETEMA, di
documentazione
acquisita in esito alle
Documentazione grafica, indagini archeologiche
fotografica e schedografica e di incremento di
Servizi di staff LB2 1AC 12500
Carta dell’Agro e Forma 11.880 schedatura scientifica
Urbis derivata da accordi di
collaborazione
sottoscritta con Enti ed
Istututi esterni,
l'incremento è dovuto
all'acquisizione di due
nuovi archivi storici.
Numero Iniziative
Servizi di staff LB21 1AC culturali_Restauri e Nuove 24 dato non prevedibile
16
Collocazioni
Numero Documentazioni
grafica, fotografica e
Servizi di staff LB23 1AC 1850
schedografica_Restauri e 1.811
Nuove Collocazioni
Numero Progetti
Il dato è riferito al
documentazione e
numero degli archivi
catalogazione affidati al
esistenti in SIMART su
Servizi di staff LB25 0MM server 25
25 cui vengono condotti
Zetema_Catalogazione del
interventi di verifica e
patrimonio e coordinamento
correzione dati
mostre e grandi eventi
37
Relazione al Rendiconto 2015
Si è registrata un
stretta aderenza con
quanto ipotizzato nelle
Numero Ricerche, progetti e previsioni: il Servizio è
Servizi di staff LB3 1AC studi condotti Carta dell’Agro 20 stato infatti coinvolto in
20
e Forma Urbis attività di ricerca e
didattica da Uffici
dell’Amministrazione
ed Enti esterni.
Numero Pubblicazioni
schede del patrimonio
catalogato tramite
Servizi di staff LB31 0MM 0
web_Catalogazione del -
patrimonio e coordinamento
mostre e grandi eventi
Numero Interventi di
inserimento nuovi modelli
catalografici_Catalogazione
Servizi di staff LB32 0MM 0
del patrimonio e -
coordinamento mostre e
grandi eventi
38
Relazione al Rendiconto 2015
Il dato va letto in
relazione a quello
omologo relativo
all'indicatore 0MM
come sviluppo
Numero schede validate nel complessivo della
catalogo catalogazione del
informatizzato_Catalogazione patrimonio nei musei e
Servizi di staff LB34 1AC 3421
del patrimonio e 2.310 sul territorio***.Il dato
coordinamento mostre e indicato nel
grandi eventi preconsuntivo (6) è
errato a causa di una
erronea elaborazione in
fase di salvataggio del
file inviato. Il dato
corretto è 3218.
Numero Progetti
documentazione e
catalogazione affidati al
Servizi di staff LB35 1AC server 15
15
Zetema_Catalogazione del
patrimonio e coordinamento
mostre e grandi eventi
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
Servizi di staff LB36 1AC realizzati tramite messa a 30
30
reddito_Restauri e Nuove
Collocazioni
Numero Interventi di
manutenzione straordinaria
e/o opere di restauro
Servizi di staff LB37 1AC 3
effettuate con interventi di 3
messa a reddito_Restauri e
Nuove Collocazioni
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche previste
Servizi di staff LB38 1AC per manutenzioni e 11
10
restauri_Restauri e Nuove
Collocazioni
39
Relazione al Rendiconto 2015
40
Relazione al Rendiconto 2015
Il completamento dei
piani Generali di
ottimizzazione - che
hanno stabilito nuove
regole e migliorato il
controllo sulle attività
che si svolgono su
Numero Pareri occupazioni
suolo pubblico - ha
Servizi di staff LB52 1AC suolo pubblico Carta 2930
12.496 comportato una
dell’Agro e Forma Urbis
sostanziale contrazione
delle richieste di pareri
di OSP. Sono in corso
di redazione definitiva i
Tavolo del Decoro
Urbano e quello degli
Artisti di Strada
Si è notato un
incremento visibile dei
Numero Pareri riprese pareri espressi dagli
Servizi di staff LB53 1AC cinematografiche Carta 3034 uffici, dovuto alla
2.780
dell’Agro e Forma Urbis ripresa nel settore
cinematografico e della
fiction.
Il completamento del
Piano Generale e
dell'abaco dell'arredo
urbano - che hanno
Numero Pareri su arredo
stabilito nuove regole e
Servizi di staff LB54 1AC urbano Carta dell’Agro e 474
702 migliorato il controllo
Forma Urbis
sulle attività - ha
comportato una
fisiologica contrazione
delle richieste di pareri.
Si è rilevato una
contrazione di circa
Numero Pareri su mostre e
25% dovuto
Servizi di staff LB55 1AC insegne Carta dell’Agro e 1517
2.052 probabilmente alla
Forma Urbis
generale crisi del
settore del commercio
Si nota una importante
contrazione nelle
richieste in questo
Numero Pareri sugli impianti
settore, forse dovuto
Servizi di staff LB56 1AC pubblicitari su ponteggi Carta 582
1.101 alla generale crisi del
dell’Agro e Forma Urbis
settore edilizio nell'area
centrale che è la più
richiesta
Il dato di previsione è
difforme rispetto al
Numero schede in catalogo
monitoraggio indicatori
aggiornate
attività corrente
Servizi di staff LB60 0MM nell'anno_Catalogazione del 470.402
1.800 2014.Nel 2014 le
patrimonio e coordinamento
schede aggiornate nel
mostre e grandi eventi
SIMART sono state
445.361.
41
Relazione al Rendiconto 2015
Il dato di previsione è
difforme rispetto al
Numero nuove schede
monitoraggio indicatori
inserite_Catalogazione del
Servizi di staff LB61 0MM 36.833 attività corrente 2014.
patrimonio e coordinamento 1.500
Nel 2014 le nuove
mostre e grandi eventi
schede inserite sono
state 40.329.
Il dato di previsione è
Numero schede di catalogo difforme rispetto al
presenti nel sistema monitoraggio indicatori
Servizi di staff LB62 0MM SIMART_Catalogazione del 730.327 attività corrente 2014.
800.000
patrimonio e coordinamento Al 31/12/2014 le
mostre e grandi eventi schede presenti nel
SIMART erano 693.494
Numero Interventi di
manutenzione straordinaria effettuati restauri con
e/o opere di restauro contratto di servizio di
Servizi di staff LB64 1AC 47
effettuate direttamente dalla 21 34 vasi non previsti per
Sovrintendenza_Restauri e Mostra
Nuove Collocazioni
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
Servizi di staff LB65 1AC effettuati dai Dipartimenti e 12
20
Municipi competenti_Restauri
e Nuove Collocazioni
Numero Interventi di
manutenzione straordinaria
e/o opere di restauro
Servizi di staff LB66 1AC 3
effettuati dai Dipartimenti e -
Municipi competenti_Restauri
e Nuove Collocazioni
Numero Collaborazioni
L'aumento è giustificato
produzioni editoriali per
dall'inserimento della
attività espositiva della
Servizi di staff LB8 0MM 17 produzione editoriale
Sovrintendenza 7
per l'attività espositiva
Comunale _Mostre e
del Macro
Manifestazioni culturali
Servizi di staff LB803 Numero Totale pareri richiesti n.i. 8571 Nuovo indicatore
42
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 37
cat C 9
cat B 4
Totale 51
4) Le risorse strumentali
43
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
reinserito perché
Numero Progetti preliminari presente nel peg
U.O. Monumenti di Roma: scavi,
LB339 99M di ristrutturazione_Progetti 1 2015 e non nella
restauri - Siti UNESCO 1
redatti all'interno batteria del pre-
consuntivo
44
Relazione al Rendiconto 2015
il decremento
dell’indicatore è da
attribuire a modifiche
Numero Progetti esecutivi
della
di restauro: fino a
programmazione
U.O. Tecnica di progettazione LB200 1AC €500.000,00 (Beni 0
3 generale di Roma
archeologici e storico-
Capitale che ha
artistici)
alterato l’assetto
previsionale
precedente
il decremento
dell’indicatore è da
attribuire a modifiche
Numero Progetti preliminari
della
restauro: fino a
programmazione
U.O. Tecnica di progettazione LB201 1AC €500.000,00 (Beni 4
12 generale di Roma
archeologici e storico-
Capitale che ha
artistici)
alterato l’assetto
previsionale
precedente
il decremento
dell’indicatore è da
attribuire a modifiche
Numero Progetti esecutivi
della
di restauro: da €500.000,00
programmazione
U.O. Tecnica di progettazione LB203 1AC a € 5.000.000,00 (Beni 0
2 generale di Roma
archeologici e storico-
Capitale che ha
artistici)
alterato l’assetto
previsionale
precedente
Progetti preliminari di
restauro: da €500.000,00 a
U.O. Tecnica di progettazione LB204 1AC € 5.000.000,00 (Beni 7
2
archeologici e storico-
artistici)
Numero Progetti definitivi di
restauro: oltre €
U.O. Tecnica di progettazione LB205 1AC 5.000.000,00 (Beni 0
-
archeologici e storico-
artistici)
Numero Progetti esecutivi
di restauro: oltre €
U.O. Tecnica di progettazione LB206 1AC 5.000.000,00 (Beni 0
-
archeologici e storico-
artistici)
Numero Progetti preliminari
di restauro: oltre €
U.O. Tecnica di progettazione LB207 1AC 5.000.000,00 (Beni 1
2
archeologici e storico-
artistici)
Direzione artistica opere
gestite altri Dipartimenti
U.O. Tecnica di progettazione LB208 1AC 0
(Beni archeologici e storico- 1
artistici)
Direzione artistica opere
gestite Sovraintendenza
U.O. Tecnica di progettazione LB209 1AC 0
(Beni archeologici e storico- -
artistici)
Direzione lavori (Musei,
mostre e
U.O. Tecnica di progettazione LB210 0MM pinacoteche)_Progettazione 4
2
degli interventi sui
monumenti
Direzione artistica (Musei,
mostre e
U.O. Tecnica di progettazione LB211 0MM pinacoteche)_Progettazione 0
-
degli interventi sui
monumenti
45
Relazione al Rendiconto 2015
il decremento
dell’indicatore è da
Numero Progetti definitivi
attribuire a modifiche
di restauro: fino a
della
€500.000,00 (Musei, mostre
programmazione
U.O. Tecnica di progettazione LB213 0MM e 6
3 generale di Roma
pinacoteche)_Progettazione
Capitale che ha
degli interventi sui
alterato l’assetto
monumenti
previsionale
precedente
Numero Progetti esecutivi
di restauro: fino a
€500.000,00 (Musei, mostre
U.O. Tecnica di progettazione LB214 0MM e 1
1
pinacoteche)_Progettazione
degli interventi sui
monumenti
Numero Indagini a
carattere scientifico
propedeutiche alla
redazione di progetti
U.O. Tecnica di progettazione LB221 0MM 3
(Musei, mostre e 2
pinacoteche)_Progettazione
degli interventi sui
monumenti
46
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di interventi di
manutenzione straordinaria
U.O. Tecnica di progettazione LB224 1AC richiesti_Progettazione 0
1
degli interventi sui
monumenti
Numero interventi di
restauro effettuati nel mese
U.O. Tecnica di progettazione LB225 1AC 51
x 12_Progettazione degli 97
interventi sui monumenti
Numero interventi di
manutenzione ordinaria
U.O. Tecnica di progettazione LB226 1AC richiesti _Progettazione 0
-
degli interventi sui
monumenti
Numero opere da
restaurare_Progettazione
U.O. Tecnica di progettazione LB227 1AC 19
degli interventi sui 10
monumenti
il decremento
dell’indicatore è da
Numero Progetti preliminari
attribuire a modifiche
di restauro (Beni
della
archeologici e storico-
U.O. Tecnica di progettazione LB232 1AC 12 programmazione
artistici)_Progettazione 17
generale di Roma
degli interventi sui
Capitale ha alterato
monumenti
l’assetto previsionale
precedente
47
Relazione al Rendiconto 2015
il decremento
dell’indicatore è da
Numero Progetti esecutivi
attribuire a modifiche
di restauro (Beni
della
archeologici e storico-
U.O. Tecnica di progettazione LB234 1AC 0 programmazione
artistici)_Progettazione 5
generale di Roma
degli interventi sui
Capitale ha alterato
monumenti
l’assetto previsionale
precedente
il decremento
dell’indicatore è da
Numero Progetti esecutivi
attribuire a modifiche
di restaturo (Musei, mostre
della
e
U.O. Tecnica di progettazione LB237 0MM 1 programmazione
pinacoteche)_Progettazione 4
generale di Roma
degli interventi sui
Capitale ha alterato
monumenti
l’assetto previsionale
precedente
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 13
cat C 12
cat B 2
Totale 28
4) Le risorse strumentali
48
Relazione al Rendiconto 2015
49
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB254 0MM visitatori mostre e 0 Ingresso gratuito
UNESCO -
iniziative culturali) Circo
Massenzio
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti (compresi i visitatori il monumento è a
LB255 0MM 2937
UNESCO mostre e iniziative 9.000 ingresso gratuito
culturali) Circo
Massenzio
Numero Totale ore
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura serali (dopo le
LB256 0MM 324
UNESCO 19) e festive Circo 350
Massenzio
Numero Giornate di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB257 0MM apertura nell’anno Circo 311
UNESCO 315
Massenzio
50
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Utenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB261 0MM audioguide Circo 0
UNESCO -
Massenzio
Servizio Internet:
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB262 0MM numero visitatori sito 25577
UNESCO 25.000
Circo Massenzio
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti straordinaria effettuati
LB269 1AC 2
UNESCO Monumenti antichi e 8
scavi archeologici,
centro storico
Numero
Documentazioni
grafiche e fotografiche
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB270 1AC prodotte Monumenti 4149
UNESCO 4.500
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Ricerche,
progetti e studi condottIi
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB271 1AC Monumenti antichi e 157
UNESCO 180
scavi archeologici,
centro storico
Numero Totale materiali
schedati Monumenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB272 1AC antichi e scavi 4586
UNESCO 7.500
archeologici, centro
storico
Numero Pulizia e
diserbo aree
archeologiche e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti monumentali: numero
LB273 1AC 1382
UNESCO interventi Monumenti 500
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Furti e
danneggiamenti (siti
archeologici e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB274 1AC monumentali) 4
UNESCO 8
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
centro storico
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche
previste per
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB275 1AC manutenzioni e restauri 34
UNESCO 30
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
centro storico
Numero Pareri su
progetti
dell’amministrazione e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB276 1AC privati Monumenti 46
UNESCO 40
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
Dipartimenti e Municipi
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB277 1AC competenti – spesa 2
UNESCO 1
inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
51
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
Dipartimenti e Municipi
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB278 1AC competenti – spesa 0
UNESCO 2
superiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
dai Dipartimenti e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB279 1AC Municipi competenti – 1
UNESCO 5
spesa inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Ricerche,
progetti e studi condotti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB281 1AC Monumenti antichi e 156
UNESCO 200
scavi archeologici,
suburbio
Pulizia e diserbo aree
archeologiche e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti monumentali: numero
LB282 1AC 510
UNESCO interventi Monumenti 800
antichi e scavi
archeologici, suburbio
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche
previste per
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB283 1AC manutenzioni e restauri 15
UNESCO 10
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
suburbio
Numero Pareri su
progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dell’amministrazione e
LB284 1AC 10
UNESCO privati Monumenti 9
antichi e scavi
archeologici, suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti Dipartimenti e Municipi
LB285 1AC 5
UNESCO competenti – spesa 2
inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, suburbio
52
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti Dipartimenti e Municipi
LB286 1AC 0
UNESCO competenti – spesa -
superiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dai Dipartimenti e
LB287 1AC 0
UNESCO Municipi competenti – 1
spesa inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
antichi e scavi
archeologici, suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dai Dipartimenti e
LB288 1AC 0
UNESCO Municipi competenti – 1
spesa superiore a Euro
500.000,00Monumenti
antichi e scavi
archeologici, suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB289 1AC straordinaria effettuati 23
UNESCO 20
Monumenti Medievali e
Moderni
Documentazioni
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti grafiche e fotografiche
LB290 1AC 3445
UNESCO prodotte Monumenti 1.300
Medievali e Moderni
Numero Ricerche,
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti progetti e studi condotti
LB291 1AC 335
UNESCO Monumenti Medievali e 80
Moderni
Numero Schedature Nuove schede: 1982;
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB292 1AC materiali Monumenti 5000 Schede aggiornate:
UNESCO 5.000
Medievali e Moderni 2561
Pulizia e diserbo aree
archeologiche e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB293 1AC monumentali: numero 52
UNESCO 2.000
interventi Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Furti e
danneggiamenti (siti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti archeologici e
LB294 1AC 84
UNESCO monumentali) 30
Monumenti Medievali e
Moderni
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti previste per
LB295 1AC 164
UNESCO manutenzioni e restauri 80
Monumenti Medievali e
Moderni
Numero Pareri su
progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB296 1AC dell’Amministrazione e 438
UNESCO 400
privati Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Pareri
sull’utilizzo di immobili
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB297 1AC di proprietà comunale 27
UNESCO 15
Monumenti Medievali e
Moderni
Numero Finanziamenti
privati e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB298 1AC sponsorizzazioni 6
UNESCO 20
Monumenti Medievali e
Moderni
53
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB299 1AC Dipartimenti e Municipi 2
UNESCO 7
competenti – spesa
inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB300 1AC Dipartimenti e Municipi 0
UNESCO -
competenti – spesa
superiore a Euro
500.000,00 Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB301 1AC dai Dipartimenti e 1
UNESCO 3
Municipi competenti –
spesa inferiore a Euro
500.000,00 Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB302 1AC dai Dipartimenti e 2
UNESCO 4
Municipi competenti –
spesa superiore a Euro
500.000,00 Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti (compresi i visitatori
LB305 0MM 54
UNESCO mostre e iniziative 600
culturali) Museo del
Teatro Argentina
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura nell'anno
LB306 0MM 10
UNESCO Museo del Teatro 50
Argentina
Numero Giornate di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura nell’anno
LB307 0MM 7
UNESCO Museo del Teatro 25
Argentina
Numero Opere esposte
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB308 0MM Museo del Teatro 37
UNESCO 37
Argentina
Numero Opere non
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB309 0MM esposte Museo del 1
UNESCO -
Teatro Argentina
Numero Opere
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB310 0MM restaurate Museo del 0
UNESCO -
Teatro Argentina
Numero Pubblicazioni
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti prodotte (numero titoli)
LB311 0MM 0
UNESCO Museo del Teatro -
Argentina
Numero Laboratori
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB312 0MM didattici Museo del 0
UNESCO -
Teatro Argentina
54
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti (compresi i visitatori
LB315 0MM 23385
UNESCO mostre e iniziative 15.000
culturali) Museo delle
Mura
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura serali (dopo le
LB316 0MM 50
UNESCO 19) e festive Museo 55
delle Mura
Numero Giornate di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB317 0MM apertura nell’anno 337
UNESCO 315
Museo delle Mura
Numero Opere
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB318 0MM acquisite nell’anno 0
UNESCO -
Museo delle Mura
Numero Progetti
definitivi di
ristrutturazione: da
500.000 a 5.000.000
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB323 99M €_Progetti redatti 1
UNESCO 1
all'esterno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
esecutivi di
ristrutturazione: da
500.000 a 5.000.000
€_Progetti redatti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti all'esterno_Gestione
LB324 99M 1
UNESCO degli interventi di 1
manutenzione e
restauro_Gestione degli
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
esecutivi di
ristrutturazione: oltre
5.000.000 €_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB325 99M redatti 0
UNESCO -
all'esterno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria:
programmati_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB327 99M redatti 0
UNESCO -
all'esterno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
55
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Progetti
definitivi di
manutenzione: fino a
500.000 €_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB330 99M redatti 3
UNESCO 3
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
preliminari di
manutenzione: da
500.000 a 5.000.000
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB331 99M €_Progetti redatti 1
UNESCO 1
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
NumeroProgetti
definitivi di
manutenzione: da
500.000 a 5.000.000
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB332 99M €_Progetti redatti 2
UNESCO 2
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
preliminari di
ristrutturazione: fino a
500.000 €_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB333 99M redatti 2
UNESCO 2
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
definitivi di
ristrutturazione: fino a
500.000 €_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB334 99M redatti 2
UNESCO 2
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
preliminari di
ristrutturazione: da
500.000 a 5.000.000
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB335 99M €_Progetti redatti 1
UNESCO 1
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
56
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Progetti
definitivi di
ristrutturazione: da
500.000 a 5.000.000
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB336 99M €_Progetti redatti 1
UNESCO 1
all'interno_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero cantieri
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB342 99M chiusi_Progetti redatti 10
UNESCO 10
all'interno
Vengono conteggiati
Numero siti_Siti
tutti i "siti" presso i quali
Archeologici_Attività
si svolge attività
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti tecnico scientifiche
LB343 0MM 180 lavorativa
UNESCO monumenti archeologici 86
indipendentemente
e musei medioevali e
dalle dimensioni e dalle
moderni
caratteristiche del sito.
Numero aperture
annuali siti_Siti
Archeologici_Attività
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB344 0MM tecnico scientifiche 45
UNESCO 70
monumenti archeologici
e musei medioevali e
moderni
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
visitatori mostre e
iniziative culturali)_Siti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB345 0MM Archeologici_Attività 12056
UNESCO 15.000
tecnico scientifiche
monumenti archeologici
e musei medioevali e
moderni
Numero Visitatori ad
entrata gratuita
(compresi i visitatori
mostre e iniziative
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti culturali)_Siti
LB346 0MM 5394
UNESCO Archeologici_Attività 5.000
tecnico scientifiche
monumenti archeologici
e musei medioevali e
moderni
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB347 0MM visitatori mostre e 324
UNESCO 300
iniziative culturali) Casa
dei Cavalieri di Rodi
Numero Visitatori ad
entrata gratuita
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti (compresi i visitatori
LB348 0MM 123
UNESCO mostre e iniziative 200
culturali) Casa dei
Cavalieri di Rodi
Numero Totale ore
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura serali (dopo le
LB349 0MM 0
UNESCO 19) e festive Casa dei -
Cavalieri di Rodi
Numero Giornate di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB350 0MM apertura nell’anno Casa 24
UNESCO 26
dei Cavalieri di Rodi
Numero Schede di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti catalogo aggiornate
LB351 0MM 0
UNESCO Casa dei Cavalieri di -
Rodi
Numero Opere esposte
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB352 0MM Casa dei Cavalieri di 43
UNESCO 43
Rodi
Numero Iniziative
culturali Munumenti
Medievali e
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB353 1AC ModerniAttività tecnico 8
UNESCO 20
scientifiche monumenti
archeologici e musei
medioevali e moderni
57
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Iniziative
culturali Siti
archeologiciAttività
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB354 0MM tecnico scientifiche 32
UNESCO 480
monumenti archeologici
e musei medioevali e
moderni
Numero Iniziative
N.B. Il dato comprende
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti culturali Monumenti
LB355 1AC 305 anche l'apertura
UNESCO antichi e scavi 250
dell'Archivio Storico
archeologici suburbio
Numero Visite guidate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB357 1AC Monumenti Medievali e 4
UNESCO 15
Moderni
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura nell'anno
LB358 0MM 50
UNESCO Museo del Teatro 50
Argentina
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB359 0MM apertura nell'anno Casa 56
UNESCO 56
dei Cavalieri di Rodi
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB360 0MM apertura nell'anno Circo 2018
UNESCO 1.900
Massenzio
Numero Totale ore di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB361 0MM apertura nell'anno 1685
UNESCO 1.500
Museo delle Mura
Numero biglietti online
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB362 0MM Museo del Teatro 0
UNESCO -
Argentina
Numero Visitatori a
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB365 0MM pagamento Museo del 79
UNESCO 70
Teatro Argentina
Numero Visitatori a
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB366 0MM pagamento Museo delle 0
UNESCO 3.940
Mura
Numero Totale mostre
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB367 0MM organizzate Museo del 0
UNESCO -
Teatro Argentina
Numero Totale mostre
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB368 0MM organizzate Museo 2
UNESCO 5
delle Mura
Numero Iniziative
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB369 0MM culturali Museo del 1
UNESCO 1
Teatro Argentina
Numero Iniziative
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB370 0MM culturali Casa dei 1
UNESCO 1
Cavalieri di Rodi
Numero Iniziative
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB372 0MM culturali Circo 1
UNESCO 2
Massenzio
Numero Visite guidate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB373 0MM Museo del Teatro 0
UNESCO 3
Argentina
Numero Visite guidate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB374 0MM Casa dei Cavalieri di 0
UNESCO -
Rodi
Superficie espositiva
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB378 0MM Museo del Teatro 123
UNESCO 123
Argentina (mq)
Superficie espositiva
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB379 0MM Casa dei Cavalieri di 850
UNESCO 850
Rodi (mq)
Superficie espositiva
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB380 0MM Casina Cardinal 224
UNESCO 224
Bessarione (mq)
58
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Iniziative
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB384 0MM culturali Museo delle 25
UNESCO 20
Mura
Numero Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti preliminari di
LB385 99M 5
UNESCO manutenzione_Progetti 5
redatti all'interno
Numero Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti definitivi di
LB386 99M 4
UNESCO manutenzione_Progetti 4
redatti all'interno
Numero Progetti
preliminari di
ristrutturazione_Progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti redatti
LB387 99M 1
UNESCO all'interno_Gestione 1
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
esecutivi di
ristrutturazione:
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti totale_Progetti redatti
LB388 99M 1
UNESCO all'interno_Gestione 1
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
perizie di
variante_Progetti redatti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB389 99M all'interno_Gestione 4
UNESCO 4
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
definitivi di
ristrutturazione redatti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dall'esterno:
LB390 99M 2
UNESCO totale_Gestione degli 2
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Progetti
esecutivi di
ristrutturazione redatti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dall'esterno:
LB391 99M 2
UNESCO totale_Gestione degli 2
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria realizzati_
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti Progetti redatti
LB392 99M 2
UNESCO all'esterno_Gestione 2
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
movimentazione e
trasporti materiali
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB393 1AC lapidei Monumenti 3
UNESCO 15
antichi e scavi
archeologici, centro
storico
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati dai
Dipartimenti e Municipi
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti competenti Monumenti
LB396 1AC 110
UNESCO Medievali e 75
Moderni_Gestione degli
interventi di
manutenzione e
restauro
59
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati direttamente
dalla Sovrintendenza
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB397 1AC Monumenti Medievali e 49
UNESCO 30
Moderni_Gestione degli
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
direttamente dalla
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB398 1AC Sovrintendenza 26
UNESCO 1
Monumenti Medievali e
Moderni_Gestione degli
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati dai
Dipartimenti e Municipi
competenti Monumenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB399 1AC antichi e scavi 9
UNESCO 25
archeologici, centro
storico_Gestione degli
interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati dai
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti N.B. 7 interventi
LB400 1AC Dipartimenti e Municipi 19
UNESCO 18 richiesti e non effettuati
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
suburbio
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB404 1AC richiesti ai Dipartimenti 253
UNESCO 100
e Municipi Monumenti
Medievali e Moderni
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB405 1AC straordinaria richesti 5
UNESCO 30
Monumenti Medievali e
Moderni
Interventi di
manutenzione ordinaria
richiesti dai Dipartimenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB406 1AC e Municipi competenti 17
UNESCO 25
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
centro storico
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti straordinaria richiesti
LB407 1AC 10
UNESCO Monumenti antichi e 5
scavi archeologici,
centro storico
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
richiesti ai Dipartimenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB408 1AC e Municipi competenti 44
UNESCO 25
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti straordinaria richiesti
LB409 1AC 3
UNESCO Monumenti antichi e 6
scavi archeologici,
suburbio
60
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria richiesti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti Area archeologica dei
LB411 1AC 1
UNESCO Fori Imperiali_Gestione 1
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti straordinaria effettuati
LB412 1AC 1
UNESCO Monumenti antichi e 10
scavi archeologici,
suburbio
Numero Scavi
archeologici Monumenti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB413 1AC antichi e scavi 5
UNESCO 10
archeologici, centro
storico
Numero Scavi
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti archeologici Monumenti
LB414 1AC 0
UNESCO antichi e scavi 1
archeologici, suburbio
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati direttamente
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB416 1AC dalla Sovrintendenza 56
UNESCO 90
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
centro storico
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB417 1AC direttamente dalla 8
UNESCO 10
Sovrintendenza
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
centro storico
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati dir. dalla
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB418 1AC Sovrintendenza 10
UNESCO 15
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
suburbio
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB419 1AC direttamente dalla 5
UNESCO 10
Sovrintendenza
Monumenti antichi e
scavi archeologici,
suburbio
Redazione Piano di
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB426 1AC Gestione_Sito 1
UNESCO 1
UNESCO
61
Relazione al Rendiconto 2015
Numero cantieri
U.O. Tecnica di progettazione LB341 99M aperti_Progetti redatti 13
13
all'interno
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti *
cat D 50
cat C 20
cat B 3
Totale 73
4) Le risorse strumentali
62
Relazione al Rendiconto 2015
63
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O. come da
organizzazione previsione rendiconto
codice centro di costo descrizione indicatore note
rappresentata nel Peg 2015 2015
2015-2017
Lo scostamento è
Messa a reddito: Numero accordi con musei
U.O. Bilanci e messa a dovuto alla minore
LB26 0MM esteri per esportazione mostre prodotte dalla 3
reddito patrimonio 5 rcichiesta bda parte
Sovrintendenza
dei musei esteri
Lo scostamento è
Numero Opere d’arte concesse in
dovuto all'aumento
U.O. Bilanci e messa a prestito_Gestione Risorse economico-
LB428 0MM 1017 della richiesta di
reddito patrimonio finanziarie, valorizzazione e messa a reddito del 800
prestito di opere
patrimonio
d'arte
Lo scostamento è
Numero Opere d’arte acquisite_Gestione
U.O. Bilanci e messa a dovuto all'aumento
LB429 0MM Risorse economico-finanziarie, valorizzazione e 110
reddito patrimonio 100 delle donazioni di
messa a reddito del patrimonio
opere d'arte
Lo scostamento dal
dato previsionale è
motivato dalla revoca
U.O. Bilanci e messa a Messa a reddito: numero cessioni di immobili
LB430 0MM 2 del bando di
reddito patrimonio non utilizzati a fronte di restauro e/o canone 6
concessione di 4
casali a Villa
Pamphilj
64
Relazione al Rendiconto 2015
Affidamenti sospesi
Messa a reddito: Numero procedure partenariato
per revisione
U.O. Bilanci e messa a per finanziamento restauro immobili/siti
LB438 1AC 0 procedure ala luce
reddito patrimonio monumentali a fronte concessione periodica di 2
delle ultime direttive
gestione delle attività commerciali
in merito
Scostamento dovuto
U.O. Bilanci e messa a Messa a reddito: Numero concessione spazi ad aumento di
LB439 0MM 49
reddito patrimonio museali per eventi 20 richieste da parte di
privati
Scostamento dovuto
Messa a reddito: Numero cessioni locali in ville
U.O. Bilanci e messa a ad aumento di
LB440 1AC storiche o in complessi monumentali a fronte 13
reddito patrimonio 6 richieste da parte di
restauro e/o canone
privati
Scostamento dovuto
U.O. Bilanci e messa a Numero Convenzioni varie per interventi di a diminuzione di
LB441 0MM 16
reddito patrimonio messa a reddito 50 richieste da parte di
privati
Attività
ridimensionata per
U.O. Programmazione Numero visite sanitarie medico competente (L. ritardi nella
LB445 1AC 16
e controllo 626/94)i_Sovrintendenza Capitolina 85 designazione Medico
Competente e
Laboratorio Analisi
U.O. Programmazione
LB449 1AC Numero Tirocinii_Sovrintendenza Capitolina 16 minore richiesta
e controllo 45
65
Relazione al Rendiconto 2015
Attività
ridimensionata per
U.O. Programmazione Numero visite sanitarie medico competente (L. ritardi nella
LB453 0MM 36
e controllo 626/94)i_Sovrintendenza Capitolina 180 designazione Medico
Competente e
Laboratorio Analisi
U.O. Programmazione maggiori prestiti
LB454 0MM Numero Missionii_Sovrintendenza Capitolina 99
e controllo 75 opere d'arte
U.O. Programmazione
LB457 0MM Numero Tirocini_Sovrintendenza Capitolina 50
e controllo 50
66
Relazione al Rendiconto 2015
a seguito della
revisione del
contratto di
Numero attestazioni periodiche fornite dai affidamento di servizi
U.O. Programmazione dirigenti sulle attività continuative ricorrenti Zetema (Del.ne G.C.
LB472 1AC 74
e controllo (mensili, trimestrali, annuali) ai fini delle 295 295/2015) le
liquidazioni fatture Zetema attestazioni vengono
fornite con cadenza
trimestrale anziché
mensile
U.O. Programmazione
LB475 1AC Numero atti protocollati nell'anno 34850 maggiori richieste
e controllo 15.700
SONO STATI
CONTEGGIATI I
DESKTOP IN USO
ALLA DIREZIONE
MUSEI, EX UO
MACRO
COMPRESA
U.O. Programmazione (CONFLUITA UO
LB476 0MM Numero personal computer 220
e controllo 309 MUSEI ARTE
MODERNA E
CONTEMPORANEA)
ESCLUSA LA UO
VILLE E PARCHI
STORICI CHE E'
STATA INSERITA
SUL CdC 1AC
67
Relazione al Rendiconto 2015
IL RESTO DEI
PERSONAL
U.O. Programmazione
LB477 1AC Numero personal computer 348 COMPUTER SONO
e controllo 232
CONFLUITI IN
QUESTO CENTRO
U.O. Programmazione
LB478 2MM Numero personal computer 0 MESSI SU 0MM
e controllo 20
N. 5 affidamenti non
conteggiati perchè
finanziati con fondi di
Numero Procedure aperte e/o negoziate per
U.O. Programmazione spesa corrente
LB483 1AC servizi (coord. Ammi e cont.Beni archeo e 2
e controllo 10 gravanti su Centri di
storico-artistici)
Costo di altre
Strutture (0OI - 0AC)
-
Incremento dei
provvedimenti di
nomina conseguenti
Numero Accordi di
al pensionamento di
collaborazione/convenzione/commissioni/nomine
alcuni funzionari, e
U.O. Programmazione Accordi di
LB485 0MM 85 costituzione gruppi
e controllo collaborazione/convenzione/commissioni/nomine 22
di lavoro, di
(coord. Ammi e cont. Musei, mostre e
progettazione e di
pinacoteche)
direzione lavori,
relativi a nuovi lavori
da avviare.
Attività incrementata
per realizzazione
progetti straordinari
U.O. Programmazione Numero Interventi di manutenzione ed XP eradicazion e
LB489 0MM 1420
e controllo assistenza 880 traslochi di varie
sedi, quali ad
esempio Portico,
Lovatelli, Pierleoni
68
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 19
cat C 48
cat B 9
Totale 77
4) Le risorse strumentali
69
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Il Museo è gestito
dall'Accademia di Storia
Numero Addetti Museo
U.O. Musei scientifici e Planetario LB636 0MM 1 dell'Arte Sanitaria di cui al
arte sanitaria 1
R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
Numero Visitatori a
Il Museo è gestito
entrata gratuita
dall'Accademia di Storia
(compresi i visitatori
U.O. Musei scientifici e Planetario LB637 0MM 2000 dell'Arte Sanitaria di cui al
mostre e iniziative 2.000
R. D. 16/10/1934, n.2389 e
culturali) Museo arte
ss. mm. ii.
sanitaria
Il Museo è gestito
Numero Totale ore di dall'Accademia di Storia
U.O. Musei scientifici e Planetario LB638 0MM apertura nell’anno 340 dell'Arte Sanitaria di cui al
340
Museo arte sanitaria R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
Il Museo è gestito
Numero Totale ore di
dall'Accademia di Storia
apertura serali (dopo le
U.O. Musei scientifici e Planetario LB639 0MM 32 dell'Arte Sanitaria di cui al
19) e festive Museo arte 32
R. D. 16/10/1934, n.2389 e
sanitaria
ss. mm. ii.
Il Museo è gestito
Numero Giornate di dall'Accademia di Storia
U.O. Musei scientifici e Planetario LB640 0MM apertura nell’anno 136 dell'Arte Sanitaria di cui al
136
Museo arte sanitaria R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
70
Relazione al Rendiconto 2015
Dato aggiornato al
Numero Schede di 29.12.2014 e fornito dal
catalogo aggiornate Coordinamento Tecnico-
U.O. Musei scientifici e Planetario LB641 0MM 4594
nell’anno Museo arte 4.594 Scientifico per l'attuazione
sanitaria delle attività di Catalogo
Unico della Sovrintendenza
Il Museo è gestito
Numero di beni presenti dall'Accademia di Storia
U.O. Musei scientifici e Planetario LB642 0MM nelle collezioni Museo 3500 dell'Arte Sanitaria di cui al
3.500
arte sanitaria R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
71
Relazione al Rendiconto 2015
72
Relazione al Rendiconto 2015
Il Museo è gestito
Numero Opere non dall'Accademia di Storia
U.O. Musei scientifici e Planetario LB659 0MM esposte Museo arte 0 dell'Arte Sanitaria di cui al
-
sanitaria R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
Il Museo è gestito
Superficie espositiva dall'Accademia di Storia
U.O. Musei scientifici e Planetario LB661 0MM Museo arte sanitaria 800 dell'Arte Sanitaria di cui al
800
(mq) R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
Numero personale
assegnato alla U.O.
U.O. Musei scientifici e Planetario LB663 0MM 23
Musei scientifici e -
planetario.
73
Relazione al Rendiconto 2015
Il Museo è gestito
dall'Accademia di Storia
Numero Visite guidate
U.O. Musei scientifici e Planetario LB666 0MM 6 dell'Arte Sanitaria di cui al
Museo arte sanitaria 6
R. D. 16/10/1934, n.2389 e
ss. mm. ii.
Numero Giornate di
U.O. Museo civico di zoologia LB758 0ZZ apertura nell’anno 314
314
Museo Civico Zoologia
scostamento dovuto a
Numero Visitatori a
rottura impianto
U.O. Museo civico di zoologia LB760 0ZZ pagamento Museo 4786
7.000 climatizzazione e 1^
Civico Zoologia
domenica del mese gratuita
scostamento dovuto a
Numero Visitatori gratuiti
U.O. Museo civico di zoologia LB761 0ZZ 35393 rottura impianto
Museo Civico Zoologia 45.000
climatizzazione
74
Relazione al Rendiconto 2015
Numero eventi
U.O. Museo civico di zoologia LB763 0ZZ organizzati Museo Civico 27 scostamento fisiologico
25
Zoologia
Numero determinazioni
dirigenziali di incarico a Per mancanza di fondi non
U.O. Museo civico di zoologia LB764 0ZZ 0
professionisti esterni 10 sono state predisposte DD
Museo Civico Zoologia
Numero volumi
U.O. Museo civico di zoologia LB765 0ZZ informatizzati Museo 0
-
Civico Zoologia
Numero studiosi/enti di
ricerca fruitori delle
U.O. Museo civico di zoologia LB767 0ZZ n.d n.d.
collezioni Museo Civico
Zoologia
Numero attività
U.O. Museo civico di zoologia LB769 0ZZ didattiche coordinate 1350
1.350
Museo Civico Zoologia
Numero partecipanti
U.O. Museo civico di zoologia LB770 0ZZ attività didattiche Museo 32000
32.000
Civico Zoologia
Numero mostre
U.O. Museo civico di zoologia LB771 0ZZ realizzate Museo Civico 1
1
di Zoologia
Numero ore settimanali
di apertura al pubblico
U.O. Museo civico di zoologia LB772 0ZZ 60
del Museo Civico di 60
Zoologia
Numero notizie
Dato ricavato con un
pubblicate sul sito
U.O. Museo civico di zoologia LB773 0ZZ n.d 210 programma non disponibile
culturaroma_ Museo
in fase di previsione
Civico di Zoologia
la previsione di 30000 si
Numero visitatori visite
riferiva al numero di
U.O. Museo civico di zoologia LB774 0ZZ guidate Museo Civico di 2900
30.000 visitatori generale e non di
Zoologia
visitatori visite guidate
Numero esemplari
U.O. Museo civico di zoologia LB775 0ZZ catalogati Museo Civico 2980
2.980
di Zoologia
Numero esemplari
U.O. Museo civico di zoologia LB776 0ZZ restaurati Museo Civico 1851
1.851
di Zoologia
a causa dell'accorpamento
delle due U.O e di
trasferimenti, l'indicatore da
Numero personale prendere in considerazione
U.O. Museo civico di zoologia LB777 0ZZ assegnato alla U.O. nd è "Numero personale
16
Museo civico di zoologia assegnato alla U.O. Musei
Scientifici e Planetario-
Museo Civico di Zoologia"
pari a 22
Scostamento dovuto a
Numero visitatori Museo
U.O. Museo civico di zoologia LB778 0ZZ 40179 rottura impianto
Civico di Zoologia 44.459
climatizzazione
DUPLICAZIONE_l'indicatore
già è presente come
"Numero personale
Numero personale
assegnato alla UO Museo
assegnato alla
U.O. Museo civico di zoologia LB779 0ZZ nd Civico di Zoologia" pari a 16.
struttura_Sovrintendenza 16
Trattasi, comunque di
Capitolina
indicatore DA ELIMINARE a
causa dell'accorpamento
delle U.O.
75
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 2
cat D 11
cat C 10
cat B 1
Totale 24
4) Le risorse strumentali
76
Relazione al Rendiconto 2015
77
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
Dipartimenti e Municipi
competenti – spesa
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB238 1AC superiore a Euro 0
UNESCO -
500.000,00_Area
Archeologica Fori
Imperiali_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
dai Dipartimenti e
Municipi competenti –
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB239 1AC spesa superiore a Euro 0
UNESCO -
500.000,00_Area
Archeologica Fori
Imperiali_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
Rispetto alle previsioni,
Dipartimenti e Municipi
sono stati richiesti n. 2
competenti – spesa
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti interventi al
LB240 1AC inferiore a Euro 4
UNESCO - Dipartimento SIMU,
500.000,00 Area
Servizio Ascensori, e n.
archeologica dei Fori
2 interventi ai PICS
Imperiali_Gestione
degli interventi di
manutenzione e
restauro
Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti dai Dipartimenti e
LB241 1AC 4
UNESCO Municipi competenti – -
spesa inferiore a Euro
500.000,00 Area
archeologica dei Fori
Imperiali
Numero Schedature
materiali e unità
stratigrafica Area La discrepanza
archeologica dei Fori numerica è dovuta alla
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB242 1AC Imperiali_Attività 100 minore quantità di
UNESCO 1.200
tecnico scientifiche schede affidata
monumenti archeologici all'Ufficio Fori Imperiali
e musei medioevali e
moderni
Documentazioni
grafiche e fotografiche La distribuzione interna
prodotte dei fondi Zetema ha
Area archeologica dei privilegiato questo tipo
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB243 1AC Fori Imperiali_Attività 50 di documentazione per
UNESCO -
tecnico scientifiche sistemare l'archivio
monumenti archeologici interno legata a
e musei medioevali e necessità di studio.
moderni
78
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Ricerche,
progetti, studi e
Nel 2015 sono stati
convegni Area
presentati due progetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti archeologica dei Fori
LB244 1AC 6 di Garanzia Giovani e
UNESCO ImperialiAttività tecnico 4
Servizio Civile,
scientifiche monumenti
entrambi approvati.
archeologici e musei
medioevali e moderni
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti previste per
LB246 1AC 0
UNESCO manutenzioni e restauri -
Area archeologica dei
Fori Imperiali
Numero Visitatori a
pagamento (compresi
Il dato si riferisce al
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti visitatori mostre e
LB247 1AC 208 conteggio che ha fornito
UNESCO iniziative culturali) Area -
Zetema.
archeologica dei Fori
Imperiali
Numero Visitatori a
entrata gratuita
(compresi visitatori
In questo numero sono
mostre e iniziative
compresi anche i
culturali) Area
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti pazienti afferenti ai
LB248 1AC archeologica dei Fori 800
UNESCO 1.000 progetti di Servizio
Imperiali_Attività
Civile "Degenza e
tecnico scientifiche
Conoscenza".
monumenti archeologici
e musei medioevali e
moderni
79
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Interventi di
movimentazione e
I trasporti sono stati
trasporti materiali
realizzati sia grazie alla
lapidei Area
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti logistica Zetema, sia
LB395 1AC archeologica dei Fori 5
UNESCO 2 grazie alla squadra
Imperiali_Gestione
operai interni di
degli interventi di
Sovrintendenza
manutenzione e
restauro
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria Il Dip.to SIMU ha
effettuati dai effettuata ordinaria
Dipartimenti e Municipi revisione ascensori per
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti competenti Area disabili e il Servizio
LB401 1AC 5
UNESCO archeologica dei Fori 5 Antincendio dello
imperiali_Gestione degli stesso Dipartimento
interventi di con un numero di
manutenzione e interventi pari a 5.
restauro
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria L'intervento si riferisce
richiesti ai Dipartimenti alla ricollocazione di un
e Municipi competenti pannello didattico
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB410 1AC Area archeologica dei 1 rimosso lungo via
UNESCO 5
Fori Imperiali_Gestione Alessandrina realizzato
degli interventi di dalla polizia municipale
manutenzione e del Municipio I.
restauro
Lo scavo di via
Numero Scavi
Alessandrina nell'anno
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti archeologici Area
LB415 1AC 0 in corso (2015) è
UNESCO archeologica dei Fori 1
attualmente in fase di
Imperiali
gara.
Numero Addetti
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB492 0MM Antiquarium al Museo 1 Museo chiuso
Campidoglio 12
della Civiltà Romana
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande esposte Antiquarium al
LB493 0MM 60300 Museo chiuso
Campidoglio Museo della Civiltà 4.344
Romana
Numero Opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande restaurate Antiquarium
LB494 0MM 47
Campidoglio al Museo della Civiltà 41
Romana
valore più elevato in
particolare per il prestito
Numero Opere d’arte
di 55 epigrafi per motivi
U.O. Musei archeologici e Polo Grande concesse in prestito
LB495 0MM 210 di studio all'University of
Campidoglio Antiquarium al Museo 41
Oklahoma e per mostra
della Civiltà Romana
alimentazione al Museo
Ara Pacis
Numero Beni presenti
U.O. Musei archeologici e Polo Grande nelle Collezioni
LB496 0MM 60300
Campidoglio Antiquarium al Museo 5.534
della Civiltà Romana
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Addetti
LB497 0MM 11
Campidoglio Antiquarium Celio 10
80
Relazione al Rendiconto 2015
Superficie espositiva
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB498 0MM (mq): Antiquarium 0
Campidoglio -
Celio
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB499 0MM visitatori mostre e 0
Campidoglio -
iniziative culturali)
Antiquarium Celio
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Musei archeologici e Polo Grande (compresi i visitatori
LB500 0MM 0
Campidoglio mostre e iniziative -
culturali) Antiquarium
Celio
NumeroTotale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB501 0MM apertura nell’anno 0
Campidoglio -
Antiquarium Celio
NumeroTotale ore
U.O. Musei archeologici e Polo Grande apertura serali (dopo le
LB502 0MM 0
Campidoglio 19) e festive -
Antiquarium Celio
Numero Giornate di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB503 0MM apertura nell’anno 0
Campidoglio -
Antiquarium Celio
Numero Furti o
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB504 0MM danneggiamenti 0
Campidoglio -
Antiquarium Celio
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Opere esposte
LB505 0MM 0
Campidoglio Antiquarium Celio -
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB506 0MM esposte Antiquarium 8012
Campidoglio 8.012
Celio
Numero Pubblicazioni
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB507 0MM prodotte (numero titoli) 0
Campidoglio -
Antiquarium Celio
Numero Opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB508 0MM restaurate Antiquarium 0
Campidoglio -
Celio
Numero Opere d’arte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB509 0MM concesse in prestito 2
Campidoglio 1
Antiquarium Celio
NumeroTotale opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB510 0MM catalogate Antiquarium 8012
Campidoglio 8.012
Celio
Numero di beni presenti
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB511 0MM nelle collezioni 8012
Campidoglio 8.012
Antiquarium Celio
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Addetti Ara
LB512 0MM 2
Campidoglio Pacis 3
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB513 0MM (compresi i visitatori 94279
Campidoglio 90.000
mostre e iniziative
culturali) Ara Pacis
NumeroTotale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB514 0MM apertura serali (dopo le 645
Campidoglio 600
19) e festive Ara Pacis
Numero Giornate di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB515 0MM apertura nell’anno Ara 381
Campidoglio 315
Pacis
Numero Opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB516 0MM acquisite nell’anno Ara 0
Campidoglio -
Pacis
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Pubblicazioni prodotte
LB517 0MM 2
Campidoglio (numero titoli) Ara Pacis 3
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Laboratori
LB518 0MM 19
Campidoglio didattici Ara Pacis 87
La evidente contrazione
è da rilevare soprattutto
sul dato mostra, dal
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Utenti momento che l'unica
LB519 0MM 7572
Campidoglio audioguide Ara Pacis 12.650 mostra che forniva
audioguida era quella
dedicata ad Henri
Cartier Bresson
Servizio Internet:
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB520 0MM numero visitatori sito 282053
Campidoglio 440.000
Ara Pacis
81
Relazione al Rendiconto 2015
82
Relazione al Rendiconto 2015
Servizio Internet:
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB544 0MM numero visitatori sito 562727
Campidoglio 585.350
Musei Capitolini
Numero Riproduzioni
U.O. Musei archeologici e Polo Grande fotografiche da negativi
LB545 0MM 253
Campidoglio d’archivio e nuove 300
riprese Musei Capitolini
Numero Rilascio
autorizzazioni per
U.O. Musei archeologici e Polo Grande riprese
LB546 0MM 98
Campidoglio cinematografiche e 105
televisive Musei
Capitolini
Patrimonio dell’Archivio
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Fotografico_Musei
LB547 0MM 68529
Campidoglio archeologici e polo 67.263
grande campidoglio
Biblioteca numero
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB548 0MM utenti interni ed esterni 330
Campidoglio 300
Musei Capitolini
Patrimonio
U.O. Musei archeologici e Polo Grande librario_Musei
LB549 0MM 24400
Campidoglio archeologici e polo 24.000
grande campidoglio
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Addetti Museo
LB550 0MM 7
Campidoglio Barracco 6
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Musei archeologici e Polo Grande (compresi i visitatori
LB551 0MM 19524
Campidoglio mostre e iniziative 13.000
culturali) Museo
Barracco
Numero Totale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande apertura serali (dopo le
LB552 0MM 372
Campidoglio 19) e festive Museo 375
Barracco
Numero Giornate di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB553 0MM apertura nell’anno 315
Campidoglio 315
Museo Barracco
Numero Furti o
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB554 0MM danneggiamenti Museo 0
Campidoglio -
Barracco
Numero Opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB555 0MM restaurate Museo 0
Campidoglio 1
Barracco
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB556 0MM (numero titoli) Museo 0
Campidoglio -
Barracco
Numero Laboratori
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB557 0MM didattici Museo 22
Campidoglio 47
Barracco
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Utenti audioguide
LB558 0MM 68
Campidoglio Museo Barracco 96
Servizio Internet:
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB559 0MM numero visitatori sito 38301
Campidoglio 34.000
Museo Barracco
Numero Totale opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB560 0MM catalogate Museo 3699
Campidoglio 3.699
Barracco
Numero Opere d’arte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB561 0MM concesse in prestito 2
Campidoglio 3
Museo Barracco
trasferimento personale
di vigilanza ai Musei
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Addetti Museo Capitolini per
LB562 0MM 11
Campidoglio dei Fori Imperiali 15 soppressione servizio
notturno nei Mercati di
Traiano
Superficie espositiva
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB563 0MM Museo dei Fori Imperiali 16000
Campidoglio 16.000
(mq)
Numero Visitatori a
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB564 0MM pagamento Museo dei 56398
Campidoglio 57.146
Fori Imperiali
83
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Musei archeologici e Polo Grande (compresi i visitatori
LB565 0MM 60483
Campidoglio mostre e iniziative 50.300
culturali) Museo dei Fori
Imperiali
Numero Totale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB566 0MM apertura nell'anno 3360
Campidoglio 3.380
Museo dei Fori Imperiali
Numero Ore di apertura
U.O. Musei archeologici e Polo Grande serali (dopo le 19) e
LB567 0MM 380
Campidoglio festive Museo dei Fori 380
Imperiali
Numero Giornate di Il Museo ha soppresso
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB568 0MM apertura nell’anno 360 il giorno di chiusura
Campidoglio 310
Museo dei Fori Imperiali settimanale al pubblico.
Numero Schede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB569 0MM 700
Campidoglio nell’anno Museo dei 700
Fori Imperiali
Numero Opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB570 0MM acquisite nell’anno 0
Campidoglio -
Museo dei Fori Imperiali
Nuova esposizione
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Opere esposte
LB571 0MM 286 permanente anfore
Campidoglio Museo dei Fori Imperiali 250
collezione Dressel
i lavori di sistemazione
delle aree esterne
hanno consentito una
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande stima più realistica dei
LB572 0MM esposte Museo dei Fori 26000
Campidoglio 40.100 materiali di minore
Imperiali
dimensione sistemati
nelle arcate di via
Alessandrina.
Numero Opere d’arte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB573 0MM concesse in prestito 5
Campidoglio 5
Museo dei Fori Imperiali
Numero Mostre
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB574 0MM organizzate Museo dei 9
Campidoglio 10
Fori Imperiali
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB575 0MM (numero titoli) Museo 1
Campidoglio -
dei Fori Imperiali
Numero
Documentazioni
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB576 0MM grafiche e fotografiche 240
Campidoglio 200
prodotta Museo dei Fori
Imperiali
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Visite guidate
LB577 0MM 196
Campidoglio Museo dei Fori Imperiali 260
Numero Laboratori
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB578 0MM didattici Museo dei Fori 31
Campidoglio 27
Imperiali
Numero Utenti
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB579 0MM audioguide Museo dei 6876
Campidoglio 4.800
Fori Imperiali
Numero Interventi di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande manutenzione ordinaria
LB580 0MM 28
Campidoglio richiesti Museo dei Fori 30
Imperiali
Numero Interventi di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande manutenzione ordinaria
LB581 0MM 28
Campidoglio effettuati Museo dei 30
Fori Imperiali
Numero Restauri di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB582 0MM strutture antiche Museo 3
Campidoglio 3
dei Fori Imperiali
Numero Restauri
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB583 0MM materiali (n. pezzi) 106
Campidoglio 110
Museo dei Fori Imperiali
Numero Scavi
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB584 0MM archeologici Museo dei 0
Campidoglio 1
Fori Imperiali
Numero Interventi di
movimentazione e
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB585 0MM trasporto materiali 212
Campidoglio 220
lapidei Museo dei Fori
Imperiali
84
Relazione al Rendiconto 2015
Servizio Internet:
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB587 0MM numero visitatori sito 126197
Campidoglio 129.150
Museo dei Fori Imperiali
Numero Totale opere
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB588 0MM catalogate Museo dei 22000
Campidoglio 22.000
Fori Imperiali
i lavori di sistemazione
delle aree esterne
hanno consentito una
Numero di beni presenti
U.O. Musei archeologici e Polo Grande stima più realistica dei
LB589 0MM nelle collezioni Museo 26300
Campidoglio 40.350 materiali di minore
dei Fori Imperiali
dimensione sistemati
nelle arcate di via
Alessandrina.
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Totale incassato Museo
LB590 0MM 667493,5
Campidoglio dei Fori Imperiali 40.000
Attività di Promozione Attività territoriali
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB591 OMM Territoriale del Museo 96 tramite progetti di
Campidoglio 42
dei Fori Imperiali Servizio Civile
valore superiore alle
Numero Totale ore di previsioni a causa della
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB592 0MM apertura nell'anno 3565 apertura del museo
Campidoglio 3.443
Musei Capitolini ogni lunedì, dal 30
marzo 2015
Numero Totale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB593 0MM apertura nell'anno 1900
Campidoglio 1.930
Museo Barracco
Numero Totale ore di
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB594 0MM apertura nell'anno Ex 3168
Campidoglio 3.160
Centrale Montemartini
85
Relazione al Rendiconto 2015
Lo scostamento dal
dato previsto
probabilmente è anche
Numero Visitatori a da riferirsi al fatto che i
pagamento (compresi i dati sono un consuntivo
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB603 0MM visitatori mostre e 122310 al 30 novembre 2015.
Campidoglio 209.000
iniziative culturali) Ara Ha influito
Pacis probabilmente anche la
gratuità delle prime
domeniche del mese
per i residenti.
Numero Schede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB604 0MM 2500
Campidoglio nell'anno Antiquarium 2.500
Celio
Numero Schede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB605 0MM 31408
Campidoglio nell'anno Musei 43.130
Capitolini
Numero Schede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB606 0MM 3700
Campidoglio nell'anno Museo 3.700
Barracco
Numero Schede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB607 0MM 480
Campidoglio nell'anno Ex Centrale 470
Montemartini
NumeroSchede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande catalogo aggiornate
LB608 0MM n.d.
Campidoglio nell'anno Museo della 2.095
Civiltà Romana
NumeroSchede in
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB609 0MM catalogo aggiornate 0
Campidoglio -
nell'anno Ara Pacis
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Opere esposte
LB610 0MM 6753
Campidoglio Musei Capitolini 6.753
U.O. Musei archeologici e Polo Grande NumeroOpere esposte
LB611 0MM 3615
Campidoglio Museo Barracco 3.615
Numero Opere esposte
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB612 0MM Ex Centrale 362
Campidoglio 359
Montemartini
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Opere esposte
LB613 0MM 151
Campidoglio Ara Pacis 150
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB614 0MM esposte Musei 4087
Campidoglio 4.087
Capitolini
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB615 0MM esposte Museo 84
Campidoglio 84
Barracco
Numero Opere non
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB616 0MM esposte Ex Centrale 1459
Campidoglio 1.462
Montemartini
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Opere non
LB617 0MM 850
Campidoglio esposte Ara Pacis 850
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Superficie espositiva
LB618 0MM 14027
Campidoglio Musei Capitolini (mq) 14.827
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Superficie espositiva
LB619 0MM 500
Campidoglio Museo Barracco (mq) 500
Superficie espositiva Ex
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB620 0MM Centrale Montemartini 3408
Campidoglio 3.408
(mq)
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Superficie espositiva
LB621 0MM 1700
Campidoglio Ara Pacis (mq) 1.700
Numero personale
assegnato alla U.O.
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB622 0MM Musei archeologici e 101
Campidoglio 112
Polo Grande
Campidoglio
Numero Iniziative
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB623 0MM culturali Musei 252
Campidoglio 171
Capitolini
Numero Iniziative
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB624 0MM culturali Museo 14
Campidoglio 12
Barracco
Numero Iniziative
U.O. Musei archeologici e Polo Grande
LB625 0MM culturali Ex Centrale 9
Campidoglio 21
Montemartini
86
Relazione al Rendiconto 2015
Il decremento del
numero di iniziative
rispetto all’anno
precedente è
U.O. Musei archeologici e Polo Grande Numero Iniziative esclusivamente legato
LB626 0MM 12
Campidoglio culturali Ara Pacis 55 alla rilevanza che il
2014 ha rivestito, in
quanto anno delle
celebrazioni per il
bimillenario augusteo
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti *
cat D 47
cat C 43
cat B 13
Totale 103
4) Le risorse strumentali
87
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
88
Relazione al Rendiconto 2015
il numero totale
degliaddetti è 8 ed è in
Numero Addetti Museo
U.O. Ville e parchi storici LB108 0MM 8 condivisione tra Casino
del Liberty 14
Nobile, Casino Principe
e Casina delle Civette
Superficie espositiva
U.O. Ville e parchi storici LB109 0MM 630
(mq) Museo del Liberty 630
la differenza rispetto al
dato fornito a pre-
Numero Visitatori a consuntivo è dovuto da
entrata gratuita erroneo calcolo della
(compresi i visitatori struttura rilevatrice che
U.O. Ville e parchi storici LB110 0MM 27835
mostre e iniziative 23.330 ha applicato la media.
culturali) Museo del Il dato effettivo, quindi,
Liberty è quello fornito in sede
di rendiconto al
31.12.2015
la differenza rispetto al
dato fornito a pre-
consuntivo è dovuto da
Numero Totale ore erroneo calcolo della
apertura serali (dopo le struttura rilevatrice che
U.O. Ville e parchi storici LB111 0MM 662
19) e festive Museo del 590 ha applicato la media.
Liberty Il dato effettivo, quindi,
è quello fornito in sede
di rendiconto al
31.12.2015
Numero Giornate di
U.O. Ville e parchi storici LB112 0MM apertura nell’anno 312
310
Museo del Liberty
Numero Totale opere
4 opere acquisite
U.O. Ville e parchi storici LB113 0MM catalogate Museo del 184
180 tramite donazione
Liberty
Numero Schede in
catalogo aggiornate
U.O. Ville e parchi storici LB114 0MM 4
nell’anno Museo del 2
Liberty
Numero Opere
U.O. Ville e parchi storici LB115 0MM acquisite nell’anno 4
-
Museo del Liberty
Numero Opere d’arte
U.O. Ville e parchi storici LB116 0MM concesse in prestito 4
1
Museo del Liberty
Numero Opere
U.O. Ville e parchi storici LB117 0MM restaurate Museo del 0
2
Liberty
Pubblicazioni prodotte
U.O. Ville e parchi storici LB118 0MM (numero titoli) Museo 5
3
del Liberty
Laboratori didattici
U.O. Ville e parchi storici LB119 0MM 30
Museo del Liberty 25
Numero Utenti
U.O. Ville e parchi storici LB120 0MM audioguide Museo del 193
300
Liberty
Servizio Internet:
dato cumulativo dei
U.O. Ville e parchi storici LB121 0MM numero visitatori sito 124151
134.900 Muei di Villa Torlonia
Museo del Liberty
Numero Addetti Museo 1 addetto in quiescenza
U.O. Ville e parchi storici LB122 0MM della Villa Doria 4 e 1 trasferito con O. di
4
Pamphilj S.
Superficie espositiva
U.O. Ville e parchi storici LB123 0MM (mq) Museo della Villa 3000
3.000
Doria Pamphilj
Numero Visitatori a
il notevole incremento è
entrata gratuita
dovuto alla
(compresi i visitatori
U.O. Ville e parchi storici LB124 0MM 8000 valorizzazione delle
mostre e iniziative 1.200
sedi espoitive con
culturali Museo della
mostre e manifestazioni
Villa Doria Pamphilj
Numero Totale ore di
apertura serali (dopo le
incrementato da eventi
U.O. Ville e parchi storici LB125 0MM 19) e festive Museo 255
100 e manifestazioni
della Villa Doria
Pamphilj
Numero Giorni di
apertura nell’anno
U.O. Ville e parchi storici LB126 0MM 70
Museo della Villa Doria 70
Pamphilj
89
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Schede in
catalogo aggiornate
U.O. Ville e parchi storici LB127 0MM 22
nell’anno Museo della -
Villa Doria Pamphilj
Numero Opere
acquisite nell’anno opere rinvenute in area
U.O. Ville e parchi storici LB128 0MM 2
Museo della Villa Doria 1 esterna
Pamphilj
Numero Pubblicazioni
prodotte (numero titoli)
U.O. Ville e parchi storici LB129 0MM 0
Museo della Villa Doria -
Pamphilj
Numero Opere
restaurate e copie
U.O. Ville e parchi storici LB130 0MM 0
Museo della Villa Doria -
Pamphilj
Numero Opere d’arte
concesse in prestito "Età dell'a Angoscia"
U.O. Ville e parchi storici LB131 0MM 1
Museo della Villa Doria - Musei Capitolini
Pamphilj
Numero Totale opere
U.O. Ville e parchi storici LB132 0MM catalogate Museo della 522
500
Villa Doria Pamphilj
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
richiesti ai Dipartimenti
U.O. Ville e parchi storici LB133 1AC 127
e Municipi 94
competenti_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati dai
U.O. Ville e parchi storici LB134 1AC 69
Dipartimenti e Municipi 80
competenti_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione ordinaria
effettuati direttamente
U.O. Ville e parchi storici LB135 1AC 48
dalla 90
Sovrintendenza_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Ville e parchi storici LB136 1AC straordinaria 11
15
richiesti_Ville e Parchi
Storici
Numero Interventi di
manutenzione
U.O. Ville e parchi storici LB137 1AC straordinaria 3
16
effettuati_Ville e Parchi
Storici
Numero Scavi
U.O. Ville e parchi storici LB138 1AC archeologici_Ville e 0
-
Parchi Storici
di cui 910 docum
fotografica dove la cifra
Documentazione
è in aumento per la
grafica e fotografica
U.O. Ville e parchi storici LB139 1AC 1321 realizzazione delle
prodotta_Ville e Parchi 500
fotografia alle mostre
Storici
temporaneee + 411
archivio disegni
Numero Ricerche,
progetti e studi
U.O. Ville e parchi storici LB140 1AC 16
condotti_Ville e Parchi 25
Storici
Numero Interventi di
movimentazione e
U.O. Ville e parchi storici LB141 1AC trasporto materiali 5
4
lapidei_Ville e Parchi
Storici
Numero Schedatura
U.O. Ville e parchi storici LB142 1AC materiali_Ville e Parchi 2175
5.300
Storici
Numero Totale materiali per schedature
U.O. Ville e parchi storici LB143 1AC schedati_Ville e Parchi 53439 collezione giocattoli
51.000
Storici antichi
90
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Furti e
per scritte vandaliche, 1
U.O. Ville e parchi storici LB144 1AC danneggiamenti_Ville e 15
- furto e 9 dannegiamenti
Parchi Storici
in quantom 8,07,2015 è
stato aperto al pubblico
Numero Visite guidate
il reparto scultoreo di
U.O. Ville e parchi storici LB145 1AC e laboratori _Ville e 27
20 Villa Borghese
Parchi Storici
all'interno del Museo
Pietro Canonica
Numero Collaborazioni
tecnico/scientifiche
previste per
U.O. Ville e parchi storici LB146 1AC 26
manutenzioni e 30
restauri_Ville e Parchi
Storici
Numero Pareri su
progetti
U.O. Ville e parchi storici LB147 1AC dell’amministrazione e 294
250
privati _Ville e Parchi
Storici
Pulizia e diserbo aree in quanto le
archeologiche e manutenzioni mensili
U.O. Ville e parchi storici LB148 1AC monumentali: numero 33 sono diminuite per il
75
interventi_Ville e Parchi restringimento fondi
Storici appalto
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Ville e parchi storici LB149 1AC Dipartimenti e Municipi 13
15
competenti – spesa
inferiore a Euro
500.000,00_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro richieste ai
U.O. Ville e parchi storici LB150 1AC Dipartimenti e Municipi 2
-
competenti – spesa
superiore a Euro
500.000,00_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
in quanto non sono
di restauro effettuate
state effettute
U.O. Ville e parchi storici LB151 1AC dai Dipartimenti e 3
12 manutenzioni per
Municipi competenti –
mancanza di fondi
spesa inferiore a Euro
500.000,00_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
di restauro effettuate
U.O. Ville e parchi storici LB152 1AC dai Dipartimenti e 2
1
Municipi competenti –
spesa superiore a Euro
500.000,00_Ville e
Parchi Storici
Numero Interventi di
manutenzione
straordinaria e/o opere
U.O. Ville e parchi storici LB153 1AC di restauro effettuate 10
5
direttamente dalla
Sovrintendenza_Ville e
Parchi Storici
la differenza rispetto al
dato fornito a pre-
consuntivo è dovuto da
erroneo calcolo della
Totale incassato nei
struttura rilevatrice che
U.O. Ville e parchi storici LB154 0MM musei_U.O. Ville e 137025,5
120.000 ha applicato la media.
Parchi Storici
Il dato effettivo, quindi,
è quello fornito in sede
di rendiconto al
31.12.2015
91
Relazione al Rendiconto 2015
92
Relazione al Rendiconto 2015
per verifica
Numero Opere non aggiornamento
U.O. Ville e parchi storici LB173 0MM esposte Museo 166 inventario gessi,
118
Canonica frammenti, abiti e oggeti
d'epoca
Numero Opere non
U.O. Ville e parchi storici LB174 0MM esposte Museo del 7
7
Liberty
recuperate 2 opere
Numero Opere non
dall'area esterna e
U.O. Ville e parchi storici LB175 0MM esposte Museo della 444
442 depositate per motivi di
Villa Doria Pamphilj
scurezza
"Gli Archeologi" dal 15
Numero Opere non aprile in prestiro al
U.O. Ville e parchi storici LB176 0MM 4
esposte Museo Bilotti 3 Museo d'Orsay e poi
Expo
C. Principi 45 - C.
Nobile/Galleria 156 -
Sottotetto Civette 2
Numero Opere non opere del Nobile . Sono
U.O. Ville e parchi storici LB177 0MM esposte Casino dei 203 aumentate sia le opere
178
Principi non esposte ai Principi
(4) che quelle
recentemente inserite
nella Galleria-Deposito
Numero Iniziative
culturali organizzate da
U.O. Ville e parchi storici LB178 1AC 26
soggetti esterni_Ville e 20
Parchi Storici
il dato è riferito
unicamente alle
Numero Iniziative iniziative promosse e
U.O. Ville e parchi storici LB179 1AC culturali_Ville e Parchi 6 organizzate dalla
80
Storici Sovrintendenza. Le
iniziative esterne sono
conteggiate come osp.
Totale mostre
U.O. Ville e parchi storici LB180 0MM organizzate Museo 5
4
Canonica
Totale mostre
U.O. Ville e parchi storici LB181 0MM organizzate Museo del 4
3
Liberty
Totale mostre
organizzate Museo
U.O. Ville e parchi storici LB182 0MM 10
della Villa Doria 10
Pamphilj
Totale mostre
U.O. Ville e parchi storici LB183 0MM organizzate Museo 11
8
Bilotti
Totale mostre
U.O. Ville e parchi storici LB184 0MM organizzate Casino dei 7
3
Principi
Iniziative culturali:
U.O. Ville e parchi storici LB185 0MM numero (Museo 9
5
Canonica)
Iniziative culturali:
U.O. Ville e parchi storici LB186 0MM numero (Museo del 33
50
Liberty)
Iniziative culturali:
U.O. Ville e parchi storici LB187 0MM numero (Museo della 4
7
Villa Doria Pamphilj)
Iniziative culturali:
U.O. Ville e parchi storici LB188 0MM numero (Casino dei 31
30
Principi)
Numero Visite guidate
U.O. Ville e parchi storici LB189 0MM 40
Museo Canonica 30
oltre alla maggiore
richiesta da parte delle
scuole, c'è stato un
Numero Visite guidate
U.O. Ville e parchi storici LB190 0MM 203 aumento di visite
Museo del Liberty 100
guidate gestite dai
curatori delle mostre e
da Associazioni private.
Numero Visite guidate
U.O. Ville e parchi storici LB191 0MM Museo della Villa Doria 9
20
Pamphilj
Numero Visite guidate
U.O. Ville e parchi storici LB192 0MM 17
Museo Bilotti 20
93
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Schede in
U.O. Ville e parchi storici LB74 0MM catalogo aggiornate 0
-
nell’anno Museo Bilotti
Numero Opere
U.O. Ville e parchi storici LB75 0MM acquisite nell’anno 0
-
Museo Bilotti
Numero Opere d’arte
U.O. Ville e parchi storici LB76 0MM concesse in prestito 1
1
Museo Bilotti
Numero Pubblicazioni
disponibiltà
U.O. Ville e parchi storici LB77 0MM prodotte (numero titoli) 10
5 autofinanziamenti
Museo Bilotti
Numero Opere
U.O. Ville e parchi storici LB78 0MM 0
restaurate Museo Bilotti 3
Numero Laboratori
U.O. Ville e parchi storici LB79 0MM 16
didattici Museo Bilotti 13
Numero Utenti
U.O. Ville e parchi storici LB80 0MM audioguide Museo n.d nd
Bilotti
Servizio Internet:
U.O. Ville e parchi storici LB81 0MM numero visitatori sito 44934
48.487
Museo Bilotti
Numero Addetti Museo Sono stati trasferiti 2
U.O. Ville e parchi storici LB82 0MM 3
Canonica 5 istruttori
la differenza rispetto al
dato fornito a pre-
Numero Visitatori a consuntivo è dovuto da
entrata gratuita erroneo calcolo della
(compresi i visitatori struttura rilevatrice che
U.O. Ville e parchi storici LB83 0MM 24564
mostre e iniziative 11.259 ha applicato la media.
culturali) Museo Il dato effettivo, quindi,
Canonica è quello fornito in sede
di rendiconto al
31.12.2015
Numero Totale ore di
apertura serali (dopo le
U.O. Ville e parchi storici LB84 0MM 376
19) e festive Museo 380
Canonica
Numero Giornate di
U.O. Ville e parchi storici LB85 0MM apertura nell’anno 314
309
Museo Canonica
Numero Totale opere in atto revisione
U.O. Ville e parchi storici LB86 0MM catalogate Museo 890 inventario delle opere e
875
Canonica dei frammenti
Numero Schede in
catalogo aggiornate
U.O. Ville e parchi storici LB87 0MM 200 + revisioni 260
nell’anno Museo
Canonica
Numero Opere
U.O. Ville e parchi storici LB88 0MM acquisite nell’anno 2
-
Museo Canonica
94
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Furti o
U.O. Ville e parchi storici LB89 0MM danneggiamenti Museo 2
-
Canonica
Numero Opere non sono stati accordati
U.O. Ville e parchi storici LB90 0MM restaurate Museo 2 fondi richiesti per
55
Canonica restauri programmati
Numero Pubblicazioni
U.O. Ville e parchi storici LB91 0MM prodotte (numero titoli) 0
-
Museo Canonica
Servizio Internet:
U.O. Ville e parchi storici LB92 0MM numero visitatori sito 23736
22.329
Museo Canonica
Numero Opere d’arte
U.O. Ville e parchi storici LB93 0MM concesse in prestito 13
2
Museo Canonica
Numero Laboratori
U.O. Ville e parchi storici LB94 0MM didattici Museo 11
5
Canonica
inserito 1 resp manifest
e d eventi della U.O.
che non risultava da
Numero Addetti Casino
U.O. Ville e parchi storici LB95 0MM 8 precedenti
dei Principi 14
rendicontazioni + 1
Funz. Con O.di S. feb
15
Superficie espositiva
U.O. Ville e parchi storici LB96 0MM 1241
(mq) Casino dei Principi 1.241
la differenza rispetto al
dato fornito a pre-
Numero Visitatori a consuntivo è dovuto da
entrata gratuita erroneo calcolo della
(compresi visitatori struttura rilevatrice che
U.O. Ville e parchi storici LB97 0MM 26678
mostre e iniziative 19.601 ha applicato la media.
culturali) Casino dei Il dato effettivo, quindi,
Principi è quello fornito in sede
di rendiconto al
31.12.2015
Numero Ore di aperture
serali (dopo le 19) e
U.O. Ville e parchi storici LB98 0MM 616
festive Casino dei 605
Principi
Numero Giornate di
U.O. Ville e parchi storici LB99 0MM aperture nell’anno 312
310
Casino dei Principi
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 16
cat C 10
cat B 1
Totale 28
4) Le risorse strumentali
95
Relazione al Rendiconto 2015
96
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
97
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Addetti
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB263 0MM Mausoleo Ossario 0 spostamento personale
UNESCO 2
Garibaldino
decremento per
Numero Visitatori
chiusura area dovuta a
entrata gratuita
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti caduta pino dal 1°
LB264 0MM (compresi i visitatori 12000
UNESCO 32.000 gennaio all'11 marzo e
mostre) Mausoleo
successiva apertura un
Ossario Garibaldino
giorno a settimana
decremento per
Numero Totale ore di chiusura area dovuta a
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura Mausoleo caduta pino dal 1°
LB265 0MM 84
UNESCO Ossario Garibaldino 1.100 gennaio all'11 marzo e
(mq) successiva apertura un
giorno a settimana
Numero Totale ore decremento per
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura serali (dopo le chiusura area dovuta a
LB266 0MM 80
UNESCO 19) e festive Mausoleo 200 caduta pino dal 1°
Ossario Garibaldino gennaio all'11 marzo
chiusura area per
Numero Giornate di
caduta pino dal 1°
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti apertura nell’anno
LB267 0MM 43 gennaio all'11 marzo;
UNESCO Mausoleo Ossario 260
apertura un giorno a
Garibaldino
settimana
Numero Opere non
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB268 0MM esposte Mausoleo 0
UNESCO -
Ossario Garibaldino
Numero Cerimonie
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB371 0MM organizzate Mausoleo 6
UNESCO 6
Ossario Garibaldino
Numero Visite guidate
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB375 0MM Mausoleo Ossario 25
UNESCO -
Garibaldino
Superficie espositiva
U.O. Monumenti di Roma: scavi, restauri - Siti
LB381 0MM Mausoleo Ossario 1500
UNESCO 1.500
Garibaldino (mq)
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB668 0MM Numero Addetti GCAM 12 Tre persone in part-time
9
Numero Opere
ci si riferisce alla
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB669 0MM acquisite nell’anno 3
- donazione Vanarelli
GCAM
il dato di previsione
teneva conto anche
degli interventi di
Numero Opere ordinaria manutenzione
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB670 0MM 2
restaurate GCAM 300 Zètema; il dato a
consuntivo si riferisce a
n. 2 restauri eseguiti
presso l'ISCR
la variazione a
consuntivo tiene conto
dell'iniziativa "Roma
Numero Opere d’arte
900", mostra
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB671 0MM concesse in prestito 138
18 interamente dedicata
GCAM
alle opere GAM (n.106)
tenutasi a Parma da
marzo a luglio 2015
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB672 0MM visitatori mostre e 9034
6.000
iniziative culturali)
GCAM
Numero Visitatori a
entrata gratuita
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB673 0MM (compresi i visitatori 9157
8.000
mostre e iniziative
culturali) GCAM
ci si riferisce alle
Pubblicazioni prodotte pubblicazioni su Arturo
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB674 0MM 3
(numero titoli GCAM) 3 Noci, Arturo Martini,
Roma 900
Numero Laboratori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB676 0MM 0
didattici GCAM -
98
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Utenti
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB677 0MM 0
audioguide GCAM -
Servizio internet:
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB678 0MM numero visitatori sito 91940
70.000
GCAM
la variazione a
consuntivo si deve alla
proroga della mostra
Numero Totale mostre
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB679 0MM 3 Arturo Noci fino al 29
organizzate GCAM 4
novembre, non
essendovi risorse per
ulteriori mostre;
la variazione a
consuntivo si deve alla
Numero Iniziative
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB680 0MM 19 mancata assegnazione
culturali GCAM 25
di risorse per ulteriori
iniziative
la decisione di chiudere
il museo un'ora prima
ha comportato la
Numero Totale ore di diminuzione di 59 ore di
apertura serali (dopo le apertura durante l'anno;
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB683 0MM 584
19) e festive Museo di 660 inoltre, per carenza di
Roma fondi di straordinario, si
sono limitate le
iniziative culturali in
apertura serale
Il dato previsionale non
è corretto per mero
errore materiale.
La decisione di
Numero Giornate di
chiudere il museo
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB684 0MM apertura nell’anno 314
3.770 un'ora prima ha
Museo di Roma
comportato la
diminuzione di 321 ore
di apertura durante
l'anno
Numero Riproduzioni
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB685 0MM digitali di opere d’arte 5200
5.200
Museo di Roma
Numero Opere
acquisizione stampe
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB686 0MM acquisite nell’anno 76
6 fotografiche 1861-1870
Museo di Roma
Numero di beni presenti nuove acquisizioni,
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB687 0MM nelle collezioni Museo 122463 ricognizioni inventariali
114.566
di Roma e nuova numerazione
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB688 0MM (numero titoli) Museo 3
1
di Roma
Libri catalogati:
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB689 0MM (numero) Museo di 75
127
Roma
laboratori di incisione
all'acquaforte (3
Numero Laboratori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB691 0MM 6 appuntamenti) in
didattici Museo di Roma 1
occasione della mostra
"Per inciso"
l'niziativa della prima
domenica del mese a
Numero Utenti
ingresso gratuito per i
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB692 0MM audioguide Museo di 1016
750 residenti ha prodotto un
Roma
incremento di richieste
di audioguide
99
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Opere
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB693 0MM restaurate Museo di 129
129
Roma
minor numero di
Numero Opere d’arte
richieste soprattutto
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB694 0MM concesse in prestito 35
130 quelle relative a gruppi
Museo di Roma
di opere grafiche
Servizio Internet:
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB695 0MM numero visitatori sito 138380
115.000
Museo di Roma
Numero Visitatori a
L'incremento è dovuto
entrata gratuita
ad un aumento delle
(compresi i visitatori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB697 0MM 17224 attività parallele svolte
mostre e iniziative 15.000
durante l'attività
culturali) Museo
espositiva
Trastevere
Numero Totale ore di L'aumento è dovuto per
apertura serali (dopo le manifestazioni oltre
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB698 0MM 893
19) e festive Museo 850 l'orario di apertura del
Trastevere Museo
Numero Giornate di
Ci sono state meno
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB699 0MM apertura nell’anno 294
3.173 aperture straordinarie
Museo Trastevere
Numero di beni presenti
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB700 0MM nelle collezioni Museo 12592
12.592
Trastevere
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB701 0MM (numero titoli) Museo 9
10
Trastevere
Numero Laboratori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB702 0MM didattici Museo 0
-
Trastevere
Numero Utenti
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB703 0MM audioguide Museo 0
-
Trastevere
Numero Opere per mancanza di fondi
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB704 0MM restaurate Museo 2 sono state restaurate
10
Trastevere meno opere
Numero Opere d’arte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB705 0MM concesse in prestito 1
2
Museo Trastevere
Servizio Internet:
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB706 0MM numero visitatori sito 79240
90.000
Museo Trastevere
Numero Visitatori a
entrata gratuita
(compresi i visitatori Museo a ingresso
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB708 0MM 28144
mostre e iniziative 19.000 gratuito da agosto 2014
culturali) Museo
Napoleonico
Numero Totale ore
apertura serali (dopo le
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB709 0MM 510
19) e festive Museo 510
Napoleonico
Numero Giornate di
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB710 0MM apertura nell’anno 314
314
Museo Napoleonico
Opere acquisite
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB711 0MM nell’anno Museo 5
5
Napoleonico
Numero di beni presenti
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB712 0MM nelle collezioni Museo 11298
11.298
Napoleonico
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB713 0MM (numero titoli) Museo 1
1
Napoleonico
Numero Laboratori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB714 0MM didattici Museo 0
-
Napoleonico
Numero Utenti
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB715 0MM audioguide Museo 315
180
Napoleonico
100
Relazione al Rendiconto 2015
al momento in cui è
Numero biglietti online stata fornita la
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB725 0MM 179
Museo di Roma - previsione il dato non
era ancora monitorato
Numero Visitatori a Sono diminuiti rispetto
pagamento (compresi i alla previsione a causa
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB726 0MM visitatori mostre e 13699 delle nuove tariffe
20.000
iniziative culturali) d'ingresso con meno
Museo Trastevere agevolazioni
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB727 0MM visitatori mostre e 0
-
iniziative culturali)
Museo Napoleonico
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i
visitatori mostre e
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB728 0MM iniziative culturali) 38434
33.000
Museo di Roma -
Gabinetto delle Stampe
- Archivio fotografico
incremento dovuto
Numero Schede in
all'inserimento delle
catalogo aggiornate
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB729 0MM 2680 schede di catalogo con
nell'anno Museo di 100
le relative schede
Roma in Trastevere
iconografiche
Numero Schede in
catalogo aggiornate
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB730 0MM 1300
nell'anno Museo 1.100
Napoleonico
Numero Schede in
catalogo aggiornate
nell'anno Museo di
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB731 0MM 4600
Roma - Gabinetto delle 4.600
Stampe - Archivio
fotografico
Numero Schede in
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB732 0MM catalogo aggiornate 650
650
nell'anno GCAM
incremento dovuto a
Numero Totale opere
inserimento schede di
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB733 0MM catalogate Museo 3375
2.307 catalogo e scheda
Trastevere
iconografica
Numero Totale opere
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB734 0MM catalogate Museo 11303
11.298
Napoleonico
101
Relazione al Rendiconto 2015
la variazione a
consuntivo si deve
all'esposizione, lungo il
Numero Opere esposte 2015, di opere GAM
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB736 0MM 351
GCAM 200 nelle mostre "Artisti
dell'800; "Roma 900";
"Arturo Noci" e "Affinità
elettive"
il dato è dovuto a un
calcolo di una media
Numero Opere esposte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB737 0MM 339 annuale relativa
Museo Trastevere 500
all'ospitalità di mostre
temporanee
Superficie espositiva
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB744 0MM 998
Museo Trastevere (mq) 998
Superficie espositiva
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB745 0MM Museo Napoleonico 821
821
(mq)
Superficie espositiva
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB746 0MM 2300
Museo di Roma (mq) 2.300
Superficie espositiva
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB747 0MM 600
GCAM (mq) 600
Numero personale
assegnato alla U.O.
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB748 0MM 70
Musei di arte 73
medioevale e Moderna
Numero Totale mostre
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB749 0MM organizzate Museo 17
13
Trastevere
Numero Totale mostre
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB750 0MM organizzate Museo 2
3
Napoleonico
Numero Totale mostre
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB751 0MM organizzate Museo di 9
8
Roma
ci sono state meno
Numero Iniziative
richieste di ospitalità di
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB752 0MM culturali Museo 45
71 eventi e manifestazioni
Trastevere
culturali
Numero Iniziative
minor numero di
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB753 0MM culturali Museo 25
35 richieste
Napoleonico
Numero Iniziative
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB754 0MM culturali Museo di 56
56
Roma
102
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Visitatori a
Macro Via Nizza 43.871
entrata gratuita
Macro
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB780 2MM (compresi i visitatori 64412
180.000 Testaccio/Pelanda
mostre e iniziative
20.541
culturali) MACRO
Numero Giornate di
Macro Via Nizza 310
apertura nell’anno
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB782 2MM 606 Macro
Gestione del museo 315
Testaccio/Pelanda 296
MACRO
Numero Opere opere in corso di
acquisite nell’anno acquisizione atti ancora
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB783 2MM 7
Gestione del museo 20 da perfezionare (DD n.
MACRO 35 e n. 26)
Numero Furti o
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB784 2MM danneggiamenti 1
-
MACRO
Pubblicazioni prodotte
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB786 2MM 21
(numero titoli) MACRO 12
Numero Laboratori
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB787 2MM 115
didattici MACRO 100
Numero Opere
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB788 2MM 0
restaurate MACRO -
103
Relazione al Rendiconto 2015
Numero Visitatori a
pagamento (compresi i Macro Via Nizza 18.990
U.O. Musei di arte moderna e contemporanea LB802 2MM visitatori mostre e 61731 Testaccio/Pelanda
45.000
iniziative culturali) 42.741
MACRO
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 38
cat C 21
cat B 10
Totale 70
4) Le risorse strumentali
104
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 2.550.000,00 2.615.944,00 2.590.116,00 65.944,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 9 7 .0 4 3 .0 0 3 ,7 0 6 8 .5 2 0 .6 2 3 ,8 7 5 4 .2 7 3 .18 1,0 5 - 2 8 .5 2 2 .3 7 9 ,8 3
La verifica complessiva delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2015 evidenzia quanto segue:
Entrata: A seguito della rimodulazione del contratto di servizio Zètema, a partire dal mese di aprile è
stato modificato il meccanismo di gestione dei fondi derivanti dalla bigliettazione del sistema Musei in
Comune., con conseguenti variazioni delle previsioni di entrata (entrate vincolate) e di spesa. Sugli
accertamenti inseriti in previsione per il I trimestre non si registrano scostamenti.
Per quanto riguarda le entrate a destinazione vincolata relative alle voci economiche 3PSP e 1PRI il dato
previsionale è stato raggiunto e superato ed è stata necessaria una variazione per maggiore entrata .
Gli scostamenti rilevati sugli articoli 0I20, 0SPI, 04SM, si riferiscono a spese derivanti dagli adempimenti
previsti dal codice dei lavori pubblici in fase di progettazione, realizzazione e liquidazione della spesa per
le opere pubbliche (incentivo, quota da versare all’autorità di vigilanza, pagamento commissioni di gara)
il cui accertamento, connesso all’attivazione di partita di giro, è subordinato alla liquidazione dei relativi
appalti di lavori.
Spesa: Nella parte della spesa corrente la gestione delle risorse finanziarie ha rispettato le linee
previsionali: lo scostamento esistente sul Tit.I è quasi completamente relativo a spese dell’intervento
01.Gli stanziamenti assegnati nell’ambito dell’intervento 03 del Tit.I, corrispondenti agli obiettivi di
manutenzione, editoria, attività didattica, ricerca scientifica, attività espositiva, sono stati pienamente
utilizzati, per tutti i centri di costo, ad eccezione delle entrate vincolate relative alla messa a reddito del
patrimonio realizzate nell’ultimo trimestre, che costituiranno un un fondo vincolato da utilizzare nel 2016.
Nell’ambito del titolo II sussistono scostamenti imputabili , in parte, ai blocchi relativi al rispetto del patto di
stabilità. Altro fattore da considerare è quello relativo al prolungarsi dei tempi progettazione e di gara,
nonchè all’interdipendenza con il lavoro di altri Dipartimenti. In particolare gli interventi di natura
archeologica risentono inoltre di variabili connesse ai ritrovamenti da scavo, non ipotizzabili in fase
progettuale.
105
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 2.550.000,00 2.615.944,00 2.590.116,00 65.944,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 433.387,33 433.387,33 433.387,33 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 3 .5 4 1.9 0 2 ,8 8 4 6 .5 6 2 .4 7 7 ,9 6 3 7 .9 2 4 .8 5 3 ,3 3 - 6 .9 7 9 .4 2 4 ,9 2
L’analisi comparata tra i dati previsionali e i dati a consuntivo per gli interventi di spesa della parte
corrente gestiti direttamente dalla Sovrintendenza denota:
Entrata:
E’ stato necessario integrare la previsione di entrata per €200.000,00 sulla risorsa E3.01.8000 VE 3PSP
del CdR 0MM , in quanto gli introiti realizzati con la concessione strumentale dei beni per riprese
cinematografiche o fotografiche sono risultati superiori alla previsione (definita sulla base delle entrate
2013).
Spesa: la coincidenza quasi totale tra risorse assegnate e spese effettuate, a conferma della già
evidenziata carenza delle risorse medesime per la realizzazione delle attività di competenza.
Nella parte della spesa corrente la gestione delle risorse finanziarie ha rispettato le linee previsionali: la
parte non utilizzata dei fondi vincolati derivanti da messa a reddito, peri ad € 400.000, è quella relativa
alle entrate del mese di dicembre, per le quali nell’impossibilità di procedere contestualmente all’impegno
sarà costituito un fondo vincolato.
I fondi ordinari assegnati nell’ambito dell’intervento 03 del Tit.I, corrispondenti agli obiettivi di
manutenzione, gestione del Sistema Musei Civici, editoria, attività didattica, ricerca scientifica, attività
espositiva, sono stati utilizzati come programmato. Gli scostamenti esistenti sono relativi ai ribassi d’asta
delle agre di appalto di servizi.
Per quanto riguarda il Tit. II l’andamento degli impegni presenta scostamenti connessi al blocco relativo al
rispetto del patto di stabilità e ai tempi di progettazione e di rilascio dei pareri esterni.
106
Relazione al Rendiconto 2015
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 0 5 ,0 0 2 3 .6 8 1,6 4 2 3 .6 8 1,6 4 2 3 .3 7 6 ,6 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 19.469,91 19.469,91 19.469,91 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
107
Relazione al Rendiconto 2015
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 10 .7 5 4 .6 0 4 ,9 3 3 2 3 .3 4 6 ,8 1 2 8 0 .0 0 0 ,0 0 - 10 .4 3 1.2 5 8 ,12
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 186.898,63 186.898,63 186.898,63 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 2 0 .0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
108
Relazione al Rendiconto 2015
Le voci economiche allocate per la gestione delle attività espositive sono state specificamente: 00SM
(prestazioni professionali varie), 0SMO (Organizzazione di mostre), 00SMC (Servizi per manifestazioni
culturali).
Gli stanziamenti allocati sulle suddette voci sono stati inferiori a quelli richiesti; tuttavia le azioni condotte
sono state efficaci, essendo stati raggiunti tutti gli obiettivi previsti corrispondenti ai progetti espositivi e
non di cui alle premesse del seguente documento.
In generale gli importi impegnati e poi liquidati corrispondono agli stanziamenti allocati per il MACRO.
Circa l’andamento delle entrate si ricorda che il servizio di biglietteria, bookshop, garage e ristorazione è
affidato alla Società Zètema Progetto Cultura.
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 3 .0 3 1,3 1 4 2 .8 0 6 ,3 1 0 ,0 0 - 2 2 5 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 491.459,18 491.459,18 491.459,18 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 9 .0 7 9 .0 2 0 ,0 5 5 .5 4 9 .8 2 2 ,7 9 4 .0 16 .6 9 5 ,8 7 - 3 .5 2 9 .19 7 ,2 6
La verifica complessiva delle risultanze finanziarie dell’esercizio 2015 evidenzia una situazione di
sostanziale equilibrio tra previsioni ed accertamenti. L’analisi comparata tra i dati previsionali e i dati a
consuntivo denota , per gli interventi di spesa della parte corrente gestiti direttamente dalla
Sovrintendenza, l’utilizzo degli stanziamenti, ad eccezione delle somme derivanti da ribassi d’asta delle
gare di appalto di servizi.
109
Relazione al Rendiconto 2015
110
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 5
cat D 78
cat C 102
cat B 10
Totale 195
111
Relazione al Rendiconto 2015
e dei turisti anche con campagne di comunicazione integrata multicanale comprensiva di comunicazione one
to one. Per l’allargamento del pubblico tramite lo sviluppo della comunicazione social e digitale è stata
attivata e gestita la pagina facebook culturaroma dedicata alle attività promosse dal Dipartimento, è stato
rinnovato e aggiornato il sito culturainternazionale. Sono stati attivati i siti con relative newsletter
teatrodivillatorlonia.it e teatrincomune.it. Per la campagna di comunicazione dell’edizione 2015 dell’Estate
Romana è stata realizzata una partnership con ATAC e Agenzia servizi per la mobilità, che ha incrementato
spazi e canali di comunicazione. Tra le campagne più significative realizzate nell’anno: Io leggo perché,
Open House, MIC mese della cultura internazionale, Roma Creativa, 70°Liberazione, Centenario Grande
Guerra- Storie, Suoni e visioni, Estate romana 2015, Teatri in comune, Nuova stagione Teatro di Villa
Torlonia.
In ambito Turismo, risultano garantiti i servizi di Informazione, Accoglienza e Promozione turistica nazionale
e internazionale; Promozione e sviluppo del Turismo congressuale e di meeting; Comunicazione Turistica
Integrata; Osservatorio e Audit Turistico.
La macrostruttura ha svolto altresì compiti di coordinamento e supporto al funzionamento e alle attività
dell’Istituzione Biblioteche Sistema Centri Culturali di Roma Capitale.
Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi di sviluppo previsti nel PEG 2015 per la Direzione Apicale
si precisa quanto segue.
In relazione all’obiettivo denominato “Attività propedeutiche alla realizzazione del Programma culturale
collegato al Giubileo della Misericordia”, il Dipartimento ha provveduto alla redazione del Programma
culturale corredato dalle schede illustrative riferite alle manifestazioni culturali collegate al Giubileo. L’avvio
della realizzazione delle iniziative programmate è stato procrastinato al 2016 con lo stanziamento delle
relative risorse nell’esercizio in corso.
Per l’obiettivo relativo al “Trasferimento del Teatro Valle dal patrimonio culturale statale al patrimonio di
Roma Capitale - elaborazione e presentazione del Programma di Valorizzazione”, è stata avviata la
procedura con il MIBACT per l’acquisizione del Teatro Valle al patrimonio capitolino, procedura consentita
dalla redazione del Programma di Valorizzazione del Teatro successiva allo stanziamento di risorse
congiunte da parte del Ministero e di Roma Capitale.
Con riferimento all’obiettivo della “Predisposizione del Piano di sviluppo del Sistema delle Biblioteche e dei
centri culturali nell'ambito della Città Metropolitana di Roma Capitale” si è provveduto alla stesura del Piano
di fattibilità per lo sviluppo del sistema, rinviando alle competenze emergenti del futuro assetto politico il
Convegno deputato alla condivisione delle strategie del settore.
Nell’ambito della realizzazione di ulteriori progetti culturali, risulta avviato il processo di
Internazionalizzazione con il coinvolgimento degli Istituti di cultura stranieri, Accademie ed Ambasciate, con
la proposizione di attività culturali svoltesi presso gli spazi di proprietà comunale, in particolare presso il
Teatro di Villa Torlonia.
Risultano correttamente predisposti gli atti inerenti il Ciclo della Performance, il monitoraggio delle misure
previste dalle Matrici Servizi/Indicatori e la definizione della Batteria Unica degli Indicatori dipartimentali. E’
stata validata la Matrice Contabilità Analitica (CO.AN) basata sulla scomposizione dei centri di costo in
attività di dettaglio, al fine dell’analisi dei costi gestionali.
Sono stati compiuti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Trasparenza e
Anticorruzione ed è stato pienamente raggiunto l’obiettivo del contenimento della spesa e rispetto dei livelli
indicati dal Piano di Rientro. Risulta infine garantito il servizio di gestione delle apparecchiature informatiche
del Dipartimento in termini di movimentazione, assegnazione agli utenti e agli uffici, di roll-out e di
dismissione, nonché di impulso per l’aggiornamento del CMDB e dell’Active Directory, e il supporto alle
attività evolutive in materia informatica disposte dal DIT e di adempimenti connessi alla sicurezza
informatica.
Per quanto riguarda l’attività specifica della U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e cinetelevisive, l’Unità
si è occupata del rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e trattenimento ex art. 68 e 80 TULPS,
delle attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, dell’attività
sanzionatoria e del rilascio delle autorizzazioni per riprese cinematografiche e fotografiche.
Per quanto concerne l’attività del Servizio Autorizzazioni per l’attività di Pubblico Spettacolo, risultano
rilasciate n. 351 autorizzazioni per attività di pubblico spettacolo. Il dato a consuntivo supera le previsioni
indicate per il rispettivo indicatore di attività. Come espressione delle competenze della Commissione
Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) sono stati predisposti n. 306 verbali
relativi ai pareri emessi dalla stessa Commissione, riguardanti l’attività di sopralluogo o di approvazione del
progetto per il rilascio del parere di agibilità, i sopralluoghi per la determinazione delle unità di vigilanza dei
Vigili del Fuoco ed le verifiche per il rilascio dei codici identificativi degli spettacoli viaggianti. A seguito
dell’attività di vigilanza e controllo sui locali di pubblico spettacolo sono stati predisposti n. 89 provvedimenti
sanzionatori, al fine di reprimere l’attività abusivamente svolta e tutelare l’incolumità pubblica.
Il Servizio Autorizzazioni Riprese Cinematografiche e Fotografiche nell’anno 2015 è stato interessato da una
riorganizzazione logistica e strutturale, oggetto del rispettivo obiettivo di sviluppo sotto indicato, che ha
comportato il trasferimento di sede avvenuta il 31 agosto c.a. nonché la rotazione delle risorse umane
112
Relazione al Rendiconto 2015
ultimata a fine anno. L’Ufficio al fine di non creare disservizio agli utenti, alle produzioni audiovisive, nazionali
ed internazionali ed alle autorità/enti competenti dei vari settori interessati, ha proceduto in sinergia con
l’Ufficio di Comunicazione Dipartimentale all’aggiornamento dei contenuti delle pagine web e della
modulistica sia per le riprese filmate/cinematografiche che per le riprese fotografiche, al fine di renderle
rispondenti alle modifiche organizzative. Le autorizzazioni rilasciate nell’anno in questione per l’effettuazione
di riprese cinematografiche e televisive ammontano a 2.152, superando le previsioni indicate per il rispettivo
indicatore di attività.
Per quanto concerne gli introiti riferiti alle autorizzazioni per riprese cinematografiche, il volume dei
pagamenti incassati nell’anno è pertanto superiore alle previsioni effettuate per la rispettiva posizione di
entrata.
Per quanto riguarda la realizzazione degli obiettivi di sviluppo della U.O. Autorizzazioni di pubblico
spettacolo e cinetelevisive previsti nel PEG 2015, con specifico riferimento all’obiettivo denominato
“Riorganizzazione del Servizio riprese cinematografiche e fotografiche”, risulta completato il processo di
riorganizzazione logistica e procedurale prevista dall’obiettivo. In particolare si rileva che nell’ambito dello
stesso Servizio è stata predisposta una nuova procedura di rilascio del titolo autorizzativo che permette di
concentrare in un unico provvedimento più autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico relative alla
stessa Produzione cinematografica. Questa nuova procedura permetterà di ottimizzare i tempi per il rilascio
delle autorizzazioni, migliorare la distribuzione del lavoro all’interno dell’Ufficio con conseguente
miglioramento delle prestazioni lavorative e dell’efficacia delle azioni rivolte ad agevolare il rapporto con
l’utenza.
Inoltre, per quanto attiene l’obiettivo di sviluppo riferito alla “Razionalizzazione della spesa con reperimento
interno per la nomina della CCVLPS di cui all’art. 141-bis del Regolamento di esecuzione del TULPS
approvato con R.D. 6/5/40 n. 635”, si è proceduto alla nomina di una nuova Commissione di Vigilanza che
prevede nella sua composizione un maggior numero di personale interno in qualità di “esperti “ che
comporterà una tendenziale riduzione delle spese di funzionamento della Commissione medesima.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
In ottemperanza al D. Lgs
33/2013 sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni, tutte le
notizie e i contenuti relativi
alla struttura organizzativa
degli uffici, alle modalità di
fruizione dei servizi, alle
procedure, alla modulistica,
all'attività amministrativa
Dipartimentale sono state
pubblicate dettagliatamente
ed esclusivamente sulle
pagine web del portale
istituzionale
Numero notizie www.comune.roma.it/cultura.
pubblicate sul sito Si è ritenuto opportuno infatti
1MM
U.O. Archivio storico capitolino e culturaroma (Gestione eliminare una duplicazione di
LC187 0
toponomastica dell'Archivio storico 300 fonti per contenuti informativi
2PP
capitolino e della per i quali la legge prescrive
Toponomastica) canali dedicati, qualità e
modalità di pubblicazione sui
portali istituzionali delle
pubbliche amministrazioni.
Dal 2014 dunque il sito web
www.culturaroma.it e
relativa newsletter sono stati
dedicati esclusivamente alla
diffusione delle informazioni
relative alle iniziative, ai
progetti, agli eventi culturali,
alla programmazione
culturale dei luoghi della
cultura e su tutto il territorio
cittadino.
Si richiede pertanto la
cancellazione dell’indicatore
in questione.
113
Relazione al Rendiconto 2015
Numero totale
autorizzazioni rilasciate
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC148 0AC per riprese 2152
cinetelevisive 1.830
cinetelevisive e
fotografiche
Entrate COSAP per
rilascio di
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC149 0AC autorizzazioni per 573979,31
cinetelevisive 550.000
riprese cine-televisive
e fotografiche
Numero totale richieste
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e di autorizzazioni per
LC150 0AC 2264
cinetelevisive riprese cinetelevisive e 2.000
fotografiche
Numero totale
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e autorizzazioni rilasciate
LC151 0AC 351
cinetelevisive per attività di pubblico 320
spettacolo
Numero totale
autorizzazioni rilasciate
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC152 0AC per manifestazioni 294
cinetelevisive 260
temporanee di pubblico
spettacolo
Numero totale di
richieste per
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC153 0AC autorizzazioni per 414
cinetelevisive 340
attività culturali e di
spettacolo
Numero totale
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e provvedimenti di
LC154 0AC 89
cinetelevisive disciplina sull'attività di 110
pubbico spettacolo
Numero provvedimenti
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC155 0AC sanzionatori di 26
cinetelevisive 35
cessazione attività
Numero totale verbali
della Commissione
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC156 0AC Comunale di Vigilanza 306
cinetelevisive 350
sui Locali di Pubblico
Spettacolo
Entrate per interventi
della Commissione
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC157 0AC Comunale di Vigilanza 89300
cinetelevisive 75.000
sui Locali di Pubblico
Spettacolo
114
Relazione al Rendiconto 2015
In ottemperanza al D. Lgs
33/2013 sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni, tutte le
notizie e i contenuti relativi
alla struttura organizzativa
degli uffici, alle modalità di
fruizione dei servizi, alle
procedure, alla modulistica,
all'attività amministrativa
Dipartimentale sono state
pubblicate dettagliatamente
ed esclusivamente sulle
Numero notizie pagine web del portale
pubblicate sul sito istituzionale
culturaroma (Gestione www.comune.roma.it/cultura.
delle autorizzazioni di Si è ritenuto opportuno infatti
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e pubblico spettacolo, eliminare una duplicazione di
LC159 0AC 0
cinetelevisive cinetelevisive e dei 300 fonti per contenuti informativi
pareri di agibilità per i quali la legge prescrive
Commissione canali dedicati, qualità e
C.C.V.L.P.S.; attività modalità di pubblicazione sui
sanzionatoria) portali istituzionali delle
pubbliche amministrazioni.
Dal 2014 dunque il sito web
www.culturaroma.it e
relativa newsletter sono stati
dedicati esclusivamente alla
diffusione delle informazioni
relative alle iniziative, ai
progetti, agli eventi culturali,
alla programmazione
culturale dei luoghi della
cultura e su tutto il territorio
cittadino.
Si richiede pertanto la
cancellazione dell’indicatore
in questione.
Tempo medio tra la
richiesta ed il rilascio
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e
LC160 0AC delle autorizzazioni di 20
cinetelevisive 20
pubblico spettacolo (in
giorni)
Tempo medio tra la
U.O. Autorizzazioni di pubblico spettacolo e richiesta ed il rilascio
LC161 0AC 10
cinetelevisive delle autorizzazioni 10
cinetelevisive (in giorni)
115
Relazione al Rendiconto 2015
in ottemperanza al D. Lgs
33/2013 sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni, tutte le
notizie e i contenuti relativi
alla struttura organizzativa
degli uffici, alle modalità di
fruizione dei servizi, alle
procedure, alla modulistica,
all'attività amministrativa
Dipartimentale sono state
pubblicate dettagliatamente
ed esclusivamente sulle
pagine web del portale
istituzionale
www.comune.roma.it/cultura.
Si è ritenuto opportuno infatti
Numero notizie
eliminare una duplicazione di
U.O. Cultura bene comune LC210 0AC pubblicate sul sito 0
1 fonti per contenuti informativi
culturaroma
per i quali la legge prescrive
canali dedicati, qualità e
modalità di pubblicazione sui
portali istituzionali delle
pubbliche amministrazioni.
Dal 2014 dunque il sito web
www.culturaroma.it e
relativa newsletter sono stati
dedicati esclusivamente alla
diffusione delle informazioni
relative alle iniziative, ai
progetti, agli eventi culturali,
alla programmazione
culturale dei luoghi della
cultura e su tutto il territorio
cittadino.
Si richiede pertanto la
cancellazione dell’indicatore
in questione.
Totale audiovisivi
U.O. Programmazione culturale LC26 0BB prestati presso le 323144
355.000
Biblioteche di Roma
Totale documenti
U.O. Programmazione culturale LC27 0BB prestati presso le 1087404
1.080.000
Biblioteche di Roma
Totale nuovi iscritti
U.O. Programmazione culturale LC28 0BB presso le Biblioteche di 33995
36.800
Roma
Numero atti riferiti al
U.O. Programmazione culturale LC29 0AC Ciclo della 21
21
Performance
Totale indicatori
monitorati e
U.O. Programmazione culturale LC30 0AC 254
consuntivati nel 218
sistema informativo
Numero progetti
U.O. Programmazione culturale LC31 0AC 9
speciali gestiti 10
Numero di variazioni di
U.O. Programmazione culturale LC32 0AC 48
bilancio e storni POG 40
Numero
U.O. Programmazione culturale LC33 0AC Determinazioni 663
600
Dirigenziali verificate
116
Relazione al Rendiconto 2015
Numero consulenze,
ricerche e
U.O. Programmazione culturale LC37 0AC 55
comunicazioni 40
informative
Numero interventi
tecnico-informatici e di
U.O. Programmazione culturale LC38 0AC 900
supporto informatico e 800
informativo
Numero attività di
gestione organizzativa
U.O. Programmazione culturale LC39 0AC 120
apparecchiature, 120
utenze e rete
Numero quietanze
U.O. Programmazione culturale LC40 0AC 3276
emesse 5.100
Importo quietanze
U.O. Programmazione culturale LC41 0AC 430122
emesse 420.000
Numero fatture
U.O. Programmazione culturale LC42 0AC 497
emesse 500
Numero dipendenti
U.O. Programmazione culturale LC44 0AC 151
amministrati 145
Numero ore di
U.O. Programmazione culturale LC46 0AC 6441
straordinario gestite 6.700
Numero contatti
U.O. Programmazione culturale LC50 0AC 10
sindacali 20
Numero richieste di
U.O. Programmazione culturale LC52 0AC 75
accesso agli atti 80
Numero reclami,
suggerimenti e
segnalazioni inerenti
U.O. Programmazione culturale LC53 0AC 36
l'attività del 25
Dipartimento Cultura e
società controllate
L'incremento è dovuto
Numero registrazioni all'avvento del Giubileo e
U.O. Programmazione culturale LC54 0AC 901
artisti di strada 560 consequenziale arrivo di
visitatori nella città.
Lo scostamento in positivo
Numero contatti siti scaturisce dall'andamento
U.O. Programmazione culturale LC55 0AC 439155
web 430.000 del sito web
culturainternazionale.it
117
Relazione al Rendiconto 2015
Numero veicoli di
U.O. Programmazione culturale LC59 0AC 254
comunicazione curati 317
Lo scostamento in positivo
scaturisce dall'inserimento
Numero contatti
nel conteggio della
U.O. Programmazione culturale LC62 0AC comunicazione digitale 25650
14.500 comunicazione digitale one
"uno a uno"
to one dell'Estate Romana
2015.
Numero atti
U.O. Programmazione culturale LC63 0AC 50766
dematerializzati 44.000
Numero newsletter
Lo scostamento in negativo
inviate nel periodo
è dovuto al fatto che dal 1
(Programmazione e
dicembre 2015 il sito
realizzazione delle
culturaroma non è più attivo
iniziative culturali ed
U.O. Programmazione culturale LC66 0AC 23 e la newsletter è ora
eventi di spettacolo, 29
realizzata direttamente
attività Spazi Culturali
dall'Ufficio. Pertanto
e Casa delle
l'lndicatore ha subito una
Letterature. Controllo
variazione.
Istituzione Biblioteche)
Numero notizie
pubblicate sul sito
Si sottolinea che lo
culturaroma
scostamento in negativo è
(Programmazione e
dato dal fatto che dal 1
realizzazione delle
dicembre 2015 il sito
U.O. Programmazione culturale LC67 0AC iniziative culturali ed 265
300 culturaroma non è più attivo,
eventi di spettacolo,
pertanto l'indicatore deve
attività Spazi Culturali
essere eliminato a partire
e Casa delle
dalla suddetta data.
Letterature. Controllo
Istituzione Biblioteche)
Numero atti
U.O. Programmazione culturale LC68 0AC 50766
digitalizzati 44.000
Lo scostamento in positivo è
dovuto al'incremento delle
pubblicazioni per gli
Numero notizie
U.O. Programmazione culturale LC70 0AC 803 adempimenti D.Lgs. 33/2013
pubblicate sui siti 680
e al conteggio delle notizie
pubblicate sul sito cultura
internazionale.
118
Relazione al Rendiconto 2015
Numero convenzioni
U.O. Programmazione culturale LC74 0AC 3
gestite 2
Numero attività
U.O. Programmazione culturale LC75 0AC culturali realizzate dal 18
12
Fondo Alberto Moravia
In ottemperanza al D. Lgs
33/2013 sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni, tutte le
notizie e i contenuti relativi
alla struttura organizzativa
degli uffici, alle modalità di
fruizione dei servizi, alle
procedure, alla modulistica,
all'attività amministrativa
Dipartimentale sono state
pubblicate dettagliatamente
ed esclusivamente sulle
pagine web del portale
istituzionale
Numero newsletter www.comune.roma.it/cultura.
inviate nel periodo Si è ritenuto opportuno infatti
U.O. Regolamentazione e controllo delle (Gestione delle eliminare una duplicazione di
LC115 0AC 0
strutture e delle istituzioni culturali strutture destinate alle 29 fonti per contenuti informativi
attività culturali e dei per i quali la legge prescrive
contratti di servizio) canali dedicati, qualità e
modalità di pubblicazione sui
portali istituzionali delle
pubbliche amministrazioni.
Dal 2014 dunque il sito web
www.culturaroma.it e
relativa newsletter sono stati
dedicati esclusivamente alla
diffusione delle informazioni
relative alle iniziative, ai
progetti, agli eventi culturali,
alla programmazione
culturale dei luoghi della
cultura e su tutto il territorio
cittadino.
Si richiede pertanto la
cancellazione dell’indicatore
in questione.
119
Relazione al Rendiconto 2015
In ottemperanza al D. Lgs
33/2013 sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche
amministrazioni, tutte le
notizie e i contenuti relativi
alla struttura organizzativa
degli uffici, alle modalità di
fruizione dei servizi, alle
procedure, alla modulistica,
all'attività amministrativa
Dipartimentale sono state
pubblicate dettagliatamente
ed esclusivamente sulle
pagine web del portale
istituzionale
Numero notizie www.comune.roma.it/cultura.
pubblicate sul sito Si è ritenuto opportuno infatti
U.O. Regolamentazione e controllo delle culturaroma (Gestione eliminare una duplicazione di
LC116 0AC 0
strutture e delle istituzioni culturali delle strutture destinate 300 fonti per contenuti informativi
alle attività culturali e per i quali la legge prescrive
dei contratti di servizio) canali dedicati, qualità e
modalità di pubblicazione sui
portali istituzionali delle
pubbliche amministrazioni.
Dal 2014 dunque il sito web
www.culturaroma.it e
relativa newsletter sono stati
dedicati esclusivamente alla
diffusione delle informazioni
relative alle iniziative, ai
progetti, agli eventi culturali,
alla programmazione
culturale dei luoghi della
cultura e su tutto il territorio
cittadino.
Si richiede pertanto la
cancellazione dell’indicatore
in questione.
Numero prodotti di
U.O. Regolamentazione e controllo delle comunicazione con
LC4 0AC 17
strutture e delle istituzioni culturali affidamento a Zetema 17
Progetto Cultura srl
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 24
cat C 37
cat B 7
Totale 69
4) Le risorse strumentali
120
Relazione al Rendiconto 2015
stampanti 26
Scanner 15
Altre attrezzature informatiche di HW
Numero autorizzazioni accessi Internet 70
Telefoni 73
Fax 9
Fotocopiatrici 2
condizionatori d’aria 36
uffici (mq)* 1046
magazzini/archivi (mq)* 189
locali per il pubblico (mq)* 0
altri locali (mq) 0
Altro: server 0
Metal Detector 0
121
Relazione al Rendiconto 2015
Attività di conservazione e tutela del patrimonio portate avanti nel corso dell’anno 2015:
• Recupero a cura di ditta specializzata nel settore delle scaffalature metalliche compatte collocate nel
deposito dei sotterranei della sede dell’Archivio al fine del loro restauro e del successivo riutilizzo in altro
deposito (via Nistri) dell’Archivio Storico Capitolino (D.D. 3664/2015).
• Incremento delle adesioni al polo SBN del Comune di Roma: biblioteca del Consiglio nazionale dei
geologi e la biblioteca del Conservatorio Ottorino Respighi di Latina.
• Incremento del numero dei fondi archivistici con l’acquisizione dei fondi: Ripartizione XI Annona,
Datti e Caporilli
Attività di valorizzazione e promozione del patrimonio portate avanti nel corso dell’anno 2015:
• Descrizioni bibliografiche: inserite 4200 monografie moderne in SBN.
• Riordinamenti archivistici: sono giunti a conclusione i lavori dei seguenti fondi: Servizio Idraulico,
inserito nel sistema informativo; Ragioneria degli Appalti e Rip. V Lavori Pubblici Espropri per opere di Piano
Regolatore (1931). Contratti atti pubblici e privati: ultimata la schedatura dei volumi dal 1882 al 1889.
Contratti Concessioni di aree al Verano: la schedatura, iniziata nel dicembre 2014, con il vol. n. 71 del 1911
è giunta al vol. 100 del 1917. Raccolta Manifesti: il Fondo degli Avvisi e Manifesti (1945 -1978) attualmente
ha visto la ricognizione e la schedatura della documentazione di 13 tra cartelle e fascicoli su un totale di 62,
per complessivi 1830 documenti condizionati in 17 buste relative al periodo tra il 1943 e il 1952. Ispettorato
Edilizio: è’ avviato un rapporto continuativo con tirocinanti dell’università per la revisione della schedatura
dell’Ispettorato Edilizio che comprende oltre alla revisione del linguaggio puro e semplice anche il conteggio
dei disegni presenti nei fascicoli e la rilevazione del nome dell’architetto. Il lavoro di revisione, iniziato dal
1890 è giunto fino al 1897 e andrà avanti a oltranza.
• Convegni: 13 gennaio: giornata di studio DESCRIPTIO ROMAE: UNA BANCA DATI DELLA ROMA
SETTECENTESCA, presso l’Ara Pacis; 24 febbraio: presentazione del volume GIACCHINO ERSOCH
ARCHITETTO COMUNALE - PROGETTI E DISEGNI PER ROMA CAPITALE D'ITALIA; 11 marzo: incontro
per LA DONAZIONE DELL'ARCHIVIO SACCHETTI ALL'ARCHIVIO STORICO CAPITOLINO; 24 marzo:
giornata di studio DESCRIPTIO ROMAE: UNA BANCA DATI DELLA ROMA SETTE-OTTOCENTESCA
SULLA BASE DEL CATASTO GREGORIANO; 8 aprile: presentazione del volume CESARE LIGINI
ARCHITETTO; 14 aprile: presentazione del volume GIUSEPPE BONAVIRI - UNO SCRITTORE E LE SUE
CARTE: INVENTARIO DELL'ARCHIVIO DI GIUSEPPE BONAVIRI, 23 aprile: presentazione del volume
NON CI CONOSCETE - ARTIGIANI IN RIVOLTA; dal 16 maggio al 20 settembre: sezione documentaria di
approfondimento della mostra GIOACCHINO ERSOCH (1815-1902): UN ARCHITETTO PER ROMA
CAPITALE PRESSO L'ARCHIVIO CAPITOLINO, in contemporanea, dal 29 maggio al 16 settembre, visita a
ingresso libero della sezione documentaria di approfondimento della mostra GIUSEPPE TERRAGNI A
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Relazione al Rendiconto 2015
Azioni per il miglioramento delle condizioni di accessibilità e consultabilità del patrimonio archivistico
realizzate nell’anno 2015:
- Rientro definitivo nella sede prescelta e opportunamente allestita dell’Archivio Capitolino di 22
sezioni dell’Archivio Notarile Urbano per un totale di oltre 2000 volumi, conservati presso i depositi esterni
dell’Archivio Capitolino.
- Riordino dei magazzini dell’Emeroteca Romana.
Attività di supporto e consulenza per le strutture dell’amministrazione capitolina svolte nell’anno 2015:
- procedure di scarto d’atti d’archivio per le seguenti strutture: Dipartimento Entrate, Dipartimento
Mobilità, Dipartimento Risorse Economiche, Ragioneria Generale, Municipio I, III, V, IX , XIII, XV.
- ricognizione e ricondizionamento per il Dipartimento Attivita’ Produttive del fondo della Ripartizione
XI Annona per versamento all’Archivio Storico Capitolino.
TOPONOMASTICA - ATTIVITA’ ISTITUZIONALI REALIZZATE NELL’ANNO 2015:
Denominazione, variazione e soppressione di 63 aree di pubblica circolazione, di cui 50 nuove strade
denominate, tra le quali Piazza Carlomagno, Piazza Martin Lutero, Viale Oreste Lionello; inoltre il progetto
Sulle Vie della Parità @ Roma, avviato nel 2014 in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e
l’Assessorato alle Pari opportunità, è stato portato a compimento con la denominazione di 14 tratti dei
percorsi ciclopedonali nel quadrante Roma Nord, dei quali 7 intitolati alle Madri Costituenti e gli altri alle
Partigiane, inaugurate dal Sindaco in data 04.06.2015; Assegnazione, variazione e soppressione di 2.312
numeri civici sulla base delle richieste dell’utenza e d’Ufficio, anche mediante il servizio on line;
Predisposizione degli adempimenti d’ufficio per n. 28 cerimonie di inaugurazione targhe in collaborazione
con il Gabinetto del Sindaco e l’Assessorato, tra le quali: Parco Salvador Allende, Piazza Martin Lutero,
Viale Piero e Raimondo D’Inzeo; Aggiornamento costante della cartografia toponomastica informatizzata del
territorio di Roma Capitale e della NIC (Nuova Infrastruttura Cartografica - cartografia unificata di Roma
Capitale); Rilascio al pubblico di 695 attestazioni storiche toponomastiche di strade e numerazione civica; N.
4.337 interventi di manutenzione e messa in opera delle targhe toponomastiche di marmo e di alluminio e
delle marmette della numerazione civica, tramite la gestione dei relativi appalti pubblici; Manutenzione
straordinaria di tutte le targhe (circa 100) all’interno di Villa Pamphili; conseguentemente alle attività svolte si
è provveduto all’aggiornamento ordinario del Sistema Informativo di Toponomastica S.I.TO. in merito allo
stradario, con corrispondente aggiornamento della cartografia informatizzata, nonché alla numerazione
civica; sono stati rilasciati a diverse strutture dell’Amministrazione Capitolina e a privati i file-dati S.I.To.
relativi a viario, municipi (con gli aggiornamenti conseguenti all’accorpamento degli stessi) e comprensori
toponomastici (Rioni, Quartieri, Suburbi e Zone); Revisione dei Gruppi Toponomastici caratterizzanti il
territorio capitolino e aggiornamento su S.I.To. con associazione di circa 10.000 aree di circolazione al
corrispondente gruppo; inoltre sono state revisionate circa 300 didascalie dei toponimi delle aree di
circolazione dello stradario capitolino in relazione al gruppo toponomastico corrispondente; Collaudo della
nuova versione dell’applicazione S.I.TO., integrata con le altre banche-dati comunali di Anagrafe, SIS,
MESIS, etc.., in collaborazione con il Dipartimento Innovazione Tecnologiche (non rilasciata in esercizio a
causa della mancanza di RAM presso il D.I.T.).
ATTIVITA’ DI DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI ARCHIVIO TOPONOMASTICO:
Dematerializzazione delle deliberazioni di nomenclatura stradale dal 1919 al 1979 mediante la scansione e
l’associazione al S.I.To. per la consultazione on line; Completamento della scansione degli atti di archivio
della numerazione civica mediante la scansione di circa n. 4.000 documenti; Avvio, in collaborazione
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Relazione al Rendiconto 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero fondi
archivistici conservati
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC162 1MM 395
dall'Archivio Storico 393
Capitolino
Numero pubblicazioni
monografiche
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC163 1MM 82500
conservate nella 82.500
Biblioteca Romana
Numero collezioni
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC164 1MM seriali conservate nella 2500
2.500
Emeroteca Romana
Numero pubblicazioni
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC165 1MM monografiche 68687
68.472
inventariate
Numero collezioni
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC166 1MM 1812
seriali inventariate 1.812
Il dato risente
Numero beni
dell'andamento della
documentari e/o delle
domanda di enti per
opere bibliografiche,
eventi esterni e non
appartenenti all’Archivio
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC172 1MM 27 controllabili. La
Storcio Capitolino 10
previsione data
prestati per la
corrisponde al trend
realizzazione di mostre
degli ultimi anni
ed esposizioni
normalmente in crescita
125
Relazione al Rendiconto 2015
Il dato risente
Numero iniziative dell'andamento della
realizzate dall’Archivio domanda di enti esterni
Storico Capitolino all'amministrazione. La
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC175 1MM 108
anche in collaborazione 30 previsione data
con altre istituzioni in corrisponde al trend
sede e fuori sede degli ultimi anni
normalmente in crescita
Il dato risente
dell'andamento della
domanda esterna di
Numero progetti di
enti scolastici. La
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC176 1MM attività didattiche per le 16
8 previsione data
scuole realizzati
corrisponde al trend
degli ultimi anni
normalmente in crescita
Numero documenti
archivistici e
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC177 1MM bibliografici sottoposti a 2
2
interventi di restauro
e/o rilegatura
Numero immagini di
documentazione
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC178 1MM Archivio Storico 19545
20.000
Capitolino riprodotte su
richiesta dell'utenza
Numero autorizzazioni
rilasciate per l’utilizzo di
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC179 1MM 25
immagini dell’Archivio 40
Storico Capitolino
Numero vincitori di
borse di studio,
tirocinanti, stagisti
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC181 1MM 12
partecipanti ad attività 10
dell'Archivio Storico
Capitolino
Numero interventi di
consulenza per
gestione archivi correnti
e di deposito, attività di
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC182 1MM 51
scarto e versamento, 50
consultazione archivio
storico, commissionie e
sopralluoghi
126
Relazione al Rendiconto 2015
Numero pubblicazioni
curate e/o prodotte
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC184 1MM 1
dall’Archivio Storico 2
Capitolino
Il dato risente
dell'andamento della
Numero partecipanti ad domanda di enti esterni
eventi promossi all'amministrazione. La
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC185 1MM 3870
dall’Archivio Storico 1.500 previsione data
Capitolino corrisponde al trend
degli ultimi anni
normalmente in crescita
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC192 2PP Numeri civici richiesti 2012
2.000
Numero attestazioni
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC194 2PP strade e numeri civici e 695
700
ricerche storiche
Numero immagini
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC195 2PP rilasciate da cartografia 22
10
di Roma Capitale
Numero riunioni
Commissione
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC196 2PP 4
Consultiva di 4
Toponomastica
Numero istanze
pervenute di
denominazione,
intitolazione, variazione
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC200 2PP e soppressione di aree 138
120
di circolazione
(creazione fascicolo
elettronico sistema
informativo LISIA)
127
Relazione al Rendiconto 2015
Numero istruttorie su
proposte di
denominazioni,
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC201 2PP 175
intitolazioni, variazioni e 150
soppressioni aree di
circolazione
Numero ore settimanali
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC202 2PP di apertura degli uffici 11
11
Toponomastica
Tempo medio tra la
richiesta e
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC203 2PP 15
l'assegnazione dei 20
numeri civici (in giorni)
Per mero errore
Numero sopralluoghi materiale nella
per numerazione civica, previsione da PEG
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC204 2PP 1355
targhe, cerimonie e 2.500 2015, 2016 e 2017, è
rilievi stato scritto 2,500
anziché 1,500.
Numero fondi
U.O. Archivio storico capitolino e toponomastica LC259 1MM 351 nuovo indicatore
archivistici inventariati 351
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 21
cat C 18
cat B 1
Totale 41
4) Le risorse strumentali
Dotazioni strumentali Numero Note
Personal computer 68
PC Portatili /Notebook 7
stampanti 18
Scanner 6
Altre attrezzature informatiche di HW -
Numero autorizzazioni accessi Internet 44
Telefoni 51
Fax 3
Fotocopiatrici 3
condizionatori d’aria 11 di cui 1
centralizzato
uffici (mq)* 1115,50
magazzini/archivi (mq)* 3684
locali per il pubblico (mq)* 34+una parte di
mq compresi
negli uffici
128
Relazione al Rendiconto 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
130
Relazione al Rendiconto 2015
L’Ufficio “Gestione e controllo dei contratti di servizio con Azienda Speciale Palaexpo e con Fondazione
Musica per Roma. Convenzioni e contributi ad Enti culturali”:
In merito alla gestione del contratto di servizio con l’Azienda Speciale Palaexpo, ha proceduto - nelle more
dell'approvazione del Bilancio previsionale 2015 e della stipula del rispettivo contratto di servizio - ad
impegnare e liquidare, fin dal mese di febbraio 2015, conformemente a quanto previsto dall'art. 163 del
TUEL, le somme necessarie per garantire il funzionamento della struttura. Successivamente
all’approvazione del bilancio previsionale 2015 da parte dell'Assemblea Capitolina con Deliberazione n.16
del 27.3.2015 è stato intrapreso l’iter di predisposizione del contratto di servizio da stipularsi per l’anno
2015.
A seguito dell’adozione del documento denominato “Analisi del disequilibrio finanziario e Piano di Rientro di
Roma capitale” approvato con deliberazione n.194 del 3 luglio 2014 che prevedeva per l’Azienda l’ipotesi di
accorpamento ai fini dell’ottimizzazione delle attività e delle risorse con altre entità del settore cultura, è stata
istituita una cabina di regia finalizzata a dirigere l’attività di due diligence al fine di operare misure di
contenimento e ottimizzazione delle risorse da destinare al contratto di servizio di cui alla Deliberazione di
Giunta Capitolina n.31 del 20 febbraio 2015.
Nelle more degli esiti dell’attività di due diligence l’iter si è concluso, successivamente all’assestamento di
Bilancio con la deliberazione n.44 del 31 luglio 2015 e una successiva variazione approvata dalla Giunta
Capitolina n.363 del 29 ottobre 2015 con l’adozione da parte del Commissario Straordinario con i poteri
della Giunta Capitolina della Deliberazione n. 37 del 31 dicembre 2015 e della conseguente sottoscrizione
del contratto di servizio, in data 31 dicembre 2015.
Per quanto riguarda la gestione del contratto di servizio con Fondazione Musica per Roma l’ufficio ha
proceduto, nelle more dell’approvazione del Bilancio previsionale 2015 e della stipula del rispettivo contratto
di servizio ad impegnare le somme necessarie per garantire il funzionamento della struttura conformemente
a quanto previsto dall’art.163 del TUEL.
Successivamente all’approvazione del bilancio previsionale 2015 da parte dell’Assemblea Capitolina con
Deliberazione n.16 del 27.3.2015 è stato intrapreso l’iter di predisposizione del contratto di servizio da
stipularsi per l’anno 2015.
Tenuto conto dell’importo notevolmente ridotto rispetto a quello degli anni precedenti, sono state
successivamente adottate ulteriori variazioni di bilancio a seguito delle quali è stato approvato il contratto di
servizio tra Roma Capitale e “Fondazione Musica per Roma” per l’anno 2015 con deliberazione del
Commissario straordinario con i poteri della giunta capitolina n.36 del 31 dicembre 2015 per un importo di
circa 1.700.000.00 di euro. Per quanto riguarda l’attività svolta dall’Ufficio in materia dicontribuzione agli Enti
Culturali di seguito elencati, si è proceduto,previa verifica dell’osservanza ,ai dettami di cui al D.Lgs. n.
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Relazione al Rendiconto 2015
33/2013,
Fondazione Musica per Roma
Fondazione Accademia Santa Cecilia
- Conservatorio di Musica Santa Cecilia
- Associazione Teatro di Roma
- Fondazione Teatro dell’Opera di Roma Capitale
- Fondazione Cinema per Roma
- Roma Film Commission di Roma, delle Provincie e del Lazio
- Fondazione RomaEuropa Arte e Cultura
Sia in merito ai contratti di servizio che alle contribuzioni agli enti culturali, è stata svolta un’attività di
controllo e monitoraggio dei servizi e delle attività rese attraverso la richiesta di una relazione descrittiva e
giustificativa, da allegare ai relativi provvedimenti amministrativi.
E’ opportuno aggiungere che gli uffici suddetti sono stati coinvolti costantemente in un’intensa attività diretta
allo studio e alla puntuale disamina del Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013, recante il “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, della normativa anticorruzione legata all’introduzione della L. 190 del
06.11.2012, nonché delle circolari ministeriali e delle delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
adottate al riguardo.
Il servizio ha regolarmente verificato che gli enti pubblici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le
società partecipate, beneficiare di attribuzioni economiche da parte di Roma Capitale, provvedessero alla
pubblicazione dei dati elencati negli artt. 14 e 15 del Decreto L.gs. 33/2013, all’interno della sezione
“Amministrazione Trasparente” dei rispettivi siti istituzionali, nonché il rispetto, da parte dei suddetti
organismi, delle disposizioni contenute nella L. 190/2012 e ss.mm.ii. Il lavoro è stato svolto in stretta
sinergia con la Direzione Integrità, trasparenza e semplificazione dell’azione amministrativa.
Si è sempre più affinata la procedura di raccolta ed aggiornamento quotidiano dei dati quantitativi riferiti, in
via esemplificativa, alle presenze, al numero degli spettacoli/attività culturali, dei laboratori, etc.., svolte negli
spazi oggetto di ciascun contratto, al fine di consentire la messa a punto di un sistema di monitoraggio
costante dell’andamento della gestione delle Strutture. Il confronto tra i suddetti dati, le informazioni relative
al gradimento da parte delle diverse fasce di utenza ed i reclami mira a perseguire l’obiettivo di rendere
sempre più realistica la valutazione circa l'andamento degli spazi culturali, oggetto dei contratti con Zetema,
e a definire indicatori di efficacia ed efficienza maggiormente adeguati a rappresentare la realtà.
132
Relazione al Rendiconto 2015
• dicembre 2015 – gennaio 2016 - mostra "Sweet and sour" a cura dell’Associazione Culturale
Arca delle Muse Cappella Orsini;
• febbraio - workshop & performance "il Giudizio" a cura dell’Associazione Culturale Compagnia
Divano Occidentale Orientale;
• febbraio - laboratorio & spettacolo "Angeli e favole" a cura dell’Associazione Culturale Dreaming
Entertainment;
- Da gennaio a giugno 2015 si è svolto il ciclo di incontri di Filosofia “Cafè-Philo” con il tema di questo
anno “Ethos” curato dall’Associazione Culturale Vivere con Filosofia;
- Nel mese di marzo è stato inaugurato il ciclo di appuntamenti dal titolo “Presento un’opera”, con
l’esposizione di opere di artisti contemporanei;
- A maggio, in occasione della ricorrenza di Santa Rita a cui è intitolato l’edificio e il cui simbolo è la rosa,
si è svolta la III edizione di “Un Artista per una Rosa” che ha visto l’esposizione di 22 opere sul tema
della rosa realizzate dagli studenti dell’Accademia Internazionale di Alta Moda e d’Arte del Costume
“Koefia” e un concerto di musica barocca della Scuola di Musica Sylvestro Ganassi;
- Sempre nel mese di maggio si è rinnovato presso la Sala Santa Rita l’appuntamento con “Open House”
Roma: il grande evento di architettura che annualmente apre gratuitamente centinaia di edifici di pregio
della Capitale;
- A giugno per il “Mese della Cultura Internazionale” la Sala ha ospitato la mostra fotografica curata
dall'Ambasciata Britannica "La Grande Guerra: l’altro volto del coraggio. La Croce Rossa negli scatti
inediti di Thomas Ashby";
- da settembre a dicembre si è svolta la IV edizione del ciclo di installazioni site-specific “Autunno
Contemporaneo”: edizione dedicata a progetti d’arte sonora di artisti italiani e internazionali. Anche in
questa edizione è stato coinvolto il Cortile del Tempio dell’Apollo in Circo;
- A ottobre, nell’ambito del protocollo d’intesa Artughet sottoscritto con alcune delle associazioni culturali
che operano nel territorio del Ghetto si è svolta la manifestazione “Al Ghetto contemporaneamente 15”.
Al fine di garantire il proseguimento dell’apertura dello spazio espositivo Sala Santa Rita al pubblico, si è
prorogata la convenzione con l’Associazione Touring Club Italiano, conclusasi nel mese di agosto. Il TCI si è
fatto promotore di alcune iniziative culturali che hanno animato l’attività della Sala Santa Rita con tre
conferenze inerenti la storia dell’urbanistica del Ghetto e della traslazione della ex chiesa di Santa Rita. E’
stata successivamente stipulata una nuova convenzione con l’Organizzazione di Volontariato Auser Lazio
finalizzata a garantire il servizio di prima accoglienza della Sala dal mese di settembre fino a fine 2015.
A seguito della istituzione del canone di concessione per lo svolgimento di attività culturali non istituzionali di
terzi nella Sala Santa Rita, si è provveduto a predisporre un disciplinare per la concessione in uso
temporaneo della Sala Santa Rita per lo svolgimento di attività culturali da parte di terzi (iter di approvazione
in corso).
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Relazione al Rendiconto 2015
italiani profughi dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali
e Turismo. Dall’apertura in poi sono stati realizzati eventi quali mostre, presentazioni di libri, incontri e
proiezioni finalizzati a raccontare la vicenda storica e la cultura degli esuli dell’Istria, di Fiume e della
Dalmazia e delle vittime delle foibe.
Le attività sono iniziate a marzo e tra le iniziative si segnalano:
• Si è svolta ad aprile l’attività di formazione dei docenti incaricati di accompagnare gli studenti in
occasione del “Viaggio del Ricordo” promosso da Roma Capitale.
• A maggio, si è tenuta una proiezione dei video vincitori del concorso bandito dal MIUR sul tema “La
prima Guerra Mondiale”.
• A maggio è stato ospitato, nell’ottica del reciproco scambio tra Italia e Croazia e rivolto alle comunità
degli scolari italiani in Slovenia, Croazia e Montenegro, il convegno "Guardando all'Europa. Il ritorno
in Istria, a Fiume e in Dalmazia della Mailing List Histria".
• Da ottobre a dicembre si è svolto il ciclo di convegni, “Il mondo culturale in Istria, Fiume e Dalmazia
dal 1700 al 1900” con la partecipazione di docenti universitari e di esperti del settore, di cui sono
stati già realizzati i primi quattro incontri.
134
Relazione al Rendiconto 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
E’ stata allestita una mostra antologica sul teatro Argot corredata di una serie di appuntamenti di spettacolo
per permettere il racconto dell’esperienza dei circuiti teatrali della città di Roma.
• Settembre/ottobre/novembre
Durante la permanenza della mostra antologica sul Teatro Argot, sono stati realizzati appuntamenti
di spettacoli storici e attuali della compagnia: “Mi lascio” di Maurizio Panici, “Concerto per Odysseo”
con Maurizio Panici - suoni e canti di Raffaello Simeoni, “Vaiolo”, testo di E. Erba regia di M. Panici,
e “Città invisibili” con Tiziano Panici, “Profius”, anteprima con Stefano Benni e Maurizio Panici e il
convegno “Naufragi e vocazioni” come spunto e riflessione sul teatro contemporaneo in Italia.
• Da novembre sono partiti i laboratori settimanali dell’università la Sapienza di Roma e una “lectio
magistralis” del Prof. Ferruccio Marotti.
• A novembre è iniziata la rassegna “Storia e Stelle del Cinema italiano” a cura della Direzone Cinema
del Mibact, sono intervenuti tra gli altri: Ettore Scola, Paolo Taviani, Elio Pandolfi.
• A dicembre il teatro ha ospitato tra le altre cose un festival di video poesia “Doctor clip- Roma poetry
film festival” e l’installazione artistica site-specific del prof. Fabrizio Crisafulli con la presentazione del
suo libro "Lo Spettacolo generato dalla Realtà".
• Da settembre a dicembre sono state presenti e attive in teatro: Ambasciata di Albania, Ambasciata
dell’Uruguay, Ambasciata dell’Ecuador, Ambasciata del Pakistan, Ambasciata dell’Indonesia,
Accademia tedesca di Villa Massimo, Ambasciata del Venezuela.
Teatri in Comune
In attesa dell’aggiudicazione dei bandi per la gestione artistica dei Teatri in Comune, il Servizio
Programmazione e Gestione Spazi Culturali è stato investito della programmazione dei teatri Tor Bella
Monaca, Teatro Biblioteca Quarticciolo e Teatro Scuderie di Villa Pamphilij per il periodo settembre –
dicembre. Il Servizio ha richiesto agli enti e alle strutture culturali della città sostenute e/o finanziate
dall’Amministrazione Capitolina, (nonché ai municipi territoriali), di farsi portatori e promotori di progetti di
qualità da proporre nei teatri. Tenuto conto che presso il Teatro Tor Bella Monaca sono stati effettuati
interventi di ristrutturazione, la programmazione per gli altri due teatri è consistita in concerti, mostre,
rappresentazioni, laboratori e prove aperte di spettacoli coinvolgendo associazioni del territorio ed
eccellenze della cultura romana come il Teatro dell’Opera, l’Accademia Filarmonica Romana, l’Accademia di
Santa Cecilia, AMREF e Istituzione Biblioteche di Roma.
136
Relazione al Rendiconto 2015
pertanto idonei a rientrare nell’Elenco Speciale. I progetti rientranti in graduatoria sono stati n.20, di cui
n.19 sono stati i progetti finanziati e realizzati mentre n.1 Festival è stato revocato il finanziamento
(affluenza pubblico totale: n.158.514 persone).
- Avviso Pubblico “ESTATE ROMANA 2015” per il reperimento ed il sostegno economico a proposte di
manifestazioni culturali, escluse le attività cinematografiche, da realizzarsi nella Città di Roma nel
periodo 1° luglio – 15 settembre 2015 (approvato con D.D. n.982 del 07/05/2015, prot. QD n.
15805, debitamente pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito di Roma Capitale), n. 230 proposte pervenute
di cui n. 47 finanziate. (affluenza pubblico: n 394.748
- Avviso Pubblico “CINEMA D’ESTATE 2015” per il reperimento ed il sostegno con benefici in servizi
senza intervento economico, da parte dell’Amministrazione Capitolina, a proposte di attività
cinematografiche, da realizzarsi nella Città di Roma nel periodo 10 luglio – 15 settembre 2015 da
inserire nel palinsesto dell’evento “Estate Romana 2015” (approvato con D.D. n.1063 del 18/05/2015,
prot. QD n. 17168, e debitamente pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito di Roma Capitale) n. 3 proposte
pervenute di cui n. 1 finanziato. Senza impegno dei fondi per la realizzazione, con assegnazione di
benefici (O.S.P. gratuito) il progetto vincitore ha realizzato n.2 manifestazioni con il sostegno del
Dipartimento (affluenza pubblico: 28.589).
- Avviso Pubblico “Notte di San Silvestro in periferia” per la selezione di n. 4 progetti per la Festa di
Capodanno da realizzarsi nella città di Roma dalle h18.00 del 31/12/2015 alle h02.00 dell’1/1/2016
approvato con D.D. n.2919 del 29/10/2015 Prot.QD43646 del 30/10/2015 . Le domande di
partecipazione pervenute in adesione dell’Avviso Pubblico sono state n.12, di cui n.1 esclusa. Come
previsto dall’Avviso Pubblico n.4 progetti sono stati realizzati e finanziati (affluenza pubblico: 4.250)
-
- Avviso Pubblico “La Befana, per esempio…” per acquisizione di manifestazioni d’interesse a presentare
proposte di animazione per bambini ed iniziative d’intrattenimento ludico/culturali per famiglie da
realizzarsi a Piazza Navona nel periodo compreso tra il 30/12/2015 ed il 06/01/2016 approvato con D.D.
n.3587 del 15/12/2015 Prot.QD50372 del 15/12/2015 debitamente pubblicato sull’Albo pretorio e sul sito
di Roma Capitale. Le domande di partecipazione pervenute in adesione dell’Avviso Pubblico sono state
n.21, di cui n.18 sono stati i progetti realizzati (affluenza pubblico registrata nel 2015: 400 persone).
Senza impegno dei fondi per la realizzazione, con assegnazione di benefici (O.S.P. gratuito). I servizi
oggetto degli Avvisi Pubblici redatti dall’Ufficio rientrano nella fattispecie del comma 1, dell’art. 20 del
Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 (Codice degli Appalti).
Nel corso dell’anno 2015 sono stati effettuati controlli presso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni per
verificare l’effettiva realizzazione per alcune manifestazioni selezionate attraverso l’Avviso Pubblico Festival
2015.
Il Servizio ha predisposto gli atti di liquidazione relativi alla concessione di contributi ai soggetti inclusi nella
graduatoria relativa all’Avviso Pubblico per la concessione di contributi ad Enti e Associazioni che siano
proprietari o gestori di archivi di natura cartacea e/0 multimediale attinenti alla filosofia, letteratura, storia,
storia dell’arte e che svolgono la propria attività istituzionale nella città di Roma – anno 2014.
Il Servizio ha curato, altresì, gli atti amministrativi relativi allo svolgimento della Biennale Internazionale Arte
in Memoria (affluenza pubblico: n.1420 persone) e della Notte dei Musei edizione 2015 (affluenza pubblico:
n..46700 persone).
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Relazione al Rendiconto 2015
Guerre & Paci,G&P, con Capofila il Dipartimento Cultura, con esito, però, non favorevole.
L’Ufficio Politiche Comunitarie, inoltre, ha curato le proposte progettuali pervenute sul Turismo, sul Teatro,
sulla letteratura (Transeuropaexpress), e la call EUROCITIES launches the 'Culture for Cities and Regions'
project, non concretizzatasi; inoltre, ha valutato con il Comune di Torino di riproporre il progetto The Art of
Visitor; con la Sovrintendenza capitolina ha lavorato sul progetto Grand Tour, fornendo materiali utili; con
l’Assessorato ha analizzato il bando Sblocchi di Partenza, poi passato al Dipartimento Sociale e Sport. Nel
terzo trimestre, l’Ufficio è stato chiamato a elaborare due proposte progettuali per la call for proposal di
Creative Europe, progetti di cooperazione piccola scala, con scadenza 7 ottobre 2015: il progetto SILENT
WAVES (ONDE SILENTI - teatro/performance multimediale/musica/danza; Festival Mediterraneo delle Arti),
in qualità di partner e il progetto MAIA (Multiple Antiquities in Art - creatività, scambio, circolazione di opere e
artisti nei settori delle arti performative, del teatro, della danza, della musica, della moda e della street art),
con la Sovrintendenza come capofila. Nell’ultimo trimestre, un ottimo risultato è stato raggiunto dal gruppo
UCE, con il progetto ATELIER ABC (Arte Bellezza Cultura), che vedrà la Sovrintendenza capitolina come
capofila per gestire il progetto che è sull’asse POR FESR; questo progetto intende ,per potenziare i sistemi
produttivi delle province laziali, migliorare la competitività di specifici tematismi culturali. In questo ultimo
trimestre, inoltre, l’Ufficio Politiche comunitarie ha proceduto alla start up del progetto di Servizio Civile
CREATIVITY DATA, Progetto NZ 01772, selezionato per l’anno 2014 – 2015 dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - approvato dalla Regione Lazio, Area Impresa Sociale e Servizio Civile (Det. Dirigenziale
G02159 del 03/02/2015 e DD G01157 del 11/02/2015). Il progetto partito il 3 novembre 2015, si concluderà il
2 novembre 2016. Al progetto sono stati assegnati quattro volontari del servizio civile la cui gestione e
responsabilità è in capo all’OLP (Operatore Locale di progetto), ruolo rivestito dalla responsabile dell’Ufficio
Politiche Comunitarie (Ordine di Servizio n.26 prot. 47877). L’esito positivo dell’avvio di progetto ha
permesso alla Direzione di effettuare in anticipo sul calendario di progetto (gantt) il reperimento della sede,
l’inizio delle collaborazioni con i partner interni ed esterni (Università di Tor Vergata Dipartimento di
Management e Diritto, Management delle attività Turistiche e Culturali MEMATIC, Ufficio Statistica di Roma
Capitale, Zetema Progetto Cultura, Sovrintendenza capitolina) e di avviare con successo la formazione
specifica. Il progetto ha l’obiettivo di rilevare le professioni, gli spazi e le Associazioni del settore culturale di
Roma Capitale. I dati raccolti saranno elaborati, digitalizzati e pubblicati negli OPENDATA.
La gestione di progetti in corso di esecuzione ha riguardato il progetto Folk Mus - Young musicians and old
stories, folk music in musEUms and more. Il progetto FolkMus ,con la partecipazione di Italia, Grecia,
Spagna, Portogallo, Estonia, ,si è concluso lo scorso 30 aprile ed è seguita la fase di rendicontazione che ha
incluso l’audit finanziario, la consegna della relazione tecnica e finanziaria all’EACEA (29 giugno) e
l’ottenimento del saldo finale di progetto.
AZIONI DI COORDINAMENTO ( Tot 53 e oltre 250 mail): Il totale delle azioni realizzate è frutto del lavoro di
rete, degli incontri e dei tavoli di lavoro sopra indicati.
Il Tavolo di lavoro con i Municipi, ha comportato per l’ufficio Politiche comunitarie una fitta corrispondenza e
feedback con i 15 referenti municipali per le UE, mediante un numero elevato di mail e tredici incontri nei
tavoli di lavoro. La responsabile dell’ufficio ha coordinato la raccolta di dati dalle 20 scuole coinvolte nel
progetto Guerre&Paci; ha riassunto, redatto e presentato alla UE il progetto medesimo - scritto a più mani
dai municipi -; ha coordinato i rapporti di lavoro tra Assessorato e Municipi. Il Gruppo di lavoro
interdipartimentale di co-progettazione (UCE) ha visto due incontri ristretti, tredici altri incontri di lavoro
(stesura di documenti, invio di materiali, report, mail, etc) e di coordinamento per trasformare le bozze di
proposte emerse dal tavolo municipale, in progetti per la Cultura veri e propri, secondo i formulari EU.
Con il DPSFE, il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei, costituito quest’ anno, l’Ufficio ha
collaborato per la stesura del Regolamento sulle Politiche Comunitarie mediante corrispondenza mail ed ha
partecipato agli otto tavoli di lavoro convocati per la programmazione comunitaria 2014-2020.
La responsabile dell’Ufficio, inoltre, ha preso parte ai nove tavoli di lavoro ed ai relativi scambi di proposte
per migliorare il flusso sulla progettazione eu, organizzati dalla Commissione Speciale Politiche Comunitarie
con la Città Metropolitana di Roma Capitale, l’Accademia delle Autonomie, l’UPI e l’ANCI (titolo "Affari
comunitari, fondi strutturali ed iniziative comunitarie di Roma Capitale, Rapporti con la Commissione
Europea"). Il lavoro congiunto con tutti referenti ha prodotto un documento illustrato a luglio in un convegno
ma non ancora editato. La responsabile dell’Ufficio, ha partecipato anche al tavolo di lavoro sull’accessibilità,
dove sono state presentate due idee progettuali per visite guidate per ciechi e sordi presso i Musei mediante
138
Relazione al Rendiconto 2015
accordi con le Università e convenzioni con scuole d’arte per costruire modelli lignei tattili per ciechi dei
nostri edifici museali.
L’azione coordinata ha prodotto 36 incontri con stakeholders, ovvero incontri in ambito UCE con soggetti
interni ed esterni all’Amministrazione interessati ad una progettazione europea per la cultura.
Il totale delle attività programmate ha riguardato la pianificazione nell’arco temporale annuale dell’insieme
delle attività che ha prodotto un progetto concluso, un progetto presentato, tre progetti in stesura come
capofila e in qualità di partner.
ATTIVITA’ ESPOSITIVE, che nella galleria della Casa delle Letterature sono state programmate per l’intero
anno, quali :
139
Relazione al Rendiconto 2015
PREMI LETTERARI
Con particolare riferimento alle periferie e al bisogno di portare in esse forti contenuti culturali, l’Ufficio ha
curato l’organizzazione, l’allestimento e la pubblicizzazione di incontri e iniziative sul tema della cultura
della convivenza e della non violenza:
‐ Living together (febbraio 2015): Si è curata l’organizzazione e la promozione di un concorso cittadino
rivolto agli studenti delle scuole medie per promuovere l’incontro tra generazioni diverse: giovani e
anziani.
‐ Concerto “Play Music Stop Violence” (31 maggio 2015).
Hanno partecipato numerosi gruppi musicali giovanili che attraverso la musica promuovono una
nuova cultura della tolleranza, della responsabilità e della pace.
‐ Attività e incontri con i giovani nelle scuole romane, particolarmente in periferia.
Nel settore “Arte e Disabilità, l’Ufficio ha curato l’allestimento di n. 2 mostre:
‐ Museo – Laboratorio d’Arte contemporanea di Tor Bella Monaca: L’Arte di vivere insieme; (maggio
2015) Riflessione attraverso opere pittoriche e installazioni sul tema della coabitazione sociale e
culturale.
‐ Chiostro del Bramante: Mostra “NOI DIAMO [+] SENSO (giugno e luglio 2015)
Arte e disabilità sono tornati al centro della riflessione culturale della città in questa mostra ,molto
particolare e di grande valore artistico ,ha visto la partecipazione di numerose scolaresche e cittadini.
140
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero progetti
U.O. Cultura bene comune LC207 0AC 13
europei gestiti 6
Numero azioni di
U.O. Cultura bene comune LC208 0AC 53
coordinamento 45
Numero incontri
U.O. Cultura bene comune LC209 0AC effettuati con gli 36
30
stakeholders
Numero attività
U.O. Cultura bene comune LC213 0AC realizzate politiche 40
20
comunitarie
Numero attività
U.O. Cultura bene comune LC214 0AC programmate politiche 10
20
comunitarie
141
Relazione al Rendiconto 2015
Numero iniziative
U.O. Programmazione culturale LC14 0AC culturali Casa della 94
132
Memoria e della Storia
142
Relazione al Rendiconto 2015
Numero iniziative
U.O. Programmazione culturale LC18 0AC culturali Casa delle 40
40
Letterature
Numero manifestazioni
U.O. Programmazione culturale LC2 0AC 135
di spettacolo realizzate 130
Numero convegni ed
U.O. Programmazione culturale LC21 0AC incontri Casa delle 100
100
Letterature
Numero manifestazioni
U.O. Programmazione culturale LC3 0AC di spettacolo 136
130
programmate
Numero manifestazioni
U.O. Programmazione culturale LC5 0AC ed eventi di spettacolo 16
15
sponsorizzati
143
Relazione al Rendiconto 2015
Numero repliche
U.O. Programmazione culturale LC7 0AC manifestazioni di 668
1.100
spettacolo a pagamento
144
Relazione al Rendiconto 2015
Numero eventi
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC104 0AC Fondazione 222
strutture e delle istituzioni culturali 165
RomaEuropa
145
Relazione al Rendiconto 2015
Numero eventi
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC108 0AC Fondazione Cinema per 574
strutture e delle istituzioni culturali 419
Roma
146
Relazione al Rendiconto 2015
Numero procedure
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC117 0AC attivate per la redazione 8
strutture e delle istituzioni culturali 8
del contratto di servizio
Numero procedure
previste dalle linee
U.O. Regolamentazione e controllo delle guida approvate
LC118 0AC 7
strutture e delle istituzioni culturali dall'assemblea 7
capitolina per i contratti
di servizio
Numero verifiche sul
U.O. Regolamentazione e controllo delle rispetto degli standard
LC119 0AC 32
strutture e delle istituzioni culturali previsti dal contratto di 36
servizio
Numero azioni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle controllo sulle attività
LC120 0AC 17
strutture e delle istituzioni culturali svolte dai vari 40
organismi
Numero giorni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC121 0AC apertura Casa delle 242
strutture e delle istituzioni culturali 242
Letterature
Numero giorni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC123 0AC apertura Casa dei 150
strutture e delle istituzioni culturali 74
Teatri
Numero giorni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC125 0AC apertura Casa della 245
strutture e delle istituzioni culturali 210
Memoria e della Storia
147
Relazione al Rendiconto 2015
Numero giorni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC129 0AC apertura Casa del 365
strutture e delle istituzioni culturali 365
Cinema
Numero iniziative
U.O. Regolamentazione e controllo delle realizzate negli spazi
LC131 0AC 257
strutture e delle istituzioni culturali culturali oggetto del 207
contratto di servizio
Numero presenze
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC133 0AC Palazzo delle 205182
strutture e delle istituzioni culturali 200.770
Esposizioni
148
Relazione al Rendiconto 2015
149
Relazione al Rendiconto 2015
150
Relazione al Rendiconto 2015
151
Relazione al Rendiconto 2015
Importo contributi
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC84 0AC erogati Teatro 15050000
strutture e delle istituzioni culturali 14.750.000
dell'Opera
Importo contributi
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC90 0AC erogati Accademia 3200000
strutture e delle istituzioni culturali 3.200.000
S.Cecilia
Numero eventi a
U.O. Regolamentazione e controllo delle
LC93 0AC pagamento Fondazione 438
strutture e delle istituzioni culturali 720
Musica per Roma
152
Relazione al Rendiconto 2015
Numero giorni di
U.O. Regolamentazione e controllo delle apertura al pubblico
LC97 0AC 337
strutture e delle istituzioni culturali Fondazione Musica per 325
Roma
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 16
cat C 20
cat B 1
Totale 38
153
Relazione al Rendiconto 2015
154
Relazione al Rendiconto 2015
contratto transiterà nella fase di gestione alla Direzione Turismo nell’anno 2016.
Ha realizzato, durante l’evento EXPO 2015 di Milano, in collaborazione con la società in house Zètema
Progetto Cultura S.r.l il progetto “Roma Capitale presenta Expo Milano 2015”, frutto di un Protocollo d’Intesa
fra Roma Capitale e la Società Expo 2015 S.p.a., approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 170
del 13.06.2014 e reso operativo con successiva deliberazione di Giunta Capitolina n.289 del 26.09.2014.
Il Servizio ha anche svolto, come di consueto, attività di “Educational”, accogliendo i giornalisti stranieri ed i
Tour Operator dei mercati interessati alla Città di Roma e fornendo assistenza ed accoglienza ai gruppi
segnalati dalle Ambasciate e dalle delegazioni Enit-Agenzia Nazionale del Turismo di tutto il mondo. I paesi
maggiormente interessati dall’attività svolta sono stati: la Germania, l’Argentina, il Regno Unito, l’Australia, il
Brasile, il Canada, il Belgio, la Spagna, la Russia, l’Austria, la Svezia e la Polonia.
155
Relazione al Rendiconto 2015
Sino al 12 agosto 2015 la U.O. ha anche provveduto a curare tutti i servizi di autofunzionamento (protocollo,
URP, personale, sicurezza nei luoghi di lavoro, economato, sistema informatico, programmazione, bilancio e
rendicontazione) dell’allora Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda e relativi atti di gestione. Per
156
Relazione al Rendiconto 2015
la soppressa U.O. Moda la direzione apicale ha anche provveduto a svolgere nel periodo antecedente alla
soppressine le attività collegate all’obiettivo Promozione di Nuove Iniziative nel Settore della Moda con il
coinvolgimento di enti ed istituzioni per l’elaborazione di nuove proposte tramite tavolo trasversale di lavoro
con scadenza 30.09.2015.
La U.O. Promozione Internazionale e Turismo Congressuale ha, infine, portato a compimento entro il
31.12.2015 il Progetto Europeo SAFER TOURISM CITIES, quale obiettivo di sviluppo della soppressa U.O.
Nuove Strutture e Infrastrutture per il Turismo, redigendone la rendicontazione, trasmessa poi ai competenti
Organi dell’U.E. Nell’anno 2015 sono stati anche organizzati dieci laboratori di lingua inglese destinati al
personale dell’allora Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda, volti a garantire adeguati standard
di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, attraverso il mantenimento di un livello di operatività e di utilizzo
della conoscenza della lingua inglese, adeguato alla mission istituzionale dipartimentale. I laboratori sono
stati programmati sulla base di focus tematici specifici di grande importanza per il migliore e corretto
svolgimento delle attività dipartimentali, in linea con gli obiettivi strategici di Roma, finalizzati allo sviluppo di
un’offerta differenziata di servizi turistici, nonché al rilancio complessivo della domanda e dell’offerta turistica.
Sono stati, poi, attivati tirocini curriculari, tramite collaborazioni con Università italiane e straniere al fine di
favorire un processo di orientamento e di formazione ai giovani, legati al settore del turismo.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
157
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di sopralluoghi
U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il
LC233 0TT congiunti con altre 12
turismo 12
strutture organizzative
Ipotesi e contenuti di
interventi di
U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il
LC234 0TT qualificazione urbana 12
turismo 12
condivisi con altre
strutture organizzative
Lo scostamento rispetto
al dato previsionale è
connesso alle attività di
verifica attivate per il
completamento della
conformità urbanistica
propedeutica alla
formalizzazione del
procedimento di
convalida della gara
"Realizzazione e
gestione dei servizi di
U.O. Nuove strutture e infrastrutture per il Predisposizione
LC235 0TT 4 accoglienza turistica e
turismo variante progettuale 3
bagni interrati" e,
pertanto, all'esito dei
sopralluoghi effettuati
con le strutture
organizzative
competenti, si è reso
necessario predisporre
le modifiche progettuali
su 4 localizzazioni
(Carlo Felice, Esquilino,
San Claudio, XX
Settembre).
n. azioni di
U.O. NUOVE STRUTTURE E informazione e
LC241 0TT n.i. 4 nuovo indicatore
INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO comunicazione sui
turismi
N. organizzazione
U.O. NUOVE STRUTTURE E eventi ad iniziative
LC244 0TT n.i. 1 nuovo indicatore
INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO nazionali ed
internazionali
158
Relazione al Rendiconto 2015
Partecipazione a Borse-
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC219 0TT Fiere del turismo: 18
congressuale 17
numero
Tipologie prodotti
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC220 0TT editoriali realizzati: 123
congressuale 100
numero
Eventi culturali-turistici
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC222 0TT o di tipo convegnistico 33
congressuale 42
realizzati: numero
6 (relative alla UO
Iniziative realizzate in Promozione
collaborazione con Enti internazionale e del
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC223 0TT e Associazioni, 7 turismo congressuale) +
congressuale 4
convenzioni e protocolli 1 (Servizio di supporto
di intesa: numero e coordinamento della
struttura)
Eventi congressuali a
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC224 0TT cui è stato garantito 25
congressuale 25
sostegno: numero
3 fiere - 3 workshop lo
Numero partecipazioni scostamento è dato
U.O. Promozione internazionale e del turismo
LC225 0TT a borse, fiere del 6 dall'inserimento del
congressuale 5
turismo congressuale workshop di San
Francisco non previsto
159
Relazione al Rendiconto 2015
Materiale promozionale
distribuito per eventi L'aumento è dovuto al
U.O. Promozione internazionale e del turismo convegnistici: quantità / maggior materiale
LC228 0TT 15760
congressuale Numero richieste 11.300 inviato alla fiera di Las
pervenute di materiale Vegas e S. Francisco
per convegni
N. partecipazioni a
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL
LC246 0TT Borse-Fiere del settore n.i. 24 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE
turistico e congressuale
N. progetti di
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL promozione e di
LC248 0TT n.i. 131 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE accoglienza turistica
realizzati
n. partecipazione a
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL borse-Fiere del settore
LC251 0TT n.i. 24 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE turistico e congressuale
realizzate nell'anno
partecipazione a Borse-
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL Fiere del settore
LC252 0TT n.i. 24 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE turistico e congressuale
programmato nell'anno
160
Relazione al Rendiconto 2015
n. eventi Educational
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL
LC254 0TT programmati e proposti n.i. 40 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE
nell'anno
n. progetti di
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL promozione e di
LC255 0TT n.i. 131 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE accoglienza turistica
realizzati nell'anno
n. progetti di
promozione e di
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL
LC256 0TT accoglienza turistica n.i. 131 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE
programmati e proposti
nell'anno
Materiale promozionale
(brochure e video
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL 'Enjoy your congress in
LC257 0TT n.i. 15760 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE Rome') distribuito per
fiere ed eventi
convegnistici: quantità
Materiale promozionale
(brochure e video
'Enjoy your congress in
U.O. PROMOZIONE INTERNAZIONALE E DEL Rome') distribuito per
LC258 0TT n.i. 33 nuovo indicatore
TURISMO CONGRESSUALE fiere ed eventi
convegnistici: n.
richieste pervenute di
materiale per convegni
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 12
cat C 15
cat B 1
Totale 29
4) Le risorse strumentali
161
Relazione al Rendiconto 2015
162
Relazione al Rendiconto 2015
163
Relazione al Rendiconto 2015
l’altro, alle disposizioni di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni (d.lgs. n.
33/2013); ha preso contatti con riviste e blogger di settore, italiani e stranieri, per promuovere il brand della
Città di Roma e avviare collaborazioni in materia di viaggi e turismo;
Nel mese di dicembre 2015, in occasione dell’apertura del Giubileo Straordinario della Misericordia, la
Prefettura di Roma ha avviato un’iniziativa finalizzata a monitorare il fenomeno dell’abusivismo presenti a
Roma, mediante la costituzione di un tavolo tecnico al quale sono stati invitati i rappresentanti di diversi Enti
Pubblici e Privati, tra cui la Direzione Turismo di Roma Capitale, che, attraverso la U.O. Comunicazione e
Analisi/Monitoraggio ha fattivamente collaborato alla realizzazione di un questionario da sottoporre ai turisti
in arrivo a Roma durante tutto il periodo del Giubileo, al fine di rilevare le strutture ricettive abusive presenti
sul territorio della Città. Sono state, pertanto, attivate tutte le procedure necessarie alla stampa e
distribuzione del questionario presso i Punti di Informazione Turistica – PIT di Roma ed avviato i lavori
propedeutici per l’inserimento del questionario sul sito ufficiale www.turismoroma.it, collegandolo
direttamente all’Ufficio di Polizia Locale competente per la raccolta dei dati.
Si è proceduto al rafforzamento delle modalità di informazione e di accoglienza, al fine di rendere più
immediata la risposta alle numerose richieste che pervengono dai turisti e imprese del settore ricettivo (circa
28.000 contatti/anno presso il competente Ufficio); sono proseguite le attività di partecipazione alla
sperimentazione degli indicatori europei del turismo sostenibile – ETIS European Tourism Indicator System,
indicatori messi a disposizione dalla Commissione europea come strumento di gestione da utilizzare a livello
locale per migliorare la sostenibilità, la competitività e l’accoglienza turistica. A questo scopo sono stati
stampati e somministrati nei PIT dei questionari rivolti ai turisti, sul modello consigliato da ETIS e condiviso
con gli stakeholder (esclusi gli aeroporti) allo scopo di monitorare alcuni indicatori richiesti dal sistema ETIS.
Inoltre, nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con i partner del Network Grandi Destinazioni Italiane del
Turismo Sostenibile – GDTIS, si sono svolte diverse riunioni operative allo scopo di mettere a punto
strategie comuni di monitoraggio e promozione del turismo sostenibile in Italia. In tale ambito rientra la
partecipazione della U.O. ai lavori della prima edizione degli Stati Generali del Turismo Sostenibile, promossi
dal MIBACT al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa dal 1 al 3 ottobre 2015 (NA), al quale hanno
partecipato 225 delegati tra rappresentanti del Ministero, delle istituzioni regionali o locali, delle associazioni
di categoria e no profit e che hanno portato alla costituzione della Carta di Pietrarsa, un documento che farà
parte del più vasto aggiornamento del Piano Strategico Nazionale del Turismo.
Nel periodo da marzo 2015 a settembre 2015 è stato fornito alla U.O. Promozione Internazionale e Turismo
Congressuale il supporto tecnico necessario per la realizzazione delle attività del progetto Minube, che ha
previsto una prima analisi della proposta di digital promotion; per la selezione degli itinerari e organizzazione
del Minube trip; per l’accoglienza e l’assistenza turistica ai 4 blogger spagnoli + video maker durante la
permanenza a Roma; per il monitoraggio sponsorship in Home page ed il supporto alla realizzazione di
video promozionali e monitoraggio KPI’s delle attività web anche sui social.
Sono state, infine, realizzate delle presentazioni in Powerpoint della Città di Roma, in occasione di incontri
istituzionali, con altri soggetti istituzionali e/o privati.
2) Indicatori
Il presente centro di responsabilità dirigenziale non è dotato di tabella relativa agli indicatori.
3) Le risorse umane
Dirigenti *
cat D
cat C
cat B
Totale 0
164
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
165
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
esercizi modificati e
U.O. SPORTELLO UNICO ATTIVITA'
LC238 0TT soggetti a nuova n.i. 2085 nuovo indicatore
RICETTIVE -SUAR
riabilitazione
166
Relazione al Rendiconto 2015
Provvedimenti
U.O. SUAR LC229 0TT disciplinari nel settore 311
350
turismo: emessi
SCIA Segnalazione
U.O. SUAR LC230 0TT Certificata Inizio Attività: 5458
4.000
numero
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 5
cat C 12
cat B
Totale 18
4) Le risorse strumentali
167
Relazione al Rendiconto 2015
168
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO (LC)
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .0 0 3 .6 6 2 ,4 9 3 .2 5 5 .9 4 2 ,3 9 2 .4 5 9 .9 6 0 ,4 7 2 5 2 .2 7 9 ,9 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 480.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Nell’esercizio 2015 si registra il sostanziale allineamento finanziario tra gli stanziamenti approvati e gli importi
degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata complessivamente assunti sulle voci economiche
direttamente gestite. Le risorse finanziarie stanziate sul competente Bilancio sono state, infatti, impegnate
per la realizzazione delle iniziative culturali programmate, la gestione delle strutture culturali ed il sostegno ai
grandi Enti. Per le spese di parte corrente sulle voci direttamente gestite, non si registrano scostamenti
significativi tra il valore complessivo dell’impegnato e le risorse annualmente assegnate sulle competenti
voci di uscita. Si precisa tuttavia che l’importo stanziato sui fondi dipartimentali finalizzato al ripiano delle
perdite di esercizio dell’Azienda Speciale Palaexpo come già indicato nel precedente paragrafo, sarà
impegnato a cura del Dipartimento Partecipazioni Gruppo Roma Capitale.
Per quanto riguarda le entrate riferite ai servizi a domanda individuale erogati dal Dipartimento, si è
provveduto ad accertare e contestualmente introitare i pagamenti da parte dell’utenza riferiti ai diritti di
istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e per riprese cinematografiche e televisive,
169
Relazione al Rendiconto 2015
ai pareri della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, alle tariffe previste per
le sedute ed i sopralluoghi della Commissione medesima, al canone di occupazione suolo pubblico con
importo variabile a seconda delle zone occupate sulla base delle categorie in cui risulta suddiviso il territorio
di Roma di cui alla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 39/2014 in materia di occupazione di suolo
pubblico.
Gli accertamenti effettuati sulle risorse in questione risultano pertanto in linea con le relative previsioni di
entrata.
0BB BIBLIOTECHE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 18.009,29 18.009,29 18.009,29 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 480.000,00 480.000,00 480.000,00 0,00
In relazione alla gestione dell’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali, tutte le risorse finanziarie
previste in Bilancio per il funzionamento dell’Istituzione risultano regolarmente impegnate entro l’esercizio
2015. Il Dipartimento ha provveduto ad impegnare i fondi riferiti al contributo stanziato a favore
dell’Istituzione sul Bilancio di Previsione nonché le ulteriori somme approvate in sede di Assestamento al
Bilancio. Non si riscontrano pertanto scostamenti finanziari tra il valore dello stanziamento e gli importi
complessivamente impegnati. Il contributo sarà erogato su presentazione di regolare documentazione
contabile relativa alla realizzazione delle attività istituzionali e culturali svolte nelle diverse sedi
dell’Istituzione sul territorio cittadino nel periodo di riferimento.
Inoltre per quanto riguarda la spesa in conto capitale, sono state erogate all’Istituzione Biblioteche le risorse
all’uopo stanziate per gli interventi di manutenzione straordinaria dei locali della nuova sede dell’Istituzione di
Via Aldrovandi 16 e l’apertura della nuova Biblioteca Collina delle Pace, in particolare per il completamento
delle attrezzature necessarie all’allestimento dei locali.
170
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Nel condurre l’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, afferenti al Centro di
Responsabilità 0TT, si rappresenta che, per quanto concerne le Entrate, gli scostamenti maggiori sono di
seguito elencati:
sottoconto descrizione Prev. definitiva Imp. ordinari scostamento
Sulla risorsa E30150000VSP, per la previsione di entrata di € 210.000,00, risulta una variazione esecutiva in
riduzione dello stanziato, in linea con quanto accertato nell’anno 2014, facendo seguito a quanto già
comunicato con nota prot. QA16631 del 10/10/2014. Per quanto riguarda la risorsa E30150000DST, a fronte
di un’attuale ordinario di €140.000,00 si è verificato un maggior accertamento relativo alle tariffe per i servizi
dello Sportello unico per le Attività Ricettive di € 412.476,00. Va evidenziato che nel corso del 2015 è stato
indetto il Giubileo straordinario della Misericordia che ha comportato un maggior incremento delle richieste di
apertura di nuove attività ricettive. Va evidenziato che come nel 2014 il deliberato teneva conto di una
situazione sottostimata. Sono ancora da accertare le entrate riferite alla seconda quindicina del mese di
dicembre 2015. Relativamente alle spese, si sono sostanzialmente impegnate tutte le somme messe a
disposizione nel bilancio, realizzando piccole economie sulle spese di funzionamento. Gli scostamenti di
maggiore rilevanza riguardano i seguenti sottoconti:
sottoconto descrizione Attuale ordinario Imp. ordinari scostamento
€ 114.765,08
171
Relazione al Rendiconto 2015
Per quanto attiene al primo sottoconto, U1.03.00SS, lo scostamento in uscita si riferisce ai fondi per la
manutenzione ordinaria della sede del Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda in Via di San
Basilio 51 non impegnati dal Dipartimento SIMU che ha effettuato la gara per l’esecuzione dei lavori. Sul
sottoconto U1.03.01SA relativo alle spese per la voce Accesso a Banche Dati non si è proceduto ad
impegnare le somme stanziate in quanto è venuta meno l’esigenza, in ragione dei processi riorganizzativi
che hanno interessato l’allora Dipartimento Promozione del Turismo e della Moda. Sul sottoconto
U1.03.03GA destinato al pagamento dei canoni di affitto dei Punti Informativi Turistici presso la Stazione e
gli Aeroporti di Fiumicino e Ciampino, lo scostamento di € 6.285,89 risulta essere originato da una maggiore
previsione di spese per far fronte agli oneri di rivalutazione ISTAT, comunicati solo successivamente
all’approvazione dello stanziamento.
Sul sottoconto U1.03.0TUR, si è riscontrato al contrario un sensibile scostamento, pur ottemperando in
pieno alle previsioni di spesa, legate ai programmi e progetti del Dipartimento della Promozione del Turismo
e della Moda prima e della Direzione Turismo dopo, disposti con deliberazioni di Giunta Capitolina n. 4 del
16 gennaio 2015 (per il 1° semestre 2015) e n. 182 del 5 giugno 2015 (per il 2° semestre 2015) e con gli
altri citati atti nella rendicontazione. Le cause sono da imputare ai singolari avvenimenti che hanno
interessato la struttura nel secondo semestre dell’anno 2015, coinvolta direttamente in 2 riorganizzazioni
della macrostruttura capitolina e in 2 diversi presidi Assessorili al Turismo con scioglimento degli organi
ordinari di governo in data 29.10.2015. Ciò ha impedito alle figure Assessorili di sviluppare con la dovuta
programmazione le proprie politiche in materia e, conseguentemente, agli uffici di pianificarne e svolgerne
l’azione, determinando così il mancato totale impegno delle somme stanziate, a fronte anche della necessità
di rispettare i principi di armonizzazione del bilancio.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 5 4 .5 4 8 ,9 0 6 0 .2 3 2 ,5 0 6 0 .2 3 2 ,5 0 5 .6 8 3 ,6 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 .3 0 3 .3 5 2 ,0 6 2 .2 3 2 .7 7 6 ,3 3 1.7 8 6 .9 3 6 ,2 8 - 7 0 .5 7 5 ,7 3
In relazione alla gestione delle competenti entrate, sulla posizione E30150000 0PSP, riferita ai pagamenti
collegati al servizio di fotoriproduzione dei documenti, si registra il buon andamento del servizio raggiunto
nell’anno, comprovato da un incasso pari ad €31.676,10, superiore alla previsione (€26.000,00) effettuata
sulla rispettiva risorsa.
172
Relazione al Rendiconto 2015
Sulla gestione della spesa corrente, si rileva che sull’intervento U1.03.0CAP, oltre ai fondi ordinari,
regolarmente impegnati, in data 30/11/2015 è stata autorizzata una variazione di bilancio per la maggiore
somma di € 80.000,00, impegnata per € 33.008,66 per prestazioni da rendere entro il 31/12/2015. Il valore
degli impegni assunti sulla suddetta voce economica ammonta a complessivi €188.489,80 finalizzati alla
copertura delle spese di gestione dell’Archivio, sostanzialmente così ripartite: spese per la manutenzione dei
servizi informatici (sistema informativo X-dams, S.B.N, risorse digitali on line, spese per la conservazione e
fruizione del patrimonio documentale (rientro nella sede di oltre 2000 voll. dell’Archivio Notarile Urbano),
manutenzione straordinaria e spostamento nei depositi esterni di via Nistri di scaffalature metalliche
compattabili.
La Sala Borromini risulta chiusa per lavori di ristrutturazione in corso. Sul centro di costo 1NI non si sono
verificate movimentazioni finanziarie in uscita né in entrata.
2PP TOPONOMASTICA
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 5 0 .0 0 0 ,0 0 5 3 .9 9 4 ,9 1 5 3 .9 9 4 ,9 1 3 .9 9 4 ,9 1
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 15 6 .4 7 0 ,15 8 8 .6 3 9 ,6 0 6 1.8 5 8 ,7 1 - 6 7 .8 3 0 ,5 5
Per quanto attiene alla gestione delle entrate, sulla competente posizione di entrata E3 01 8000 v.e. 0VSP
relativa ai pagamenti per i numeri civici, riproduzioni cartografiche e rilascio dei dati informatici di
Toponomastica, il livello dei pagamenti accertati nel 2015 è in linea con le rispettive previsioni di entrata.
Per quanto riguarda le spese correnti, sull’intervento finanziario U1 03 0STS riferito all’allocazione delle
risorse finalizzate alla copertura delle spese per toponomastica stradale e numerazione civica, non si
ravvisano scostamenti significativi tra lo stanziamento approvato ed il valore dell’impegnato, in quanto le
risorse disponibili in bilancio sono state quasi interamente impegnate per le attività programmate.
173
Relazione al Rendiconto 2015
174
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI STRUTTURA
COZZA ISABELLA
(Fino al 17/03/2015)
DIRETTORE DI STRUTTURA
GIULIOLI STEFANO
(dal 18/03/2015)
Il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute nel corso dell’anno 2015, nonostante le gravi difficoltà
derivanti dai minori stanziamenti iniziali (circa 50 mln in meno rispetto all’Assestato 2014) definiti in sede di
approvazione di bilancio (D.A.C. n. 16 del 27 marzo 2015) e dai minori trasferimenti da parte della Regione
Lazio, è riuscito a raggiungere gli obiettivi relativi all’attività corrente previsti dalla Relazione Previsionale e
Programmatica 2015-2017. All’iniziale incertezza finanziaria hanno fatto seguito ulteriori stanziamenti che
soprattutto sui servizi a favore di disabili, anziani, minori e Senza Fissa Dimora hanno permesso agli Uffici
l’espletamento di Bandi di Gara per l’affidamento dei servizi a medio-lungo termine, garantendo una
maggiore stabilità sia ai beneficiari dei servizi sia agli operatori degli Enti Gestori.
Anche relativamente alle azioni previste dal Piano di Rientro di cui alla Deliberazione di G.C. n. 194/2014 il
settore sociale ha raggiunto gli obiettivi prefissati, mettendo in atto tutta una serie di procedure idonee
all’ottimizzazione dei servizi e alla razionalizzare dei costi del sociale.
Quanto previsto dal P.d.R. è stato raggiunto nonostante la particolarità dei Servizi Sociali, infatti va
considerato che la spesa relativa ai servizi sociali è per la maggior parte riferita al pagamento degli
Organismi del Terzo Settore che provvedono all’erogazione dei servizi alla persona, e quindi il Dipartimento
ha l’obbligo del rispetto del CCNL del comparto di appartenenza, mentre solo in minima parte è legata a
spese di carattere gestionale, sulle quali si è comunque riusciti a intervenire. In tale ottica, e nella maggior
parte dei casi, le contrazioni della spesa fra l’importo stanziato e l’importo impegnato sono quindi dovute
principalmente a economie di gestione avutesi a seguito dell’espletamento di minori interventi. Limitatamente
alle spese di carattere gestionale, il Dipartimento, nel corso del 2015 ha proceduto alla dismissione di
numerosi Fitti Passivi: n. 4 Locali (Via Merulana 19, Via Botero, Via Cupa 5, Via Tiburtina 265); n. 2 Terreni
(Via Cesarina, Terreno Comprensorio Istituto S. Michele), con un abbattimento della spesa per Fitti Passivi
di circa il 27% sul 2014.
A seguito della D.G.C. n. 357/29.10.2015 sono confluite ad altri Dipartimenti le seguenti attività (per le quali
sono in fase di passaggio le competenze e i relativi atti):
- Servizio di mobilità a favore di disabili adulti;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria all’interno delle strutture utilizzate dal Dipartimento Sociale
- Lavori e Bonifiche nei campi Rom, Sinti e Caminanti.
Dirigenti 4
cat D 112
cat C 105
cat B 14
Totale 235
175
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI STRUTTURA
COZZA ISABELLA
(Fino al 17/03/2015)
DIRETTORE DI STRUTTURA
GIULIOLI STEFANO
(dal 18/03/2015)
176
Relazione al Rendiconto 2015
di tutti i progetti in atto, senza tagli diretti agli interventi, grazie all’utilizzo delle economie degli anni
precedenti.
Nell’anno 2015 sono stati finanziati 95 progetti: 83 promossi dai Municipi, 4 dal Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità e 8 dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e
Salute. Sono oltre 80.500 i beneficiari diretti delle attività svolte nell’ambito dei progetti finanziati con il fondo
L. 285/97.
7) UFFICIO ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI (Ex Ufficio Bilancio Sociale)
Come previsto nell’obiettivo di sviluppo, l’Ufficio ha avviato la revisione del sistema di Accreditamento degli
Organismi che operano nei servizi alla persona (deliberazione C.C. n. 90/2005). Il lavoro intrapreso, sia a
livello dipartimentale che municipale, con il coinvolgimento e la collaborazione degli uffici impegnati
direttamente in tema di accreditamento, ha portato alla predisposizione di una proposta di “linee guida” al
fine di pervenire alla proposta di un nuovo regolamento per l’accreditamento. Il documento è stato sottoposto
all’attenzione del Sub Commissario Clara Vaccaro.
Con il coinvolgimento degli uffici dipartimentali, è stato impostato un confronto con la Regione Lazio in tema
di regolamentazione dell’accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale, volto a
garantire una maggiore aderenza della normativa regionale alla realtà romana. All’approvazione definitiva
delle deliberazioni di Giunta regionale suddette, l’Ufficio ha avviato, in collaborazione con le UU.OO.
dipartimentali preposte, la revisione dei provvedimenti in materia di Accreditamento delle strutture
residenziali per minori e per anziani.
L’ufficio, inoltre, ha continuato a effettuare l’attività di controllo, di informativa e di supporto tecnico-
amministrativo agli organismi interessati all’iscrizione e a quelli già iscritti, nonché alla Commissione tecnica
preposta alla valutazione delle domande di iscrizione al R.U.C.. Inoltre, ha garantito la partecipazione alle
attività di verifica e controllo promosse dall’Osservatorio sul Lavoro.
8) ELENCO SPECIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B (D.G.C. N. 238/2012)
Come previsto da deliberazione, l’ufficio ha provveduto a supportare la Commissione Tecnica incaricata, tra
l’altro, di esaminare le domande dei soggetti richiedenti l’iscrizione all’Elenco e monitorare la permanenza
dei requisiti. Ha garantito il supporto tecnico/amministrativo alle cooperative iscritte all’Elenco e a quelle già
iscritte.
9) COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E APPLICAZIONE DELL’ISEE
Nei primi mesi del 2015 sono continuate le attività del Tavolo tecnico interdipartimentale di coordinamento
per l’applicazione del D.P.C. 159/2013 (“Regolamento concernente la revisione delle modalità di
determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente ISEE)”)
conclusesi con l’approvazione della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 12/3/2015 di
recepimento e linee guida per l’applicazione del DPCM 159/2013.
Tale provvedimento, tuttavia, data la sua sintetica genericità, non ha previsto l’elenco dei servizi e delle
prestazioni sociali agevolate per cui l’Amministrazione intende applicare l’Indicatore.
Ciò ha determinato la necessità di avviare le attività propedeutiche all’elaborazione di un regolamento
generale per l’applicazione dell’ISEE ai servizi socio-assistenziali e successivi provvedimenti applicativi.
In tal senso sono stati elaborati strumenti di rilevazione, dei servizi esistenti (a cui è già applicato o si dovrà
applicare l’Indicatore) e delle proposte o rilievi degli Uffici dipartimentali e municipali per condividere alcuni
criteri e principi guida del Regolamento.
Contestualmente, per quanto riguarda il sistema esistente di contribuzione degli utenti ai servizi non
residenziali per le persone anziane, è stata analizzata la proposta dei nuovi parametri emersa nel rapporto
Clesius-MIPA, sono state fornite linee guida operative ed è stato dato supporto amministrativo agli Uffici
Municipali, sia per l’applicazione della nuova normativa, sia per la gestione della fase transitoria (art. 14
DPCM 159/2013).
Sempre per i servizi di cui sopra, in collaborazione con i Dipartimenti Risorse Economiche e Innovazione
Tecnologica sono state svolte le attività necessarie alla rielaborazione e passaggio dal sistema informatico
Isee-net (fornito dal Consorzio MIPA-Clesius) al nuovo sistema GAPS fornito dalla RTI nuova affidataria
(incontri preparatori con i referenti interdipartimentali e municipali, collaborazione al elaborazione della
nuova architettura informatica e relativi template, ecc.)
Inoltre, insieme all’Assessorato sono state seguite le attività di rilevazione delle criticità e proposizione di
modifiche del DPCM 159/2013 avanzate dai Comuni tramite l’ANCI.
Ciononostante, la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato sulle tre le sentenze del TAR Lazio (di cui si
è in attesa della decisione) ha aperto una fase di “attesa” e sospensione delle attività finalizzate alla
regolamentazione interna della materia.
10) UFFICIO QUALITA’ DEI SERVIZI E SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI (SISS)
Nel corso dell’anno 2015, l’Ufficio ha completato la rilevazione delle risorse municipali raccogliendo una
serie di dati disaggregati sui servizi ed interventi educativi, sociali e socio sanitari (soggetto titolare,
direzione referente del servizio, soggetto gestore, forma di gestione ed esercizio della funzione, continuità
nel tempo, professionalità coinvolte, soggetti destinatari, genere prevalente dei soggetti destinatari), i dati
raccolti hanno valorizzato la griglia e la scheda madre ( completata e inviata l’1.04.2015) di rilevazione dei
177
Relazione al Rendiconto 2015
dati utili alla costruzione degli indicatori di benessere per i minori, proposta dal Ministero del lavoro e
Welfare.
Inoltre si è provveduto a validare e consegnare al Ministero, la tabella riepilogativa della presenza/assenza
dei servizi e interventi di Roma Capitale.
Con e mail del 12.03.2015, è stata avviata la rilevazione presso le strutture insistenti sul territorio di Roma
Capitale, volta ad implementare il data base “Anagrafica Strutture / servizi sociali”, con l’invio di una tabella
contenente dettagliati items e indicazioni utili per la corretta compilazione, a circa 500 strutture, fornendo
altresì supporto e guida telefonica. Tale rilevazione, tutt’ora in corso, ha reso ulteriormente necessario
provvedere alla somministrazione del questionario con modalità faccia a faccia.
In collaborazione con l’Ufficio Bilancio Dipartimentale, sono state acquisite, dai Municipi, i dati delle
rilevazioni annuali Istat sui servizi e la spesa sociale, al fine di implementare i data base del SISS.
Nel corso dell’anno 2014, era stata avviata la rilevazione sulla violenza nei confronti degli operatori dei
servizi sociali municipali. La ricerca è stata realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Roma
TRE e il coordinamento degli assistenti sociali di Roma Capitale. Terminata la fase di raccolta dei dati,
l’ufficio ha provveduto alla elaborazione e interpretazione dei risultati e ha realizzato un Rapporto che è stato
diffuso alle varie strutture Capitoline, con nota del Direttore, n. 51675, del 3.7.2015.
In collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, Corso di laurea Magistrale Politiche e Servizi
Sociali, nel mese di maggio è stata avviata la ricerca su “Il bisogno sociale negli anni della crisi”, nota n.
54974 del 16.7.2015, volta a rilevare, presso i servizi di accesso ai servizi sociali municipali (segretariati
sociali e PUA) dati e informazioni relative alle condizioni sociali e al bisogno espresso dai cittadini ivi
afferenti nelle due annualità del 2010 e 2014 e, attraverso il confronto verificare e valutare i cambiamenti
intercorsi nella specifica congiuntura caratterizzante il periodo messo a fuoco. La ricerca, attraverso la
contingente raccolta del materiale utilizzato dai servizi, intende anche mettere a fuoco gli strumenti utilizzati
da quei servizi, per registrare le informazioni e permettere il monitoraggio dell’attività.
L’attività di rilevazione si è conclusa nel mese di ottobre ed è in corso di realizzazione il relativo report.
Nell’ambito della qualità dei servizi, con particolare riferimento alle Carte Municipali ( Progetto di Ente n. 4-
2012), si è provveduto a richiedere e coordinare l’aggiornamento delle Carte al fine di aggiornare, allo
stesso tempo, le relative pubblicazioni sui siti municipali, nota n. 67284 del 3.9.2015.
Nel mese di novembre è stata avviata la ricognizione dei procedimenti a istanza realizzati nella struttura, e
l’aggiornamento delle schede predisposte dal segretariato-direzione generale. Le schede, con i procedimenti
validati dalla Direzione del dipartimento, sono state inviate tramite mail il 27.11.2015 ai competenti uffici del
Segretariato- Direzione generale.
Nel mese di dicembre è stata avviata la rilevazione delle informazioni, presso le UO Dipartimentali, dei
procedimenti avviati e conclusi nel secondo semestre del 2015, nell’ambito del monitoraggio dei tempi
procedimentali - PTTI 2015-16-17 POD 2015. Macro obiettivo MONITORAGGIO, ob. monitoraggio tempi
procedimentali, (1aa) Fase IV, per l’adempimento richiesto dal Segretariato- Direzione generale, da
effettuarsi entro il 15.01.2016.
Relativamente alla qualità dei servizi erogati, con particolare riferimento alle problematiche segnalate dagli
operatori degli organismi affidatari, prosegue la collaborazione con l’Ufficio Accreditamento e la U.O.
Osservatorio sul lavoro- Sostegno e orientamento al lavoro- Dipartimento Attività economiche e formative -
finalizzata all’attuazione delle procedure di verifica e controllo di cui alle deliberazioni di C.C. n. 135/00 e n.
259/05, varie note.
L’Ufficio ha inoltre partecipato alle attività avviate dall’Assessorato volte a produrre un documento
contenente osservazioni, note e integrazioni alle proposte di Delibera Regionale di modifica dei requisiti per
l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture socio assistenziali del Lazio e per la nuova Disciplina del
servizio pubblico di assistenza domiciliare socio-assistenziale e dell’accreditamento dei soggetti erogatori
nella regione Lazio.
A tale scopo e su richiesta dell’Assessorato, in collaborazione con l’ufficio Accreditamento della UO, è stato
realizzato un documento di sintesi dei lavori.
11) UFFICIO SERVIZI SOCIALI DI PROSSIMITÁ E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel corso del 2015 la U.O. attraverso questo Ufficio, a seguito dell’insediamento del nuovo Assessore
(Dott.ssa Danese) ha provveduto a fornire tutte le indicazioni in merito alle azioni messe in atto e previste dal
percorso di Riforma dei Servizi alla Persona a partire dalla Memoria di Giunta del 26/06/2014 avente come
oggetto “Avvio dei tavoli tecnici per la Riforma dei Servizi di assistenza alla persona”. È stata prodotta una
relazione di sintesi e resoconto delle tematiche relative alle Linee Guida della Riforma stessa, illustrate le
varie fasi del percorso di Riforma, le azioni di programmazione, analisi e studio delle tematiche e dei servizi
oggetto di Riforma e gli incontri con i referenti istituzionali finalizzati all’avvio dei tavoli tecnici.
Si è intrapreso, inoltre, un lavoro di confronto con i Municipi accorpati al fine di intraprendere un percorso per
rilevare le criticità conseguenti all’accorpamento (deliberazione n. 11 dell’11 marzo 2013) in tema di
interventi sociali e procedure tecnico-amministrative. Il Dipartimento scrivente, attraverso questo Ufficio della
U.O., ha svolto dunque una serie di incontri all’interno delle sedi municipali, con Dirigenti e PP.OO., al fine di
far emergere tali nodi problematici e avviare un percorso in cui condividere possibili azioni e regolamenti in
178
Relazione al Rendiconto 2015
un’ottica di uniformazione degli interventi e delle procedure. A seguito di questi incontri si sono svolte riunioni
congiunte con i Municipi accorpati, da cui è emersa come necessità condivisa e preminente quella di
addivenire all’uniformità di procedure e azioni, passando attraverso un percorso volto all’elaborazione di un
modello di servizio sociale. Reperiti i nominativi dei tecnici segnalati dai Dirigenti UU.OO.SECS per
partecipare alle attività di studio ed elaborazione del modello, si sono pertanto strutturate le azioni per l’avvio
di un tavolo tecnico inizialmente focalizzato alle azioni dei Municipi accorpati, ma propedeutico alla
condivisione e alla regolamentazione stessa dei servizi per tutto il territorio cittadino.
12) UFFICIO PIANO REGOLATORE SOCIALE (PRS)
Rendicontazione del sistema di servizi e interventi sociali integrati erogati nel 2014 e programmazione 2015
Con l’insediamento dell’Assessore Danese, a gennaio 2015 questo ufficio ha provveduto a fornire relazione
dettagliata sullo stato dei servizi di cui ai Piani Sociali Municipali e al Piano cittadino e sulla situazione dei
rispettivi finanziamenti a essi relativi, ribadendo la necessità (già contenuta nella Memoria di Giunta
Capitolina del 26 Giugno 2014 e nell’Ordine del giorno n. 34 approvato all’unanimità dall’Assemblea
Capitolina nella seduta del 27 giugno 2014) di un nuovo Piano Regolatore Sociale per Roma Capitale,
integrato al Piano Sociale regionale e a esso fortemente ancorato, come da L.328/00, mediante un Accordo
di Programma tra Roma Capitale e Regione Lazio che impegnasse entrambi gli EE.LL. a una
programmazione armonica, alla ricomposizione delle risorse economiche destinate al finanziamento dei
servizi, all’incentivazione di best practices (anche tra Dipartimenti), delineando chiaramente l’iter di
approvazione e revisione del PRS e dei Piani Sociali Municipali e la tempistica di tali atti programmatori.
L’ufficio ha coordinato e supportato gli Uffici di Piano Municipali e le UU.OO. dipartimentali nelle fasi di
monitoraggio e rendicontazione 2015 dei servizi/progetti sociali realizzati ed erogati nel 2014, di cui alla DGR
136/2014 e inseriti nella Piattaforma Informatizzata Regionale per i piani di Zona.
Insieme con l’Ufficio Bilancio, si è provveduto a redigere e trasmettere le schede regionali per il fondo di
riprogrammazione 2015 per le misure previste dalla stessa DGR.
Conseguentemente al processo di armonizzazione del bilancio capitolino e al ritardo nei trasferimenti dei
fondi dalla Regione a Roma Capitale per il sistema integrato dei servizi sociali e degli interventi, Municipi e
Dipartimento hanno potuto garantire e dichiarare unicamente la continuità dei servizi e degli interventi già
programmati e realizzati nell’annualità precedente, come verificabile da piattaforma informatica regionale per
i Piani di Zona.
L’ufficio ha provveduto all’abilitazione all’uso della piattaforma dei nuovi amministrativi incaricati e alla loro
formazione in tale ambito. Si è proseguito il consueto lavoro di coordinamento del territorio, anche attraverso
gli incontri con gli Uffici di Piano Municipali sia per il riparto e l’utilizzo dei fondi regionali di cui alla DGR
585/2015 sia per la revisione e riformulazione delle linee operative legate ai Punti Unici di Accesso, recepite
dalla Regione Lazio all’interno della Determinazione n. G14134/2015.
Progetti specifici:
In parallelo con il normale iter di monitoraggio dei servizi e rendicontazione della relativa spesa, si è lavorato
con la Regione Lazio e le rispettive UU.OO. dipartimentali, di volta in volta coinvolte per competenza, a
lavorare per la realizzazione di progettualità specifiche promosse dalla stessa Regione ad integrazione delle
misure già declinate nella DGR136/2014. In particolare, l’ufficio ha supportato la U.O. Inclusione Sociale e il
Dip. Formazione e Lavoro nella individuazione delle azioni propedeutiche alla realizzazione dei tirocini
formativi per immigrati extracomunitari regolarmente soggiornanti (in sinergia con il Centro per
l’immigrazione di Via Assisi e la rete COL cittadina).
L’ufficio ha altresì supportato la U.O. Interventi di supporto alle persone fragili nella costituzione di un gruppo
di lavoro finalizzato al recepimento delle determinazioni regionali sulla istituzione del fondo per le disabilità
gravissime e partecipato con il gruppo territoriale (Dipartimento-Asl-Municipi) alla realizzazione degli
strumenti operativi per l’individuazione dei beneficiari, la redazione del piano individuale d’intervento,
integrato tra servizi, e le modalità di erogazione del contributo previsto. Il documento, scaturito dal tavolo di
lavoro, è stato fornito alla Regione Lazio che lo ha acquisito ed esteso agli altri distretti del Lazio.
Insieme con il Dip Sport e Qualità della Vita e il Dip. Formazione e Lavoro e supportati dal Dip.
Progettazione Europea, l’Ufficio ha partecipato all’avviso pubblico “Sblocchi di Partenza”, promosso dalla
Regione Lazio nell’ambito del POR FSE 2014-20120 e presentato come Comune Capofila un progetto dal
titolo “Nuovi Traguardi” di cui alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 323 del 13 ottobre 2015. Il
progetto, approvato dalla Regione con determinazione G13721 del 10/11/2015,coinvolge i Servizi Sociali e
gli Uffici Sport territoriali nonché gli impianti sportivi di pertinenza municipale e cittadina e si integra con le
azioni previste nell’ambito della Carta Acquisti Sperimentale. L’ufficio, che attualmente coordina il progetto in
sinergia con gli altri dipartimenti coinvolti, sta predisponendo gli strumenti tecnici e amministrativi e le azioni
propedeutiche alla fase strettamente operativa del progetto.
L’intera U.O. partecipa alle azioni di realizzazione del progetto europeo INSPIRE. In tale ambito, l’Ufficio è
referente per le azioni correlate alla raccolta e diffusione delle buone pratiche territoriali nell’ambito dei
servizi e degli interventi sociali.
Agenzia Capitolina Tossicodipendenze
Nel corso del 2015, stante il Commissariamento dell’Agenzia Capitolina per le Tossicodipendenze e la
179
Relazione al Rendiconto 2015
nomina della Dott.ssa Cozza, contemporaneamente Direttore del Dipartimento e Commissario per la
gestione provvisoria dell’ACT, l’ufficio ha fornito supporto tecnico curando i rapporti con la Regione,
chiedendo la rimodulazione del piano per le dipendenze e la possibilità di riutilizzo delle risorse previste per
l’annualità 2014, nell’annualità 2015/2016. Con la nomina del successivo Commissario subentrato alla
gestione dell’ACT, l’Ufficio, su iniziativa dell’Assessorato avente delega, ha supportato l’avvio e la
conduzione dei tavoli di concertazione cittadina per la ridefinizione del piano degli interventi di contrasto alle
dipendenze, inoltrato alla Regione Lazio a ottobre 2015 e dalla stessa approvato con la concessione del
riutilizzo delle somme assegnate per il 2014, ai fini della realizzazione delle azioni contenute nel Piano
suddetto.
13) SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) – CARTA ACQUISTI SPERIMENTALE (Decreto
interministeriale del 10 gennaio 2013)
La Carta Acquisti Sperimentale conosciuta anche come nuova Social Card, attualmente denominata S.I.A.
(Sostegno Inclusione Attiva), è uno strumento di sostegno sociale promosso dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i cui beneficiari sono famiglie con
minori disagiate e a basso reddito. I soggetti coinvolti nella sperimentazione sono il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, l’INPS (soggetto attuatore), Poste Italiane (soggetto erogatore), ISFOL (per la
somministrazione, il monitoraggio e l’ elaborazione dei questionari).
In sintesi, tale iniziativa intende proporre tre azioni sistemiche:
• Assicurare un primo intervento di sostegno economico a nuclei con minori in condizione di disagio,
sia potenziando gli strumenti di aiuto in favore di famiglie note al circuito assistenziale, sia favorendo
l’emersione di quei nuclei che, per vari motivi, non accedono ai servizi sociali;
• Individuare, con un metodo neutro, una percentuale del 50% dei nuclei beneficiari del contributo
quali destinatari di un progetto globale di intervento che modifichi sostanzialmente la condizione di
bisogno assistenziale;
• Avviare un censimento e una codificazione globale degli interventi di aiuto predisposti che consenta
una migliore prospettiva programmatica per le azioni a venire.
Roma è una delle dodici città sperimentatrici di questo dispositivo e rappresenta il laboratorio esperienziale
più complesso sia per la dimensione quantitative della popolazione residente e richiedente il beneficio ma
soprattutto per la complessa articolazione di programmi e servizi finalizzati alla promozione dell’autonomia
socio-lavorativa delle persone più vulnerabili della comunità.
In attuazione del Decreto del 10 gennaio 2013 Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di
Roma Capitale, con Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013 ha fissato l’apertura dei termini (20 gennaio – 28
febbraio 2014) per la presentazione delle domande di assegnazione della Carta Acquisti Sperimentale
(S.I.A.). Sono state presentate n. 8.263 domande.
Nel corso del 2015 l’Ufficio Carta Acquisti ha gestito e concluso il complesso processo di verifica e analisi di
ammissibilità dell’elevato numero di domande, in relazione ai parametri indicati dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e dall’INPS, effettuando controlli accurati e capillari sulle dichiarazioni rese dai
richiedenti ai sensi del D.P.R. 445/2000. A tal scopo si è reso necessario l’accesso e la consultazione, previa
registrazione e autorizzazione, alle banche dati dell’INPS, Agenzia delle Entrate, Anagrafe comunale. Gli
esiti di tutte le verifiche effettuate sono stati registrati sia sulla piattaforma informatica CRM, sia sul portale
dedicato dell’INPS.
L’Ufficio ha partecipato agli incontri periodici ed ai tavoli tecnici costituiti dal Direttore della Direzione Generale
per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro, da rappresentanti
dell’ANCI, dai referenti dell’INPS e delle Regioni e Comuni in cui si è effettuata la Sperimentazione, inerenti
il Programma di azioni per la realizzazione delle attività previste per l’attuazione della sperimentazione e
delle problematiche emergenti connesse alla stessa.
In questi mesi diversi sono stati gli incontri con i referenti tecnici e informatici dell’INPS, necessari per
definire sia gli ulteriori controlli da effettuare, sia le specifiche tecniche e le modalità di trasmissione dei flussi
xml contenenti le domande. Ulteriori incontri si sono svolti sia con i referenti del Dipartimento Innovazione
Tecnologica e dell’Anagrafe per definire la tipologia dei controlli anagrafici massivi da effettuare e le
modalità di trasmissione delle risultanze, sia con il gestore della piattaforma informatica CRM, al fine di
definire le modalità di importazione, acquisizione, lavorazione dei flussi sulla piattaforma stessa, nel rispetto
di quanto disposto dalla normativa in materia di privacy, trattandosi di dati sensibili.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4417 del 22/12/2015, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale,
il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha approvato l’elenco delle domande escluse
preliminarmente e l’elenco ordinato provvisorio delle domande presentate dai cittadini che hanno partecipato
all'Avviso Pubblico del 24 dicembre 2013.
L’elenco ordinato provvisorio ha recepito i controlli effettuati dall’Ufficio (relativamente ai requisiti anagrafici,
di residenza, di cittadinanza e ai criteri di precedenza) e le verifiche effettuate dall’INPS, soggetto attuatore
della sperimentazione,(relativamente ai requisiti inerenti la condizione lavorativa, patrimoniale, i trattamenti
previdenziali, e le dichiarazioni ISEE).
180
Relazione al Rendiconto 2015
A fronte di 8.263 domande ricevute gli esiti sono stati i seguenti: - IDONEI: 2.630 - NON IDONEI: 4.918 -
SOSPESI: 468 - ESCLUSI PRELIMINARMENTE: 247 (assenza di almeno uno dei requisiti essenziali:
residenza / presenza minore – etc.)
In considerazione del protrarsi delle attività di verifica e controllo delle domande, Il Dipartimento ha
prolungato a 30 giorni (invece dei 15 previsti dall’Avviso Pubblico) i tempi per la presentazione delle
eventuali richieste di riesame che dovranno pervenire entro e non oltre il 27 gennaio 2016.
Accanto all’articolato sistema amministrativo finalizzato a gestire l’erogazione delle risorse, in ragione della
composizione numerica e di alcune caratteristiche socio-economiche del nucleo familiare, la
sperimentazione prevede, per il 50% dei beneficiari del contributo, la partecipazione attiva ad un progetto
personalizzato finalizzato a generare percorsi inclusi e alla valorizzazione della persona, al fine di verificare
fattibilità ed efficacia di un modello sociale non più solo assistenziale, ma promozionale ed attivante. La
realizzazione del Programma della Carta Acquisti sperimentale – in particolare l’attivazione dei progetti
personalizzati per migliaia di nuclei familiari beneficiari – richiede uno sforzo organizzativo notevole e una
sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, al fine di realizzare un sistema integrato di programmi, servizi e misure
che possano consentire di costruire e utilizzare un nuovo modello di coordinamento di una pluralità di
opportunità territoriali.
A tal fine l’Ufficio ha organizzato alcuni incontri tematici e informativi con i referenti delle Direzioni
U.O.S.E.C.S dei Municipi che saranno coinvolti per la realizzazione del programma sul territorio. Si sono
avuti, altresì, degli incontri con i rappresentanti di alcuni Dipartimenti dell’Amministrazione con lo scopo di
predisporre un sistema di relazioni utile ad individuare risorse e opportunità per il sostegno di singoli progetti
e individuare, ciascuno per le proprie competenze, le modalità di futura collaborazione.
In considerazione del notevole impatto che l’attuazione della seconda fase della Sperimentazione produrrà
sui Servizi Sociali municipali, già in sofferenza, si è fatto ricorso alla collaborazione di Fondazione Roma
Solidale Onlus, fondazione partecipata di Roma Capitale, affidando, in house providing, con Determinazione
Dirigenziale n. 3635 del 27.10. 2015, il progetto per la realizzazione e cogestione delle attività connesse alla
Sperimentazione, utilizzando anche il contributo finanziario che il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, con protocollo d’intesa, si è impegnato ad erogare a rimborso delle spese che saranno sostenute da
Roma Capitale per la realizzazione delle azioni connesse alla Sperimentazione. E’ stato predisposto un
intervento straordinario di sostegno e assistenza professionale multidimensionale che accompagni il lavoro
degli assistenti sociali municipali nella gestione delle varie fasi di cui si costituisce il progetto della Carta
Acquisti.
Si evidenzia che la realizzazione del Programma della Carta Acquisti Sperimentale – in particolare
l’attivazione dei progetti personalizzati per migliaia di nuclei familiari beneficiari – richiede uno sforzo
organizzativo e gestionale notevole, ma i processi avviati e ancora da avviare possono costituire per Roma
un’occasione preziosa per innovare profondamente i tradizionali approcci e strumenti di contrasto della
povertà, con specifico riferimento a quella delle famiglie con minorenni.
14) UFFICIO GOVERNANCE, COORDINAMENTO E GESTIONE RAPPORTI CON IL VOLONTARIATO
E LE IPAB
Nel corso dell’ anno 2015 l’Ufficio ha svolto un attento studio sulle varie tipologie di Associazioni di
Volontariato con sede nella città di Roma finalizzato alla costruzione di una banca dati informatizzata delle
Associazioni di volontariato che operano nel settore sociale, attive nella città di Roma. E’ stata effettuata
una continua attività di gestione e risoluzione delle problematiche all’ interno della Casa de Volontariato
ubicata in via Corridoni ,13. In particolare:
• Un monitoraggio sistematico delle attività degli operatori per il migliorare la qualità del lavoro
• L’inserimento di nuovi volontari attraverso colloqui individuali di approfondimento e valutazione
• La redazione di un Progetto di formazione per la valorizzazione del volontariato e della cittadinanza
attiva, da realizzarsi nel 2016.
In relazione alle progettualità, anche nel 2015, la Casa del Volontariato ha collaborato al progetto “ Nonna
Roma” e al progetto “Piano Caldo” organizzando, giornalmente i turni dei volontari per la gestione del call-
center. Nel 2015 la Casa del Volontariato è diventata la sede di riferimento di 2 progetti di Servizio Civile:
“Roma per il Giubileo” in corso di realizzazione per tutta la durata del Giubileo 2015-2016 e “Roma
Volontaria”, in corso di valutazione, in co-progettazione con il Centro Servizi per il Volontariato-CESV, lo
Spes e il Forum del Terzo Settore del Lazio.
Grazie all’acquisizione da parte del Dipartimento al Patrimonio di un immobile (beni sequestrati alla mafia),
sono state avviate le procedure per la realizzazione di una convivenza di persone adulte detenute con figli
(art. 4 l. 62/2011, in sostanza, detenuti/e che possono usufruire degli arresti domiciliari ma che sono privi di
alloggio), unitamente a:
- Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP)
- Fondazione Poste Insieme Onlus – che contribuirà ai costi di gestione della convivenza -,
acquisendo, inoltre, la disponibilità di IKEA a fornire gli arredi e il mobilio.
L’ufficio ha la gestione e il coordinamento del Progetto INSPIRE, co-finanziato dall’Unione Europea, avviato
181
Relazione al Rendiconto 2015
il 15 settembre 2015 (e che si concluderà nel 2017), che prevede la sperimentazione di servizi innovativi di
sostegno alla fragilità sociale nel territorio di Roma e il consolidamento della Governance condivisa con il
Territorio, in collaborazione con 8 partner: Studio Come srl , Consorzio MIPA, IASI-CNR, DIPA-Università
La Sapienza, Comunità Capodarco, Cooperativa Manser, Cooperativa il Grande Carro, Forum del Terzo
Settore Lazio.
2) Indicatori
182
Relazione al Rendiconto 2015
Numero persone
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento
LD107 0DS operanti nei progetti di 1000
Territorio - Direzione 1.000
volontariato attivati
Numero richieste di
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento
LD111 0DS accreditamento 9
Territorio - Direzione 10
Cooperative di tipo B
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento Numero dispositivi e
LD116 0DS 15
Territorio - Direzione strumenti adottati 12
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento Numero beneficiari dei
LD98 0DS 2500
Territorio - Direzione progetti di volontariato 2.500
U.O. Azioni di Sistema e Coordinamento Numero Associazioni di
LD118 0DS 13
Territorio - Direzione Volontariato interessate 10
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 18
cat C 31
cat B 10
Totale 60
4) Le risorse strumentali
183
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
BIGARI IVANA
(fino al 13/08/2015)
DIRETTORE DI DIREZIONE
DE CINTI ANTONINO
(dal 14/08/2015)
184
Relazione al Rendiconto 2015
Infine, il servizio di Mediazione Interculturale espleta le sue attività sia all’interno dell’Ufficio, durante i giorni
di ricevimento pubblico, che presso i centri di Accoglienza convenzionati.
Centri educativi per minori immigrati
I servizi di sostegno ai minori immigrati si sviluppano su due macro aree strettamente collegate all’età. Infatti
ad una prima macro fanno riferimento le attività di sostegno all’infanzia immigrata (età 0 – 6 anni) e ad una
seconda macro area fanno riferimento attività di sostegno per minori in età scolare (età 7 – 18 anni).
Tali attività vengono espletate attraverso 22 strutture, gestite da organismi convenzionati, per un totale di
987 posti.
I servizi all’infanzia immigrata, rivolti alla fascia 0 – 6 anni (n. 19 centri), sono aperti per 8 ore al giorno e
prevedono le seguenti attività: Cura ed educazione; Animazione ludico-ricreativa; Socializzazione e
Sostegno alla genitorialità;
I servizi rivolti ai minori in età scolare, fascia di età 7-18 anni (n. 3 centri), sono aperti il pomeriggio per 4 ore
al giorno e prevedono: Sostegno scolastico e laboratori per lo sviluppo delle capacità di apprendimento;
Sostegno educativo; Promozione all’aggregazione spontanea; Laboratori espressivi e di manualità e
Sostegno alla genitorialità.
Negli ultimi mesi del 2015, sulla base dei fondi disponibili sul progetto di bilancio 2016, del triennio 2015-
2017, ha pubblicato un avviso pubblico per l’individuazione e la gestione di 14 Centri Interculturali destinati
a minori, stranieri ed italiani, in età zero-sei anni collocati nei territori di n. 12 Municipi di Roma Capitale,
successivamente revocato in autotutela, nelle more del successivo trasferimento della competenza ai
Municipi a partire dal prossimo Anno scolastico 2016-2018.
Programma Integra
Il Programma Integra ha proseguito le attività di coordinamento e gestione di servizi e progetti relativi
all’assistenza, presa in carico e integrazione di cittadini migranti e rifugiati promosse dal Dipartimento.
L’attività dell’Ente gestore si è principalmente svolta: 1) attività di sostegno e presa in carico di rifugiati
migranti e cittadini vulnerabili; 2) attività di consulenza e informazione; 3) attività di supporto e segreteria del
Registro Pubblico dei mediatori Interculturali; 4) coordinamento e promozione di idee progettuali in favore di
migranti e rifugiati presenti sul territorio cittadino; 5) iniziative di informazione e sensibilizzazione.
Nel corso del 2015 sono stati organizzati:
1. Corso di pre-alfabetizzazione di lingua italiana per analfabeti è destinato agli ospiti nei centri di
accoglienza convenzionati con Roma capitale. Il corso ha avuto una durata complessiva di 100. Si
sono iscritti al corso 40 beneficiari.
2. Corso italiano A1 di livello base - organizzato per i rifugiati occupanti di Via Curtatone e poi esteso
anche agli ospiti di vari Centri di accoglienza che lavorano in convenzione con Roma Capitale. Il
corso avrà una durata di 80 ore e si svolge 4 pomeriggi a settimana per 20 rifugiati nel centri di
accoglienza
3. Corso Roma migranda – percorso formativo riservato a 35 migranti, con ottima padronanza della
lingua italiana e buona conoscenza della zona centrale di Roma, di diventare accompagnatori
multiculturali.
4. Laboratorio di empowerment – Il corso, strutturato in tre incontri, ha avuto come obiettivo
l’acquisizione da parte dei 10 iscritti, di una maggiore consapevolezza comunicativa e del
potenziamento delle proprie risorse, quali strumenti per migliorare la qualità della vita personale e
professionale.
5. Gestione delle sale del centro cittadino dove si svolgono seminari e convegni da parte della Pubblica
Amministrazione.
6. Gestione del sito web di informazione sui temi delle migrazioni.
Relativamente alla tenuta del registro dei mediatori, nel 2015 sono iscritti al registro n. 520 mediatori, a
fronte di n. 750 richieste.
Nell’ambito di specifici finanziamenti elabora proposte progettuali, strutturali e innovative, a servizio del
territorio.
Relativamente ai servizi di Sportello legale è stata data assistenza a n. 1.601 persone di cui n. 542 nuovi
presi in carico tra Rifugiati e Richiedenti Asilo, mentre lo sportello di orientamento al lavoro ha seguito n.
692 persone di cui 169 nuovi utenti, l’area integrazione ha seguito 91 persone; sono stati effettuati 78
interventi per la ricerca della casa ed ammessi ai corsi organizzati nelle diverse materie hanno partecipato
114 persone.
Progetto KAIROS – FNPSA – Disagio Mentale
A seguito del bando pubblicato dal Ministero, anche nel 2015 è stato realizzato il Progetto e ottenuto il
finanziamento a fronte della erogazione dei medesimi servizi.
185
Relazione al Rendiconto 2015
c) SETTORE DETENUTI
Per quanto riguarda la realizzazione di interventi a favore di detenuti ed ex detenuti, il Dipartimento ha
mantenuto il livello dei servizi. Infatti per il 2015 si è proceduto alla realizzazione dei servizi essenziali per la
categoria delle persone in argomento:
1) servizio di accompagnamento ai servizi sociali a favore delle persone detenute ed ex
2) gestione delle cinque case di accoglienza per detenuti in permesso premio e/o persone condannate
ammesse alle misure alternative alla detenzione (nel mese di febbraio un Organismo ha espresso la volontà
di recedere dalla gestione di una casa di accoglienza)
3) servizio di lavoro di pubblica utilità (presa in carico delle persone condannate).
4) gestione della ludoteca presso il carcere di Regina Coeli;
5) servizio di trasporto settimanale dal carcere, ogni sabato, mese di agosto escluso, dei minori, figli di
donne detenute nella casa di reclusione Rebibbia;
6) servizio di lavanderia presso la casa di reclusione Regina Coeli (finanziamento di n. 2 borse lavoro
erogata a persone detenute).
Inoltre nel corso del 2015 sono state indette gare per la gestione del servizio di lavanderia presso la casa di
reclusione Regina Coeli; per il Servizio di accompagnamento ai servizi sociali delle persone detenute ed ex,
per la gestione del servizio “lavori di pubblica utilità” e per la gestione della ludoteca c/o la casa circondariale
Regina Coeli. Dette gare saranno completate nei primi mesi del 2016.
2) Indicatori
186
Relazione al Rendiconto 2015
Numero controlli
U.O. Inclusione sociale LD185 0AB effettuati centri di 68
accoglienza immigrati
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Relazione al Rendiconto 2015
Numero centri di
U.O. Inclusione sociale LD186 0AB accoglienza per 60
immigrati;
Numero verbali con
rilevazione di
U.O. Inclusione sociale LD187 0AB 15
irregolarità centri di
accoglienza immigrati
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 14
cat B
Totale 25
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Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
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Relazione al Rendiconto 2015
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Relazione al Rendiconto 2015
Associazione Casa Famiglia Bice Porcu la struttura di via del Casaletto, 400
Servizi ai senza fissa dimora
Sono stati mantenuti i tradizionali Centri di accoglienza per adulti: (Via Marsala n. 109 momentaneamente
chiuso per ristrutturazione per buona parte dell’anno e riattivato il 18 dicembre 2015), Via Casilina Vecchia n.
15, Via degli Apuli n. 39 per i quali vengono stipulate apposite convenzioni per un determinato numero di
pernottamenti; Via Assisi n. 39, Lungomare Toscanelli n. 176, Via della Cisterna, Via Santa Maria di Loreto
n. 35, Via Anicia n. 10 che prevedono un servizio di accoglienza notturna, segretariato sociale, pasto serale
e colazione.
È attivo il servizio denominato Polo Sociale di Solidarietà all’interno della Stazione Termini, che comprende:
lo sportello sociale Help Center, il Centro Diurno per SFD “Binario 95”, il centro notturno con 10 posti.
L’accesso al centro diurno, attivo tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.00, rappresenta un luogo di primo contatto, di
aggancio e di incontro. Un ulteriore centro diurno è attivato all’interno del centro polifunzionale Santa
Giacinta – Ponte Casilino, gestito dalla CRS.
Inoltre è stato attivato un centro di accoglienza dedicato a persone di nazionalità afghana in transito sito in
via degli Odescalchi n. 6/7 attivo fino a fine giugno.
Tali servizi, oltre a rappresentare degli interventi per la riduzione del danno, in molti casi costituiscono la
prima opportunità per tentare, in primo luogo, di ricomporre una posizione conflittuale che i destinatari
spesso hanno strutturato nel corso degli anni e, in secondo luogo, per iniziare a ricostruire le tante fratture
instaurate con il loro sistema di vita e con le istituzioni. Il centro offre la possibilità di lavarsi, ricaricare il
cellulare e custodire i propri effetti personali.
Piano Freddo
Nel periodo freddo 2014/2015 sono stati adottati interventi di pronta accoglienza per l’emergenza freddo ed il
servizio è stato suddiviso tra più Organismi con esperienza specifica nel settore, sono inoltre state utilizzate
strutture di capienza compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 100 posti ciascuna.
Per fare fronte alla necessità di accoglienza di persone in condizione di grave fragilità, esposte agli ulteriori
rischi della stagione fredda, sono stati attivati i seguenti centri: via Cupa n. 3 (50 posti in H15), via Aniene n.
28 (24 posti in H15 e 24 posti in H4), piazza S. Maria in Trastevere (12 posti in H15), via Tenuta Piccirilli n.
207 (20 posti in H24, 70 posti in H15 e 20 posti in H4), via della Lungara n. 142 (15 posti in H15 e 15 posti in
H4), via Casalbianco n. 200 (30 posti in H24), via Marsala n. 95 (40 posti in H4), via Aquino n. 5 (4 posti in
H24), via dei Rogazionisti n. 12 (8 posti in H15), via Giambattista Soria n. 13 (40posti in H4) per un totale di
372 posti. Il servizio prevede per l’H24 e l’H15 l’accoglienza notturna, un pasto caldo serale e una prima
colazione, oltre al pranzo nel solo H24 oltre al triage sanitario con conseguente invio presso i presidi delle
ASL.
Relativamente al periodo di competenza del 2015, afferente al piano freddo 2015/2016, le aperture sono
state distribuite nell’arco temporale tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2015 (30 aprile 2016), è stata
prevista la ripartizione del servizio fra i seguenti centri: via degli Astalli n. 14A (50 posti in H4), via Casilina n.
144 (100 posti in H15), piazza S. Maria in Trastevere, 22 (10 posti in H15), via Anicia 6/c (40 posti in H4), via
Tenuta Piccirilli n. 207 (20 posti in H24, 56 posti in H15), via dell’Alessandrino n. 114 (24 posti in H24), via
Giambattista Soria n. 13 (30 posti in H9, 50 posti in H4 ), via Marsala n. 95 (25 posti in H9, 40posti in H4), via
degli Apuli n. 39 (22 posti in H15, 50 posti in H9), via Aquino n. 5 (5 posti in H24), per un totale di 522 posti.
Mense e pasti a domicilio
Sono in funzione ormai da anni le 7 mense feriali in convenzione con Organismi del Terzo Settore e del
Volontariato: via delle Sette Sale n. 34, via Giambattista Soria n. 13, Lungomare Toscanelli n. 176, Via
Marsala n. 109 momentaneamente chiuso per ristrutturazione ha trasferito le proprie attività in via Casilina
Vecchia n. 15, via Dandolo 10, via degli Astalli e via degli Apuli. Oltre a queste sono attive le mense festive
in due Municipi: via dei Carraresi, via Casilina Vecchia. Per l’erogazione del servizio di mensa sociale sono
stati utilizzati anche i fondi del 5X1.000 del 2012 trasferiti nel 2014.
Il servizio di fornitura di pasti caldi a domicilio, attivo nei Municipi III (ex IV), IV (ex V), V (ex VII), VI (ex VIII),
VII (ex IX + X), IX (ex XII), XI (ex XV), XII (ex XVI), I (ex XVII), XIII (ex XVIII), XIV (ex XIX) e concordato con i
Servizi Sociali dei Municipi, il medico di famiglia e l’utente stesso, ha una duplice valenza: il soddisfacimento
di un bisogno e un sostegno alla persona, costantemente monitorata nella sua condizione, spesso di
solitudine, dall’organismo gestore del Servizio ed eventualmente segnalata alla Sala Operativa sociale che
propone e registra gli interventi da attivare.
Il servizio risponde alle esigenze della popolazione dei senza fissa dimora - S.F.D., nonché dei singoli e dei
nuclei in condizioni di povertà, tramite una capillare distribuzione territoriale delle mense convenzionate. Per
il servizio dei pasti a domicilio si è avviata una gara aperta la cui procedura di aggiudicazione è in corso di
definizione.
Interventi di contrasto alla povertà
L’Amministrazione, pur limitata dalla difficile situazione del Bilancio, alla luce del forte inasprimento delle
condizioni climatiche e del progressivo aumento di persone italiane e straniere che vivono in condizioni di
accentuata precarietà, ha predisposto interventi di contrasto alla povertà attraverso:
- interventi di prossimità e di accoglienza a favore di persone italiane e straniere che vivono in condizioni di
191
Relazione al Rendiconto 2015
grave marginalità urbana, promuovendo e rafforzando la rete cittadina di solidarietà attraverso gli organismi
di promozione sociale storicamente impegnati, prevedendo ad esempio l’apertura prolungata delle mense
sociali per dare ospitalità alle persone fragili che nelle ore diurne sono sprovviste di un luogo di riparo;
- azioni di contrasto all’isolamento sociale, abbandono e rischio di incombente pericolo per l’incolumità
personale e dei condomini in favore di persone e/o nuclei con problematiche c.d. di barbonismo domestico, a
mezzo di interventi domiciliari di operatori preposti al fine di ripristinare l’igiene degli ambienti, il collegamento
ai servizi socio sanitari, la riattivazione delle utenze domestiche e la rete familiare e relazionale.
La Regione Lazio per le azioni di contrasto alla povertà ha trasferito a Roma Capitale i fondi e sono stati
messi a disposizione dei Municipi nel mese di gennaio 2015, vista la tardiva predisposizione della
Determinazione Dirigenziale di impegno fondi da parte della Regione Lazio.
Rete Alimentare Cittadina – PROGETTO SITICIBO
È un Progetto a livello territoriale gestito da Banco Alimentare del Lazio Onlus, che ha distribuito le
eccedenze dei supermercati ai più deboli e alle associazioni romane che li assistono. Le derrate alimentari in
eccesso ritirate quattro volte a settimana – prossime alla scadenza o con difetti sulla confezione, ma
perfettamente commestibili – hanno consentito il recupero e la distribuzione di generi alimentari freschi e
cucinati. Nel corso del 2015 sono stati movimentati 124.963 Kg di derrate alimentari da parte della Grande
Distribuzione e 1.265 Kg di frutta, 6.187 Kg di pane e 172.366 porzioni dall’area della Ristorazione. Il valore
complessivo dei prodotti alimentari distribuite alle Associazioni è stato di circa 870 mila Euro. Il progetto
attivo dal 31/12/2009 ha movimentato fino al 31/12/2015 circa 9,7 mln. di Euro. In considerazione
dell’esiguità delle risorse e della necessità di ridefinire azioni ed interventi contrasto alla povertà ad al già
citato rafforzamento della rete cittadina di solidarietà dove sempre maggiori sono le organizzazioni che fanno
parte della filiera alimentare, il servizio è stato disattivato il 30 giugno 2015.
Accoglienza di persone (senza fissa dimora) in età avanzata in condizione di grave vulnerabilità
sociosanitaria
Nell’ambito del circuito ordinario di accoglienza per persone senza fissa dimora adulte, è stato mantenuto il
progetto di accoglienza H24 per persone in età avanzata in condizione di grave vulnerabilità sociale e
bisognosi di assistenza continuativa, presso i Centri di accoglienza “Castelverde” di via Santa Maria di
Loreto n. 35, di via Assisi n. 39 e di Ponte Casilino (Via Casilina Vecchia n. 15).
Alloggi in semiautonomia per uomini singoli padri separati
Il servizio, nato da un progetto sperimentale e ormai a pieno regime, risponde al disagio socio economico
psicosociale derivante dalla separazione coniugale o dall’interruzione della convivenza ed è svolto tramite
l’attivazione di un alloggio in semi-autonomia articolato in piccoli moduli abitativi autonomi in favore di uomini
singoli padri separati, anche con figli minori, residenti nel territorio cittadino, con elevato livello di autonomia
e autogestione, temporaneamente in difficoltà, ma già avviati al reinserimento sociale. L’obiettivo è di fornire
una sistemazione che consenta di mantenere e rafforzare i legami genitoriali. L’accoglienza prevede la
sottoscrizione di un progetto condiviso con l’ospite e i servizi sociali con il supporto tecnico professionale
dell’organismo gestore e un contributo economico da parte dell’utente. Il servizio è stato oggetto di
procedura di gara ed è stato definitivamente affidato alla cooperativa Apriti Sesamo a far data dal
01.12.2015.
Coordinamento operativo con i servizi sociali municipali per gestione circuito accoglienza (area-genitorialità)
Questo coordinamento risponde alla esigenza di un capillare raccordo tecnico - operativo tra i servizi sociali
municipali, il Dipartimento e gli organismi gestori di accoglienza per la presa in carico e la progettazione di
interventi in favore di nuclei madri con bambino e dell’area della genitorialità.
Ambito organizzativo per le azioni di contrasto alla marginalità estrema e barbonismo domestico
Gli obiettivi prioritari dell’Ambito organizzativo sono:
• creazione di un collegamento tra persone senza dimora, immigrati e anziani in difficoltà e i servizi
sociali cittadini;
• presa in carico situazioni di grave povertà ed emarginazione e coinvolgimento dei servizi del
territorio per il trattamento e la predisposizione di percorsi di reinserimento sociale;
• attività di studio e raccolta dati, funzionale al miglioramento dell’offerta e alla formulazione di
proposte innovative mirate al reinserimento delle persone.
• Nel corso del 2015 l’Ambito Organizzativo ha provveduto alla realizzazione di:
• attività di sostegno e orientamento a favore di persone svantaggiate;
• attività di implementazione di servizi di segretariato sociale svolti dalle strutture municipali;
• attività di raccordo con gli Uffici di Stato Civile per i procedimenti amministrativi per le persone
S.F.D.;
• monitoraggio del servizio comunale di domiciliazione ai fini anagrafici delle persone S.F.D. svolto
dall’Amministrazione comunale presso l’indirizzo virtuale “Via Modesta Valenti” e dalle Associazioni
di Volontariato;
• monitoraggio e presa in carico degli anziani ultrasettantacinquenni (4.300 circa) dei rioni di
Trastevere, Testaccio ed Esquilino (Municipio Centro Storico), d’intesa con il Ministero della Salute,
192
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Numero bambini
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei ospitati centri di
LD141 0AL 394
sistemi di accoglienza accoglienza nuclei 430
madre-bambino
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei Numero centri di
LD142 0AL 2
sistemi di accoglienza accoglienza diurna 2
Numero centri di
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD143 0AL accoglienza notturna 2
sistemi di accoglienza 2
(solo pernottamento)
Numero centri di Nel mese di giiugno
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei accoglienza notturna 2015 è stato disattivato
LD144 0AL 5
sistemi di accoglienza h15/24 basati su 6 la Tensostruttura per
progettualità individuali afgani di 150 posti.
Numero centri di
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD145 0AL accoglienza nuclei 5
sistemi di accoglienza 5
madre-bambino
Numero contatti diretti
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei Help Center situato
LD146 0AL 7994
sistemi di accoglienza presso la stazione 17.000
Termini
Numero figli di padri
separati frequentanti
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD147 0AL strutture per 28
sistemi di accoglienza 45
accoglienza padri
separati con figli minori
Numero giorni di
funzionamento dei
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD148 0AL centri per l'accoglienza 157
sistemi di accoglienza 133
straordinaria nel
periodo freddo
Numero interventi
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei effettuati su destinatari
LD149 0AL 31004
sistemi di accoglienza dei servizi della Sala 23.000
Operativa Sociale
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei Numero mense sociali
LD151 0AL 2
sistemi di accoglienza festive 2
Numero moduli abitativi
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei disponibili nei centri di
LD152 0AL 162
sistemi di accoglienza accoglienza nuclei 162
madre-bambino
Numero nuclei assistiti
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD153 0AL nei centri di accoglienza 294
sistemi di accoglienza 326
nuclei madre-bambino
Numero padri ospitati
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei strutture per
LD154 0AL 20
sistemi di accoglienza accoglienza padri 35
separati con figli minori
Numero pasti erogati
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD155 0AL nelle mense sociali 539964
sistemi di accoglienza 526.000
feriali
Numero pasti erogati
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD156 0AL nelle mense sociali 28980
sistemi di accoglienza 28.980
festive
Numero pernottamenti
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei
LD157 0AL nei centri di accoglienza 132420
sistemi di accoglienza 132.420
notturna
Il servizio è stato
U.O. Gestione dell'Emergenza Sociale e dei
LD158 0AL Numero porzioni pasti 172366 disattivato a giugno
Sistemi di Accoglienza 235.000
2015.
Numero posti disponibili
E' stato disattivato a
nei centri di accoglienza
U.O. Gestione dell'emergenza sociale e dei giugno 2015 la
LD159 0AL notturna h15/24 basati 222
sistemi di accoglienza 372 tensostruttura per
su progettualità
afgani di 150 posti.
individuali
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Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 7
cat C 6
cat B 1
Totale 15
4) Le risorse strumentali
194
Relazione al Rendiconto 2015
195
Relazione al Rendiconto 2015
a) Servizio Disabilità
Attività di Centri Diurni e Progetti co-finanziati: Nel 2015 sono stati approvati e rifinanziati i Progetti attivati
dalle AA.SS.LL. per le attività socio-riabilitative svolte nei Centri Diurni e per alcune strutture Residenziali di
tipo socio-assistenziale per adulti con disabilità. Tali Progetti, realizzati in compartecipazione con le
AA.SS.LL. e per i quali Roma Capitale contribuisce economicamente per la parte sociale della spesa,
continuano a garantire la realizzazione di attività che sono parte integrante del lavoro svolto sull’autonomia e
sull’inclusione sociale delle persone disabili.
Attività di Residenzialità: L’obiettivo è stato portato avanti sia tenendo conto delle risorse finanziarie sia delle
richieste di inserimento nelle strutture residenziali socio assistenziali per persone adulte con disabilità. Il
Servizio inoltre, relativamente alla normativa approvata dalla Regione Lazio, ha provveduto ad adeguare la
Convenzione in essere con gli Enti gestori delle Case Famiglia, inserendo le attuali disposizioni normative.
L’applicazione del M.A.V.S.r. (Modello Attivo di Valutazione delle Strutture residenziali) in tutte le strutture
convenzionate, continua a garantire il monitoraggio della qualità del servizio reso.
Attività per la mobilità delle persone disabili: Successivamente all’approvazione della Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 304/2014,si è proseguito con l’erogazione del Servizio e si sono riscontrate alcune criticità sia
in ordine al trasporto fornito a mezzo taxi, sia nel trasporto fornito mediante pulmini attrezzati. Relativamente
al trasporto fornito a mezzo taxi in seguito all’Approvazione della DD 5394 del 16/12/2014, Avviso Pubblico
per ”Invito a presentare una manifestazione di interesse all’erogazione del Servizio di mobilità individuale a
favore dei cittadini disabili per l’anno 2015”, non sono pervenute allo scrivente Dipartimento manifestazione
di interesse da parte di Società Cooperative radio taxi con un numero di vetture sufficiente a garantire lo
svolgimento del servizio. Ci si è pertanto veduti costretti a proseguire il Servizio con le modalità
convenzionali adottate a seguito di precedente manifestazione di interesse giunta a buon fine.
Relativamente al servizio fornito mediante pulmini attrezzati, nonostante il buon supporto fornito dall’Agenzia
Roma Servizi per la Mobilità si sono riscontrati continui problemi nell’erogazione del servizio da parte del
fornitore. Tenuto conto della palese assenze di competenze in materia di trasporto da parte del Dipartimento
deputato alla realizzazione di interventi sociali e al fine di assicurare l’integrazione del complessivo sistema
della mobilità offerta ai cittadini, la Giunta, attraverso l’approvazione della Deliberazione n. 357/2015, ha
attribuito la competenza in materia al Dipartimento Mobilità e Trasporti. Si sono dunque avviate tutte le
misure necessarie ad un passaggio della materia che assicurasse la continuità del Servizio e il necessario
passaggio di consegne. Alla base di tale scelta vi è, in via preliminare, il riconoscimento del diritto a una
mobilità da garantire a tutti i cittadini romani.
Attività culturali e sportive: nel 2015 sono stati approvati i progetti relativi sia al Laboratorio Teatrale Integrato
“Piero Gabrielli” sia ai Laboratori Integrati Decentrati presso le scuole dando così continuità allo sviluppo di
percorsi formativi originali e strettamente integrati alle normali attività educative (scuole) e riabilitative (servizi
territoriali); si è provveduto a rimodulare il progetto 2015-2016 ottenendo una contrazione della spesa, pari al
23,11%, in accordo con l’Associazione Teatro di Roma. Si sottolinea che anche il Progetto “Laboratorio
Integrato Piero Gabrielli nelle scuole a.s. 2015-2016” è stato oggetto di rimodulazione in accordo con l’Ufficio
Scolastico Regionale Lazio, con una riduzione della spesa rispetto all’anno scolastico 2014-2015 pari al
14%. Sono stati approvati progetti di laboratori teatrali (musica, danza, teatro) organizzati dalle AA.SS.LL.
RM B, RM C, RM E e da organismi operanti nel settore della disabilità. E’ stato inoltre approvato, in
collaborazione con la ASL RM E, un progetto di attività culturali e ricreative che ha visto la partecipazione di
molti utenti disabili. Relativamente alle attività sportive si è provveduto al finanziamento di specifici progetti
rivolti a particolari categorie di disabilità (autistici e psichici) e alla pubblicazione in ottobre di un Avviso
esplorativo avente per oggetto “Manifestazione di interesse per la presentazione di progetti in ambito socio
culturale/artistico/teatrale/ sportivo di supporto e di integrazione a favore di persone con disabilità e di
progetti rivolti a particolari tipologie di disabilità” finalizzato alla realizzazione di due laboratori teatrali
integrati per adulti con utilizzo di forme innovative in campo espressivo ed artistico, tre laboratori
multidisciplinari artistico espressivi integrati per minori o adulti con utilizzo di mezzi espressivi multimediali e
196
Relazione al Rendiconto 2015
un progetto di attività sportive per minori e adulti con gravi e gravissime disabilità, con prevalenza tra i
beneficiari del progetto di persone affette da disturbi dello spettro autistico.
Attività di inserimento lavorativo. Da febbraio 2015 è stata sospesa l’attività di manutenzione delle aree verdi
delle Case di Riposo e Comunità alloggio, precedentemente affidata a Cooperative sociali integrate; per
quanto riguarda i Laboratori socio-occupazionali per disabili mentali, il servizio, a marzo 2015, ha provveduto
ad approvare l’Avviso pubblico con procedura aperta per l’affidamento di cui sopra e l’aggiudicazione
definitiva è stata approvata a dicembre 2015, pertanto l’affidamento ha avuto decorrenza da gennaio 2016
Attività di tirocini formativi: Nel corso dell’anno 2015, in linea con gli anni precedenti, si è provveduto ad
approvare progetti specifici in favore di disabili adulti espletati sia dai Servizi disabili delle ASL, sia da
organismi del terzo settore ai sensi delle DGR 199 e 511 del 2013. Nello specifico per quanto riguarda il
“Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa di disabili gravi, a gennaio 2015 è stato
pubblicato un Avviso pubblico a manifestare interesse per la formazione di un elenco di soggetti da invitare a
successiva procedura ristretta per l’affidamento del Servizio di cui sopra. La procedura ristretta è stata
approvata a dicembre 2015.
Attività per particolari categorie e progetti speciali: Anche nell’anno 2015 il servizio ha provveduto
all’approvazione di progetti presentati da organismi che operano a favore di particolari disabilità (non
vedenti-persone sorde-persone con Sindrome di Down) per favorire l’integrazione e la socializzazione dei
disabili affetti da tali patologie nel mondo del lavoro e della vita pubblica in genere. Nell’ottobre 2015 è stato
pubblicato un Avviso esplorativo avente per oggetto “Manifestazione di interesse per la presentazione di
progetti in ambito socio culturale/artistico/teatrale/ sportivo di supporto e di integrazione a favore di
persone con disabilità e di progetti rivolti a particolari tipologie di disabilità” finalizzata alla realizzazione di un
servizio cittadino di supporto alla comunicazione delle persone non udenti attraverso l’utilizzo di aggiornate
tecnologie e relativi strumenti informatici e di un servizio di supporto alla vita sociale attraverso forme di
accompagnamento e sostegno per le persone non vedenti o ipovedenti con un residuo visivo non superiore
a 1/20 in entrambi gli occhi con la migliore correzione di lenti.
Attività di soggiorni di vacanza: Anche nel 2015, in ottemperanza alla Direttiva approvata con D.G.R. n. 501
del 10.04.2001 e in compartecipazione con le AA.SS.LL., sono stati realizzati soggiorni di vacanza individuali
e di gruppo. I soggiorni di vacanza, in qualsiasi periodo dell’anno e nelle diversificate formule sperimentate
ormai da tempo, costituiscono un’occasione di verifica degli interventi terapeutici e/o riabilitativi attuati dai
Servizi nel corso dell’anno e allo stesso tempo offrono, ai cittadini disabili, una significativa opportunità per
sperimentare lo sviluppo dell’autonomia personale, l’acquisizione di nuove capacità adattive, il rafforzamento
di quelle esistenti e la realizzazione piena di esperienze piacevoli di socializzazione.
Saish: si è proseguito con l’attività di confronto e coordinamento con la U.O. Azioni di Sistema e
Coordinamento del Territorio al fine di fornire supporto ai servizi territoriali e rispondere ad eventuali quesiti
posti dai Municipio sull’applicazione delle Deliberazioni in materia.
197
Relazione al Rendiconto 2015
Residenzialità: Le residenze sono rivolte a pazienti psichiatrici con un sufficiente grado di autonomia e di
capacità relazionali in grado di partecipare alla gestione della casa e che quindi non necessitano di
assistenza continuativa.
Soggiorni di vacanza: I soggiorni hanno costituito un importante momento di verifica degli interventi
terapeutici e riabilitativi dei cittadini con disagio mentale, aiutano ad incrementare l’autonomia personale e
consentono l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione.
Provvidenze economiche: In considerazione della modifica della normativa regionale in materia, il servizio
ha operato per la realizzazione di un ”protocollo d’intesa” con le Aziende USL cittadine per l’assegnazione
ed erogazione delle somme trasferite dalla Regione per i contributi economici, finalizzati alla realizzazione di
progetti personalizzati (tirocini di lavoro, sostegno economico, residenzialità etc.), in favore di cittadini con
disagio mentale.
198
Relazione al Rendiconto 2015
199
Relazione al Rendiconto 2015
sostitutiva unica, delle relative istruzioni e dell’attestazione è stata fissata la decorrenza del nuovo ISEE al 1
gennaio 2015.
Tale decreto stabilisce che in caso di ”prestazioni socio-sanitarie residenziali, appunto il: ricovero presso
RSA,( residenza protetta e simili) va compilato il modulo base e va integrato con una “componente
aggiuntiva”. Ad esempio, in caso di ricovero presso residenze socio-sanitarie, la componente aggiuntiva
viene richiesta al figlio non convivente del ricoverato, mentre quando si richiede una prestazione per un figlio
che vive con un solo genitore, la componente aggiuntiva viene richiesta all’altro genitore non coniugato e
non convivente con il primo”.
La Circolare INPS 18/12/2014, n. 171, precisa che ”non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni,
ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni”. Pertanto nella prestazione
di che trattasi viene individuato l’ISEE Sociosanitario-Residenze precisando che: “tra le prestazioni socio-
sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze
sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso
strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà
di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche
dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per
ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune
detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero
in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le
prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di
cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni
precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti.
Al fine di adeguare la compartecipazione alle nuove disposizioni in materia di ISEE, nel corso dell’anno
2015 è stato richiesto di provvedere, per le attestazioni ISEE in scadenza, al rinnovo della stessa secondo
la novellata normativa.
Si è accertata una prima significativa decrescita del numero delle domande e nell’ambito di queste la
collocazione di un consistente numero oltre di istruttorie oltre la soglia di €. 13.000,00 oltre la quale non si
esercita la compartecipazione.
Pertanto nell’anno 2015 sono state aggiornate 1.411 valutazioni economiche, mentre il numero medio degli
utenti presenti nelle strutture è pari a n. 2.350. In particolare al 1 gennaio 2015 risultavano presenti 2.551
utenti romani che nel corso dell’anno si sono ridotti a n. 2.123 dato finale al 31.12.2015. L’attività si svolge in
collaborazione con la Regione Lazio, gli uffici Municipali e le strutture RSA che sono 104 presenti su tutto il
territorio nazionale dopo l’avvio dell’attività programmata dalla Regione Lazio.
L’ufficio, con proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina protocollata
al QE/2015/81465 del 22 ottobre 2015, ha predisposto un Regolamento per la partecipazione alla spesa per
la quota sociale alberghiera a carico degli utenti, ma al momento vista l’attuale situazione di incertezza
giuridica e normativa appare opportuno attendere da un lato la pubblicazione della sentenza del Consiglio di
Stato inerente l’ISEE e dall’altro la promulgazione della legge finanziaria regionale con le nuove disposizioni
relative alla compartecipazione alla spesa in parola al fine di valutare le azioni da porre in opera nell’anno
2016.
Inoltre con la collaborazione del Dipartimento Innovazione Tecnologiche e con il Dipartimento Risorse
Economiche, è stata resa operativa una nuova piattaforma denominata GAPS finalizzata a migliorare la
gestione complessiva della materia sia in termini di valutazioni reddituali, da svolgere presso i Municipi, che
di controllo permanente e rendicontazione annuale finale necessaria al Dipartimento per l’inoltro alla
Regione Lazio delle attività di rendicontazione. La suddetta piattaforma GAPS sarà operativa dai primi mesi
dell’anno 2016, successivamente alla realizzazione della formazione degli operatori municipali.
g) Servizio relativo alla compartecipazione dei cittadini sottoposti a prestazioni riabilitative in modalità
mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale. (PR)
L’ufficio PR provvede a tutte le operazioni finalizzate al pagamento della quota alberghiera e socio-
assistenziale a favore delle strutture che effettuano attività di Prestazione Riabilitativa cosiddette PR,
provviste di accredito istituzionale dalla Regione Lazio, che ospitano utenti residenti di Roma Capitale,
valutati dal punto di vista sanitario dai CAD delle Aziende Sanitarie Locali, in ottemperanza alla DGR 380 /
2010 e alla circolare Dipartimento Sociale R.L. 8332 del 27.10.2010 ed alla successiva D.G.R. n. 502 del
17.02.2012 per il calcolo della quota nel caso di utenti residenti nelle Case Famiglia.
La compartecipazione è prevista anche per cittadini che sono ospitati presso strutture fuori regione purchè
accreditate dalla propria regione.
Con l’approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, delle relative istruzioni e
dell’attestazione è stata fissata la decorrenza del nuovo ISEE al 1 gennaio 2015 (decreto interministeriale
del 7 novembre 2014).
Il famigliare dell’utente autorizzato si reca presso il Municipio di competenza dove presso la UOSECS è
collocata una postazione informatica che consente tramite apposito applicativo, partendo dall’indicatore
ISEE socio sanitario residenziale di cui al DPCM 159/2013, di produrre una istruttoria riportante la capacità
200
Relazione al Rendiconto 2015
economica dell’utente ai fini della compartecipazione con l’individuazione esatta della quota mensile di sua
spettanza.
La compartecipazione, con i conseguenti eventuali obblighi economici a carico di Roma Capitale, decorre
dalla data di presentazione della domanda.
Nel corso dell’anno 2015 i cittadini aventi diritto alla compartecipazione aggiornati dai Municipi sono stati
circa 1.800, con una leggera diminuzione rispetto all’anno 2014, per effetto della nuova normativa ISEE
entrata in vigore dal 01.01.2015, i cittadini a cui sono state erogate effettivamente le prestazioni sono stati
circa n.1.600 suddivisi fra regime residenziale e semiresidenziale. L’attività è svolta in collaborazione con la
Regione Lazio, gli uffici Municipali e le strutture di riabilitazione che sono n. 61.
h) Progetti rivolti all’infanzia e all’adolescenza
Nell’ambito delle attività rivolte all’infanzia e all’adolescenza nel corso dell’anno 2015 si è dato seguito
all’attività di prevenzione dell’AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili attraverso la realizzazione del
Progetto Scuole Hiv?… Sintonizzati! presentato dalla R.T.O. composta da cinque organismi, Circolo di
cultura omosessuale “Mario Mieli” (Capofila), Anlaids Sezione Laziale, Fondazione Archè Onlus, Coop.
Sociale Magliana ’80, Lila Lazio Onlus, nell’ambito di una ricognizione effettuata dall’ufficio.
Il progetto destinato agli studenti delle scuole di secondo grado della città di Roma, mirato alla prevenzione
dell’infezione da HIV e delle altre Infezioni Sessualmente Trasmissibili, in particolar modo commisurato
all’età del gruppo target (14/15 anni) e si è avvalso dello strumento di lavoro della Peer Education ed ha
visto il coinvolgimento di oltre 100 studenti è stata effettuata una selezione di 12 scuole di secondo grado
secondo.
Il progetto si è concluso il 1 dicembre 2015 - “giornata mondiale dell’AIDS – OMS” - con la realizzazione di
un evento presso la casa del cinema Villa Borghese, all’iniziativa hanno preso parte tutti gli studenti che
hanno realizzato i diversi prodotti finali con rappresentazioni teatrali.
Una fase importante dell’attuazione del progetto è stata rappresentata dagli incontri di monitoraggio e
supervisione, come già indicato nella relazione presentata precedentemente, in cui si indicava la necessità
per gli operatori coinvolti di poter sperimentare un contesto di gruppo all’interno del quale poter riflettere
insieme sulle azioni messe in atto nei diversi contesti di intervento.
i) Assistenza domiciliare e aiuto personale in favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica
(SLA).
La Regione Lazio, con D.G.R. n. 233 /2012, ha approvato il Programma attuativo degli interventi in favore
delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), e con D.G.R. 633/2014 sono state definite le
modalità di attuazione degli interventi per le non Autosufficienze.
Successivamente con Determinazione n. G19295 del 30 dicembre 2014, per l'anno 2015 la Regione Lazio
ha confermato gli importi già ripartiti per le annualità precedenti, fermo restando che sarebbero state
effettuate modifiche agli importi assegnati sulla base della mutabilità della patologia e pertanto dei fondi
effettivamente spesi dai Distretti socio assistenziali.
Successivamente sono stati trasmessi i dati relativi al numero effettivo di pazienti affetti da SLA presi in
carico dai municipi , nonché i dati relativi alla rispettiva stadiazione e al tipo di assistenza fornita (diretta,
indiretta e caregiver), sulla cui base è stato possibile calibrare in modo puntuale le risorse afferenti la terza
annualità del programma, rispondendo alle effettive esigenze del territorio, pertanto, con determinazione n.
G17471 del 31.12.2015 la Regione Lazio ha proceduto al conguaglio delle somme assegnate e con la
succitata Determinazione n. G19295 del 30 dicembre 2014 provvedendo nel contempo ad assegnare le
risorse per gli interventi relativi alla nuova annualità, pari alla spesa sostenuta nel 2015 che costituisce la
spesa storica.
Per l’assistenza domiciliare rivolta ai malati di SLA indiretta e cargiver, l’importo trasferito ai Municipi
corrisponde a circa € 1.858.165,00 di cui solo una minima parte sono stati gli importi necessari
all’assistenza diretta in base alle esigenze e richieste dei cittadini.
l) Disabilità Gravissima:
La Regione Lazio con D.G.R. 239/2013 - linee guida per la gestione degli interventi socio-assistenziali in
favore di persone con disabilità gravissime - Determinazione R. Lazio 5 agosto 2014 n.G11355 – Riparto in
favore di Roma Capitale e dei Comuni o Enti Capofila dei distretti socio-sanitari del Lazio - ha assegnato le
risorse economiche destinate alla copertura dei costi sociali dell’assistenza socio- sanitaria in favore delle
persone non autosufficienti, con disabilità gravissima, secondo la definizione di cui al D.M. 7 maggio 2014
(esclusi i malati di SLA e di Alzheimer) per l’implementazione del servizio di assistenza domiciliare integrata
(diretta ed indiretta).
In esecuzione di quanto comunicato dal Dipartimento Politiche Sociali e Famiglia - Area Integrazione Socio-
Sanitaria - al fine di coordinare gli interventi necessari all’espletamento dell’assistenza domiciliare e aiuto
personale, così come previsto dalla normativa regionale oltre che per definire le modalità operative
indispensabili per la realizzazione delle attività previste, con D.D. n. 3053 del 16.09.2015 è stato costituito un
“ gruppo di lavoro” finalizzato all’attuazione degli interventi a favore delle persone affette da disabilità
gravissima in funzione dell'individuazione di un'adeguata modulistica quale schede di valutazione e PAI.
Nel mese di dicembre 2015 la Regione Lazio con Determinazione n.G15714 ha aggiornato le linee guida
201
Relazione al Rendiconto 2015
operative agli ambiti territoriali, per l’attuazione, componente sociale, di prestazioni assistenziali complesse
in favore di persone con disabilità gravissima.
202
Relazione al Rendiconto 2015
203
Relazione al Rendiconto 2015
All’interno del progetto Insieme si può esiste una segreteria per l’Ufficio dell’Amministratore di sostegno in
collegamento con l’Ufficio Tutele adulti.
“Progetto Home Care Premium 2014”
L’ Home Care Premium prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto, sinergico e
attivo della famiglia, degli Enti locali e delle risorse sociali del cosiddetto “Terzo settore”.
L’Ufficio Progetti Cittadini Sperimentali Anziani Fragili ha realizzato nell’anno 2015 il Progetto denominato
Home Care Premium 2014 e svolto funzione sussidiaria per i Municipi non aderenti all’Accordo di
Programma proposto dall’INPS (Municipi III, X e XIV).
Gli importi sono a totale carico dell’INPS ex gestione INPDAP.
Sono a carico dell’Amministrazione capitolina la rendicontazione del lavoro e dei fondi utilizzati.
Sono stati ammessi al progetto seguito dal Dipartimento n. 118 beneficiari entro novembre 2015.
Nel passaggio di adesione dall’HCP 2012 a quello attuale HCP 2014 il Dipartimento ha svolto un ruolo di
promozione dei territori tanto che la gran parte dei Municipi si è attivata autonomamente per partecipare
all’Accordo con l’INPS dipendenti pubblici, a seguito di ciò si è ampliata l’utenza sul territorio cittadino che
nel 2015 è stata di circa 1.452 utenti.
Con Determina 419/2015 l’INPS ha approvato lo spostamento della scadenza del progetto dal 30 novembre
2015 al 30 giugno 2016, pertanto il progetto è attivo anche nel primo semestre 2016.
Progetti cittadini di orientamento, informazione e sostegno alla popolazione anziana
E’ proseguita l’attività del POLO CITTADINO DI INFORMAZIONE E SOSTEGNO PER GLI ANZIANI, I
DISABILI E LE FAMIGLIE, istituito a Luglio 2013 con apposito Avviso Pubblico; Il contratto relativo alla
gestione del Polo Cittadino si è concluso il 30.06.2015 e, non è stata riprogrammata altra attività.
Per il servizio “Non più soli” Teleassistenza e Telemonitoraggio gestito dall’Azienda Farmacap “ : nel corso
dell’anno si è sperimentato una nuova organizzazione, propedeutica alla nuova convenzione attiva dal 2016.
Gli operatori, decentrati dalla sede centrale alle farmacie periferiche del circuito aziendale, pur continuando
nel servizio di Teleassistenza/Telecompagnia ( il servizio di Telemonitoraggio, per malfunzionamento degli
apparecchi è stato sospeso alla fine dell’anno 2014) hanno attivato una serie di interventi di prossimità.
L’ assunto di base delle azioni di detto servizio investe in pieno Il sistema delle farmacie comunali che esiste
e vive nei luoghi del territorio, quali sede e attivatori di cosiddetti servizi di “prossimità “e quale punto di
riferimento e di aggregazione specie in quelle aree periferiche molto spesso contrassegnate da una pesante
carenza di presidi sociali di sostegno e di servizio, con l’obiettivo primario di intercettare il bisogno,
rispondere con interventi di prossimità, in stretta relazione con i servizi sociali municipali e con il
Dipartimento. La Memoria di Giunta del 29 Ottobre 2015, - protocollo Segretariato Generale RC 31211 - ha
dato indicazione di proseguire tale sperimentazione nel 2016 e con apposito atto Dirigenziale . n. 4373 del
18.12.2015 è stata approvata per mesi sei la convenzione Tra Roma Capitale E Azienda Farmacap per La
Gestione Del Servizio Sperimentale Di Prossimità Socio Sanitaria in dieci presidi socio sanitari presso dieci
farmacie:
1. TUFELLO Municipio III;
2. PRIMAVERA Municipio V;
3. TORRACCIO DI TORRENOVA Municipio VI;
4. BRUNO PELIZZI Municipio VII;
5. GASPERINA Municipio VII;
6. LAURENTINO Municipio IX;
7. DELLE ANTILLE Municipio X;
8. NUOVO DRAGONCELLO Municipio X;
9. CORVIALE Municipio XI;
10. PALMAROLA Municipio XIV;
Progetti di valorizzazione del volontariato “senior”
Per il progetto di Volontariato “Nonna Roma” a Dicembre 2014 è stato predisposto Avviso Pubblico per
l’attività nell’anno 2015 e, a Maggio 2015 ha avuto avvio la nuova progettazione “Con i Nonni e Non Solo..”,
che prevede gli interventi di accompagnamento per gli anziani fragili per cicli di terapie o altre necessità e
l’attivazione di interventi di cosiddetta “assistenza leggera”.
Per quanto riguarda il progetto “Un Amico per la città”, i Nonni di Fronte alle Scuole, non più attivo dall’anno
scolastico 2013/2014, in seguito ad un Avviso Pubblico, ha ripreso per i mesi di Aprile, Maggio e Giugno
2015
Interventi di socializzazione, attività culturali e ludico-ricreative per gli Anziani del territorio
Nel corso dell’anno non sono stati svolti interventi di questo tipo, a causa delle carenze di bilancio.
Durante il periodo estivo, con apposito atto Dirigenziale sono stati trasferiti fondi ai Municipi, suddivisi,
secondo la percentuale di popolazione anziana presente sui territorio, per la realizzazione e il potenziamento
di interventi di tutela e sostegno durante il periodo estivo, soprattutto per gli anziani più fragili e che
prevedano momenti di socializzazione, impiego del tempo libero e interventi di cosiddetta “assistenza
leggera.
In base ad un accordo dell’Assessorato e dell’ATAC, nei mesi di Luglio ed Agosto è stato realizzato un
204
Relazione al Rendiconto 2015
evento “Metti una sera a cena” che ha previsto la partecipazione degli ospiti delle 4 strutture residenziali per
anziani di Roma Capitale dei progetti sperimentali degli ERP di Ponte di Nona e di Settecamini che hanno
potuto fare un giro per la Roma notturna su pullman gran turismo messi a disposizione dell’Azienda, visitare i
vecchi tram dell’Azienda e concludere la serata con una cena presso locali ATAC in zona Piramide.
Supporto e orientamento per le attività e la gestione dei Centri Anziani di Roma Capitale.
E’ proseguita l’attività di supporto e orientamento ai municipi nelle problematiche relative ai CSA e alla
gestione in conformità a quanto previsto dal regolamento dei CSA di Roma Capitale.
Parimenti è proceduta l’attività del Collegio di Garanzia Cittadino dei CSA, quale organo collegiale deputato
ad esprimersi sui ricorsi avversi alle sanzioni decise dagli organi territoriali ( comitato di gestione dei CSA in
prima istanza e Collegio di Garanzia Municipale)
2) Indicatori
Numero beneficiari
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD1 2SA centri diurni per malati 363
409
di Alzheimer
205
Relazione al Rendiconto 2015
Numero partecipanti
Nel 2015 è stato svolto
soggiorni diurni di
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD12 2SA 0 a livello territoriale dai
vacanza denominati -
Municipi.
OASI
Numero scuole
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD14 2SA coinvolte progetto Un 102
102
amico per la città
Numero assistiti
nell'anno con contributo
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD191 1SA 11 10
economico per
sostegno all'anziano
Numero richiedenti
assistenza Case di
riposo gestite dal
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD192 1SA n.i. 98 n.i.
Comune in lista di
attesa al 31/12 anno
precedente
Numero effettivo
assistiti in comunità
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD193 0RB alloggio e residenze n.i. 421 n.i.
protette per disabili in
convenzione
Residenze (Comunità
Alloggio) per disagiati
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD195 0RB n.i. 163 n.i.
psichici: utenti dei
progetti ASL finanziati
Numero controlli
effettuati comunità
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD197 0RB alloggio e residenze n.i. 169 n.i.
protette per disabili in
convenzione
Numero comunità
alloggio e residenze
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD198 0RB n.i. 52 n.i.
protette per disabili in
convenzione;
Numero verbali con
rilevazione di
irregolarità comunità
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD199 0RB n.i. 0 n.i.
alloggio e residenze
protette per disabili in
convenzione
Numero controlli
effettuati comunità
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD200 0RB alloggio e residenze n.i. 169 n.i.
protette per disabili in
convenzione
206
Relazione al Rendiconto 2015
Numero verifiche
progettuali effettuati
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD201 0RB Residenze (Comunità n.i. 13 n.i.
Alloggio) per disagiati
psichici
Numero Residenze
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD202 0RB (Comunità Alloggio) per n.i. 55 n.i.
disagiati psichici
Numero domande
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD211 0RB accolte Servizio mobility n.i. 0 n.i.
card
Numero beneficiari
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD214 1CS quota sociale n.i. 1600 n.i.
prestazioni riabilitative
Numero assistiti
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD23 1SA comunità di accoglienza 42
45
per anziani gestite
207
Relazione al Rendiconto 2015
Numero comunità di
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD27 1SA accoglienza per anziani 1
1
gestite
Numero contatti
telefonici gestiti call
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD3 2SA center del Polo cittadino 27480
29.800
di informazione e
sostegno
Numero ore
complessive di
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD39 1CS 78031
assistenza domiciliare 104.292
AIDS
Numero contatti
telefonici gestiti call
center del Polo cittadino
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD4 2SA 12470
di informazione e 13.384
sostegno per gli anziani
e le loro famiglie
208
Relazione al Rendiconto 2015
Numero provvedimenti
autorizzativi del
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD41 1CS Sindaco in materia di 23
20
igiene e sanità pubblica
e veterinaria
Numero provvedimenti
autorizzativi e
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD42 1CS prescrittivi del Dirigente 40
130
a tutela della salute del
singolo cittadino
Numero provvedimenti
ordinativi, repressivi,
contingibili e urgenti del
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD43 1CS Sindaco (TSO) in 912
1.700
materia di igiene e
sanità pubblica (ex
art.50 del T.U.E.L.)
Numero contatti
telefonici gestiti call
center del Polo cittadino
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD5 2SA 1380
di informazione e 1.710
sostegno per i disabili e
le loro famiglie
Numero progetti di
residenzialità per
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD52 0RB persone con disagio 55
56
mentale finanziati alle
ASL e/o municipi
Numero beneficiari
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD53 0RB centri diurni disagio 1316
1.543
mentale
Numero beneficiari
Dato in possesso delle
provvidenze
ASL. Il dato inserito è
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD54 0RB economiche per N.P. 941
riferito solo a 2 ASL che
persone con disagio
hanno mandato il dato
mentale
Numero contatti
telefonici gestiti call
center del Polo cittadino
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD6 2SA di informazione e 13630
14.706
sostegno per le neo
mamme e le loro
famiglie
Numero laboratori
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD63 0RB teatrali integrati per 34
48
disabili
209
Relazione al Rendiconto 2015
Numero
lavoratori/tirocinanti Servizio non attivato
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD64 0RB attività di inserimento 0 perinsufficienti risorse
-
lavorativo per persone economiche
con disagio mentale
Numero nuove richieste
di inserimento in
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD65 0RB 59
strutture residenziali per 65
disabili adulti
Numero nuove strutture
residenziali per disabili
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD66 0RB adulti autorizzate 5
7
all'apertura ed al
funzionamento
Numero nuovi
inserimenti in strutture
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD67 0RB 12
residenziali per disabili -
adulti
Numero nuovi
inserimenti per il
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD68 0RB 0
servizio di trasporto 70
disabili
Numero partecipanti
alle attività culturali,
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD69 0RB 270
sportive e socializzanti 270
per disabili adulti
Numero contatti
telefonici gestiti call
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD7 2SA 1142
center progetto Insieme 1.020
si Può
Di cui 660 partecipanti
Numero partecipanti
ad attività strutturate e
attività culturali, sportive
4.537 ad attività
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD70 0RB e socializzanti per 5197
5.033 culturali e socializzanti
persone con disagio
(cinema, teatro, musei
mentale
ec.)
DATO PARZIALE. In
possesso alle 5 ASL
Numero partecipanti
cittadine. Il dato inserito
soggiorni vacanza per
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD71 0RB 1276 si rifesrisce a n. 2 ASL
persone con disagio 2.659
intero anno e n. 1 ASL
mentale
fino al mese di
settembre
Numero persone
assistite nelle attività
rivolte a specifiche
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD72 0RB 1400
categorie di disabilità 184
(down, sordi, non
vedenti)
Numero persone in lista
d'attesa per inserimento
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD73 0RB 853
in strutture residenziali 779
disabili adulti
Numero persone non
autonome assistite
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD74 0RB 44
dall'amministratore di 170
sostegno
Numero persone non
autonome assistite
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD75 0RB dall'amministratore di 149
135
sostegno volontario
iscritto al registro
Numero progetti di
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD77 0RB inserimento lavorativo 6
6
per disabili adulti
Numero soggetti
coinvolti nei progetti di
residenzialità per
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD78 0RB 163
persone con disagio 165
mentale finanziati alle
ASL e/o municipi
DATO PARZIALE. In
possesso alle 5 ASL
Numero soggiorni di cittadine. Il dato inserito
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD79 0RB vacanza per persone 129 si rifesrisce a n. 2 ASL
314
con disagio mentale intero anno e n. 1 ASL
fino al mese di
settembre
210
Relazione al Rendiconto 2015
Numero giornate di
assistenza progetto
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD8 2SA Non più da soli 650000
680.000
(Teleassistenza e
Telesoccorso)
Numero verifiche
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD85 0RB effettuate nei Centri 20
10
diurni disagio mentale
Numero verifiche
effettuate nei centri
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD86 0RB 10
diurni per disabili adulti 10
finanziati
Numero verifiche
effettuate nelle
residenze per persone
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD87 0RB 13
con disagio mentale 5
finanziate alle ASL e/o
municipi
Numero volontari iscritti
al registro delle
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD88 0RB 143
amministrazioni di 143
sostegno
Numero interventi
U.O. Interventi di supporto alle persone fragili LD9 2SA 1540
progetto Nonna Roma 4.200
Numero interdetti
Unità di direzione LD60 0RB 83
giudiziali 90
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 38
cat C 41
cat B 3
Totale 83
211
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
212
Relazione al Rendiconto 2015
PROTEZIONE MINORI
Le attività svolte dall’Unità nell’anno sono state concentrate in modo particolare:
- sulla tematica relativa alla protezione dei MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati) a cui
l’amministrazione dell’Ente Locale è tenuta a dare protezione come disciplinato dal DPR 616/77 e dalle
Convenzioni internazionali e ai sensi del art. 403 del Codice Civile. Il fenomeno, emerso a Roma fin dagli
anni ’90 ha visto triplicarsi del numero dei ragazzi che hanno usufruito della protezione tra il 2010 e il 2012,
dal 2013, proseguito nel 2014, in cui si è finalmente verificata una flessione rispetto al passato, sia del n°
degli ingressi che del totale dei ragazzi assistiti. Il fenomeno dei minori migranti, si è invece, rimanifestato in
incremento sin dai primi mesi del 2015 arrivando a un incremento complessivo, sull’anno precedente, di oltre
il 10% come numero di minori e di oltre il 39% come numero di interventi.
Rispetto agli indicatori, i dati a consuntivo risultano abbastanza in linea con le previsioni: un leggero
decremento rispetto al numero dei minori di età superiore a 6 anni, in pronta accoglienza e un leggero
incremento del numero degli interventi relativi. Questo dato risente delle campagne di repressione della
mendicità infantile e del taccheggio a opera di piccoli rom che vengono ripetutamente accompagnati dalle
Forze dell’Ordine presso il Centro di Primissima Accoglienza e che si allontanano senza autorizzazione.
E’ rilevante rappresentare che è sensibilmente cambiata la tipologia dei ragazzi, infatti sono diminuiti gli
ingressi di ragazzi proveniente dal Bangladesh e dall’Africa sub sahariana, mentre è progressivamente
cresciuto il numero dei minori provenienti dall’Egitto. Infatti, i minori egiziani in accoglienza al 31/12/2015
sono giunti a rappresentare oltre l’80% dei minori accolti.
Ne consegue che i ragazzi inseriti in seconda accoglienza sono aumentati rispetto alla previsione,
mantenendo costante la necessità di ricorrere a strutture fuori Roma e anche fuori Regione.
Dall’analisi dei dati relativi ai minori in accoglienza nell’anno 2015, emerge che la fascia d’età sotto i sedici
anni ha avuto un incremento di oltre il 16% rispetto all’anno precedente. Da rilevare che questo fenomeno è
dovuto ai minori egiziani, che all’accesso al servizio di accoglienza sono più piccoli e quindi per loro si
prospetta un servizio di protezione per un periodo più lungo (2/3 anni).
- attività di esercizio su delega delle tutele del Sindaco, le cui funzioni vengono svolte dagli operatori del
Servizio insieme alle tutele dei minori che risiedono sul territorio di Roma. Complessivamente gli operatori
del servizio hanno esercitato le funzioni tutorie in favore di 2.485 minori (in linea con le previsioni), oltre ad
aver svolto le funzioni relative alla predisposizione di progetti individuali per i MSNA non ancora in tutela
pubblica.
Negli ultimi due mesi dell’anno 2014 è stato dato avvio a un progetto sperimentale con l’apertura, a seguito
di procedura a evidenza pubblica, del Centro di Primissima Accoglienza, quale punto unico di accesso,
inteso come un Servizio residenziale di brevissima durata dove far confluire tutte quelle situazioni che
coinvolgono minorenni (o sedicenti tali) per i quali è indispensabile procedere ad una celere identificazione,
alla chiarificazione della situazione personale e fornire una risposta a necessità esistenziali non
procrastinabili. Contemporaneamente all’attivazione del centro è stato stipulato un protocollo d’intesa con
Questura di Roma e Corpo della Polizia Municipale.
Le attività del Centro, con le nuove procedure identificative, hanno avuto inizio il 23 febbraio 2015. Le
procedure di accertamento sanitario dell’età presunta vengono effettuate presso il Policlinico Militare del
Celio da una commissione medica composta da un pediatra, un radiologo e un medico legale. L’onere
economico di queste attività è completamente a carico di dell’Amministrazione Capitolina.
Complessivamente, tutta l’attività sta dando dei buoni risultati:
- si è evitato l’ingresso di oltre 100 adulti sedicenti minori nel circuito d’accoglienza minori;
- le Forze dell’Ordine hanno ridotto il tempo e i mezzi complessivamente impegnati per gli
accompagnamenti;
- si è riusciti a conoscere più a fondo i meccanismi di orientamento dei ragazzi.
213
Relazione al Rendiconto 2015
La U.O. ha inoltre curato il trattamento dei minori esposti all’abbandono anche attraverso l’inserimento
presso il Centro Comunale per l’Infanzia e, se necessario, presso altre strutture. Il numero dei minori di età
inferiore a 6 anni accolti nel 2015 è stato in linea con le previsioni.
214
Relazione al Rendiconto 2015
sessuale”, n. Due (2) lotti, aggiudicato e affidato nel corso del mese di novembre.
Le uscite delle unità di contatto sono aumentate, fino a n. 5 settimanali, in orario diurno e notturno, e
comunque nell’orario di maggior presenza del fenomeno in strada; ciò ha prodotto nel solo mese di dicembre
2015 un aumento del numero dei contatti in strada, un aumento di invii dedicati allo Sportello e il ripristino di
un lavoro di mappatura con la finalità di focalizzare anche lo spostamento delle persone ‘trafficate’ da una
zona all’altra del territorio cittadino, piuttosto che individuare le forme di sfruttamento in luoghi “chiusi”.
- Interventi di accoglienza in luoghi protetti (case di fuga e comunità): Nel corso del 2015 è stato indetto un
bando di gara per “N. Due (2) Servizi di Accoglienza in favore di n. 24 vittime di tratta e sfruttamento
sessuale”, n. Due (2) lotti ognuno composto da:- Una struttura residenziale per donne vittime di tratta e
sfruttamento, anche minorenni, con figli minori, che siano gestanti o madri (n. 6 posti) ;- La realizzazione di
n. 6 progetti di semiautonomia”. A oggi il Servizio ha a disposizione, nuovamente n. 2 case di fuga e n. 12
progetti di semiautonomia: già nel corso del mese di dicembre 2015 è stato possibile accogliere nella casa di
fuga, precedentemente chiusa, n. 3 donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, di nazionalità
nigeriana, di cui n. 2 minorenni.
In attesa che nel corso dell’anno 2016 si pubblichi un avviso di manifestazione d’interesse per l’allestimento
di progetti ex art. 18 – D.lgs. 286/98, per il corso dell’anno 2015 si sono mantenute attive le convenzioni in
essere con n. 3 comunità di accoglienza, esistenti sul territorio cittadino.
- Progetti di formazione e primo inserimento lavorativo: Si tratta di progetti di formazione e primo inserimento
lavorativo per persone fuoriuscite dai circuiti di sfruttamento comunitarie e extracomunitarie, quest’ultime
titolari di permessi di soggiorno di protezione sociale.
Nell’anno 2015 con la pubblicazione del bando "Progetto di formazione e inserimento socio lavorativo per
donne vittime di tratta e/o sfruttamento sessuale", si è ampliata la tipologia degli interventi in favore delle
donne accolte nei programmi di protezione sociale (orientamento, monitoraggio, etc…) e il numero delle
mensilità di borsa-lavoro messe a disposizione, fino a n. 80, utilizzabili anche per percorsi formativi teorico –
pratici.
215
Relazione al Rendiconto 2015
2)Indicatori
216
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dirigenti *
cat D 39
cat C 13
cat B
Totale 52
4) Le risorse strumentali
217
Relazione al Rendiconto 2015
218
Relazione al Rendiconto 2015
SPESA.
La disponibilità complessiva dei centri di costo del Dipartimento, comprendente quindi sia i fondi ordinari,
che quelli vincolati è risultata pari a circa 244,3 mln. di Euro a cui, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii., vanno aggiunti 30,7 mln circa del fondo Pluriennale vincolato, che non verranno presi
in considerazione nell’analisi della spesa in quanto fondi riproposti dei bilanci precedenti. Dei 244,3 mln di
Euro 8,5 mln sull’intervento 01 (personale), 2,5 mln di Euro sull’intervento 08 per il pagamento di debiti fuori
bilancio. Pertanto i fondi disponibili in spesa corrente (interventi 02, 03, 04, 05) per l’anno 2015 sono stati
pari a 233,3 mln di Euro circa per le spese correnti, di cui 7,4 mln su voci economiche gestite da altri
Dipartimenti e 225,9 gestiti direttamente. I 225,9 mln di Euro circa sono suddivisi come segue: €. 97 fondi
vincolati collegati all’entrata, €. 57,4 fondi vincolati all’Avanzo di Amministrazione, di cui circa la metà
derivanti da trasferimenti regionali delle annualità precedenti, €. 8 mln fondi vincolati Bucalossi ed €. 63,5
219
Relazione al Rendiconto 2015
fondi ordinari. Dei 225,9 mln di Euro stanziati risultano impegnati, e quindi utilizzati per servizi e/o
trasferimenti, fondi per €. 195,1 circa, in quanto:
- €. 18,1 mln risultano fondi vincolati non impegnati a seguito di mancato accertamento;
- €. 8,3 mln fondi vincolati non impegnati in quanto trattasi di fondi specifici da re-iscrivere sul
bilancio 2016;
- €. 4,4 mln sono invece le economie reali corrispondenti a poco più del 2% del totale.
Va evidenziato che rispetto al 2014 (Impegnati fondi pari ad €. 222,9) gli impegni per servizi e/o trasferimenti
si sono ridotti per circa 27,8 (12,5%) pur avendo mantenuto una somministrazione di servizi
quantitativamente in linea con quelli erogati l’anno precedente. Quindi anche in relazione al Piano di rientro
di cui alla Deliberazione di G.C. n. 194/2014 il Dipartimento ha contribuito attivamente al raggiungimento
degli obiettivi prefissati pur tenendo presente quanto segue:
- che gli importi di riferimento del Piano sono comprensivi dei fondi vincolati che non dovrebbero
rientrare possono entrare a far parte del discorso di percentuale di risparmio in quanto si tratta per il
98% di entrate da trasferimenti Statali e Regionali vincolati a specifici servizi e che di anno in anno
potrebbero subire variazioni in positivo o in negativo influendo quindi sulla spesa complessiva
prevista per il sociale;
- che la spesa relativa ai servizi sociali è per la maggior parte riferita al pagamento degli Organismi
del Terzo Settore che provvedono all’erogazione dei servizi alla persona, e quindi il Dipartimento ha
l’obbligo del rispetto del CCNL del comparto di appartenenza, e solo in minima parte legata a spese
di carattere gestionale sulle quali si è cercato di intervenire. Pertanto, la pubblicazione di numerosi
avvisi pubblici, che hanno fatto seguito ad affidamenti in proroga, dovuti principalmente alle criticità
di bilancio degli ultimi anni, nella maggior parte dei casi, nonostante l’ottimizzazione e la
razionalizzazione dei costi che il Dipartimento ha messo in atto, ha comportato un aumento dei costi
dei servizi.
Nel corso del 2015 a seguito dei trasferimenti della Regione Lazio per i Piani di Zona di cui al Sistema
Integrato dei Servizi Sociali, il Dipartimento ha proceduto alla messa a disposizione dei Municipi di circa 12,1
mln di Euro così suddivisi:
- €. 400.000,00 per il Piano Caldo a tutela della persona anziana estate 2015;
- €. 1.858.165,00 per assistenza domiciliare diretta ed indiretta a favore di persone affette da SLA su
fondi regionali,
- €. 555.477,43 per servizi e contributi per il contrasto alla Povertà, fondi anno 2014 re-scritti in
bilancio 2015;
- €. 1.052.439,76 per finanziamento Centri diurni Alzheimer su fondi regionali di competenza 2015 e
fondi regionali residui;
- €. 1.401.160,00 per il sostegno a favore delle famiglie affidatarie;
- €. 6.906.864,76 circa per finanziamento progetti di cui alla legge 285/97 su fondi statali.
Infine, va segnalato che il Dipartimento ha proceduto al trasferimento annuale all’Agenzia Comunale
Per le Tossicodipendenze, rientrata nelle deleghe dell’Assessore al Sostegno Sociale e Sussidiarietà dal
mese di giugno 2013, di €. 1.058.000,00 di fondi comunali ed €. 1.547.110,60 quale finanziamento da parte
della Regione Lazio per l’attivazione dei progetti previsti nel Piano di Zona delle Dipendenze per l’anno
2015, ed al trasferimento di €. 0,5 mln. a favore della Fondazione Roma Solidale per l’attivazione del
Progetto di Manutentori civici a seguito di emendamento della Giunta Capitolina.
Nell’ambito di ciascun centro di Responsabilità si procederà all’analisi specifica di eventuali scostamenti in
uscita.
220
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
DIPARTIMENTO PO LITICHE SO CIALI, SUSSIDIARIETA' E SALUTE (LD)
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 7 5 .3 8 0 .17 4 ,5 6 2 0 2 .0 8 5 .0 3 6 ,3 0 10 5 .0 2 6 .0 5 0 ,0 5 - 7 3 .2 9 5 .13 8 ,2 6
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 0 .7 7 6 .8 4 9 ,0 4 2 5 .7 9 7 .8 9 7 ,7 9 2 5 .5 9 7 .8 9 7 ,7 9 - 14 .9 7 8 .9 5 1,2 5
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 6 .0 5 3 .14 0 ,3 7 3 6 .8 0 3 .4 7 1,6 9 13 .7 3 9 .5 6 7 ,2 2 - 19 .2 4 9 .6 6 8 ,6 8
ENTRATA:
RISORSA E20170000PNA: risulta un minore accertamento pari ad €. 7.486.150,00 dovuto al mancato
finanziamento da parte del Ministero dell’Interno dei posti aggiuntivi SPRAR in quanto gli stessi finanziati con
i fondi economizzati dell’anno 2014. Sono stati regolarmente accertati €. 28.497.513,17 per il finanziamento
di n. 2.581 posti SPRAR ed €. 218.041,87 per il finanziamento di un centro SPRAR “Disagio Mentale”.
RISORSA E20170000ARF: Risultano accertati per soli 200.000,00 Euro i fondi stanziati (3.785.000,00) in
quanto alle comunicazioni Ministeriali di disponibilità a finanziare idonei progetti per la prima accoglienza di
cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio di Roma, non è stato possibile, per svariate
motivazioni, dare seguito alla realizzazione degli stessi.
RISORSA E20270000EXT: sono stati accertati i fondi della Regione Lazio assegnati per la realizzazione di
Tirocini Formativi a favore di immigrati non comunitari. La mancata riscossione dei fondi non ha permesso
221
Relazione al Rendiconto 2015
l’avvio degli interventi previsti e pertanto l’importo verrà riproposto sul bilancio 2016.
SPESA: Gli scostamenti sui fondi ordinari delle Voci economiche 00IM (€. 58.540,46) e 0CAI (€.
655.298,79) sono dovute fondamentalmente all’ottimizzazione dei servizi di accoglienza a favore degli
immigrati e quindi alla disattivazione di n. 4 centri nel corso dell’anno.
V.E. 0CAI-Vincolati 0PNA - €. 7.486.150,00 - Fondi Vincolati del Ministero dell’Interno non accertati in
quanto i posti aggiuntivi sono stati finanziati con i fondi economizzati nell’anno 2014.
V.E. 1RAR-Vincolati 0ARF - €. 3.585.000,00 - Fondi vincolati dello stato non accertati in quanto alle
comunicazioni Ministeriali di disponibilità a finanziare idonei progetti per la prima accoglienza di cittadini
stranieri temporaneamente presenti sul territorio di Roma, non è stato possibile, per svariate motivazioni,
dare seguito alla realizzazione degli stessi.
V.E. 0CAI-Vincolati 0FER - €. 205.000,00 – Trattasi di impegni riproposti e ridotti a seguito del mancato
finanziamento del progetto da parte del Ministero dell’Interno (Progetto A.S.T.R.A.)
0AL EMERGENZA SOCIALE E INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI SENZA FISSA DIMORA
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 9 .8 2 9 ,0 4 9 .8 2 9 ,0 4 9 .8 2 9 ,0 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA:
Relativamente all’entrata non si sono verificati accertamenti sulle risorse del Centro di Responsabilità.
SPESA:
Si specificano di seguito i principali scostamenti:
V.E. 0SDS Vincolati 0ACR - €. 259.385,06 – Trattasi del trasferimento regionale per azioni di contrasto alla
povertà dell’anno 2014, cancellati per armonizzazione e re-iscritti sul bilancio 2015, messi a disposizione dei
Municipi e non impegnati completamente. E’ necessaria la loro riproposizione sul bilancio 2016.
V.E. 0SDS altri fondi – 0SFD - €. 535.027,78 – Il mancato utilizzo di detti fondi è dovuto:
a) riduzione impegni a seguito di affidamenti definitivi bandi di gara;
b) riduzione impegni a seguito di differimenti di affidamenti definitivi di bandi di gara;
c) chiusura nel mese di luglio 2015 del centro di accoglienza per afgani e del servizio di Banco Alimentare.
Di €. 126.187,89 di fondi vincolati 0FAB, non impegnati, verrà richiesta re-impostazione dell’avanzo sul
bilancio 2016.
222
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 4 1.8 7 7 .4 2 5 ,2 8 2 9 .8 3 6 .3 8 6 ,4 2 19 .3 10 .3 2 8 ,3 9 - 12 .0 4 1.0 3 8 ,8 6
ENTRATA:
Nel corso dell’anno, si è potuto far conto su Contributi Pubblici relativi alle funzioni svolte, di cui:
RISORSA E20170000MIN
- €. 6.314.760,00 per Contributi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Immigrazione
per l’accoglienza di Misna per il II Semestre 2014 (ex D.M. 12.11.2014) (Risorsa
0MIN)
- €. 9.123.613,45 Contributi Ministero dell’Interno Legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015 – 1, 2 e 3
Trimestre 2015 Fondo Nazionale Accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati.
RISORSA E20170000PNA
-€ 664.800,00 per Contributo SPRAR – Categoria Misnara (1^ Annualità Progetto 2014-2015-2016 in
favore di Minori richiedenti Asilo), incassato per €. 471.884,37 a seguito di minore
rendicontazione dell’annualità precedente.
RISORSA E20270000MIN
- € 1.401.160,00 Previsione di entrata dell’affido familiare. Non accertata in quanto l’assegnazione è
pervenuta a fine anno ed, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 è stato accertato sull’annualità
2016.
- €. 878.810,71 Contributo Regione Lazio a sostegno dei Minori, di cui €. 612.020,71 per
“Integrazione socioeducativa dei ragazzi” ed €. 266.790,00 per l’attivazione di n. 2
Centri per le famiglie. Somme non accertate in quanto non pervenute le
determinazioni di impegno fondi da parte della Regione Lazio.
RISORSA E20270000PPI
-€ 75.000,00 Finanziamento progetto PIPPI accertato sul 2016 in quanto pervenuto a fine anno.
RISORSA E20540000003/13
- € 1.064.000,00 per Contributo Provincia di Roma per l’esercizio delle funzioni in materia di minori,
parte a finanziamento dei contributi ripartiti nei CdC municipali e parte a finanziamento
dell’accoglienza dell’Infanzia abbandonata di competenza Dipartimentale. Somma al
momento non ancora accertata in quanto non pervenuto atto della città Metropolitana
di Roma (Ex Provincia)
SPESA:
Per quanto riguarda la spesa le voci economiche del Centro di Costo relativamente ai fondi comunali non
presenta scostamenti di rilievo.
Per quanto concerne invece i fondi vincolati si sono verificati i seguenti scostamenti:
0MNF – Fondi Vincolati E20270000MIN – €. 878.810,71 Fondi Regione Lazio non accertati per mancato
impegno regionale.
0MNF – Fondi Vincolati E20270000PPI – €. 75.000,00 Fondi Regione Lazio non accertati per tardivo
impegno regionale, che ai sensi del D.Lgs. 118/2011 verranno spesi nel 2016.
223
Relazione al Rendiconto 2015
0MNF/0MNS – Fondi Vincolati E20170000PNA – €. 624.541,00 Fondi SPRAR del Ministero dell’Interno
non utilizzati per mancata attivazione del Centro SPRAR Minori.
0MNF – Fondi Vincolati EAVAVINC0ACR – €. 373.996,09 Fondi dell’Avanzo Vincolato da trasferimento
Regione Lazio non utilizzato da parte dei Municipi.
1F19 – Fondi Vincolati E20270000MIN – 1.401.160,00 Anche se non accertati i fondi sono stati utilizzati a
seguito della cancellazione per armonizzazione dei fondi per l’affido familiare dell’annualità 2013
regolarmente riscossi. Messi a disposizione con D.D. a favore dei Municipi.
Per quanto concerne i fondi trasferiti dal Ministero dell’Interno €. 3.000.423,03 relativi al contributo del 3°
trimestre 2015 è stata richiesta la re-impostazione sul bilancio 2016, mentre €. 6.123.190,42 sono stati
impegnati per il pagamento delle rette per l’anno 2016.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA:
E20170000INF - €. 6.287.353,00 - Trattasi dei fondi Statali della Lette 285/97 per interventi a favore
dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Regolarmente accertati e riscossi. Sono fondi che vengono, per la maggior
parte, messi a disposizione dei Municipi.
E20270000FAB - €. 21.776.879,06 – Si tratta del finanziamento regionale per il Sistema Integrato dei servizi
sociali. Pur trattandosi di fondi con vincolo NR, le somme sono state regolarmente accertate e vengono
distribuite in uscita sia su centri di costo Municipali che Dipartimentali per il finanziamento dei servizi
essenziali. Ai sensi del D.L. 118/2011 (Armonizzazione dei Bilanci) €. 17.500.000,00 corrispondenti a circa
l’80% sono stati accertati nel 2015, mentre la restante somma che la regione provvede ad erogare
successivamente alla rendicontazione sulla piattaforma regionale sono stati accertati sull’annualità 2016.
E20270000PUA - €. 3.985.926.06 – Sulla risorsa sono stati accertati i fondi relativi al trasferimento da parte
della Regione Lazio per l’attivazione dei Punti Unici di Accesso nei 15 Municipi di Roma Capitale. Ai sensi
del D.L. 118/2011 (Armonizzazione dei Bilanci) considerato che la somma non è stata spesa nel 2015, per
mancanza delle linee guida della Regione Lazio, l’intero importo è stato riproposto sul bilancio 2016.
E20470000NSP - €. 1.662.655,00 – Sulla risorsa sono stati accertati i fondi relativi al trasferimento da parte
della Comunità Europea per il finanziamento del Progetto INSPIRE. A fronte dello stanziamento è stato
accertato solamente l’importo di €. 498.796,50, corrispondente al 30% del finanziamento totale erogato nel
2015, mentre la differenza è stata accertata nelle annualità 2016 e 2017.
224
Relazione al Rendiconto 2015
SPESA:
V.E. 0SPS - €. 189.770,00 – Trattasi di somme inserite come emendamenti al bilancio da parte della Giunta
Capitolina in sede di approvazione di bilancio. La fine anticipata della consiliatura e la necessità di attenersi
ai limiti dettati dal Piano di rientro, a fatto si che i fondi non strettamente necessari per il mantenimento di
servizi essenziali venissero economizzati. La fine anticipata della consiliatura e la necessità di attenersi ai
limiti dettati dal Piano di rientro, a fatto si che i fondi non strettamente necessari per il mantenimento di
servizi essenziali venissero economizzati.
V.E. 1SPS - €. 142.680,00 – Tale somma prevista non è stata accertata nel 2015 ma, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, sulle annualità 2016 e 2017. Si riferisce al trasferimento della Comunità Europea Trattasi di
somme inserite come emendamenti al bilancio da parte della Giunta Capitolina in sede di approvazione di
bilancio.
V.E. 0LTD Vincolati AVAVINC9ACR - €. 1.976.817,22 – Fondi vincolati da trasferimento Regione Lazio
delle annualità precedenti. La somma va riproposta sull’annualità 2016 in quanto la somma, già riscossa,
verrà fatta utilizzare dalla Regione Lazio nel corso del 2016.
V.E. 1MNS Vincolati 0INF - €. 1.602.797,87 – Trattasi dei fondi statali per l’erogazione di servizi per
l’infanzia e l’adolescenza, di cui alla legge 285/97, che per la maggior parte vengono messi a disposizione
dei Municipi. Tale importo non speso nel 2015 verrà riproposto come Avanzo di Amministrazione nel 2016.
V.E. 2F19 - €. 1.021.178,50 – Tale somma prevista non è stata accertata nel 2015 ma, ai sensi del D.Lgs.
118/2011, sulle annualità 2016 e 2017. Si riferisce al trasferimento della Comunità Europea Trattasi di
somme inserite come emendamenti al bilancio da parte della Giunta Capitolina in sede di approvazione di
bilancio.
V.E. 02GA Vincolati 0ACQ/0PA - €. 307.000,00 – Fondi non utilizzati in quanto mai resi disponibili per
mancata distribuzione dell’entrata corrispondente.
Le altre voci economiche del Centro di Responsabilità, gestite direttamente, non presentano scostamenti di
rilievo relativamente ai fondi ordinari.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
225
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATA:
Per il Servizio Roxanne non sono stati accertati finanziamenti.
SPESA:
V.E. 0SPS - €. 157.837,07 – L’economia è dovuta alle seguenti motivazioni:
- Riduzioni di impegni a seguito di affidamenti definitivi di bandi di gara;
- Riduzioni di impegni a seguito di prolungamenti tecnici nelle more degli affidamenti definitivi di bandi di
gara;
- Riduzioni di impegni a seguito di minori prestazioni effettuate rispetto a quanto previsto in fase di impegno
fondi.
Le maggiori somme stanziate in fase di approvazione di bilancio, vista la carenza di risorse per altri servizi
essenziali, sono state spostate su altri Centri di Responsabilità. Nel corso del 2015, in assenza, al momento,
di stanziamenti sulla voce economica del Bilancio Pluriennale Annualità 2016 e successive, si è provveduto
a bandire le procedure pubbliche per la gestione dei servizi 2016 imputando la spesa sui fondi 0SPS/0AM.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 8 .9 15 .6 10 ,8 9 6 .2 4 2 .2 0 1,2 1 2 .3 8 5 .4 9 9 ,7 3 - 2 .6 7 3 .4 0 9 ,6 8
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 11.544,00 11.544,00 11.544,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 4 5 .2 4 6 .8 8 6 ,8 1 3 6 .3 6 6 .7 8 3 ,7 4 17 .3 7 3 .0 9 2 ,5 7 - 8 .8 8 0 .10 3 ,0 7
ENTRATA:
RISORSA 0HAN - €. 1.776.387,50 – Si riferisce alle somme accertate relativo al trasferimento della Regione
Lazio per le case famiglia per disabili gravi già attive (€. 854.588,52), per attivazione di ulteriori n. 3 case
famiglia per disabili gravi (€. 881.798,98) e di €. 40.000,00 per il finanziamento regionale anno 2014 di un
progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente per disabili riproposto 2015. Ulteriori €. 128.000,00
relativi al finanziamento regionale di un progetto sperimentale in materia di Vita Indipendente per disabili non
sono stati accertati per mancato atto regionale.
RISORSA 0CDP – €. 2.926.509,72 – Trasferimento Regione Lazio per Assegni a favore di persone con
Disagio Psichico. In linea con le previsioni e con l’annualità 2014.
RISORSA 0SLA – €. 2.343.622,00 – Trasferimento della terza annualità di cui alla D.G.R. n. 233 del
25.05.2012 relativi agli interventi a favore delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)
regolarmente accertato.
RISORSA 1FSS - €. 1.741.091,67 – Trasferimento della seconda annualità per erogazione servizi/contributi
a persone affette da disabilità gravissima di cui al D.M. 20.03.2013-
SPESA:
Relativamente ai fondi ordinari le voci economiche in uscita del centro di costo non presentano scostamenti
di rilievo.
Per quanto riguarda i fondi vincolati si sono verificati i seguenti residui fondo:
V.E. 0DSS – Vincolati E40511000A17/6GT - €. 1.001.815,00 – Si tratta dei fondi bucalossi non resi
226
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA: Nel corso del 2015 non si sono verificate entrate nel Centro di Ricavo.
SPESA:
V.E. 00IM €. 337.807,03 – Le economie sono dovute fondamentalmente a tutta una serie di rimodulazione
dei servizi a favore di Rom, Sinti e Caminanti e soprattutto alla chiusura di alcuni centri di accoglienza. Infatti
pur avendo erogato la stessa tipologia di servizi si è determinato una consistente riduzione della spesa per
servizi a favore di Rom Sinti e Caminanti (da oltre 14 mln di Euro a circa 10,5 mln di Euro nel 2015).
227
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 8 .6 13 .4 6 8 ,9 2 5 .9 6 9 .9 7 9 ,5 1 2 9 .4 3 2 ,3 4 - 2 .6 4 3 .4 8 9 ,4 1
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 4 5 .9 13 .4 8 6 ,5 4 4 0 .2 5 5 .8 2 0 ,0 0 17 .4 8 8 .5 2 3 ,19 - 5 .6 5 7 .6 6 6 ,5 4
ENTRATA:
RISORSA 0RSA – Nel corso del 2015 l’importo stanziato (€. 7.500.000,00) è stato accertato solamente in
parte (€. 4.852.078,25) in quanto la Regione Lazio ha distribuito il pagamento del saldo relativo all’annualità
2014 su tre anni (2015, 2016 e 2017).
In chiusura d’anno sono state approvate le deliberazioni di riconoscimento di debito fuori bilancio relative alle
annualità 2012 e 2013.
RISORSA 0RIA – Sulla risorsa è stata accertata la somma di €. 1.088.468,92 relativa al pagamento della 1^
rata del saldo dell’annualità 2014 quale rimborso per le Prestazioni Riabilitative in Regime di residenzialità e
semiresidenzialità. Anche per il citato servizio la Regione ha distribuito il pagamento del saldo 2014 in tre
annualità.
RISORSA 0IRD – Sulla risorsa vengono accertati e riscossi i pagamenti delle quote rette pagate dagli ospiti
di Casa Iride. L’accertamento è stato leggermente superiore rispetto al previsto.
SPESA:
Per quanto concerne la spesa le voci economiche del Centro di Responsabilità non presentano scostamenti
di rilievo.
V.E. 0RSA – Fondi Vincolati E2027000 0RSA – 2.647.921.75 – Somma non utilizzata in quanto non
accertata a seguito di minore trasferimento da parte della Regione Lazio.
228
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 0 0 .0 0 0 ,0 0 8 7 5 .2 19 ,4 3 8 7 5 .2 19 ,4 3 17 5 .2 19 ,4 3
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA: La risorsa 0PCX, relativa agli introiti delle quote rette versate dagli ospiti delle case di riposo
Capitoline, presenta un maggiore accertamento di €. 175.219,43.
SPESA: Le voci economiche in uscita del centro di Responsabilità non presenta scostamenti di rilievo
relativamente ai fondi ordinari. Per quanto riguarda invece i fondi vincolati si sono registrati i seguenti
scostamenti:
V.E. 0ANC Vincolati 0FAB - €. 237.687,11 – Fondi vincolati della Regione Lazio per il finanziamento dei
servizi essenziali, economizzati in virtù della riduzione di impegni avvenuti a seguito di differimenti di
affidamenti definitivi di bandi di gara nel corso del 2015.
V.E. 0ANC Vincolati 0FAB - €. 167.022,47 – Fondi vincolati della Regione Lazio per il finanziamento dei
servizi essenziali. L’economia è dovuta al limitato utilizzo di fondi per la manutenzione ordinaria delle
strutture adibite a Case di Riposo a seguito dei limiti imposti dal Piano di Rientro.
I succitati fondi 0FAB, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, verranno re-impostati sul bilancio 2016.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
229
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATA:
Il Centro di Costo non prevedeva entrate.
SPESA:
Sulle voci economiche di competenza non risultano scostamenti di rilievo.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 10 .0 3 7 .6 5 2 ,5 7 5 .3 5 9 .7 9 6 ,7 4 2 .9 6 9 .9 5 9 ,5 8 - 4 .6 7 7 .8 5 5 ,8 3
ENTRATA: Le risorse d’entrata del Centro di Responsabilità non presentano scostamenti di rilievo:
E20270000FPS - €. 2.808.600,00 – Si riferisce al trasferimento della Regione Lazio per servizi a favore di
persone affette da Alzheimer. In linea con le previsioni e leggermente inferiore rispetto all’accertato 2014 .
E20570000A15 - €. 295.058,16 – Si riferisce al trasferimento da parte dell’INPS ex INPDAP per l’erogazione
di servizi domiciliari a favore di dipendenti INPDAP in quiescenza. Accertamento inferiore alle previsioni per
ritardato arrivo atto INPS.
SPESA: In uscita le voci economiche del Centro di Responsabilità presentano i seguenti scostamenti:.
V.E. 0ANS – €. 2.000.000,00 – Lo scostamento è dovuto all’annullamento del bando di progetti per anziani
di cui ad impegno 2014 riproposto nel 2015.
V.E. 0ANF – Vincolati E20270000FPS/2SA – Fondi trasferiti dalla Regione Lazio per servizi a favore di
persone affette da Alzheimer. I fondi non impegnati verranno riproposti sul bilancio 2016 ed utilizzati in parte
dai Municipi ed in parte dal Dipartimento per i servizi 2016.
230
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE APICALE
TURCHI MARIAROSA
(fino al 22.11.2015)
DIRETTORE DI STRUTTURA
PADOLECCHIA CINZIA
(fino al 31.12.2015)
Dirigenti 6
cat D 84
cat C 106
cat B 8
Totale 204
231
Relazione al Rendiconto 2015
232
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero beneficiari per
Servizi di Staff LE1 1PL 134905
cedole 142.090
il dato si riferisce
esclusivamente agli atti
Servizi di Staff LE10 0PL Numero atti protocollati 65071 protocollati del
42.161
Dipartimento Ser.
Educativi
Numero cedole scuole
Servizi di Staff LE11 1PL 377476
primarie erogate 142.090
Numero buoni libro
Servizi di Staff LE12 1PL scuole primo e secondo 19489
25.306
grado erogati
Procedure di
Numero richieste
erogazione contributi da
contributo per alunni
Servizi di Staff LE13 0PL 0 definire in accordo con
disabili scuole 5
la Centrale Unica degli
dell’obbligo pervenute
Acquisti
233
Relazione al Rendiconto 2015
Procedure di
Numero richieste
erogazione contributi da
contributo per gli alunni
Servizi di Staff LE14 0PL 0 definire in accordo con
disabili scuole 5
la Centrale Unica degli
dell’obbligo accolte
Acquisti
Risorse finanziarie
assegnate ai municipi
Servizi di Staff LE15 2PL 0
per riqualificazione nidi -
comunali
Risorse finanziarie la riduzione delle
assegnate ai municipi risorse deriva
Servizi di Staff LE16 1sm 737419
per riqualificazione 2.000.000 dall'armonizzazione
scuole dell'infanzia contabile;
Numero controlli
Servizi di Staff LE17 2PL effettuati su interventi 20
20
edilizi asili nido
Numero controlli su la riduzione è legata
Servizi di Staff LE18 1sm interventi edilizi scuole 10 alla minore attività
15
dell'infanzia edilizia
Numero pareri di
Servizi di Staff LE19 2PL conformità espressi su 52
60
progetti asili nido
Numero beneficiari
Servizi di Staff LE2 1PL 19489
buoni libro 25.306
Numero pareri di la riduzione è legata
conformità espressi su soprattutto al minor
Servizi di Staff LE20 2PL progetti scuola 14 numero di istanze per
40
dell'infanzia, l'apertura di scuole
elementare e media dell'infanzia private.
Numero verbali con
rilevazione di
Servizi di Staff LE21 2PL irregolarità interventi 0
-
edilizi asili nido e scuole
dell'infanzia
Numero atti
Servizi di Staff LE22 0pl 58563,9
dematerializzati 37.944
il dato si riferisce
esclusivamente alle
Servizi di Staff LE23 0pl Numero segnalazioni 35 segnalazioni del
15
Dipartimento Ser.
Educativi
il dato si riferisce
esclusivamente alle
Numero reclami
Servizi di Staff LE24 0pl 18 segnalazioni del
acquisiti (fonte: SGR) 20
Dipartimento Ser.
Educativi
Spesa impegnata per
Servizi di Staff LE25 0PG/1PL ogni singolo contratto di 1579600
1.500.000
servizio
il dato comprende
Numero personal anche le postazioni
Servizi di Staff LE3 0PL 210
computer 170 della Direzione Sport e
Qualità della Vita
la riduzione è legata
alla
cessione/dismissione di
Numero scuole
edifici scolastici, e
coinvolte
Servizi di Staff LE4 2PL 883 accorpamento dei corsi
(dimensionamento della 888
di studio entro le
rete scolastica statale)
medesime Istituzioni
scolstiche di
appartenenza.
Numero interventi
consulenza (nido + la riduzione deriva dalle
Servizi di Staff LE5 2PL scuola infanzia) per 65 minori richieste dei
120
realizzazione strutture progettisti
educative/scolastiche
Numero sessioni di
lavoro congiunte
(Condivisione e
Servizi di Staff LE6 2PL 5
interpretazione aspetti 5
normativi con referenti
istituzionali)
il dato comprende
Numero postazioni anche le postazioni
Servizi di Staff LE7 0PL 210
(computer) dipartimento 170 della Direzione Sport e
Qualità della Vita
234
Relazione al Rendiconto 2015
il dato si riferisce
esclusivamente alle
Numero D.D.
Servizi di Staff LE9 0PL 2898 D.D. repertoriate del
repertoriate 3.205
Dipartimento Ser.
Educativi
Numero accessi a help-
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE90 1sm/1an desk del Sistema 14366
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 19.504
informativo MESIS
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 15
cat C 35
cat B 5
Totale 56
4) Le risorse strumentali
235
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
D’AMANZO MASSIMO
(fino al 22.11.2015)
DIRETTORE DI DIREZIONE
FATTORI ROSARIA
(fino al 31.12.2015)
Cognome Nome Qualifica/incarico
236
Relazione al Rendiconto 2015
Programmazione pianificazione gestione dei servizi di supporto dei sistemi educativi scolastici e del servizio
scuola del territorio
Il servizio di refezione viene erogato quotidianamente a 150.000 bambini e ragazzi delle scuole dell’infanzia,
comprese le sezioni ponte, primarie e secondarie di I grado (oltre 27 milioni di pasti all’anno) nelle circa 550
scuole dotate di cucina. Solo il 20% dei pasti è trasportato dalla scuola più vicina a quella del consumo.
L’attuale affidamento terminerà a giugno 2017. La ristorazione scolastica viene assicurata da aziende
specializzate che si sono aggiudicate il servizio attraverso due tipi di gara di appalto:
- una gara gestita centralmente dal Dipartimento con la suddivisione del territorio romano in 11 lotti;
- gare espletate direttamente dai dirigenti scolastici che hanno scelto la gestione autogestita della
ristorazione scolastica. I fondi necessari sono impegnati direttamente dai Municipi.
In particolare al fine del miglioramento del servizio ci si è avvalsi di un sistema di monitoraggio che svolge
controlli dal punto di vista quali-quantitativo e microbiologico presso i centri refezionali sia nelle scuole in
appalto sia in quelle in autogestione.
Il servizio di trasporto scolastico è istituito per dare concreta attuazione al principio, costituzionalmente
previsto, del diritto allo studio ed è erogato a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
pubbliche che risiedono in zone non servite dai mezzi di trasporto pubblico o che, in relazione alle distanze e
ai tempi massimi di percorrenza dei mezzi stessi, non possono frequentare regolarmente le scuole. Il
trasporto scolastico viene erogato per gli alunni normodotati, anche appartenenti a comunità rom, e
diversamente abili che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Inoltre, Roma
Capitale assicura il servizio anche agli alunni diversamente abili che frequentano le scuole secondarie di II
grado - anche se lo stesso rientra nelle competenze dell’Ente Provincia, ai sensi dell’articolo 139 del D.lgs.
112/1998, - al fine di assicurare un diritto costituzionalmente garantito. Il servizio di trasporto scolastico è
gestito dai vettori aggiudicatari della gara di appalto, indetta con Determinazione Dirigenziale n. 748 del 26
ottobre 2011 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, per l’acquisto di beni e servizi suddivisi
in 4 lotti. Il servizio è erogato a 9750 studenti ( al 31/12/2015) di cui 1.009 alunni diversamente abili, 1493
alunni appartenenti a comunità rom e n. 7.248 normodotati ed è svolto attraverso:
- n. 194 linee per il trasporto degli alunni normodotati
- n. 221 linee per il trasporto degli alunni diversamente abili
- n. 30 linee per il trasporto degli alunni normodotati appartenenti alle comunità rom.
Gestione servizi ausiliari dei nidi e delle scuole dell’infanzia (global service) – monitoraggio sicurezza
alimentare nei nidi
237
Relazione al Rendiconto 2015
Le attività svolte nel corso dell’anno 2015 hanno riguardato principalmente la gestione e il monitoraggio dei
servizi ausiliari in Global Service, affidati alla Società Roma Multiservizi S.p.a. con D.D. 2063/2014,
attraverso la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 57 comma 2, lett. C) del D.Lgs. 163/2006, così come
disposto dalla Giunta Capitolina con la deliberazione n. 220/2014, fino al 31 luglio 2015 e con provvedimento
di affidamento in regime di proroga tecnica, Determinazione Dirigenziale n. 1787/2015, per il periodo 1
agosto – 31 dicembre 2015. Si è proceduto, conseguentemente, alla redazione del relativo contratto
sottoscritto dalle parti e repertoriato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma.
In particolare le attività di gestione concernenti l’appalto hanno visto il servizio impegnato nelle seguenti
procedure:
Elaborazione e aggiornamento dati personale ausiliario di ruolo presente sul database del servizio, con
l’ausilio degli Uffici Ruolo e Cessazioni dal Servizio del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
nonché attraverso la consultazione della piattaforma SAP - HR
Predisposizione della programmazione delle attività di assistenza e monitoraggio della correttezza
dell’utilizzo delle ore a disposizione delle richieste in base alle esigenze di tutte le strutture di Roma Capitale;
Monitoraggio del portale condiviso con la Società Roma Multiservizi e i Municipi;
Rapporti con i referenti municipali degli uffici preposti per la gestione dei servizi ausiliari;
Avvio e gestione del procedimento di contestazione per disservizi registrati - valutazione delle pratiche
inviate dai municipi e conteggio ed applicazione penali;
Studio ed approfondimento, degli ambiti giuridico-contrattuali inerenti alla gestione del servizi
Gestione sub appalti verde: verifica della documentazione trasmessa dalle Società Sub appaltatrici-
Richiesta informazioni ai sensi dell’art. 38 del codice degli appalti (Antimafia - Agenzia delle Entrate –
lavoratori disabili – casellario giudiziario – casellario fallimentare);
Verifica e analisi delle attestazioni mensili di regolare esecuzione dei servizi inoltrate a cura dei Municipi e
redazione del certificato di conformità sottoscritto dal DEC del contratto.
Parallelamente alle predette attività, il servizio ha adempiuto alle relative procedure di natura contabile con
riflessi di carattere economico finanziario consistenti in:
IVA: Rilevazione (controllo e monitoraggio dei singoli importi quietanzati tramite l’applicativo SAP),
registrazione e archiviazione dati I.V.A.; successivo inoltro al competente servizio della XX U.O. di
Ragioneria Generale;
Utilizzo applicativo SAP per
- corretta acquisizione fatture elettroniche inviate
- inserimento in fase di liquidazione degli impegni relativi a tutti i centri di costo afferenti
- monitoraggio delle situazioni contabili
Predisposizione provvedimenti di impegno fondi e dei relativi CRP WEB nonché di liquidazione delle fatture
con conseguente gestione delle relazioni con i competenti uffici di Ragioneria e della Società affidataria
Relativamente all’attività di monitoraggio particolare rilevanza ha assunto l’esito della verifica dei servizi che
ha posto in rilievo una serie di criticità che hanno determinato l’avvio di una molteplicità di procedure
sanzionatorie Quanto sopra rappresentato ha portato il Dipartimento ad analizzare le cause delle criticità
riscontrate e a condividere con la Società la necessità di un tavolo di lavoro finalizzato al superamento di
dette criticità che, come affermato dalla Società medesima, vanno ricercate nelle difficoltà incontrate
dall’Impresa nel far fronte agli impegni assunti, in termini quali-quantitativi delle prestazioni richieste, se
correlate con il valore economico corrisposto con il contratto. Il tavolo ha preso in esame i vari aspetti ritenuti
maggiormente significativi, per individuare delle procedure di efficientamento.
Inoltre, in relazione alla necessità di avere contezza delle essenze arboree presenti nei nidi e nelle scuole
dell’infanzia di Roma Capitale, il servizio ha proceduto ad un aggiornamento dei dati dallo stesso rilevati nel
2012, attraverso un nuovo censimento svolto a cura dei Funzionari addetti al monitoraggio che ha portato
all’elaborazione di nuove schede distinte per singola struttura.
Le sopra citate attività vanno integrate, inoltre, con:
- le procedure poste in essere dal Servizio in materia di Sicurezza alimentare nei nidi in forza del ruolo
rivestito dallo stesso, a seguito di conferimento ricevuto da parte del Segretariato Generale;
- la predisposizione degli atti da inoltrare all’URP dipartimentale finalizzati alla conclusione delle procedure
di istanze di accesso agli atti amministrativi ai sensi della L. 241/90;
- gli adempimenti in materia di trasparenza relativamente agli obblighi di pubblicità in attuazione degli
art.23, 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013, attraverso l’applicativo del protocollo web.
2) Indicatori
U.O.
Centro di Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
costo 2015 2015
Peg 2015-2017
238
Relazione al Rendiconto 2015
Trasformazione di uno
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE27 1AN Numero SpaziBe.Bi 23 spazio Be.bi in
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 24
Micronido
Numero posti
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE35 1AN disponibili nei nidi in 581
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 581
concessione
239
Relazione al Rendiconto 2015
Numero domande
nuove soddisfatte nelle
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE42 1AN strutture convenzionate 4550
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 4.669
anno educativo
corrente
Numero bambini
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE43 1AN frequentanti nelle 7335
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 7.335
strutture convenzionate
Numero bambini
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE44 1AN frequentanti strutture 7335
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 7.335
convenzionate
Numero penali
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE45 1AN comminate strutture 10
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 10
convenzionate
Numero controlli
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE47 1AN effettuati strutture 10
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 10
convenzionate
il dato al 10,12,2015
tiene conto degli
educatori dichiarati
permanentemente
inidonei che
mantengono il profilo
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi Numero educatori di
LE48 1AN 2190 professionale di
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta ruolo nei nidi comunali 2.282
educatore di asili nido e
pertanto risultano nel
ruolo fornito dal
Dipartimento
Organizzazione e
Risorse Umane
Numero educatori di
dato che tiene conto
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi ruolo effettivamente in
LE49 1AN 2005 dei pensionamenti e
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta servizio nei nidi 2.140
delle inidoneità
comunali
Numero totale
educatori nidi comunali
incaricati dal
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE50 1AN Dipartimento Servizi 524
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 473
educativi e scolastici
(contratto uguale o
superiore a 5 mesi)
Numero educatori nidi
comunali di ruolo o
incaricati dal
Dipartimento Servizi
educativi e scolastici
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE51 1AN per l'integrazione dei 145
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 246
bambini disabili
(contratto uguale o
superiore a 5 mesi) -
costituiscono una parte
degli indicatori 90 e110
240
Relazione al Rendiconto 2015
Numero nuove
domande soddisfatte
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi nei nidi comunali anno
LE64 1AN 6400
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta educativo corrente 6.481
(posti disponibili messi
a bando)
241
Relazione al Rendiconto 2015
Numero conferme
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi iscritti dell’anno
LE65 1AN 6702
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta precedente nei nidi 5.520
comunali
Numero bambini
frequentanti nidi
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE72 1AN comunali (media dei 12096
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 12.702
frequentanti da
settembre a dicembre)
Numero bambini
frequentanti nidi
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE73 1AN comunali (media dei 12096
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 12.702
frequentanti da gennaio
a giugno)
Numero sezioni a
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE76 1sm tempo pieno scuola 1332
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 1.336
dell’infanzia comunale
Numero sezioni
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE77 1sm antimeridiane scuola 168
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 178
dell’infanzia comunale
242
Relazione al Rendiconto 2015
Numero domande di
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE86 1sm iscrizione alla scuola 19549
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 21.902
comunale dell'infanzia
Numero domande
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi accolte (valide) alla
LE87 1sm 19526
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta scuola comunale 10.645
dell'infanzia
Numero domande
U.O. Regolamentazione e gestione dei servizi
LE89 1sm scuola infanzia 20150
educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta 20.916
presentate on line
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- Numero utenti campi assenza di attività
LE100 1pl 0
scolastico scuola 2.000 integrativa
243
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- Numero iniziative Città assenza di fondi di
LE101 1pl 0
scolastico come scuola - finanziamento
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- Numero utenti iniziative assenza di attività
LE102 1pl 0
scolastico Città come scuola - integrativa
Numero centri
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE103 1pl/0pl/1sm refezionali scolastici in 442
scolastico 442
appalto
Numero centri
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE104 1pl/0pl/1sm refezionali scolastici in 206
scolastico 206
gestione diretta
Numero controlli
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE111 1pl/0pl/1sm dipartimentali effettuati 1524
scolastico 1.524
nei centri refezionali
Numero di penali
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- riduzione del numero di
LE112 1pl/1sm comminate servizio 80
scolastico 104 penali
refezione scolastica
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- Numero totale utenti riduzione delle richieste
LE115 1pl/1sm 7248
scolastico del servizio di trasporto 10.332 dll'utenza
244
Relazione al Rendiconto 2015
Numero reclami
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE118 1pl/1sm presentati per la 10
scolastico 10
refezione nel periodo
Attività di pianificazione
e monitoraggio del
sistema di trasporto
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE121 1pl risevato scolastico 190884,89 DGC 160/2015
scolastico
disabili con contratto di
servizio ad Agenzia per
la mobilità
Attività di pianificazione
e monitoraggio del
sistema di trasporto
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo-
LE122 1pl risevato scolastico 190884,89 DGC 160/2015
scolastico
normodotati con
contratto di servizio ad
Agenzia per la mobilità
Numero linee
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- riduzione delle richieste
LE123 1pl/1sm pianificate trasporto 194
scolastico 209 dell'utenza
scolastico normodotati
U.O. Servizi di supporto al sistema educativo- Numero campi scuola assenza di fondi di
LE99 1pl 0
scolastico effettuati 50 finanziamento
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
245
Relazione al Rendiconto 2015
cat D 24
cat C 21
cat B
Totale 46
4) Le risorse strumentali
246
Relazione al Rendiconto 2015
247
Relazione al Rendiconto 2015
accessorio.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero corsi di
U.O. Programmazione e monitoraggio del
aggiornamento
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE91 1AN 258 252
effettuati per educatori
formazione del personale educativo e scolastico
di nido
U.O. Programmazione e monitoraggio del Numero partecipanti
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE92 1AN corsi di aggiornamento 4.446 3.750
formazione del personale educativo e scolastico per educatori di nido
Numero corsi di
U.O. Programmazione e monitoraggio del
aggiornamento
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE94 1sm 248 340
realizzati per insegnanti
formazione del personale educativo e scolastico
scuola dell’infanzia
Numero partecipanti
U.O. Programmazione e monitoraggio del
corsi di aggiornamento
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE95 1sm 4.027 3.845
per insegnanti scuola
formazione del personale educativo e scolastico
dell'infanzia
Numero ore di
U.O. Programmazione e monitoraggio del
formazione per
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE96 1sm 120.810 138.420
insegnanti scuola
formazione del personale educativo e scolastico
dell'infanzia
U.O. Programmazione e monitoraggio del Numero incontri per la
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE97 1AN programmazione 12 75
formazione del personale educativo e scolastico pedagogica asili nido
numero incontri per la
U.O. Programmazione e monitoraggio del
programmazione
sistema pedagogico dei servizi 0-6 anni e LE98 1SM 12 75
pedagogica dell'infanzia
formazione del personale educativo e scolastico
comunale
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 9
cat C 10
cat B
Totale 20
4) Le risorse strumentali
248
Relazione al Rendiconto 2015
249
Relazione al Rendiconto 2015
l’organizzazione di concerti (“Che non abbiano fine mai “, presso il Conservatorio di Musica “S. Cecilia”) ed
eventi in Piazza del Campidoglio (“Liberi” - in occasione dell’Anniversario della Liberazione - e “Premio
Stefano Gaj Taché – L’amico dei bambini, in ricordo del vile attentato al Tempio Ebraico), nonché al Forte
Bravetta, (celebrazione del 71° Anniversario della liberazione di Roma - 4 giugno 1944).
Hanno avuto piena realizzazione tutti i progetti di arricchimento dell’offerta formativa e di contrasto al disagio
scolastico, finanziati con fondi ex L. 285/97.
Sono stati riproposti alcuni progetti in continuità con gli anni passati:
- Progetto “Romarock Romapop”, che ha visto coinvolti gli alunni di n. 10 scuole medie superiori,
selezionate da un gruppo tecnico di lavoro, per la realizzazione di laboratori musicali svolti nelle stesse
scuole con il supporto e coordinamento di un organismo esterno competente nel settore individuato con
apposita gara;
- Progetto “Più tempo per crescere”, che ha visto coinvolti n. 37 Istituti Comprensivi di Roma Capitale, per
la realizzazione di attività educative e ludico- ricreative per i minori durante il periodo estivo (giugno –
settembre). Quest’anno il progetto è stato integrato da un servizio di documentazione del lavoro svolto
presso le scuole attraverso la produzione di materiale audiovisivo. Tale compito è stato affidato all’Istituto
CINE TV Roberto Rossellini, scelto per le specifiche competenze di indirizzo CINE TV;
- Progetto “Città educativa – Percorsi didattici”, gestito dalla Fondazione Mondo Digitale presso la struttura
comunale Città Educativa, dove vengono realizzate sperimentazioni di metodologie didattiche innovative
di diffusione delle tecnologie avanzate nei processi educativi (robotica, apprendimento intergenerazionale
ecc), e che da anni prevede la partecipazione di numerose scuole della Capitale;
- Progetto “ Sportello Famiglia – spazio Minori” presso il Tribunale Ordinario di Roma per supportare le
famiglie ed i minori nei casi di grave conflittualità in fase di separazione e/o divorzio;
- Progetto di mediazione familiare denominato “ Scuola, Famiglia e Territorio” realizzato dall’Istituto di via
A. Cortina, C.T.P, nel Centro Famiglia Pietralata.
Sono stati attivati specifici progetti educativi di prevenzione del disagio e contrasto alla dispersione
scolastica dei minori, inclusi quelli appartenenti alle comunità rom, sinti e caminanti, con la programmazione
di appositi progetti di scolarizzazione.
Sono stati, altresì, riattivati i progetti di Ludo e Clown terapia presso i reparti pediatrici dei maggiori ospedali
romani che vedono coinvolti numerosi piccoli degenti e le loro famiglie.
La Regione Lazio, con DGR n. 87 dell’08.03.2011 ha destinato € 1.000.000,00 nei confronti delle famiglie
romane relativamente al “Sostegno economico previsto per le famiglie in lista di attesa presso asili nido
pubblici o che sono residenti in comuni privi di asili nido pubblici che utilizzano asili privati autorizzati”. Il
finanziamento destinato a Roma Capitale poteva soddisfare un totale complessivo di 680 utenti. Nel corso
degli anni, in base al reperimento dei necessari dati finanziari degli utenti, sono state liquidate quasi tutte le
istanze. Nell’anno 2015 si è potuto concludere l’assegnazione del contributo alle ultime 217 famiglie rimaste
in lista di attesa.
L’Ufficio Servizio Civile ha espletato le attività propedeutiche per tre bandi:
1) l’annuale bando per il reperimento di giovani volontari per il Servizio Civile, iniziativa a forte valenza
culturale e formativa, che offre ai giovani un’importante opportunità di crescita e di formazione culturale e
professionale (sono stati realizzati n. 23 progetti relativi alle seguenti macro aree: assistenza, protezione
civile, ambiente, patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione culturale per un totale di 109
volontari);
2) il bando di servizio civile (già pubblicato nell’anno 2014) per “Garanzia Giovani”,
programma finanziato con fondi europei e rivolto ai giovani iscritti ai centri per l’impiego come non lavoratori
e non studenti al momento dell’iscrizione stessa, con 17 progetti (Patrimonio artistico culturale della
Sovrintendenza Capitolina, Educazione e promozione culturale dell’Istituzione Biblioteche, Assistenza dei
Servizi Sociali Municipali, ambiente) per un totale di 71 giovani;
3) per il bando straordinario di Servizio Civile, in occasione del Giubileo della Misericordia 2015/2016,
l’Ufficio ha presentato 3 progetti nelle seguenti aree: 2 relativi al patrimonio artistico culturale e uno della
protezione civile, per un totale di 118 volontari;
Roma Capitale ospita da anni stage e tirocini per il raggiungimento dei crediti formativi (CFU) degli studenti
delle scuole secondarie di II grado, degli allievi della formazione professionale e di quelli universitari, al fine
di:
- contribuire alla realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi
- agevolare le scelte professionali mediante una conoscenza diretta delle attività dell'Ente territoriale
- diffondere una "cultura dell'Amministrazione" pubblica.
Le Convenzioni Quadro stipulate con le Università italiane, che consentono lo svolgimento degli stage e dei
tirocini, sono 40, mentre i tirocini realizzati nel corso dell’anno 2015 sono stati 203.
Sono state organizzate, inoltre, numerose visite da parte di classi di istituti di geometri, liceo psicopedagico e
istituti tecnico-commerciali, al fine di osservare e conoscere alcune attività dell’Amministrazione Capitolina.
250
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Si rivela uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni,
in quanto nell'esercizio
2015 sono stati liquidati
i contributi relativi
all'anno educativo
2010-2011. Il ritardo
nell'erogazione del
contributo rispetto
all'individuazione dei
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la soggetti beneficiari
LE128 1AN Numero beneficiari 217
gioventù - Rapporti con l'Università - (D.D. 1121 del
29/09/2011, D.D. 1394
del 01/12/2011, D.D.
471 del 03/04/2012) è
stato dovuto al ritardo
nel trasferimento dei
fondi dalla Regione
Lazio a Roma Capitale
e alla necessità di
integrare la
documentazione da
parte dei beneficiari.
Si riscontra uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni in
quanto il precedente
progetto di
scolarizzazione che
comprendeva tra le
varie attività anche
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Numero bambini rom quella della
LE129 1PL 1972
gioventù - Rapporti con l'Università iscritti a scuola 1.827 mediazione, realizzata
in modalità più
articolata rispetto agli
anni precedenti, ha
consentito di
implementare in modo
significativo le iscrizioni
alle scuole rispetto alla
media storica
Numero nuclei familiari
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE130 1FM assistiti dagli sportelli 15
gioventù - Rapporti con l'Università 15
famiglia
Numero bambini iscritti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE131 1FM ai servizi sperimentali 0
gioventù - Rapporti con l'Università -
dei centri famiglia
Numero utenti della
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la ludoteca gratuita di Tor
LE132 1FM 0
gioventù - Rapporti con l'Università Bella Monaca (VIII -
Municipio)
si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsione
Numero Ludoteche
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la dovuto
LE133 1FM iscritte all’Albo 39
gioventù - Rapporti con l'Università 38 all'aggiornamento
comunale
dell'Albo Dipartimentale
di cui alla Deliberazione
C.C. n. 53/2005
251
Relazione al Rendiconto 2015
Numero scuole
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la coinvolte nei progetti di
LE137 1pl 20
gioventù - Rapporti con l'Università prevenzione del disagio 20
scolastico
Numero progetti rivolti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la al miglioramento
LE138 1pl 5
gioventù - Rapporti con l'Università educativo dell'ambiente 5
scolastico
Numero scuole
coinvolte in progetti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE139 1pl rivolti al miglioramento 150
gioventù - Rapporti con l'Università 150
educativo dell'ambiente
scolastico
si rileva uno
scostamento positivo
Numero progetti di
rispetto alle previsioni in
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la arricchimento
LE140 1pl 37 quanto sono stati
gioventù - Rapporti con l'Università dell'offerta formativa 30
presentati nuovi progetti
nelle scuole
in collaborazione con
enti esterni
si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni
dovuto all'altissima
adesione delle iniziative
per la celebrazione del
Numero scuole
71° anniversario della
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la partecipanti progetti di
LE141 1pl 860 liberazione di Roma - 4
gioventù - Rapporti con l'Università arricchimento 850
Giugno 1944 presso
dell'offerta formativa
Forte Bravetta e per la
commemorazione del
70° anniversario della
liberazione dei campi di
sterminio presso
l'auditorium Antoniniano
Numero insediamenti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Rom interessati dal
LE142 1pl 12
gioventù - Rapporti con l'Università servizio di 12
scolarizzazione
Si specifica che in
relazione al dato fornito
in sede di
preconsuntivo (colonna
AC) si è registrato una
diminuizione del
numero di bambini rom
assistiti dal progetto di
integrazione scolastica,
in quanto non è stato
più possibile reperire
degli organismi esterni
Numero bambini rom
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la per il servizio
LE143 1pl assistiti dal progetto di 1827
gioventù - Rapporti con l'Università 1.827 integrativo di
integrazione scolastica
mediazione che
avrebbe coinvolto
anche due insediamenti
non serviti dal trasporto
scolastico. I risultati di
consuntivo al 31/12
sono in ogni caso in
linea con le previsioni
iniziali rispetto al
numero di utenti
assistiti con il progetto
di scolarizzazione
si rileva uno
scostamento negativo
rispetto alle previsioni in
quanto il solo servizio di
accompagnamento,
senza una
Percentuale di
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la contemporanea attività
LE144 1pl frequenza degli alunni 25
gioventù - Rapporti con l'Università 75 di mediazione, si è
Rom
rivelato non sufficiente
a garantire una
frequenza scolastica in
linea con gli andamenti
delle annualità
precedenti
252
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di scuole
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE145 1pl coinvolte nel servizio di 297
gioventù - Rapporti con l'Università 297
scolarizzazione Rom
Numero progetti di
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE146 1pl integrazione scolastica 0
gioventù - Rapporti con l'Università -
degli alunni migranti
Numero scuole
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la partecipanti a progetti di
LE147 1pl 0
gioventù - Rapporti con l'Università integrazione scolastica -
degli alunni migranti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Numero viaggi della
LE148 1pl 2
gioventù - Rapporti con l'Università memoria 2
si rileva uno
scostamento negativo
rispetto alle previsioni in
quanto l'utilizzo
dell'aereo
dell'aereonautica
Numero scuole militare, che non
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE149 1pl coinvolte viaggi della 57 comporta costi vivi per
gioventù - Rapporti con l'Università 60
memoria l'amministrazione,
impone un numero
contingentato di
passegeri e pertanto si
è dovuto ridurre il
numero delle scuole
partecipanti
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Numero partecipanti
LE150 1pl 340
gioventù - Rapporti con l'Università viaggi della memoria 340
si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni in
Numero accessi al sito quanto, in virtù della
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE151 0PG Internet della Rete 1424548 rimodulazione del
gioventù - Rapporti con l'Università 1.400.000
Informagiovani servizio, si è valorizzato
e potenziato il sito
internet della Rete
InformaGiovani
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Numero sportelli o punti
LE152 0PG 1
gioventù - Rapporti con l'Università incontragiovani esistenti 1
si rileva uno
scostamento negativo
rispetto alle previsioni,
dovuto
Numero iniziative
all'accorpamento dei
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la attivate negli sportelli o
LE154 0PG 410 Centri IG in un unico
gioventù - Rapporti con l'Università nei punti 500
spazio fiscio che di
incontragiovani
conseguenza ha
condotto alla riduzione
del numero delle
inziative da attivare
253
Relazione al Rendiconto 2015
si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni in
quanto il Servizio
Numero
Informagiovani ha
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la eventi/manifestazioni
LE157 0PG 12 realizzato ulteriori
gioventù - Rapporti con l'Università culturali e artistiche 2
iniziative rivolte ai
realizzate dai giovani
giovani oltre a quelle
ordinarie di
orientamento e
formazione
si rileva uno
scostamente negativo
rispetto alle previsioni in
quanto il numero di
Numero giovani utenti coinvolti nelle
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la protagonisti degli attività a carattere
LE158 0PG 1350
gioventù - Rapporti con l'Università eventi/manifestazioni 3.500 culturale del servizio
culturali e artistiche InformaGiovani è stato
conteggiato
nell'indicatore "Numero
partecipanti ai progetti
per i giovani"
Si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni in
virtù del Bando per il
Giubileo Staordinario
Numero domande della Misericordia
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la pervenute al bando pubblicato dalla
LE163 0PG 1490
gioventù - Rapporti con l'Università Servizio Civile 1.000 Presidenza del
Nazionale Consiglio dei Ministri-
Dipartimento Servizi per
la Gioventù e del
Servizio Civile
Nazionale in data
27/11/2015
Numero domande
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE164 0PG pervenute al bando 0
gioventù - Rapporti con l'Università -
Progetto PICA
Numero di convenzioni
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la
LE165 0PG e accordi con università 4
gioventù - Rapporti con l'Università 4
ed enti di formazione
si rileva uno
scostamento positivo
rispetto alle previsioni
dovuto alla maggiore
U.O. Azioni e progetti per l'adolescenza e la Numero di tirocini richiesta da parte di
LE166 0PG 203
gioventù - Rapporti con l'Università ospitati 180 studenti e alla maggiore
disponibilità data dalle
strutture per poter
rispondere in maniera
positiva
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 12
254
Relazione al Rendiconto 2015
cat C 13
cat B
Totale 26
4) Le risorse strumentali
255
Relazione al Rendiconto 2015
256
Relazione al Rendiconto 2015
S.S.D. a.r.l. ARVALIA SWIMMING & FITNESS CLUB – LIGHT IN WATER dal 1 gennaio al 30 giugno 2015
A.S.D ALL TENNIS 2005 – ILTENNIS PER LE PERSONE OLTRE I 60 ANNI DI
dal 15 gennaio al 23 dicembre 2015
ETÀ
ASSOCIAZIONI SPORTIVE SOCIALI ITALIANE - ASI - 48° EDIZIONE TROFEO
6 giugno 2015
G. BRAVIN
A.S. LEONARDO DA VINCI - SPORT 1° FESTA AL TORRINO 2015 10 maggio 2015
VIRTUS ROMA ssdrl – MINIVOLLEY AL FORTE BRAVETTA 25 aprile 2015
PADDLEUR ASD – PADEL INSIEME dal 10 gennaio al 22 febbraio 2015
GRUPPO SPORTIVO FIAMME D’ORO – ANPS - TORNEO PROVINCIALE
dal 30 novembre 2014 al 20 marzo 2015
INTERFORZE CALCIO A 5
UISP - COMITATO ROMA – VIVIFIUME 2015 1 maggio 2015
ACSI NAZIONALE - ROMA APPIA RUN 19 aprile 2015
ASD POLISPORTIVA ROMA FUTURA - FESTA DELLO SPORT dal 1 al 3 maggio 2015
ACSI ITALIA ATLETICA – ROMA DERBY RUN 29 marzo 2015
ASD CINECITTÀ PROSPORT – BULLISMO NON E’ VITA dal 1 al 30 aprile 2015
dal 14 gennaio al 14 marzo, dal 9 marzo al
A.S.C.D. GHOTA ACADEMY - NATURALMENTE CAVALCANDO
30 aprile ed il 10 maggio 2015
LE GRAND COUREUR S.S.D.A R.L. - GIOCA SPIAGGIA maggio 2015
A.S.D. POLISPORTIVA BORGHESIANA – MUNICIPALIADI NEL V E VI
marzo - maggio 2015
MUNICIPIO
A.S.D. MAMMUTH HOCKEY ROMA - ROMA IN LINEE dal 28 al 29 marzo 2015
La U.O. ha provveduto, inoltre, alla liquidazione di n. 42 provvedimenti relativi agli impegni di cui alle
deliberazioni della Giunta Capitolina n. 302 del 8/10/2014, n. 318 del 31/10/2014 e n. 385 del 30/12/2014;
Nell’anno 2015, la U.O., in attuazione dei propri fini istituzionali e a seguito dell’Avviso Pubblico: "Lo Sport:
veicolo di promozione di una città a misura d'uomo” (D.D. n. EA/123 del 18/09/2014) ha provveduto ai relativi
atti di liquidazione per un totale di n. 26 provvedimenti per i sotto elencati progetti:
Per l’anno 2015 sono pervenute, inoltre, n. 35 domande relative alle attività sportive e ricreative a fronte
delle n. 154 previste nel PEG. A queste non è stato dato seguito per le ragioni che hanno determinato gli
scostamenti dalle previsioni iniziali.
La U.O. attinge, per lo svolgimento della sua missione istituzionale, al Centro di Responsabilità 0SS Attività
Sportive e Ricreative, Articolo 0SPT Manifestazioni Sportive, Intervento 3 Prestazioni di Servizi Titolo 1 –
Spese Correnti. Su tale aggregato contabile nel corso del 2015 si è verificato un enorme decremento dei
fondi a disposizione che ha fortemente inciso sulle funzioni della U.O.
Lo scostamento tra le previsioni delle iniziative da finanziare e il dato finale del 2015, deriva da un lato da
correzioni operate nella gestione, scaturite dalla necessità di spostare fondi su altre voci a fronte del
257
Relazione al Rendiconto 2015
presentarsi di emergenze su cui intervenire in assenza di adeguata copertura finanziaria, dall’altro dalla
mancanza del puntuale e coerente indirizzo politico programmatico, necessario per attivare le realizzazioni
messe in pianificazione.
Sotto il profilo gestionale, senza attività finanziaria che abbia prodotto accertamenti o impegni, la U.O. ha
sviluppato la propria attività sovraintendendo alla programmazione delle attività municipali così come
previsto dal regolamento di cui alla deliberazione C.C. n. 263/2003. In questo senso ha attivato sul finire del
2015, una verifica dell’attività ispettiva degli impianti affidati dai Municipi.
Tra gli obiettivi specificatamente perseguiti nell’anno 2015, la U.O. ha inaugurato nel mese di ottobre, la
partecipazione al progetto interdipartimentale, “Sblocchi di partenza” che ha come obiettivo l’inclusione
sociale attraverso la pratica sportiva per ragazzi tra gli 11 ed i 19 anni in particolari condizioni di rischio di
esclusione e interventi di politica attiva di ricerca del lavoro, rivolta alle famiglie dei ragazzi coinvolti,
mediante il finanziamento a carico del POR FSE Lazio 2014-2020 Asse II del Fondo Sociale Europeo.
(deliberazione della Giunta Capitolina n. 323 del 13.10.2015).
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Coordinamento centri
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione
LE181 0SS sportivi municipali al 444
sportiva 444
31.12
Sostegno a iniziative e
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione Associazioni sportive non espletati bandi per
LE188 0SS 62
sportiva mediante bandi e 105 mancanza fondi
concessione contributi.
Realizzazione e
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione distribuzione depliant
LE189 0SS 0
sportiva su alimentazione e -
sport: n. copie
Liquidazioni organismi
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione
LE190 0SS partecipanti ai progetti 0
sportiva -
di attività motoria
Numero domande
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione pervenute (relative alle non espletati bandi per
LE191 0SS 65
sportiva attività sportive e 154 mancanza fondi
ricreative)
Numero domande
domande pervenute ai
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione istruite (relative alle
LE192 0SS 36 sensi del. 264/2003
sportiva attività sportive e 71
art. 2/b-c-e
ricreative)
Numero reclami
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione pervenuti(relativi alle
LE193 0SS 0
sportiva attività sportive e 12
ricreative)
Numero contributi
erogati alle
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione
LE196 0SS Associazioni 0
sportiva -
Dilettantistiche per le
attività istituzionali
258
Relazione al Rendiconto 2015
Importo totale
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione
LE197 0SS finanziamenti per 567754
sportiva 1.400.000
iniziative sportive
Numero richieste di
contributi presentate
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione
LE198 0SS dalle Associazioni 0
sportiva -
Dilettantistiche per le
attività istituzionali
Domande pervenute in
Concessione materiale
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE207 0SS 5 numero inferiore al
sportivo: 70
trend storico
Domande pervenute in
Concessione materiale
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE208 0SS 51 numero inferiore al
premiazione: 100
trend storico
Riduzione a seguito di
Pubblicazione rivista accordo bonario tra le
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE209 0SS sullo sport, copie 10000 parti - Prot. 8185 del
15.000
distribuite 17/11/2015 e prot. 8431
del 26/11/2015
Realizzazione e
distribuzione calendario
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE210 0SS 0
su tematiche dello -
sport: n. copie
Richieste accesso agli
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE211 0SS 15
atti 16
Incremento delle
ufficio Urp richieste
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE212 0SS 149 richieste di
informazioni 100
informazione ricevute.
Numero copie di
U.O. Qualità, tempi e orari della vita cittadina LE213 0SS pubblicazioni sportive 0
-
prodotte (in totale)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 14
cat C 16
cat B 3
Totale 34
4) Le risorse strumentali
259
Relazione al Rendiconto 2015
condizionatori d’aria 0
uffici (mq)* 148,80
magazzini/archivi (mq)* 3
locali per il pubblico (mq)* 0
altri locali (mq) 0
Altro: server 0
Metal Detector 0
260
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE APICALE
COZZA ISABELLA
(dal 14.03.2015 al 12.08.2015)
DIRETTORE DI DIREZIONE
CUCCARO CECILIA
(dal 28.09.2015 al 22.11.2015)
DIRIGENTE
LOPS PAOLO CESARE
(dal 04.09.2015 al 08.10.2015)
DIRETTORE di DIREZIONE
FUNARI LUCIA
(dal 23.11.2015 al 31.12.2015)
Cognome Nome Qualifica/incarico
Obiettivi:
Predisposizione nuovo testo per Avvisi Pubblici per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina;
Efficientamento del monitoraggio e controllo delle entrate da canoni di impianti sportivi;
Verifica tecnica degli impianti da mettere a bando per affidamento in concessione e studi di fattibilità per
eventuali interventi;
Gli obiettivi, articolati in tre fasi, sono stati completamente raggiunti, per scadenze e prodotti finiti con i
seguenti risultati:
Predisposizione nuovo testo di Avviso Pubblico per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà capitolina
Efficientamento del monitoraggio e controllo delle entrate da canoni di impianti sportivi
Verifica tecnica degli impianti da mettere a bando per affidamento in concessione e studi di fattibilità per
eventuali interventi.
Attività corrente attesa per il Servizio Gestione Impianti Sportivi:
Nel corso dell’anno 2015 sono state predisposte n. 2 Delibere di Prolungamento della concessione per
altrettanti impianti sportivi di proprietà capitolina (prot. 2855 del 10 aprile 2015) (prot. n. 2841 del 10 aprile
2015); n. 1 delibera di Classificazione degli impianti sportivi di proprietà capitolina siti in Via Gregoraci snc e
Largo Zappalà – Municipio VII (prot. n. 3989 del 21 maggio 2015); n. 1 delibera di Intitolazione a Saverio
Cormio dell’impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Via Filippo de Pisis n. 3 – Municipio Roma V -
(G.C. n. 232 del 9 luglio 2015); n. 1 delibera di decadenza/revoca dell’affidamento in concessione alla ASD
Larus Nuoto dell’area di proprietà capitolina sita in Roma all’interno del comprensorio Tiburtino Municipio IV
di cui alla deliberazione G.C. n. 354 del 29 ottobre 2008 (G.C. n. 252 del 22 luglio 2015) inoltre è stata
261
Relazione al Rendiconto 2015
predisposta la proposta di delibera per l’affidamento alla FIDAL dell’impianto sportivo di proprietà capitolina
sito in Via dei Campi sportivi denominato Paolo Rosi che non ha avuto seguito.
Sono state redatte n. 34 Determinazioni Dirigenziali:
La gestione Impianti ha intrapreso procedure negoziate per addivenire all’appalto del servizio di vigilanza
degli impianti sportivi capitolini necessario nei periodi di vacanza gestionale per preservare gli impianti
medesimi da rischi di occupazione. Più precisamente n. 2 D.D. di aggiudicazione provvisoria (n. 11 - n.
153/2015) e n. 2 DD di aggiudicazione definitiva (n. 66 – n. 186/2015) del servizio di che trattasi alla CLSTV
e alla New Master Police e n. 1 Determinazione dirigenziale di prosecuzione del contratto in essere alla
summenzionata CLSTV (n. 134/2015). Per il pagamento del servizio reso. sono state poste in essere N. 4
Determinazioni dirigenziali di liquidazioni delle fatture emesse dagli istituti di vigilanza summenzionati(n.
68/2015 - n. 196/2015- n. 186/2015 - n. 198/2015 - n.234/2015).
Sono state redatte numerose Determinazioni ( n.10) di autorizzazione all’Avvocatura a promuovere azioni
giudiziali per il recupero crediti. con contestuale comunicazione, ai concessionari morosi che, non
ottemperando a quanto richiesto dagli emendamenti approvati dall’Assemblea Capitolina per il rientro in
bonis, l’ufficio avrebbe proceduto con la risoluzione/decadenza della concessione e la ripresa dell’impianto
sportivo. In tale ottica, sono state, redatte N. 5 Determinazioni Dirigenziali di revoca- decadenza della
concessione di impianti di proprietà capitolina per il mancato pagamento delle somme dovute a titolo di
canone e di debito pregresso
Al fine, poi, di ottemperare a quanto previsto in materia di trasparenza dell’azione amministrativa di cui al
D.Lgs. n. 33/2013, la gestione impianti ha redatto n. 5 determinazioni di presa d’atto dell’avvenuta stipula dei
disciplinari di concessione di impianti sportivi di proprietà capitolina in esecuzione dello schema tipo dei
disciplinari di cui agli all. b) c) d) del Regolamento degli impianti sportivi di proprietà comunale (D.D n.
92/2015 – D.D. n. 69/2015 – D.D. n. 99/2015 – D.D. 107/2015 – D.D n. 108/2015).
Con riferimento, poi, allo Stadio Nando Martellini, nelle more di individuazione dell’organismo sportivo cui
concederne il servizio di gestione, al fine di perseguire l’obiettivo di collaborare stabilmente con Federazioni
sportive Nazionali, anche attraverso la realizzazione di importanti eventi sportivi, la gestione Impianti, con
Determinazioni n. 176/2015 -177/2015 – 187/2015-197/2015 - 200/2015, ha accolto le richieste di utilizzo
dello Stadio Nando Martellini per lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Sono state, altresì, redatte le seguenti Determinazioni Dirigenziali:
n. 8/2015 e n. 139/2015 per la valutazione delle offerte relative all’appalto di vigilanza e custodia presso
impianti sportivi da aggiudicarsi con procedura negoziata;
n. 87/2015 costituzione di due gruppi di lavoro presso il Dipartimento Sport predisposizione avvisi pubblici
n. 74/2015 diniego accesso Codacons inerenti i dati sensibili relativi alla regolarizzazione di impianti sportivi
di proprietà capitolina;
n. 125/2015 revoca della DD n. 181/2014 relativa all’approvazione degli atti di gara per la realizzazione e
successiva gestione di un impianto sportivo di proprietà capitolina sito in Via Maierato Centro Giano;
n. 130/2015 tariffe a carico dell’utenza e di quelle di utilizzo degli impianti sportivi di proprietà capitolina per
gli anni 2015/2016;
n. 146/2015 presa d’atto della modifica della denominazione sociale da Nuova Rugby Roma a. sp. dil. a r.l in
Nuova Rugby Roma ssd a r.l. mandante dell’ATI costituita da Profit NG srl (mandataria) e soc. pol. Dil. a r.l.
Nuova Rugby Roma asd e asd alla Volley (mandanti) per l’impianto sportivo sito all’interno del compendio
sportivo denominato Tre Fontane Esedra Sinistra.
Servizio Ispettivo
L’ufficio ha continuato a svolgere le attività di controllo sugli impianti sportivi effettuando n. 20 sopralluoghi
su altrettanti impianti sportivi
Contabilità
Il Servizio Gestione Impianti ha messo a regime la procedura di bollettazione dei canoni di concessione degli
impianti sportivi di proprietà capitolina, già avviata in via sperimentale nell’anno 2014, con ciò contribuendo
al miglioramento del monitoraggio e controllo delle entrate.
L’ufficio ha, inoltre, definito e comunicato ai concessionari morosi la propria situazione contabile di n. 11
impianti sportivi.
Complessivamente, sono stati inviati n. 61 inviti bonari per mancati pagamenti relativi all’anno 2014, n. 20
inviti bonari per mancati pagamenti relativi all’anno 2015. Inoltre, sono stati avviati n. 5 atti di ingiunzione
riferiti all’anno 2015 primo quadrimestre con contestuale decadenza della concessione oltre n. 42 inviti
bonari per secondo quadrimestre 2015.
Commissione Stime
L’ufficio, a seguito della D.D. n. 199/2014 che ha modificato alcuni componenti, ha proseguito i lavori con la
Commissione per la determinazione tecnico amministrativa per la determinazione dei canoni di concessione.
La Commissione ha effettuato n. 3 sedute ed approvato n.4 valutazioni estimative
Attività corrente attesa per il Servizio Sviluppo Impiantistica Sportiva:
Attività del I Servizio svolte nell’anno 2015
Relativamente alla realizzazione dell’archivio tecnico-amministrativo informatizzato, denominato Data Base
262
Relazione al Rendiconto 2015
Nella fase di collaudo, hanno completato i lavori e sono stati approvati o in corso di approvazione, i
provvedimenti di presa d’atto degli atti di collaudo per i seguenti impianti sportivi:
1) Impianto sportivo sito in Via Mattia Battistini – affidato alla ASD Funsport;
2) Impianto sportivo sito in Via della Grande Muraglia – Bocciodromo
3) Impianto sportivo in Via del Quadraro – affidato a L’Airone;
4) Impianto sportivo sito in Viale dei Consoli affidato alla ASD Alma Nuoto
5) Impianto sportivo sito in Via Casalpalocco affidato alla Polisportiva Casal Palocco;
6) Impianto sportivo sito in Via Mendozza affidato alla Società Cooperativa Mostacciano (rifacimento campo
calcetto);
Relativamente all’attività di vigilanza presso gli impianti sportivi capitolini sono state effettuate visite ispettive
su n. 20 strutture sportive alle quali hanno fatto seguito le relative comunicazioni ai concessionari e
successivi sopralluoghi per controllare l’adempimento delle prescrizioni indicate.
Nella funzione di assistenza e supporto agli altri uffici dell’A.C. circa la realizzazione di impianti sportivi
mediante l’espressione di pareri o la partecipazione a CdS il Servizio ha reso n. 9 pareri.
263
Relazione al Rendiconto 2015
Nel mese di ottobre 2015 è stato deciso di non impegnare i fondi presenti sulla voce 0SPT manifestazioni
sportive e quella relativa alla vigilanza e di impiegarle per realizzare interventi di messa in sicurezza su
impianti sportivi capitolini.
Lavori di manutenzione per la riqualificazione della Pista di Atletica dello Stadio di Ostia “Giannattasio” sito in
via Mar dei Coralli, 120 - Municipio X - e della pavimentazione della palestra Scuola Primaria “Bajocco” – Via
di Casalotti n. 85 - Municipio XIII - Roma.
Lavori di manutenzione relativi all’impianto elettrico, antincendio e della cabina di trasformazione –
dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” di Viale Tiziano – Roma- Municipio II e per i lavori
relativi alla manutenzione di parti dell’impianto elettrico dello Stadio delle Terme di Caracalla “Nando
Martellini” – Largo Vittime del terrorismo, 5 – Municipio I
Lavori di manutenzione ordinaria delle aree verdi dello Stadio Flaminio - Municipio II - Roma
E’ in corso la progettazione esecutiva per la manutenzione ordinaria delle aree verdi dello Stadio Flaminio
sviluppata da un gruppo di professionisti interni all’Amministrazione.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Prolungamento
Problematica relativa
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione Concessione (art. 19
LE173 0SS 0 all'approvazione del
sportiva Del C.C. n. 170/2002 e 8
nuovo Regolamento.
s.m.i.)
Il dato si riferisce al
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione Posizioni debitorie numero di schede
LE174 0SS 30
sportiva definite: 25 contabili elaborate
dall'Ufficio.
264
Relazione al Rendiconto 2015
265
Relazione al Rendiconto 2015
Numero progetti
definitivi redatti da
professionisti interni o
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva LE221 0SS n.i. n.d.
esterni per la
realizzazione degli
impianti
Numero progetti
esecutivi redatti da
professionisti interni o
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva LE222 0SS n.i. n.d.
esterni per la
realizzazione degli
impianti
Numero verbali con
rilevazione di
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva LE223 0SS cfr. indicatore 214
irregolarità sanabili
(contabili)
Numero verifiche
gestionali effettuate
U.O. Sviluppo impiantistica sportiva LE224 0SS cfr. indicatore 177
sugli impianti
dipartimentali
Numero provvedimenti
inoltrati per
U.O. Gestione impianti sportivi - Promozione l'approvazione di
LE225 0SS n.i. n.d.
sportiva progetti impianti sportivi
con oneri privati
(Deliberazioni e/o DD)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 11
cat B
Totale 22
266
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
267
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 10.537.118,78 914.332,00 0,00 -9.622.786,78
I livelli complessivi dei flussi finanziari previsti evidenziano che la struttura, nel suo complesso, ha dato
attuazione a tutti i diversi segmenti programmatici.
Lo scostamento rilevato nel Titolo Entrate discende dal ritardo con il quale i diversi livelli di governo,
competenti nell’assegnazione obbligatoria per legge di risorse a destinazione vincolata, hanno proceduto
alla relativa deliberazione/comunicazione. In particolare lo scostamento evidenziato deriva dalle seguenti
componenti:
- € 1.248.000,00 per il mancato trasferimento da parte della Provincia di Roma dei fondi relativi
all’erogazione delle cedole librarie per gli alunni frequentanti le scuole primarie presenti nel territorio di Roma
Capitale.
- € 7.500.000,00 per il ritardo con il quale la Regione Lazio ha proceduto alla deliberazione/comunicazione
del trasferimento di risorse a destinazione vincolata finalizzate alla gestione asili nido presenti nel territorio di
Roma Capitale.
L’elevato tasso di correlazione tra spese ed entrate a destinazione vincolata, con conseguente
finanziamento di numerose linee di azione con risorse provenienti da trasferimenti, ha altresì comportato
notevoli difficoltà di allineamento tra l’epoca di incasso e quella di impegno.
Lo scostamento rilevato nel Titolo Spesa deriva dall’allocazione di fondi della parità scolastica, a
destinazione vincolata, per interventi di spesa di natura obbligatoria e suscettibili di forte variabilità, non
preventivabile anche in corso d’anno.
268
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 9 8 .9 8 3 ,6 0 2 7 8 .9 8 3 ,6 0 19 .9 8 3 ,6 0 - 2 0 .0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .9 7 6 .9 0 3 ,3 9 3 .9 4 6 .4 0 3 ,3 4 1.9 3 1.5 8 0 ,2 4 - 3 0 .5 0 0 ,0 5
Tra le entrate si registra uno scostamento negativo significativo relativo alle entrate del Titolo II posizione
finanziaria E20250000GIO e relativo accertamento, dovuto al minore importo trasferito dall’ente erogante.
Tra le spese, posizione finanziaria U1030GVN, si registra uno scostamento positivo significativo relativo alle
spese correnti per beni e servizi e correlato alle minori entrate rispetto alle previsioni.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 8 ,9 5 2 0 7 ,3 3 2 0 7 ,3 3 15 8 ,3 8
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 14 .12 6 .4 3 2 ,5 0 12 .5 9 2 .9 14 ,9 9 6 .4 9 5 .4 6 9 ,5 1 - 1.5 3 3 .5 17 ,5 1
Con riferimento al Titolo I delle spese, la somma di € 2.762.358,84 corrisponde all’importo di competenza
dell’anno finanziario 2015 previsto in bilancio per la gara pubblica di affidamento del servizio di monitoraggio
e verifica analitica del servizio di ristorazione e/o fornitura delle derrate presso le strutture educative e
scolastiche di competenza di Roma Capitale. Lo scostamento di € 629.816,09 è dovuto alla rimodulazione
degli impegni per effetto del prezzo di aggiudicazione più basso di quello a base d’asta e al differimento della
data di inizio del servizio che ha avuto quindi una durata inferiore all’anno.
269
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Il Centro di Costo 0SE, pur di competenza del Dipartimento, non viene sostanzialmente movimentato in
quanto la linea di azione non è più attiva. I non significativi scostamenti riscontrati non sono dovuti all’attività
operativa della struttura.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 74.052,79 74.052,79 74.052,79 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 10.537.118,78 914.332,00 0,00 -9.622.786,78
T o t a le s p e s e 3 1.7 0 3 .5 16 ,9 4 7 .2 0 3 .6 5 7 ,9 7 4 .14 7 .6 2 8 ,3 0 - 2 4 .4 9 9 .8 5 8 ,9 7
Da un’accurata analisi dei principali scostamenti finanziari, intervenuti tra le previsioni 2015 e i
corrispondenti dati gestionali, si specifica quanto segue:
Scostamento Entrate
La Direzione Sport e Qualità della Vita del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche delle
Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, Promozione dello Sport e Qualità della Vita ha attuato una nuova
procedura di riscossione dei canoni di concessione consistente nell’invio ai Concessionari di bollettini già
predisposti dall’Amministrazione Capitolina, procedura che ha determinato un incremento delle entrate, oltre
ad una regolarizzazione alle date di versamento. Detta procedura ha sensibilizzato i Concessionari degli
Impianti anche in merito ai debiti pregressi che risultano pagati con maggiore regolarità.
270
Relazione al Rendiconto 2015
Scostamento Spese
Lo scostamento di euro 976.925,88 sull’articolo di spesa 00ST – Manutenzioni varie e riparazioni è da
ricollegare alla restituzione da parte della Ragioneria Generale delle Determinazioni Dirigenziali a contrarre
con contestuale approvazione progetti (DD 66215/2015 e DD 66257/2015) con la seguente motivazione: “Si
restituisce il presente atto perché non risulta specificata la scadenza dell’impegno che si sensi del D.Lgs.
118/2011 paragrafo 5.1 significando che l’impegno deve essere registrato al momento in cui sorge
l’obbligazione giuridicamente perfezionata (DD di aggiudicazione definitiva ) con imputazione agli esercizi
finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Non possono essere riferite ad un
determinato esercizio finanziario le spese per le quali non si venuta a scadere nello stesso esercizio
finanziario, la relativa obbligazione giuridica. Pertanto la scadenza dell’impegno oltre che essere dichiarata
nell’atto, deve essere comprovata da adeguata documentazione che attesti la corretta imputazione dello
stesso”. Si precisa che lo storno dei fondi necessari alle manutenzioni è stato deciso solo nel mese di
ottobre 2015.
Nei restanti casi, l’apparente scostamento è invece dovuto a cancellazioni o riduzioni di impegni derivanti
dalla riproposizione per esigibilità di residui passivi 2014 (riaccertamento straordinario):
00SM – Prestazioni professionali varie per euro 29.310,00;
01VC – Altri servizi di vigilanza per euro 16.775,00
00ST – Manutenzioni varie e riparazioni per euro 91.577,88
0SPT – Manifestazioni sportive per euro 1.250.000,00.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 .5 10 .0 0 0 ,0 0 7 .5 10 .0 0 0 ,0 0 10 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per quanto concerne il Titolo Spese in riferimento alla voce economica 0SNM – € 450.000,00 - lo
scostamento è dovuto al mancato convenzionamento di alcune strutture per le quali, in fase di verifica, si è
accertata la mancanza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi richiesti. Tale circostanza comportato il mancato
utilizzo di parte dei fondi vincolati che annualmente vengono erogati dalla Regione Lazio per la gestione
degli asili nido.
In relazione alle v.e. 00AG - € 500.000,000 – e v.e. 0CMD € 750.000,00 si tratta di fondi destinati alla
partecipazione di Roma Capitale all'avviso pubblico per la concessione e l'erogazione di un finanziamento ai
comuni della Regione Lazio per il miglioramento dei nidi comunali (deliberazione di Giunta Capitolina n. 311
del 28/09/2015).
1 AN - v.e. 00SM e 0FOR - lo scostamento è dovuto alla deliberazione G.C. n. 172 del 25 maggio 2015 di
approvazione del “Nuovo Modello Organizzativo del settore educativo e scolastico di Roma Capitale” che
prevede una diminuzione delle di aggiornamento professionale obbligatorio rivolto a insegnati e educatrici,
cosa che ha comportato una maggiore economia di gestione rispetto allo stanziamento approvato.
271
Relazione al Rendiconto 2015
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 7 7 .6 8 4 ,7 5 3 7 7 .5 3 4 ,7 5 2 7 5 .4 5 4 ,2 3 - 15 0 ,0 0
L’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 dimostra la piena attuazione degli obiettivi prefissati.
Non si registrano scostamenti finanziari significativi.
1FM INTERVENTI PER L'ADOLESCENZA ED I GIOVANI
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
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ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 2 .6 8 4 ,5 9 5 4 .9 8 0 ,5 3 3 13 ,7 9 - 17 .7 0 4 ,0 6
L’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 dimostra la piena attuazione degli obiettivi prefissati,
non presentando scostamenti di rilievo.
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Relazione al Rendiconto 2015
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ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 9 .7 14 .2 19 ,6 1 5 .7 4 5 .7 2 9 ,7 4 5 8 6 .0 9 5 ,4 6 - 3 .9 6 8 .4 8 9 ,8 7
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(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 8 .4 6 5 .0 8 1,4 3 2 6 .5 4 9 .3 4 3 ,9 2 13 .8 4 3 .8 4 5 ,9 7 - 1.9 15 .7 3 7 ,5 1
Si rappresenta che per la voce economica U1030AIS si rileva uno scostamento significativo per il mancato
trasferimento da parte dell’ente erogante dei fondi stanziati sulla correlata entrata E30550000CAE.
Per quanto concerne il Titolo Entrate, lo scostamento tra previsioni finali e accertamenti è derivato:
- nel Titolo II, dalla mancata assegnazione dei trasferimenti da parte della Provincia di Roma nel settore del
diritto allo studio;
- nel Titolo III, dalla dinamica di assegnazione dei trasferimenti da parte del MIUR per il rimborso del servizio
di mensa scolastica agli insegnanti delle scuole statali.
In entrambi i casi si riscontra un forte disallineamento tra i tempi di assegnazione delle risorse per
competenza e la concreta erogazione dei fondi.
Per quanto concerne il Titolo Spese, gli scostamenti tra previsioni finali e impegni assunti sono dovuti
principalmente ai seguenti motivi:
- l’importo di € 572.665,80 sulla voce economica 4ATA iscritto in Bilancio per il contratto di servizi con Roma
Servizi per la Mobilità s.r.l. è per 12 mensilità mentre l’impegno di fondi di € 429.491,00 è stato assunto,
secondo quanto previsto con DGC 164/2015, solo per nove mesi da aprile a dicembre 2015;
- l’importo di € 250.000,00 sulla voce economica 00SG iscritto in bilancio per il riconoscimento
dell’adeguamento prezzo del servizio di trasporto scolastico non ancora riconosciuto;
- l’importo di € 102.244,92 sulla voce economica 00OA dovuta a seguito di sentenza del TAR Lazio numero
8437 del 14 agosto 2014, è stato attribuito con Deliberazione di Assemblea Capitolina numero 44 del
31/07/2015;
- per le restanti voci economiche, considerata la natura vincolata delle risorse allocate in bilancio,
all’impossibilità di impegnare i fondi in mancanza del necessario trasferimento.
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Relazione al Rendiconto 2015
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ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
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ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per quanto riguarda il Titolo Entrata la somma di € 24.909.671,45 (accertamenti) corrisponde all’entrata
relativa ai fondi della parità scolastica del MIUR, lo scostamento di € 8.355.942 deriva dal fatto che è stato
accertato nel 2015 anche il I acconto per l’anno scolastico 2015-2016.
Per quanto riguarda il Titolo Spesa, l’Ufficio Gestione Infanzia nel proprio centro di costo (00AG) (0CMD) ha
impegnato la somma complessiva di € 900,000,55 ripartita ai vari Municipi, per acquisti materiale didattico
e di consumo e pertanto hanno provveduto direttamente i Municipi ad impegnarli e liquidarli, quindi non
possiamo avere la contezza degli eventuali scostamenti.
1 SM - v.e. 00SM - lo scostamento è dovuto alla deliberazione G.C. n. 172 del 25 maggio 2015 di
approvazione del “Nuovo Modello Organizzativo del settore educativo e scolastico di Roma Capitale” che
prevede una diminuzione delle di aggiornamento professionale obbligatorio rivolto a insegnati e educatrici,
cosa che ha comportato una maggiore economia di gestione rispetto allo stanziamento approvato.
2PI PISCINE COMUNALI (SI CONSERVA AI SOLI FINI DEI RESIDUI)
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Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
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ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
L’analisi della gestione finanziaria dell’esercizio 2015 dimostra la piena attuazione degli obiettivi prefissati,
nel complesso infatti, non si registrano scostamenti finanziari significativi.
275
Relazione al Rendiconto 2015
276
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI STRUTTURA
FATELLO ANTONELLO
(fino al 22.11.2015)
DIRETTORE DISTRUTTURA
GRAZIANO ANNAMARIA
(dal 23.11.2015)
Dirigenti 8
cat D 146
cat C 238
cat B 11
Totale 403
277
Relazione al Rendiconto 2015
rendicontazione finale, la cui scadenza era pianificata al 15 dicembre, con nota RE 140581 del 9/12/15 la
Ragioneria Generale ha comunicato la traslazione all’anno successivo degli adempimenti previsti dalla
seconda fase.
L’ Obiettivo Trasversale 2, nell’ambito del Progetto “Miglioramento del flusso delle entrate e
razionalizzazione e contenimento della spesa”, ha come risultato atteso l’allineamento allo standard della
dotazione organica e dell’organico degli uffici. A tal fine è stato richiesto a tutte le Strutture, alle scadenze del
15/11/2015 e del 15/12/2015, di aver provveduto agli adempimenti periodici sul Sistema SAP HCM; il
Dipartimento PAU ha trasmesso la relativa comunicazione alle scadenze fissate con note prot. QI 183137
dell’11/11/2015 e prot.QI 205007 del 15/12/2015.
L’Obiettivo Trasversale 3, nell’ambito del Progetto “Miglioramento del flusso delle entrate e razionalizzazione
e contenimento della spesa”, ha come finalità quella di costituire poli per la gestione unitaria delle attività
relative al personale. Facendo seguito alla nota prot. GB 69023 del 30/09/2015, si è provveduto ad inviare la
proposta, da sottoporre all’analisi del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota prot. QI
164553 del 14/10/2015.
Nell’ambito del progetto “Trasparenza, anticorruzione e qualità dell’azione amministrativa”, l’Obiettivo
Trasversale 6 è finalizzato all’attuazione delle attività previste dal Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC), e degli obblighi di trasparenza previsti dal Programma Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità (PTTI); a tal fine il PTPC è stato pianificato in Macro-obiettivi e sub-obiettivi.
Per il Macro-obiettivo ”Gestione del rischio”, si è partecipato, come previsto dalla prima fase, agli incontri per
la condivisione, con tutte le strutture, del Catalogo dei Processi e del registro dei rischi; alla scadenza del 31
ottobre 2015 si è provveduto alla trasmissione dell’elenco di ulteriori processi/procedimenti, e relative misure
individuate, con nota prot. QI 175593 del 30/10/2015.
Per il Macro-obiettivo “Misure di Prevenzione”, i report previsti dalla pianificazione del sub-obiettivo
“rotazione del personale di categoria C e D” , e conseguenti piani di rotazione, sono stati inviati alla
scadenza stabilita con note prot. QI 55783 del 2/4/2015 e prot. QI 61109 del 14/4/2015.
Per il Macro –obiettivo “Monitoraggi”, la pianificazione prevede l’invio di report / relazioni relativi a diversi
sub-obiettivi, le cui scadenze sono state rispettate:
‐ sub-obiettivo “attività successive alla cessazione del servizio (art. 53 c. 16 ter D- Lgs. 165/2001)” –
scadenza 31/7/2015: invio relazione prot. QI 127126 del 28/7/2015;
‐ sub-obiettivo “monitoraggio in merito ai controlli sulle autocertificazioni § 7.5 del PTPC” – scadenza
31/1/2015: invio schede con nota 14789 del 29/1/2015. Scadenza 15/9/2015: invio report con nota
prot. QI 147171 del 15/9/2015;
‐ sub-obiettivo “Monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti ricadenti nelle aree a rischio” –
scadenza 28/2/2015: invio griglia con nota prot. QI 33380 del 27/2/2015. Scadenza 31/10/2015: invio
report relativo al 1° semestre 2015 con nota prot. QI 175541 del 30/10/2015;
‐ sub-obiettivo “Monitoraggio in merito al rispetto degli "Obblighi di astensione in caso di conflitto
d'interesse" – scadenza 15/11/2015: la richiesta relazione al RPC è stata trasmessa con prot. QI
185421 del 15/11/2015;
‐ sub-obiettivo “Monitoraggio in merito all'attuazione del Patto di integrità valido per tutte le procedure
di affidamento contrattuale, che dovrà essere sottoscritto dai rappresentanti delle imprese che
partecipano alle gare d'appalto” – scadenza 31/12/2015: l’attestazione dell'avvenuto inserimento nei
bandi di gara del patto d'integrità e della relativa sottoscrizione in sede di contratto è stata trasmessa
con nota prot. QI 212547 del 29/12/2015.
Per il Macro-obiettivo “Attività di accertamento”, il report relativo al monitoraggio dell’attività di accertamento
riferito all’annualità 2014, con scadenza 15 giugno, è stato inviato con nota prot. QI 100129 del 15/6/2015.
Per il raggiungimento della seconda fase, che prevede l’organizzazione di incontri con tutte le Strutture,
facendo seguito alla nota del Segretariato Generale con nota prot. RC 17618 del 26/6/2015, è stato
trasmesso l’elenco dei nominativi individuati per la formazione dei tavoli di lavoro con nota prot. QI 109298
del 30/06/2015.
L’attestazione di condivisione dei criteri e dei controlli, a scadenza della terza fase il 15 settembre 2015, è
documentata con nota prot. QI 146852 del 15/09/2015.
Anche il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) è stato pianificato distinguendo 3
Macro Obiettivi ( “Monitoraggio”, “Comprensibilità”, “Innovazione”), pianificati a loro volta in obiettivi che
rispecchiano gli obblighi periodici di trasparenza e di pubblicazione, con scadenze definite.
Per il Macro-Obiettivo 1 “Monitoraggio”, obiettivo 1aa, la scadenza del 15/7/2015 è stata rispettata con
l’invio della griglia relativa al monitoraggio dei tempi procedimentali con nota prot. QI118056 del 14/7/2015.
I report relativi agli obiettivi 1gg e 1hh (rispettivamente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -
criteri e modalità” e “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici -atti di concessione”) richiesti alla
scadenza del 30/11/2015, sono stati trasmessi con prot. QI 195614 e prot. QI 195629 del 30/11/2015).
L’aggiornamento periodico della sezione “bandi di gara e contratti” del sito web dipartimentale, alla data del
15/01/2015 prevista dalla pianificazione dell’obiettivo 1nn è stato (ed è) puntualmente effettuato.
278
Relazione al Rendiconto 2015
Per il Macro-Obiettivo 2 “Comprensibilità” e la pianificazione dell’ obiettivo 2aa, con scadenza il 30/09/2015,
l’aggiornamento della descrizione dei procedimenti ad istanza di parte è attestato dalla nota prot. QI 155667
del 30/09/2015.
Riguardo la pianificazione degli obiettivi 2cc, 2ee, 2dd, alla scadenza del 30/11/2015 sono stati inviati i
relativi report, attestanti lo stato di pubblicazione delle informazioni ivi riportate, con note rispettivamente
prot. QI 195546, prot. QI 195661 e prot. QI 195591 del 30/11/2015.
Riguardo l’obiettivo 2ff – scadenza 31/12/2015 - a mezzo e mail del 15/12/2015 sono state trasmesse le
URL relative a “Bandi di Gara e contratti” di Amministrazione Trasparente.
Per il Macro – Obiettivo 3 “Innovazione”- nello specifico l’obiettivo 3cc con scadenza 30/11/2015, la
documentazione riguardante la dichiarazione redditi/patrimoniale dei Dirigenti in servizio presso il
Dipartimento PAU è stata trasmessa al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota prot. QI
195835 del 30/11/2015.
Il Dipartimento, inoltre, In attuazione di quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal Piano Nazionale
Anticorruzione, nonché del PTCP annualità 2015-2018, ha puntualmente provveduto agli obblighi riportati
negli atti citati in materia di procedimenti a rischio con segnalazione di ulteriori procedimenti, rotazione del
personale, obblighi di trasparenza/pubblicazione e relativi monitoraggi.
In considerazione dell’ulteriore area dei controlli sul territorio, introdotta con l’aggiornamento del PTPC,
nell’ambito delle attività di informatizzazione di procedimenti amministrativi, nello specifico quello afferente il
rilascio dei titoli abilitativi edilizi, lo scrivente Ufficio ha altresì provveduto, sempre in stretta collaborazione
con il Dipartimento Innovazione Tecnologica alla reingegnerizzazione del sistema SIPDC (sistema
informativo permessi di costruire), denominato SUET
Si è proceduto , inoltre, in un’attività di formazione dei dipendenti; in particolare, è stato svolto un seminario
su “Procedimento amministrativo, danno erariale e reati contro la Pubblica Amministrazione”, in
collaborazione con il Nucleo Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza e con il Prof. Avv. Salvatore
Bellomia.
Si è provveduto, con la collaborazione dell’Archivio capitolino, a formalizzare un gruppo di lavoro finalizzato
alla catalogazione del materiale contenuto nell’archivio dei progetti edilizi, per poter poi procedere alla
digitalizzazione del materiale stesso e, quindi, alla creazione del fascicolo informatico al fine di una maggiore
trasparenza ed una maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa con l’utilizzo dei sistemi
informatici.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
279
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 14
cat C 40
cat B 5
Totale 60
4) Le risorse strumentali
280
Relazione al Rendiconto 2015
281
Relazione al Rendiconto 2015
incidenti rilevanti, al fine di verificarne la legittimità, è stata espletata anche l’istruttoria urbanistica e
paesaggistica, nonché sono stati predisposti gli elaborati geologici-idraulici. Tali istruttorie e la
predisposizione di elaborati grafici sono propedeutici, è costituiranno parte integrante della stesura definitiva
dell’Elaborato Tecnico Rischio Incidente Rilevante – Quadrante ovest.
1) Mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Roma Capitale: variante PS5 (P.R.G. e Area Vasta)
Coordinamento Dipartimentale nell’ambito delle attività di collaborazione e del Tavolo Tecnico Autorità di
Bacino del Fiume Tevere e Roma Capitale.
Osservazioni nuovo PS5 e alla Valutazione ambientale strategica
Osservazioni al decreto Segretariale n. 9 del 2015.
2) Mitigazione del rischio idraulico nel territorio di Roma Capitale: Carta degli eventi di allagamento
urbano di tipo meteorico e di esondazione dei canali artificiali di bonifica agraria del territorio del Municipio
Roma X. (P.R.G. e Area Vasta)
Si è proceduto alla definizione delle aree interessate da eventi di allagamento e valutazione del rischio
idraulico per il X Municipio. L’elaborato è stato inviato all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere per la
predisposizione di norme tecniche di gestione che dovranno trovare riscontro nelle regole urbanistiche.
L’elaborato rappresenta gli elementi puntiformi ed areali cartografici degli eventi calamitosi avvenuti nel
territorio dal 2002 al 2013 e segnalati da vari uffici di Roma Capitale.
Inoltre tale elaborato è stato realizzato, nell’ambito delle attività istituzionali riguardanti:
1) l’aggiornamento degli elaborati cartografici geologici del Piano Regolatore Generale per la
conoscenza e in particolare la mappatura delle aree interessate da eventi calamitosi, elementi del
quadro conoscitivo necessari alle attività di pianificazione attuativa e alla individuazione delle
misure idonee per la mitigazione del rischio idraulico;
2) gli adempimenti previsti dall’art. 43 bis del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere, per l’avvio delle procedure di aggiornamento del PS5 riguardanti la
definizione delle aree a rischio idraulico e le relative norme tecniche di attuazione per la gestione
dei piani urbanistici e territoriali.
Nuova Carta Idrogeologica di Roma Capitale (Area Vasta)
Collaborazione con il gruppo di lavoro coordinato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, con
5 Enti universitari e di ricerca, in seguito alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa a titolo gratuito. I dati
messi a disposizione dai Dipartimenti Tutela ambientale e Programmazione e attuazione urbanistica insieme
alle conoscenze di settore del mondo universitario e della ricerca hanno consentito di realizzare la nuova
Carta idrogeologica che permetterà numerose applicazioni nella attività urbanistiche, tutela ambientale,
lavori pubblici, protezione civile, resilienza, energie rinnovabili. La nuova carta costituirà un
aggiornamento/integrazione degli elaborati geologici di P.R.G.. Il 10 settembre 2015 è stata presentata
presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.
Recepimento delle prescrizioni di Piano Regolatore della ASL RMC riguardante il radon (P.R.G. e Area
Vasta)
Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità per la redazione delle prescrizioni tecniche di mitigazione
del rischio radon e delle schede tecniche progettuali da introdurre nel nuovo regolamento edilizio di Roma
Capitale.
Localizzazione industrie Insalubri (P.R.G. e Area Vasta)
Attività avviata in relazione alla conoscenza degli uffici competenti per la richiesta dei dati territoriali.
282
Relazione al Rendiconto 2015
283
Relazione al Rendiconto 2015
Sono state predisposte risposte alle diffide e messa in mora da parte di privati.
SERVIZIO COMPENSAZIONI
Nell’ambito dell’attuazione del programma di rilocalizzazione di diritto edificatorio e di “compensazioni” nel
corso del 2015 si è operato su n.30 procedimenti attivi. In particolare:
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Spinaceto
In preparazione Delibera di Controdeduzioni ex art. 11 e 16 D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e approvazione
progetto delle opera viaria di collegamento esterna al P.U.
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Vigna Murata".
Inserimento dell’opera viaria esterna, prevista dall’Accordo di Programma, nel Piano Investimenti al fine di
rimodulare i finanziamenti delle opere di UU. PP.e SS. – predisposizione convenzione
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Monte delle Piche",
A seguito della pubblicazione urbanistica ai sensi della L.R. Lazio del 22/12/1999 n.38 pervenuta 1
osservazione da controdedurre con delibera di A.C.
Aperta Conferenza di Servizi e Verifica VAS
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato "Via Longoni”- Deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 63 del 29.9.2014
pubblicazione urbanistica ai sensi della L.R. Lazio del 22/12/1999 n.38 non pervenute osservazioni
Aperta Conferenza di Servizi e Verifica VAS
Deliberazione del Commissario ad Acta n. 3 del 30.04.2015
supporto al Commissario per la predisposizione della delibera per Riconoscimento dei diritti edificatori in
favore della Cecchignola Immobiliare S.r.l., per i terreni siti in Roma Località Tor Pagnotta.
Programmi con Proposta di Deliberazione inviata al Segretariato Generale - Prot. QI 76312 dell’8 maggio
2015
Indirizzi al Sindaco ex Art. 24 dello Statuto Comunale ai fini della Sottoscrizione dell’Accordo di Programma
ex Art. 34 T.U.E.E.L.L. per l’approvazione, in variante al PRG, del Programma di Trasformazione Urbanistica
denominato “VIA DI VALLE LUPARA” (Municipio Roma XI ex XV) avente ad oggetto la rilocalizzazione di
parte dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria dell’ex comprensorio M2 Via delle
Nocetta.
Programma di Trasformazione Urbanistica denominato “Centralità Urbana e Metropolitana di Massimina” -
Prot. QI 173100 del 27 ottobre 2015
Autorizzazione del soggetto attuatore alla realizzazione del campo sportivo in un’area, di proprietà
dell’Amministrazione Capitolina, esterna al perimetro di intervento. Autorizzazione alla modifica della
convenzione urbanistica sottoscritta in data 6 giugno 2013, rep. 127411 racc. 40525.
Parco di tor marancia
Determinazione Dirigenziale n. 408 del 18 marzo 2015
Approvazione del Progetto definitivo dell’ A.F.A. 4 del Parco di Tor Marancia.
Predisposta DD di chiusura Progetto in Variante dell’A.F.A. 1
284
Relazione al Rendiconto 2015
programmi urbanistici–per la implementazione delle piste ciclabili da inserire negli aggiornamenti del Piano
Quadro e proposte di nuovi tracciati ciclopedonali di adduzione ai nodi TPL nelle carte dell’accessibilità.
Piano Urbano per la Mobilità P.U.M.
Attività di supporto tecnico-urbanistico al nuovo(piano di medio periodo) in via di predisposizione; sono state
formulate delle proposte specifiche per il raggiungimento degli obiettivi in coerenza con quelli derivanti dallo
studio per l’accessibilità ed è stata presentata una prima proposta metodologica per l’individuazione delle
infrastrutture.
b) Attività di revisione e controllo di coerenza con il Sistema delle infrastrutture per la Mobilità
Istruttorie e formulazione di pareri riguardanti gli aspetti della mobilità delle diverse pianificazioni
urbanistiche, loro coerenza con il S.I.M. o con la Carta dell’Accessibilità per settori urbani:
sono stati resi 3 pareri, svolta una relazione e una istruttoria.
Istruttorie e formulazione di pareri riguardanti gli aspetti della mobilità su tutti i progetti e studi di fattibilità
delle infrastrutture per la mobilità che sono pervenute e loro coerenza con il S.I.M., compresi quelli inseriti
nel Piano Urbano Parcheggi; verifica di congruità e di coerenza con il S.I.M. degli strumenti e programmi
settoriali sovraordinati:
sono stati resi 13 pareri, e redatti 5 verbali
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
nel Peg 2015-2017
U.O. Mobilità e accessibilità LF105 0GT n. pareri rilasciati nel tempo stabilito 15
20
n. atti dematerializzati:
determinazioni dirigenziali della U.O.
U.O. Mobilità e accessibilità LF106 0GT 0
Pianificazione mobilità e 2
infrastrutture
285
Relazione al Rendiconto 2015
n. proposte di deliberazione di
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF23 1GT 1
P.R.G. 6
n. elaborazioni grafiche di
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF24 1GT adeguamento del PRG correzioni, 242
242
errori
n. pareri rilasciati di compatibilità
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF25 1GT 45
urbanistica 45
n. bozze di convenzioni di natura
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF26 1GT 0
urbanistica 2
n. accordi di programma gestiti dal
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF27 1GT 0
P.R.G. 2
N. Atti dematerializzati:
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF30 1GT determinazioni dirigenziali della U.O. 11
20
Piano Regolatore generale - P.R.G.
286
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Piano Regolatore - P.R.G. LF34 1GT n. elaborati grafici di P.R.G. redatti 950
1.000
N. Atti dematerializzati:
Servizi di staff LF389 1GT 9
determinazioni dirigenziali 2
n. proposte di deliberazioni
urbanistiche inoltrate per
U.O. Coordinamento territoriale - Area
LF381 1GT condivisione alla U.O. 0
vasta/Città Metropolitana -
Coordinamento territoriale Area
Vasta/ Città Metropolitana
cessazione
U.O. Coordinamento territoriale - Area
LF382 1GT n. relazioni tecniche elaborati grafici 16 anticipata della
vasta/Città Metropolitana 56
consiliatura
n. Assemblee di partecipazione
U.O. Coordinamento territoriale - Area
LF388 1GT convocateai sensi della 5
vasta/Città Metropolitana 3
Deliberazione C.C. 57/2006
287
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 22
cat C 17
cat B
Totale 40
4) Le risorse strumentali
288
Relazione al Rendiconto 2015
289
Relazione al Rendiconto 2015
aree soggette ad esproprio” sono state emanate n. 5 determinazioni dirigenziali per l’accertamento delle
somme da recuperare c/o il MEF.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
nel Peg 2015-2017
Numero verbali di
U.O. Espropri LF169 3GT sopralluogo relativi alla 2
10
materia espropriativa
Numero procedimenti
U.O. Espropri LF170 3GT 11
espropriativi avviati 8
Numero progetti di esproprio
U.O. Espropri LF171 3GT 6
avviati 10
Numero relazioni di congruità
U.O. Espropri LF172 3GT del valore dell'area 10
12
espropriata
Provvedimenti di
accertamento di somme
U.O. Espropri LF173 3GT 12
relative a procedure 7
espropriative: numero
Numero frazionamenti
effettuati ed inseriti nel
U.O. Espropri LF174 3GT 4
Sistema Informativo Espropri 8
(SIE)
N. provvedimenti di
U.O. Espropri LF176 3GT acquisizione sanante (art. 42 2
5
bis L. D.P.R. 327/01)
N. sentenze passate in
U.O. Espropri LF181 3GT giudicato relative a procedure 235
150
espropriative da lavorare
N. provvedimenti di
U.O. Espropri LF182 3GT riconoscimento del debito e di 76
60
liquidazioni predisposti
N. sentenze pervenute
U.O. Espropri LF183 3GT relative a procedure 109
100
espropriative
Per mero errore
N. di procedimenti di materiale nel pre-
U.O. Espropri LF184 3GT esproprio conclusi con 7 consuntivo nov-2015
10
esecuzione del decreto era stato inserito il n.
12
290
Relazione al Rendiconto 2015
n° decreti di esproprio
U.O. Espropri LF186 3GT 21
scansionati 15
Numero determinazioni
dirigenziali
U.O. Espropri LF190 3GT deposito/svincolo/liquidazione 63
30
relative a procedure
espropriative attive
Numero determinazioni
dirigenziali
U.O. Espropri LF191 3GT deposito/svincolo/liquidazione 7
5
relative a procedure
espropriative pregresse
Numero provvedimenti
emanati nell'anno per il
riconoscimento della
U.O. Espropri LF192 3GT 23
legittimità di debiti fuori 20
bilancio afferenti le procedure
espropriative attive
Numero verbali di
U.O. Espropri LF195 3GT consistenza e/o immissione 32
50
in possesso redatti nell'anno
N. di richieste di esecuzione
U.O. Espropri LF456 n.i. 7 nuovo indicatore
del decreto di esproprio
291
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 11
cat C 26
cat B 1
Totale 39
4) Le risorse strumentali
292
Relazione al Rendiconto 2015
293
Relazione al Rendiconto 2015
Collegi di vigilanza per approvazioni relazioni annuali e per riallocazione risorse residue disponibili, alla luce
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 29/2016 recante disposizioni per il definitivo completamento
dei P.R.I.U. – C.d.U. per approvazione rendiconto annuale.
2. Piani particolareggiati per il recupero urbanistico di nuclei di edificazione spontaneamente sorti, sia con
procedure tradizionali di recupero quali i Piani di Recupero delle zone perimetrate nel PRG come zone
O, che con procedure innovative di tipo convenzionale quali i piani di recupero dei Toponimi, come
individuati dal nuovo PRG;
2.1 ZONE O
Istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata alla riadozione di alcuni piani particolareggiati di Zona O e in
particolare istruttoria tecnico procedurale finalizzata alla predisposizione della proposta di delibera di
Assemblea Capitolina di Controdeduzioni alle osservazioni ed opposizioni presentate avverso il Piano
Particolareggiato del nucleo “O” recupero urbanistico di P.R.G. previgente n. 35 “Ponte Linari-Campo
Romano” in sede di pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 239 del 26/11/07.
Attività di monitoraggio dello stato di attuazione dei piani particolareggiati: edificazione e acquisizione dei
servizi pubblici.
294
Relazione al Rendiconto 2015
2.2 Toponimi
Proseguimento dell’istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata alla pianificazione e alla predisposizione
delle proposte di deliberazione di adozione e/o controdeduzione dei diversi piani esecutivi da parte
dell’organo competente, in particolare dei seguenti n. 3 piani: 10.04 Via delle Vigne di Passo Lombardo,
15.05 Consorzio Nuova Marani, 19.06 Pantanelle Via Montagnana.
Conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa finalizzata alla verifica di conformità alle previsioni
pianificatorie in materia paesaggistica dei piani esecutivi, attraverso la partecipazione a specifico Tavolo
tecnico con la Regione Lazio.
Istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata alla pubblicazione della deliberazione di G.C. n. 148
dell’8.05.2015 di adozione del piano esecutivo per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva
denominato “Cava Pace”.
Inoltre istruttoria tecnico procedurale finalizzata alla predisposizione delle proposte di delibere di Assemblea
Capitolina di Adozione dei Piani Esecutivi per il recupero urbanistico del nucleo di edilizia ex abusiva in
variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 2 luglio 1987 n. 36 e ss.mm.ii.:
• n. 12.10 “Via Ardeatina – Villa Balbotti”
• n. 12.08/09 - “Via di Santa Fumia A-B”
3.1 PRINT
Proseguimento delle attività propedeutiche all’approvazione del programma di assetto urbanistico definitivo
dei Programmi integrati (Pr.Int.): Santa Colomba, Ficarone, Settebagni e Magliana; inoltre: Pietralata
approvazione pareri definitivi ed avvio all’approvazione; Ciampino verifica con il Municipio e gli operatori; Tor
Fiscale attività propedeutica alla predisposizione del programma preliminare e del bando di sollecitazione;
Tomba di Nerone istruttoria delle proposte di intervento e predisposizione del documento di partecipazione,
predisposizione proposta di delibera del Print Santa Palomba per housing sociale con apporto del fondo
finanziario cassa DDPP;
Istruttoria tecnica delle proposte di intervento private pervenute, a seguito di pubblicazione degli inviti
pubblici approvati dalla G.C., e finalizzate alla programmazione e redazione dei PRINT contenenti tessuti
residenziali e dei PRINT contenenti tessuti per attività della Città da ristrutturare;
Pubblicazione di specifico invito pubblico (approvato dalla G.C. con Deliberazione n. 332/2014) alla
manifestazione di interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla
programmazione e redazione dei PR.INT. contenenti tessuti residenziali della Città da ristrutturare;
Predisposizione della proposta di deliberazione finalizzata all’adozione della delibera di G.C. n. 122 del
22/04/2015: “Nuovo termine di scadenza dell’Invito pubblico alla manifestazione d’interesse per la
formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla redazione dei Programmi Preliminari relativi agli
Ambiti per i Programmi Integrati contenenti i Tessuti residenziali della Città da ristrutturare”.
Nuovo termine di scadenza dell’Invito pubblico alla manifestazione d’interesse per la formulazione di
proposte di interventi privati finalizzata alla redazione dei Programmi Preliminari relativi agli Ambiti per i
Programmi Integrati contenenti i Tessuti residenziali della Città da ristrutturare.
Istruttoria tecnico procedurale finalizzata alla predisposizione delle proposte di delibere di:
a. Approvazione del Programma preliminare e del bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e
delle proposte di intervento relativi all’ambito per il programma integrato IVa5 “Ficarone” della Città da
ristrutturare contenente tessuti per attività;
b. Approvazione del Programma preliminare e del bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e
delle proposte di intervento relativi all’ambito per il programma integrato IVa4 “Settebagni” della Città da
ristrutturare contenente tessuti per attività;
c. Approvazione del Programma preliminare e del bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e
delle proposte di intervento relativi all’ambito per il programma integrato IVa6 “Santa Colomba” della Città da
ristrutturare contenente tessuti per attività;
d. Approvazione del Programma preliminare e del bando di sollecitazione dei contributi partecipativi e
delle proposte di intervento relativi all’ambito per il programma integrato XVa8 “Magliana” della Città da
ristrutturare contenente tessuti per attività.
Pubblicazione di specifici inviti pubblici di sollecitazione dei contributi partecipativi e delle proposte
d’intervento (approvati dalla G.C. con Deliberazioni nn. 339/2015, 340/2015 e 341/2015) alla manifestazione
di interesse per la formulazione di proposte di interventi privati finalizzata alla programmazione e redazione
dei PR.INT. contenenti tessuti residenziali della Città da ristrutturare contenente Tessuti prevalentemente
per attività
295
Relazione al Rendiconto 2015
3.3 Procedure per Riqualificazione degli Immobili Agricoli (P.R.I.A.) e bandi “Terreni e Fabbricati”
Proseguimento dell’attività istruttoria tecnico/amministrativa finalizzata all’approvazione del programma di
riqualificazione degli immobili agricoli (PRIA) e predisposizione dei relativi elaborati tecnici, regolamenti e
bandi “terreni e fabbricati”.
Proseguimento dell’attività istruttoria delle pervenute proposte d’intervento relative agli inviti dei cambi d’uso
delle aree e dei fabbricati collegati al Piano Casa. n. 6Cds chiuse con peso insediativo: n. 6.220 nuovi
abitanti insediati.
4. Attuazione degli interventi ordinari in attuazione del PRG e conformi ad esso, Ambiti di Trasformazione
Ordinaria - ATO, eventuale revisione delle convenzioni urbanistiche conformi che necessitano di
adeguamenti e aggiornamenti sostanziali prima di essere reindirizzate all’attuazione ed al controllo;
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
296
Relazione al Rendiconto 2015
n. dd di autorizzazione
alla stipula e/o collegate
all’attuazione degli
U.O. Riqualificazione diffusa LF113 8GT 20
interventi nell'ambito 10
della riqualificazione
urbanistica
n. Verbali cds per
U.O. Riqualificazione diffusa LF114 8GT approvazione progetti 1
2
oo.pp
Determinazioni
dirigenziali note e
verbali collegate alla
U.O. Riqualificazione diffusa LF115 8GT 3
realizzazione 2
dell’intervento
Giustiniano Imperatore
N. determinazioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF116 8GT 22
dirigenziali 40
Numero riunioni tenute
U.O. Riqualificazione diffusa LF117 8GT per l'attività della U.O. 53
50
Riqualificazione diffusa
numero utenti ricevuti
presso gli uffici della
U.O. Riqualificazione diffusa LF118 8GT 978
U.O. Riqualificazione 2.400
Diffusa
Tempo medio che
intercorre tra la formale
U.O. Riqualificazione diffusa LF119 8GT richiesta di informazioni 20
20
e/o pareri e l' inoltro
delle relative risposte
N. verbali di chiusura
U.O. Riqualificazione diffusa LF120 8GT CDS della U.O. 1
3
Riqualificazione Diffusa
N. delle CDS convocate
U.O. Riqualificazione diffusa LF121 8GT dalla U.O. 2
13
Riqualificazione Diffusa
N. Documenti di
U.O. Riqualificazione diffusa LF122 8GT 0
Partecipazione redatti -
N. avvisi di avvio del
processo di
U.O. Riqualificazione diffusa LF123 8GT Partecipazione sui 0
1
progetti di
trasformazione urbana
N. Convenzioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF124 8GT 3
Urbanistiche stipulate 4
N. Determinazioni
Dirigenziali di
Autorizzazione alla
U.O. Riqualificazione diffusa LF125 8GT 3
stipula delle 7
convenzioni
urbanistiche
n. atti dematerializzati
U.O. Riqualificazione diffusa LF126 8GT della U.O. 749
800
Riqualificazione Diffusa
n. osservazioni relative
U.O. Riqualificazione diffusa LF127 8GT ai Toponimi 0
15
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF128 8GT 125
relative ai Toponimi 40
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF129 8GT 3
relative ai Toponimi 7
n. Determinazioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF130 8GT Dirigenziali relative ai 1
1
Toponimi
n. Assemblee
U.O. Riqualificazione diffusa LF131 8GT partecipative realtive ai 2
3
Toponimi
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF132 8GT 0
relative ai PRUSST 1
n. note istrttorie relative
U.O. Riqualificazione diffusa LF133 8GT alla gestione e piani 9
8
zone "O"
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF134 8GT relative alla gestione e 1
-
piani zone "O"
297
Relazione al Rendiconto 2015
n. Determinazioni
Dirigenziali relative alla
U.O. Riqualificazione diffusa LF135 8GT 0
gestione e piani zone -
"O"
N. istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF136 8GT costruzione nuovi edifici 0
-
di culto
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF137 8GT relative a lottizzazioni 43
20
convenzionate
n. conferenze dei
servizi relative a
U.O. Riqualificazione diffusa LF138 8GT 0
lottizzazioni -
convenzionate
n. Determinazioni
Dirigenziali relative alle
U.O. Riqualificazione diffusa LF139 8GT 3
lottizzazioni 3
convenzionate
n. convenzioni stipulate
nell'ambito delle
U.O. Riqualificazione diffusa LF140 8GT 0
lottizzazioni -
convenzionate
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF141 8GT relative alle lottizzazioni 1
1
convenzionate
N. verbali collegi di
U.O. Riqualificazione diffusa LF143 8GT vigilanza nell'ambito dei 2
2
PRU
N. verbali conferenze di
U.O. Riqualificazione diffusa LF144 8GT servizi nell'ambito dei 3
5
PRU
N. approvazioni progetti
U.O. Riqualificazione diffusa LF145 8GT di varianti nell'ambito 0
2
dei PRU
n. Determinazioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF146 8GT Dirigenziali relative ai 12
10
PRU
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF147 8GT 0
relative ai PRU 2
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF148 8GT 405
relative ai PRU 200
n. verbali conferenze
dei servizi e/o collegi di
U.O. Riqualificazione diffusa LF149 8GT 2
vigilanza nell'ambito dei 2
PRIU
n. Determinazioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF150 8GT Dirigenziali relative ai 4
5
PRIU
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF151 8GT 44
relative ai PRIU 30
n. pareri rilasciati
U.O. Riqualificazione diffusa LF152 8GT 5
relativi ai PRINT 8
N. verbali conferenze di
U.O. Riqualificazione diffusa LF153 8GT servizi nell'ambito dei 1
1
PRINT
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF155 8GT 5
relative ai PRINT 7
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF156 8GT 44
relative ai PRINT 35
N. Assemblee
U.O. Riqualificazione diffusa LF157 8GT 0
partecipative nell'ambito 2
dei PRINT
n. Determinazioni
U.O. Riqualificazione diffusa LF158 8GT Dirigenziali relative ai 2
1
PRINT
298
Relazione al Rendiconto 2015
n. atti istruttorie
nell'ambito di
U.O. Riqualificazione diffusa LF159 8GT programmi di 7
2
rigenerazione urbana
Giustiniano Imperatore
N. atti relativi alla
procedura espropriativa
U.O. Riqualificazione diffusa LF160 8GT in itinere nell'ambito di 3
2
programmi di
rigenerazione urbana
N. istruttorie
pianificazione Piano
U.O. Riqualificazione diffusa LF161 8GT Casa per bandi relativi 6
10
a cambi di destinazioni
d'uso
n. convocazioni e/o
verbali Conferenze di
Servizi nell'ambito della
U.O. Riqualificazione diffusa LF162 8GT 5
pianificazione Piano 9
Casa per bandi relativi
a cambi di destinazioni
d'uso
n. note istruttorie
U.O. Riqualificazione diffusa LF163 8GT relative alle Centralità 5
1
Locali
n. pareri rilasciati
U.O. Riqualificazione diffusa LF164 8GT relativi alle Centralità 1
1
locali
n. convocazioni e/o
U.O. Riqualificazione diffusa LF165 8GT verbali Conferenze di 1
1
Servizi nell'ambito delle
Centralità Locali
N. Assemblee
U.O. Riqualificazione diffusa LF166 8GT 0
partecipative nell'ambito -
delle Centralità Locali
n. proposte di delibera
U.O. Riqualificazione diffusa LF167 8GT nell'ambito delle 0
1
Centrali Locali
n. proposte di
U.O. Riqualificazione diffusa LF168 8GT 10
deliberazione 18
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 20
cat C 24
cat B 1
Totale 46
4) Le risorse strumentali
299
Relazione al Rendiconto 2015
Fax 2
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 32
uffici (mq)* 629,14
magazzini/archivi (mq)* 401,19
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq)
Altro: server
Metal Detector
300
Relazione al Rendiconto 2015
301
Relazione al Rendiconto 2015
Approvazione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera del II Lotto Funzionale
delle OO.UU. riguardante la Convenzione Urbanistica relativa all’Accordo di Programma ex art. 34 D. Lgs.
267/2000 e s. m. i. finalizzato alla ristrutturazione del Policlinico Casilino ed al riassetto urbano delle aree
limitrofe.
h) Programma di Trasformazione Urbanistica Grottaperfetta
Approvazione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, relativo al I° Stralcio delle OO.UU.
primarie (viabilità, parcheggi, galleria dei pubblici servizi, rete di fognatura, verde pubblico attrezzato),
relative al Programma di Trasformazione Urbanistica “Grottaperfetta”.
Al fine di offrire comunque un parametro riferibile quantitativamente alle numerose attività di corredo
preposte all’implementazione degli impegni per ottenere il risultato raggiunto, si indica sinteticamente
quanto la U.O. ha garantito:
N° 85 sopraluoghi per le realizzazioni delle OO.UU.;
N° 37 Verbali di Vigilanza;
N° 40 certificazioni Antimafia;
N° 8 Permessi a costruire relativi a OO.UU.SS. e ad immobili ricadenti all’interno di piani di lottizzazione;
N° 21 Immissioni in possesso.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
tale scostamento è
connesso alla mancata
approvazione delle
Servizi di staff LF293 6GT N. atti dematerializzati 2028 deliberazione di
2.100
affidamemto dell
OO.UU. Nei vari Piani
di Zona
tale scostamento è
dovuto al mancato
Controllo sugli obblighi
adeguamento dello
assunti per la
schema di convenzione
U.O. Strumenti attuativi LF287 6GT realizzazione 85
65 approvato con Delibera
OO.UU.:numero
n. 60 del 18/09/2014
sopralluoghi
per la stipula del diritto
di superficie / proprietà
tale scostamento è
dovuto al fatto che le
Determinazioni di Atti
N. verbali di vigilanza ricognitivi sono
U.O. Strumenti attuativi LF288 6GT 37
redatti 35 predisposte per le
opere di
Urbanizzazione di Piani
di Zona del I° PeeP
302
Relazione al Rendiconto 2015
n° richieste
certificazione antimafia
D.Lgs. 159/2011 art. 91
U.O. Strumenti attuativi LF296 6GT 40
e s.m.i. per nuove 40
convenzioni di cui
D.C.C. n. 84/2009
N° verbali di vigilanza di
opere effettuate redatti
relativi alle convenzioni
U.O. Strumenti attuativi LF297 6GT 16
di cui allo schema 15
approvato con Del. C.C.
n. 84/209
n° sopralluoghi
effettuati relativi alle
U.O. Strumenti attuativi LF298 6GT convenzioni di cui allo 63
34
schema approvato con
Del. C.C. n. 84/209
N° verifiche schede
cantieri relativi ad opere
U.O. Strumenti attuativi LF299 6GT 9
UU.SS. di nuove 9
convenzioni
n° schede cantieri
U.O. Strumenti attuativi LF300 6GT 16
pervenute 9
N° verbali di vigilanza di
opere effettuate redatti
relativi alle convenzioni
U.O. Strumenti attuativi LF301 6GT 8
di cui allo schema 8
approvato con Del. C.C.
n. 229/1982
n° sopralluoghi
effettuati relativi alle
U.O. Strumenti attuativi LF302 6GT convenzioni di cui allo 27
34
schema approvato con
Del. C.C. n.229/1982
Numero permessi di
costruire istruiti relativi
a OO.UU.PP.SS. e ad
U.O. Strumenti attuativi LF303 6GT immobili ricadenti 8
10
all'interno di piani di
lottizzazione
convenzionata
Numero permessi di
costruire richiesti relativi
a OO.UU.PP.SS. e ad
U.O. Strumenti attuativi LF304 6GT immobili ricadenti 2
9
all'interno di piani di
lottizzazione
convenzionata
N° collaudi approvati di
opere UU.PP.SS.
U.O. Strumenti attuativi LF305 6GT ricadenti nei Piani di 8
8
Lottizzazione
Convenzionata
n. verbali di vigilanza di
opere effettuate redatti
relativi alle Convenzioni
U.O. Strumenti attuativi LF450 n.i. 16 nuovo indicatore
di cui allo schema
approvato con D.C.C.
n. 84/2009
n. sopralluoghi effettuati n.i. nuovo indicatore
relativi alle convenzioni
U.O. Strumenti attuativi LF451 di cui allo schema 27
approvato con Del. C.C.
n. 84/2009
n. verifiche schede n.i. nuovo indicatore
cantieri relativi ad opere
U.O. Strumenti attuativi LF452 9
OO.UU.PP.SS. Di
nuove convenzioni
n. schede cantieri n.i. nuovo indicatore
U.O. Strumenti attuativi LF453 16
pervenute
U.O. Strumenti attuativi LF454 n. collaudi approvati n.i. 8 nuovo indicatore
n. collaudi presentati su n.i. nuovo indicatore
U.O. Strumenti attuativi LF455 12
OO.PP.SS.
303
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D 4
cat C 10
cat B
Totale 14
4) Le risorse strumentali
304
Relazione al Rendiconto 2015
3 - EX MATTATOIO DI TESTACCIO
Il Mattatoio di Testaccio, pregevole esempio di architettura industriale, utilizzato fino al 1975 è rimasto in
seguito in stato di abbandono. Si articola al suo interno in due grandi aree funzionali: il Campo Boario,
vastissimo piazzale in origine destinato al mercato del bestiame, e una serie di padiglioni un tempo adibiti
alle varie lavorazioni.
Il complesso è dal 2004 al centro di una consistente opera di riqualificazione; gli interventi
dell’Amministrazione Capitolina già avviati sono i seguenti:
3.1 Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione degli
spazi pubblici
Il progetto si pone come obiettivo quello di riqualificare specificatamente le aree aperte “pubbliche” gravitanti
all’interno e all’esterno del complesso, quale tessuto connettivo e di distribuzione per le varie attività presenti
nel complesso e come frange di riconnessione con le realtà urbane limitrofe.
305
Relazione al Rendiconto 2015
In particolare prevede:
• la realizzazione di un anello di sottoservizi nell’area centrale dei capannoni;
• la realizzazione pavimentazione superficiale delle parti di pubblico transito afferenti ai padiglioni in
gestione diretta dell’Amministrazione Comunale;
• la sistemazione e arredo della piazza principale d’accesso al Complesso;
• la realizzazione di un marciapiede perimetrale fino all’ingresso del Campo Boario.
Indetta la gara d’appalto e consegnati i lavori nel mese di maggio 2014. Durante i lavori si è resa necessaria
la rimozione della struttura artistica detta Big Bambù, su autorizzazione della Sovrintendenza Capitolina, con
i fondi dell’appalto.
È pressoché completato il rifacimento di Piazza Giustiniani.
Attualmente i lavori sono in corso lungo via di Monte Testaccio – Largo Dino Frisullo e nella parte interna del
complesso.
La conclusione dei lavori è prevista entro la fine del 2016.
3.2 Ristrutturazione ed allestimento del padiglione 9D nell’Ex Mattatoio di Testaccio per la realizzazione di
un Centro della Fotografia di Roma
La U.O. Città Storica, ha curato la progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di restauro e
riqualificazione funzionale del padiglione definito "Padiglione 9D" nel complesso dell'ex Mattatoio di
Testaccio.
Nel padiglione 9D è prevista la realizzazione di un Centro della Fotografia di Roma, con spazi espositivi, sala
conferenze, uffici, depositi e laboratori.
Espletata la gara ed effettuata l’aggiudicazione definitiva nel mese di marzo 2014, è stato stipulato il
contratto nel mese di luglio 2014; è stata quindi avviata la redazione della progettazione esecutiva da parte
dell’aggiudicatario.
Eseguito il progetto esecutivo e consegnati gli elaborati strutturali al Genio Civile, questi ha chiesto
integrazioni e modifiche al progetto a seguito della classificazione dei materiali operata dal Genio Civile
Lazio in merito alla ghisa, componente strutturale preponderante nei padiglioni dell’ex mattatoio, elemento
questo fortemente tutelato dalla Sovrintendenza di Stato quale caratteristica tecnico-architettonica della
archeologia industriale. Pertanto, rielaborato il progetto strutturale, contemperando le istanze di sicurezza
antisismica e la conservazione degli elementi storici, si è ad oggi acquisito il nulla osta da parte della
Sovrintendenza di Stato e si è in attesa del parere del Genio Civile.
3.3 Ristrutturazione ed allestimento dei padiglioni 12A e 12B nell’Ex Mattatoio di Testaccio per la
realizzazione di servizi per la ristorazione.
La U.O. Città Storica, ha curato la progettazione preliminare e definitiva per gli interventi di restauro e
riqualificazione funzionale dei padiglioni 12A e 12B nel complesso dell'ex Mattatoio di Testaccio, definiti
"Rimessini".
L’intento del progetto è quello di riconquistare alle funzioni cui è destinata l’intera area dell’ex Mattatoio
(aggregative, formative e culturali) due significative strutture storiche di notevole pregio architettonico.
Per i due padiglioni sono previste funzioni, di supporto a quelle ospitate dagli spazi contigui, riguardanti
attività di ristorazione; entrambi, infatti ospiteranno un bar e un ristorante, di carattere più classico in un
caso, e di carattere più informale (tipo self-service) nell’altro.
Effettuata la gara e successivamente all’aggiudicazione definitiva è stato redatto dall’Appaltatore il progetto
esecutivo validato in data 10 febbraio 2015.
Si è potuto dare inizio ai lavori, con la consegna totale, solo il 26 agosto 2015.
Anche in questo caso si è dovuto dirimere il conflitto tra il Genio Civile e la Sovrintendenza di Stato circa la
salvaguardia della sicurezza antisismica e conservazione degli elementi strutturali in ghisa caratteristici
dell’ex mattatoio.
Attualmente i lavori sono sospesi in quanto si sta provvedendo al collegamento di tutti i sottoservizi (gas,
acqua , luce, antincendio) con le società preposte.
306
Relazione al Rendiconto 2015
A tale proposito è stato redatto un progetto strutturale esecutivo di “consolidamento” delle aree del versante
e sono stati acquisiti i pareri delle Soprintendenze di stato e capitolina ed è stato sottoposto alla verifica di
competenza del Genio Civile. Tale perizia di variante per l’esecuzione delle opere necessarie alla stabilità
del pendio è stata approvata il 4 settembre 2015, in data 15 settembre 2015 sono ripresi i lavori la cui
conclusione è prevista entro il primo trimestre del 2016.
Sulla base della segnalazione di rilevanti esigenze di sicurezza, di eliminazione delle condizioni di degrado,
di miglioramento della fruibilità e di valorizzazione del contesto storico, si sono avviati, nel corso del 2015,
analisi e approfondimenti per valutare le potenzialità di riqualificazione delle tre piazze e quindi proporre
l’inserimento delle opere nel piano investimenti per le prossime annualità.
Le analisi, che sono partite nei tre casi da dati e premesse sostanzialmente differenti, anche attraverso il
contributo di altri Uffici dell’Amministrazione hanno condotto all’individuazione di soluzioni che costituiscono
le linee guida della progettazione preliminare in corso di redazione e, nel caso di piazza Indipendenza, ormai
conclusa.
307
Relazione al Rendiconto 2015
Con Accordo di Collaborazione ex articolo 15 L. 241/90 e s.m.i. tra Roma Capitale e MIBACT previsto dalla
Deliberazione G.C. n. 96/2014 e formalizzato in data 9 maggio 2014 con prot. QH/31295, è stato istituito un
Tavolo Tecnico per il Decoro incaricato sia di individuare le aree pubbliche aventi particolare valore
archeologico, storico, artistico e paesaggistico da assoggettare a limitazioni o restrizioni per l’esercizio di
attività commerciali, sia di definire linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del decoro
della Città di Roma.
Il Tavolo Tecnico ha concluso la prima fase funzionale dei suddetti lavori e ha adottato le relative
determinazioni conclusive riferite alla fase funzionale a) della metodologia approvata per le tipologie
commerciali di Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare (Soste a rotazione), Urtisti, Posteggi
Isolati Fissi, Posteggi cd. Anomali e Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti, dichiarando la compatibilità della presenza
delle postazioni su area pubblica ascrivibili alle tipologie commerciali sopra elencate con l’esigenza di tutela
e decoro dei seguenti ambiti territoriali:
1. Area archeologica centrale – Circo Massimo – Tridente;
2. Piazza Navona – Piazza della Rotonda/Pantheon.
Fermo restando il procedimento di rilocalizzazione temporanea dei posteggi commerciali ascrivibili alle
tipologie sopra descritte e siti nelle aree individuate dalla Deliberazione di G.C. n. 233/2014 - concluso con
l’adozione delle successive Determinazioni Dirigenziali nn. 1365, 1366 e 1828 del 16.06.2015 - il Tavolo
Tecnico per il Decoro ha poi proseguito i propri lavori a seguito dello svolgimento di attività istruttorie di
ricognizione in ordine alle postazioni ascrivibili alle ulteriori tipologie di commercio su area pubblica - Edicole,
Stagionali, e rotazioni “Merci varie”.
La seconda fase di attività del Tavolo Tecnico, cui ha partecipato un gruppo di lavoro ristretto, è consistita
nell’individuazione, in accordo con il MIBACT, di elementi di arredo funzionali allo svolgimento delle attività
commerciali e compatibili con l’esigenza di tutela del patrimonio culturale e del decoro della Città di Roma.
La suddetta compatibilità è stata conseguita attraverso la differenziazione degli elementi di arredo
individuati, per tipologia, materiali e area territoriale di utilizzo degli stessi. Il Tavolo del Decoro ha ritenuto
necessario suddividere il territorio della Città in tre ambiti articolati in base alle caratteristiche storiche,
archeologiche, monumentali e urbanistiche, come individuate nel Nuovo P.R.G. e nelle norme di tutela del
patrimonio culturale: Sito Unesco, Città Storica escluso Sito Unesco, Suburbio.
La Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 193 del 18/06/2015 ha approvato il Catalogo Arredo Urbano
Commerciale.
L’Ufficio ha partecipato alle Conferenze di Servizi, Gruppi di Lavoro, Commissioni, Tavoli:
Osp permanenti dei municipi, Insegne dei municipi, P.M.O. della Città Storica, P.M.O. del Municipio I°
compresi PMO dell’ex Mun. XVII, P.M.O. del Municipio XV ex XX, Commissione UNESCO, Commissione
Pubblicità su ponteggi - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Commissione festa della
Befana - Municipio I, Commissione edicole e chioschi - Municipio I, Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive; Tavolo del Decoro - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Commissione
modifiche Del. C.C. 75/2010 - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Commissione Attività
di somministrazione D.C.C. 35/2010 - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Commissione
Deroghe D.C.C. 86/2009 - Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, Gare Mercatini Natalizi -
Municipio IX, Municipio I, Gare Giostre - Municipio I, Conferenze servizi ottimizzazioni mercati rionali e
mercatini periodici, Gruppo di lavoro previsto dalla direttiva di Giunta n. 14 del 17 settembre 2014 prot. CN
78208 avente ad oggetto “Piano delle localizzazioni delle manifestazioni del Municipio IX;
Nell’anno 2015 risultano avviate circa n. 3073 istruttorie per il rilascio di occupazione di suolo pubblico
temporanee, permanenti e insegne, con una media rispettivamente di 10 e 15 giorni per la conclusione del
relativo iter.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero interventi di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF41 4GT riqualificazione nel 3
riqualificazione 3
centro storico
Piani di recupero di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF42 4GT iniziativa privata in 8
riqualificazione 4
istruttoria
Piani di recupero di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF43 4GT iniziativa privata 0
riqualificazione 1
adottati/approvati
N. richieste
U.O. Città storica e ambiti di tutela e occupazione suolo
LF44 4GT 3074
riqualificazione pubblico nell'ambito 2.500
della Città Storica
308
Relazione al Rendiconto 2015
N. pareri resi
occupazione suolo
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF45 4GT pubblico con esito 1827
riqualificazione 1.350
positivo nell'ambito
della Città Storica
N. pareri resi
occupazione suolo
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF46 4GT pubblico con esito 922
riqualificazione 880
negativo nell'ambito
della Città Storica
Indizioni di gare di
appalto: n. bandi
redatti/n. D.D. di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF47 4GT indizione/n.D.D. 2
riqualificazione 2
di aggiudicazione
definitiva per opere
della Città Storica
N. Redazione studi di
fattibilità/ esecuzione
sondaggi/
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF48 4GT Progettazione 1
riqualificazione 6
preliminare di opere di
architettura nell'ambito
della Città Storica
Numero progettazioni
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF49 4GT definitive nell'ambito 1
riqualificazione 3
della Città Storica
Numero progettazioni
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF50 4GT esecutive nell'ambito 2
riqualificazione 3
della Città Storica
N. istruttorie su OSP
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF51 4GT richieste nell'ambito 3073
riqualificazione 2.500
della Città Storica
Tempo medio tra data
U.O. Città storica e ambiti di tutela e richieste di OSP
LF52 4GT 15 gg. 15 gg
riqualificazione temporanee e data
espressione pareri
Tempo medio tra data
U.O. Città storica e ambiti di tutela e richieste di OSP
LF53 4GT 20 gg. 20 gg
riqualificazione permanenti e e data
espressione pareri
N. totale verbali di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e validazione rilasciati dal
LF54 4GT 5
riqualificazione RUP nell'esercizio 5
corrente
N. opere cantierabili
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF55 4GT nell'ambito della Città 3
riqualificazione 3
Storica
n. appalti avviati
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF56 4GT nell'ambito della Città 2
riqualificazione 2
Storica
U.O. Città storica e ambiti di tutela e n. affidamento lavori
LF57 4GT 2
riqualificazione nell'esercizio corrente 1
n. documenti protocollo
U.O. Città storica e ambiti di tutela e della U.O. Città Storica
LF58 4GT 5099
riqualificazione e ambiti di tutela e 4.500
riqualificazione
n. D.D. Digitali della
U.O. Città storica e ambiti di tutela e U.O. Città Storica e
LF59 4GT 27
riqualificazione ambiti di tutela e 40
riqualificazione
n. aggiornamenti
U.O. Città storica e ambiti di tutela e pagine web della U.O.
LF60 4GT 93
riqualificazione Città Storica e ambiti di 80
tutela e riqualificazione
n. sopralluoghi ai fini
U.O. Città storica e ambiti di tutela e della riqualificazione
LF61 4GT 51
riqualificazione urbana della Città 30
Storica
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF62 4GT n. verbali 37
riqualificazione 30
n. pareri OSP
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF63 4GT temporanee nell'ambito 561
riqualificazione 380
della Città Storica
n. pareri OSP
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF64 4GT permanenti nell'ambito 2489
riqualificazione 1.850
della Città Storica
309
Relazione al Rendiconto 2015
n.assemblee pubbliche
e documenti di
partecipazione
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF81 4GT nell'ambito dei progetti 2
riqualificazione 5
urbani e ambiti di
valorizzazione nella
città storica
U.O. Città storica e ambiti di tutela e n. piani di recupero in
LF82 4GT 10
riqualificazione istruttoria 15
310
Relazione al Rendiconto 2015
n. acquisizioni pareri
sulla progettazione
(conferenze di servizi o
richieste dirette)
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF83 4GT nell'ambito dei piani di 0
riqualificazione 5
recupero di iniziativa
pubblica e privata e loro
attuazione nell'ambito
della città Storica
n. piani di recupero
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF84 4GT adottati nell'ambito della 0
riqualificazione -
città Storica
n. procedure
partecipative nell'ambito
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF85 4GT dei piani di recupero 0
riqualificazione -
nell'ambito della città
Storica
n. piani di recupero
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF86 4GT approvati nell'ambito 0
riqualificazione 1
della città Storica
n. convenzioni stipulate
U.O. Città storica e ambiti di tutela e nell'ambito dei piani di
LF87 4GT 0
riqualificazione recupero della Città 1
Storica .
n. D.D. nomine incarichi
U.O. Città storica e ambiti di tutela e interni/esterni
LF88 4GT 7
riqualificazione nell'ambito della Città 12
Storica
n. atti di approvazione
U.O. Città storica e ambiti di tutela e progetti di tutti gli
LF89 4GT 3
riqualificazione interventi nella città 3
Storica
n. D.D. di indizione gare
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF90 4GT nell'ambito della Città 1
riqualificazione 1
Storica
n.D.D. di
aggiudicazione
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF91 4GT definitiva di opere 0
riqualificazione 2
nell'ambito della città
storica
U.O. Città storica e ambiti di tutela e n. D.D. SAL di opere
LF92 4GT 4
riqualificazione nella città Storica 8
n.D.D. approvazione di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF93 4GT collaudo di opere nella 4
riqualificazione 8
città Storica
n. verbali di accesso
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF94 4GT agli atti della U.O. Città 10
riqualificazione 10
Storica
n. inserimenti
U.O. Città storica e ambiti di tutela e SILAP/SITARL realtivi
LF95 4GT 120
riqualificazione ad opere e interventi 90
nella città Storica
n. provvedimenti relativi
U.O. Città storica e ambiti di tutela e ai piani di recupero
LF96 4GT 1
riqualificazione nell'ambito della città 2
Storica
n. D.D. di liquidazione
degli incarichi e degli
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF97 4GT affidamenti nell'ambito 13
riqualificazione 8
degli interventi nella
città storica
n. aggiornamenti Carte
tematiche statistiche di
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF98 4GT supporto alla 14
riqualificazione 10
pianificazione nella città
Storica
n. relazioni statistiche
nell'attività di supporto
U.O. Città storica e ambiti di tutela e
LF99 4GT statistico alla 3
riqualificazione 2
pianificazione nella città
Storica
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
311
Relazione al Rendiconto 2015
cat D 9
cat C 14
cat B
Totale 23
4) Le risorse strumentali
312
Relazione al Rendiconto 2015
313
Relazione al Rendiconto 2015
dello stesso a Roma Capitale. Il trasferimento di proprietà è condizione imprescindibile per l’utilizzazione dei
fondi messi a disposizione per i lavori di riqualificazione del compendio in esame dalla L. 396/1990 –
Programma degli interventi per Roma Capitale - cod. a2.5.1 “Progettazioni e realizzazioni relative ad
interventi di riqualificazione di aree ed edifici pubblici dismessi o sottoutilizzati ai fini dell’art. 1 della L.
396/90”. A tal fine ha partecipato alle riunioni del 17.3.2015, del 1.4.2015, del 13.4.2015 presso la ASL RMC,
del 6.5.2015 e del 13.5.2015 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, presenti
anche i rappresentanti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), per addivenire
alla costituzione di un Gruppo di Lavoro per il Restauro del Forte in argomento. La U.O. ha effettuato inoltre,
in data 20 maggio 2015, un sopralluogo presso il compendio del Forte in collaborazione con il Municipio XI.
La U.O. ha partecipato, altresì, alla prima riunione del Tavolo Tecnico Operativo del MIBACT, richiesta dalla
U.O. e dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, relativamente al trasferimento agli
Enti territoriali di beni demaniali nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione in attuazione dell’art. 5, co.
5, del Decreto Legislativo n. 85 del 2010. Il suddetto Tavolo Tecnico, chiamato ad esprimersi in ordine alla
suscettività del Forte Portuense alla trasformazione, si è concluso con esito positivo, come risulta dal verbale
trasmesso in data 21 maggio 2015. Da ultimo, la U.O. ha organizzato, in condivisione con il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, una riunione conclusiva dell’attività annuale in data 2
dicembre 2015. Tali attività hanno dato luogo all’aggiornamento del Programma di valorizzazione e della
bozza di schema preliminare.
Per quanto riguarda i Piani di Zona, al fine di individuare nuove aree da destinare a densificazione per
sopperire al fabbisogno abitativo in attuazione del Piano Casa di Roma Capitale, la U.O. ha elaborato il
progetto di variante, ai sensi dell’art. 1 della L.R.L. n. 36/1987, del Piano di Zona C30 Tenuta Vallerano e il
Programma Integrato della Città Consolidata “Piano di Zona 19 Tor Sapienza”, redigendo i relativi schemi di
deliberazione.
Per quanto riguarda la valorizzazione dei compendi ATAC ed AMA la U.O., in continuità con il lavoro già
svolto nel 2014, ha proseguito le attività propedeutiche alla loro valorizzazione.
Nell’ambito del progetto “Fori e città storica” è stata predisposta la proposta di deliberazione per
l’individuazione dell’area relativa al Piano di Recupero dell’intervento comprendente l’immobile sito tra Via F.
Crispi e Via Zucchelli, che prevede un ampliamento del Museo di Arte Moderna in continuità con la Galleria
esistente, nonché la valorizzazione dei reperti archeologici della Domus romana rinvenuta recentemente.
Per quanto riguarda il progetto relativo all’implementazione dei concorsi di architettura, come strumento di
stimolo della ricerca innovativa e sperimentazione in materia di sviluppo urbano integrato e sostenibile, si è
attivata la procedura concorsuale per la selezione di un Masterplan per l’area dell’ex stabilimento militare
macchine elettriche di precisione di Via Guido Reni “Progetto Flaminio – Il quartiere della Città della Scienza”
che è stata gestita dalla Cassa Depositi e Prestiti d’intesa con l’Assessorato e in collaborazione con la U.O..
Hanno partecipato 246 gruppi di progettazione provenienti da 20 paesi e si sta procedendo all’istruttoria
tecnica a seguito della presentazione da parte di CDP del Piano di Recupero, per il prosieguo del
procedimento approvativo dell’intervento, che si sostanzierà con la predisposizione di una proposta di
deliberazione da sottoporre all’approvazione del P.D.R. da parte della Giunta Capitolina.
Per quanto riguarda l’obiettivo “Attivazione Nuovo Comitato per la Qualità Urbana ed Edilizia di Roma
Capitale”, il nuovo Regolamento del Co.Q.U.E., finalizzato all’insediamento e funzionamento del suddetto
organismo, è stato approvato con deliberazione A.C. n. 22 del 27.04.2015.
Con successiva deliberazione G.C. n. 264 del 05.08.2015, è stato determinato il compenso riconosciuto ai
membri del Comitato. Essendo prevista dal suddetto regolamento la procedura selettiva per l’individuazione
dei membri del Comitato, con Avviso Pubblico (prot. Q.I. 123283 del 22.07.2015) è stato dato inizio a tale
procedura. Successivamente con Avviso Pubblico (prot. n. QI 132179 del 05.08.2015) a seguito di richiesta
avanzata dagli Ordini professionali degli Architetti e degli ingegneri e del Collegio dei Geometri, è stato
prorogato al 28 settembre 2015 il termine di scadenza di presentazione della domanda per partecipare alla
suddetta procedura selettiva. Altresì con Avviso Pubblico (prot. Q.I. 156284 del 30.09.2015) è avvenuta la
riapertura del termine di scadenza di presentazione della domanda per partecipare alla selezione delle
candidature proposte dai soli Ordini professionali e dalle Università fino al 12 ottobre 2015.
Poiché in particolare l’art. 1 comma 4 del Regolamento prevede che la nomina dei membri del Comitato
abbia “durata quinquennale con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco, sostenuta da
un termine di prorogatio non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione,
entro il quale deve essere ridefinita”, per economicità del procedimento amministrativo le suddette
procedure, propedeutiche alla nomina, con Ordinanza del Sindaco, dei membri del Comitato e con durata
legata al mandato del Sindaco, sono temporaneamente sospese a seguito dello scioglimento dell’Assemblea
Capitolina e della nomina con D.P.R. del 3 novembre 2015, del Commissario Straordinario di Roma
Capitale, cui sono stati conferiti, per la provvisoria gestione di Roma Capitale fino all'insediamento degli
organi ordinari, i poteri spettanti al Sindaco, all’Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina.
A seguito delle modifiche legislative intervenute con D.Lgs. 42/2004 s.m.i. e con L.R. Lazio n. 8/2012, si è
resa necessaria l’istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio e l’approvazione del relativo
Regolamento con deliberazione A.C. n. 23 del 27.04.2015, in luogo delle attribuzioni del Co.Q.U.E. in
314
Relazione al Rendiconto 2015
materia ambientale, al fine di soddisfare la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica ed
urbanistico-edilizia.
Con successiva deliberazione G.C. n. 265 del 05.08.2015, è stato determinato il compenso riconosciuto ai
membri della Commissione Locale per il Paesaggio. Essendo prevista dal regolamento della Commissione
la procedura selettiva per l’individuazione dei relativi membri, con Avviso Pubblico (prot. Q.I. 123289 del
22.07.2015) è stato dato inizio a tale procedura. Successivamente con Avviso Pubblico (prot. Q.I. 132180
del 05.08.2015) è stato prorogato al 28 settembre 2015 il termine di scadenza di presentazione della
domanda per partecipare alla suddetta procedura selettiva.
Poiché in particolare l’art. 6 del Regolamento prevede che la nomina dei membri della Commissione abbia
“durata quinquennale con scadenza naturale legata a quella del mandato del Sindaco, sostenuta da un
termine di prorogatio non superiore ai 45 giorni dalla data di insediamento della nuova Amministrazione,
entro il quale deve essere ridefinita”, per economicità del procedimento amministrativo le suddette
procedure, propedeutiche alla nomina con Ordinanza del Sindaco dei membri della Commissione e con
durata legata al mandato del Sindaco, si sono interrotte a seguito dello scioglimento dell’Assemblea
Capitolina e della nomina con D.P.R. del 3 novembre 2015, del Commissario Straordinario di Roma
Capitale, cui sono stati conferiti, per la provvisoria gestione di Roma Capitale fino all'insediamento degli
organi ordinari, i poteri spettanti al Sindaco, all’Assemblea Capitolina, alla Giunta Capitolina.
Per quanto riguarda l’obiettivo “Sperimentazione di forme innovative di rigenerazione Urbana nell’ambito dei
Finanziamenti Europei” la proposta progettuale avanzata dal network TUTUR, di cui Roma Capitale è
capofila, ha previsto occasioni di scambio e cooperazione fra le città coinvolte per la predisposizione e
diffusione di progetti pilota di rigenerazione urbana caratterizzati dal recupero e destinazione a nuovi usi
temporanei di edifici e spazi dismessi o sottoutilizzati. Per garantire la disseminazione dei contenuti e delle
esperienze del progetto TUTUR sia nei paesi dell’Unione europea sia in ambito cittadino sono state
predisposte due pubblicazioni, la cui stampa è stata affidata con D.D.D. n. QI 318/2015 del 2 marzo e
liquidata con n. QI 464/2015 del 30 marzo. La pubblicazione ”TUTUR Final Report” è descrittiva delle buone
pratiche di usi temporanei attivate nei paesi europei e delle forme innovative di rigenerazione urbana
implementate dai partner nell’attuazione del progetto pilota europeo. La brochure “Vademecum degli usi
temporanei di siti dismessi” è rivolta ai cittadini romani che, a vario titolo, intendono partecipare al processo
di riuso di spazi dismessi, abbandonati o sottoutilizzati. Le pubblicazioni sono state presentate nel corso
della Conferenza Finale del progetto TUTUR, svoltasi il 2 e 3 marzo 2015 rispettivamente presso l’Arkansas
University nella sede di Palazzo Taverna e nella sede del Municipio III. Le pubblicazioni sono consultabili on
line e realizzate in n. 300 copie a stampa a disposizione presso l’ufficio.
Sempre nell’ambito del Progetto TUTUR Programma URBACT I, si è concluso l’iter amministrativo secondo
le previsioni con l’invio al Segretariato U.E., dell’ultimo Report conclusivo dell’attività svolta e finalizzata ad
ottenere il finanziamento europeo e si sta provvedendo agli ultimi trasferimenti alle città di Brema e Alba
Julia, partner di progetto. Roma Capitale nel complesso ha predisposto i seguenti provvedimenti: DDD n.
1687/2014 e 1688/2014 dell’11 novembre; n. 1819/2014 del 27 novembre; n. 1895/2014 del 1 dicembre; n.
QI 132/2015 del 4 febbraio; n. QI 268/2015 del 25 febbraio; n. QI 314/2015, QI 318/2015 e QI 319/2015 del
2 marzo; n. QI 321/2015 del 3 marzo; n. QI 446/2015, QI 463/2015, QI 443/2015, QI 465/2015 e QI
467/2015 del 30 marzo; n. QI 724/2015 del 28 maggio.
Nell’ambito dell’attività relativa ai finanziamenti europei, sono state predisposte, presentate ed accolte due
proposte nell’ambito del Programma HORIZON 2020.
Con la sottoscrizione, al 1° giugno 2015 (con scadenza al 1° giugno 2018), del Grant Agreement n. 653569,
relativo al progetto europeo SMR - Smart Mature Resilience, il Comune di Roma ha assunto il ruolo di
partner del progetto di ricerca e innovazione sulla città resiliente avente come capofila l’Università di Navarra
(TECNUN). Nell’ambito del progetto è stato chiesto ed ottenuto l’inserimento di Risorse per Roma spa, con il
ruolo di third party. Il progetto SMR punta a sviluppare strumenti utili ai governi locali per accrescere la
resilienza delle città rispetto alle sfide ambientali e sociali del ventunesimo secolo.
Nell’ambito del Programma Horizon 2020 è stato ammesso al finanziamento anche il progetto
SMARTICIPATE - Smart Services For Calculated Impact Assessment In Open Governance - Grant
Agreement n. 693729. La proposta progettuale di servizi intelligenti per la governance aperta in risposta alla
Call europea è stata redatta nella primavera 2015. La comunicazione relativa all’approvazione del progetto
da parte della Commissione è pervenuta a fine ottobre 2015. La Declaration of Honour è stata firmata a
novembre 2015.
Nell’ambito dell’attività relativa ai finanziamenti europei a dicembre 2015, a corredo delle attività svolte, la
U.O. ha predisposto la “Relazione esplicativa sulla programmazione ed implementazione di nuovi progetti
europei”.
Nel corso del 2015 la U.O. Riqualificazione di ambito – Qualità, complessivamente, ha elaborato n.11
strumenti urbanistici, ha esaminato n. 10 progetti trasmessi da altri Uffici dell’Amministrazione Capitolina e
315
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Rendiconto 2015 Note
di costo 2015
Peg 2015-2017
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF347 9GT progetti di varianti 0
riuso del patrimonio pubblico 1
specifiche relative a
Leggi Speciali
n. progetti istruiti di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF348 9GT varianti specifiche 8
riuso del patrimonio pubblico 7
relative a Leggi Speciali
n. pareri rilasciati su
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF349 9GT varianti specifiche 9
riuso del patrimonio pubblico 7
relative a Leggi Speciali
n. istruttorie concluse
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riguardanti varianti
LF350 9GT 12
riuso del patrimonio pubblico specifiche relative a 3
Leggi Speciali
316
Relazione al Rendiconto 2015
n. schemi proposte
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e deliberazione elaborati
LF351 9GT 1
riuso del patrimonio pubblico di progetti di varianti 1
relative a Leggi speciali
n. istruttorie concluse
riguardanti piani di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e mancanza di richieste
LF352 9GT alienazione e 0
riuso del patrimonio pubblico 10 pervenute alla U.O.
valorizzazione degli
immobili pubblici
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti la
riorganizzazione
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF353 9GT urbanistica delle sedi 0
riuso del patrimonio pubblico 1
della P.A., sistema
universitario statale e
militare
n. progetti istruiti
riguardanti la
riorganizzazione
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF354 9GT urbanistica delle sedi 1
riuso del patrimonio pubblico 2
della P.A., sistema
universitario statale e
militare
n. pareri rilasciati
riguardanti la
riorganizzazione
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF355 9GT urbanistica delle sedi 0
riuso del patrimonio pubblico 3
della P.A., sistema
universitario statale e
militare
n. istruttorie concluse
riguardanti la
riorganizzazione
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF356 9GT urbanistica delle sedi 1
riuso del patrimonio pubblico 1
della P.A., sistema
universitario statale e
militare
n. schemi proposte
deliberazione elaborati
riguardanti la
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riorganizzazione
LF357 9GT 0
riuso del patrimonio pubblico urbanistica delle sedi 1
della P.A., sistema
universitario statale e
militare
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti
l'istruttoria ed
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e elaborazione progetti di
LF358 9GT 3
riuso del patrimonio pubblico painificazione e 1
riqualificazione delle
aree di interesse
pubblico
n. progetti istruiti
riguardanti l'istruttoria ed
elaborazione progetti di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF359 9GT painificazione e 0
riuso del patrimonio pubblico 1
riqualificazione delle
aree di interesse
pubblico
n. pareri rilasciati
riguardanti l'istruttoria ed
elaborazione progetti di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF360 9GT painificazione e 0
riuso del patrimonio pubblico 1
riqualificazione delle
aree di interesse
pubblico
n. istruttorie concluse
riguardanti l'istruttoria ed
elaborazione progetti di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF361 9GT painificazione e 3
riuso del patrimonio pubblico 5
riqualificazione delle
aree di interesse
pubblico
317
Relazione al Rendiconto 2015
n. schemi proposte
deliberazione elaborati
riguardanti l'istruttoria ed
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e elaborazione progetti di
LF362 9GT 3
riuso del patrimonio pubblico painificazione e 1
riqualificazione delle
aree di interesse
pubblico
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti
progettazione di ambiti
di valorizzazione,
gestione avvio e
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e monitoraggio della
LF363 9GT 7
riuso del patrimonio pubblico pianificazione delle 1
centralità urbane e
metropolitane e
pianificazione degli ex
comprensori direzionali
SDO
n. progetti istruiti
riguardanti
progettazione di ambiti
di valorizzazione,
gestione avvio e
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e monitoraggio della
LF364 9GT 1
riuso del patrimonio pubblico pianificazione delle 1
centralità urbane e
metropolitane e
pianificazione degli ex
comprensori direzionali
SDO
n. pareri rilasciati
riguardanti
progettazione di ambiti
di valorizzazione,
gestione avvio e
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e monitoraggio della
LF365 9GT 0
riuso del patrimonio pubblico pianificazione delle 1
centralità urbane e
metropolitane e
pianificazione degli ex
comprensori direzionali
SDO
n. istruttorie concluse
riguardanti
progettazione di ambiti
di valorizzazione,
gestione avvio e
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e monitoraggio della
LF366 9GT 7
riuso del patrimonio pubblico pianificazione delle 4
centralità urbane e
metropolitane e
pianificazione degli ex
comprensori direzionali
SDO
n. schemi proposte
deliberazione elaborati
riguardanti
progettazione di ambiti
di valorizzazione,
gestione avvio e
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF367 9GT monitoraggio della 3
riuso del patrimonio pubblico 1
pianificazione delle
centralità urbane e
metropolitane e
pianificazione degli ex
comprensori direzionali
SDO
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti la
pianificazione delle aree
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF368 9GT da valorizzare collegate 0
riuso del patrimonio pubblico 1
ai prolungamenti delle
linee metropolitane di
Roma Capitale
318
Relazione al Rendiconto 2015
n. progetti istruiti
riguardanti la
pianificazione delle aree
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF369 9GT da valorizzare collegate 0
riuso del patrimonio pubblico 2
ai prolungamenti delle
linee metropolitane di
Roma Capitale
n. pareri rilasciati
riguardanti la
pianificazione delle aree
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF370 9GT da valorizzare collegate 0
riuso del patrimonio pubblico 2
ai prolungamenti delle
linee metropolitane di
Roma Capitale
n. istruttorie concluse
riguardanti la
pianificazione delle aree
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF371 9GT da valorizzare collegate 0
riuso del patrimonio pubblico 3
ai prolungamenti delle
linee metropolitane di
Roma Capitale
n. schemi proposte
deliberazione elaborati
riguardanti la
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e pianificazione delle aree
LF372 9GT 0
riuso del patrimonio pubblico da valorizzare collegate 1
ai prolungamenti delle
linee metropolitane di
Roma Capitale
n. strumenti urbanistici
elaborati riguardanti la
gestione e
programmazione dei
progetti urbani e piani di
assetto (PAG) anche in
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e variante al PRG per la
LF373 9GT 0
riuso del patrimonio pubblico riqualificazione 1
urbanistica e funzionale
delle aree ferroviarie
dismesse e programmi
di trasformazione
urbana compendi
proprietà ATAC e AMA
n. progetti istruiti
riguardanti la gestione e
programmazione dei
progetti urbani e piani di
assetto (PAG) anche in
variante al PRG per la
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF374 9GT riqualificazione 1
riuso del patrimonio pubblico 2
urbanistica e funzionale
delle aree ferroviarie
dismesse e programmi
di trasformazione
urbana compendi
proprietà ATAC e AMA
n. pareri rilasciati
riguardantila gestione e
programmazione dei
progetti urbani e piani di
assetto (PAG) anche in
variante al PRG per la
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF375 9GT riqualificazione 2
riuso del patrimonio pubblico 2
urbanistica e funzionale
delle aree ferroviarie
dismesse e programmi
di trasformazione
urbana compendi
proprietà ATAC e AMA
319
Relazione al Rendiconto 2015
n. istruttorie concluse
riguardanti la gestione e
programmazione dei
progetti urbani e piani di
assetto (PAG) anche in
variante al PRG per la
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF376 9GT riqualificazione 1
riuso del patrimonio pubblico 3
urbanistica e funzionale
delle aree ferroviarie
dismesse e programmi
di trasformazione
urbana compendi
proprietà ATAC e AMA
n. schemi proposte
deliberazione elaborati
riguardanti la gestione e
programmazione dei
progetti urbani e piani di
assetto (PAG) anche in
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e variante al PRG per la
LF377 9GT 0
riuso del patrimonio pubblico riqualificazione 1
urbanistica e funzionale
delle aree ferroviarie
dismesse e programmi
di trasformazione
urbana compendi
proprietà ATAC e AMA
n. istruttorie concluse
riguardanti l'acquisizione
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF378 9GT e attuazione delle aree 1
riuso del patrimonio pubblico 1
destinate a servizi
pubblici
Numero osservazioni
esaminate e
controdedotte relative
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e agli atti deliberativi
LF379 9GT 5
riuso del patrimonio pubblico elaborati dalla U.O. 4
Riqualificazione ambito
urbano e riuso del
patrimonio pubblico
n. istruttorie concluse
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF380 9GT riguardanti i programmi 0
riuso del patrimonio pubblico 1
comunitari
n. analisi concluse sulle n.i.
proposte di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF445 9GT riqualificazione di ambito 11 nuovo indicatore
riuso del patrimonio pubblico
urbano e riuso del
patrimonio pubblico
n. analisi richieste sulle n.i.
proposte di
U.O. Riqualificazione di ambito urbano e
LF446 9GT riqualificazione di ambito 11 nuovo indicatore
riuso del patrimonio pubblico
urbano e riuso del
aptrimonio pubblico
ddd esecutive nel
Servizi di staff LF407 1PR n. atti dematerializzati 20 sistema x la Qualità
20
Urbana e Certific…
n. progetti
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF397 1PR trasformazione urbana 0
energetica/ambientale -
certificati istruiti
n. progetti presentati a
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF398 1PR concorsi di 246
energetica/ambientale 200
progettazione istruiti
320
Relazione al Rendiconto 2015
n. assemblee
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF404 1PR partecipative progetti 9
energetica/ambientale 3
europei monitorate
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF405 1PR n. accessi x L. n. 241/90 0
energetica/ambientale 3
n. progetti di
U.O. Qualità urbana e certificazione trasformazione urbana
LF406 1PR 1
energetica/ambientale esaminati secondo la 1
matrice di qualità
n°. Istanze Co.QUE +
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF408 1PR Commissione Locale 651
energetica/ambientale 550
per il paesaggio
n°. schede pareri
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF409 1PR Co.QUE + Commissione 651
energetica/ambientale 150
locale per il paesaggio
Documenti propedeutici
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF410 1PR all'indizione di concorsi 0
energetica/ambientale -
di progettazione
U.O. Qualità urbana e certificazione n° progetti presentati in
LF411 1PR 0
energetica/ambientale gara -
n.atti e provvedimenti
U.O. Qualità urbana e certificazione per gestione dei
LF412 1PR 0
energetica/ambientale concorsi di -
progettazione
Importo opere a
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF413 1PR concorso di 153 milioni di euro
energetica/ambientale -
progettazione
n°. verifiche tecnico-
amministrativa progetti
affidati nell'ambito della
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF414 1PR realizzazione di opere 0
energetica/ambientale -
pubbliche e private a
seguito di procedure
concorsuali
U.O. Qualità urbana e certificazione n°. Atti e provvedimenti
LF415 1PR 0
energetica/ambientale di gara pubblicati -
n°. atti e provvedimenti
nell'ambito della
U.O. Qualità urbana e certificazione realizzazione di opere
LF416 1PR 0
energetica/ambientale pubbliche e private a -
seguito di procedure
concorsuali
Progetti opere
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF417 1PR pubbliche in interventi di 0
energetica/ambientale -
trasformazione urbana
n°. atti e provvedimenti
di realizzazione di opere
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF418 1PR pubbliche e private negli 0
energetica/ambientale -
interventi di
trasformazione urbana
n°. atti e provvedimenti
U.O. Qualità urbana e certificazione
LF419 1PR Co.Que. + Commissione 40 lettere 34 + 6 provv.ti
energetica/ambientale 6
locale per il paesaggio
n°. adempimenti
(corrispondenza,
U.O. Qualità urbana e certificazione traduzioni ecc) relativi corrispondenza ed e
LF420 1PR 339
energetica/ambientale alla gestione dei progetti 100 mail .
con finanziamenti
europei
dato composto da
n°. Provvedimenti
U.O. Qualità urbana e certificazione DDD + proposte e
LF421 1PR relativi alla gestione dei 26
energetica/ambientale 13 sottoscrizioni atti su
progetti con
ECAS
finanziamenti europei
321
Relazione al Rendiconto 2015
numero stesure
proposte relative alla
U.O. Qualità urbana e certificazione revisione/aggiornamento
LF448 n.i. 2 nuovo indicatore
energetica/ambientale regolamenti e protocollo
d'intesa in materia di
qualità e sostenibilità
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 11
cat B
Totale 22
4) Le risorse strumentali
322
Relazione al Rendiconto 2015
Il Servizio Agibilità della U.O. Permessi di costruire ricomprende : Agibilità, Sanzioni Amm.ve, Verifiche,
L.13/89, e Revoche Acquisizioni. L’Ufficio Agibilità si occupa del rilascio del “Certificato di Agibilità”, ai sensi
del D.P.R. 380/01 artt. 24 e 25, per gli edifici conformi al progetto approvato. La legge 13/89 art. 30 ha
introdotto l’Agibilità Parziale rispetto al titolo autorizzativo. Nel corso del 2015 sono pervenute n° 712
domande di Agibilità; sono state depositate n° 97 attestazioni di agibilità; sono state effettuate verifiche sulla
documentazione a corredo delle richieste di agibilità per n° 555. Per quanto attiene alla visura di pratiche di
agibilità non definite, sono state presentate n° 291 domande sullo stato della pratica per le quali sono state
realizzate n° 291 verifiche sulla situazione per il rilascio. Sono state presentate inoltre n° 222 domande di
richiesta di esistenza di domande di Agibilità e sono state realizzate n° 222 verifiche.
L’Ufficio Legge 13/89 eroga i Contributi per l’abbattimento delle Barriere Architettoniche negli edifici privati
che la Regione Lazio accredita a Roma Capitale,.
Nel 2015 sono state presentate n. 228 domande di richiesta contributi e ne sono state realizzate n° 228. Per
quanto attiene alle sanzioni amministrative pecuniarie sono state presentate n° 809 domande e sono state
realizzate n° 809 verifiche. Sono state presentate n° 16 domande di revoca - acquisizione al patrimonio e
sono state realizzate n° 16 verifiche. Infine, sono state predisposte le verifiche su istanza di altre UU.OO. del
Dip.to P.A.U. ed in particolare: su n° 12 richieste di verifiche anagrafiche per persone fisiche, ne sono state
realizzate n° 12; e su n° 2 richieste di verifiche anagrafiche per le Società ne sono state realizzate n° 2.
L’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche cura l’istruttoria di progetti finalizzata al rilascio delle autorizzazioni
paesaggistiche ai sensi del D.Lgs. 42/2004 : nel corso del 2015 sono state richieste n° 819 autorizzazioni
paesaggistiche; sono state istruite n° 608; e rilasciate n° 544.
L’Ufficio Stazioni Radio Base si occupa dell’istruttoria delle richieste e/o revoche di autorizzazione relative a
nuova installazione e/o adeguamento di SRB per la telefonia mobile ex artt. 87 e 87bis del D.Lgs. n.
259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e l’emissione di provvedimenti di revoca di
autorizzazioni rilasciate o formatesi per “silenzio-assenso) : nel corso del 2015, relativamente alle DIA e
SCIA inerenti procedimenti di autorizzazione/adeguamento radio base sono state presentate n° 705
domande; sono state autorizzate n° 44 nuove installazioni e n° 32 sono in itinere; sono state autorizzate n°
586 adeguamenti di cui n° 41 sono in itinere e n° 2 istanze sono state respinte.
Per quanto riguarda i depositi : per la Legge 37/08 sono stati lavorati n. 2663 quelli riferiti alle dichiarazioni di
impianti tecnici e n. 238 quelli riferiti al Cemento Armato.
Sono state realizzate n° 176 accessi ai sensi della 241/90 e n° 30 risposte via e – mail;
323
Relazione al Rendiconto 2015
Sono state effettuate n° 416.170 accessi alla pagina Web nella sezione riservata a questa U.O. ;
Per quanto concerne interventi di innovazione organizzativa, tecnologica e gestionale si è proceduto alla
ricognizione dell’attuale modulistica in uso da parte di Roma Capitale inerente le diverse procedure edilizie e
il rilascio dei diversi titoli abilitativi; confrontandola con la modulistica unificata nazionale e sono state rilevate
diverse incongruenze.
Sono state avanzate proposte risolutive rispetto alla ricognizione effettuata, individuando soluzioni di
innovazione tecnologica e telematica, unitamente all’avvio della formazione del personale tecnico capitolino,
in particolare di quello in servizio presso le UU.OO.TT. municipali. Tutto questo nell’ottica della
predisposizione della piattaforma operativa atta a gestire telematicamente le procedure Edilizie al fine di un
miglioramento della trasparenza, accessibilità e qualità dei servizi mediante la definizione della piattaforma
operativa telematica denominata S.U.E.T. finalizzata all’unificazione delle procedure ed alla riduzione del
contatto diretto fra l’utenza e gli operatori degli Uffici addetti alle procedure Edilizie, considerato che trattasi
di Uffici individuati
dal P.T.P.C. come “ aree sensibili “.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
U.O. Coordinamento permessi di costruire e Denunce di inizio attività
LF204 6GT 90
vigilanza presentate 84
N. accessi L. 241/90
U.O. Coordinamento permessi di costruire e esercizio corrente della U.O.
LF213 6GT 176
vigilanza Coordinamento Permessi di 150
costruire e Vigilanza
324
Relazione al Rendiconto 2015
Numero depositi (
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF222 6GT Riferimenti di Legge - D.M. 2901
vigilanza 3.100
37/08 - Cemento Armato )
Numero procedimenti
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF229 6GT permessi di costruire gestiti 984
vigilanza 898
dal sistema informatico
numero permessi di
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF236 6GT costruire Piano Casa 55
vigilanza 50
rilasciati
U.O. Coordinamento permessi di costruire e n. sopralluoghi effettuati su
LF237 7GT 105
vigilanza abusi edilizi 100
U.O. Coordinamento permessi di costruire e n. demolizioni su opere
LF238 7GT 0
vigilanza abusive effettuate -
U.O. Coordinamento permessi di costruire e Numero DD proroghe
LF239 6GT 37
vigilanza permessi di costruire 60
Numero contenziosi gestiti il dato è correlato alle
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF240 6GT relativi a permessi di 1456 richieste di contenziosi
vigilanza 700
costruire e DIA pervenuti nell'anno
Numero richieste
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF241 6GT pagamento oneri di 487
vigilanza 540
costruzione
Numero preavvisi di
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF242 6GT scadenze di pagamento 380
vigilanza 860
oneri di costruzione
U.O. Coordinamento permessi di costruire e Numero istruttorie per
LF243 6GT 83
vigilanza rimborso oneri 45
325
Relazione al Rendiconto 2015
Numero domande
U.O. Coordinamento permessi di costruire e presentate per revoca
LF258 6GT 16
vigilanza acquisizioni al patrimonio di 1
immobili abusivi
Autorizzazione/adeguamenti
istallazione/adeguamenti
U.O. Coordinamento permessi di costruire e
LF262 6GT S.R.B. 705
vigilanza 710
Telefonia Mobile (ex. D.Lgs.
1-8-2003 n.259) n. rilasciate
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 29
cat C 56
cat B 2
Totale 88
326
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
Telefoni 71
Fax 4
Fotocopiatrici 5
condizionatori d’aria 60
uffici (mq)* 1507,38
magazzini/archivi (mq)* 1052,10
locali per il pubblico (mq)* 2598,00
altri locali (mq) 395,74
Altro: server
Metal Detector
327
Relazione al Rendiconto 2015
Per le attività relative alla stipula delle convenzioni per la concessione del diritto di superficie/proprietà e
delle convenzioni integrative delle OO.UU. primarie e secondarie a scomputo del contributo di concessione,
sono stati trasmessi al segretariato Generale, in quanto completi di ogni elemento propedeutico alla stipula
medesima, n. 8 schemi di convenzione predisposti ai sensi dell’art.35 della L.865/71 e comprendenti 17
concessioni in diritto di superficie/proprietà a Operatori vari per i Piani di Zona : C1 Casal Monastero, B44
Torresina 2, D8 Tor Vergata 2, C19 Lunghezzina I^ , Cesano e Pian Saccoccia e n. 2 schemi per le
convenzioni integrative delle OO.UU. primarie e secondarie a scomputo del contributo per il Piano di Zona
Tor Pagnotta 1. Sono state predisposte n. 15 determinazioni dirigenziali con le quali è stato dichiarato
perfezionato il contratto per “facta concludentia” tra l’Amministrazione Capitolina e i vari Consorzi che hanno
realizzato le opere di urbanizzazione primaria a Casale del Castellaccio, Acilia Saline, Casale Nei,
Lunghezzina II, Romanina.
Per i Piani di Zona approvati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167 , l’art 35 della L. n 865/71 prevede che
sui medesimi possa essere concesso il diritto di superficie /proprietà per la costruzione di case di tipo
economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, da immettere sul mercato a prezzi contenuti, con
lo scopo di garantire il diritto alla casa ai ceti meno abbienti. Per la possibilità di commercializzazione delle
unità abitative realizzate nei PEEP si sono succedute nel tempo varie norme. Da ultimo l’art.5 , comma 3 bis
del D.L.n. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto, al fine di
agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, che, i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo
di cessione delle singole unità abitative (comprese le pertinenze) e del loro canone massimo di locazione,
contenuti nelle convenzioni di cui all’art.35 della L.n.865/71, per la cessione del diritto di proprietà,
antecedenti all’ entrata in vigore della L.179/92, e per la cessione del diritto di superficie, possano essere
rimossi dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in
forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e trascritta per un corrispettivo proporzionale alla
corrispondente quota millesimale.
Il problema della vendita degli alloggi di edilizia convenzionata , soggetti al vincolo sulla determinazione del
prezzo è stata oggetto di varie interpretazioni giurisprudenziali. La questione è pertanto stata sottoposta alla
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale si è pronunciata con sentenza n.18135 del 16 settembre 2015
sul problema dell’estensione del vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili costruiti in regime di
edilizia agevolata , convenzionata ai sensi dell’art.35, L.n. 865/71, anche ai successivi subacquirenti e non
solo al concessionario.
Per conformarsi alla precitata sentenza, ci si è orientati nel procedere, ai sensi dell’art.49 bis della L.n.
448/1998, alla definizione della procedura di rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo
massimo di cessione contenuti nelle convenzioni di cui all’art.35 della legge 22/10/71. Già nella
328
Relazione al Rendiconto 2015
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 60 del 18 settembre 2014 di approvazione dei nuovi schemi di
convenzione relativi alle aree comprese nei P.d.Z. (L. 167/62 – manovra completamento II PEEP)
l’amministrazione aveva espresso l’intenzione di procedere all’approvazione di uno schema di convenzione
per l’affrancazione dai vincoli concernenti le limitazioni al trasferimento degli stessi, secondo quanto
disciplinato dalla legge n. 106/2011 nelle aree comprese nei Piani di Zona ex lege n. 167/62, rientranti nella
manovra di completamento del II PEEP.
E’ stata, pertanto, predisposta un’apposita proposta di deliberazione “Approvazione dello schema di
convenzione integrativa per l’affrancamento dai vincoli ai sensi dell’art.5, comma 3 bis del D.L.n. 70 del 13
maggio 2011, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106”,approvata con deliberazione n. 33 del 17 dicembre
2015, dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina.
Per quanto attiene alle OO.UU. sono stati predisposti n. 4 progetti preliminari per opere di urbanizzazione da
realizzarsi su i Piani di Zona: Torrevecchia I-II, Lunghezza, Via Lucrezia Romana bis, Casette Pater 4 bis; è
stato predisposto n.1 provvedimento di affidamento delle OO.UU. a scomputo per Ponte di Nona; sono state
predisposte n. 2 determinazioni dirigenziali di approvazione di regolare esecuzione delle opere di
urbanizzazione eseguite su i Piani di zona Lunghezzina II e Casal Monastero; sono state approvate n. 2
varianti urbanistiche ex art.1 bis, comma 2 L.R.n. 36/87 per i Piani di Zona: Acilia- Madonnetta e Casette
Pater 4bis.
Sono state istruite n.18 pratiche dei permessi di costruire e n.193 delle DIA dei soggetti assegnatari di aree
L.167/62. Si è proceduto alla approvazione di n. 15 prezzi massimi di cessione degli alloggi presentati dagli
Operatori assegnatari dei lotti edificatori nei Piani di Zona: Acilia Saline, Pian Saccoccia, Ponte di Nona,
Castelverde, Muratella, Tor Cervara, Lunghezza, Borghesiana Pantano e Monte Stallonara ; si è proceduto
al rilascio di n.2 revisioni in autotutela e si è preso atto di n. 1 rettifica del prezzo massimo di cessione di
alloggi presentata dall’operatore.
E’ stato effettuato il controllo e la verifica degli atti di compravendite successive alla prima e le verifiche degli
atti notarili per il rispetto dei prezzi massimi di cessione. Per la vendita di alloggi successivi alla prima ,
ricadenti su aree di cui alla L.n.167/62, sono stati rilasciati n.187 N.O. agli assegnatari per l’alienazione degli
alloggi medesimi realizzati su aree concesse in diritto di proprietà su vari Piani di Zona e n.680 N.O. agli
assegnatari per l’alienazione degli alloggi realizzati su aree concesse in diritto di superficie su diversi P.d.Z.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Q1ER02 - Numero
progetti preliminari
U.O. Edilizia sociale LF263 1ER opere urbanizzazione 4
3
primaria redatti
all'interno
Q1ER06 - Numero
progetti definitivi opere
U.O. Edilizia sociale LF264 1ER 1
urbanizzazione primaria 4
redatti all'esterno
N. DIA istruite su
U.O. Edilizia sociale LF265 1ER immobili ricadenti nei 193
188
Piani di Zona
N. relazioni tecniche
U.O. Edilizia sociale LF266 1ER 18
elaborate 16
N. Convenzioni
U.O. Edilizia sociale LF267 1ER 7
stipulate 4
N. Convenzioni
U.O. Edilizia sociale LF268 1ER 24
integrative stipulate 24
N. rilasci prezzo
U.O. Edilizia sociale LF269 1ER massimo di cessione a 15
36
operatori
N. nulla-osta rilasciati
U.O. Edilizia sociale LF270 1ER vendite successive alla 680
736
prima
N. certificati di collaudo
U.O. Edilizia sociale LF271 1ER 2
approvati 2
N. certificati di collaudo
U.O. Edilizia sociale LF272 1ER 2
presentati 12
N. mc. assegnati nei
U.O. Edilizia sociale LF273 1ER 240177
PPZZ 227.375
329
Relazione al Rendiconto 2015
n. mc previsti da
U.O. Edilizia sociale LF274 1ER assegnare nei Piani di
250.000 250.000
Zona
N. convenzioni
U.O. Edilizia sociale LF275 1ER 9
predisposte 16
N. D.D. modifica
U.O. Edilizia sociale LF277 1ER urbanistica nei PP.ZZ. 2
8
emesse (L.R. 21/09)
N° D.D. di atto
U.O. Edilizia sociale LF278 1ER 11
ricognitivo trasmesse 44
N. proposte di tale scostamento è
deliberazioni per dovuto al mancato
U.O. Edilizia sociale LF279 1ER 7
assegnazioni cubature 16 avvio degli interventi
nei Piani di Zona edilizi
N. DD di approvazione petr il mancato avvio
progetto esecutivo degli interventi edilizi
U.O. Edilizia sociale LF280 1ER 0
planimetrico dei Piani di 24 non è stato possibile
Zona fornire alcun dato
report entrate relative ai
U.O. Edilizia sociale LF281 1ER 3
Piani di Zona 3
tale scostamento è
dovuto dalla mancata
N. DD determinazione presentazione dei
costo collaudi e/o certificti di
U.O. Edilizia sociale LF282 1ER 7
provvisorio/definitivo dei 16 regolare esecuzione
PP.ZZ delle opere di
urbanizzazione previste
nei piani di zona
n. atti affidamento
U.O. Edilizia sociale LF283 1ER OO.UU. a scomputo nei 1
4
Piani di Zona
N. Conguagli trasmessi
U.O. Edilizia sociale LF284 1ER 0
a RPR -
N. D.D. acc.to piano
U.O. Edilizia sociale LF285 1ER ec./fin. pagamento area 18
12
nei Piani di Zona
N rilasci N.O. vendite
succ. alla prima in
U.O. Edilizia sociale LF286 1ER 187
Cred. Ord nei Piani di 552
Zona
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 17
cat C 20
cat B 1
Totale 39
4) Le risorse strumentali
330
Relazione al Rendiconto 2015
331
Relazione al Rendiconto 2015
L'U.O. Condoni esplica la sua principale attività, nell'ambito delle disposizioni di cui alle leggi 47/85, 724/94 e
326/203, definendo i procedimenti riguardanti il rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria. Svolge le
istruttorie delle domande di condono di cui alle leggi sopra indicate e si occupa del rilascio dei certificati di
agibilità.
Nelle more dell'approvazione degli atti propedeutici al perfezionamento di un nuovo Contratto di servizio, si è
reso necessario con successivi atti deliberativi (da ultima delibera G.C. n.° 163/15), prorogare sino alla data
del 31/12/2015, il Contratto di affidamento del servizio in essere con la Soc. Rp.R. p.A.;
Nel corso del 2015, è stata proseguita ed ampliata la riorganizzazione delle procedure informatiche volte al
miglioramento dei procedimenti tecnico - amministrativi e finalizzata al potenziamento della qualità lavorativa
e dei servizi rivolti all'utenza. E' in corso, inoltre, l'allineamento del sistema informatico relativo alla nuova
procedura di cui all'attività dei rimborsi degli oneri concessori, diritti di segreteria, oblazione comunale ed il
rimborso del danno ambientale come da circolare della Ragioneria Generale RE n.° 124817 del 02
novembre 2015.
Sono state riviste nel corso del 2015,sotto il profilo tecnico-amministrativo, alcune procedure relative all'iter
istruttorio delle domande di concessione edilizia in sanatoria ed è proseguita ed implementata la gestione
dell'informatizzazione in osservanza alle direttive tracciate dal Codice dell'amministrazione digitale.
Alla data del 31/12/2015, risultano rilasciate nell'anno un totale di n.° 6076, concessioni in sanatoria di cui n.°
3254 ex lege 47/85, n.° 858 ex lege 724/94 e n.°1964 ex lege 326/03.
Alla data del 31/12/2015, sono state inviate agli utenti per i condoni 47/85,724/94 e 326/03 n.° 335
rateizzazioni a titolo di oblazione statale e comunale, oneri concessori e danno ambientale.
Sono stati emessi e richiesti alle strutture competenti, n.° 3689, pareri ex art. 32 L.47/85. Sono state respinte
con Determinazione Dirigenziale numero 261, istanze di condono, avviando una procedura repressiva in
ossequio alla circolare del Segretariato Generale Direzione Generale prot. n.° 11552 del 26 agosto 2009, e
s.m.i.: "Applicazione delle norme sulla repressione degli abusi edilizi".
Sempre in materia di repressione si è agito in sinergia con i vari gruppi di Polizia Locale dell'Amministrazione
Capitolina e relative U.O. tecniche, comunicando gli stati dei relativi procedimenti e sollecitando verifiche
degli esiti dello stato di attuazione. Sono stati predisposti inoltre, n.° 2018, preavvisi di rigetto notificati agli
interessati a seguito di verifica istruttoria fascicoli.
Nel corso del 2015, l’Ufficio Contenzioso ha costantemente collaborato con l’Avvocatura Capitolina per la
difesa in giudizio dell’Amministrazione comunale, che ha comportato n. 268 istruttorie e relazioni al T.A.R.
del Lazio per, e n. 89 per la Procura della Repubblica.
Nell’anno 2015, l’Ufficio, preposto al controllo analogo ha collaudato circa il 20% delle concessioni edilizie in
sanatoria validate dall’Ufficio.
332
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF306 5GT 3290
ex l. 47/85: accolte 3.500
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF307 5GT 8
ex l. 47/85: respinte 30
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF308 5GT 862
ex l. 724/94: accolte 900
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF309 5GT ex l. 724/94: in 93444
2.600
istruttoria
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF310 5GT 11
ex l. 724/94: respinte 40
Richieste pareri agli
U.O. Condoni LF311 5GT Enti preposti (ex art. 32 5545
500
L. 47/85)
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF312 5GT ex l. 326/03: in 82695
1.900
istruttoria
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF313 5GT 1968
ex l. 326/03: accolte 2.100
Richieste concessioni
U.O. Condoni LF314 5GT 158
ex l. 326/03: respinte 650
Certificati abitabilità ex
U.O. Condoni LF315 5GT L. 47/85 e 724/94: 145
120
rilasciati
N. concessioni in
U.O. Condoni LF316 5GT sanatoria in attesa di 155570
173.000
definizione
Numero concessioni in
U.O. Condoni LF317 5GT 6120
sanatoria rilasciate 6.500
Importo incassato (L.
U.O. Condoni LF318 5GT 47/85, L. 724/94, L. 16956427
17.000.000
326/03)
Numero totale istanze
U.O. Condoni LF319 5GT di concessione edilizia 6793
7.020
in sanatoria istruite
N. pareri paesaggistici
emessi in virtù della
U.O. Condoni LF320 5GT sub-delega in base alle 5908
5.500
procedure di cui
all'Art.146 Dlg 42/04
N. Rettifiche istanze
U.O. Condoni LF321 5GT 218
condono 300
N. risposte fornite
U.O. Condoni LF322 5GT 460
all'A.G. Dirette 650
N. risposte di supporto
U.O. Condoni LF323 5GT a Uffici 145
200
dell'Amministrazione
N. pratiche selezionate
a campione per
U.O. Condoni LF324 5GT verificare la correttezza 2000
2.000
dell'istruttorie dei
condoni edilizi
N.totale richieste
U.O. Condoni LF325 5GT pervenute da A.G. e 837
875
Uffici Amministrazione
N. Certificati di agibilità
U.O. Condoni LF326 5GT 2043
in istruttoria 1.850
U.O. Condoni LF327 5GT Atti dematerializzati 91222
92.400
n. aggiornamenti e
U.O. Condoni LF328 5GT salvataggi effettuati nel 220
200
sistema SICER
numero richieste
U.O. Condoni LF329 5GT pervenute dall'Autorià 657
650
Giudiziaria
Pratiche istruite
U.O. Condoni LF330 5GT 2281
rimborsi e rateizzazioni 1.500
n. certificati di agibilità nuovo indicatore
U.O. Condoni LF457 rilasciati relativi ai n.i. 145
condoni edilizi
lettere di notifica nuovo indicatore
U.O. Condoni LF458 stampate relative ai n.i. 30717
condoni edilizi
333
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 20
cat B 1
Totale 32
4) Le risorse strumentali
334
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 18 5 .6 4 0 .2 8 0 ,9 8 7 0 .7 2 9 .5 9 0 ,3 5 5 3 .0 4 2 .7 3 4 ,0 6 - 114 .9 10 .6 9 0 ,6 3
Per quanto riguarda le entrate a fronte di una previsione di € 154.573.431,05 è stata accertata
complessivamente la somma di € 90.922.605,74 con uno scostamento di € 63.650.825,31 determinato
prevalentemente da minori entrate del titolo 4 dei c.d.r. 1ER, 6GT e 2GT ed in particolare le somme più
rilevanti sono le seguenti: € 13.611.285,10 alla risorsa 4.05.2000.0EDI cdr 1ER in quanto non si sono
concluse le procedure della cessione compensativa per acquisire le aree per avviare i Piani di Zona di cui
alla Delib. C.C. 65/06; – € 2.122.372,97 risorsa E40570000B18 1ER per mancato versamento degli oneri
urbanistici per mancato avvio di interventi edilizi nei Piani di Zona; - € 7.948.620,17 risorsa 4.05.2000.0S19
c.d.r 2GT perché non sono state avviate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare a
scomputo degli oneri concessori nell’ambito di alcuni programmi urbanistici; - € 41.374.906,45 risorsa
E4.05.6100.0S17 c.d.r. 6GT per mancata acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria
collaudate e realizzate dai privati a scomputo degli oneri concessori.
Sul versante delle spese a fronte dell’importo “attuale ordinario” del bilancio 2015 di € 185.976.175,47 è
stata impegnata la somma di € 84.713.726,93 con uno scostamento di € 101.262.448,54 che interessa
prevalentemente la parte in conto capitale. Infatti nella parte corrente si rilevano i mancati impegni sui
seguenti interventi: U1.03.0SDM 7GT € 350.000,00 destinati alla demolizione delle opere abusive, ma
insufficienti e vincolati all’entrata accertata dell’importo recuperato in danno dai soggetti abusivi; U1.05.0S19
6GT € 2.172.356,19 per rimborsi oneri concessori, in quanto non è stato possibile attivare le procedure di
impegno di spesa nei tempi previsti.
Invece lo scostamento più rilevante che riguarda la parte in conto capitale è determinato dalle stesse
motivazioni elencate nell’ambito dell’entrate in quanto esiste un vincolo di spesa.
Si rimanda per un’analisi dettagliata a quanto è stato descritto nei singoli progetti.
335
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
0GT PROGETTI URBANI
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per ciò che concerne gli scostamenti finanziari 2015 si rappresenta che sia le entrate che per le uscite, non
ci sono scostamenti significativi tra gli stanziamenti concessi e gli importi accertati e/o impegnati.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 2 .6 2 0 .7 2 2 ,5 7 4 .0 5 4 .4 9 6 ,3 8 2 .8 9 3 .16 5 ,8 2 - 18 .5 6 6 .2 2 6 ,19
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 286.976,73 286.976,73 286.976,73 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Ai fini dell’analisi finanziaria dell’anno 2015 , relativamente agli scostamenti finanziari concernenti le
sottoindicate risorse si comunica quanto segue :
E405700000B17 scostamento 2.122.372,97. Tale scostamento è stato determinato dal mancato avvio di
interventi edilizi su vari Piani di Zona.
E40560002S17 scostamento 221.986,91. Tale scostamento è stato determinato dalla mancata
approvazione delle deliberazioni delle OO.UU. , sui cui importi è previsto l’accantonamento per il pagamento
dei collaudi e PP.SS.
E40520000EDI scostamento 13.611.285,10. Tale scostamento è stato determinato dalla necessità di
riconfermare gli interventi edilizi gia’ assegnati in diritto di superficie/proprietà, compresi nei Piani di Zona di
cui alla manovra di completamento del II PEEP.
E40560000S19 scostamento 1.120.506,29 Tale scostamento è dovuto alla mancata acquisizione al
patrimonio comunale delle OO.UU.
336
Relazione al Rendiconto 2015
Gli scostamenti evidenziati nelle spese sono sottesi ai mancati impegni connessi alle relative entrate sopra
reportate.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 9 .6 18 .3 6 2 ,7 7 4 .8 3 6 ,6 0 4 .8 3 6 ,6 0 - 9 .6 13 .5 2 6 ,17
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 .8 8 6 .0 5 9 ,6 8 3 .12 8 .7 4 2 ,7 6 2 .0 5 3 .2 0 9 ,4 0 - 4 .7 5 7 .3 16 ,9 2
Per quanto riguarda gli scostamenti finanziari 2015, le mancate entrate, alla risorsa E4052000.0S19, legate
al versamento di oneri finalizzati alla realizzazione di opere a scomputo nell’ambito delle Convenzioni
Urbanistiche dei Programmi di Recupero Urbano (PRU) ha comportato parallelamente una mancata spesa
per la realizzazione delle medesime.
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .6 3 0 .6 4 6 ,10 6 5 .7 15 ,7 5 6 5 .7 15 ,7 5 - 3 .5 6 4 .9 3 0 ,3 5
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Sulla posizione fin. E40520000S19 lo scostamento di € 3.608.146,10 riguarda le opere a scomputo nn.
150908001, 1509090001, 1509100001, di competenza della U.O. Riqualificazione Urbana del Dipartimento
Programmazione e attuazione urbanistica - CdC 8GT (Programma urbanistico ATO R13 Tor de Cenci sud),
non ancora realizzate da parte dei privati.
Sulla posizione E2.04.2000.0SMR lo scostamento di € 35.914,00 tra accertato e stanziato è dipeso da un
difetto di comunicazione tra uffici (vedi note prott. nn. QI 187098/2015, QI 212502/2015 e QI/15634/2016).
337
Relazione al Rendiconto 2015
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 .9 4 9 .0 6 0 ,17 4 2 2 ,8 5 4 2 2 ,8 5 - 7 .9 4 8 .6 3 7 ,3 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 16 .4 7 2 .18 4 ,0 9 16 .4 19 .8 15 ,2 4 15 .7 15 .7 11,7 9 - 5 2 .3 6 8 ,8 5
Per quanto concerne gli scostamenti finanziari 2015 si è constatato che per le spese correnti non ve ne sono
stati di significativi tra gli importi previsti e quelli impegnati, se non per ciò che riguarda le spese del titolo II.
Infatti la somma di € 7.948.620,77 non è stata impegnata per il mancato avvio delle opere da realizzare a
scomputo degli oneri concessori da parte dei privati nell’ambito del Progetto Pubblico Unitario Appio Claudio,
dell’Ambito di Trasformazione Ordinario R1 Capannelle e del Piano di Recupero Urbano di Acilia-Dragona.
Per le entrate, invece, l’unico scostamento che si riscontra, nell’articolo di bilancio relativo alla risorsa
E4.05.2000.0S19 per € 7.948.620,77, per le stesse motivazioni per cui non si è potuto impegnare.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 18.665,80 18.665,80 18.665,80 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 .3 15 .6 2 7 ,8 4 2 .0 5 7 .5 2 3 ,3 9 1.7 9 7 .0 0 0 ,6 5 - 3 .2 5 8 .10 4 ,4 5
Per quanto concerne le entrate nel 2014 si è avuto uno scostamento positivo di € 425.654,15, derivante
dalla differenza tra la somma accertata di € 2.203.677,11 e la previsione di € 1.778.022,96. I maggiori
accertamenti riguardano, principalmente, la risorsa E4.02.8600.0REC dove è stato accertato il maggior
importo di € 241.061,08 relativo a richieste di rimborso al M.E.F. di indennità depositate non più dovute alle
ditte espropriate, e la risorsa E4.05.8600.0E18 dove è stato accertato il maggior importo di € 150.228,00
relativo a somme versate dall'Amm.ne e indebitamente percepite da soggetti espropriati da escutere
mediante procedure giudiziarie. Alla risorsa E4.05.7000.0B17 è stato accertato il previsto importo di €
1.494.276,63 relativo alle indennità di esproprio a carico dei soggetti Promotori degli espropri “P.R.U. di
Fidene Valmelaina”, “Colle delle Gensole” e “Comprensorio Case e Campi”.
338
Relazione al Rendiconto 2015
Sul fronte delle spese correnti si rileva che non si sono verificati sostanziali scostamenti tra dati gestionali e
previsioni definitive. Per quanto concerne lo stanziamento di € 1.134.385,79 per il pagamento delle imposte
di registrazione e trascrizione degli atti di esproprio, il mancato impegno della somma di € 805.738,32 è
dovuto: - per € 535.000,00 alla mancata distribuzione dei fondi vincolati che finanziavano la spesa; - per €
270.738,32 in parte alle difficoltà che si sono riscontrate nell’istruttoria tecnica necessaria per procedere alle
trascrizioni dei decreti di espropri, ed in parte alla sospensione delle stipule degli accordi transattivi da parte
della Commissario di Governo per il Piano di Rientro del debito pregresso (D.L. 112/2008), intervenuta a
seguito della sentenza del T.A.R. del Lazio.
Per quanto attiene gli investimenti, nel 2015 sono state predisposte le deliberazioni per l’acquisizione, ai
sensi dell’art. ex 42 bis del D.P.R. 327/2001, delle aree occorse per la realizzazione di un Complesso
scolastico in via della Primavera e per realizzazione della sede stradale, parcheggio e fognatura in Via E.
Giglioli e Via G. Ginanni all’interno del P.Z. n. 28/bis Torre Maura, per un importo complessivo di €
508.006,83.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 450.443,47 450.443,47 450.443,47 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
339
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 16 .7 2 5 .5 8 7 ,2 2 17 .3 6 3 .0 2 8 ,3 0 17 .3 6 3 .0 2 8 ,3 0 6 3 7 .4 4 1,0 8
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 8 .2 15 .7 18 ,0 8 2 7 .6 3 1.0 9 9 ,0 0 15 .8 4 7 .6 11,4 8 - 5 8 4 .6 19 ,0 8
Relativamente alle entrate si evidenzia che rispetto alla previsione assestata di euro 16.890.530,62, è stato
registrato, per tutte le attività dell’U.O. Condoni, un incasso superiore di euro 17.204.015,79, per uno
scostamento positivo di euro 313.485,17.
Sul versante delle spese si rileva che rispetto alle previsione di euro 28.380.661,48, è stata impegnata la
somma di euro 27.754.223,34, con uno scostamento di euro 626.438,14.
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ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 1.5 3 3 .16 6 ,8 4 7 .7 3 7 .8 5 6 ,3 0 6 .6 6 3 .5 8 9 ,8 1 - 4 3 .7 9 5 .3 10 ,5 4
L’anno 2015 si è concluso per le entrate con uno scostamento negativo di € 22 .311.724,40, infatti è stata
accertata la somma di € 66.076.252,36 a fronte di una previsione assestata di € 88.367.976,76. Tale
differenza però non incide sugli aspetti economici in quanto è da imputare prevalentemente alla mancata
regolarizzazione contabile dell’acquisizione al patrimonio di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
realizzate dai privati a scomputo dei contributi di costruzione.
Le entrate più cospicue del centro di ricavo 6GT sono comunque quelle relative ai contributi per oneri di
costruzione (oneri per costo di costruzione e per opere di urbanizzazione primaria e secondaria), versati ai
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 accertate alle risorse 4.05.1100 v.e. 0A17 proventi per concessioni
edilizie destinati alla spesa corrente (somma prevista: € 37.478.106,09 e somma accertata: €
36.302.920,10) e alla risorsa 4.05.1000 v.e. 0B17 per il finanziamento degli investimenti (somma accertata €
340
Relazione al Rendiconto 2015
5.580.683,12 e somma prevista € 5.521.893,91). Il dato conferma l’andamento del 2014, ma nel 2015
rispetto alla somma prevista vi è uno scostamento negativo di € 1.175.185,99.
Per quanto riguarda le entrate per le monetizzazioni è stata accertata la somma di € 6.683.557,97 e per il
contributo straordinario è stata accertata la somma complessiva di € 8.518.455,20 (sulla risorsa
4.05.7510.0A17 che finanzia la spesa corrente è stata accertata e incassata la somma di € 1.552.549,71
mentre sulla risorsa 4.05.7500.0U17 che finanzia la spesa corrente è stata accertata e incassata la somma
di € 6.965.905,49) con uno scostamento positivo rispetto al 2014 di circa € 6.157.909,06.
L’accertamento sulla risorsa 4.05.5800 0B17 relativa alla quota parte (8%) degli oneri per le concessioni
edilizia destinate alla urbanizzazione delle aree ubicate in zona di edilizia economica e popolare, finalizzata
al culto è stata pari ad € 750.795,56. Entrata relativa all’8% che viene prelevato dalla quota complessiva
degli importi accertati e incassati per gli oneri di urbanizzazione secondaria destinata alle opere per il culto ai
sensi della L.R. 9.03.1990 n. 27 .
Se analizziamo l’andamento delle altre risorse possiamo osservare che, in considerazione delle tariffe per
diritti di segreteria e per i diritti tecnici, adottate con la Deliberazione A.C. n.45 del 24.7.2014, ed al sistema
di pagamenti on-line SiReWeb, le entrate del titolo 3 rispecchiano l’andamento del 2014. Si rileva che con
l’entrata in vigore della deliberazione G.C. 204/12, che ha decentrato ai Municipi le DIA (art.22 comma 3
DPR 380/01), le relative entrate per i diritti di segreteria, dal 31/10/2012 sono accertate ed incassate nei
c.d.c. municipali.
Sul versante della spesa, la somma stanziata per la parte corrente è stata quasi tutta impegnata ad
eccezione di € 2.172.356,19 per rimborsi oneri concessori, in quanto non è stato possibile attivare le
procedure di impegno di spesa nei tempi previsti. Mentre per la parte in conto capitale, lo scostamento
maggiore è dovuto alla mancata regolarizzazione dell’acquisizione delle opere di urbanizzazione a scomputo
di circa € 41.374.906,45.
L’attività principale della U.O. “Strumenti Attuativi” è relativa a Spese in conto capitale (spese
d’investimento), che riguardano le acquisizioni patrimoniali delle Opere di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria realizzate in base agli impegni assunti nelle convenzioni urbanistiche di competenza; opere che
hanno ottenuto il necessario collaudo. Tali opere vengono inserite nel piano investimenti proprio ai fini
dell’acquisizione che di fatto potrà definirsi perfezionata, ai sensi di quanto stipulato in convenzione, trascorsi
due anni dall’approvazione del collaudo. Nel 2015 è stata proposta la determinazione dirigenziale n. 71341
per la regolarizzazione contabile delle acquisizioni patrimoniali delle Opere di Urbanizzazione Primaria e
Secondaria realizzate in Comprensori Convenzionati ed acquisite dall’Amministrazione Capitolina nell’anno
2015. Provvedimento predisposto per un importo complessivo delle acquisizioni di € 30.795.675,73;
determinazione che non è stata però perfezionata entro il termine del 31.12.2015.
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 5 3 .5 0 7 ,7 0 13 7 .7 3 2 ,6 6 14 .0 0 5 ,5 3 - 2 15 .7 7 5 ,0 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per quanto riguarda le entrate, risulta una previsione assestata di € 350.000 alla risorsa E30580001PAB
vincolata all’intervento U1030SDM: nel 2015 è stato accertato l’importo di € 137.732,66 superiore all’entrata
del 2014. Questo introito è connesso all’attività di recupero delle somme utilizzate per gli interventi di
demolizione. L’ufficio antiabusivismo edilizio nel 2013 ha inviato delle note ai municipi: I- III-VI-VII-IX-X-XIII
XV affinché procedessero al recupero delle somme per le demolizioni per un importo complessivo di €
341
Relazione al Rendiconto 2015
1.061.514,86. I Municipi, nella maggioranza dei casi, nonostante la difficoltà dovuta all’impossibilità di
identificare il responsabile dell’abuso edilizio, stanno attivando la graduale riscossione che produrrà le
entrate nel tempo, ed in particolare nel 2015 il Municipio VI ha proceduto alla riscossione di € 120.915,62 di
cui € 106.910, 62 con l’emissione del ruolo coattivo ed il Municipio X ha accertato la somma di € 16.817,04.
Per quanto riguarda le spese, la somma stanziata sull’interv. 1.03.0SDM con vincolo in entrata, non è stata
impegnata, sia perché insufficiente per procedere ad alcune demolizioni urgenti, sia perché l’entrata
vincolata, non è stata riscossa. Per il resto le spese sono state tutte impegnate.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .18 7 .2 2 9 ,3 6 3 .9 6 0 .9 4 8 ,9 6 3 .9 6 0 .9 4 8 ,9 6 7 7 3 .7 19 ,6 0
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(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 799,74 799,74 799,74 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 2 .12 6 .2 9 8 ,4 1 4 1.4 3 7 ,9 1 4 0 .8 2 4 ,4 1 - 2 2 .0 8 4 .8 6 0 ,5 0
342
Relazione al Rendiconto 2015
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(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .4 10 .7 6 1,5 2 2 4 .4 3 4 ,2 3 16 .9 7 4 ,8 1 - 3 .3 8 6 .3 2 7 ,2 9
Non si evidenziano rilevanti scostamenti finanziari 2015 tra le previsioni definitive ed i dati gestionali per
quanto riguarda le spese di parte corrente del Titolo I, in considerazione del fatto che gli scostamenti di €
10.237,20 (art. 00ST) sono fondi vincolati e di € 965,65 (artt. 00AB, 0MAI e 90AG) sono voci gestite dal
Dipartimento Razionalizzazione della Spesa.
Per quanto riguarda, invece, lo scostamento finanziario 2015 complessivo di € 3.372.623,44 sul Titolo II
(Interventi 01 e 06, Articoli 8PIF e 0IPE) si precisa quanto segue. Con nota prot. CB/12774 del 10.2.2015 il
Presidente del Municipio II comunicava al Dipartimento Programmazione e attuazione urbanistica la
disponibilità ad occuparsi integralmente della realizzazione di una biblioteca comunale nell’ambito del
recupero dell’edificio ex Deposito ATAC sito in via della Lega Lombarda, in considerazione del forte
interesse del territorio a tale iniziativa. La U.O. Riqualificazione di ambito urbano e riuso del patrimonio
pubblico (poi U.O. Riqualificazione di ambito – Qualità) del Dipartimento P.A.U., titolare dell’intervento, con
nota prot. QI/32925 del 26.2.2015 esprimeva parere favorevole alla suddetta richiesta demandando,
pertanto, al suddetto Municipio II tutti gli atti conseguenziali. Con nota prot. CB/38464 del 22.4.2015 il
Presidente del Municipio II, nel prendere atto del parere favorevole espresso dalla U.O., comunicava
l’intenzione di avviare le procedure della gara di appalto entro il 31 dicembre 2015, al fine di impegnare i
fondi messi a disposizione nel Piano Investimenti 2015-2017, per un importo complessivo di €. 3.372.623,44.
In considerazione dell’approssimarsi della chiusura dell’anno finanziario, con nota prot. QI/167860 del
19.10.2015, la U.O. Riqualificazione di ambito – Qualità rammentava al Presidente del Municipio II la
necessità di indire la gara ed impegnare i fondi entro il 2015, al fine di evitare la cancellazione degli stessi
per armonizzazione. In data 26 novembre 2015 il Presidente del Municipio II, con nota prot. CB/123275,
comunicava, purtroppo, l’impossibilità ad indire la gara entro il 31 dicembre 2015 e, conseguentemente, ad
impegnare i relativi fondi.
343
Relazione al Rendiconto 2015
344
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 6
cat D 116
cat C 145
cat B 19
Totale 286
345
Relazione al Rendiconto 2015
gestione della rete LAN/WAN, degli apparati informatici del Dipartimento, la redazione e manutenzione delle
Pagine Web - Internet/Intranet., della Gestione Rete Trasmissione dati, Help Desk in ambito locale, lo
Sviluppo Software di procedure ad uso dipartimentale; nonché le Installazioni ed assistenza di primo livello
hardware e software.
Da evidenziare, è il lavoro svolto dall’ufficio nel 2015 diretto ad implementare il Software denominato
“SIPRONEG Sistema Informativo Procedura Negoziata”, applicativo che ha consentito di creare un elenco di
imprese costituito presso il dipartimento, a seguito di avviso pubblico, con estrazione casuale delle imprese
da invitare utilizzato anche per la realizzazione degli interventi Giubilari, vista l’urgenza dell’esecuzione dei
singoli lavori. A tal proposito si specifica che Roma Capitale, a seguito dell’emanazione della Bolla Papale
“Misericordiae Vultus” dell’11 aprile 2015, con la quale il Santo Padre ha indetto il Giubileo Straordinario
della Misericordia, ha avviato una complessa serie di attività tecnico-amministrative volte alla ricognizione
del quadro esigenziale del territorio cittadino, in seguito all’esito di tali attività propedeutiche di analisi svolte
dagli uffici, la Giunta Capitolina ha individuato un più ampio “Piano organico e coordinato” degli interventi
con deliberazione n. 285 del 27 agosto 2015 ove il Consiglio dei Ministri, con la stessa deliberazione del 27
agosto 2015, ha altresì indicato i criteri di esercizio della concessa facoltà di deroga normativa, demandando
a Roma Capitale, tramite Ordinanza attuativa del Sindaco, l’esatta individuazione delle opere rispondenti alle
finalità del citato “Piano organico e coordinato” e di cui all’art. 10, comma 1-bis, del Decreto legislativo 18
aprile 2012, n. 61;
A fronte di ciò, essendo stato il dipartimento SIMU competente alla realizzazione di n. 32 Interventi Giubilari,
sono stati istituiti presso il dipartimento dei team operativi di tipo tecnico-amministrativo, che hanno svolto
attività inerenti la realizzazione di procedimenti amministrativi propedeutici all’attuazione degli interventi, e
nello specifico di predisposizioni di determinazioni dirigenziali a contrarre, con specifici Capitolati e schede
tecniche, da sottoporre al parere preventivo dell’ANAC Autorità Nazionale dell’Anticorruzione, Unità
Operativa speciale per il Giubileo della Misericordia, e la conseguente attività collaborativa, la
predisposizione delle ordinanze del Sindaco ai sensi all’art. 10, comma 1-bis, del Decreto legislativo 18
aprile 2012, n. 61, la generazione degli elenchi delle imprese da invitare, il controllo relativo ai fini della
conferma dell’elenco (controllo ANAC), la conseguente attività amministrativa ai fini della spedizione delle
lettere di invito, l’istituzione e la conseguente attività delle Commissioni di gara, la predisposizione delle
determine di aggiudicazione definitiva, ed il successivo lavoro in itinere. Tutto il lavoro svolto è stato
pianificato, programmato e coordinato dagli uffici della U.O. e realizzato in collaborazione con la U.O.
Coordinamento Amministrativo e Progetto di finanza, la U.O. Nuove Opere stradali attuazione SDO - decoro
urbano e la U.O. Manutenzione Stradale
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
346
Relazione al Rendiconto 2015
Il dato fa riferimento ad
N. Delibere interventi
un cdc che prevede
programma Roma
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG14 1MC capitale e Piano 0
2 conclusione relative
pluriennale interventi
all’OPCM
infrastrutturali
sull’emergenza traffico
N. Delibere interventi
programma Roma
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG15 1RC capitale e Piano 1
2
pluriennale interventi
infrastrutturali
N. Determinazioni
dirigenziali interventi
programma Roma
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG16 1MC 15
Capitale e Piano 12
pluriennale interventi
infrastrutturali
N. Determinazioni
dirigenziali interventi
programma Roma
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG17 1RC 9
Capitale e Piano 15
pluriennale interventi
infrastrutturali
N. utenti ricevuti
(Programma Roma
Il dato fa riferimento ad
Capitale, Piano
un cdc che prevede
pluriennale interventi
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG18 1MC infrastrutturali ex art 3 e 15
500 conclusione relative
10 D.lgs. 61/2012 e
all’OPCM
ss.mm.ii. Piano ex
sull’emergenza traffico
D.lgs. 51/2013, Piano
triennale delle opere)
N. utenti ricevuti
(Programma Roma
Capitale, Piano
pluriennale interventi
Il numero si diversifica
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG19 1RC infrastrutturali ex art 3 e 470
500 di anno in anno
10 D.lgs. 61/2012 e
ss.mm.ii. Piano ex
D.lgs. 51/2013, Piano
triennale delle opere)
Le nomine sono
n. nomine collaudatori -
diminuite a causa della
(Servizio di supporto e
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG2 0TC 33 dimunizione degli
coordinamento della 70
interventi, dovuta alla
struttura)
carenza di fondi
N. telefonate ricevute -
(Programma Roma
Il dato fa riferimento ad
Capitale, Piano
un cdc che prevede
pluriennale interventi
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG20 1MC infrastrutturali ex art 3 e 48
500 conclusione relative
10 D.lgs. 61/2012 e
all’OPCM
ss.mm.ii. Piano ex
sull’emergenza traffico
D.lgs. 51/2013, Piano
triennale delle opere)
Il numero si diversifica
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG21 1RC N. telefonate ricevute 723
500 di anno in anno
n. E-mail ricevute -
(Programma Roma
Il dato fa riferimento ad
Capitale, Piano
un cdc che prevede
pluriennale interventi
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG22 1MC infrastrutturali ex art 3 e 100
200 conclusione relative
10 D.lgs. 61/2012 e
all’OPCM
ss.mm.ii. Piano ex
sull’emergenza traffico
D.lgs. 51/2013, Piano
triennale delle opere)
Il numero si diversifica
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG23 1RC n. E-mail ricevute 235
200 di anno in anno
347
Relazione al Rendiconto 2015
Il dato fa riferimento ad
Numero delle istruttorie
un cdc che prevede
tecniche relative agli
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG25 1MC interventi del Piano 3
1 conclusione relative
Pluriennale Interventi
all’OPCM
Infrastrutturali
sull’emergenza traffico
Provvedimenti emessi
per interventi
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG252 n.i. 0 nuovo indicatore (n.d.)
programma Roma
Capitale
Il dato fa riferimento ad
un cdc che prevede
n. Conferenze di Servizi
attività in fase di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG26 1MC Piano pluriennale 5
2 conclusione relative
interventi infrastr.
all’OPCM
sull’emergenza traffico
Conferenze di Servizi
interventi programma
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG27 1RC Roma Capitale Piano 4
5
pluriennale interventi
infrastr.
n. di verifiche
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG28 1RC provvedimenti altre 109
70
strutture
n. delibere di
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG29 1RC rimodulazione dei fondi 0
1
di Roma Capitale
Numero totale
Determinazioni Il numero si diversifica
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG3 0TC 2271
Dirigenziali e Delibere 2.960 di anno in anno
dip.li
n. comunicazioni
inoltrate al Ministero
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG30 1RC delle Infrastrutture e 46
30
Trasporti per fondi
statali
Il numero si diversifica
n. atti protocollati di anno in anno dipende
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG4 0TC 115094
nell'anno 63.000 dal n. di domande
ricevute
Il numero si diversifica
U.O. Pianificazione e programmazione interventi LG5 0TC n. atti dematerializzati -
55.000 di anno in anno (n.d.)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 15
cat C 32
cat B 16
Totale 64
348
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
349
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
N. di opere pubbliche di
lIl numero è stato
Roma Capitale inserite
incrementeo i seguito al
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure in SILAP
LG31 0LP 2068 completamento
amministrative e appalti indipendentemente 1.100
dell'inserimento degli
dall’annualità del Piano
appalti nell'applicativo
degli investimenti
N. di controlli sulle
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure attività svolte dai
LG32 0LP 3
amministrative e appalti Municipi degli interventi 3
inseriti in Silap
Le attività riguardano
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure N. di attività effettuate inserimenti
LG33 0LP 1448
amministrative e appalti dai Municipi 1.500 aggiornamenti e
modifiche.
350
Relazione al Rendiconto 2015
n. di istruttorie aperte
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG34 0LP per il monitoraggio degli 3
amministrative e appalti 3
interventi in Silap
n. di istruttorie concluse
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG35 0LP per il monitoraggio degli 3
amministrative e appalti 3
interventi in Silap
N. di verifiche
effettuate in Silap sul
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG36 0LP rispetto delle 3
amministrative e appalti 3
tempistiche di
aggiornamento
N. di comunicazioni
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure inviate in seguito alle
LG37 0LP 3
amministrative e appalti verifiche effettuate degli 3
interventi in Silap
N. ore effettive lavorate
del personale (Serv.
Gestione delle attività
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure per il monitoraggio delle
LG38 0LP dato non previsto (n.d.)
amministrative e appalti opere pubbliche e delle 0 0
procedure
amministrative e degli
appalti)
Numero studi di
prefattibilità per
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG39 0RP l'individuazione delle 0
amministrative e appalti 1
opere da realizzare in
project financing
Numero proposte di
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG42 0RP project financing 0
amministrative e appalti -
valutate
Numero promotori
individuati - attività per il
monitoraggio delle
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG43 0RP opere pubbliche e delle 0
amministrative e appalti -
procedure
amministrative e degli
appalti
351
Relazione al Rendiconto 2015
n. di avvisi pubblici
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG47 0RP inerenti le opere da 0
amministrative e appalti 2
realizzare
n. di verifiche di bandi
di gare delle procedure
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure
LG48 0RP innovative (project 0
amministrative e appalti 2
financing, concessioni,
accordi quadro
N. riunioni interne ed
esterne (Serv. Gestione
delle attività per il
U.O. Osservatorio lavori pubblici - procedure monitoraggio delle
LG49 0RP 5
amministrative e appalti opere pubbliche e delle 4
procedure
amministrative e degli
appalti)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 3
cat C 3
cat B
Totale 7
4) Le risorse strumentali
Dotazioni strumentali Numero Note
Personal computer 7
PC Portatili /Notebook
stampanti 4
Scanner 1
Altre attrezzature informatiche di HW
Numero autorizzazioni accessi Internet 7
Telefoni 7
Fax
Fotocopiatrici
condizionatori d’aria
uffici (mq)*
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq)
Altro: server
Metal Detector
352
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero conferenze di
U.O. Attuazione SDO LG50 0ER Servizi per attuazione 1
1
Comprensori Direzionali
Settore Attuazione: n.
progetti opere di
U.O. Attuazione SDO LG56 0ER urbanizzazione per 3
6
attuazione comprensori
direzionali
353
Relazione al Rendiconto 2015
Settore Attuazione: n.
varianti di progetti
U.O. Attuazione SDO LG57 0ER opere di urbanizz. x 1
-
attuazione comprensori
direzionali
Settore Attuazione: n.
U.O. Attuazione SDO LG58 0ER convenzioni per 0
1
assegnazione aree
N. prog. Preliminari x
U.O. Attuazione SDO LG60 0ER attuazione comprensori 0
9
direzionali
Settore Attuazione
comprensori direzionali
U.O. Attuazione SDO LG61 0ER 30
: n. Determinazioni 45
Dirigenziali
Settore Attuazione
U.O. Attuazione SDO LG62 0ER comprensori direzionali 0
3
: n.di delibere
n. di contatti multicanali
U.O. Attuazione SDO LG67 0ER - Settore Attuazione 0
-
comprensori direzionali
n. Schemi di
convenzione x
U.O. Attuazione SDO LG68 0ER 1
attuazione comprensori 1
direzionali
n. accordi di
programma x
U.O. Attuazione SDO LG69 0ER 0
attuazione comprensori 1
direzionali
n. contratti e cessione
U.O. Attuazione SDO LG70 0ER aree x attuazione 0
-
comprensori direzionali
n. di interventi su
U.O. Attuazione SDO LG71 0ER progetti di viabilità 5
4
programmati
n. di interventi su
U.O. Attuazione SDO LG72 0ER progetti di viabilità 5
4
realizzati
n. progetti preliminari
definitivi esecutivi di
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG86 0VI 2
manutenzione ponti e -
opere d'arte stradali
n. progetti di nuove
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG87 0VI 9
opere stradali 8
n. verbali di apertura e
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG88 0VI chiusura cantieri di 6
-
nuove opere stradali
n. direzione lavori in
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG89 0VI corso di opere stradali 8
5
di nuove opere stradali
N. di contatti multicanali
- (Serv. Coordinamento
Il numero si diversifica
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG91 0VI attività connesse alle 100
100 di anno in anno
grandi opere stradali
nuove e strategiche)
n. progettazioni di
nuove opere stradali
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG92 0VI inoltrate per 0
-
l'approvazione da parte
degli organi competenti
N. di gare affidate
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG93 0VI 10
nuove opere stradali 3
n. di gare programmate
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG94 0VI 5
nuove opere stradali 2
n. Determinazioni
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG95 0VI Dirigenziali nuove 120
150
opere stradali
n. di proposte di
deliberazione G. C. e
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG96 0VI 2
C.C nuove opere 16
stradali
354
Relazione al Rendiconto 2015
n. di gallerie da
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG97 0VI 400
manutenere 400
n. attività di
coordinamento in
U.O. Progetti speciali e decoro (codice AA0703) LG250 0OI ambito di sicurezza 123
120
urbana e decoro
(riunioni e sopralluoghi)
n. segnalazioni dei
U.O. Progetti speciali e decoro (codice AA0703) LG251 0OI cittadini in tema di 100
80
sicurezza e decoro
n. interventi di
aggiornamento delle
U.O. Progetti speciali e decoro (codice AA0703) LG265 0OI 9
pagine web di
competenza
n. di gallerie
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG253 40 nuovo indicatore
manutenute
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 25
cat C 22
cat B
Totale 48
4) Le risorse strumentali
355
Relazione al Rendiconto 2015
356
Relazione al Rendiconto 2015
Lotto 11 - Opere d’arte di rilevo in carico al Dipartimento SIMU (ponti , gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) nel
territorio dei Municipi da Roma I a Roma VII
Lotto 12 - Opere d’arte di rilevo in carico al Dipartimento SIMU (ponti , gallerie, cavalcavia, sottovia, ecc.) nel
territorio dei Municipi da Roma VIII a Roma XV
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Tempi medi di
risoluzione delle
segnalazioni - (Serv.
U.O. Manutenzione stradale LG109 0VI 15
Manutenzione delle 15
infrastrutture stradali
grande viabilità)
N. di gare affidate -
(Serv. Manutenzione
U.O. Manutenzione stradale LG110 0VI 46
delle infrastrutture 41
stradali grande viabilità)
n. di gare programmate
- (Serv. Manutenzione
U.O. Manutenzione stradale LG111 0VI 41
delle infrastrutture 41
stradali grande viabilità)
n. km strade grande Indicatore in fase di
U.O. Manutenzione stradale LG112 0VI 800
viabilità. 800 revisione
n. km strade grande Indicatore in fase di
U.O. Manutenzione stradale LG113 0VI 130
viabilità manutenute 120 revisione
n. di catidoie grande
U.O. Manutenzione stradale LG114 0VI 100000
viabilità da manutenere 100.000
n. di catidoie
U.O. Manutenzione stradale LG115 0VI 7500
manutenute 8.000
357
Relazione al Rendiconto 2015
Km totali di piste
U.O. Manutenzione stradale LG119 0VI 250
ciclabili da manutenere 250
Km di piste ciclabili da
U.O. Manutenzione stradale LG120 0VI 130
manutenere su strada 130
Km di piste ciclabili da
U.O. Manutenzione stradale LG121 0VI 120
manutenere nel verde 120
n. appalti di
U.O. Manutenzione stradale LG122 0VI manutenzione piste 1
1
ciclabili
n. Km di strade Indicatore in fase di
U.O. Manutenzione stradale LG123 0VI 25
municipali manutenute 25 revisione
Numero cantieri aperti
U.O. Manutenzione stradale LG99 0VI 75
opere grande viabilità 60
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 2
cat D 14
cat C 28
cat B
Totale 44
4) Le risorse strumentali
358
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
n. Determinazioni
Dirigenziali di opere
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG75 0AD 28
trattamento acque e 2
depurazione
n. di proposte di
deliberazione G. C. e
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG76 0AD C.C. di opere 0
-
trattamento acqua e
depurazione
n. verbali di apertura e
chiusura cantieri -
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG77 0AD 2
opere stradali nuove e 2
strategiche
n. di nuove opere
trattamento acqua e
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG80 0AD 4
depurazione 4
programmate
n. di nuove opere
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG81 0AD trattamento acqua e 4
-
depurazione affidate
n. verbali riunioni -
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG82 0AD opere di trattamento 31
31
acque e depurazione
n. SAL opere
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG83 0AD trattamento acqua e 10
10
depurazione
N. di D.D. di
liquidazione SAL opere
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG84 0AD 32
trattamento acqua e 32
depurazione
N. di sopralluoghi opere
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG85 0AD trattamento acqua e 30
30
depurazione
359
Relazione al Rendiconto 2015
n. progetti di nuove
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG73 0AD opere di trattamento 5
tecnologici 4
acque e depurazione
N. di verifiche tecnico
amm degli interventi
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e eseguiti sul patrimonio
LG124 0AD 58
rapporti con Acea Ato 2 esistente da Acea 30
ATO2 Sistema Idrico
Integrato
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e n. verbali riunioni con
LG125 0AD 5
rapporti con Acea Ato 2 ACEA ATO2 25
n. progetti preliminari
definitivi esecutivi di
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e
LG74 0AD manutenzione opere 0
rapporti con Acea Ato 2 -
trattamento acqua e
depurazione
Numero cantieri chiusi
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e
LG78 0AD opere trattamento 0
rapporti con Acea Ato 2 -
acqua e depurazione
Numero cantieri aperti
U.O. Opere igieniche, ciclo delle acque e
LG79 0AD opere trattamento 1
rapporti con Acea Ato 2 1
acqua e depurazione
n. progetti di nuove
opere trattamento
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG255 5 nuovo indicatore
acque e depurazione
redatti
n. progetti definitivi di
nuove opere di
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG256 0 nuovo indicatore
trattamento acque e
depurazione redatti
n. progetti esecutivi di
nuove opere di
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG257 0 nuovo indicatore
trattamento acque e
depurazione redatti
n. verbali di apertura e
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG258 2 nuovo indicatore
chiusura cantieri
N. di sopralluoghi
effettuati per la verifica
U.O. Nuove opere stradali e fognature LG259 della conformità alla 30 nuovo indicatore
normativa delle opere
realizzate
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D 2
cat C 2
cat B
Totale 4
4) Le risorse strumentali
360
Relazione al Rendiconto 2015
361
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
N. totale edifici da
manutenere - (Serv.
U.O. Opere di edilizia scolastica LG126 91M Realizzazione e 303
303
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. progetti di nuove
realizzazioni - scuole
materne - (Serv.
U.O. Opere di edilizia scolastica LG127 91M 3
Realizzazione e 3
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. progetti di
manutenzione - scuole
materne - (Serv.
U.O. Opere di edilizia scolastica LG128 91M 0
Realizzazione e 6
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. verbali di apertura
lavori di nuove
realizzazioni - scuole
U.O. Opere di edilizia scolastica LG129 91M materne - (Serv. 0
2
Realizzazione e
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. verbali chiusura
lavori di nuove
realizzazioni - scuole
U.O. Opere di edilizia scolastica LG130 91M materne - (Serv. 1
1
Realizzazione e
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
362
Relazione al Rendiconto 2015
Determinazioni
Dirigenziali di nuove
realizzazioni - scuole
U.O. Opere di edilizia scolastica LG131 91M materne - (Serv. 16
-
Realizzazione e
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
Proposte di
Deliberazione G.C. e
C.C. di nuove
realizzazioni - scuole
U.O. Opere di edilizia scolastica LG132 91M 1
materne - (Serv. -
Realizzazione e
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. di SAL : totale
scuole infanzia - (Serv.
U.O. Opere di edilizia scolastica LG133 91M Realizzazione e 7
11
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
N. proposte di
deliberazione G. C. e
U.O. Opere di edilizia scolastica LG134 92M C.C di nuove 0
-
realizzazioni - scuole
primarie
N. progetti di
trattasi di manutenzioni
U.O. Opere di edilizia scolastica LG135 92M manutenzione - scuole 0
10 a carattere straordinario
primarie
N. progetti di nuove scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG136 92M realizzazioni - scuole 0 causato da carenza
10
primarie fondi
N. verbali di apertura trattasi di manutenzioni
U.O. Opere di edilizia scolastica LG137 92M 2
lavori - scuole primarie 10 a carattere straordinario
N. verbali chiusura trattasi di manutenzioni
U.O. Opere di edilizia scolastica LG138 92M 11
lavori - scuole primarie 10 a carattere straordinario
N. proposte di
deliberazione G. C. e
U.O. Opere di edilizia scolastica LG139 92M C.C di nuove 0
-
realizzazioni - scuole
primarie
N. di SAL C: totale
U.O. Opere di edilizia scolastica LG140 92M 17
scuole primarie 10
Determinazioni scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG141 92M Dirigenziali - scuole 50 causato da carenza
85
primarie fondi
N. progetti di scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG142 93M manutenzione - scuole 0 causato da carenza
5
secondarie fondi
N. progetti di nuove scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG143 93M realizzazione - scuole 0 causato da carenza
40
secondarie fondi
Determinazioni scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG144 93M Dirigenziali - - scuole 27 causato da carenza
86
secondarie fondi
Proposte di
Deliberazione G.C. e
U.O. Opere di edilizia scolastica LG145 93M 2
C.C. - scuole -
secondarie
N. verbali di apertura
U.O. Opere di edilizia scolastica LG146 93M lavori - scuole 1
5
secondarie
N. verbali chiusura
U.O. Opere di edilizia scolastica LG147 93M lavori- scuole 3
5
secondarie
n. di SAL : totale
U.O. Opere di edilizia scolastica LG148 93M 4
scuole secondarie 8
N. progetti di
U.O. Opere di edilizia scolastica LG149 98N 0
manutenzione -
N. Determinazioni scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia scolastica LG150 98N Dirigenziali : totale asili 41 causato da carenza
107
nido fondi
N. proposte di
U.O. Opere di edilizia scolastica LG151 98N deliberazione G. C. e 3
2
C.C : totale asili nido
N. verbali di apertura
U.O. Opere di edilizia scolastica LG152 98N 1
lavori - asili nido 4
N. verbali chiusura
U.O. Opere di edilizia scolastica LG153 98N 4
lavori - asili nido -
363
Relazione al Rendiconto 2015
N. proposte di
deliberazione G. C. e
C.C : totale asili nido -
U.O. Opere di edilizia scolastica LG160 98N 3
(Serv. Realizzazione e 3
manutenzione opere di
edilizia scolastica)
trattasi di stati
N. di SAL: totale asili
U.O. Opere di edilizia scolastica LG161 98N 16 avanzamento lavori di
nido -
anualità pregresse
Totale edifici scolastici
U.O. Opere di edilizia scolastica LG162 98N 234
da manutenere 234
N. di sopralluoghi nei
U.O. Opere di edilizia scolastica LG163 98/N cantieri degli edifici 600
600
scolastici
N. di partecipazioni agli
U.O. Opere di edilizia scolastica LG164 98/N incontri richiesti dagli 100
100
istituti scolastici
N. di contatti multicanali
Il numero si diversifica
U.O. Opere di edilizia scolastica LG165 98/N - opere edilizia 100
100 di anno in anno
scolastica
n.collaudi emessi -
U.O. Opere di edilizia scolastica LG166 98/N 1
opere edilizia scolastica -
n.opere ultimate - opere
U.O. Opere di edilizia scolastica LG167 98/N 1
edilizia scolastica -
N. di gare affidate -
U.O. Opere di edilizia scolastica LG168 98/N 1
opere edilizia scolastica -
n. di gare programmate
U.O. Opere di edilizia scolastica LG169 98/N - opere edilizia 0
-
scolastica
N. di interventi di
manutenzione scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG170 95M straordinaria 40 causato da carenza
tecnologici 50
programmati - fondi
Manutenzione mercati
N. di interventi di
manutenzione scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG171 95M straordinaria realizzati 50 causato da carenza
tecnologici 65
mercati - Manutenzione fondi
mercati
N. progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi ed esecutivi di
LG172 95M 0
tecnologici manutenzione di -
mercati
N. progetti di mercati -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG173 95M Realizzazione nuovi 1
tecnologici -
mercati
n. Determinazioni
Dirigenziali mercati
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG174 95M (controllo e firma) - 5
tecnologici 2
Realizzazione nuovi
mercati
364
Relazione al Rendiconto 2015
Proposte di
deliberazione G. C. e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG175 95M C.C. mercati (controllo 0
tecnologici -
e firma) - Realizzazione
nuovi mercati
N. verbali di apertura e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti chiusura lavori mercati -
LG176 95M 1
tecnologici Realizzazione nuovi 3
mercati
N. proposte di
deliberazione G. C. e
C.C. -ERP - (Serv.
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG177 99E Realizzazione e 8
tecnologici 9
manutenzione opere di
pubblica e gestione di
impiantistica)
N. proposte di
deliberazione G. C. e Il dato inserito nella
C.C. -Uffici - (Serv. previsione è errato, si è
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG178 99E Realizzazione e 8 verificata una
tecnologici 255
manutenzione opere di ripetizione nel numero
pubblica e gestione di 255
impiantistica)
N. Determinazioni
Dirigenziali ERP -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti (Serv. Realizzazione e
LG179 99E 240
tecnologici manutenzione opere di 255
pubblica e gestione di
impiantistica)
N. Determinazioni
Dirigenziali Uffici -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti (Serv. Realizzazione e
LG180 99E 1
tecnologici manutenzione opere di 86
pubblica e gestione di
impiantistica)
n. verbali apertura e
chiusura lavori ERP -
scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti (Serv. Realizzazione e
LG181 99E 40 causato da carenza
tecnologici manutenzione opere di 50
fondi
pubblica e gestione di
impiantistica)
n.interventi di
manutenzione
straordinaria
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti programmati - (Serv.
LG182 99E 65
tecnologici Realizzazione e 65
manutenzione opere di
pubblica e gestione di
impiantistica)
n. interventi
manutenzione ordinaria
realizzati - (Serv. scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG183 99E Realizzazione e 23 causato da carenza
tecnologici 30
manutenzione opere di fondi
pubblica e gestione di
impiantistica)
N. interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti realizzazione di nuove
LG184 99E 0
tecnologici opere ERP : -
programmati
N. interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti realizzazione di nuove
LG185 99E 1
tecnologici opere Uffici: -
programmati
N. interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG186 99E realizzazione di nuove 0
tecnologici -
opere ERP: realizzati
N. interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG187 99E realizzazione di nuove 0
tecnologici -
opere Uffici: realizzati
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG188 99E definitivi esecutivi di 22
tecnologici 20
manutenzione ERP
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG189 99E definitivi esecutivi di 25
tecnologici 30
manutenzione Uffici
365
Relazione al Rendiconto 2015
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG190 99E definitivi esecutivi di 20
tecnologici 20
nuove opere ERP
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG191 99E definitivi esecutivi di 0
tecnologici 30
nuove opere Uffici
N. edifici totali (ERP ) -
(Serv. Realizzazione e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG192 99E manutenzione opere di 1300
tecnologici 1.300
pubblica e gestione di
impiantistica)
N. edifici totali (Uffici) -
(Serv. Realizzazione e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG193 99E manutenzione opere di 400
tecnologici 400
pubblica e gestione di
impiantistica)
Numero impianti
manutenuti (scuole) -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG194 99E Manutenzione impianti 584
tecnologici 635
ascensori edifici
comunali
Numero impianti
manutenuti (ERP) -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG195 99E Manutenzione impianti 1082
tecnologici 1.127
ascensori edifici
comunali
Numero impianti
manutenuti (uffici,
compresi musei e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG196 99E mercati) - 309
tecnologici 258
Manutenzione impianti
ascensori edifici
comunali
N. interventi eseguiti
sugli impianti entro i
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti tempi di risoluzione
LG197 99E 2235
tecnologici stabiliti - Manutenzione 2.150
impianti ascensori
edifici comunali
N. Determinazioni
Dirigenziali di nuove
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG216 97S opere e di 14
tecnologici 6
manutenzione impianti
sportivi
N. proposte di
deliberazioni G.C. e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG217 97S C.C. nuove opere e 0
tecnologici 3
manutenzione impianti
sportivi
n. verbali di apertura e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti chiusura cantieri nuove
LG218 97S 3
tecnologici opere e manutenzioni 4
impianti sportivi
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi esecutivi di
LG219 97S 0
tecnologici manutenzione impianti -
sportivi
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi esecutivi di
LG220 97S 1
tecnologici realizzazione nuovi -
impianti sportivi
n.interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti manutenzione di
LG221 97S 0
tecnologici impianti sportivi -
realizzati
N. di interventi di
manutenzione
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG222 97S straordinaria 0
tecnologici 6
programmati centri
sportivi
n. verbali di apertura e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG223 99A chiusura lavori - centri 0
tecnologici -
anziani
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi esecutivi di
LG224 99A 0
tecnologici manutenzione centri -
anziani
366
Relazione al Rendiconto 2015
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG225 99A definitivi esecutivi di 0
tecnologici -
nuovi centri anziani
N. Determinazioni
Dirigenziali scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG226 99A manutenzione e nuove 30 causato da carenza
tecnologici 40
realizzazioni centri fondi
anziani
N. proposte
deliberazioni G. C. e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG227 99A C.C. manutenzione e 2
tecnologici 3
nuove realizzazioni
centri anziani
N. di interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti manutenzione
LG228 99A 0
tecnologici straordinaria realizzati -
centri anziani
n. verbali di apertura e
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG229 99S chiusura lavori - centri 0
tecnologici -
sociali
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi esecutivi di
LG230 99S 0
tecnologici manutenzione centri -
sociali
N. di progetti preliminari
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG231 99S definitivi esecutivi di 0
tecnologici -
nuovi centri sociali
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti N. Determinazioni
LG232 99S 2
tecnologici Dirigenziali centri sociali -
N. proposte
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG233 99S deliberazioni G.C. e 0
tecnologici -
C.C. centri sociali
N. di interventi di
manutenzione
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG234 99S straordinaria 0
tecnologici -
programmati centri
sociali
N. di interventi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti manutenzione
LG235 99S 0
tecnologici straordinaria realizzati -
centri sociali
N. di gare affidate ERP,
centri sportivi, centri
anziani, centri sociali -
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti (Serv. Gestione
LG248 0TC 38
tecnologici contratti di servizio con 38
le società di pubblici
servizi - ACEA e
ITALGAS)
N. di gare programmate
ERP, centri sportivi,
centri anziani, centri
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti sociali - (Serv. Gestione
LG249 0TC 5
tecnologici contratti di servizio con 5
le società di pubblici
servizi - ACEA e
ITALGAS)
Interventi di
manutenzione
U.O. Opere di edilizia scolastica LG260 n.i. 0 nuovo indicatore
straordinaria
programmati
Interventi di
U.O. Opere di edilizia scolastica LG261 manutenzione n.i. 0 nuovo indicatore
straordinaria realizzati
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti n. Determinazioni
LG262 n.i. 40 nuovo indicatore
tecnologici Dirigenziali
proposte di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG263 deliberazione G. C. e n.i. 0 nuovo indicatore
tecnologici
C.C
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti totale punti luce al
LG264 220175 nuovo indicatore
tecnologici 31.12
367
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D 19
cat C 24
cat B
Totale 43
4) Le risorse strumentali
Dotazioni strumentali Numero Note
Personal computer 60
PC Portatili /Notebook
stampanti 52
Scanner 1
Altre attrezzature informatiche di HW
Numero autorizzazioni accessi Internet 60
Telefoni 60
Fax 2
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 14
uffici (mq)*
magazzini/archivi (mq)*
locali per il pubblico (mq)*
altri locali (mq)
Altro: server
Metal Detector
368
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
N. progetti preliminari
scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti definitivi ed esecutivi di
LG198 0TC 11 causato da carenza
tecnologici manutenzione impianti 43
fondi
tecnologici
N. di verifiche e
controllo progettazione
in outsourcing (Serv.
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG199 0TC Realizzazione e - n.d.
tecnologici 180
manutenzione opere di
pubblica e gestione di
impiantistica)
369
Relazione al Rendiconto 2015
N. di interventi di
manutenzione
Le condizioni degli
straordinaria realizzati
impianti presenti negli
impianti tecnologici
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti edifici hanno richiesto
LG201 0TC negli edifici comunali - 7900
tecnologici 2.000 un numero maggiore di
(Serv. Realizzazione e
interventi di
manutenzione opere di
manutenzione
pubblica e gestione di
impiantistica)
N. di installazioni
impianti - (Serv.
scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti Realizzazione e
LG202 0TC 2 causato da carenza
tecnologici manutenzione opere di 40
fondi
pubblica e gestione di
impiantistica)
Numero impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG203 0TC ascensori da 1975
tecnologici 2.020
manutenere
Numero impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG204 0TC ascensori manutenuti 584
tecnologici 635
(scuole)
Numero impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG205 0TC ascensori manutenuti 1082
tecnologici 1.127
(ERP)
Numero impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti ascensori manutenuti
LG206 0TC 309
tecnologici (uffici, compresi musei 258
e mercati)
Dato censito
N. di immatricolazioni
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti relativamente al
LG207 0TC effettuate di impianti di 620
tecnologici 890 numero delle richieste
ascensori privati
presentate
N. di impianti di
scostamento passivo
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti videosorveglianza
LG209 0TC 2 causato da carenza
tecnologici installati sulle scuole ed 10
fondi
uffici
Dato censito
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti relativamente al
LG210 0TC n. pareri su elettrodotti 4
tecnologici 100 numero delle richieste
presentate
N. relazione tecniche
Dato censito
depositate x
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti relativamente al
LG211 0TC adempimenti legge 800
tecnologici 30 numero delle richieste
10/91 (controllo fumi
presentate
impianti termici privati)
N. di progettazioni,
costruzione e
manutenzione impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti di riscaldamento e
LG213 0TC 2
tecnologici condizionamento -
centralizzati negli edifici
comunali: totale
impianti
370
Relazione al Rendiconto 2015
N. di progettazioni,
costruzione e
manutenzione impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG214 0TC di riscaldamento e 2
tecnologici -
condizionamento
centralizzati negli edifici
comunali: di cui ERP;
n. di progettazioni,
costruzione e
manutenzione impianti
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti di riscaldamento e
LG215 0TC 2
tecnologici condizionamento -
centralizzati negli edifici
comunali: di cui altro
(uffici, scuole, altro)
N. di progetti preliminari
definitivi esecutivi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti manutenzione acqua e
LG236 0AD 0
tecnologici depurazione impianti -
idrici, fontanelle, idranti
stradali
N. di progetti preliminari
definitivi esecutivi di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti nuove opere acqua e
LG237 0AD 0
tecnologici depurazione impianti -
idrici, fontanelle, idranti
stradali
N. sopralluoghi per la
manutenzione degli
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG238 0AD impianti idrici, 2350
tecnologici 2.300
fontanelle, idranti
stradali
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti Progetti illuminazione
LG239 0AD 0
tecnologici pubblica -
N. di autorizzazioni
rilasciate ad Acea per
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti scavi occupazione
LG240 1IL 0
tecnologici suolo pubblico per -
installazione
illuminazione pubblica
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti Indicatore in fase di
LG241 1IL Km strade illuminate 8000
tecnologici 7.800 revisione
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG242 1IL n punti luce installati
tecnologici 211.105 9.070
N. sopralluoghi periodici
a campione sul rispetto
dei termini del piano
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG243 0TC industriale inserito nel 10
tecnologici 10
contratto di
concessione con rilievi
fotografici e verbali
N. di segnalazioni
illuminazione,
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti riscaldamenti,
LG244 0TC 800
tecnologici manutenzione edifici 800
girate alle aziende di
manutenzione
N. di segnalazioni
illuminazione,
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG245 0TC riscaldamenti, 800
tecnologici 810
manutenzione edifici
ricevute dai cittadini
N. di interventi effettuati
dalle società di servizi -
(Serv. Gestione
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG246 0TC contratti di servizio con 17800
tecnologici 18.000
le società di pubblici
servizi - ACEA e
ITALGAS)
N. di contatti multicanali
- (Serv. Gestione
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti contratti di servizio con
LG247 0TC 650
tecnologici le società di pubblici 600
servizi - ACEA e
ITALGAS)
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti n. Determinazioni
LG262 - nuovo indicatore
tecnologici Dirigenziali
proposte di
U.O. Opere di edilizia sociale e impianti
LG263 deliberazione G. C. e - nuovo indicatore
tecnologici
C.C
371
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 38
cat C 34
cat B 3
Totale 76
4) Le risorse strumentali
372
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 5 5 .0 5 2 .2 5 6 ,7 7 3 2 6 .0 6 2 .2 0 3 ,4 7 2 11.0 7 5 .9 5 5 ,8 6 - 2 2 8 .9 9 0 .0 5 3 ,3 0
ENTRATE:
Lo scostamento negativo riferito alle entrate deriva da mancato introito per alienazione beni, da minore
accertamento dovuto al mancato versamento dei privati di contributi concessori, i mancati introiti dei
contributi da concessioni edilizie, nonchè dal mancato versamento della Regione Lazio ed altri Enti che
hanno impedito l’impegno degli interventi finanziati da dette entrate.
USCITE:
Lo scostamento relativo alla spesa corrente deriva esclusivamente da economie da ribasso d’asta di
interventi di manutenzione ordinaria che non è stato possibile impegnare entro la fine dell’ esercizio, ma che
potranno essere utilizzati, essendo fondi vincolati, dopo l’approvazione del rendiconto.
Per le spese in conto capitale lo scostamento deriva in gran parte da quanto evidenziato nelle entrate, da
interventi inseriti in piano investimenti nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche
lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione. Si evidenzia da ultimo anche la necessità di
rispettare i vincoli del patto di stabilità che ha comportato la sospensione degli impegni di molti interventi.
Per un’analisi più approfondita, sia per le entrate che per le uscite, si fa riferimento alle relazioni dei singoli
centri di costo.
373
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
0AD TRATTAMENTO ACQUE E DEPURAZIONE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 2 .4 7 0 ,5 2 0 ,0 0 0 ,0 0 - 3 2 .4 7 0 ,5 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 1.918.965,57 1.918.965,57 1.918.965,57 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 3 .6 6 4 .2 3 7 ,7 7 16 .4 4 2 .6 12 ,2 5 9 .7 5 2 .6 0 1,10 - 7 .2 2 1.6 2 5 ,5 2
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Per le spese in conto capitale lo scostamento deriva in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti
nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono
in corso di definizione; mentre per le spese correnti lo scostamento maggiore si registra sulla voce
economica 0MC int.03 dovuto alla riduzione degli impegni causati dai ribassi sulle tre gare espletate e i
tempi ristretti non hanno consentito il successivo utilizzo che verrà comunque riutilizzato nell’annualità
2016
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 .4 7 0 .13 2 ,0 0 4 .4 7 0 .13 2 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 1.468.781,47 1.468.781,47 1.468.781,47 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 5 .8 5 9 .4 2 1,7 3 2 5 .6 2 9 .0 2 8 ,8 8 9 .19 4 .3 8 9 ,6 7 - 2 3 0 .3 9 2 ,8 5
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti
374
Relazione al Rendiconto 2015
USCITE:
Sia per le spese correnti che in conto capitale non si registrano scostamenti di rilievo
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 5 ,4 2 5 5 ,4 2 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 124.148,50 124.148,50 124.148,50 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .4 0 9 .0 10 ,5 1 1.3 6 9 .7 3 2 ,7 0 1.0 9 6 .8 13 ,8 9 - 2 .0 3 9 .2 7 7 ,8 1
Si sottolinea la particolarità della procedura di realizzazione di un’ opera pubblica con il metodo della
Finanza di Progetto, che prevede il costo dell’investimento a carico del soggetto privato (Concessionario),
ed al fatto che le uscite sono vincolate alle entrate per gli oneri che il Concessionario versa
all’amministrazione per tutte le spese sostenute per l’attivazione delle procedure di Finanza di Progetto, ivi
compreso l’incentivo.
Nella realizzazione di opere pubbliche con il metodo della finanza di progetto l’ Amministrazione Comunale
può corrispondere al privato investitore un contributo, definito dalla normativa vigente “prezzo”, per
assicurare il proseguimento dell’equilibrio economico-finanziario, che può essere concesso anche sotto
forma di cessione in proprietà o diritto di godimento di beni immobili, nella disponibilità dell’
Amministrazione, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all’opera da affidare in concessione. In
375
Relazione al Rendiconto 2015
questo senso, nella previsione di bilancio sono state inserite le previsioni di entrata/uscita corrispondenti
all’incidenza media del “prezzo” richiesto dall’ Amministrazione (30%) per quelle opere in cui era prevista
corresponsione del prezzo.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 51.476,72 51.476,72 51.476,72 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 8 6 .2 8 2 .0 3 8 ,15 7 0 .2 3 2 .7 5 5 ,4 1 4 9 .6 7 9 .7 3 3 ,9 3 - 16 .0 4 9 .2 8 2 ,7 4
ENTRATE:
Lo scostamento registrato è dovuto in maggior parte dalle entrate E30240000GAS e E30240002GAS anche
se da comunicazione avuta dalla Società Italiana per il Gas Per AZ risulta un bonifico per corrispettivo pari
ad Euro 18.506.722,69
USCITE:
Lo scostamento sul titolo 2 è dovuto al non verificarsi dell’entrata E4.05.2000.0TAV 0MC mentre sul titolo 1
dal non verificarsi dell’entrata E3.02.4000.2GAS 0TC
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 2 3 .2 2 5 ,0 0 6 4 8 .5 3 7 ,8 4 6 4 3 .7 8 2 ,8 4 4 2 5 .3 12 ,8 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 8.190.607,34 8.190.607,34 8.190.607,34 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 15 0 .3 13 .5 2 2 ,14 8 5 .6 5 7 .6 19 ,3 0 4 3 .0 3 9 .4 7 3 ,5 7 - 6 4 .6 5 5 .9 0 2 ,8 4
376
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATE:
USCITE:
Lo scostamento sul titolo 2 è dovuto ai tempi ristretti che non hanno consentito di andare in gara nel 2015 e
riferite ad alcune opere inserite nel piano degli interventi per il Giubileo Straordinario della Misericordia che
sono stati riproposti nell’annualità 2016.
Per quanto riguarda il titolo 1 lo scostamento rilevato è relativo all’intervento 03 ed in particolare: voce
economica 0MPP e 0MST. Per la prima voce è dovuto alla riduzione degli impegni causati dai ribassi sulle
due gare espletate e i tempi ristretti non hanno consentito il successivo utilizzo che verrà comunque
riutilizzato nell’annualità 2016; per la seconda voce è dovuto alle anomale offerte economiche presentate
dalle imprese per gli 8 lotti messi a gara che hanno comportato verifiche e lungaggini e i tempi ristretti non
hanno consentito il successivo utilizzo che verrà comunque riutilizzato nell’annualità 2016.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
non previste
USCITE:
Per le spese in conto capitale non si registrano scostamenti; mentre per le spese correnti lo scostamento è
dovuto alla riduzione degli impegni causati dai ribassi sulle tre gare espletate e i tempi ristretti non hanno
consentito il successivo utilizzo che verrà comunque riutilizzato nell’annualità 2016
377
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 2 4 .4 4 8 ,15 0 ,0 0 0 ,0 0 - 3 2 4 .4 4 8 ,15
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 6.447.761,68 6.447.761,68 6.447.761,68 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti rilevanti
USCITE:
Per il titolo 2 lo scostamento è dovuto alla mancata entrata relativa a E4.01.7000.0PIC 1CG; mentre per
quanto riguarda il titolo 1 lo scostamento registrato non è rilevante se si considerato l’elevato importo di
impegni
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 6 7 .6 8 9 ,2 9 3 9 4 .9 8 7 ,8 8 6 2 .8 0 1,5 2 - 3 7 2 .7 0 1,4 1
ENTRATE:
Non previste
USCITE:
Per il titolo 2 non si registrano scostamenti, mentre per quanto riguarda il titolo 1 lo scostamento maggiore è
registrato sull’intervento 01 (personale) non gestito da questo Dipartimento.
378
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 6 ,5 2 2 6 ,5 2 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 4 .2 4 7 .7 6 2 ,7 6 7 3 .9 0 4 .5 7 3 ,5 8 5 4 5 .8 8 3 ,9 9 - 3 4 3 .18 9 ,18
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 148.105,51 148.105,51 148.105,51 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 8 .4 8 9 .4 3 2 ,8 4 6 7 6 .14 8 ,0 4 5 2 7 .4 0 5 ,6 3 - 7 .8 13 .2 8 4 ,8 0
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Per le spese in conto capitale lo scostamento è dovuto da interventi che hanno comportato tempistiche
lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione; mentre per le spese correnti non si registrano
scostamenti di rilievo
379
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 9 4 7 .6 7 7 ,8 9 3 0 ,0 0 0 ,0 0 - 9 4 7 .6 4 7 ,8 9
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 918.652,73 918.652,73 918.652,73 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
Lo scostamento è dovuto alla mancata entrata relativa E2.01.5000.0IDS 91M ( CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
CONTRIBUTI DEL M.I.U.R. PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI)
USCITE:
Per le spese in conto capitale e le spese correnti lo scostamento deriva in gran parte da mancata entrata,
da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche lunghe per la
progettazione e/o sono in corso di definizione.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 10 .3 6 1,7 0 3 0 ,0 0 0 ,0 0 - 3 10 .3 3 1,7 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 1.298.594,64 1.298.594,64 1.298.594,64 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
Lo scostamento è dovuto alla mancata entrata relativa E2.01.5000.0IDS 91M ( CONTRIBUTI E
TRASFERIMENTI DELLO STATO PER IL SETTORE ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
CONTRIBUTI DEL M.I.U.R. PER INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI)
380
Relazione al Rendiconto 2015
USCITE:
Per le spese in conto capitale e le spese correnti lo scostamento deriva in gran parte da mancata entrata,
da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche lunghe per la
progettazione e/o sono in corso di definizione.
9 3 M - IS T R UZ IO N E M E D IA - O P E R E P UB B LIC H E E M A N UT E N Z IO N I O R D IN A R IE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 3 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 906.430,15 906.430,15 906.430,15 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Per le spese in conto capitale lo scostamento deriva in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti
nel corso di variazioni del bilancio, che hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono
in corso di definizione. Per le spese correnti non si registrano scostamenti di rilievo
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 79.616,52 79.616,52 79.616,52 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 .8 4 3 .8 12 ,6 1 2 2 9 .2 8 2 ,4 5 7 9 .6 16 ,5 2 - 2 .6 14 .5 3 0 ,16
381
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATE:
non previste
USCITE:
Sulle spese correnti non si registrano scostamenti rilevanti; sulle spese in conto capitale lo scostamento è
dovuto in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che
hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 8 2 5 ,0 0 18 7 ,16 0 ,0 0 - 6 3 7 ,8 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 158.989,48 158.989,48 158.989,48 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .6 9 2 .3 8 0 ,5 1 4 5 0 .8 19 ,7 4 2 7 2 .0 9 2 ,9 4 - 3 .2 4 1.5 6 0 ,7 7
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Sulle spese correnti non si registrano scostamenti rilevanti; sulle spese in conto capitale lo scostamento è
dovuto in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che
hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 .6 8 5 ,3 4 0 ,0 0 0 ,0 0 - 4 .6 8 5 ,3 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 433.793,69 433.793,69 433.793,69 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
382
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Sulle spese correnti non si registrano scostamenti rilevanti; sulle spese in conto capitale lo scostamento è
dovuto in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che
hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 164.529,33 164.529,33 164.529,33 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
non previste
USCITE:
Sulle spese correnti non si registrano scostamenti; sulle spese in conto capitale lo scostamento è dovuto in
gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che hanno
comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione.
383
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 9 16 .8 3 1,6 9 9 0 0 .0 0 0 ,0 0 9 0 .0 0 0 ,0 0 - 16 .8 3 1,6 9
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 1.969.343,37 1.969.343,37 1.969.343,37 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
USCITE:
Sulle spese correnti non si registrano scostamenti rilevanti; sulle spese in conto capitale lo scostamento è
dovuto in gran parte da mancata entrata, da interventi inseriti nel corso di variazioni del bilancio, che
hanno comportato tempistiche lunghe per la progettazione e/o sono in corso di definizione.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 25.683,02 25.683,02 25.683,02 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 4 4 .6 0 6 ,4 5 2 5 .6 8 3 ,0 2 2 5 .6 8 3 ,0 2 - 2 18 .9 2 3 ,4 3
ENTRATE:
non previste
USCITE:
Non si registrano scostamenti di rilievo
384
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 4
cat D 58
cat C 87
cat B 9
Totale 158
385
Relazione al Rendiconto 2015
svolgimento delle attività connesse al completamento della nuova linea C, aperta al pubblico a giugno di
quest’anno nella tratta Parco di Centocelle – Lodi; all’ammodernamento ed il potenziamento delle linee
metropolitane esistenti, con ad esempio il completamento della consegna dei 18 nuovi treni CAF, 16 dei
quali immessi in servizio da fine anno, con gli interventi volti ad elevare il livello di sicurezza della Linea B
della metropolitana
Per quanto concerne l’area della Programmazione ed Attuazione dei Piani di Mobilità, nell’annualità 2015 si
è pervenuti all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Il nuovo PGTU è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con Del. n. 21 del 16.04.2015 ed è lo strumento
programmatico che ha dato impulso alla realizzazione dei diversi interventi in materia di viabilità e mobilità
sostenibile. In particolare si sottolineano la realizzazione (avvio e/o completamento) dei Piani
particolareggiati del Traffico Urbano (PPTU) nei Municipi, l’implementazione di nuove postazioni di ricarica in
città nell’ambito del progetto di realizzazione di una rete di ricarica dedicata allo sviluppo della mobilità
elettrica, Promozione di sistemi di trasporto alternativi di tipo sharing (car sharing, bike sharing, car pooling).
Sono proseguite le azioni nell’ambito del Piano Quadro della ciclabilità in particolare per condizioni poste
della Soprintendenza di Stato/Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Lazio emerse in
Conferenza di servizi a marzo 2015 (per la realizzazione della Pista ciclabile Porta Pia – Valdarno sulla
Nomentana) e considerando i limiti imposto dal Patto di Stabilità per l’utilizzo sia di fondi propri che di
finanziamenti ministeriali
Nell’ambito del progetto di Pedonalizzazione di alcune strade e piazza all’interno del Centro Storico, è stata
approvata quest’anno, in via sperimentale, la pedonalizzazione h24 di Via dei Fori Imperiali (tratto da Piazza
Venezia a Piazza del Colosseo) e di Piazza del Colosseo (da Via dei Fori Imperiali fino all'intersezione con
Via Nicola Salvi), che proseguirà nel periodo compreso tra il 26.12.2015 e il 26.12.2016.
Con riferimento alle azioni previste nell’ambito dell’ attuazione del Piano Parcheggi, è proseguita l’attività di
redazione del Nuovo Piano con la predisposizione della proposta da sottoporre all’approvazione del
Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea per l’approvazione dell’elaborato presentato
dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (consistente in uno studio di fattibilità per la predisposizione delle
linee guida per il nuovo piano parcheggi), nonché la proposta di deliberazione per addivenire all’espunzione
dal Piano Parcheggi degli interventi i cui progetti non siano stati presentati, per i quali sono stati acquisiti
pareri negativi, per i quali sia stata rilevata l’antieconomicità dell’intervento o per i quali manchi il requisito
della proprietà comunale delle aree.
2) Indicatori
386
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 24
cat B 5
Totale 40
4) Le risorse strumentali
387
Relazione al Rendiconto 2015
388
Relazione al Rendiconto 2015
nella sede condotta in fitto passivo di via Licoride, consentirebbe la progressiva dismissione della locazione
condotta in fitto passivo della stessa, con un conseguente notevole vantaggio economico per
l’Amministrazione Capitolina. I lavori del parcheggio di Largo Vercelli sono stati ultimati in data 16 dicembre
2015. Si sta procedendo per l’approvazione del collaudo e per la ripresa in consegna dell’area.
Il 17 giugno è stato acquisito il collaudo parziale (verbale di contestazione delle opere eseguite) del centro
anziani via S. Felice Circeo, realizzato con oneri concessori del parcheggio, ai fini del completamento a cura
del Municipio. Il Municipio ha chiesto l’inserimento nel piano investimenti dell’opera di completamento. Con
nota del 5 novembre 2015 l’Ufficio, anche in forza della mozione votata dalla Giunta del Municipio Roma XV
del 28 ottobre 2015, ha chiesto al curatore fallimentare l’immediata restituzione del bene.
In data 8 maggio2015 è stato rilasciato il permesso di costruire per la variante del parcheggio di V.le XXI
Aprile. I lavori sono stati ultimati in data 15 maggio 2015. E’ in corso la definizione della disciplina di traffico.
Per il parcheggio in Via Como, è stato acquisito in data 29 maggio 2015 il certificato di collaudo
dell’autorimessa. In data 4 giugno 2015 è stata inviata la documentazione utile per la ripresa in consegna
dell’area al Dipartimento Patrimonio che ha convocato per il 4 agosto 2015 un sopralluogo per la ripresa
dell’area, che però non si è potuta eseguire poiché il Dipartimento Sport ha chiesto un rinvio in attesa di una
nuova riunione di vertice, che si è poi svolta il 15 settembre 2015. Sono state avviate dai competenti uffici le
verifiche per l’affidamento delle attività di guardiania temporanea. Il Dipartimento Sport con nota del 17
settembre 2015 ha chiesto supporto alla progettazione.. in data 23 e 25 settembre 2015 il Dipartimento
Mobilità e Trasporti ha inviato all’Ufficio Sport la documentazione tecnica sulle strutture del parcheggio
interrato per le verifiche di compatibilità con un eventuale nuovo progetto dell’impianto sportivo. Con nota del
15 ottobre 2015 la società concessionaria del parcheggio interrato, a fronte della richiesta del Dipartimento
Mobilità e Trasporti del 18 settembre 2015, ha assicurato la sussistenza delle condizioni di sicurezza
dell’area, in relazione ad eventuali intrusioni ed all’intervento di puntellamento del muro di confine eseguito
su sollecitazione del collaudatore.
Per il parcheggio di via E. Fermi in data 4 dicembre 2015 (QG/40275) è stata inviata la proposta di
deliberazione di riconoscimento di debito fuori bilancio, originato dalla sentenza dell’8 ottobre 2014 con cui il
TAR ha disposto la risoluzione della convenzione, dichiarato estinto il diritto di superficie, e condannato il
Comune al pagamento.
Nel corso del 2015 sono state istruite e rilasciate n. 136 autorizzazioni alla cessione del diritto di superficie
per i box privati.
Con riferimento al settore dei Parcheggi Pubblici, l’attività dell’ufficio, per quanto riguarda il Parcheggio di
scambio Arco di Travertino, è stata dedicata alle procedure amministrative finalizzate alla chiusura tecnico-
contabile del contratto di appalto e, nelle more della conclusione del procedimento in capo all'Ufficio
Espropri, è stato avviato il procedimento per l’inserimento della proposta di completamento della Piazza
Coperta nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. E' stata altresì prorogata la nomina della
Commissione per l'accordo bonario tra l'appaltatore e l'Amministrazione, con il mandato di analizzare le
riserve apposte sui documenti contabili e valutarle alla luce delle penali prescritte dalla stazione appaltante.
Con specifico riferimento all'ampliamento e riqualificazione del Parcheggio pubblico del Galoppatoio di Villa
Borghese, ad aprile 2015, il concessionario ha trasmesso una nuova Proposta di riequilibrio del Piano
Economico Finanziario con ipotesi riduttiva delle funzioni previste e per la cui istruttoria sono state intraprese
le seguenti azioni: Richiesta di indirizzo politico (ottobre 2015) al fine di procedere con i relativi atti per
quanto riguarda la riduzione delle funzioni proposte e richiesta di parere procedurale al Dipartimento per la
razionalizzazione della spesa, sulle modalità di formazione e cessione del diritto di superficie dei box,
finalizzato alla cessione degli stessi box pertinenziali da inserire in apposito, ulteriore atto convenzionale da
stipulare. In esito alle valutazioni richieste, si potrà procedere alla revisione, se del caso, della proposta di
riqualificazione del parcheggio. In parallelo è stata rilasciata l’autorizzazione per le pratiche di
accatastamento delle modifiche effettuate nei locali dai sub concessionari, dopo la istruttoria e la verifica
degli atti relativi alle modifiche realizzate.
Per quanto riguarda i parcheggi in struttura, gestiti da ATAC S.p.A., una attività di sopralluoghi ha permesso
di predisporre una proposta di Ordinanza Commissariale con i poteri della Assemblea Capitolina finalizzata
all’affidamento alla stessa ATAC S.p.A. dei parcheggi, previo esame di Piano Economico e Finanziario per la
riqualificazione e sulla base di un esame preventivo di fattibilità tecnico economica elaborato dall’Ufficio.
Per i parcheggi limitrofi alle stazioni Annibaliano, Conca d’Oro e Jonio del tronchetto “B1” della metropolitana
389
Relazione al Rendiconto 2015
di Roma, è stato messo a punto il piano tariffario, di concerto con i Municipi interessati, e predisposta
l’approvazione del Progetto Preliminare e dei documenti correlati al completamento dei tre parcheggi. Per gli
stessi parcheggi è stata predisposta l’Ordinanza Commissariale, con i poteri della Assemblea Capitolina, per
l’approvazione del progetto e l’affidamento a Roma Metropolitane del ruolo di stazione appaltante,
responsabile del procedimento, verifica della progettazione e di collaudo delle opere.
Sono state inoltre istruite le pratiche relative alla messa in esercizio di parcheggi completati o in via di
completamento, a cura di altri Dipartimenti (P6 Tiburtina e Fiera di Roma) e sono state sviluppate attività di
collaborazione per interventi limitrofi a quelli dell’Ufficio, come la Città della Scienza Guido Reni o già di
interesse di questo Ufficio e oggi in capo ad altri Dipartimenti, quali ad esempio Colle Mattia.
E’ stato elaborata una presentazione sintetica dei parcheggi di scambio esistenti a Roma e delle Basiliche
per il Giubileo.
E’ proseguita, infine, la fase di archiviazione dei fascicoli dell’Ufficio, che ha permesso di elaborare una
relazione, strutturata in schede, alcune delle quali con integrazioni e specifici approfondimenti, che
aggiornata più volte nel corso del periodo di riferimento, è stata trasmessa alla Direzione.
2) Indicatori
Le conferenze di servizi
Numero atti per
avviate non si sono
approvazione progetti di
U.O. Attuazione piano parcheggi LH1 0PU 0 concluse per
parcheggi di iniziativa 6
incremento
privata
complessità.
Numero cantieri
conclusi relativi a
U.O. Attuazione piano parcheggi LH10 0PU 0
progetti di parcheggi di 1
iniziativa pubblica
Numero giorni di
U.O. Attuazione piano parcheggi LH18 0PU 96
apertura sportello 96
390
Relazione al Rendiconto 2015
Numero conferenze di
U.O. Attuazione piano parcheggi LH20 0PU 0
servizi concluse -
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 9
cat C 7
cat B
Totale 17
4) Le risorse strumentali
391
Relazione al Rendiconto 2015
392
Relazione al Rendiconto 2015
Dopo un iter di studio, predisposizione degli elaborati, acquisizione dei pareri degli Enti istituzionali preposti
e valutazione sia delle osservazioni da parte di cittadini, Associazioni, etc., sia degli emendamenti proposti
dai Consiglieri Comunali, si è pervenuti all’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU).
Il nuovo PGTU di Roma, è stato approvato dall’Assemblea Capitolina con Del. n. 21 del 16.04.2015.
Tale strumento programmatico ha dato impulso alla realizzazione dei diversi interventi, di seguito esposti.
Sulla base dello studio ordinato all’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (RSM) e delle conseguenti
valutazioni ed indirizzi espressi dagli organi politici con Deliberazione di G.C. n. 329 del 21.10.2015) – che
ha assunto la decisione di articolare l’attuazione dell’intera ZTL in 2 fasi, istituendo la ZTL AF1 VAM e
rimandando per il relativo controllo all’implementazione di nuovi impianti centralizzati realizzati con i fondi del
393
Relazione al Rendiconto 2015
Giubileo della Misericordia - RSM ha completato lo studio di fattibilità della c.d. “Congestion Charge” (ZTL
Anello ferroviario prevista dal PGTU) ed entro dicembre 2015 ha consegnato il cronoprogramma per il
completamento della prima fase della ZTL entro i termini previsti dal PGTU (primo semestre 2018).
Per quanto concerne i Piani Particolareggiati di Traffico (PPTU), con dei cantieri già avviati nei Municipi II, III,
V, VI, IX, XI che sono stati terminati. Nel Municipio V (ex VII) è stata espletata la gara d’appalto ed è in corso
la sottoscrizione del contratto con l’impresa assegnataria da parte di RSM Stazione Appaltante. Nell’ambito
del programma POR FESR 2007-2013, progetto P.L.U.S. di Roma Capitale (“Porta Portese una risorsa per
Roma”) nel corso del 2015 è stato completato, collaudato e concluso l’intervento n. 4 - “Attuazione della
parte PPTU Municipio XVI nell’ambito territoriale PLUS” - riguardante la riorganizzazione di largo Bernardino
da Feltre, finanziato nel Piano Triennale 2013 – 2015.
Quanto alla redazione dei progetti di nuovi piani particolareggiati di traffico (PPTU), si è conclusa la
redazione del PPTU del Municipio I per il quale si provvederà alla relativa istruttoria e convocazione della
Conferenza dei Servizi propedeutica all’ avvio dell’iter approvativo.
Per gli Interventi per la ciclabilità, isole ambientali e/o zone 30, aree pedonali e messa in sicurezza
intersezioni stradali, ITS – Infomobilità. a seguito della rimodulazione, effettuata dal Dipartimento Mobilità e
Trasporti con la proposta dei nuovi interventi, del Programma Operativo di Dettaglio (POD) finanziato con i
fondi per la Mobilità Sostenibile del Ministero dell’Ambiente, approvato con Decreto 93/CLE del 23.06.2015,
ad agosto 2015 è stato adottato il provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico a RSM per la
progettazione e la realizzazione degli interventi in oggetto, programmati previa consultazione dei Municipi.
Problemi di distribuzione delle risorse ministeriali, in parte già incassate e in parte da riaccertare, fra le
opere del Piano investimenti 2015 approvato, hanno impedito la registrazione contabile del provvedimento. Il
mancato recepimento della richiesta avanzata di rimodulazione delle stesse opere in sede di approvazione
dell’assestamento di bilancio ha rinviato la soluzione del problema e l’avvio del progetto all’approvazione del
Bilancio previsionale 2016-2018.
Per quanto riguarda i Piani di Settore in attuazione del PGTU - Piano urbano per la circolazione delle merci,
a seguito dell’espletamento delle azioni previste dal protocollo d’intesa e dalla Convenzione sottoscritta tra
Roma Capitale e Unindustria il progetto, che ha come obiettivo l’avvio di un sistema per la distribuzione
delle merci a basso impatto ambientale, si è concluso entro la fine del 2015 con la consegna del Rapporto
Finale da parte di Unindustria.
Nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto con Anfia, Unrae e Federauto per incentivare il ricambio dei
mezzi addetti al trasporto merci con mezzi ecologici e a basso impatto ambientale sulla base della Del. G.C.
n. 160/2014 è proseguita l’erogazione degli incentivi fino ad esaurimento dei fondi dedicati.. Nel 2015 sono
stati messi in circolazione 190 nuovi veicoli.
Il Protocollo d’Intesa sottoscritto con Enel ha permesso la realizzazione di 61 postazioni di ricarica in città
per 97 colonnine auto, 12 colonnine moto e 9 colonnine car sharing all’interno del Progetto di realizzazione
di una rete di ricarica dedicata allo sviluppo della mobilità elettrica. Nel 2015 sono state avviate le
progettazioni per portare a compimento ulteriori impianti tramite Enel ed Acea sulla base del Protocollo
d’Intesa sottoscritto da entrambe le Società con l’Amministrazione. Nel novembre 2015, a seguito
dell’espletamento della conferenza dei servizi con esito favorevole, è stata approvata l’installazione di un
primo gruppo di 144 colonnine in 56 diversi siti per la ricarica. E’ stata completata la progettazione di ulteriori
30 siti (ENEL) per portare ad un totale di 200 le nuove colonnine di ricarica. La documentazione è stata
inviata da Roma Servizi per la Mobilità all’Amministrazione per la seconda conferenza dei servizi.
Promozione di sistemi di trasporto alternativi Car sharing il servizio è previsto sia nella forma libera,
esercitata per ora da due operatori per un totale di circa 1.200 veicoli, sia in modalità “classica” o “a
postazione fissa”. Per quest’ultima tipologia di servizio, sulla base della Deliberazione di G.C. n. 173 del 20
giugno 2014, che aveva approvato un piano di espansione in tutti i Municipi, nel 2015 è stata pressoché
completata la prima fase dell’espansione prevista, come da piano operativo approvato per 35 nuove
postazioni. Sono state inoltre acquisite 46 nuove vetture, che hanno portato ad una flotta complessiva di 160
veicoli.
Con Deliberazione di G.C. n. 239 del 22/07/2015 sono state approvate le “Linee guida per lo svolgimento
dei servizi di sharing di veicoli sul territorio capitolino” che ne permetterà l’ulteriore implementazione. In esito
alle indicazioni fornite dalla precitata Delibera, nel corso del 2015, sono stati presentati nuovi progetti, in
corso di istruttoria ai fini dell’approvazione, che, ampliando l’offerta i questo tipo di servizi, contribuiranno in
particolare anche ad espandere la mobilità elettrica a Roma.
394
Relazione al Rendiconto 2015
Promozione di sistemi di trasporto alternativi del tipo Bike Sharing si è conclusa con prescrizioni la
Conferenza dei Servizi per l’esame dei progetti, redatti con il supporto di RSM, per l’implementazione di circa
80 postazioni la cui realizzazione potrà essere avviata con i proventi pubblicitari, così come previsto dal
regolamento degli impianti pubblicitari adottato dall’Amministrazione, previo espletamento di gara per
l’assegnazione degli spazi pubblicitari.
Promozione di sistemi di trasporto alternativi Car Pooling è proseguita l’iniziativa per la diffusione di questa
modalità di spostamento urbano casa-lavoro con il portale web attivato sul sito di RSM.
Con riferimento alle azioni del Progetto Mobility Manager è stato rinnovato a RSM l’incarico per le attività di
supporto allo svolgimento delle azioni previste, nonché monitoraggio e sviluppo delle attività. E' stato
completato il monitoraggio e la rendicontazione dei piani di spostamento casa lavoro (PSCL) oggetto di
precedente cofinanziamento con i fondi del Ministero dell’Ambiente. Sono stati avviati i tavoli di
coordinamento tra municipi e mobility manager di territorio, con un primo incontro operativo il 21.09.2015 ed
un progetto pilota nel Municipio IX con alcune scuole rappresentative. Sono stati svolti 2 incontri plenari con i
mobility manager sia all’inizio dell’anno che durante la settimana europea della mobilità ed è stato effettuato
un primo corso tecnico di formazione per Mobility Manager. A dicembre 2015, in coerenza con i dettami della
legge 221/2015, è stato avviato un percorso di diffusione della cultura del mobility management scolastico
con un primo workshop, coordinato con le strutture di Ministero dell’Istruzione e Provveditorato e con i
Presidi delle scuole che hanno aderito, svoltosi all’interno dell’evento “Isola della Sostenibilità” presso
l’Auditorium di Roma.
Progetto CICERONE prevede l’implementazione di ulteriori funzioni di infomobilità, aggiornamento del
“datawarehouse” e Centrale del Traffico. La quarta e ultima fase è subordinata alla erogazione dei fondi da
parte del MATTM che avverrà a seguito della rendicontazione di tutte le attività realizzate da presentare al
Ministero. Nel 2015, è stato reso operativo l’incarico affidato a RSM la quale ha redatto e consegnato il
progetto sulla base del quale, una volta approvato, procederà all’avvio della realizzazione. Il progetto è in
corso di esame da parte del gruppo di lavoro appositamente costituito.
Per quanto riguarda l’utilizzo dei FONDI EUROPEI, in particolare i Fondi Strutturali. Finanziamenti PON-
METRO, l’Agenzia per la Coesione Territoriale, a seguito del confronto con le Città Metropolitane sulla co-
progettazione degli interventi, ha completato il Dossier finale a valere sui fondi PON Metro resi disponibili
dalla UE. Si è poi dettagliato l’elenco delle azioni previste per Roma. Roma avrà per la mobilità un budget
dedicato agli interventi del piano della ciclabilità, per nuovi progetti ITS e per hub multimodali. La
Commissione Europea, con decisione C(2015) 4998 del 14.7.2015, ha approvato il programma operativo
"PON Città metropolitane" nel suo complesso con gli interventi sopra riportati.
Nel IV trimestre 2015 ed in seguito alle successive riunioni intercorse tra Dipartimento Mobilità, Dipartimento
Finanziamenti Comunitari e RSM, è stata inoltrata la relativa Proposta Operativa comprensiva di relativi
cronoprogrammi di attuazione degli interventi di Mobilità dell’Azione Integrata “Roma in Movimento”, divisi
per singolo ambito con indicazione delle attività rendicontabili all’Autorità di Gestione del Programma e del
relativo “target di spesa” entro il 2016, al fine di completare il processo di acquisizione dei fondi dall’Agenzia
della Coesione Territoriale. Invece per i Finanziamenti POR/FESR 2014-20 - Regione Lazio sono stati svolti
incontri con la Regione, ed è stata effettuata una prima analisi delle possibili disponibilità da fondi comunitari
POR/FESR per il periodo 2014-20, nonché sulle prime necessità in termini di sviluppi progettuali. A seguito
di concertazione con la UE, l'originaria richiesta di Roma Capitale, relativa al solo acquisto di bus e tram a
basso impatto ambientale a valere sui fondi POR/FESR, è stata rimodulata in un differente pacchetto
nell'Accordo di Partenariato poi firmato dalla UE con la Regione Lazio, vista la necessità di un riequilibrio
intermodale per la città. Il risultato finale è sintetizzato dai 4 capitoli di spesa previsti dal POR approvato dalla
UE con Decisione C(2015)924 del 12/2/2015. Il POR Regionale per la parte Mobilità prevede nel suo
complesso fondi per Investimenti per il TPL - nuovo parco veicolare ad alta efficienza ambientale, per i nodi
di interscambio, per la mobilità collettiva, per sistemi di trasporto intelligente ed infine per il trasporto
ferroviario, con l’acquisto di nuovi treni urbani ad alta capacità urbani.
La Regione Lazio ha indicato circa in 54/55 mln € la disponibilità di fondi per Roma Capitale suddivisi fra
fondi per Investimenti per il TPL - nuovo parco veicolare ad alta efficienza ambientale (circa 20 mln €), nodi
di interscambio per la mobilità collettiva (circa 20 mln €), sistemi di trasporto intelligente (circa14/15 mln €).
Tali indicazioni di sviluppo dovranno essere recepite nel 2016 da documento già preparato in prima bozza a
395
Relazione al Rendiconto 2015
Relativamente alla realizzazione del PIANO QUADRO CICLABILITA’ il progetto definitivo della la Pista
ciclabile Porta Pia – Valdarno (Nomentana), revisionato da RSM al fine di recepire le prescrizioni emerse in
Conferenza di Servizi , il 03.03.2015 è stato inviato a tutti i convocati. Le condizioni poste della
Soprintendenza di Stato/Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, sono state di
complessa soluzione perché in contrasto con le norme vigenti. In data 21.5.2015 la Soprintendenza di Stato
ha comunicato di non ritenere che fossero state ottemperate le condizioni espresse. A seguito di successivi
chiarimenti con la Soprintendenza è stata redatta integrazione al progetto con nuovi elaborati (la
piantumazione di alberi lungo via Nomentana) e avendo acquisito il 17.09.2015 l’assenso del Dipartimento
Ambiente, il 22.09.2015 l’elaborato è stato inviato alla Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici ed
al Segretariato Regionale del Ministero beni ed attività Culturali per il Lazio.
Per la Progettazione e realizzazione di piste ciclabili in segnaletica e di parcheggi per biciclette (con fondi
comunali), i relativi finanziamenti sono stati inseriti nel Bilancio 2015. Si è quindi disposto nuovo affidamento,
D.D. n.1032 dell’11.12.2015, anche alla luce del nuovo Contratto di servizio approvato con D.G.C. n.
164/2015, che regola i rapporti con Roma Servizi per la Mobilità. Tale provvedimento non è stato reso
esecutivo con riferimento ai limiti posti dal patto di stabilità ed è stata pertanto nuovamente riproposto nel
Bilancio previsionale 2016-2018. Per la Progettazione e realizzazione piste ciclabili con finanziamenti per la
Mobilità sostenibile del Ministero Ambiente, nel relativo Piano Operativo di Dettaglio è stato definito un
elenco di percorsi/piste ciclabili prioritario, per complessivi 130 Km., che tiene conto anche delle
segnalazioni emerse nelle consultazioni dei Municipi e delle associazioni dei ciclisti nell’ambito di un Tavolo
per la mobilità sostenibile instituito e coordinato dall’Assessorato Mobilità e Trasporti, fra cui saranno
selezionati le piste ciclabili (per circa 20 Km stimati) da progettare e realizzare. Si rimanda a quanto
precisato precedentemente nel paragrafo relativo agli Interventi per la ciclabilità, isole ambientali e/o zone
30, aree pedonali e messa in sicurezza intersezioni stradali, ITS – Infomobilità.
Inoltre il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei nel mese di novembre 2015 ha informato
che con Delibera n. 350 del 28.10.2015 la Giunta Capitolina ha approvato gli ambiti tematici delle Azioni
Strategiche che definiscono il programma con il quale Roma Capitale partecipa al Programma Operativo
nazionale Città Metropolitane (PON Metro 2014-2020).
Fra le Azioni Integrate è presente quella denominata ROMA IN MOVIMENTO ( PON METRO – OT 4
Energia sostenibile e qualità della vita) con tre linee di intervento da attivare: Hub multimodali; Piano
ciclabilità ed estensione rete ciclabile romana ;Infomobilita’ .
E’ stata quindi redatta con il supporto di Roma Servizi per la Mobilità una Prima proposta Operativa e
cronoprogramma di attuazione trasmessa al Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei il
23.12.2015. In particolare i finanziamenti per la ciclabilità, saranno finalizzati a realizzare ulteriori tracciati
ciclabili, in aggiunta a quelli si realizzeranno con i finanziamenti del Ministero Ambiente, scelti fra quelli già
individuati ed elencati nell’ambito del POD e parcheggi attrezzati di medie/ grandi dimensioni (Bike Park),
eventualmente in struttura, da destinare alla sosta per biciclette nei principali nodi di scambio al fine di
396
Relazione al Rendiconto 2015
Per quanto concerne altri interventi relativi all’area di pertinenza, per la Pedonizzazione del centro storico e
la realizzazione di un sistema di varchi elettronici per il controllo accessi alla ZTL1 – Tridente il 16.06.2015,
si è chiusa la Conferenza di Servizi con esito favorevole alla realizzazione del citato sistema di varchi
elettronici. In data 04.08.2015 è stata predisposta la proposta di deliberazione per l’approvazione del
progetto definitivo del predetto sistema, da sottoporre alla Giunta Capitolina.
La citata proposta è stata vagliata dal Segretariato Generale che ne ha richiesto un riesame. Per quanto
riguarda il sistema informativo per la gestione delle discipline di traffico e della segnaletica stradale sono
state avviate le verifiche della rispondenza del sistema ai requisiti richiesti dal disciplinare d’incarico.
Nell’ambito del Progetto “VISICS” (potenziamento dei sistemi automatizzati di regolazione del traffico)
stato parzialmente liquidato lo stato avanzamento lavori al 30.06.2015.
Nell’ambito dell’Attuazione parte ICT del PPTU del XVI Municipio (oggi Municipio XI) in ambito territoriale
progetto P.L.U.S. (Piano Locale Urbano di Sviluppo) si è provveduto alla liquidazione del conto finale e alla
trasmissione di tutta la documentazione tecnico amministrativa al Coordinatore dei RUP del PLUS di Roma
Capitale, presso il Dipartimento Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura.
Per il potenziamento dei sistemi di Infomobilità, controllo e regolazione del traffico, con riferimento
all’intervento MP2, sono continuate le attività di adeguamento HW-SW della centrale del traffico, ultima fase
dell’intervento; si è provveduto, inoltre, alla liquidazione della fattura relativa al SAL n. 9.
Riguardo alla ridefinizione dei siti per l’installazione di dispositivi Autovelox in postazione fissa per la
rilevazione automatica delle infrazioni ai limiti di velocità (art. 142 C.d.S), più volte sollecitata, in data
22/12/2015, la Polizia Roma Capitale ha fornito chiarimenti.
Per la gestione della mobilità privata (impianti di segnalamento luminoso e centrale della mobilità), sono
proseguite le attività del contratto di servizio relative alla gestione, verifica, monitoraggio e predisposizione
dei documenti propedeutici alla redazione degli atti di liquidazione, previsti dalle Del. n. 81/2007 e n. 84/2010
e dalle rispettive proroghe e dalla Deliberazione n.164/2015.
Nel corso del 2015 sono state realizzate azioni di Segnaletica Stradale riguardanti la prima istituzione delle
discipline di traffico, ad eccezione di quelle riguardanti le aree soggette al parcheggio tariffato (Strisce blu).
Le predette attività sono state svolte in economia con gli operai del magazzino della segnaletica stradale o
mediante appalti di lavori indetti dal Dipartimento Mobilità , attualmente in corso.
con riferimento agli Interventi per la sicurezza (I° Programma annuale di Attuazione del PNSS 2002 –
Regione Lazio), in particolare gli interventi sperimentali per la sicurezza stradale, approvati con
Del.n.276/2011 e rientranti nel Piano Particolareggiato del Traffico Urbano (PPTU) del XIX Municipio, e
prorogati dalla Regione Lazio, le attività potranno proseguire solo a seguito della risoluzione delle criticità
rappresentate dalla Regione Lazio concernenti la mancanza del Nulla Osta preventivo da parte dell’Area del
Genio Civile.
Al fine di consentire sia il completamento della rendicontazione delle attività svolte per il Centro di
monitoraggio della sicurezza stradale, approvato con Del. G.C. n.266/2011, sia la convocazione della II°
Consulta Cittadina, il Dipartimento ha chiesto alla Regione Lazio una proroga della durata della convenzione
di n.6 mesi (scadenza al 18.04.2016).
Per la Manutenzione programmata della rete viaria principale della città di Roma (II° Programma annuale di
Attuazione del PNSS 2003 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), si stanno predisponendo gli atti
per l’affidamento dell’incarico a Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per la redazione della progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori, cofinanziato dal Ministero dei Trasporti, che prevede interventi di
manutenzione stradale finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, calibrati sulla gamma di
situazioni viabilistiche e di traffico presenti sull’area romana.
Per quanto riguarda il Piano integrato per la riduzione delle velocità nelle ore notturne sugli itinerari cittadini
a massima incidentalità (III° Programma annuale di Attuazione del PNSS) di cui alla Del.G.C. 336/2012, il
progetto, cofinanziato dalla Regione Lazio, è in fase di completamento. Si prevede di concludere le attività
nel 2016.
Nell’ambito del progetto di Pedonalizzazione di alcune strade e piazza all’interno del Centro Storico, con Del.
G.C. 360/2015 è stata approvata, in via sperimentale, la pedonalizzazione h24 di Via dei Fori Imperiali
(tratto da Piazza Venezia a Piazza del Colosseo) e di Piazza del Colosseo (da Via dei Fori Imperiali fino
all'intersezione con Via Nicola Salvi), nel periodo compreso tra il 26.12.2015 e il 26.12.2016 limitatamente
397
Relazione al Rendiconto 2015
alle sole giornate di sabato, domenica e festivi, nei giorni feriali del 03.06.2016, 31.10.2016, 09.12.2016 (cd.
“ponti”), nei giorni feriali compresi nel periodo dal 30 luglio al 4 settembre 2016 e nel periodo delle festività
natalizie, ovvero dal 26 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 compresi, fatta eccezione per i velocipedi, i veicoli
autorizzati diretti alle aree di culto e di accoglienza situate lungo Via dei Fori Imperiali e sul Colle Palatino, i
veicoli dei pubblici servizi adibiti ad interventi di decoro urbano, di emergenza e soccorso.
Per le Zone a Traffico Limitato, con con Delib. G.C. n.329 / 2015 è stata aprovata la Z.T.L. Anello Ferroviario
1 (VAM) concernente il divieto di circolazione all’interno della stessa, per tutti gli autoveicoli a motore o
complessi di autoveicoli a motore con lunghezza superiore a 7,5 mt.
2) Indicatori
398
Relazione al Rendiconto 2015
399
Relazione al Rendiconto 2015
400
Relazione al Rendiconto 2015
Previsione correlata
agli interventi riproposti
per il Bilancio di
previsione 2015, ma
inseriti solo con
l'assestamento
approvato con Del. CC
n. 44 31/7 - 1/8/ 2015.
Con DD n. 1032/2015
è stata affidata a
Roma Servizi per la
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N.
Percorsi / piste ciclabili Mobilità , la
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH215 0MC 0
progettate nell’anno (KM) 8 progettazione e la
piano della ciclabilità
realizzazione di piste
ciclabili in segnaletica
e di parcheggi per
biciclette. La stessa è
stat restituita il
31/12/2015, dalla XXII
U.O. Ragioneria
Generale, non
regolarizzata, con
riferimento ai limiti del
patto di stabilità.
Previsione correlata
agli interventi riproposti
per il Bilancio di
previsione 2015, ma
inseriti solo con
l'assestamento
approvato con Del. CC
n. 44 31/7 - 1/8/ 2015.
Con DD n. 1032/2015
è stata affidata a
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N. Roma Servizi per la
Percorsi / piste ciclabili
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH216 0MC 0 Mobilità , la
realizzate (KM) -
piano della ciclabilità progettazione e la
realizzazione di piste
ciclabili in segnaletica
e di parcheggi per
biciclette. La stessa è
stat restituita il
31/12/2015, dalla XXII
U.O. Ragioneria
Generale, non
regolarizzata, con
riferimento ai limiti del
401
Relazione al Rendiconto 2015
patto di stabilità.
Previsione correlata
agli interventi riproposti
per il Bilancio di
previsione 2015, ma
inseriti solo con
l'assestamento
approvato con Del. CC
n. 44 31/7 - 1/8/ 2015.
Con DD n. 1032/2015
è stata affidata a
Numero parcheggi per
Roma Servizi per la
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N. biciclette realizzati presso
Mobilità , la
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH217 0MC nodi di scambio-stazioni- 0
- progettazione e la
piano della ciclabilità fermate del trasporto
realizzazione di piste
pubblico realizzati
ciclabili in segnaletica
e di parcheggi per
biciclette. La stessa è
stat restituita il
31/12/2015, dalla XXII
U.O. Ragioneria
Generale, non
regolarizzata, con
riferimento ai limiti del
patto di stabilità.
Previsione correlata
agli interventi riproposti
per il Bilancio di
previsione 2015, ma
inseriti solo con
l'assestamento
approvato con Del. CC
n. 44 31/7 - 1/8/ 2015.
Con DD n. 1032/2015
è stata affidata a
Numero parcheggi per
Roma Servizi per la
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N. biciclette realizzati presso
Mobilità , la
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH218 0MC istituti scolastici - scuole e 0
400 progettazione e la
piano della ciclabilità sedi istituzionali Roma
realizzazione di piste
Capitale
ciclabili in segnaletica
e di parcheggi per
biciclette. La stessa è
stat restituita il
31/12/2015, dalla XXII
U.O. Ragioneria
Generale, non
regolarizzata, con
riferimento ai limiti del
patto di stabilità.
402
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N. Numero progetti definitivi di
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH226 0MC opere individuati dai piani di 0
10
piano della ciclabilità traffico approvati
Numero partecipazioni
riunioni di coordinamento per
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N.
i diversi interventi di MS e al
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH234 0MC n.d.
tavolo dei referenti dei 10
piano della ciclabilità
municipi per la Mobilità
Sostenibile e per la Ciclabilità
U.O. Piano traffico e mobilità (ex art. D.lgs. N. Numero istanze che hanno
61/2014 e n. 51/2013). Mobilità innovativa e LH235 0MC ottenuto il N.O. di erogazione 251
80
piano della ciclabilità incentivi veicoli merci
403
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Controllo del traffico e mobilita' - 0MC Interventi eseguiti n.i. 2 nuovo indicatore
programmazione interventi perla risoluzione
dell'emergenza traffico
U.O. Controllo del traffico e mobilita' - 0MC interventi programmati n.i. 2 nuovo indicatore
programmazione interventi perla risoluzione
dell'emergenza traffico
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 21
cat C 33
cat B 4
Totale 59
4) Le risorse strumentali
404
Relazione al Rendiconto 2015
405
Relazione al Rendiconto 2015
A seguito della proposta formulata da ATAC di internalizzare il servizio notturno affidato alla Società Roma
TPL e al contestuale trasferimento di alcune linee esercite con vetture corte alla predetta società , in
considerazione della carenza da parte di ATAC di tale tipo di vetture, si è proceduto, a seguito del parere
espresso da Roma Servizi per la Mobilità, ad autorizzare tale trasferimento con nota prot. n. 13307 del
23.4.2015.
Con riferimento alle Nuove autorizzazioni dei servizi di Gran Turismo, la proposta di Regolamento presentata
allo scadere del 2014 è divenuta proposta di Giunta n. 12/2014. A seguito dei necessari pareri espressi dai
Municipi, l’Ufficio ha controdedotto con nota QG/15073 del 8/5/2015.
La proposta di Regolamento è stata più volte calendarizzata per l’approvazione in Assemblea Capitolina. La
fine della consiliatura non ha consentito l’approvazione del Regolamento da parte degli organi politici.
Tuttavia, la proposta di deliberazione è stata sottoposta all’approvazione da parte del Commissario
Straordinario, previo rinnovo dei pareri espressi dai Dirigenti preposti. Ad oggi, l’iter approvativo non si è
ancora concluso. A valle del Regolamento potrà essere approvata la rete Gran turismo e successivamente
pubblicati gli avvisi per l’assegnazione delle nuove autorizzazioni.
Nelle more dell’approvazione del regolamento è proseguita la gestione delle autorizzazioni Gran Turismo
con il permanere del blocco dei volumi di servizio prodotti stabilito dalle deliberazioni di Giunta Capitolina n.
395/2013 e 193/2014. Sono state rilasciate due nuove autorizzazioni per riforma di autorizzazioni precedenti
annullate dal TAR Lazio. È stata dichiarata la decadenza di due autorizzazioni che gli assegnatari non
utilizzavano. Si è provveduto alla riforma delle autorizzazioni rilasciate a Trambus Open spa gestore con
capitale a maggioranza pubblico, rendendo le stesse assimilabili per volumi di servizio erogabili, alla media
delle autorizzazioni rilasciate agli altri soggetti.
Il nuovo Contratto di servizio con l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità è stato approvato con Del. G.C. n.
164/2015 per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015 ed ha introdotto particolari modalità del servizio
rispetto ai precedenti Contratti, soprattutto dal punto di vista della individuazione e erogazione dei
corrispettivi, il controllo operativo del servizio e il sistema delle penali.
Le attività inerenti il settore del noleggio autobus e del servizio di noleggio per il trasporto infermi hanno
comportato nell’anno 2015 il rilascio di nuove autorizzazioni.
Si è proseguito con le attività inerenti la gestione del nuovo Piano Bus Turistici, l’elaborazione del nuovo
Contratto di Servizio (Mobilità privata e TPL non di linea) con la rideterminazione del corrispettivo da erogare
a Roma Servizi per la Mobilità, il monitoraggio dell’attuazione del contratto di servizio vigente sottoscritto con
l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. relativamente alla gestione dei permessi ZTL e Bus Turistici,
nonché nella segnalazione di eventuali criticità rilevate con la conseguente attuazione di ogni atto di
rilevanza contabile; si è proceduto, inoltre, con la gestione del servizio noleggio autobus con conducente e
del servizio di noleggio con conducente per il trasporto di infermi svolto mediante autoambulanze,
relativamente al solo rilascio di nuove autorizzazioni.
Per quanto riguarda la disciplina e il contenzioso taxi e NCC, al fine di completare l’attività di riordino della
regolamentazione in merito agli autoservizi pubblici non di linea sono stati trasmessi all’Assessorato ai
Trasporti e alla Mobilità , con nota prot. n. QG/20930 del 22/06/2015 e con nota prot. n. QG/25801 del
31/07/2015 i seguenti provvedimenti:
1) Schema di deliberazione di Giunta Capitolina avente ad oggetto “ Autoservizi pubblici non di linea:
disciplina sperimentazione del turno flessibile”;
2) Schema di deliberazione di Giunta Capitolina avente ad oggetto “ Individuazione dei reati che
determinano la sospensione cautelare della licenza taxi e dell’autorizzazione Ncc.“;
3) Schema di deliberazione di Assemblea Capitolina avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al Testo
Unico del Regolamento Capitolino per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 68 dell’8/9 novembre 2011”.
I provvedimenti ad oggi non stati ancora adottati dall’Amministrazione.
In merito agli ecoincentivi per i veicoli taxi, il lavoro di erogazione degli incentivi per il rinnovo del parco
circolante dei veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi) è proseguito. In particolare si è
provveduto alla ricezione, al riordino e ad una prima valutazione della documentazione che gli ammessi alla
prima graduatoria del quarto bando, approvata con D.D. n. 1356 del 31/12/2014 e pubblicata il 02/01/2015,
hanno presentato entro il termine di scadenza previsto (1° luglio 2015). Per i tre precedenti bandi ancora in
itinere sono state definite tutte le situazioni che erano ancora in sospeso, in quanto necessitavano di ulteriori
approfondimenti: è stato così possibile chiudere il primo bando e porre le premesse per la conclusione in
406
Relazione al Rendiconto 2015
tempi ragionevoli del secondo e del terzo. Con n. 7 determinazioni dirigenziali di liquidazione, alcune delle
quali in attesa del visto di regolarità contabile, sono stati erogati gli incentivi a n. 71 beneficiari.
2) Indicatori
centro
U.O. come da organizzazione previsione rendiconto
codice di descrizione indicatore note
rappresentata nel Peg 2015-2017 2015 2015
costo
407
Relazione al Rendiconto 2015
il dato previsionale
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze riguarda solo il
LH47 0MC 0/400/39
e TPL non di linea noleggio vetture 53 trasferimento licenze
noleggio vetture
il dato previsionale
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Nuove/rinnovi/trasferimenti licenze riguarda solo il
LH48 0MC 80/725/8
e TPL non di linea noleggio autobus 6 trasferimento licenze
noleggio autobus
Lo scostamento è
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Numero istruttorie per procedimenti dovuto al maggior
LH50 0MC 219
e TPL non di linea avviati 150 numero di violazoni
pervenute.
Il dato riporta anche i
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Numero istruttorie per procedimenti procedimenti
LH51 0MC 275
e TPL non di linea conclusi 75 conclusi con il
cumulo.
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Numero richieste di accesso agli atti
LH57 0MC 46
e TPL non di linea evase 25
408
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Numero richieste di accesso agli atti
LH58 0MC 46
e TPL non di linea pervenute 30
L'Ufficio ha
repertoriato tra Nov.
e Dic. 2015 n. 4 D.D.
di liquidazione per n.
U.O. Contratti di servizio mobilità privata Numero incentivi concessi ai titolari
LH63 0TP 41 30 beneficiari i cui
e TPL non di linea per rinnovo parco auto circolante 50
mandati di
pagamento sono
stati emessi
nell'anno 2016
409
Relazione al Rendiconto 2015
410
Relazione al Rendiconto 2015
411
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Contratti di servizio trasporto Età media della flotta Atac (bus -
LH71 0TP 17,23
pubblico locale di linea filobus e bimodali - elettrici) 11
U.O. Contratti di servizio trasporto Età media della flotta Atac Gestore
LH74 0TP n.d. 2,9
pubblico locale di linea rete periferica (bus)
412
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 9
cat C 15
cat B
Totale 25
413
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
414
Relazione al Rendiconto 2015
415
Relazione al Rendiconto 2015
stata predisposta la relativa proposta di rimodulazione del Q.E. Nel contempo, lo stesso progetto veniva
trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si è svolta la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo e Roma Metropolitane ha trasmesso il relativo
verbale di chiusura, allegando i pareri pervenuti in tempo utile in relazione alla proposta di variante
presentata.
Per quanto riguarda la Rampa di accesso al viadotto sul GRA Roma Metropolitane è stata autorizzata a
procedere all’affidamento dei lavori per la rampa in oggetto. E’ stata avviata la validazione del progetto
esecutivo dell’opera indispensabile per l’indizione della gara di affidamento dei lavori.
Infine per la consegna n. 45 filobus nel corso dell’anno 2015 è stato consegnato ad ATAC S.p.A. il Deposito
di Tor Pagnotta destinato a custodire i n°45 mezzi filoviari oggetto della fornitura inclusa nell’appalto in corso
e sono stati trasferiti a Roma n. 15 filobus.
La Giunta Capitolina, con Memoria del 30 giugno 2015, ha richiesto al Dipartimento Mobilità e Trasporti di
predisporre gli atti per la chiusura del procedimento relativo alla Linea ‘D’ della metropolitana di Roma,
previa verifica da parte dell’Avvocatura Capitolina della richiesta di indennizzo avanzata dal Promotore e il
successivo reperimento dei fondi da parte della Ragioneria Generale.
Allo stato attuale è in corso un’istruttoria tra gli Uffici di Roma Capitale interessati, finalizzata ad accertare la
sussistenza, o meno, delle condizioni che hanno condotto alla dichiarazione di pubblico interesse della
proposta del promotore, a suo tempo disposta con Deliberazione di Giunta Comunale n.110 del 2007.
Nel corso dell’anno 2015 è stata completata la consegna da parte di CAF dei n. 18 convogli (15+3) da
destinare alle linee B e B1 della metropolitana di Roma previsti da contratto e 16 di essi, per i quali sono
state effettuate le prove tecniche e le verifiche, nonché la percorrenza di 1.500 km previsti dall’USTIF per il
pre-esercizio, sono stati immessi in servizio.
Sul Prolungamento della Linea ‘B’ della metropolitana-Tratta Rebibbia-Casal Monastero nel corso dell’anno
2015 l’attività di Roma Metropolitane in qualità di stazione appaltante è stata sospesa, in quanto sussistono
delle problematiche connesse alle aree di valorizzazione immobiliare connesse all’appalto, in merito alle
quali è in corso un’istruttoria da parte dei competenti Uffici di Roma Capitale.
A tal riguardo è stato richiesto al Concessionario Metro B di formulare una nuova proposta, con relativo
piano finanziario, che tenga conto dello stralcio delle aree di valorizzazione urbanistica caratterizzate da
problemi esecutivi.
Anche per quanto concerne il Potenziamento del sistema di alimentazione della Linea ‘A’- 1° fase nel corso
dell’anno 2015 l’attività di Roma Metropolitane in qualità di stazione appaltante è stata sospesa, in relazione
alle problematiche insorte con i Vigili del Fuoco, che per il rilascio del Nulla Osta di propria competenza
hanno richiesto la preventiva realizzazione di un progetto di adeguamento della intera linea ‘A’ della
metropolitana alla normativa antincendio e la programmazione dei relativi interventi e lo stanziamento dei
finanziamenti. Nel corso dell’anno inoltre Roma Metropolitane, in relazione alla limitata disponibilità delle
0
risorse finanziarie ha proposto di ridestinare l’importo assegnato all’intervento Nuovo AMLA 4 – 1
substralcio – Impermeabilizzazione gallerie-Tratta Termini - Flaminio ad altri interventi prioritari di
ammodernamento delle linee ‘A’ e ‘B’ della metropolitana. Gli interventi di Prolungamento della Linea ‘B1’
della metropolitana oltre Jonio, relativi alla Metropolitana leggera Anagnina-Torre Angela e riguardanti il
Prolungamento della Linea ‘A’ della metropolitana oltre Battistini, sono stati sospesi in relazione alla
necessità di reperimento di finanziamenti pubblici allo stato completamente assenti.
2) Indicatori
Affidamenti di gare di
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei
LH190 0TP forniture convogli 0
sistemi di trasporto su ferro -
metropolitane
Approvazione progetti
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei preliminari relativi a
LH191 0TP 0
sistemi di trasporto su ferro infrastrutture di -
trasporto pubblico
Apertura all’esercizio
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei
LH192 0TP nuove tratte di trasporto 2
sistemi di trasporto su ferro 2
pubblico
416
Relazione al Rendiconto 2015
Numero visite di
cantiere per controllo e
U.O. Monitoraggio, sviluppo e controllo dei
LH201 2TP monitoraggio di 82
sistemi di trasporto su ferro 170
infrastrutture di
trasporto pubblico
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D 9
cat C 8
cat B
Totale 17
4) Le risorse strumentali
417
Relazione al Rendiconto 2015
Altro: server
Metal Detector
418
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 1.467.861,40 0,00 0,00 -1.467.861,40
L’analisi della gestione finanziaria per l’anno 2015 evidenzia una criticità rilevante che riguarda il rinnovo del
Contratto di Servizio con ATAC per la gestione della sosta tariffata e dei parcheggi di scambio. Il contratto
(deliberazione G.C. 81/2007) è scaduto il 31/12/2011 ed era in proroga, nelle more della definizione della
nuova regolamentazione dell’affidamento in house, come stabilito dalla deliberazione di Assemblea
Capitolina n. 47/2012, fino al 30/09/2015. Con deliberazione n. 34 del 03/07/2015, L’Assemblea Capitolina
ha approvato le Linee Guida per la regolamentazione dell’affidamento in house ad ATAC Spa dei servizi di
TPL e delle attività complementari (parcheggi di scambio e sosta tariffata) che sostituiscono quanto
precedentemente adottato con sopra citata deliberazione di A.C. n. 47/2012.
In merito alla gestione dei parcheggi di scambio e della sosta tariffata le suddette linee guida prevedono che
“deve essere disciplinato l’affidamento ad ATAC del servizio di gestione dei parcheggi di scambio, in quanto
prestazione accessoria costituente parte integrante del processo di integrazione modale e delle politiche
della mobilità incentrate sul trasporto pubblico locale, con impegno dell’Amministrazione di integrare i minori
ricavi causati dalla possibilità di usufruire gratuitamente od a tariffe agevolate di tali parcheggi. Deve essere
altresì disciplinata da parte dell’Amministrazione la possibilità di utilizzo dei parcheggi di scambio a fini
commerciali nella fascia oraria notturna/festiva. Ad ATAC resta affidata, nell’ambito del nuovo contratto di
servizio, la gestione efficace ed efficiente della sosta tariffata su strada, attuata secondo indirizzi coerenti
con le strategie definite dal nuovo Piano Generale del Traffico approvato dall’Assemblea Capitolina con
deliberazione n. 21/2015”.
E’ stato predisposto il nuovo contratto con ATAC S.p.A. seguendo le suddette indicazioni, le prescrizioni
introdotte dall’art. 16 del D.L. 16/2014 convertito con L. 68/2014 in tema di riduzione del disavanzo e di
riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale, nonchè adeguando lo stesso alla concreta attuazione di
quanto previsto dagli artt. 147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate), 147-quinquies
(Controllo sugli equilibri finanziari) e 148 (Controlli esterni) del D.Lgs. 267/2000.
I cambiamenti ai vertici politici del Dipartimento prima, il commissariamento di Roma Capitale poi, non hanno
consentito il rinnovo del contratto nei tempi stabiliti. Infatti solo alla fine mese di dicembre è stato possibile
sottoscrivere la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del commissario straordinario.
Quest’ultimo ha ritenuto opportuno non procedere all’approvazione restituendo il provvedimento per ulteriori
approfondimenti d’intesa con l’amministratore unico di ATAC S.p.A.
La mancata approvazione del nuovo contratto è evidenziata negli scostamenti sulle voci di bilancio relative al
contratto, e più precisamente sulle voci di spesa 0STA, 0STB e sulle voci di entrata 0PPS e 2PPS.
Altro scostamento si è rilevato rispetto allo stanziamento previsto in entrata quale corrispettivo dovuto
419
Relazione al Rendiconto 2015
dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità (fino al 31/03/2015) e successivamente quale riversamento degli
introiti dei permessi di accesso alla ZTL acquistati dagli esercenti Bus turistici (nuovo contratto di servizio
con decorrenza 01 aprile 2015) la cui causa è da rintracciare in previsioni di vendita di tali permessi
fortemente influenzate dalle valutazioni sugli ingressi alla ZTL legati al Giubileo della Misericordia.
Lo scostamento in entrata di poco più di 20 mln/€ relativo al finanziamento regionale per le opere metro è
dovuto a mancati finanziamenti della Regione Lazio rispetto alle richieste dell’Amministrazione. Per le
medesime ragioni, si è verificato uno scostamento in uscita del medesimo importo sull’intervento delle spese
in conto capitale su cui era allocata l’opera che tale importo avrebbe dovuto finanziare.
420
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 604.046,34 604.046,34 604.046,34 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATE:
421
Relazione al Rendiconto 2015
E3.01.3000.2PPS – Proventi Parcheggi di scambio € 148.230,00 l’importo è relativo all’entrate delle tariffe
dei parcheggi di scambio previste dal nuovo contratto, per il periodo 1/10/2015-31/12/2015;
E3.02.3000.0CAR – Canone a privati del servizio di Car Sharing € 30.000,00 - La presente riduzione
corrisponde al mancato introito del canone annuale relativo a 30 veicoli che, per scelta degli operatori
consentita nei disciplinari di esercizio, sono usciti dalle flotte esercenti il servizio, a causa di furto o
danneggiamento.
USCITE:
U1.03.0SSS – Segnaletica Stradale € 77.430,00: l’importo esiguo dello stanziamento non ha permesso di
predisporre un bando di gara adeguato con la corretta programmazione/pianificazione degli interventi;
U1.03.0STB – gestione della sosta tariffata € 5.141.237,00 l’importo è relativo al corrispettivo previsto dal
nuovo contratto dovuto ad ATAC per il periodo 1/10/2015-31/12/2015 per la gestione della sosta tariffata.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 0 .0 0 0 ,0 0 3 7 9 .6 9 8 ,7 3 3 7 9 .6 9 8 ,7 3 3 5 9 .6 9 8 ,7 3
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 21.221,24 21.221,24 21.221,24 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 .8 14 .3 4 5 ,3 6 7 7 8 .7 8 9 ,9 7 7 0 7 .6 8 0 ,3 0 - 2 .0 3 5 .5 5 5 ,3 9
ENTRATE:
E3.05.8000.1PAR - scostamento di € 20.00,00 : l’ importo stanziato per il funzionamento delle commissioni,
non è stato accertato in quanto si è in attesa della stipula di nuova convenzione.
USCITE:
U1.04.02GA - scostamento di € 1.264,14: per fitti e spese accessorie di beni immobili relativo al
Parcheggio Vitinia è in attesa di verifica della scadenza della convenzione per il 2015 pertanto non
impegnato in attesa dell’esito.
422
Relazione al Rendiconto 2015
(prot. QG/40275/2015);
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 2 6 .9 3 6 .5 6 9 ,2 1 2 9 3 .9 8 1.5 0 3 ,9 9 8 .0 5 9 .5 8 9 ,9 0 - 3 2 .9 5 5 .0 6 5 ,2 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 22.767.136,38 22.667.136,48 22.667.136,48 -99.999,90
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 1.467.861,40 0,00 0,00 -1.467.861,40
T o t a le s p e s e 1.0 0 9 .9 6 2 .19 5 ,2 6 8 2 9 .2 0 7 .6 9 6 ,0 2 6 2 2 .7 6 4 .7 2 9 ,9 6 - 18 0 .7 5 4 .4 9 9 ,2 4
ENTRATE:
USCITE:
U1.03.0SAT - Lo stanziamento pari 20.792.262,48 ricomprende l’importo deliberato 2015 per Euro
20.000.000,00 e i residui FV per Euro 792.262,48 relativi all’anno di competenza 2014 e tutt’ora da liquidare
per prestazione resa. Per l’anno 2015, sono stati impegnati dal Dipartimento Mobilità e Trasporti complessivi
Euro 17.971.904,49 (DD 1028/2015 e 1103/2015) ritenuti necessari alla completa copertura della spesa . Lo
scostamento per l’anno 2015 tra il deliberato ammonta quindi €. 2.028.095,51, anziché Euro 1.686.805,37
come invece indicato in SAP e quantificati tenendo conto anche di una prenotazione di impegno di Euro
341.290,14 (imp. n. 3150036949) non perfezionata. Rammentando che l’ufficio ha effettuato una previsione
di spesa per l’anno 2015 pari a €. 18.000.000,00, l’importo di Euro 2.028.095,51 può considerarsi eccedente
rispetto alla spesa da sostenere per le agevolazioni tariffarie e quindi da non impegnare e liquidare.
423
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 5 6 .8 3 4 ,2 7 6 .0 3 4 ,2 7 0 ,0 0 - 4 5 0 .8 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 20.856.131,71 20.856.131,71 20.856.131,71 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 4 7 .0 4 9 .17 0 ,6 0 10 3 .6 3 7 .3 7 4 ,7 3 4 3 .4 14 .4 3 0 ,7 4 - 14 3 .4 11.7 9 5 ,8 7
ENTRATE:
USCITE:
U1.01.0I20 – scostamento di € 450.000,00: L’importo di € 450.000,00 era stato stanziato al fine di poter
424
Relazione al Rendiconto 2015
eventualmente liquidare in favore dei R.U.P. degli interventi ricadenti nel Centro di Responsabilità 2TP,
nonchè dei collaboratori di costoro le somme loro spettanti a titolo di incentivo, di cui all’art. 92 del D.Lgs.vo
163/2006 e s.m.i.: la mancata liquidazione, nel corso del 2015, delle predette spettanze ha determinato lo
scostamento in uscita di € 450.000,00.
Parimenti, si rileva uno scostamento in entrata di pari importo sulla risorsa E3.05.8000.0SPI (=Incentivi e
spese per la progettazione)
U1.07.0IRA – scostamento di € 38.250,00: L’importo di € 38.250,00 era stato al fine di poter liquidare in
favore dei destinatari di eventuali incentivi ex art. 92 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. la quota parte destinata
all’I.R.A.P.
La mancata liquidazione, nel corso del 2015, di incentivi ex art. 92 del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. ha
determinato lo scostamento in uscita di € 38.250,00.
425
Relazione al Rendiconto 2015
426
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI STRUTTURA
PELUS PASQUALE LIBERO
(dal 13/08/2015 al 31/12/2015)
Dirigenti 3
cat D 112
cat C 296
cat B 343
Totale 754
DIRETTORE DI STRUTTURA
PELUSI PASQUALE LIBER
(dal 13/08/2015 al 31/12/2015)
427
Relazione al Rendiconto 2015
buon funzionamento della macchina amministrativa alle attività afferenti alle sopra citate Direzioni di Area e
UU.OO..
428
Relazione al Rendiconto 2015
Performance”
Ufficio Sicurezza sul lavoro: ha provveduto all’aggiornamento documentale del Documento di Valutazione
dei Rischi (DVR) del Dipartimento Tutela Ambientale, nonché dell’Ufficio Extradipartimentale di Protezione
Civile, all’analisi e alla valutazione del rischio da alcool-dipendenza nei luoghi di lavoro e relativa stesura del
DVR, all’analisi e valutazione del rischio da stress lavoro-correlato e relativa stesura del DVR. Sono stati
eseguiti aggiornamenti ed elaborazioni planimetriche di circa 20 sedi lavorative, sono stati verificati i Piani di
Emergenza ed Evacuazione delle sedi di lavoro dipartimentale; sono stati effettuati sopralluoghi di controllo
presso le sedi di lavoro dipartimentali ed altri congiunti con il Medico Competente presso le sedi di lavoro
dipartimentali; sono stati effettuati controlli congiuntamente con il Medico Competente presso le sedi per il
rischio di assunzione alcool nei luoghi di lavoro;
Sono state elaborate le procedure/disposizioni di sicurezza per le attività lavorative.
Si è proceduto alla programmazione e all’attuazione dei piani formativi in materia di sicurezza sul lavoro per i
lavoratori e alla pianificazione dei programmi formativi e della valutazione dei rischi specifici.
E’ stata effettuata la pianificazione per la sorveglianza sanitaria pari a n. 300 protocolli per la categoria Video
terminalisti e n.300 protocolli per la categoria Operatori Servizi Ambientali e Tecnici dell’Ambiente. Sono stati
effettuati n.22 inserimenti SAP delle prenotazioni routine e esami aggiuntivi e aperte cartelle per
somministrazione di vaccini antiepatite B e antitetanica. Insieme alla Guidonia s.r.l. ed il Dipartimento
Risorse Umane è stata garantita la sorveglianza sanitaria nel sistema SAP; si è proceduto alla
programmazione di n.35 visite sanitarie finalizzate al rilascio della idoneità fisica alla guida e della
sorveglianza sanitaria di circa 60 unità per l’Ufficio extradipartimentale della Protezione Civile.
Ufficio O.S.P. temporanee su aree verdi ha rilasciato pareri per circa n. 401 manifestazioni ed eventi e circa
344 per riprese televisive e cinematografiche su aree verdi e parchi storici
Ufficio Catasto del Verde ha proceduto a circa n. 1.550 accertamenti patrimoniali per aree interessate da
interventi da parte del Dipartimento; ha partecipato a n. 21 Conferenze di Servizi per approvazione di
progetti inerenti il verde pubblico; ha espresso pareri per n. 30 progetti afferenti l’art. 11 della legge 493 del
1993 e per n. 20 progetti afferenti opere a scomputo.
Ufficio gestione attività informatiche e telematiche: ha effettuato una media mensile di n. 800 interventi (pari
a circa 10.000 interventi annui) di assistenza sia da remoto che locale per manutenzione, sostituzione,
riparazione di hardware e software oltre la formazione e orientamento del personale addetto. Il Servizio ha
gestito tutte le pratiche di creazione, manutenzione e reset password delle utenze della rete telematica e dei
servizi internet fornendo anche il supporto tecnico su chiamata diretta degli utenti.
Ufficio U.R.P:
Gestione accesso agli atti: numero totale degli accessi n. 166
Consulenze agli uffici per l’applicazione della L. 241
Consulenza agli uffici per l’applicazione dell’art 40 del Decreto 33/2013 relativo all’obbligo di pubblicazione
sul sito delle Informazioni ambientali
Gestione dei reclami: numero totale dei reclami n. 3984 afferenti alla struttura del dipartimento;
Numero totale reclami esterni n 123 dell’AMAGestioni mail
provenienti da diversi canali (call center, cittadini e altri Urp) oltre n 5.000 mail ricevute e lavorate con relative
risposte;Ricevimento Pubblico con i seguenti orari
Lunedì- Mercoledì-Venerdì dalle ore 8,30 alle 13,00
Martedì dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00
Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,00
Attività di comunicazione:
Predisposizione di video nella lingua LIS per comunicare ai sordi le attività di Protezione Civile in
emergenza;
Programmazione di video da realizzare nel 2016 nella lingua Lis per comunicare il corretto modo di
differenziare i rifiuti;
Programmazione di video da realizzare nel 2016 nella lingua Lis per i blocchi del traffico;
Programmazione di video da realizzare nel 2016 nella lingua Lis per la guida ai servizi al cittadino;
Applicazione dell’identità visiva di Roma Capitale n. 8 .
Attività Corruzione:
In riferimento all’attività svolta in merito all’attuazione delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, comprensivo del Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità 2015-
2017 approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n 11 del 30 gennaio 2015 e rimodulato con
Deliberazione di Giunta Capitolina n 171 del 25 maggio 2015 il servizio ha provveduto:
- Relativamente alla formazione, già programmata per il 2015, a dare massima diffusione tra i dipendenti
del P.T.P.C. 2015/2017 e ad organizzare incontri di piccoli gruppi composti con i rappresentanti delle
diverse Direzioni del Dipartimenti, oltre ad individuare i dipendenti con adeguata competenza nei processi
rientranti nelle aree a rischio corruzione, per la partecipazione ad un tavolo di lavoro finalizzato
all’omogeneizzazione dei criteri e delle modalità delle attività ispettive;
- A diramare specifiche circolari interne finalizzate all’attuazione degli obiettivi previsti nel P.T.P.C.,
429
Relazione al Rendiconto 2015
nell’ottica di diffondere ulteriormente la cultura dell’integrità e della trasparenza (circolare contenente tutte
le indicazioni da seguire per la predisposizione degli atti di gara per l’acquisto di lavori servizi e forniture,
per la verifica delle dichiarazioni sostitutive, per l’inserimento dei Patti d’Integrità, diffusione della
procedura delle segnalazioni di illeciti il cd whistleblowing, etc.);
- Per quanto riguarda la rotazione del personale ha provveduto alla mappatura del personale di cat. C e D
preposto alle aree a rischio (inoltrata con nota QL 27702 del 15.04.2015 a riscontro della nota RC 8207
del 25.03.2015) individuando i funzionari che per la specifica professionalità posseduta non potevano al
momento essere sostituiti da altre figure professionali analoghe;
- Ad organizzare una riunione di Dipartimento presso la Direzione Dipartimentale in data 16 giugno 2015,
riunione alla quale hanno partecipato tutti i Direttori di Direzione e nel corso della quale sono stati trattati
ed illustrati tutti gli adempimenti di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nella sua prima
rimodulazione e dal Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità;
Sono stati inoltre eseguiti i seguenti monitoraggi:
- dell’attività di accertamento in merito a concessioni, autorizzazioni, affidamenti di lavori, servizi e
forniture, contributi ecc., per il periodo di riferimento 1 gennaio -31 dicembre 2014 (scadenza 15 giugno
2015);
- delle dichiarazioni sostitutive del primo e secondo semestre 2015;
- dei termini di conclusione dei procedimenti del primo e secondo semestre 2015;
Quali ulteriori misure di prevenzione nella condivisione del catalogo dei processi, il Dipartimento Tutela
Ambientale ha contribuito con l’individuazione di un’ulteriore misura di prevenzione relativa al controllo sul
territorio: una collaborazione con i Pics; tale misura di collaborazione è stata attuata effettuando controlli
mirati sul degrado ambientale con particolare riferimento alle aree verdi e ai procedimenti relativi alle
autorizzazioni delle attività di autodemolizione e rottamazione.
Attività trasparenza:
Monitoraggio del rispetto dei tempi procedimentali ai sensi dell’art 24 comma 2 del DLgs n 33/2013
relativamente ad alcuni procedimenti ad istanza di parte (dal n. 118 al n. 133); in particolare sono state
fornite le seguenti informazioni: termine normato, numero dei procedimenti avviati, numero dei procedimenti
conclusi nei termini e numero di procedimenti conclusi fuori termine (scadenza 15 luglio 2015 QL 44930 del
13 luglio 2015);
Obiettivo Comprensibilità 2a/2aa: Revisione e Aggiornamento delle schede di descrizione dei procedimenti
amministrativi di competenza dipartimentale pubblicati all’interno della sezione Amministrazione Trasparente
(art 35 del D.Lgs n 33/2013); (Scadenza 30 settembre 2015 QL 59908 del 18 settembre 2015);
Individuazione degli atti del Dipartimento riconducibili a provvedimenti concernenti interventi straordinari e di
emergenza contingibili e urgenti che comportano deroghe alle normative vigenti declinate all’art. 42 del
decreto Lgs n 33/2013;
Macro obiettivo Monitoraggio, Obiettivo Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici criteri e modalità
(obiettivo denominato 1gg);
Aggiornamento nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione “Organigramma” e “Struttura
Organizzativa” con le modifiche apportate dalla delibera di G.C. n. 222 del 3 luglio 2015;
Adeguamento della sotto sezione “ Bandi di gara e Contratti” agli obblighi di pubblicazione previsti commi 1 e
2 art 37 del D.Lgs 33/2013;
Si è proceduto altresì alla diramazione di specifiche circolari interne finalizzate all’attuazione degli obiettivi
previsti dal PTTI e del Programma operativo di dettaglio 2015 (Obblighi di pubblicazione relativi agli Enti
Vigilati nonché alle partecipazioni in società di diritto privato – previsti art. 22 del D.Lgs 33/2013);
Raccolta dati per l’implementazione della sezione Bandi e Avvisi di gara nelle pagine web del Dipartimento.
Attività Redazione Web:
Notizie e Aggiornamento n 182
Creazione di nuove pagine web n. 57;
Comunicazioni emergenziali alla popolazione (blocco traffico, allerta meteo et Coetera) e loro aggiornamenti
n. 168;
Obblighi di pubblicazione Amministrazione Trasparente non quantificabili (in parte rientranti nel punto 2.).
Campagne informative (Premio di Roma, Zanzara Tigre, Raccolta differenziata Porta a Porta, Anagrafe dei
rifiuti solidi urbani, Corsi pubblici di giardinaggio, Eventi e Convegni etc.) n. 31;
Pubblicazione di contenuti a carattere divulgativo n. 9;
Aggiornamento ed elaborazione Open Data ( data-set);
Supporto e collaborazione per la migrazione del sito di Protezione Civile, attraverso la creazione
dell’architettura ex novo delle pagine del nuovo sito e la pubblicazione dei contenuti dell’Ufficio
Extradipartimentale (3 luglio 31 dicembre 2015).
Ufficio cartografia informatizzata e banca dati: Ha mantenuto i contatti con il privato (cittadini, associazioni,
studenti universitari….) per ciò che riguarda le richieste dei dati del censimento arboreo. Ha contribuito, con
la propria banca dati e con l’elaborazione di planimetrie, alla redazione dello stato di fatto delle aree verdi
430
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
N. aggiornamenti
Servizi di Staff LI12 0VP superficie verde 6 17
pubblico
n. pareri rilasciati
Servizi di Staff LI147 0VP inerenti piano urbano n.i. 10 Nuovo indicatore
parcheggi
431
Relazione al Rendiconto 2015
n. eventi realizzati di
Servizi di Staff LI148 0VP n.i. 4 Nuovo indicatore
natura ambientale
N. aggiornamenti
Servizi di Staff LI149 0VP superficie verde n.i. 279.256 Nuovo indicatore
pubblico (mq)
n. pareri opere a
Servizi di Staff LI15 0VP 30 23
scomputo
n. aggiornamenti
Servizi di Staff LI150 0VP cartografia n.i. 4000 Nuovo indicatore
informatizzata
Servizi di Staff LI151 0VP n. pareri totali rilasciati n.i. 773 Nuovo indicatore
n. eventi realizzati in
Servizi di Staff LI152 0VP n.i. 4 Nuovo indicatore
materia ambientale
Servizi di Staff LI153 0VP n.sinistri pervenuti n.i. 564 Nuovo indicatore
432
Relazione al Rendiconto 2015
n. risposte inevase
Servizi di Staff LI20 0VP 8 12
oltre i termini
N. richieste totali
Servizi di Staff LI21 0VP pervenute in materia n.d. 769
ambientale
n. sinistri passivi
Servizi di Staff LI22 0VP 950 564
inviati
n. sinistri attivi
Servizi di Staff LI23 0VP 15 6
trasmessi
N. segnalazioni e
Servizi di Staff LI3 1VP 4.200 3984
reclami acquisiti
N. pareri favorevoli
rilasciati per
Servizi di Staff LI4 0VP 500 749
Occupazione Suolo
Pubblico in aree verdi
N. autorizzazioni per
Servizi di Staff LI5 0VP locazione utilizzo 40 20
temporaneo Aranciera
433
Relazione al Rendiconto 2015
N. partecipanti giuria
giuria n. 39
internazionale e n.
Servizi di Staff LI8 0VP 73-550 partecipanti n.
partecipanti
378
premiazione
il dato discosta dalla
previsione in quanto
Mq. Irrigati nuovi e/o
Servizi di Staff LI9 0VP MQ. 50.000 MQ 104.358 le superfici delle aree
modificati
possono differire in
estensione
N. D.D. per
U.O. Gestione Verde pubblico LI13 0VP 8 1
approvazione progetti
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 19
cat C 80
cat B 11
Totale 111
434
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
435
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
CIGNINI BRUNO
(dal 01/01/2015 al 02/04/2015)
DIRETTORE DI DIREZIONE
MORI ANTONELLO
(dal 03/04/2015 al 31/12/2015)
436
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
N. cittadini e n.
U.O. AREE PROTETTE LI34 0GI studenti formati in 1.200 145
materia ambientale
N. atti relativi ad
U.O. Gestione Verde pubblico LI14 0VP affidamenti servizi e 28 20
forniture CdR 0VP
N.interventi di
manutenzione
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO LI154 n.i. 47.000 Nuovo indicatore
ordinaria per verde
urbano
437
Relazione al Rendiconto 2015
N.interventi di
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO LI155 manutenzione n.i. 1272 Nuovo indicatore
straordinaria
N.autorizzazioni
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO LI156 rilasciate per n.i. 13.100 Nuovo indicatore
cremazioni salme
N.autorizzazioni
U.O. GESTIONE VERDE PUBBLICO LI157 rilasciate per n.i. 4900 Nuovo indicatore
affidamento ceneri
superficie verde
U.O. Gestione Verde pubblico LI24 0VP 4.020 4045
pubblico (ha)
U.O. Gestione Verde pubblico LI25 0VP N.alberi abbattuti 700 700
N. permessi ingresso
U.O. Gestione Verde pubblico LI26 0VP a Ville e Parchi 2.000 1030
rilasciati
N. autorizzazioni
particolareggiate per
U.O. Gestione Verde pubblico LI27 0VP 4.000 4560
ingresso Villa
Borghese rilasciate
N. richieste pervenute
per ingresso a Ville e
U.O. Gestione Verde pubblico LI28 0VP 6.000 5590
Parchi e Villa
Borghese
N. partecipazione a
U.O. Gestione Verde pubblico LI29 0VP 0 2
Mostre floreali
Tempo medio (in
giorni) intercorrente
tra la segnalazione e
U.O. Gestione Verde pubblico LI30 0VP 90 90
l'avvio dell'intervento
in materia di verde
pubblico
N. interventi sul
U.O. Gestione Verde pubblico LI31 0VP sistema arboreo e 2.000 130
attività fitosanitaria
n. segnalazioni
U.O. Gestione Verde pubblico LI32 0VP ricevute sul sistema 2.500 2500
arboreo
Numero interventi di
riqualificazione e
U.O. Gestione Verde pubblico LI33 0VP progettazione delle 40 24
aree di interesse
storico archeologico
n. realizzazione di
U.O. Gestione Verde pubblico LI37 0VP 2 0
aree cani e aree gioco
n. interventi
U.O. Gestione Verde pubblico LI38 0VP manutenzione aree 150 211
cani e aree gioco
n.sopralluoghi per
U.O. Gestione Verde pubblico LI39 0VP controllo bagni 106 136
pubblici
N. alberi messi a
U.O. Gestione Verde pubblico LI40 0VP 200 257
dimora
N. alberi messi a
U.O. Gestione Verde pubblico LI41 0VP 3.200 2857
dimora e potati
438
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Gestione Verde pubblico LI42 0VP N. alberi potati 3.000 2600
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 44
cat C 162
cat B 329
Totale 536
4) Le risorse strumentali
439
Relazione al Rendiconto 2015
440
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
CIGNINI BRUNO
(dal 01/01/2015 al 02/04/2015)
POSIZIONE RICOPERTA
MORI ANTONELLO DAL DIRETTORE DI DIREZIONE
(dal 03/04/2015 al 31/12/2015)
Le attività svolte nell’ambito delle competenze di questa Direzione nel 2015 sono state le seguenti:
441
Relazione al Rendiconto 2015
Per quanto concerne la gestione e il controllo di quanto previsto dal Contratto di Servizio A.M.A – Cimiteri
Capitolini per la gestione dei Servizi Funebri e Cimiteriali, tra le altre cose, verranno poste in essere tutte le
necessarie misure previste nella Deliberazione G.C. 194/2014 e limitatamente alla parte di corrispettivo a
titolo di spese correnti.
Attività afferenti il rilascio di autorizzazioni per:
- tumulazioni privilegiate in luoghi diversi dai cimiteri capitolini n. 3;
- cremazione salme, affidamento urna cineraria e dispersione ceneri n19.209;
- predisposta ed approvata la Delibera per l’affidamento del servizio per i prossimi nove anni;
- predisposta la Proposta di Delibera per le linee guida del nuovo contratto A.M.A.;
- predisposta Delibera proroga contratto in essere;
- introduzione dall’estero ed estradizione salme n. 486;
- svolgimento funerali dignitosi n. 83.
2) Indicatori
U.O.
Centro Descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
N. Visite guidate
U.O. AREE PROTETTE LI35 0VP all'interno di parchi e 120 146
giardini
N. interventi di
manutenzione su
U.O. Gestione Verde pubblico LI36 0VP 10 4
manufatti in carico al
Dipartimento
N. Deliberazioni
concessione ai sensi
U.O. Gestione Verde pubblico LI53 0NC 4 4
della Delibera C.C.
3/2003
N. determinazioni in
attuazione delle
Numero complessivo
deliberazoni
U.O. Gestione Verde pubblico LI54 0NC 70 34 81 di cui 47 di
approvate a norma
retrocessione
del regolamento
Cimiteriale comunale
N. determinazioni di
retrocessione di beni
U.O. Gestione Verde pubblico LI55 0NC 30 47
cimiteriali a Roma
Capitale
442
Relazione al Rendiconto 2015
N. autorizzazioni: per
cremazione;
U.O. Gestione Verde pubblico LI56 0NC 18.000 19209
affidamento ceneri;
dispersione ceneri
N. autorizzazioni
introduzioni
U.O. Gestione Verde pubblico LI57 0NC 20 36
salme/ceneri
provenienti dall'estero
N. autorizzazioni
estradizioni
U.O. Gestione Verde pubblico LI58 0NC 400 450
salme/ceneri dall'Italia
all'estero
N. richieste pervenute
concessioni in deroga
U.O. Gestione Verde pubblico LI59 0NC 15 8
sepoltura Cimitero
Verano
N. autorizzazioni
U.O. Gestione Verde pubblico LI60 0NC funerale dignitoso per 85 83
persona indigenti
443
Relazione al Rendiconto 2015
N. autorizzazioni per
U.O. Gestione Verde pubblico LI61 0NC tumulazione salma 4 3
fuori dal cimitero
N. concessioni loculi
presso i cimiteri
capitolini (ad
U.O. Gestione Verde pubblico LI62 0NC 11.500 10723
esclusione del
cimitero monumentale
del Verano)
N. Concessioni aree
all'interno dei cimiteri
capitolini (ad
U.O. Gestione Verde pubblico LI63 0NC 40 68
esclusione del
cimitero monumentale
del Verano)
Passaporti mortuari:
U.O. Gestione Verde pubblico LI64 0NC 450 486
n. autorizzazioni
444
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti interim
cat D
cat C
cat B
Totale 0
4) Le risorse strumentali
445
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
VOGLINO ALESSANDRO MASSIMO
(dal 01/01/2015 al 31/12/2015)
446
Relazione al Rendiconto 2015
materia “Geologico-fluviale”, sono stati effettuati progetti, sopralluoghi, visure cartografiche per l’espressione
di pareri di compatibilità con il vigente regime urbanistico nell’ambito esclusivo delle Aree golenali , come
definite dall’art. 23 delle norme tecniche di attuazione del PS5 il cui limite è individuabile nelle Tav. 5A - 5B –
5C – 5D del sub allegato 3, ai fini del rilascio di concessioni demaniali da parte della Direzione della Regione
Lazio - Infrastrutture, Ambiente e Politiche abitative – Area Difesa del suolo e bonifiche. In questo ambito è
stata avviata l’istruttoria di progetti pervenuti dalla R.L. o dal Gabinetto del Sindaco per le manifestazioni
estive o per richieste di operatori privati o pubblici per concessioni demaniali in ambito golenale quantificate
in n.31; sono stati effettuati sopralluoghi per la verifica dello stato di fatto in n.47; sono stati eseguiti controlli
di compatibilità con strumenti urbanistici e norme tecniche vigenti in n.42; sono stati elaborati n.31 pareri. In
merito alle relazioni di natura negoz iale anche complesse con utenza qualificata(operatori, concessionari di
aree demaniali golenali) sono state quantificate in n.65 le informazioni dirette di natura tecnica date su
problematiche connesse alla compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti. E’ stato effettuato un tavolo
tecnico in n.5 riunioni per la stesura variante al PS5 da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere. Si è
avviata la partecipazione al progetto Europeo “LIFE-IP TIBER APP relativo alle strategie ed innovazioni per
la valorizzazione del PGDAC (piano gestione distretto idrografico appennino centrale) e per una più
efficiente Governance del Bacino del Tevere: tale progetto ha superato la 1° fase selettiva e si sta lavorando
al raggiungimento dell’obiettivo (n.11riunioni). Si è proseguito nel controllo, verifica dei dati semestrali
trasmessi dall’ARPA LAZIO ed eventuale segnalazione agli Enti competenti dei dati fuori norma. Si è
proseguito con la collaborazione con la Facoltà di Scienze Geologiche dell’Università La Sapienza di Roma
sulla materia dello “Studio geologico di sezioni stratigrafiche relative al bacino idrografico Tevere ed Aniene
entro i confini di Roma Capitale (n.8 riunioni) al fine della pubblicazione su rivista specializzata. Si è dato
supporto tecnico-operativo alle attività di competenza dell’“OSSERVATORIO TEVERE SUL CONTRATTO
DI FIUME” costituito nell’anno 2015 con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 320.
1f) In relazione alla Rete Ecologica:
Sono stati rilasciati n.18 pareri, in rappresentanza dell’Amministrazione Capitolina, per interventi soggetti a
valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), secondo la normativa nazionale e regionale vigenti, anche
attraverso la convocazione di Conferenza di Servizi interna; sono stati rilasciati n.126 pareri per interventi
soggetti a valutazione ambientale preliminare (V.A.P.) secondo le NTA del PRG vigente; sono stati rilasciati
n.31 pareri ambientali, anche in Conferenza di Servizi convocate dall’Amm.ne Capitolina e da altri Enti
(Ministeri, Provincia, ACEA etc.); è stata data risposta ad Interrogazioni Consiliari, ad accesso agli atti ed ai
ricorsi; sono stati espressi n.29 pareri in relazione all’attività di coordinamento dei pareri espressi da altri
Servizi Dip.li (atmosfera, acustica, rifiuti ecc.) per l’espressione del parere nelle procedure di Autorizzazione
Integrata Ambientale (A.I.A.) ed Autorizzazione Unica (A.U.). E’ stata data collaborazione alla redazione del
rapporto ambientale, nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del “Piano di gestione
della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano”. E’ stata data collaborazione alla stesura del
Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, quale
proposta di delibera di iniziativa consiliare, ed è stato perfezionato il Regolamento sulla Telefonia Mobile,
attraverso riunioni e confronti con altri competenti Uffici Dip.li ed altri Uffici e Consiglieri dell’Assemblea
Capitolina. E’ stato dato supporto alla redazione della fase conclusiva delle “Linee di indirizzo per la gestione
e la valorizzazione del verde urbano e del paesaggio di Roma Capitale”. Si è aggiornata la catalogazione,
nel Database, delle istanze pervenute, del loro stato istruttorio e della registrazione del parere espresso: a
fine 2015 tale Database comprende circa 3850 record.
447
Relazione al Rendiconto 2015
A seguito della sospensione della Procedura Comparativa per la gestione dei canili e delle oasi feline di
proprietà di Roma Capitale, indetta nell’anno 2014, si è proceduto a revocare i provvedimenti riguardanti la
stessa e a predisporre apposita determinazione a contrarre per l’indizione di una Procedura aperta per
l’affidamento dell’appalto di servizi e lavori per la gestione e la messa a norma dei canili rifugio e delle oasi
felina di Roma Capitale. Sono state stipulate Convenzioni con Associazioni di Volontariato Onlus per la
gestione dei canili e delle oasi feline di Roma Capitale. Le azioni poste in essere dal custode giudiziario
riguardanti il canile privato denominato “Rifugio Parrelli,” sottoposto a sequestro preventivo da parte
dell’A.G., si sono concluse nel mese di marzo e, pertanto, la struttura è stata liberata da animali e persone.
Nel mese di novembre, a conclusione delle attività è stata inoltrata all’A.G. una relazione esplicativa, con la
quale è stato inoltre richiesto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento di dette attività. A seguito
della procedura indetta con D.D. n. 777 del 12/5/2014 per l’individuazione dei soggetti interessati al
conferimento di un incarico di lavoro autonomo di medico veterinario per lo svolgimento delle attività di
Direzione Sanitaria del Canile Ponte Marconi di proprietà di Roma Capitale, sito in Roma, Lungotevere
Dante n. 500, è stato conferito il predetto incarico a decorrere dal 1.1.2015 per la durata di dodici mesi. Nelle
more della indicenda procedura di gara pubblica europea per l’individuazione di organismi a cui affidare il
servizio per la gestione delle strutture di proprietà di Roma Capitale, nel mese di dicembre è stata attivata la
prosecuzione del suddetto servizio alle stesse condizioni dell’atto originario, per il periodo dall’01.01.2016 al
31.07.2016, al fine di non determinare interruzione del servizio stesso, come peraltro previsto dall’art. 2 del
citato contratto.
Sono stati effettuati sopralluoghi trimestrali eseguiti dal personale del Servizio Programmazione e
Coordinamento Benessere degli Animali presso le sei strutture private convenzionate per la verifica e per il
controllo di rispondenza e di qualità circa la conformità del servizio reso, con la redazione di apposite schede
di monitoraggio. Anche per dette strutture private convenzionate, nelle more della nuova indicenda
procedura di gara pubblica, avendo come priorità il benessere degli ospiti (cani e gatti) presenti nelle
Strutture, nel mese di dicembre è stata attivata la prosecuzione del servizio, alle stesse condizioni degli atti
originari, per il periodo dall’01.01.2016 al 31.07.2016, al fine di non determinare interruzione del servizio.
Per quanto riguarda le strutture capitoline che ospitano cani e gatti, è proseguita l’attività di controllo, verifica
e intervento a seguito delle richieste pervenute da parte dei gestori delle strutture medesime. Di particolare
rilevanza è risultato l’intervento di ripristino della stazione di pompaggio effettuato presso il Canile della
Muratella. Sono stati ultimati i lavori nell’area aggiuntiva di sgambamento del Canile di Ponte Marconi, spazi
di recente acquisizione, e messe a dimora alcune essenze arboree per consentire una migliore fruizione
degli stessi, soprattutto nel periodo estivo. Il personale del Servizio ha collaborato nella realizzazione degli
interventi strutturali per l’ottenimento dello sblocco degli ingressi nel predetto canile da parte della ASL
Roma C. Sono state accertate le competenze sull’area collinare circostante il Canile della Muratella,
soggetta a ripetuti smottamenti, e messa in atto una stretta collaborazione con gli Uffici competenti del
Dipartimento SIMU per gli eventuali interventi di consolidamento della zona.
E’ stata svolta una fitta attività di collaborazione nell’attuazione dei lavori straordinari previsti per la messa a
norma di tutte le strutture capitoline di accoglienza. Nel mese di luglio 2015 sono stati approvati gli atti per il
reperimento di manifestazioni di interesse, ai fini della partecipazione alla procedura comparativa finalizzata
alla individuazione di organismi da convenzionare per la gestione dei canili e dell’oasi felina di proprietà di
Roma Capitale, per il periodo dal 01 settembre 2015 al 31 dicembre 2015. La procedura, particolarmente
articolata, si è conclusa con l’aggiudicazione del Canile di Ponte Marconi e dell’Oasi Felina di Porta Portese.
Soltanto con l’aggiudicatario di quest’ultima struttura è stato possibile avviare l’esecuzione della relativa
gestione in via d’urgenza e successivamente sottoscrivere il relativo contratto di convenzione, mentre per il
Canile di Ponte Marconi non è stato possibile attuare nessuna delle due procedure in quanto la struttura è
stata interessata da una occupazione da parte di manifestanti. Per quanto riguarda l’Oasi Felina di Porta
Portese, nelle more dell’indicenda procedura di gara pubblica europea per l’individuazione di organismi a cui
affidare il servizio per la gestione delle strutture di proprietà di Roma Capitale, nel mese di dicembre è stata
attivata la prosecuzione del suddetto servizio alle stesse condizioni dell’atto originario, per il periodo
dall’01.01.2016 al 31.07.2016, al fine di non determinare interruzione del servizio stesso, come peraltro
previsto dall’art. 2 del citato contratto di convenzione. Per quanto riguarda i Canili di Muratella e di Vitinia si è
proceduto con una proroga negoziata con l'attuale gestore per il periodo fino al 31 dicembre 2015, in attesa
di indire altre procedure di gara, nei medesimi termini della convenzione precedentemente in essere, ma con
un nuovo importo complessivo forfettario negoziato, inferiore a quello precedente. Al fine di controllare il
randagismo e attuare interventi di emergenza su animali di proprietà privata è proseguita la realizzazione del
piano di sterilizzazione di cani e gatti appartenenti a cittadini in condizioni disagiate. E’ proseguito, altresì, il
servizio di erogazione di prestazioni sanitarie veterinarie di base, fornite sino ad esaurimento dei fondi
disponibili. Le prestazioni sono state erogate in regime di “tariffa certificata”. Indispensabile per l’accesso al
servizio è la registrazione dell’animale presso l’anagrafe canina e felina. Il servizio è riservato ai residenti
nella città di Roma, che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni, comprovate da apposita
documentazione allegata:
- Appartenenti a famiglie con reddito certificato con modulo fiscale ISEE non superiore a 15.000 Euro;
448
Relazione al Rendiconto 2015
449
Relazione al Rendiconto 2015
all’uso di guinzaglio o museruola, raccolta delle deiezioni per i proprietari/conduttori di cani, oppure relativa
all’accesso ai giardini pubblici e luoghi privati, inoltrate con richiesta di verifica e controlli alla Polizia Locale,
AA.SS.LL. ed altre Autorità competenti. Sono state inviate n.24 comunicazioni quale risposta di
approvazione o diniego della facoltà di non ammissione di animali ai sensi dell’art.32 della Del. C.C. n.275
del 24/10/2005 – “Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali” in seguito ai quesiti e segnalazioni
degli esercenti. Per quanto concerne gli animali esotici, ci si è occupati dell’acquisizione delle segnalazioni e
successiva predisposizione di atti, della soluzione di problematiche e criticità inerenti la presenza di animali
esotici nelle zone verdi della città, predisponendo l’effettuazione di sopralluoghi, con la collaborazione
operativa delle Aziende Sanitarie Locali, della Polizia Locale di Roma Capitale, dei Municipi competenti e
delle Associazioni di Volontariato. Nel corso del 2015 è proseguita la revisione del testo del Regolamento
Comunale sulla Tutela degli Animali, con la presentazione presso l’Assessore, del nuovo documento
denominato “Regolamento Capitolino per la Tutela e il Benessere degli Animali”, il quale al suo interno
prevedeva la figura di nuova istituzione del Garante degli Animali: sono stati predisposti n.2 schemi di
deliberazione da sottoporre all’Assemblea Capitolina. In seguito all’approvazione da parte della G.C.
(Deliberazione n.306 del 17.10.2015) delle linee guida per l’affidamento in adozione a singoli cittadini o
Associazioni, di aree da destinare all’attività ludica dei cani (aree cani) si è operato di concerto con l’Ufficio
Servizi ed Arredi in Aree Verdi della Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde: nel merito delle
relative procedure sono state ricevute n.10 istanze per adozioni di aree cani già esistenti, e n.11 istanze per
realizzazioni di nuove aree cani, predisposti atti di affidamento in adozione con preventivi sopralluoghi di
personale tecnico, sono state effettuate conferenze di servizi in materia.
3c) Nel corso del 2015 è stato dato seguito alle nuove disposizioni in merito agli spettacoli viaggianti con
animali e circhi, dettate dal Decreto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo del 19
gennaio 2015 (pubblicato sulla G.U. del 16.2.2015) che aggiorna le attività spettacolari dei trattenimenti e
delle attrazioni di cui all’art. 4 della legge 337/1968, aggiungendo a queste ultime anche le mostre
faunistiche e l’acquario, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 19 aprile
1996 (animali pericolosi) e della legge R. Lazio n. 89/1990.
Tale aspetto ha comportato una totale rielaborazione dei criteri relativi ai pareri su dette manifestazioni,
essendo le medesime attività originariamente vietate, giusto quanto stabilito in precedenza, anche dal
Regolamento Comunale sulla tutela degli Animali.
E’ stata redatta la relativa Ordinanza n. 112/2015, riguardante il Divieto di circolazione delle vetture
pubbliche a trazione a cavallo in presenza di ondate di calore di particolare intensità con un livello di rischio
3 del bollettino, diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile
per l’anno 2015, in vigore dal 1 giugno al 15 settembre 2015.
Si è collaborato alla redazione di alcuni articoli inerenti le modifiche al Regolamento di Polizia Urbana
riguardanti specificatamente gli animali, presso l’Ufficio Gabinetto del Sindaco. Sono stati attivati controlli,
intensificati nel periodo estivo, per la tutela ed il benessere dei cavalli e dei ponies adibiti alle botticelle ed al
trasporto di bimbi nelle ville storiche di Roma, con sopralluoghi e richiesta di verifiche circa l’idoneità al
lavoro dei cavalli delle autovetture pubbliche da piazza a trazione animale, denominate “Botticelle” presso la
Commissione Medico-Veterinaria. Tale iter è previsto anche per il rilascio delle nuove licenze. Si è dato
riscontro a tutte le segnalazioni di maltrattamenti, chiedendo verifiche da parte degli Organi di Polizia Locale
e Corpo Forestale dello Stato, oltre che dai servizi veterinari delle competenti AASSLL.
Nel corso del mese di dicembre si è svolto presso i locali del dipartimento, a cura della Commissione
Medico-Veterinaria per le botticelle e con la collaborazione fattiva di questa Direzione, il secondo corso di
formazione e abilitazione per vetturini, a norma dell’art 43 del Testo Unico del Regolamento Cittadino per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea – Capo II – vetture pubbliche da piazza a trazione animale. A
seguito degli accordi con le AA.SS.LL. di Roma e con il Dipartimento delle Politiche Sociali - Sussidiarietà e
Salute, è stato dato seguito all’iter per l’autorizzazione di spettacoli, mostre, gare, etc., con partecipazione di
animali, con l’emissione dei relativi pareri di competenza.
3d) Per la materia delle Specie Problematiche sono state compiute le attività di:
coordinamento degli interventi di lotta effettuati dall’AMA per il controllo della diffusione dell’Aedes
albopictus, meglio conosciuta come zanzara tigre nel territorio Capitolino; accordi di collaborazione
scientifica con gli altri Enti Istituzionali (ISS, Università, Ministero della Salute e dell’Ambiente, ISPRA)
preposti al controllo degli insetticidi utilizzati sul territorio, al fine di predisporre linee guida, relative ad una
disinfestazione efficace, ma soprattutto rispettosa delle persone, degli animali e dell’ambiente;
utilizzo del Sistema Geografico Informatizzato per la rappresentazione di mappe tematiche, che consentano
lo studio dei fattori ambientali ed ecologici, che determinano maggiori densità delle specie infestanti e
problematiche, in alcune aree urbane rispetto alle altre;
campagne di informazione di tipo statico, dinamico e multimediale e distribuzione del prodotto larvicida
biologico Bacillus thuringiensis gratuitamente ai cittadini di tutti i 15 Municipi, per sensibilizzare la
popolazione nel controllo della diffusione della zanzara tigre nelle aree private;
redazione di atti amministrativi e di predisposizione dell’Ordinanza del Sindaco, con le norme di prevenzione
che deve attuare la cittadinanza per contrastare l’infestazione dell’Aedes albopictus: dal 2011 con il
450
Relazione al Rendiconto 2015
coinvolgimento della categoria degli Amministratori condominiali, al fine del monitoraggio dei prodotti che
vengono utilizzati nell’attività di disinfestazione dalle ditte specializzate;
è stato organizzato il Convegno “ Prospettive per il controllo ecosostenibile delle zanzare in ambito urbano”
che si è svolto il 24 Marzo alla Sala Protomoteca del Campidoglio, con presentazione della relazione dal
titolo “Difendersi dall’Aedes albopictus (zanzara tigre) con il supporto delle trappole cattura larve”;
servizio di allontanamento degli storni svernanti nell’area urbana di Roma per l’anno 2015-2016 con il MEPA
con la metodologia del grido d’angoscia dello storno.
3e) Per la gestione del contenzioso: a seguito della notificazione delle Ordinanze ingiunzioni a vari Comuni
del Lazio, morosi verso Roma Capitale, di debiti pregressi per servizi resi da Roma Capitale, si sono istruite
n. sette cause civili pendenti presso il Tribunale Ordinario di Roma con Relazioni difensive e copiosa
documentazione allegata. Si sono predisposti atti richiesti dall’Avvocatura capitolina a seguito delle udienze
scadute per tutte le cause iscritte a ruolo. Sono stati inviati a ruolo n. 3 richieste di pagamento, a fronte di
debiti pregressi di Comuni laziali, iniziando la procedura di riscossione coattiva. Sono stati incassati e
regolarmente registrati in accertamento, riscossione e versamento alla Tesoreria comunale debiti di n.
quattro Comuni laziali debitori di Roma capitale. Si sono predisposti atti extragiudiziali di transazione per i
Comuni richiedenti che hanno controversie giudiziarie con Roma Capitale, con predisposizione di
Determinazioni Dirigenziali ed accordi. Sono state istruite numerose denunce di sinistri con invio di relazioni,
accertamenti e documentazione alle Assicurazioni di Roma. Sono state istruite cause civili e penali
promosse da Roma Capitale verso privati cittadini su varie motivazioni.
4) Settore di intervento: La Riserva Naturale Statale del Litorale Romano di Roma Capitale.
E’ stata affidata, per le aree di propria competenza (8.152 Ha) la gestione della Riserva Naturale Statale del
Litorale Romano, ai sensi dell’Art. 5 del D.M. 29 Marzo 1996. La Riserva N.S.L.R. costituisce un
comprensorio di fondamentale importanza nella rete ecologica della città di Roma per la presenza di
numerosi elementi di elevatissimo valore paesaggistico e naturalistico: l’area fluviale del Tevere, le dune di
Capocotta, la Pineta di Castel Fusano, la Pineta di Acque Rosse, le aree agricole di Castel di Guido.
Nell’ambito della gestione e pianificazione della Riserva N.S.L.R. nel corso del 2015 sono stati concessi n.67
Nulla Osta preventivi su pareri vincolanti rilasciati dalla Commissione di Riserva della R.N.S.L.R.
E’ stato curato l’aggiornamento della Cartellonistica all’interno del perimetro della Riserva N.S.L.R., e si è
proceduto al rilascio di permessi per trasportare-introdurre-esportare armi ad uso caccia-sportivo-difesa
personale nel perimetro della Riserva N.S.L.R. Sono stati rilasciati permessi per manifestazioni sportive –
riprese cinematografiche, marce di addestramento corpi militari.
Si è aggiornato il Piano A.I.B. (Antincendio Boschivo) per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e quello quinquennale per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare.
E’ stato concesso il rilascio di N.O. per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Pinete e dei
Filari Frangivento di proprietà privata e/o pubblica all’interno del perimetro della Riserva N.S.L.R., ed il
rilascio di N.O. per abbattimenti di alberature private o pubbliche all’interno del suddetto perimetro.
E’ stato compiuto l’accertamento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole-forestali delle aziende
agricole presenti nella Riserva N.S.L.R. Si è proceduto all’aggiornamento della modulistica per i cittadini,
disponibile online sul sito di Roma Capitale. Per una corretta conoscenza e gestione del territorio della
Riserva N.S.L.R. sono sempre necessari sopralluoghi preventivi, volti a garantire che le informazioni e i dati
contenuti nelle istanze che pervengono presso il Servizio, descrivano fedelmente le situazioni rappresentate.
Nulla Osta preventivi su pareri vincolanti rilasciati dalla Commissione di Riserva della R.N.S.L.R.
451
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro Descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
Nulla Osta
Paesaggistico-
urbanistici e comprende i valori
U.O. AREE PROTETTE LI126 1VP ricreativo-culturali 60 67 degli indicatori nr.
all'interno della 158 e nr. 175
Riserva Naturale del
Litorale Romano
Numero attività
organizzate all'interno
della Riserva del
Litorale Romano
U.O. AREE PROTETTE LI127 1VP 50 50
(visite guidate, attività
di promozione ed
educazione
ambientale, ecc.)
Autorizzazioni rilascio
U.O. Rifiuti e risanamenti LI75 1NU scarico acque 569 482
industriali
Impianti trattamento
U.O. Rifiuti e risanamenti LI76 1NU acque domestiche 322 349
autorizzati
Numero Richieste di
autorizzazione
U.O. Rifiuti e risanamenti LI80 1NU valutate per scarichi 1.216 1144
idrici industriali e
domestici
N. richieste
U.O. Rifiuti e risanamenti LI85 1NU autorizzazione 199 174
domestiche
N. richieste aut.ni
U.O. Rifiuti e risanamenti LI86 1NU 249 208
industriali
N. richieste parere
U.O. Rifiuti e risanamenti LI87 1NU progetti impianti 16 31
domestici
N. richieste parere
U.O. Rifiuti e risanamenti LI88 1NU progetti impianti 10 15
industriali
452
Relazione al Rendiconto 2015
Pareri
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e Maggior numero di
LI104 1VP ambientali:progetti 150 186
benessere degli animali progetti pervenuti
esaminati
Convenzioni con
università ed enti per i
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e temi attinenti ai
LI105 1VP 2 2
benessere degli animali cambiamenti climatici
e uso sostenibile
dell'energia
Realizzazione di
pubblicazioni sui temi
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI106 1VP della tutela del n.d. 0
benessere degli animali
territorio e
delle biodiversità
Adozioni nei canili
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI107 1DA comunali e strutture in 560 1360
benessere degli animali
convenzione
Adozione nei gattili
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI108 1DA comunali e strutture in 280 221
benessere degli animali
convenzione
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e N. Interventi per
LI109 1DA 40 40
benessere degli animali allontanamento storni
Persone assistite per
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI110 1DA l’alimentazione degli 105 107
benessere degli animali
animali
Autorizzazioni su
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI111 1DA manifestazioni e 284 310
benessere degli animali
mass-media
Causa mancata
Accessibilità Tevere e conferma
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI113 1VP Aniene. Metri lineari 642 0 finanziamento
benessere degli animali
percorribili e fruibili regionale per la
realizzazione nel 2015
N. interventi sulle
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI114 1DA strutture canili e gattili 22 19
benessere degli animali
in convenzione
Valutazione impatto
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e Maggior numero
LI116 1VP ambientale progetti 15 18
benessere degli animali diprogetti pervenuti
esaminati
Numero interventi
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e sugli animali
LI118 1DA 1.480 1340
benessere degli animali (sopralluoghi,
gestione)
453
Relazione al Rendiconto 2015
N. segnalazioni su
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI122 1DA animali randagi e 80 82
benessere degli animali
liberi
N. atti per la
partecipazione ai
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI123 1VP progetti europei per la 1 1
benessere degli animali
sostenibilità
ambientale
Numeri interventi di
valorizzazione e
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI125 1VP riqualificazione n.d. n.d.
benessere degli animali
ambientale e
naturalistica
n. di provvedimenti
di impegno e
liquidazione relativi
alla cura e
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e
LI128 1DA mantenimento dei 244 163
benessere degli animali
cani e gatti ospitati
nelle strutture della
A.C. e nelle strutture
private convenzionate
N.
autorizzazioni/pareri
Numero minore di
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e in relazione
LI129 1DA 36 1363 comunicazioni degli
benessere degli animali all'applicazione del
esercenti
regolamento per la
tutela degli animali
N. interventi controllo
U.O. Risorse ambientali, biodiversità e e gestione del
LI130 1DA 155 144
benessere degli animali randagismo e animali
liberi
454
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 25
cat C 39
cat B 3
Totale 68
4) Le risorse strumentali
455
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE DI DIREZIONE
MASSIMIANI LUISA
(dal 01/01/2015 al 01/12/2015)
456
Relazione al Rendiconto 2015
457
Relazione al Rendiconto 2015
Quanto descritto è un sistema che consente di monitorare le bonifiche effettuate sul territorio, attenzionare le
situazioni di maggiore criticità e reiterazione, programmare interventi mirati, individuare soluzioni che
possano contrastare ed impedire il fenomeno, ridurre i tempi di intervento, al fine di fornire un’azione
amministrativa in termini economici ed efficaci.
Infine si denota che, onde ottenere risultati ottimali in termini di sinergia con altri Uffici Capitolini, anche per
evitare sovrapposizioni con dispersione di risorse ed energie, si sta provvedendo alla definizione di protocolli
di intesa al fine di programmare per quanto possibile gli interventi stessi.
A seguito dell’Ordinanza Sindacale n. 107 del 13 giugno 2014, con la quale il Sindaco ha delegato il potere
di firma delle Determinazioni Dirigenziali “in danno”, redatte ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 152/2006, al
Direttore della Direzione Rifiuti, Risanamenti e Inquinamenti, si è consolidata la procedura amministrativa
che prevede uno stretto raccordo con le strutture di P.G., titolari delle operazioni di investigazione sul
territorio, anche alla luce dell’orientamento giurisprudenziale che ha escluso la responsabilità oggettiva in
capo ai proprietari delle aree oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti - in mancanza della dimostrazione
del dolo o della colpa dei soggetti medesimi - che ha comportato la necessità di ulteriori indagini a monte
della redazione e trasmissione dei rapporti amministrativi.
Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti è fortemente impattante sia per la delicatezza e complessità della
materia, sia per le conseguenze ed i disagi che comporta per la cittadinanza e pertanto richiede una
costante azione di monitoraggio che comprende anche l’aggiornamento in tempo reale di uno specifico data-
base, a cura dell’Ufficio preposto, nel quale sono registrate tutte le informazioni basilari degli interventi
effettuati sul territorio.
Allo scopo di risolvere le problematiche entro tempi ragionevolmente brevi è stata preliminarmente introdotta
una procedura amministrativa che prevede l’utilizzo dello strumento della “diffida ad adempiere” al ripristino
dello stato dei luoghi a carico del trasgressore, così come individuato nel rapporto amministrativo redatto
dalla P.G. ai sensi della normativa citata. Tale diffida, propedeutica all’eventuale emissione di specifico
provvedimento dirigenziale in danno per il recupero delle somme anticipate dall’Amministrazione al fine del
ripristino dello stato dei luoghi, ha comportato, nella grande maggioranza dei casi sinora trattati, un’ottima
adesione in termini di ottemperamento da parte dei trasgressori, determinando pertanto l’efficacia dell’azione
amministrativa intrapresa.
2) Indicatori
U.O. Centro
Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata codice di Descrizione Indicatore Note
2015 2015
nel Peg 2015-2017 costo
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI LI168 1NU totale rifiuti raccolti n.i. 1.700.773 Nuovo indicatore
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI LI169 1NU N. autorizzazioni rilasciate n.i. 114 Nuovo indicatore
U.O. RIFIUTI E RISANAMENTI LI170 1NU richieste pervenute n.i. 114 Nuovo indicatore
458
Relazione al Rendiconto 2015
Raccolta Differenziata
U.O. Rifiuti e risanamenti LI70 1NU VETRO (migliaia di n.d. n.d.
tonnellate):
459
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti
cat D 13
cat C 9
cat B
Totale 22
4) Le risorse strumentali
460
Relazione al Rendiconto 2015
461
Relazione al Rendiconto 2015
partecipazione incontri dedicati presso il Segretariato generale e il Gabinetto del Sindaco; monitoraggio di
detti programmi di eventi e manifestazioni. in relazione a procedure di prevenzione, controllo e risanamento
acustico ambientale riferite alle relative procedure amministrative di legittimazione all’esercizio; Analisi e
valutazioni degli esiti del monitoraggio e conseguenti proposte di misure inerenti procedure e provvedimenti
da sottoporre alle Strutture interessate dell’Amministrazione Capitolina ai fini di una gestione integrata con
obiettivi di qualità acustica dell’ambiente urbano.
In riferimento alla verifica dei requisiti presupposti delle SCIA ai sensi dell’art. 19 della L. 241/1990 e
ss.mm.ii., nel 2015 si è proceduto in collaborazione con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
produttive, alla individuazione di una procedura aggiornata di verifica a campione delle documentazioni di
impatto acustico allegate alle SCIA, sia nei criteri di selezione del campione sia nelle modalità endo-
organizzative come pure di fase applicativa sperimentale, per monitorare eventuali criticità di applicazione
della procedura specifica unitamente ad elementi di monitoraggio più generale delle modalità applicative
delle misure di semplificazione, in accordo alle quali vengono depositate tali documentazioni; tale attività di
monitoraggio ha comportato analisi e valutazioni della modulistica e delle documentazioni, trasmissioni delle
osservazioni agli Uffici selezionati per il campionamento e riunioni congiunte con il Dipartimento Sviluppo
Economico, i SUAP municipali e gli Sportelli Unici Tematici.
Nel 2015 si è proceduto nel raccordo con il Segretariato Generale in relazione all’attività di tale struttura di
assistenza giuridico amministrativa sulla proposta di deliberazione di Assemblea Capitolina recante ad
oggetto Regolamento di disciplina della gestione del rumore ambientale sul territorio del Comune di Roma e
successivo aggiornamento di tale proposta in base alle indicazioni emerse.
Con Decisione di Giunta n.86/2015 è stato avviato l’iter approvativo con l’acquisizione dei pareri dei Municipi
; in relazione a tale parere il Servizio Pianificazione e gestione acustica ha partecipato a numerose audizioni
presso le Commissioni Consiliari competenti dei Municipi stessi come pure ha fornito supporto tecnico nella
valutazione della proposta in sede di Consiglio Municipale.
Di concerto con il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive è stata svolta una attività, tutt’ora in
itinere, di analisi e valutazione delle procedure endo-organizzative fra i Dipartimenti interessati ed inter-
organizzative con la Città Metropolitana di Roma in relazione all’applicazione del DPR 13 marzo 2013 n. 59
(Autorizzazione Unica Ambientale)
Si è partecipato, a supporto tecnico all’ANCI, al tavolo tecnico presso il Ministero dell’Ambiente per la
definizione di una proposta di revisione e aggiornamento del DPR sui requisiti acustici passivi degli edifici e
al tavolo tecnico promosso daIl’ISPRA per il Ministero dell’Ambiente in relazione Legge 30 ottobre 2014,
n.161Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea
- Legge europea 2013 – bis Art.19 Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione
della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE)
n.765/2008,
Si è partecipato, inoltre, ai lavori di revisione/aggiornamento del Regolamento delle di Igiene per quanto
attiene all’art. 64 (Deliberazione C.C. n. 35/2010) promossi, dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà
e Salute.
Nell’anno 2015 sono proseguite le attività connesse alla Partecipazione al Progetto Europeo “SONORUS –
Sound Urban Planner”, finanziato dalla Commissione Europea mediante il Settimo Programma Quadro
2007- 2013 (FP7 People Programme), incluse la partecipazione allo Steering Committee a Napoli nell’aprile
2015 e la preparazione del Rome test site Workshop, che si è tenuto nel gennaio 2016
Hanno avuto sviluppo ulteriori attività connesse all’aggiornamento e implementazione sistema SIZA
(Sistema Informativo Zonizzazione Acustica), con particolare riferimento alla razionalizzazione e
implementazione funzionalità degli Archivi con georeferenziazione dei dati.
Le attività del servizio atmosferico, sono consistite nell’acquisizione, elaborazione e valutazione quotidiana
dei dati di “Qualità dell’aria”, elaborazione di un Indice giornaliero di Qualità dell’aria e pubblicazione su
mezzi di informazione (es. Televideo RAI e sito Web), nonché valutazione delle mappe previsionali di ARPA
Lazio finalizzata alla adozione dei provvedimenti di carattere emergenziale, programmato e permanente.
Nel 2015 sono state prodotte n. 92 Determinazioni Dirigenziali di Informazione alla cittadinanza, n. 66
Determinazioni Dirigenziali di fluidificazione veicolare, n. 45 Ordinanze Sindacali di Blocco veicolare
emergenziale e n. 2 Ordinanze Sindacali inerenti i provvedimenti di Blocco veicolare programmato.
Sono stati rilasciati pareri (n. 30) inerenti l’impatto di progetti sul comparto atmosferico, pareri relativi a
impianti di distribuzione carburanti e pareri tecnici (n. 7) su interrogazioni, sindacati ispettivi e petizioni
popolari.
Si è partecipato ai lavori del tavolo regionale per l’aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità
dell’Aria della regione Lazio, in ottemperanza al D.Lgs n. 155/2010).
Collaborazione (in alcuni casi con rilascio pareri) su Piani e Programmi dell’Amministrazione Capitolina
(attività condotta nell’ambito del nuovo PGTU, del redigendo Regolamento per la somministrazione di cibi e
bevande e del Regolamento di Igiene, limitatamente alla modifica dell’art. 64 in merito alla problematica
462
Relazione al Rendiconto 2015
relativa alle canne fumarie); l’attività è consistita nel fornire il proprio apporto per le materie di competenza
nell’ambito delle proposte addotte da parte dei Dipartimenti e organi competenti dell’Amministrazione.
E’ stata data attuazione alla D.G.C. n. 242/2011 mediante la predisposizione dell’Ordinanza del Sindaco
adottata in data 26.03.2015 con n. 62, inerente la limitazione all’interno dell’Anello ferroviario degli
autoveicoli benzina Euro 1, diesel Euro 1 ed Euro 2 e dei ciclomotori e motoveicoli Euro 1.
Sono stati effettuati studi e valutazioni in materia di emissioni inquinanti, consistenza del parco veicolare,
analisi dei flussi veicolari nel territorio di Roma Capitale, finalizzati alla presentazione di proposte di interventi
da sottoporre all’Assessore all’Ambiente per la stagione invernale.
E’ stata data attuazione ai provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo
P.G.T.U. (Del. Assemblea Capitolina. n. 21/2015) all’interno della zona Fascia Verde per la prevenzione e il
contenimento dell’inquinamento atmosferico mediante la predisposizione di schemi di atti, successivamente
sottoscritti (Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del
27.11.2015 e Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 dell’11.12.2015).
Si è proceduto alla sottoscrizione dell’Accordo tra RAI Com S.p.A. e Roma Capitale per la pubblicazione di
contenuti inerenti la Qualità dell’Aria attraverso l’utilizzo di un fascicolo del mezzo Televideo regionale RAI
diffuso nella regione Lazio in data 23 Gennaio 2015 (prot. QL. 40221). Con Determinazione Dirigenziale n.
2072 del 18.12.2014 era stato dato in affidamento a RAI Com S.p.A. il servizio di fornitura del suddetto
fascicolo per la durata di due anni a partire dalla data di formalizzazione dell’accordo.
E’ proseguita l’attività del "GdL - Odorigeni" (istituito con Determinazione Dirigenziale n. 710 del 29 aprile
2014) volta all'implementazione dei criteri di indagine finalizzata a supportare la Regione Lazio
nell'elaborazione di linee guida per disciplinare le problematiche inerenti l'impatto da sostanze odorigene.
Con Determinazione Dirigenziale n. 183 del 10 febbraio 2015 è stata modificata la composizione del Gruppo
di Lavoro, istituito con Determinazione Dirigenziale n. 710 del 29/04/14,.
Sono proseguite le riunioni con la Regione Lazio e i rappresentanti delle Province di Viterbo e Frosinone, del
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale e del Centro Regionale della Qualità dell’Aria
– Arpa Lazio. Si è lavorato sulla bozza di linee guida, presentata da ARPA Lazio, avviando un confronto
allargato, per produrre un documento da condividere con l’ente regionale. Si è proceduto ad un
approfondimento delle linee guida, riversando l’esperienza maturata nell’ambito del TMB Salario.
L’attività è proseguita per quanto riguarda la sistematizzazione delle segnalazioni dei cittadini residenti in
zone limitrofe agli impianti TMB di Salario e Rocca Cencia ed anche per quanto riguarda i sopralluoghi
effettuati presso l’impianto TMB Salario e zone limitrofe, anche in coincidenza di eventi critici per
l’inquinamento da sostanze odorigene.
Nel 2015 è aumentato il numero degli esposti pervenuti, a seguito di una sensibilizzazione della popolazione
residente alla problematica connessa al fenomeno dell’Inquinamento elettromagnetico, ai suoi potenziali
rischi derivanti dall’implementazioni delle nuove tecnologie, e finalizzati alla conoscenza del rispetto dei
valori di soglia fissati dalla norma e misurati presso le residenze e gli altri ambienti di vita.
E’ stato fornito un rilevante contributo alla redazione della Proposta di Delibera di iniziativa consiliare,
presentata al Segretariato – Direzione Generale con prot. n. 12783 del 25/06/2014, avente come oggetto
“Regolamento per la localizzazione, l’installazione e la modifica degli impianti di telefonia mobile, ai sensi
dell’art. 8, comma 6, della L.R. n. 36 del 22 febbraio 2001 e per la redazione del Piano, ex art. 105, comma 4
delle NTA del PRG vigente, nonché per l’adozione di un sistema di monitoraggio delle sorgenti di campo
elettrico, magnetico ed elettromagnetico”.
Con l’entrata in vigore del succitato Regolamento è incrementato notevolmente il contenzioso tra cittadini e
gestori nel caso in cui questi abbiano presentato l’istanza di istallazione di nuove SRB prima
dell’approvazione del Regolamento e che, alla data di approvazione dello stesso, non avevano ancora
maturato i 90 gg necessari per ottenere l’autorizzazione per silenzio assenso. In questo panorama di
inasprimento della conflittualità tra le parti, i competenti uffici Amministrazione Capitolina, e tra essi l’Ufficio
Prevenzione Inquinamento Elettromagnetico, sono spesso chiamati in causa dall’Avvocatura Capitolina per
fornire elementi utili alla difesa di Roma Capitale nelle controversie giudiziarie che la riguardano per le
competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e per la corretta applicazione del Regolamento. A ciò si
aggiungano anche i ricorsi presentati dai gestori per la sospensione o l’annullamento del Regolamento
stesso poiché incide negativamente sui piani di sviluppo della loro rete radiomobile, e nei confronti dei quali
tutti i competenti Uffici, tra i quali anche questo, sono chiamati a pronunciarsi in difesa delle scelte tecniche
adottate nel regolamento stesso.
Nel 2015 sono pervenuti circa n. 150 esposti, indirizzati sia direttamente al presente ufficio, con successiva
attivazione di Arpa Lazio, sia ritrasmessi direttamente dall’Arpa Lazio corredati già delle relative relazioni di
misurazioni elettromagnetiche.
Sono stati gestiti i procedimenti relativi agli esposti in ordine a fenomeni localizzati di inquinamento
atmosferico ed acustico, derivanti sia da attività produttive, alle quali l’Amministrazione, attraverso gli Uffici
SUAP, oppure la Regione Lazio per esempio per le farmacie, per i presidi ospedalieri, case di cura, ecc.,
oppure il Ministero delle Telecomunicazioni per esempio le antenne di telefonia, ecc., rilascia titoli
463
Relazione al Rendiconto 2015
autorizzativi, che derivanti dall’esercizio delle infrastrutture viarie e ferroviarie, pesanti e leggere, gestite da
Roma Capitale e da altri Enti gestori, nonché quelli inerenti i fenomeni di inquinamento atmosferico diffuso
derivante dai roghi di materiale vario appiccati nei campi nomadi, che dagli impianti di trattamento dei rifiuti.
Sono stati rilasciati pareri sulle relazioni di Risanamento acustico presentate dalle attività risultate non
conformi ai sensi delle normative vigenti, a seguito delle misurazioni effettuate dalla Agenzia Arpa Lazio.
L’Ufficio inoltre partecipa al Tavolo Tecnico istituito dal Dipartimento Politiche Sociali per la modifica dell’art.
64 del Regolamento comunale di Igiene in ordine all’utilizzo di sistemi alternativi alla canna fumaria, laddove
non ne fosse possibile l’installazione, per l’esercizio delle attività di somministrazione.
Nel 2015 sono pervenuti circa n. 210 esposti per inquinamento acustico, n. 155 misure fonometriche sono
state richieste all’ARPA Lazio, n.40 esposti riferiti a emissioni atmosferiche.
Complessivamente per l’anno 2015 l’Ufficio ha avviato e concluso i compiti istituzionali a questo affidati con
effetti positivi circa il recupero dei valori dei livelli ambientali entro i limiti tracciati dalle norme di settore.
2) Indicatori
U.O.
Centro Descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
Lo scostamento
rispetto al numero
previsto è da
imputarsi al differente
Provvedimenti per
numero di eventi di
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI131 1VP inquinamento 146 209
superamento
atmosferico emessi
osservati rispetto alle
statistiche su cui è
stato condotta la
previsione
il numero totale degli
esposti è pari a 400
di cui :
N. Richieste di 150 per inquinamento
verifiche per attività ettromagnetico
disturbanti (esposti 210 per inquinamento
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI132 1VP 400 400
per impatti acustico, acustico
atmosferico e campi 40 per inquinamento
elettromagnetici) atmosferico
(sono state richieste
155 richieste
fonometriche )
N. DD di
autorizzazioni in
deroga ai limiti Attività svolta su
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI133 1VP 60 54
acustici per attività istanza di parte
temporanee (L.447/95
art.6)
Numero ore annue
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI134 1VP apertura uffici al 600 600
pubblico
Tempo medio (gg.)
richiesta pareri
obbligatori per rilascio
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI135 1VP 45 45
autorizzazioni in
deroga ai limiti
acustici
Dei 37 pareri totali
ripotati in colonna si
N. istruttorie e pareri specifica che n. 7
su piani e progetti sono riferiti
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI136 1VP pubblici e privati 35 37 specificatamente a
espressi componente pareri su
"Atmosfera" Interrogazioni,
petizioni popolari,
sindacati etc.
Partecipazione dei
cittadini: n. accesso Attività svolta su
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI137 1VP agli atti amministrativi 30 30 istanza di cittadini,
e partecipazione ai comitati di quartieri.
procedimenti
N. pareri obbligatori di
Attività svolta su
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI138 1VP compatibilità acustica 550 567
istanza di parte
ambientale richiesti
Numero di report sulla
qualità dell'aria
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI139 1VP 365 365
pubblicati sul sito web
nell'anno
Attività svolta su
Pareri obbligatori di
istanza di parte (10
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI140 1VP compatibilità acustica 500 488
istanze ritirate - 53 in
ambientale espressi
istruttoria nei tempi)
464
Relazione al Rendiconto 2015
Lo scostamento
rispetto al numero
previsto è da
D.D. informazione alla imputarsi al differente
cittadinanza numero di eventi di
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI141 1VP 60 92
preventiva e di superamento
contenimento osservati rispetto alle
statistiche su cui è
stato condotta la
previsione
Lo scostamento
rispetto al numero
previsto è da
imputarsi al differente
D.D. di fluidificazione numero di eventi di
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI142 1VP 50 66
veicolare superamento
osservati rispetto alle
statistiche su cui è
stato condotta la
previsione
L'atto di adozione di
tale tipo di
DD di provvedimenti
provediento è stato
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI143 1VP blocco veicolare 1 1
una Delibera del
permanente
Comm. Straord. Con i
poteri della G.C.
Lo scostamento
rispetto al numero
previsto è da
imputarsi al differente
O.S. di blocco numero di eventi di
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI144 1VP 30 45
veicolare emergenzile superamento
osservati rispetto alle
statistiche su cui è
stato condotta la
previsione
Lo scostamento
rispetto al numero
previsto è da
imputarsi al differente
O.S. di blocco
numero di eventi di
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI145 1VP veicolare 1 2
superamento
programmato
osservati rispetto alle
statistiche su cui è
stato condotta la
previsione
O.S. di blocco
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI146 1VP 4 3
veicolare domenicale
Numero controlli per
inquinamento
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI171 1VP n.i. 400 Nuovo indicatore
acustico, atmosferico
ed elettromagnetico
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI172 1VP segnalazioni + esposti n.i. 400 Nuovo indicatore
Autorizzazioni in
deroga ai limiti
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI173 1VP acustici per attività n.i. 54 Nuovo indicatore
temporanee (L.447/95
art.6) : rilasciate
Autorizzazioni in
deroga ai limiti
U.O. Tutela dagli inquinamenti LI174 1VP acustici per attività n.i. 68 Nuovo indicatore
temporanee (L.447/95
art.6) richieste
3) Le risorse umane
Dirigenti
cat D 11
cat C 6
cat B
Totale 17
465
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
466
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 9 .5 0 2 .0 7 3 ,5 7 6 3 .9 8 3 .4 4 9 ,2 7 1.4 5 8 .2 2 3 ,6 5 - 15 .5 18 .6 2 4 ,3 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA
Lo scostamento delle entrate riguarda principalmente quelle entrate derivanti da trasferimenti e contributi di
altri Enti, per le quali il mancato accertamento trova giustificazione nell'applicazione del nuovo principio
contabile della competenza finanziaria potenziata, stante l'assenza di comunicazione dei dati identificativi
dell'atto amministrativo di impegno dell'amm.ne erogante.
SPESA
Lo scostamento delle spese è dovuto in parte alla mancata erogazione di contributi di altri Enti che ha
gravato in q.p. sulle spese in c/capitale e in q.p. sulla spesa corrente; la restante parte di scostamento è
dovuta sia alle criticità riscontrate nella valutazione circa l'opportunità degli interventi da effettuare e alla
conseguente predisposizione di nuove procedure di gara che non hanno consentito di impegnare
proficuamente tutti i fondi a disposizione, che alle OOPP Giubilari gestite dal Gabinetto del Sindaco e non
impegnate.
467
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 18 .9 2 0 ,0 9 18 .9 2 0 ,0 4 16 .6 18 ,8 6 - 0 ,0 5
lo scostamento è dovuto principalmente al minore introito derivante dai proventi della scuola giardinieri visto
il calo registrato nelle iscrizioni rispetto alle previsioni basate sulle annualità precedenti; mentre per il 2016 si
è registrato un aumento delle iscrizioni, con le 520 adesioni pervenute.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 1.2 3 8 .3 4 2 ,5 3 3 1.2 3 7 .9 0 6 ,2 1 0 ,0 0 - 4 3 6 ,3 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
468
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .5 9 3 .115 ,5 6 3 8 6 .0 2 5 ,8 0 2 9 0 .4 2 7 ,5 9 - 3 .2 0 7 .0 8 9 ,7 6
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 164.637,33 164.637,33 164.637,33 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Lo scostamento è dovuto principalmente ai maggiori introiti, rispetto alle previsioni di bilancio, derivanti dai
bagni pubblici, dai diritti di istruttoria per l'abbattimento di alberature private, dal rilascio di permessi di
ingresso e sosta a Villa Borghese, e dall'utilizzo del manufatto dell'aranciera.
Incentivo per OOPP finanziate con fondi Roma Capitale che non è stato possibile impegnare in quanto gli
interventi citati sono stati definanziati per la qp dei lavori. A seguito delle indagini sull'attività di alcuni
funzionari si è ritenuto opportuno annullare le procedure di gara in essere, valutare l'opportunità degli
interventi da effettuare e quindi predisporre nuove procedure. Tali passaggi non hanno permesso di
impegnare proficuamente tutti i fondi a disposizione. Scostamento causato da mancata erogazione dei
contributi di Regione Lazio per OOPP su Tevere e Aniene, di TAV per realizzazione OOPP TAV e mancato
acquisto automezzi per attività Giubilari
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 0 .6 0 6 ,6 8 4 4 .7 0 1,6 5 4 4 .7 0 1,6 5 14 .0 9 4 ,9 7
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 9 .0 3 7 .0 4 2 ,2 1 7 .2 0 8 .3 0 5 ,5 6 5 .2 7 2 .5 2 1,6 2 - 1.8 2 8 .7 3 6 ,6 5
Lo scostamento riguarda principalmente i maggiori introiti derivanti dal versamento dei diritti di istruttoria per
la tutela degli animali (DCC 275/2005).
469
Relazione al Rendiconto 2015
A causa della complessa vicenda dei canili comunali che la Direzione ha dovuto improrogabilmente
affrontare, non è stato possibile, nei tempi tecnici previsti, porre in essere le attività che avrebbero consentito
il rispetto della previsione ai fini della corretta armonizzazione contabile.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Lo scostamento è dovuto per la quota parte relativa ai contributi della Regione Lazio al non allineamento
degli stessi con gli anni di competenza. Infatti le previsioni finali si rifieriscono al contributo della Regione
Lazio per l'esercizio fin. 2014. Tali finanziamenti oggetto di rimodulazione per un ammontare complessivo di
16.382.410,87 sono stati interamente accertati, parte nel 2014 e parte nel 2015.
Mentre i contributi di Reg. Lazio e Ministero Ambiente previsti per l'es. fin. 2015 di complessivi
25.621.255,29, in ossequio alle disposizioni circa le nuove modalità di accertamento delle entrate dettate dal
D.lgs 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), non sono stati accertati a
causa della mancancanza di atto gestionale di impegno fondi da parte dei rispettivi Enti.
Lo scostamento deriva da un maggiore introito rispetto alle previsioni derivante dal versamento del
contributo per il recupero ambientale (L.R. 17 DEL 6-12-2004 ART. 15). lo Scostamento è determinato
dall'impossibilità di accertare l'entrata a seguito della richiesta (prot. QL 75366/2015) con cui il Dip.
Ambiente chiede lo spostamento degli stanziamenti di entrata sui CDR afferenti il Dipartimento Mobilità e
Trasporti, cui compete la gestione ed il conseguente utilizzo delle risorse stanziate dal Ministero e la
rendicontazione delle attività stesse.
Lo scostamento è destinato a coprire la cifra del trattamento accessorio dun dipendente in posizione di
Comando, tale impegno è stato realizzato dall’Ufficio mobilità esterna. Lo scostamento è dvovuto, per la
quota parte relativa ai contributi della Regione Lazio per la raccolta differenziata, al non allineamento degli
stessi con gli anni di competenza. In particolare le previsioni finali non coincidono con il contributo di R.L.
previsto per il 2015 (15.121.255,29). Mentre i finanziamenti per il 2014, oggetto di rimodulazione per un
ammontare complessivo di 16.382.410,87, sono stati interamente impegnati nel 2015.
I contributi di Reg. Lazio e Ministero Ambiente previsti per l'es. fin. 2015 di complessivi 25.621.255,29, in
ossequio alle disposizioni circa le nuove modalità di accertamento delle entrate dettate dal D.lgs 118/2011
(principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria), non sono stati impegnati a causa della
mancancanza di atto gestionale di impegno fondi da parte dei rispettivi Enti.
470
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 112.453,85 112.453,85 112.453,85 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 16 .7 10 .2 6 9 ,6 0 5 .3 0 2 .6 4 5 ,7 8 2 .9 2 9 .9 7 7 ,4 9 - 11.4 0 7 .6 2 3 ,8 2
471
Relazione al Rendiconto 2015
Lo scostamento è determinato per qp da impegni gestiti dal I Dip per rimborsi per dipendenti in posizione di
comando; per la restante qp per incentivo alla progettazione che non è stato impegnato, in quanto non è
stata bandita la gara per affidare i relativi lavori . Lo scostamento è determinato in quota parte da richiesta di
variazione annualità di esigbilità di quegli stanziamenti di spesa correlati ad entrate vincolate (764.542,93), al
mancato realizzo dell'entrata derivante dal pagamento di oneri concessori destinati alle attività di bonifica
igienico-ambientale (317.664,53), e alla proroga dell'attività della comm.ne acque reflue che ha utilizzato i
Fondi Ordinari impegnati nel 2014 (60.000,00); per restante quota parte alle numerose criticità riscontrate
nella valutazione dell'opportunità di realizz.ne degli interventi da effettuare che hanno comportato un
rallentamento nella adozione delle nuove procedure di gara, e la conseguente impossibilità di impegnare
proficuamente tutti i fondi a disposizione.
Scostamento derivante da mancata erogazione contributo OOPP TAV e conseguente impossibilità a bandire
gara affidamento lavori; e da OOPP Giubilare gestita da Gabinetto del Sindaco e non impegnata
1ZZ BIOPARCO
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0 - 5 0 0 .0 0 0 ,0 0
472
Relazione al Rendiconto 2015
94C SERV.NECROS. CIMIT OO.PP. E MANUT ORDIN - - *** SI CONS AI FINI RESIDUI
P re v is io n i S c o s ta m e n
T it o lo E n t ra t a A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c
f in a li to
(a ) (b) (b -a )
P re v is io n i S c o s ta m e n
T it o lo S p e s a Im p e g n i M a nda ti c / c
f in a li to
(a ) (b) (a - b)
T o t a le s p e s e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
473
Relazione al Rendiconto 2015
474
Relazione al Rendiconto 2015
DIRETTORE
PROVERBIO VIRGINIA
( dal 01/01/2015 al 10/04/2015)
DIRETTORE DI STRUTTURA
SARI SILVANA
( dal 11/04/2015 al 31/12/2015)
La struttura di linea ha curato tutti gli adempimenti volti all’attuazione delle competenze in materia di sviluppo
economico delle attività commerciali e produttive; peraltro, l’intervenuta riorganizzazione della macrostruttura
capitolina, approvata con la deliberazione della G.C. n. 357 del 29 ottobre 2015 ha attribuito al dipartimento
anche le competenze in materia di agricoltura. Conseguentemente alla predetta deliberazione ha fatto
seguito un riesame dell’articolazione organizzativa interna, al fine di conseguire una razionalizzazione dei
servizi ed uffici e dei correlati incarichi di responsabilità, anche con riferimento al profilo delle nuove
competenze curate nell’ambito della struttura dipartimentale e con la determinazione dirigenziale n. QH/2561
del 18 dicembre 2015 si è proceduto ad approvare la micro-organizzazione della struttura dipartimentale. In
merito si riepilogano di seguito le rilevanti competenze attribuite alle direzioni:
475
Relazione al Rendiconto 2015
gestione Attività commerciali settore rotazioni e urtisti; accertamento e riscossione maggiori occupazioni non
autorizzate; procedure concorsuali per l’assegnazione posteggi nei mercati in sede propria; concessione dei
posteggi mercatali; gestione contabile e amministrativa dei posteggi mercatali; relazioni con Associazioni di
gestione dei mercati; progetti di riqualificazione dei mercati; gestione Farmer’s Market. Relativamente al
settore Agricoltura provvede a: istruttoria richieste di parere su i Piani Ambientali di Miglioramento Agricolo
(P.A.M.A.); istruttoria e verifica status Utente di Motore Agricolo (U.M.A.) per usufruire delle agevolazioni
fiscali; rilascio certificazioni agricole di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) e Coltivatore Diretto (C.D.);
gestione patrimonio ex Enti Ospedalieri Disciolti non ancora trasferiti alla Regione - rilascio Nulla Osta ed
autorizzazioni - gestione del contenzioso, pendenze e arretrati:
U.O. S.U.A.P. - Cura i processi gestionali relativi all’applicazione delle disposizioni normative in materia di
attività produttive. In particolare, il SUAP, attraverso lo strumento della Conferenza dei servizi interni, rilascia
l’autorizzazione unica alla costruzione ed apertura di strutture commerciali aventi superficie superiore a 600
mq., di impianti produttivi industriali ed artigianali, di impianti di carburanti; è impegnato nella predisposizione
e nell’aggiornamento puntuale della modulistica per l’avvio delle diverse attività economico – produttive,
anche su procedimenti che afferiscono alla competenza delle Strutture Municipali; svolge attività di
coordinamento dei SUAP Municipali, al fine di uniformare l’azione amministrativa sull’intero territorio
cittadino, attraverso riunioni di confronto e giornate formative, l’utilizzazione ed implementazione del sistema
informativo GET e l’adozione di circolari e note esplicative su tematiche diverse, in parte collegate alla
revisione delle procedure già in uso, alla luce delle innovazioni legislative in materia di liberalizzazione delle
attività economiche e produttive; svolge attività collegate alla predisposizione dei Regolamenti di settore. Il
SUAP, inoltre, svolge attività riconducibili alla prevenzione e lotta all’usura attraverso il coordinamento degli
Sportelli dedicati, attualmente operativi presso 6 municipi nonché attività riconducibili alla tutela del
consumatore, fornendo al cittadino supporto informativo per la risoluzione di problematiche e controversie
spesso collegate all’esercizio di impresa.
U.O. Affissioni e pubblicità – Persegue le finalità connesse alla disciplina della pubblicità delle pubbliche
affissioni e alla lotta all’abusivismo pubblicitario. La U.O. provvede alla Regolazione delle Affissioni e
Pubblicità attraverso l'applicazione del vigente Regolamento e la predisposizione del Piano Regolatore degli
Impianti Pubblicitari e dei relativi Piani di Localizzazione. La gestione avviene mediante il rilascio di
autorizzazioni all'esposizione pubblicitaria a carattere permanente e temporaneo. Sono comprese anche le
esposizioni pubblicitarie funzionali al restauro di monumenti o edifici. Il monitoraggio degli impianti
pubblicitari avviene attraverso l'archivio informatico denominato Nuova Banca Dati, funzionale anche
all'acquisizione delle entrate dovute all'Amministrazione in conseguenza dell'esposizione pubblicitaria. Il
controllo sul territorio avviene, con il supporto della Polizia Locale, mediante l'irrogazione di sanzioni agli
impianti pubblicitari installati abusivamente e la loro rimozione coattiva. Trova applicazione anche la
sanzione diretta nei confronti del soggetto pubblicizzato. I rapporti con gli imprenditori pubblicitari sono gestiti
attraverso uno specifico Sportello alle Imprese, con il supporto di Aequa Roma spa.
Dirigenti 5
cat D 53
cat C 161
cat B 39
formatori 8
Totale 266
476
Relazione al Rendiconto 2015
477
Relazione al Rendiconto 2015
478
Relazione al Rendiconto 2015
pertanto, la rilevanza delle finalità del suddetto Tavolo legittimato ad esprimere un giudizio finale a valenza
provvedimentale circa la verifica della compatibilità di attività commerciali su area pubblica che costituirà il
presupposto per l’adozione da parte dell’Amministrazione Capitolina dei successivi piani di riordino delle
medesime attività, il Coordinatore del Tavolo Tecnico per il decoro, Dott.ssa Silvana Sari ha convocato
apposita riunione, tenutasi il giorno 13 ottobre 2015, per l’aggiornamento dei lavori del medesimo Tavolo e la
programmazione delle relative attività che avranno ad oggetto gli ambiti territoriali di “San Pietro – Borgo –
Conciliazione - Sant’Angelo – Risorgimento” e “Termini – Repubblica – Castro Pretorio – Esquilino – San
Giovanni”, tenuto conto altresì che con Deliberazione G.C. n. 285 del 7 agosto 2015 è stato approvato il
Piano organico e coordinato degli interventi per il “Giubileo Straordinario della Misericordia”, finalizzati alle
emergenze in materia di traffico, mobilità e inquinamento atmosferico o acustico. I lavori del tavolo sono stati
aggiornati ad un’ulteriore seduta svoltasi il 1 dicembre 2015.
PROGETTI EUROPEI sono state espletate le seguenti attività:
redatta la Rendicontazione finale ai capofila, per il riconoscimento e trasferimento del saldo dovuto a Roma
Capitale di due progetti EU conclusi in dicembre 2014, “Greenitnet” e “Clue” inoltre sono state avviate le
pratiche di richiesta della quota di co-finanziamento nazionale al C.I.P.E., accordate ed attualmente sono in
via di pagamento;
richiesta di rimborso al C.I.P.E. della quota nazionale relativa ad altri due progetti, già conclusi e rendicontati
a fine 2012. Trasferimento già avvenuto per uno, previsto nel calendario C.I.P.E. in febbraio 2016 l’altro.
Elaborata progettazione e presentazione per la selezione di un progetto Horizon2020 e di un INTERREG, in
corso di valutazione;
Proposta risoluzione e conclusione di quanto ancora sospeso nei rapporti tra Roma Capitale (capofila) e il
Segretariato URBACT, in merito al progetto Active Age, concluso nel 2011; raccolta di documentazione
idonea e avvio pratiche di richiesta della quota di cofinanziamento al Ministero delle Infrastrutture, relativo
allo stesso progetto;
Proposta risoluzione di quanto ancora sospeso rispetto al progetto STAR, programma EQUAL,
relativamente al pagamento da parte del capofila del saldo spettante a Roma Capitale, in qualità di partner.
Inoltre è stata garantita la partecipazione al lavoro dei Tavoli Interdipartimentali su Green Public
Procurement, presso il Dip. Tutela Ambiente, sulla Sussidiarietà per la rigenerazione dei beni comuni urbani,
presso l’Assess. alla Partecipazione, sulla Social Card, presso il Dip. Politiche Sociali. E’ stata fornita la
collaborazione con il Dip. Patrimonio nella Commissione per selezione progetti di nuova imprenditoria, cui
assegnare locali di proprietà di Roma Capitale. Si è approntato un lavoro istruttorio attraverso contatti con
LazioInnova ed una definizione d’ipotesi riguardo il proseguimento dell’iniziativa “Contratti di Innovazione”,
già in essere in collaborazione con la società Filas, ora confluita in LazioInnova.
ATTIVITÀ TECNICHE DIPARTIMENTALI - Nel 2015 le attività svolte dal Servizio di Programmazione delle
attività tecniche dipartimentali sono state quelle previste nell’Ordine di Servizio n. 23 del 5 agosto 2014,
applicato nelle more di un nuovo ordine di Servizio in corso di elaborazione a seguito della nuova
microstruttura Dipartimentale, approvata con D.D. n. 2561 del 18/12/2015.
In particolare le competenze hanno riguardato:
1) Progettazione, affidamento ed esecuzione appalti di lavori e servizi per la manutenzione ordinaria
dell’impianto idrico, dell’impianto antincendio, della centrale del freddo funzionante a glicole e dell’impianto
termico dello Stabilimento Centro Carni. Al riguardo si è proceduto come di seguito indicato per ognuno degli
appalti suindicati:
- all’avvio di n. 4 procedure negoziate, così definite dall’art. 53 del D. Lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione
definitiva degli atti di cottimo fiduciario redatti per i singoli appalti sopra indicati;
- all’esame delle offerte pervenute, effettuando il controllo delle dichiarazioni rese dai partecipanti e della
documentazione presentata;
- all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, a seguito di elaborazione di una graduatoria dei singoli
partecipanti;
- all’espletamento dei controlli di legge per il primo e secondo classificato;
- alla aggiudicazione definitiva del singolo appalto di lavori o di servizi;
- alla consegna del cantiere alla Ditta aggiudicataria;
- alla emissione del certificato di regolare esecuzione, al termine dei lavori o servizi prestati;
- alla emissione del provvedimento di liquidazione, in unica soluzione o a rate, se concordato in sede di
affidamento.
2) Contemporaneamente all’espletamento delle procedure negoziate, il Servizio ha emesso provvedimenti di
proroga degli affidamenti di lavori e di servizi per il Centro Carni, per garantire la funzionalità del centro
Carni, in attesa del completamento delle gare.
In attuazione di quanto sopra descritto, il Servizio ha provveduto, per lavori e servizi allo Stabilimento Centro
Carni, al Mercato dei Fiori e alla sede del Dipartimento, alla emissione di n.27 provvedimenti amministrativi
tra determinazioni a contrarre, atti di impegno fondi e approvazione degli atti di cottimo, atti di affidamento,
atti di collaudo o di certificati di regolare esecuzione, provvedimenti di liquidazione e atti di proroga di
479
Relazione al Rendiconto 2015
Con riferimento alle ulteriori competenze curate dalla direzione devono essere menzionate anche le attività
svolte nell’ambito della ex U.O. Agricoltura, attraverso l’avvio di diversificate azioni per la risoluzione e
messa a regime di una serie di problematiche organizzative, gestionali e logistiche in essere presso il
predetto ambito organizzativo. In particolare sono stati preliminarmente adottati gli atti finalizzati alla
riorganizzazione del personale al fine di assicurare la funzionalità e l’efficientamento del settore nel suo
complesso per le quali si richiamano principalmente le tematiche relative:
-Aziende Agricole “Castel di Guido” e “ Tenuta del Cavaliere. Con la Regione Lazio è stato avviato un
percorso condiviso per la definizione delle modalità di utilizzo futuro delle due grandi aree agricole: Castel di
Guido e Tenuta del Cavaliere. A tal riguardo è operativo un tavolo tecnico, integrato con esperti del settore.
-l procedimento di retrocessione dell’Azienda agricola Castel di Guido alla Regione Lazio di cui all’art.1 della
Legge n.14/2008, ha comportato l’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari alla consegna, in
collaborazione con la Ragioneria Generale per la rendicontazione di bilancio dal 1994 ad oggi e con il
Dipartimento Patrimonio per la ricognizione della consistenza catastale delle particelle. La conclusione del
mandato del Commissario ad acta nominato dalla Regione Lazio e pertanto del procedimento di
retrocessione dell’Azienda di Castel Di Guido alla Regione è stabilito per maggio 2016.
-FARMERS MARKET- sono stati avviati gli atti per la predisposizione del regolamento, necessario per
procedere alla riorganizzazione del settore dei farmer’s market già esistenti a Roma.
2) Indicatori
Numero iniziative
U.O. Promozione moda LL142 1TT n.d. n.d.
promosse
480
Relazione al Rendiconto 2015
Importo contributi
erogati per
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione manifestazioni
LL1 1IC 0
delle attività produttive enogastronomiche in -
esecuzione della Del.
C.C. n. 19/2002
Numero Progetti
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione
LL107 1UR europei di Sviluppo 0
delle attività produttive -
Locale ed occupazionali
Contratti d'innovazione:
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione Iniziativa non ancora
LL110 3PR numero di progetti 0
delle attività produttive 5 attivita
finanziati
Progetti Europei di
Cooperazione
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione
LL111 3PR internazionale: numero 12
delle attività produttive -
riunioni tecniche con
altri partner di progetto
Progetti Europei di
Cooperazione
internazionale:
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione
LL112 3PR partecipazioni a 0
delle attività produttive 10
meeting internazionali e
organizzazione di
incontri locali
Contratti d'innovazione:
progettazione e
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione
LL114 3PR revisione dell' iniziativa, 2
delle attività produttive 5
selezione progetti: n.
incontri
Numerro atti
movimentati (atti
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione
LL123 0MP amministrivi o tecnici 425
delle attività produttive 250
della uo movimentati tra
i vari uffici della uuoo)
481
Relazione al Rendiconto 2015
Numenro utenti
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione
LL132 1IC potenziali del 1125000
delle attività produttive 1.125.000
dipartimento
482
Relazione al Rendiconto 2015
numero di
provvedimenti connessi
alle fasi di
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione progettazione,
LL52 0MP 11
delle attività produttive affidamento ed 40
esecuzione degli appalti
di lavori, forniture e
servizi
Numero progetti
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione preliminari, definitivi ed
LL53 0MP 0
delle attività produttive esecutivi in corso di 3
approvazione
Numero progetti
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione preliminari, definitivi ed
LL54 0MP 6
delle attività produttive esecutivi -
approvati/validati
numero procedure di
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione affidamento lavori,
LL55 0MP 0
delle attività produttive forniture e servizi in 3
corso
numero procedure di
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione affidamento lavori,
LL56 0MP 5
delle attività produttive forniture e servizi 3
aggiudicate
numero esecuzioni
U.O. Sviluppo economico locale e pianificazione appalti per lavori,
LL57 0MP 6
delle attività produttive servizi e forniture in 4
corso
Somma contatti:
LL131 1IC telefono, mail, accesso 4296
4.600
atti, reclami, pubblico
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 12
cat C 44
cat B 11
Totale 68
4) Le risorse strumentali
483
Relazione al Rendiconto 2015
484
Relazione al Rendiconto 2015
485
Relazione al Rendiconto 2015
L’aumento è legato al combinato aumento delle specie ovina e bovina che viene macellata nello
stabilimento, determinata dal consolidarsi di 4 “grossi” nuovi operatori, e dalla contemporanea chiusura degli
altri mattatoi del Lazio che porta anche piccoli e medi operatori a rivolgersi alla nostra struttura.
La specie equina continua a mantenere il suo livello numerico, che comunque, fa del macello di Roma
Capitale il primo, nel Lazio, per quest’ultima specie.
Per ciò che riguarda gli ovini, invece, va rilevato che, il mantenimento dell’adesione al sistema di
certificazione “ abbacchio romano IGP”, ha permesso di macellare, nel rispetto del disciplinare, circa il 25%
in più rispetto all’anno precedente. Il macello di Roma Capitale è l’unica realtà nella provincia di Roma a
garantire tale eccellenza.
All’interno del Mercato dei Fiori alla data del 31/12/2015 sono risultati presenti n. 158 titolari di assegnazioni
di posteggi e magazzini, dei quali n. 34 operanti all’ingrosso, n. 122 produttori annuali e n. 2 produttori
stagionali, operanti nelle due sale Vendita della struttura (fiori e piante).
Le assegnazioni dei posteggi agli operatori all’ingrosso sono a carattere quinquennale mentre quelle ai
produttori sono annuali. Per i produttori, come previsto dal regolamento di mercato, sono inoltre assegnati
posteggi stagionali, nel pieno rispetto del termine procedimentale (30 gg.). Per quanto riguarda
l’ottimizzazione degli spazi interni al Mercato destinati alla commercializzazione, è stato predisposto ed
espletato un bando pubblico per l’assegnazione dei posteggi liberi e magazzini disponibili al 31/12/2014 a
nuovi operatori commerciali e per gli attuali già assegnatari di posteggi che volevano rispettivamente
ottenere l’assegnazione di nuovi posteggi o l’ampliamento delle superficie di vendita. Detto Bando non ha
avuto il risultato atteso, in quanto la partecipazione sia di nuovi operatori che dei già assegnatari è stata
scarsissima, in quanto, l’attività svolta nel Mercato, un tempo molto fiorente, nel corso degli anni è andata
sempre più scemando.
Nel corso dell’anno si è proceduto alla verifica degli operatori del Mercato non in regola con i pagamenti
2014 e 2015. Pertanto, sono state inoltrate, formali diffide regolarmente notificate per coloro che non erano
in regola con i pagamenti e per coloro che non hanno adempiuto agli atti di diffida, sono stati adottati i
provvedimenti disciplinari previsti dal regolamento di mercato, in attesa dell’approntamento delle necessarie
azioni finalizzate al recupero dei crediti (iscrizione ruoli esattoriali). Nel corso dell’anno, si è proceduto,
altresì, al costante monitoraggio delle entrate rispetto alle previsioni formulate.
Nelle due Aziende agricole Tenuta del Cavaliere e Castel di Guido vengono garantite produzioni biologiche e
allevamento di bovini da latte (di razza Frisona) e da carne (razza Maremmana) nonché allevamento di ovini.
Il settore coinvolge quindi innumerevoli attività tipiche delle Aziende agricole quali: gestione del personale
agricolo addetto agli allevamenti ed alle coltivazioni; manutenzione degli immobili rustici e del parco
macchine (trattrici, macchine operatrici, utensili da lavoro); gestione e attuazione dei piani colturali; gestione
e cura degli allevamenti bovini da latte in stabulazione fissa; gestione e cura degli allevamenti bovini
Maremmani allo stato brado e semibrado; gestione allevamenti ovini; predisposizione di atti finalizzati
all’ottenimento dei contributi comunitari; certificazione della filiera produttiva del biologico; attività connessa
alla certificazione della razza Maremmana presso associazioni accreditate presenti sul territorio.
2) Indicatori
Superficie coltivata
U.O. Agricoltura LL150 1AA (ha): Azienda Tenuta 282
282
del Cavaliere
Macchine agricole
acquistate negli ultimi 5
U.O. Agricoltura LL151 1AA 0
anni Azienda Castel di 6
Guido:
486
Relazione al Rendiconto 2015
Macchine agricole
acquistate negli ultimi 5
U.O. Agricoltura LL152 1AA 11
anni Azienda Tenuta 5
del Cavaliere:
Consistenza bestiame
n. capi Azienda Castel
U.O. Agricoltura LL155 1AA 874
di Guido (espresso in 740
capi)
Consistenza bestiame
n. capi azienda
U.O. Agricoltura LL156 1AA 987
Cavaliere (espresso in 550
capi)
Produzione carne in Kg
U.O. Agricoltura LL157 1AA Azienda Castel di 5985
15.000
Guido
produzione foraggera
U.O. Agricoltura LL158 1AA Azienda Cavaliere 1600
1.650
(tonnellate)
produzione foraggera
U.O. Agricoltura LL159 1AA Azienda Castel di 215
1.700
Guido(tonnellate)
D.D di accertamento ed
U.O. Agricoltura LL179 1AA n.d. 41
impegno protocollate
volume finanziario
riguardante le forniture
U.O. Agricoltura LL180 1AA e approvviggionamenti n.d. n.d.
per il funzionamento
delle Aziende Agricole
N. mezzi agricoli
U.O. Agricoltura LL181 1AA presenti presso 116
44
Az.Agricole
mq coltivati a
U.O. Agricoltura LL182 1AA seminativo nelle Az. 2820154,54
6.740.000
Agricole
22746 Agnelli n.
U.O. Agricoltura LL185 1AA n. litri di latte, agnelli lt 20000-n. 150
340
487
Relazione al Rendiconto 2015
1061 è la superficie
agraria utilizza dalla
Tenuta C. di Guido la
restante superficie ha
U.O. Agricoltura LL187 1AA ettari gestiti 2341
1.061 892 è adibita a bosco .
Ettari 388 sono quelli
gestiti dalla Tenuta del
Cavalier
Kg di carne venduti
U.O. Agricoltura LL281 1AA nell'Azienda del n.i. 11690 nuovo indicatore
Cavaliere
Consistenza bestiame
che produce latte n.
U.O. Agricoltura LL282 1AA n.i. 1200 nuovo indicatore
capi Azienda Castel di
Guido
Consistenza bestiame
U.O. Agricoltura LL283 1AA che produce latte n. n.i. 230 nuovo indicatore
capi azienda Cavaliere
Superficie utile di
U.O. Agricoltura LL286 1AA produzione foraggera n.i. 153 nuovo indicatore
Azienda Cavaliere (ha)
Superficie utile di
produzione foraggera
U.O. Agricoltura LL287 1AA n.i. 729 nuovo indicatore
Azienda Castel di
Guido (ha)
l'indicatore da rilevare è
U.O. sviluppo economico locale e pianificazione Numero dipendenti quello afferente il cdr 1IC
LL119 0CC n.d.
delle attività produttive formati - dipendenti formati in tutta
la Struttura n. 136
Posti per operatori
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle commerciali grossisti
LL189 n.i. 177 nuovo indicatore
piante ornamentali assegnati nell'anno
solare
Posti per operatori
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle commerciali produttori
LL190 n.i. 203 nuovo indicatore
piante ornamentali assegnati nell'anno
solare
488
Relazione al Rendiconto 2015
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle Mq. superficie totale del
LL76 0MF 3032,94
piante ornamentali Mercato dei fiori 2.867
Mq.di superficie
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle
LL78 0MF disponibile nel Mercato 638,46
piante ornamentali 647
dei fiori
Numero cessazioni
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle
LL79 0MF concessioni operatori 7
piante ornamentali 2
commerciali grossisti
il numero si discosta in
quanto non tutti i comuni
hanno risposto alla
Unità Mercato all'ingrosso dei fiori e delle Numero di verifiche sui nostra richiesta di
LL84 0MF 29
piante ornamentali produttori censiti 40 effetuare il controllo
della produzione sui
terreni dichicarati dai
produttori
489
Relazione al Rendiconto 2015
Controlli sull'attività di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL196 n.i. 2443 nuovo indicatore
macellazione
Numero di capi
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL197 n.i. 69406 nuovo indicatore
macellati
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL273 Numero totale n.i. 69406 nuovo indicatore
La Direzione C.C.
Numero dei compratori segnala che il dato
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL100 0CC 2090
registrati 1.050 afferisce al N. degli
esercenti accreditati
La direzione C.C.
segnala che il dato
afferisce al: Numero dei
soggetti presenti nel
Numero degli operatori
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL101 0CC 7933 mercato a qualunque
presenti nel mercato 500
titolo accreditato la
descrizione
dell'indicatore dovrebbe
essere questa
Numero controlli
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL104 0CC effettuati sugli animali 69559
68.250
da macello
Numero controlli
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL106 0CC effettuati sulle carni 39058
31.500
commercializzate
490
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL92 0CC 300163
carni commercializzate 323.400
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL93 0CC carni bovine 116936
134.400
commercializzate
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL94 0CC carni suine 63756
73.500
commercializzate
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL95 0CC carni ovine 11632
11.550
commercializzate
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL97 0CC 11911
altre carni e frattaglie 13.650
Numero di quintali di
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL98 0CC 2883
uova commercializzate 1.470
La Direzione C.C.
segnala che il dato
Numero dei compratori
Unità Mercato all’ingrosso delle carni LL99 0CC 2250 afferisce al N. degli
accreditati 315
operatori commerciali
accreditati
3) Le risorse umane
Centro Carni
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 7
cat C 26
cat B 15
Totale 49
Centro Fiori
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 0
cat D 2
cat C 6
cat B 5
Totale 13
491
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
492
Relazione al Rendiconto 2015
493
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Gestione immobili
U.O. Agricoltura LL160 4IC 9
agricoli: 8
Atti e provvedimenti
U.O. Agricoltura LL162 4IC relativi a contenzioso — 0
-
posizioni:
Richieste di pagamento
per somme dovute per Riduzione immobili da
U.O. Agricoltura LL163 4IC 81
fatture inevase, canoni 330 gestire
e somme vario titolo
Domande Utenti
U.O. Agricoltura LL164 4IC Macchinari Agricoli per n.d. n.d.
benefici di legge
Richieste coltivatori
diretti e/o aventi
U.O. Agricoltura LL165 4IC proprietà contadina per 74
74
benefici di
legge
Numero richieste per
acquisto carburanti
U.O. Agricoltura LL167 4IC n.d. n.d.
agricoli a tariffa
agevolata
Gestione acquedotti:
U.O. Agricoltura LL168 4IC 6
utenti 6
NUMERO RIDOTTO
N. scuole e N. studenti
PER ASSENZA DI
coinvolti per le Fattorie
RINNOVO DELLE
U.O. Agricoltura LL169 4IC Educative 150
500 CONVENZIONI CON
dell'agricoltura biologica
LE ASSOCIAZIONI
e Progetti Speciali
INDIVIDUATE
tempo medio
occorrente tra la
presentazione e
U.O. Agricoltura LL170 4IC 60
l'approvazione del 60
PAMA ex art. 79 NTA
del P.R.G. (in giorni)
Numero istruttorie
U.O. Agricoltura LL171 4IC concluse sulle n.d. 62
certificazioni IAP
certificazioni IAP
U.O. Agricoltura LL172 4IC 62
richieste 15
N. atti emessi su
U.O. Agricoltura LL173 4IC somme dovute dagli 81
91
affittuari
N. istruttoria valutate
Piani Ambientali di
U.O. Agricoltura LL174 4IC 12
Miglioramento e 10
Certificazioni Agricole
N. istruttorie per
benefici di legge per gli
U.O. Agricoltura LL175 4IC 980
utenti di Macchine 980
Agricole
494
Relazione al Rendiconto 2015
N. istruttorie su ISTRUTTORIE
richieste di cittadini per SOSPESE IN ATTESA
U.O. Agricoltura LL176 4IC la realizzazione di Orti 17 DELL'APPROVAZIONE
50
Urbani in aree di DEL REGOLAMENTO
proprietà comunale DEGLI ORTI URBANI
N. istruttoria valutate
U.O. Agricoltura LL177 4IC Ufficio Promozione 8
6
Agriturismo
La Polizia Locale ha
effettuato un maggior
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche,
LL124 0MR Numero sanzioni 917 numero di controlli e di
strutture annonarie, mercati 225
conseguenza ha
emesso più sanzioni
495
Relazione al Rendiconto 2015
rispetto a quanto
Numero rilascio pareri previsto le richieste di
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, su modifiche settore autorizzazioni , anche a
LL37 0MR 14
strutture annonarie, mercati merceologico e 125 causa della forte crisi
ristrutturazione box economica, si sono
fortemente ridotte
Numero aggiornamento
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche,
LL38 0MR stampa e notifica turni 12729
strutture annonarie, mercati 16.000
rotativi
rispetto a quanto
previsto le richieste di
Numero autorizzazioni
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, volture , anche a causa
LL39 0MR volture e gestioni 846
strutture annonarie, mercati 1.040 della forte crisi
operatori rotativi
economica, si sono
ridotte
Numero rilascio
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, Minore richiesta da
LL40 0MR concessioni nei mercati 608
strutture annonarie, mercati 850 parte dell'utenza
in sede propria
Importo da incassare
per canoni di
concessione mercati in
Residuo a gennaio
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, sede propria in
LL46 0MR 185537 2015 della lista di carico
strutture annonarie, mercati relazione alla lista di 1.300.000
anno 2014
carico, elaborata
nell'esercizio
precedente
Importo incassato per
canoni di concessione
incassato anno 2015
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, mercati in sede propria
LL47 0MR 119351,08 relativo alla lista di
strutture annonarie, mercati in relazione alla lista di 1.050.000
carico 2014
carico dell'esercizio
precedente
Numero autorizzazioni l'utenza non ha
U.O. Attività Commerciali su aree pubbliche, rilasciate per maggiore presentato richieste per
LL48 0MR 34
strutture annonarie, mercati superficie nei mercati in 65 autorizzazioni di
sede propria maggiori superfici
496
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 15
cat C 20
cat B 0
Totale 36
4) Le risorse strumentali
497
Relazione al Rendiconto 2015
498
Relazione al Rendiconto 2015
nei porti lacuali e marini, di quelli interni ad uso privato di imprese produttive e di servizi, al rilascio
dell'autorizzazione per il ritiro, presso gli impianti stradali, e trasporto di carburante in recipienti idonei
secondo le prescrizioni del Codice della Strada.
Al termine dell’istruttoria, sono stati rilasciati n.16 provvedimenti di autorizzazione unica alla installazione ed
esercizio di impianti carburanti.
Sportello Panificatori
L’ufficio panificatori è deputato alla ricezione in via telematica, tramite piattaforma SUAP, delle Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività di panificazione. Inoltre si occupa della ricezione cartacea delle SCIA di
subingresso e delle comunicazioni di chiusura/variazione attività. In seguito procede all’attività di istruttoria
relativa alle suddette richieste, avvalendosi dell’attività di accertamento degli uffici territorialmente
competenti ( ASL e Municipi).
Nell’anno 2015 l’Ufficio Panificatori ha ricevuto n.53 Segnalazioni Certificate di Inizio Attività di Apertura e
Subingresso e n.13 comunicazioni varie tra cui si evidenziano le cessazioni di attività in questione o le
modifiche societarie riguardanti i panificatori medesimi.
499
Relazione al Rendiconto 2015
500
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
Trattandosi di attività su
iniziativa di parte la
previsione si basa sulla
media dei rilasci degli
Numero autorizzazioni anni precedenti. Non è
rilasciate con quindi possibile una
S.U.A.P LL10 2PR procedimento unico per 16 previsione puntuale
7
medie strutture di essendo un dato legato
vendita al ciclo economico e ai
tempi di sospensione
delle autorizzazioni in
corso per integrazione
documentazione.
Numero autorizzazioni
rilasciate con
S.U.A.P LL12 2PR 3
procedimento unico per 10
impianti produttivi
Le maggiori entrate
sono dovute al
versamento di maggiori
Ammontare oneri concessori
S.U.A.P LL120 0IC 1873944,66
accertamenti 1.350.000 rispetto a quanto
previsto considerato il
maggior numero di
autorizzazioni rilasciate
Lo scostamento è
dovuto alla previsione
Numero posizioni
S.U.A.P LL121 0IC 337 di chiusura di impianti la
creditorie gestite 250
cui rimozione non è
ancora conclusa
Numero totale di
S.U.A.P LL13 2PR 38
autorizzazioni rilasciate 37
Numero attività di
indirizzo,
S.U.A.P LL137 2PR coordinamento ai 0
15
municipi e associazioni
di categoria
501
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di SCIA
verificate relative a:
esercizio di vicinato in
Centri Commerciali,
S.U.A.P LL19 2PR medie strutture di 1120
900
vendita, Panificatori,
agenzie di affari, tinto-
lavanderie, autolavaggi
self-service
Numero segnalazioni
S.U.A.P LL20 2PR frodi commerciali 873
1.200
/esposti
Numero di incontri per
le attività di consulenza,
coordinamento e
S.U.A.P LL21 2PR 65
aggiornamento degli 55
Operatori dei SUAP
municipali
Numero atti di gestione
delle concessioni
S.U.A.P LL22 2PR 49
relative all’area Acilia- 40
Dragona
Numero di Botteghe
S.U.A.P LL23 2PR storiche e negozi di 224
224
eccellenza
Numero attestati
rilasciati a botteghe
S.U.A.P LL24 2PR 7
storiche e negozi 4
d'eccellenza
Numero di consulenze
per e-mail fornite ai
S.U.A.P LL25 2PR cittadini ed alle imprese 15739
13.200
in materia di attività
economico - produttive
Numero Impianti di
S.U.A.P LL26 0IC 965
Carburante 972
Numero impianti di
Carburante su suolo
S.U.A.P LL27 0IC 337
pubblico soggetti a 250
pagamento COSAP
Numero rilascio pareri
per ottimizzazione dei
S.U.A.P LL28 2PR 0
punti vendita di 3
quotidiani e periodici
Relativamente alla
previsione di aree da
assegnare in
concessione
permangono
contenziosi giudiziali in
Mq. in concessione
essere con ditte già
aree industriali e
assegnatarie dei lotti
S.U.A.P LL7 2PR artigianali nel 4483,7
26.384 che non hanno
comprensorio Acilia
permesso di stipulare
Dragona
ulteriori convenzioni. Si
sono inoltre registrate
rinunce da parte di
Società che avrebbero
dovuto insediarsi nel
comprensorio.
Numero totale
2PR ,
S.U.A.P LL8 autorizzazioni con 38
0IC 22
procedimento Unico
Numero autorizzazioni
rilasciate con
S.U.A.P LL9 2PR procedimento unico per 0
-
grandi strutture di
vendita
N. autor. rilasciate
procedimento unico
U.O. S.U.A.P. LL225 n.i. 0 nuovo indicatore
grandi strutture di
vendita
n. autoriz. rilasciate
procedimento unico per
U.O. S.U.A.P. LL226 n.i. 16 nuovo indicatore
medie strutture di
vendita
502
Relazione al Rendiconto 2015
503
Relazione al Rendiconto 2015
n. di SCIA presentate :
esercizio di vicinato in
Centri Commerciali,
medie strutture di
U.O. S.U.A.P. LL247 n.i. 1120 nuovo indicatore
vendita, Panificatori,
agenzie di affari, tinto-
lav., autolavaggi self-
service
n. attestati richiesti
U.O. S.U.A.P. LL248 botteghe storiche e n.i. 11 nuovo indicatore
negozi di eccellenza
Totale autorizzazioni
U.O. S.U.A.P. LL249 n.i. 98 nuovo indicatore
rilasciate e rigettate
SCIA verificate (come
U.O. S.U.A.P. LL250 n.i. 1120 nuovo indicatore
da output)
totale autorizzazioni
U.O. S.U.A.P. LL251 n.i. 146 nuovo indicatore
richieste
n. di SCIA presentate:
esercizio di vicinato in
Centri Commerciali,
medie strutture di
U.O. S.U.A.P. LL252 n.i. 1120 nuovo indicatore
vendita, Panificatori,
agenzie di affari, tinto-
lavanderie, autolavaggi
self-service
n. attestati richiesti per
U.O. S.U.A.P. LL253 botteghe storiche e n.i. 11 nuovo indicatore
negozi di eccellenza
Totale dichiarazioni di
collaudo o verifica per
U.O. S.U.A.P. LL254 impianti di carburanti n.i. 11 nuovo indicatore
presentate entro il 30
settembre
Totale di dichiarazioni
di collaudo o verifica
U.O. S.U.A.P. LL255 per impianti di n.i. 1 nuovo indicatore
carburanti effettuati
entro il 31 dicembre
Trattandosi di attività su
iniziativa di parte la
previsione si basa sulla
media dei rilasci degli
Numero autorizzazioni
anni precedenti. Nel
rilasciate con
LL11 0IC 19 corso del 2015 si sono
procedimento unico per 5
registrate un maggior
impianti di Carburanti
numero di richieste di
varianti in corso d'opera
su autorizzazioni già
rilasciate.
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 33
cat B 0
Totale 44
4) Le risorse strumentali
504
Relazione al Rendiconto 2015
stampanti 23
Scanner 23
Altre attrezzature informatiche di HW 0
Numero autorizzazioni accessi Internet 35
Telefoni 35
Fax 5
Fotocopiatrici 1
condizionatori d’aria 15
uffici (mq)* 325
magazzini/archivi (mq)* 0
locali per il pubblico (mq)* 0
altri locali (mq) 0
Altro: server 0
Metal Detector 0
505
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
506
Relazione al Rendiconto 2015
507
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 7
508
Relazione al Rendiconto 2015
cat C 32
cat B 8
Totale 48
4) Le risorse strumentali
509
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 9.437.848,87 11.557.996,24 11.555.309,07 2.120.147,37
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 2 .0 14 .9 3 5 ,6 8 2 7 .4 9 6 .17 5 ,8 8 2 0 .2 15 .3 6 1,6 9 - 4 .5 18 .7 5 9 ,8 0
510
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
0AP AFFISSIONI E PUBBLICITA'
0 A P - A F F IS S IO N I E P UB B LIC IT A '
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 9.437.848,87 11.557.996,24 11.555.309,07 2.120.147,37
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 .2 9 7 .2 8 2 ,2 3 5 .8 9 4 .0 8 8 ,2 2 3 .8 17 .2 0 9 ,3 4 - 1.4 0 3 .19 4 ,0 1
Per le entrate si registra, complessivamente, uno scostamento positivo tra accertamenti e previsioni in
accordo con l’andamento dei dati gestionali 2014.
In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie si è rilevata una differenza positiva per un totale di
407.967,75, relativamente alla competenza del canone di iniziativa pubblicitaria (E1.02.4000-0AP.0CIP)
dovuta a maggiori incassi per volantinaggio e sanzioni al pubblicizzato e per gli arretrati (E1.02.4000-
0AP.1CIP), determinata dal proseguimento del programma di recupero dei crediti degli anni precedenti con
la rateizzazione 2011/2012/2013 e la regolarizzazione delle posizioni contabili 2014.
Per le spese lo scostamento di € 451.700,54 si ha per il mancato utilizzo di fondi per € 230.000,00 in
corrispondenza di entrate a destinazione vincolata e per € 221.000,00 per la voce di spesa - U1.03.0SAI, lo
scostamento è per il mancato utilizzo dei fondi da parte del Dipartimento Innovazione Tecnologica per
l’affidamento dei servizi per l’implementazione e perfezionamento del sistema informativo di monitoraggio
delle attività del commercio su aree pubbliche – mercati.
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .14 6 .6 5 2 ,5 0 3 .2 8 8 .5 2 3 ,3 2 3 .0 3 6 .0 9 8 ,9 3 14 1.8 7 0 ,8 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 6 .9 0 4 .2 8 2 ,9 9 6 .2 4 2 .0 5 7 ,9 7 4 .19 0 .5 2 0 ,4 2 - 6 6 2 .2 2 5 ,0 2
511
Relazione al Rendiconto 2015
Il Mercato all’Ingrosso delle Carni svolge, come servizio in economia art. 113 TUEL, attività assolutamente
atipica rispetto alle altre strutture dell’Amministrazione capitolina, considerato il suo carattere di stabilimento
industriale.
L’incremento a livello di attività, dettagliatamente descritto al punto 1), ha generato un aumento visibile nello
scostamento delle entrate, e la possibilità di ottenere un miglioramento nell’offerta dei servizi, che ha
generato altresì un risparmio sui costi sostenuti per gli stessi.
Per le uscite, oltre ad essere in corso di impegno gli atti consegnati a fine anno, lo scostamento più evidente,
sulla v.e. 00ST, come su specificato, è da imputarsi ad un risparmio ottenuto sui servizi e ad un’impossibilità
ad impegnare per alcune necessità, in quanto le procedure introdotte (vd. anche “armonizzazione”) non
hanno consentito lo svolgimento nei tempi stabiliti dalla Legge.
0 IC - A LT R I IN T E R VE N T I R E LA T IVI A LL'IN D US T R IA
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 14 0 .5 4 9 ,2 7 3 9 .7 2 1,3 3 1.2 16 ,2 6 - 10 0 .8 2 7 ,9 4
In riferimento all’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, si motivano i sotto indicati
scostamenti.
Cdr 0IC
512
Relazione al Rendiconto 2015
0 M A - M E R C A T I A G R IC O LI
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 0 .0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 5 0 .0 0 0 ,0 0
0 M F - M E R C A T O A LL'IN G R O S S O D E I F IO R I
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 6 17 .7 8 8 ,3 0 6 2 5 .5 2 5 ,4 4 5 2 9 .9 4 9 ,6 3 7 .7 3 7 ,14
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per quanto riguarda le entrate, a fronte di una previsione iniziale pari ad € 580.000,00 sulla Voce
Economica 0PMF e pari ad € 6.000,00 sulla voce 1019, sono state quietanzate reversali pari ad €
525.918,26 ( € 525.089,63 sulla voce 0PMF + € 828,63 sulla voce 1019): di tale complessiva somma la parte
relativa ai canoni 2015 è pari ad € 482.534,12 e la parte relativa ai canoni pregressi afferenti l’anno 2014 è
pari ad € 43.384,14.
Per le uscite, gli scostamenti più evidenti, sono sulle V.E. 00ST e 00SS, in quanto le procedure introdotte
(vedi anche “armonizzazione”) non hanno consentito lo svolgimento delle procedure nei tempi stabiliti dalla
Legge; in ordine al titolo U1 int. 03 – art 0AVL lo stanziamento di € 517.48 non è stato impegnato in quanto
non si sono verificate le condizioni per poterlo impiegare.
513
Relazione al Rendiconto 2015
0 M I - M E R C A T O A LL'IN G R O S S O D E I P R O D O T T I IT T IC I
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
0MO MERCATO ALL'INGROSSO DEI PROD ORTOF SI CONSERVA AI FINI DEI RESIDUI
0 M O - M E R C A T O A LL'IN G R O S S O D E I P R O D O R T O F S I C O N S E R VA A I F IN I D E I R E S ID UI
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 15 .7 17 ,0 0 15 .7 17 ,0 0 12 .9 9 3 ,2 0 0 ,0 0
514
Relazione al Rendiconto 2015
0 M P - C O O R D IN A M E N T O M E R C A T I P UB B LIC I
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 7 .0 8 8 ,0 0 4 7 .0 5 8 ,0 0 0 ,0 0 - 3 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 25.867,22 25.867,22 25.867,22 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per il Cdr 0MP tit. U2.01.1MST, nell’anno 2015, lo scostamento è in grossa parte costituito dall’importo
riferito all’appalto del PLUS Porta Portese (€ 96.148,96), che non è ancora completato.
0 M R - M E R C A T I R IO N A LI
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 .2 18 .0 3 3 ,5 6 4 .5 2 2 .0 9 3 ,8 2 3 .9 5 1.5 4 7 ,3 4 3 0 4 .0 6 0 ,2 6
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Con riferimento agli scostamenti verificatisi nella gestione 2015, si rappresenta quanto segue.
• E3014000PMA: trattasi di maggiore entrata di € 50.185,16 tra l’Attuale Ordinario e l’Accertato
Ordinario dovuta al fatto che nel 2015, a seguito dell’ordinaria attività di accertamento sulla regolarità
dei pagamenti degli operatori dei mercati rionali, sono emerse una serie di irregolarità (mancati e/o
ritardati pagamenti) che l’ufficio ha provveduto ad iscrivere a ruolo.
• E30580000SPE: trattasi di maggiore entrata di € 31.702,15 tra l’Attuale Ordinario e l’Accertato
Ordinario dovuta al fatto che nel 2015, a seguito dell’ordinaria attività di accertamento sulla regolarità
dei pagamenti degli operatori dei mercati rionali, sono emerse una serie di irregolarità (mancati e/o
ritardati pagamenti), che hanno comportato, ai sensi della vigente normativa, l’applicazione di
515
Relazione al Rendiconto 2015
sanzioni e interessi.
• E30370001019: trattasi di maggiore entrata di € 2.452,76 tra l’Attuale Ordinario e l’Accertato
Ordinario dovuta al fatto che nel 2015, a seguito dell’ordinaria attività di accertamento sulla regolarità
dei pagamenti degli operatori dei mercati rionali, sono emerse una serie di irregolarità (mancati e/o
ritardati pagamenti), che hanno comportato, ai sensi della vigente normativa, l’applicazione di
sanzioni e interessi.
• E30180000DST: trattasi di maggiore entrata di € 66.696,69 tra l’Attuale Ordinario e
l’Accertato Ordinario dovuta al numero di istanze presentate dagli operatori dei mercati rionali,
superiore a quanto previsto (né prevedibili in quanto trattasi di istanze di trasformazione attività,
maggiori occupazioni superfici, realizzazioni lavori, gestioni, volture, ecc…).
1A A - A Z IE N D E A G R IC O LE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 8 5 2 .8 6 5 ,6 6 1.14 8 .7 4 9 ,4 4 1.0 4 4 .5 8 5 ,4 9 2 9 5 .8 8 3 ,7 8
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Per quanto concerne gli scostamenti in USCITA per entrambe le Aziende Agricole, non si è potuto procedere
all’affidamento di forniture e servizi, nelle more del passaggio dal Dipartimento Tutela Ambientale all’attuale
struttura dipartimentale (interventi di manutenzione/acquisto ricambi agricoli/seme taurino/vestiario). Si
precisa altresì che l’integrazione dei fondi necessari è pervenuta solamente nel mese di giugno 2015.
516
Relazione al Rendiconto 2015
1IC - A LT R I IN T E R VE N T I R E LA T IVI A L C O M M E R C IO
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 .4 6 9 .2 8 1,4 8 4 .2 15 .7 0 4 ,4 4 2 .8 2 9 .2 3 0 ,7 5 - 2 5 3 .5 7 7 ,0 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 .9 5 0 .3 0 5 ,0 7 3 .5 4 9 .5 7 2 ,6 1 2 .4 2 5 .5 9 1,8 6 - 4 0 0 .7 3 2 ,4 6
1P M - P O LIZ IA C O M M E R C IA LE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
517
Relazione al Rendiconto 2015
1T T - E VE N T I N E L S E T T O R E D E LLA M O D A E S E R VIZ I S UA R
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
1UR - P R O G E T T I E UR O P E I
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 .8 2 1,3 2 0 ,0 0 0 ,0 0 - 3 .8 2 1,3 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 18.421,24 18.421,24 18.421,24 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 7 0 .0 9 7 ,4 7 7 13 .7 9 3 ,10 5 5 8 .0 8 2 ,9 3 - 5 6 .3 0 4 ,3 7
518
Relazione al Rendiconto 2015
2 IC - A LT R I IN T E R VE N T I R E LA T IVI A R T IG IA N A T O E P R O M O Z IO N E
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 15 0 .0 0 0 ,0 0 2 8 8 ,0 0 2 8 8 ,0 0 - 14 9 .7 12 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 15 0 .0 5 6 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 15 0 .0 5 6 ,0 0
In riferimento all’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, si motivano i sottoindicati
scostamenti.
Cdr 2IC
‐ E2 02 40000CVA – La previsione riguarda un finanziamento della Regione Lazio per la
realizzazione di una attività denominata “Botteghe in Movimento” .Tale finanziamento non è stato
ancora erogato. Lo stesso vale per la voce in parte spesa nella pos. Finanz. U1 03 0COM
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
In riferimento all’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, si motivano i sottoindicati
scostamenti.
519
Relazione al Rendiconto 2015
Cdr 2PR
‐ E3 05 6200 0B17 - Nel corso dell’anno sono state chiuse delle procedure di autorizzazione con il
rilascio del titolo che hanno determinato le entrate accertate in bilancio il cui rilascio non era al
momento delle previsioni supportato da atti certi.
3 P R - P O LIT IC H E E C O N O M IC H E E D I S VILUP P O
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 2 .0 6 0 ,0 5 2 .0 6 0 ,0 5 2 .0 6 0 ,0 5
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 8.858,66 8.858,66 8.858,66 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
4 IC - A LT R I IN T E R VE N T I R E LA T IVI A LL'A G R IC O LT UR A
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 6 3 .9 2 2 ,5 7 3 2 .9 7 2 ,8 9 3 2 .9 7 2 ,8 9 - 3 0 .9 4 9 ,6 8
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
520
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 4
cat D 61
cat C 112
cat B 8
Totale 185
Attività corrente
521
Relazione al Rendiconto 2015
Il primo semestre 2015 è stato caratterizzato da un andamento regolare delle attività previste, mentre a
partire dal mese di luglio, i cambiamenti suddetti e l’avvicendamento nelle direzioni delle U.O. nonché il
blocco dei pagamenti a seguito della cancellazione degli impegni, effettuata dalla Ragioneria Generale in
conseguenza del nuovo sistema di armonizzazione del Bilancio, ha determinato il rallentamento quanto non
la sospensione dell’attività prevista.
Nell’ambito delle funzioni assegnate alla Struttura, le attività relative all’auto-funzionamento, quali il
coordinamento della gestione elettronica documentale e dell’archivio, la gestione economico- finanziaria, la
gestione delle risorse umane (da n. 75 unità di ruolo assegnate si è passati alla gestione di n.180 unità di
ruolo + n.146 unità non di ruolo per un totale di n. 326 unità gestite), la gestione della comunicazione interna
ed esterna, sono state espletate con difficoltà a seguito dei cambiamenti avvenuti, per la carenza di
personale amministrativo preposto alle funzioni suddette e per la dislocazione di due Unità Organizzative in
Via dei Cerchi, molto distanti dalla Sede del Dipartimento ubicata in Piazza Kennedy all’EUR.
Sono state portate avanti nell’ambito della U.O. correlata, le attività inerenti l’Attuazione dei Programmi di
Recupero Urbano, le attività relative al Programma Quartieri Svantaggiati, gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici comunali di competenza oltre alla manutenzione delle aree verdi in
carico al Dipartimento.
Le OO.PP. del P.R.U. S. Basilio, gravate da problemi espropriativi, hanno concluso o quasi l’iter
approvativo, ma sono bloccate per l’ indisponibilità dei fondi stanziati, a causa dell’ armonizzazione del
Bilancio.
L’O.P. 15 del P.R.U. Labaro Prima Porta “ Piazza Giardino della Giustiniana” e l’O.P. 7 di San Basilio
“Collegamento via Bracciolini - via Monte Cassiano”, validate e con indizione gara approvate (DD n. 113 del
02/04/2015 prot. N. RN 2861 e DD n. 119 del 08/04/2015 prot. n. RN 2717), hanno l’iter di gara bloccato per
i noti problemi derivanti dall’armonizzazione.
Per le OO.PP. 30 e 31 di San Basilio” Parcheggio tra via Montegiorgio e via Fabriano” e “Parcheggio su via
Fabriano”, per le quali si è provveduto alla redazione delle relative D.D. a contrarre (D.D. n. 117 del 08/04, e
D.D. n.118 del 08/04/2015) approvate dalla Ragioneria, non è stato possibile proseguire con l’indizione delle
gare, per la sopraggiunta indisponibilità dei fondi in bilancio.
L’ufficio ha provveduto, con gruppo di progettazione interna, alla redazione di n. 3 progetti preliminari per i
quali il R.U.P. ha provveduto alla verifica come di seguito specificato:
O.P. 16 P.R.U. Labaro prima Porta “ Percorso pedonale attrezzato di Labaro”, il progetto è stato consegnato
con nota prot. n. RN 2606 del 31/03/2015 e verificato con verbale prot. n. RN 2833 del 08/04/2015;
O.P. 17 P.R.U. Labaro prima Porta “ Parcheggio/ area attrezzata per mercato di Labaro”, il progetto è stato
consegnato con nota prot. n. RN. 2110 del 16/03/2015 e verificato con verbale prot. n. RN. 2568 del
30/03/2015;
O.P. 17 PRU Acilia Dragona ”Manutenzione straordinaria via di Macchia Saponara”, il progetto è stato
consegnato con nota prot. n. RN. 2569 del 30/03/20151 e verificato con verbale prot. n. RN. 2836 del
04/2015;
L’iter progettuale delle tre opere è stato interrotto per i problemi già rappresentati, relativi all’armonizzazione
del bilancio e alla cancellazione degli impegni.
522
Relazione al Rendiconto 2015
• D.D. n. 158/2015: incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’Ing. Lorena
De Marco per l’O.P. 32 PRU Acilia Dragona;
• D.D. n. 275/2015: incarico per attività di inserimento in mappa e nuovo accatastamento del
manufatto edilizio attinente l’O.P. 11 completamento PRU Fidene Valmelaina;
• D.D. n. 292/2015: integrazione incarico alla Studio Croci e Associati nella persona di Alessandro
Bozzetti per incremento attività di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza, a seguito di
perizia di variante per l’”O.P. 11- Completamento” del PRU Fidene Valmelaina;
Con D.D. n. 128/2015 é stato affidato l’ incarico di progettazione esecutiva all’arch. Guendalina Salimei per il
secondo stralcio dell’O.P. 18 PRU Corviale, non perfezionato per mancanza di copertura finanziaria.
Infine, nell’espletamento dell’appalto relativo all’O.P. 11 PRU Fidene Valmelaina “Realizzazione di una
Piazza in Largo Labia – Completamento”, sono state affidate alcune lavorazioni sotto soglia ritenute
necessarie, che sono state concluse e liquidate nell’anno corrente.
Nell’ambito del P.R.U. Primavalle Torrevecchia, per dare attuazione a quanto previsto dall’art.10 del Bando
relativo ai Programmi di recupero Urbano, si è provveduto alla predisposizione della proposta di
deliberazione da sottoporre all’A.C. avente ad oggetto “ Programma di Recupero Urbano di Primavalle –
Torrevecchia (ex art.11 L.493/93). In applicazione dell’art.10 comma 12 del Bando di Confronto
Concorrenziale dei Programmi di Recupero Urbano, concessione del diritto di superficie delle aree
confiscate dal Comune di Roma ai sensi della legge 47/85 ai proprietari e modalità di calcolo del diritto di
superficie.” Al 31.12.2015 tale proposta risulta in revisione da parte del P.A.U., del Segretariato e del
Dipartimento Periferie per addivenire a una condivisione delle problematiche inerenti la concessione del
diritto di superficie.
O.P. 25 del P.R.U. Laurentino” Realizzazione Boulevard Laurentino”. Sono terminati, come da contratto, i
lavori relativi all’appalto dell’opera n.25 – Boulevard Laurentino; i lavori hanno riguardato la sistemazione
viaria della sede stradale e i parcheggi posti nell’area centrale di Via Ignazio Silone, per il tratto che riguarda
i primi 2 ponti ( il primo riguarda la sede del Municipio RM IX), venendo dalla Via Laurentina.Il collaudo
dell’opera, avvenuto con esito positivo, è stato redatto dal collaudatore il 21/12/2015 ed è in corso la
redazione della DD di approvazione del collaudo e del certificato di pagamento del saldo.
O.P. 12 del P.R.U. Laurentino “Restauro del Casale della Massima.Nel settembre del 2015, è stata
approvata la Perizia di Variante n. 1 relativa all’adeguamento sismico dell’opera, a seguito dell’entrata in
vigore del nuovo regolamento della Regione Lazio.La prevista fine lavori a dicembre 2015, non si è
verificata, in quanto, a seguito della richiesta del Municipio Roma IX, è in corso una seconda Perizia di
Variante con lavorazioni atte a tutelare il bene pubblico (nuove recinzioni antintrusione non previste in
appalto ed adeguamento impianto elettrico antintrusione).Ad oggi il cantiere è in fase di sospensione
parziale, in quanto si stanno terminando le lavorazioni per le sistemazioni esterne e si è in attesa di definire
la perizia di variante suppletiva.
Nell’ambito degli Interventi nei Quartieri Svantaggiati, sono stati eseguiti appalti minori, in termini di impegno
fondi, per la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni centri culturali quali interventi antintrusione
(DDD 247/2015), antincendio (DDD 151/2015) e sanificazione dell’impianto condizionamento aria per il
Centro Culturale Elsa Morante (DDD 405/2015). Per tali attività di manutenzione, sono state svolte due gare
ai sensi dell’art. 122 del D. LGS. 163/2006, andate comunque deserte.
Sono stati attuati interventi di recinzione per il Centro Multimediale di Collina della Pace (DD 135/2015).
Sono state redatte determinazioni dirigenziali a contrarre per la manutenzione ordinaria, sempre
relativamente ai centri culturali, le cui lavorazioni saranno portate a termine nei primi mesi del 2016.
Tali lavorazioni riguardano interventi di ripristino dei lastrici solari danneggiati a causa delle infiltrazioni di
acqua meteorica (DDD 410/2015). Infine, sui fondi 2016 del bilancio deliberato 2015 – 2017, è stata redatta
la determina a contrarre DDD n. 467/2015 per la manutenzione del verde di pertinenza del Dipartimento.
- O.P. 11 del P.R.U. Fidene Val Melaina” Completamento – Piazza in Largo Labia”;
- O.P. 18 del P.R.U. Corviale “ Ristrutturazione della scuola Mazzacurati 1° Stralcio”;
- O.P. 18 P.R.U. Corviale “ Scuola Mazzacurati 2° Stralcio”;
- O.P. 18 P.R.U. Corviale “ Scuola Mazzacurati Opere Complementari;
- O.P. 32 del P.R.U. Acilia Dragona “ Realizzazione della scuola di Via Amato”;
- O.P.20B del P.R.U. Acilia Dragona “Sovrappasso pedonale di collegamento tra Dragona e la nuova
stazione di Acilia nord della Roma Lido”;
-
523
Relazione al Rendiconto 2015
- O.P.20C del P.R.U. Acilia Dragona ”Parcheggi su area comunale Stazione Metropolitana”.
- O.P. 11 P.R.U. Fidene Val Melaina “ Realizzazione di una Piazza in largo Labia”: sono stati liquidati
n. 3 S.A.L. ed è stata approvata la perizia di variante per adeguamento sismico. I lavori sono stati
completati con percentuale di circa 80%. A seguito richiesta del Municipio competente e per la
sicurezza e tutela del bene pubblico è stata redatta una seconda perizia di variante in diminuzione,
per la realizzazione delle recinzioni e la messa in sicurezza dell’Opera Pubblica.
- O.P. 18 P.R.U. Corviale “ Ristrutturazione ed adeguamento normativo della Scuola Mazzacurati”:
sono stati liquidati n. 7 S.A.L. ed è stata approvata la Perizia di Variante per adeguamento sismico. I
lavori sono completati per il 97% dell’appalto ma non è stato possibile redigere il verbale di fine
lavori in quanto si è in attesa di una proposta di variante derivante da cause impreviste.
- O.P. 18 P.R.U. Corviale “ Scuola Mazzacurati 2° Stralcio” non è stato possibile procedere per
indisponibilità dei fondi cancellati per armonizzazione.
- O.P. 18 P.R.U. Corviale “ Scuola Mazzacurati Opere Complementari”: sono stati consegnati i
lavori e liquidato il 1° S.A.L.. I lavori sono completati al 90% ma non è stato redatto verbale di fine
lavori in quanto si è in attesa di una variante per imprevisti.
- O.P. 32 P.R.U. Acilia Dragona ” Scuola Materna in sei sezioni su via Amato - Opera principale”,
con D.D. n. 253 del 17/07/2015 prot. RN 6210, D.D. n. 283 del 19/08/2015 prot. RN , n. 307 del
30/09/2015 prot. n. RN 8046, n. 447 del 09/12/2015 prot. n. 12242 sono stati liquidati il 2°, 3°, 4° e
5° SAL.
O.P. 32 P.R.U. Acilia Dragona ” Scuola Materna in sei sezioni su via Amato - Opere Complementari”,
i lavori relativi all’appalto in oggetto sono iniziati in data 05/03/2015 come da verbale prot. n. RN
2808 del 07/04/2015. Con D.D. n. 133 del 06/05/2015 prot. RN 3676 è stato liquidato il 1° SAL e con
successiva D.D. n. 182 del 26/05/2015 prot. n. 4420 è stato liquidato il 2° SAL.
- O.P. 20/B P.R.U. Acilia Dragona ”Sovrappasso pedonale di collegamento tra Dragona e la nuova
stazione di Acilia nord della Roma Lido”, non è stata portata a conclusione la procedura
dell’affidamento in quanto la Regione Lazio ha deliberato la rimodulazione del quadro
programmatico ed economico relativo al PRU Acilia Dragona solo il 29 dicembre 2015, oltre al fatto
che a seguito dell’armonizzazione di bilancio nel maggio 2015, per l’opera in questione, non erano
più disponibili i relativi stanziamenti.
- O.P.20/C P.R.U. Acilia Dragona ”Parcheggi su area comunale Stazione Metropolitana”, la Società
Zetema incaricata per la progettazione dell’opera, ha consegnato il progetto definitivo in data
23/04/2015 con nota prot. RN 328/2015 e, con verbale prot. RN 3393 del 28/04/2015 è stata chiusa
la conferenza dei servizi. Per mancanza di copertura finanziaria (cancellazione dei fondi per
armonizzazione) non è stato possibile predisporre la proposta di delibera per l’approvazione del
progetto in Giunta. La società Zetema ha, comunque, iniziato a lavorare sul progetto esecutivo
consegnando una prima stesura del progetto esecutivo in progress, con nota prot. n. 13963 del
28/12/2015.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice descrizione Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
524
Relazione al Rendiconto 2015
Numero di procedimenti di
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle
LN32 1PC realizzazione delle opere 1
aree di recupero - opere ascomputo 1
pubbliche avviati
Programmi di sviluppo
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle locale (contratti di quartiere,
LN33 1PC 1
aree di recupero - opere ascomputo programmi integrati di 1
intervento)
Attività socio-economiche
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle
LN35 1PC previste nei Contratti di 0
aree di recupero - opere ascomputo -
Quartiere.
525
Relazione al Rendiconto 2015
A causa della
cancellazione per
armonizzazione di
molti finanziamenti
relativi ad opere
pubbliche inserite nei
PRU non è stato
possibile proseguire
l'iter progettuale delle
U.O. realizzazione opere pubbliche di Affidamento Incarichi di
LN11 2PZ 5 stesse per cui il
riqualificazione progettazione esterna 20
numero delle
prestazioni
specialistiche si è
ridotto sensibilmente.
Si evidenzia che due di
questi affidamenti non
ha avuto esito positivo
da parte della
Ragioneria
Affidamento Incarichi di
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN12 2PZ progettazione preliminare 0
riqualificazione -
esterna
526
Relazione al Rendiconto 2015
Numero cantierizzazione
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN134 1PZ interventi manutenzione aree n.i. 60 nuovo indicatore
riqualificazione
a verde
527
Relazione al Rendiconto 2015
Processi di partecipazione
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN15 2PZ con cittadini e organismi di 0
riqualificazione -
base
528
Relazione al Rendiconto 2015
si precisa che la
diminuzione delle
Numero istruttorie progetti, di
attività è legata alla
U.O. realizzazione opere pubbliche di Attuatori privati in ambito
LN28 2PZ 2 crisi economica che ha
riqualificazione PRU in conferenza di servizi 5
investito gli interventi
effettuate
preivati gestiti dal
Dipartimento PAU
529
Relazione al Rendiconto 2015
A causa della
cancellazione per
armonizzazione di
molti finanziamenti
relativi ad opere
pubbliche inserite nei
PRU non è stato
Numero incarichi possibile proseguire
professionali specialistici l'iter progettuale delle
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN6 2PZ esterni(indagini geotecniche, 5 stesse per cui il
riqualificazione 15
rilievi planoaltimetrici, numero delle
indagini strutturali) affidati prestazioni
specialistiche si è
ridotto sensibilmente.
Si evidenzia che uno di
questi affidamenti non
ha avuto esito positivo
da parte della
Ragioneria
Numero incarichi di
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN8 2PZ progettazione preliminare 0
riqualificazione 1
affidati
Affidamento Incarichi di
U.O. realizzazione opere pubbliche di
LN9 2PZ progettazione preliminare e 0
riqualificazione 4
definitiva interna
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 13
cat C 29
cat B 5
Totale 48
4) Le risorse strumentali
530
Relazione al Rendiconto 2015
PC Portatili /Notebook 72
stampanti 49
Scanner 9
Altre attrezzature informatiche di HW 3 Plotter
Numero autorizzazioni accessi Internet 50
Telefoni 57
Fax 5
Fotocopiatrici 2 A noleggio
condizionatori d’aria( elementi) 31
uffici (mq)* 536,56
magazzini/archivi (mq)* 48,39
locali per il pubblico (mq)* 260,64 Corridoi-androni-sala riunioni
altri locali (mq) 54,56 bagni
Altro: server
Metal Detector
531
Relazione al Rendiconto 2015
Attività corrente
Contratti di Quartiere di "Corviale" e di "Centocelle Vecchia"
A) Realizzazione Parco Sampieri (Corviale); B) Accatastamento, Antincendio e Revisione collaudo
Centocelle Vecchia
L’intervento relativo alla riqualificazione e all’arredo del Parco Sampieri, opera pubblica inserita nel
Contratto di Quartiere di Corviale, è finanziato con fondi regionali. Già nel 2014 con note prot.RN.2658/2014
e RN.6570/2014 è stata richiesta alla Regione Lazio la disponibilità del finanziamento, senza riscontro
alcuno. Nel 2015, è stata nuovamente sollecitata risposta dalla Regione Lazio in relazione alla disponibilità
di tale finanziamento con prot. n.RN.3431/ 28.04.2015, al fine di avviare la procedura di gara, ma a tutt’oggi
la Regione Lazio non ha data riscontro in merito.
Al fine di completare l’intervento previsto dal Contratto di Quartiere di Centocelle Vecchia occorre
accatastare la parti realizzate e chiudere la procedura di collaudo. Quest’ultima è condizionata da una
perdita idraulica degli appartamenti, sovrastanti i locali oggetti dei lavori del C.d.Q. La riparazione di detta
perdita è di competenza del Dipartimento Patrimonio che, però, a causa degli esigui fondi a disposizione,
non è potuto intervenire. Tale perdita ha danneggiato i lavori eseguiti, compromettendone il collaudo e ha
costretto l’Ufficio ad un rinvio della richiesta di N.O. antincendio ai VV.FF.
Circa l’accatastamento sono stati prodotti i seguenti atti:
prot. n. RN .1421/2015 A - Deposito frazionamenti;
prot. n. RN. 5063/2015 A - Consegna aggiornamenti catastali Centocelle Vecchia;
prot. n. RN. 5686/2015 A - Consegna aggiornamenti catastali Centocelle Vecchia;
prot. n. RN. 8872/2015 A - Aggiornamento catastali per frazionamento
prot. n. RN. 9987/2015 A - Aggiornamento catastali frazionamento Centocelle
prot. n. RN. 12151/2015 A - Libretti Docfa
prot. n. RN. 13876/2015 A - Consegna atti aggiornamento catastali
Circa l’attività di Antincendio sono stati prodotti i seguenti atti:
prot. n. RN. 3622/2015 – P - N.O. lavori antincendio su preventivo ACEA a via della Primavera
prot. n. RN. 7805/2015 – A - Riunione su edifici via Fontechiari Guarcino Primavera
prot. n. RN. 8248/2015 – A - Relazione inviata a Dip. Patrimonio
prot. n. RN. 8832/2015 – P - Ricognizione interna per certificazione antincendio
prot. n. RN. 9190/2015 – A - Risposta a ricognizione interna personale tecnico antincendio
prot. n. RN. 10012/2015 – P - Richiesta N.O. Direttore Municipio per prevenzione incendi
Circa il collaudo sono stati prodotti i seguenti atti:
prot. n. RN. 7489/2015 - P - Richiesta revisione collaudo a seguito relazione DL;
prot. n. RN. 7971/2015 – P - Ulteriore delucidazioni a Commissione collaudo
prot. n. RN. 9716/2015 – A - Consegna Aggiornamento atto di collaudo
prot. n. RN. 10515/2015 – A - Avviso al Liquidatore della società di giacenza del collaudo presso
Dipartimento
prot. n. RN. 11746/2015 – A - Consegna collaudo definitivo da parte dell’avv. Tomasuolo
prot. n. RN. 12938/2015 – A - Comunicazione irreperibilità società appaltatrice per firma collaudo
Zone “O” – Procedure finalizzate alla cessione delle aree pubbliche a seguito di richiesta da parte dei
soggetti privati e convenzioni dei comparti.
Prodotti i seguenti Atti notarili di cessione e acquisizione aree e convenzioni dei Comparti:
notaio Papi (20/1/2015) - Piano Particolareggiato n.10 Palmarola
532
Relazione al Rendiconto 2015
E’ stata, inoltre, predisposta una proposta di deliberazione da sottoporre all’ Assemblea Capitolina per la
modifica della D.A.C. n.53/2009, voluta dall’amministrazione Marino e non approvata a causa della sua
decadenza.
Convenzioni stipulate tra i Consorzi e gli Attuatori dei Comparti, finalizzate all’attuazione delle Opere
a Scomputo
- Convenzione con l’attuatore Soc. Edilazio S.r.l. In data 14.01.15 a rogito Notaio Edmondo Maria
Capecelatro Rep.n.83273/26602.
- Convenzione con il Consorzio Pratolungo in data 20.02.15 a rogito Notaio P. Fenoaltea
Rep.n.28036/17030.
- Convenzione con il Consorzio Colle del Sole In data 20.02.15 a rogito Notaio P. Fenoaltea
Rep.n.28035/17029.
- Convenzione con l’attuatore Mazzalupetto in data 12.05.15 a rogito Notaio Tirone Valerio
Rep.n.44714/16228.
- Convenzione con il Consorzio Spregamore in data 19.05.15 a rogito Notaio O. Ciarlo Rep. n.
14590/8010.
- Convenzione con il Consorzio Castel di Leva in data 16.06.15 a rogito Notaio P. Fenoltea
Rep.n.28855/17434.
533
Relazione al Rendiconto 2015
534
Relazione al Rendiconto 2015
Obiettivi di sviluppo
1) Completamento attività connesse alla realizzazione del Centro Polifunzionale Due Torri in località
Villa Verde e immissione nel possesso del patrimonio comunale -
2) Prosecuzione attività per la realizzazione del Centro Polifunzionale in località Prato Fiorito –
Risultato atteso al 31.12: Realizzazione Centro Polifunzionale Prato Fiorito – Prosecuzione attività.
- Verbale fine lavori prot. RN 3509 del 30.04.2015.
- Deposito certificato di collaudo statico prot. R. Lazio n. 2015-0000004550 / 08.01.2015 - Posizione n.5836
- Al 31.12. approvati i lavori del 2° Stralcio.
3) Avvio delle attività per la Realizzazione del Depuratore in località Tragliata.
Risultato atteso al 31.12: Realizzazione del Depuratore in località Tragliata – Avvio attività propedeutiche.
- Progetto Definitivo presentato in data 11.06.2015 prot.RN.4936 e integrato in data 18.06.205 prot.
RN.5170 ( fase al 30 giugno)
- Convocazione Conferenza dei Servizi per approvazione Progetto Definitivo prot. RN.5651/01.07.2015 (
fase al 30 settembre)
La Conferenza dei Servizi non è stata chiusa entro il 30 settembre come previsto nella seconda fase, in
quanto mancante del parere CBTAR ( Consorzio Bonifica Tevere Agro Romano) - Ritardo chiusura C.D.S.
non imputabile al Dipartimento bensì al CBTAR.
Al 31.12.2015 Conferenza dei Servizi in chiusura – C.D.S. chiusa in data 03.01.2016.
2) Indicatori
U.O.
Centro descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
535
Relazione al Rendiconto 2015
Numero progetti
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle
LN144 1PZ-1PC esecutivi di nuove n.i. 0 nuovo indicatore
aree di recupero - opere ascomputo
opere
Incremento determinato
dalla necessità di
Verifica aree in
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle individuare nei
LN38 2OS comparti P.P. zone “O”: 82
aree di recupero - opere ascomputo 60 Comparti di P.P. aree
n. sopralluoghi effettuati
da adibire ad isole
ecologiche
difficile la previsione in
Attuazione comparti
U.O. attuazione comparti convenzionati nelle quanto dipendente dalla
LN39 2OS P.P. zone “O”. n. 32
aree di recupero - opere ascomputo 20 volontà dei privati
istruttorie istanze
cittadini
536
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dirigenti
cat D 3
cat C 11
cat B
Totale 14
4) Le risorse strumentali
537
Relazione al Rendiconto 2015
Attività corrente
Area F comprensorio Direzionale Pietralata
Il progetto di Housing Sociale per la realizzazione di 550 alloggi nell’area “F” del Comprensorio direzionale
di Pietralata, è stato avviato con bando pubblico del 2010, aggiudicato nel 2011 ed è stato oggetto di un
lungo contenzioso fino ad una recente sentenza del Consiglio di Stato.
Nel 2015, con DD N. 90/2015 prot. RN 2235 si è provveduto alla revoca della DD 54/2014 che aveva
sospeso la procedura di aggiudicazione definitiva della gara.
Successivamente sono stati espletati vari approfondimenti propedeutici alla conclusione del procedimento di
gara ed in particolare:
a. Sulla effettiva disponibilità ed integrale acquisizione delle aree interessate ( prot. RN. 7752 del
18.09.2015);
b. Sullo stato di programmazione ed attuazione delle infrastrutture viarie e di accesso all’area F ( prot.
RN.7860 del 24.09.2015);
c. Sulle specifiche dei sondaggi archeologici da realizzare ( RN. 8008 del 29.09.2015);
Per l’espletamento di tali sondaggi archeologici, già richiesti dalla Soprintendenza nel 2010 e finora mai
attivati, la Giunta Capitolina con Delibera n.213 del 30.06.2015 ha messo a disposizione, con prelevamento
dal fondo di riserva.Poiché la criticità sulla utilizzabilità di tale stanziamento non è stata risolta, è stata
riproposta la richiesta a valere sul titolo 2° della spesa, nel bilancio 2016/2018 – Rich. n. 2016002345.
d. Alcuni chiarimenti su rilievi urbanistici in relazione ai pareri formali da rendere nella successiva
conferenza di servizio ( RN. 9116 del 29.09.2015).
Con nota prot. RN 9690 del 3/11/2015 è stato richiesta ai Direttori del Dipartimento Politiche delle Periferie -
Sviluppo Locale- Formazione e Lavoro, Dipartimento P.A.U., Dipartimento Politiche Abitative, all’Avvocatura
e al Segretariato Generale la disamina degli atti e il conseguente rilascio di pareri e linee di indirizzo.
Con DD N. 314/2015 prot. RN 8255 si è provveduto alla nomina del RUP, individuato nella persona dell'arch.
Resta e con nota prot. RN 9986 del 3/11/2015 è stato istituito un gruppo di progettazione con
professionalità interne al Dipartimento, per la redazione del progetto e del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relativamente alla progettazione e realizzazione delle indagini archeologiche .
Con nota prot. RN 10815 del 20/11/2015 è stata convocata l’impresa STILE Costruzioni Edili per
concordare l’iter procedurale per la realizzazione del programma di Housing Sociale; nell’incontro è stato
stilato il verbale prot. RN 11337/2015.
Con nota prot. RN 11594/2015, all’esito dell’incontro con l’impresa, è stato richiesto al Dipartimento S.I.M.U.
lo stato di realizzazione delle opere fognarie e il riscontro sulle modifiche delle geometrie e dimensioni delle
aree fondiarie.
538
Relazione al Rendiconto 2015
Sono, infine, iniziate le procedure per avviare un’ulteriore gara di appalto per il biennio 2016-2017 di
manutenzione ordinaria, il cui progetto è stato redatto nel corso dell’anno, ed è stata determinata la modalità
di scelta del contraente con procedura aperta e proposto il relativo impegno dei fondi necessari per la
manutenzione delle aree relative a Largo Pettazzoni - Parco Sangalli; Boulevard di S. Basilio; Via Alessio
Ascalesi - Parco Anna Bracci; Via Zaccaria Betti - Parco di Falcognana; Piazza Luberti; Punto Verde
attrezzato in via Cercepiccola Molino S. Felicola.
Interventi in Autorecupero:
Nel corso dell’anno sono stati portati a completamento gli appalti ancora in corso nell’ambito del programma
di Autorecupero: conclusi gli appalti in Via De Grenet (appalto principale ed opere di completamento) con l’
approvazione dei certificati di regolare esecuzione, lo svincolo delle polizze e le liquidazioni delle rate a
saldo.
Sono stati attivati gli approfondimenti necessari, anche sotto il profilo delle risorse necessarie, per la
conclusione del contratto in essere relativo all’Autorecupero di Via Grotta Perfetta.
Sono state effettuate tutte le procedure per l’appalto di manutenzione ordinaria con i fondi del 2014, la cui
modalità di scelta del contraente era stata già individuata, intervenendo nei siti di Via Saredo, Via De Grenet,
Via Colomberti, Via delle Alzavole, Via Marica, Via Isidoro del Lungo e altri immobili di competenza della
U.O.
Nell’ultimo trimestre dell’anno sono stati ultimati i lavori, con il relativo verbale e si è proceduto al
pagamento del SAL emesso e all’approvazione del CRE redatto.
A partire da settembre 2015 è stato attivato ed attuato ( progettazione – avvio e conclusione dei lavori) un
appalto di manutenzione ordinaria con fondi 2015 allocati nel C.d.C. 1PZ, per il quale è in lavorazione la
liquidazione degli stati di avanzamento e della rata a saldo e, in corso di redazione, il Certificato di Regolare
Esecuzione. L’intervento ha riguardato gli edifici di Via Colomberti e Via Marica.
Sempre in quest’ultimo periodo, per quanto riguarda il programma di Autorecupero, sono state attivate le
procedure necessarie alla riconsegna al Patrimonio degli immobili di proprietà comunale oggetto di
ristrutturazione edilizia, i cui cantieri sono terminati sia nelle parti comuni sia nelle opere interne.
Verifica CIG
Nell’ambito della più generale attività della U.O., a seguito note di sollecito del Segretariato Generale prot. n.
RC. 28439 e RC.30508/2015, si é provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato
all’aggiornamento dei CIG risultanti non perfezionati nel sistema informatico dell’ANAC (disposizione di
servizio prot. RN/10078/2015).
A conclusione del lavoro di verifica, sono state analizzate n. 41 gare di cui n. 15 inerenti appalti di lavori, n.
3 di forniture e n. 20 di servizi, mentre n. 3 sono risultate non di competenza della U.O.
539
Relazione al Rendiconto 2015
Si è reso, inoltre, necessario coinvolgere l’Avvocatura ( prot.RN.11635 del 01.12.2015) per adire alle vie
legali nei confronti della BCC di Roma, in quanto è stato riscontrato che sul conto corrente acceso per la
gestione del “ fondo rotativo” e su cui transitano i finanziamenti connessi in favore delle imprese e vengono
incamerate le rate mensili, a fronte di un unico ordinativo di erogazione verso un’impresa, sono stati
addebitati due bonifici, per un importo complessivo pari a tre volte il finanziamento concesso. Esperite tutte
le azioni per la restituzione bonaria delle somme eccedenti.
A seguito di sopralluogo effettuato in loco il 7 ottobre 2015, è stato acclarato che il gestore dell’incubatore
Città dell‘altra Economia (C.A.E.) ha proceduto ad affitto d’azienda per le attività di ristorazione, bar, negozio
BIO ed ha affidato in gestione alcuni servizi (pulizia e guardiania) senza richiedere la preventiva
autorizzazione di Roma Capitale. Per questi motivi con nota RN n. 11117/2015 è stato avviato, ai sensi
dell’art. 11 del contratto in essere, il procedimento di decadenza.
A conclusione del contratto di insediamento delle imprese si è provveduto con nota inviata il 4/12/2015 a
richiedere il rilascio dei locali nel periodo compreso tra il 14 ed il 22 dicembre. A seguito di varie istanze
pervenute, per permettere di effettuare le operazioni di sgombero dei materiali, in considerazione anche del
periodo natalizio, le operazioni di rilascio dei locali sono state posticipate al periodo compreso tra il 15 ed ill
19 gennaio 2016.
A seguito della D.G.C. n. 165/2015 è stato stipulato un nuovo contratto di affidamento di servizi nel settore
cultura tra Roma Capitale e Zetema Progetto Cultura S.r.l. per il periodo 1° aprile 2015 - 31 dicembre 2015.
Con la stessa Delibera 165/2015 si è stabilito che il servizio di gestione dei Centri Culturali da parte di
Zetema si sarebbe conclusa il 30 giugno.
Tuttavia, per il Centro Culturale Gabriella Ferri si è reso necessario il prolungamento del servizio di
gestione fino al 31/12/2015 ( alla DDD RN/251 del 15/07/2015) ed è rimasto in carico al Dipartimento
Periferie fino al 15 gennaio 2016, nelle more della presa in carico definitiva da parte del Municipio
competente.
Per il Centro Culturale “A. Fabrizi” a S. Basilio, si è riscontrata la necessità di prolungare l'affidamento del
servizio di gestione per il periodo dal 1 luglio al 10 agosto 2015 ( DDD n. RN/242 del 08/07/2015).
A seguito della verifica sui report trimestrali, della programmazione delle attività fatta pervenire da Zetema
Progetto Cultura, gestore dei servizi, del rispetto degli indicatori di monitoraggio previsti dalla convenzione, si
è proceduto alla liquidazione del corrispettivo previsto in favore della Società Zetema.
Sono state emesse n. 6 DDD di liquidazione .
Il Centro Culturale Aldo Fabrizi in carico al Dipartimento e gestito da Zetema Progetto Cultura S r l fino al 10
agosto, è stato consegnato all’Istituzione Biblioteche in data 29 dicembre 2015.
Il C. Culturale Elsa Morante in carico al Dipartimento e gestito da Zetema Progetto Cultura S r l fino al 30
giugno, è stato consegnato al Municipio IX in data 22 dicembre 2015.
Il Centro di Cultura Ecologica – Biblioteca F. Giovenale nel Parco di Aguzzano è stato gestito dall’ATI LIPU
Casale Podere Rosa in forza di una Convenzione sottoscritta nel 2003 dal Dipartimento Periferie e dal
Dipartimento Ambiente, la cui scadenza, dopo dodici anni, era fissata al 31 dicembre 2015.
540
Relazione al Rendiconto 2015
E’ stato sottoscritto un nuovo affidamento, senza oneri per l’A.C., con la stessa Associazione ATI Lipu
Casale Podere Rosa, che ha manifestato la propria disponibilità a garantire un minimo di attività oltre alla
custodia dei locali, anche al fine di evitare la chiusura della Biblioteca Giovenale - Archivio ambientalista e il
degrado e/o devastazione degli edifici di proprietà comunale, nelle more della predisposizione di un nuovo
Bando pubblico da parte del Dipartimento competente per materia.
Obiettivi di sviluppo
1) Predisposizione bando ex art. 14 L.266/97 per le agevolazioni alle piccole e medie imprese in
periferia.
Secondo le indicazioni / direttive dell’organo politico sono state elaborate due proposte di avviso pubblico
per la concessioni di agevolazioni economiche in favore delle imprese in periferia e per l’insediamento di
nuove imprese presso l’incubatore di Via Scorticabove. Tali atti sono stati trasmessi all’Assessore per gli
eventuali rilievi il 15 giugno.
Entro la data prevista del 15 ottobre 2015 è stata completata e trasmessa all’Assessore, per il visto di
competenza, la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione delle linee guida per la
programmazione ed attuazione degli interventi per il sostegno economico-sociale delle periferie e dei criteri
dell’avviso pubblico per l’insediamento di piccole e micro imprese presso l’incubatore START di Via Scortica
Bove n.77”, a tale atto non è pervenuto riscontro né da parte dell’organo politico né, successivamente,
dall’organo commissariale.
Al fine di pervenire ad una programmazione degli interventi e alla definizione delle modalità d’utilizzo delle
risorse economiche, con determinazione dirigenziale n. 488 del 24/12/2015 è stato approvato un “Avviso
esplorativo per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzata all’acquisizione di proposte progettuali
innovative per la predisposizione di interventi di sostegno alle micro e piccole imprese”. L’Avviso è stato
pubblicato sulle pagine web del Dipartimento. La data limite per la presentazione delle proposte è stata
fissata al 15 febbraio 2016.
2) Indicatori
U.O.
Centro descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
2OS-
U.O. autopromozione sociale LN100 n. S.A.L. cantieri aperti n.i. 4 nuovo indicatore
0CP
2OS-
u.o. autopromozione sociale LN101 n. collaudi (verbali) n.i. 8 nuovo indicatore
0CP
2OS-
U.O. autopromozione sociale LN103 n.verbali di fine lavori n.i. 5 nuovo indicatore
0CP
2OS-
U.O. autopromozione sociale LN105 gare bandite n.i. 2 nuovo indicatore
0CP
541
Relazione al Rendiconto 2015
n. di contratti per
U.O. autopromozione sociale LN108 1AS inserimenti negli n.i. 0 nuovo indicatore
incubatori
n. di D.D. di
U.O. autopromozione sociale LN109 1AS n.i. 0 nuovo indicatore
assegnazione contributi
report monitoraggi
U.O. autopromozione sociale LN110 1AS gestione C. Culturali e n.i. 10 nuovo indicatore
incubatori
U.O. autopromozione sociale LN111 1AS n. contributi erogati n.i. 28 nuovo indicatore
U.O. autopromozione sociale LN113 1AS n. contratti firmati n.i. 0 nuovo indicatore
U.O. autopromozione sociale LN114 1AS n. progetti completati n.i. 28 nuovo indicatore
Numero imprese
U.O. autopromozione sociale LN50 1AS assegnatarie di 98
100
contributo
Numero imprese
U.O. autopromozione sociale LN51 1AS insediate negli 8
8
incubatori
Tasso di sopravvivenza
U.O. autopromozione sociale LN52 1AS 0,84
imprese agevolate 1
542
Relazione al Rendiconto 2015
1° Appalto con 7
interventi su edifici: Via
Saredo - De Grenet -
Colomberti-Alzavole -
Numero di interventi di
Marica- Isidoro del
manutenzione edifici
U.O. autopromozione sociale LN53 2OS 9 Lungo - Altri immobili.
realizzati in 3
2° appalto con 2
Autorecupero
interventi: Colomberti -
Marica.
3° Appalto non
finanziato -
n. progetti esecutivi di
2OS-
U.O. autopromozione sociale LN95 nuove opere redatti n.i. 0 nuovo indicatore
0CP
all'interno
2OS-
U.O. autopromozione sociale LN99 n. di gare espletate n.i. 3 nuovo indicatore
0CP
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 6
cat C 11
cat B
Totale 18
543
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
544
Relazione al Rendiconto 2015
545
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero partecipanti
alle attività formative
che non rientrano nei
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN160 percorsi di istruzione e n.i. 332 nuovo indicatore
permanente di formazione di supporto al lavoro
formazione
professionale e obbligo
formativo (FP)
Iscritti totali (a.s.
U.O. Programmazione e gestione del sistema settembre - giugno )
LN161 n.i. 1333 nuovo indicatore
permanente di formazione di supporto al lavoro sulle scuole d'arte e
mestieri
546
Relazione al Rendiconto 2015
Numero personale
Scostamento dovuto ad
U.O. Programmazione e gestione del sistema docente interno CCNL
LN67 0FP 80 ulteriore
permanente di formazione di supporto al lavoro Formazione 81
pensionamento
professionale
Numero Corsi di
Istruzione e
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN68 0FP Formazione 70
permanente di formazione di supporto al lavoro 70
Professionale - IeFP
biennali e Triennali
Numero richieste
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN69 0FP iscrizione corsi IeFP 1795
permanente di formazione di supporto al lavoro 1.663
biennali e triennali
Numero attività
formative che non
U.O. Programmazione e gestione del sistema rientrano nei percorsi di
LN72 0FP 17
permanente di formazione di supporto al lavoro istruzione e formazione 16
professionale e obbligo
formativo (IeFP)
Il maggior numero di
Numero partecipanti
partecipanti è riferito ai
alle attività formative
21 docenti europei
che non rientrano nei
U.O. Programmazione e gestione del sistema accolti nell'ambito del
LN73 0FP percorsi di istruzione e 332
permanente di formazione di supporto al lavoro 311 programma di mobilità
formazione
europea tra le città
professionale e obbligo
aderenti alla rete
formativo (IeFP)
europea XARXA
Numero richieste
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN79 1SE iscrizione alle Scuole 3432
permanente di formazione di supporto al lavoro 3.432
delle Arti e dei mestieri
547
Relazione al Rendiconto 2015
Numero personale
docente a prestazione
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN81 1SE libero professionale 95
permanente di formazione di supporto al lavoro 93
delle Scuole d'arte e
dei mestieri
Numero insegnanti
U.O. Programmazione e gestione del sistema interni (ruolo Roma
LN82 1SE 16
permanente di formazione di supporto al lavoro Capitale) delle Scuole 17
d'arte e dei mestieri
Totale Numero iscritti ai
U.O. Programmazione e gestione del sistema corsi di formazione
LN83 0FP 2147
permanente di formazione di supporto al lavoro professionale (IeFP ed 2.127
altri)
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 10
cat C 23
cat B 2
Totale 36
4) Le risorse strumentali
548
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
U.O.
Centro descrizione Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel Codice Note
di costo Indicatore 2015 2015
Peg 2015-2017
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e n° schede di primo
LN166 n.i. 4537 nuovo indicatore
orientamento al lavoro accesso ai COL
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN167 n° tirocinanti n.i. 620 nuovo indicatore
orientamento al lavoro
numero degli esiti delle
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e procedure di verifica e
LN168 n.i. 241 nuovo indicatore
orientamento al lavoro controllo comunicati agli
interessati
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e numero sopralluoghi
LN169 n.i. 243 nuovo indicatore
orientamento al lavoro effettuati
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN170 Numero tirocini attivati n.i. 620 nuovo indicatore
orientamento al lavoro
numero richieste
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN171 tirocinio da parte delle n.i. 658 nuovo indicatore
orientamento al lavoro
aziende
549
Relazione al Rendiconto 2015
Numero progetti di
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN62 sviluppo occupazionale 0
orientamento al lavoro -
1NO avviati dai COL
Numero progetti di
sviluppo occupazionale
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN63 avviati dai COL co- 1
orientamento al lavoro 1
1NO gestiti con soggetti
esterni
Numero lavoratori
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN66 2OC interessati dall'attività 0
orientamento al lavoro -
di dialogo sociale
numero atti protocollati
U.O. Osservatorio sul lavoro - Sostegno e
LN84 2OC di competenza della 1531
orientamento al lavoro 2.250
U.O.
Numero corsi
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN88 1OR organizzati presso i 0
permanente di formazione di supporto al lavoro -
Centri di Formazione
Totale n° iscritti ai corsi
U.O. Programmazione e gestione del sistema
LN89 1OR di formazione IeFP ed 0
permanente di formazione di supporto al lavoro -
altri
550
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 29
cat C 38
cat B 1
Totale 69
4) Le risorse strumentali
551
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 18 .8 10 .2 4 1,15 16 .4 2 0 .4 5 1,8 3 2 .4 0 7 .9 3 9 ,9 5 - 2 .3 8 9 .7 8 9 ,3 2
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 6 .0 3 2 .4 6 0 ,6 6 2 5 .2 0 7 .7 9 7 ,4 9 19 .3 6 8 .4 2 6 ,2 2 - 10 .8 2 4 .6 6 3 ,17
Il primo semestre 2015 è stato caratterizzato da un andamento regolare delle attività programmate.
A partire dal mese di luglio, i cambiamenti della Macrostruttura Capitolina hanno investito in maniera
preponderante il Dipartimento Periferie (D.G.C. n.222 e n.357/2015) con trasferimento di funzioni e
competenze proprie( zone ”O” e Opere a scomputo) e poi riassegnazione delle stesse e con il conferimento
di nuove e diverse funzioni e competenze (Formazione professionale e Lavoro).
Il commissariamento della Macrostruttura Capitolina, l’armonizzazione del bilancio e il totale ricambio della
dirigenza di tutte le U.O. dipartimentali, hanno determinato un notevole rallentamento dell’attività prevista.
552
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
0 C P - R IQ UA LIF IC A Z IO N E D E LLE P IA Z Z E
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 3 5 ,3 5 4 4 ,3 5 4 4 ,3 5 9 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 46.258,87 46.258,87 46.258,87 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 4 7 .9 2 7 ,7 1 10 0 .6 0 7 ,5 5 5 2 .5 5 7 ,3 8 - 14 7 .3 2 0 ,16
0 F P - F O R M A Z IO N E P R O F E S S IO N A LE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 9 .4 4 7 .8 2 0 ,8 4 9 .15 0 .8 8 6 ,0 0 3 5 4 .0 0 6 ,6 2 - 2 9 6 .9 3 4 ,8 4
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 11.4 5 0 .6 13 ,2 7 9 .0 13 .5 4 8 ,5 4 7 .4 6 9 .0 0 7 ,19 - 2 .4 3 7 .0 6 4 ,7 3
553
Relazione al Rendiconto 2015
ENTRATA:
- Risorsa E3.01.7000.0FOR: l’attuale scostamento risulta essere pari ad € 170.562,78 ed è
determinato dall’ammontare della spesa impegnata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale sul
proprio bilancio 2015 in favore dell’Amministrazione Capitolina, per ciascuno dei due anni formativi
che ricadono nell’anno solare 2015.
- Risorsa E3.05.8000.0FOR: lo scostamento è determinato dal minor numero di corsi richiesti
dall’utenza ed organizzati dalla U.O., sia a pagamento per revisori auto e sia per l’apprendistato, in
quanto per questi ultimi la recente normativa consente di formare gli apprendisti all’interno delle
stesse aziende con conseguente minore ricorso alle attività organizzate dagli enti di formazione. Si è
determinata, pertanto, una minore entrata relativa alle quote di iscrizione versate da privati ed
imprese per la partecipazione ai corsi.
- Risorsa E4.03.7000.0FPR: La previsione di stanziamento ha tenuto conto del disposto normativo
che prevede il passaggio alla Regione Lazio delle funzioni di assegnazione ed erogazione diretta dei
finanziamenti a Roma Capitale per la gestione dei percorsi formativi. Nelle more della
riorganizzazione del sistema di educazione regionale di istruzione e formazione professionale, la
Regione Lazio ha, però, comunicato che il finanziamento sarebbe stato erogato, come in passato,
per il tramite della Città Metropolitana. Pertanto, a fronte dello stanziamento non sono stati registrati
accertamenti con conseguente inutilizzo degli stanziamenti sui correlati sottoconti di uscita.
SPESA:
- Relativamente ai sottoconti U2.05.0ASI – U2.05.0PAI e U2.05.0MMU si vedano le motivazioni
rappresentate per la risorsa E4.03.7000.0FPR.
- Lo scostamento di € 50.000,00 sul sottoconto U1.01.0F20, vincolato all’avanzo di amministrazione e
derivante dalla reimpostazione sul bilancio 2015 dei fondi vincolati al finanziamento di enti terzi per
attività in corso e non utilizzati nel 2014, è stato determinato dalla minore regolarizzazione delle
retribuzioni del personale della F.P. sui fondi relativi ai progetti integrativi alla formazione ricorrente.
- Per le voci di spesa vincolate alla risorsa E3.01.7000.0FOR gli scostamenti più rilevanti sono riferiti
ai sottoconti riferiti alle spese per il personale U1.01.0F20 - 0F21 - 4D20 e U1.03.0SBP (retribuzioni,
oneri riflessi, accantonamento TFR e buoni pasto) determinati dai numerosi pensionamenti
intervenuti tra il personale con il C.C.N.L. della formazione professionale e dalla mancata attivazione
di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, alla luce di quanto rilevato dall'Avvocatura
Capitolina nel parere prot. n. 83503 del 2.10.2014 in ordine all'inquadramento del rapporto di lavoro
degli Operatori della Formazione Professionale di Roma Capitale.
Inoltre, relativamente ai sottoconti U1.02.0CMD e U1.03.0FOR gli scostamenti sono stati
determinati, in parte, dal mancato impegno dei fondi per l’approvvigionamento del materiale didattico
e per i servizi extracanone di ausiliariato e manutenzione ordinaria dei C.F.P. per il periodo
settembre/dicembre 2015, in relazione alle criticità connesse alle tempistiche occorse
nell’accertamento dell’entrata correlata all’impegno in favore di Roma Capitale da parte della Città
Metropolitana per il medesimo periodo dell’A.F. 2015/2016.
Lo scostamento di € 8.280,00 (U1.05.0F19) è riferito alla quota del finanziamento della Città
Metropolitana da trasferire alla Città di Fiumicino, in ATS con Roma Capitale per la realizzazione di
n. 5 percorsi formativi, ridotto rispetto alla previsione (formulata sul numero di allievi iscritti) in quanto
riparametrato sulla base del numero di allievi frequentanti dopo lo svolgimento del 10% delle ore del
corso, come previsto dalla normativa regionale in materia di finanziamento dei percorsi di IeFP.
Mentre per il sottoconto U1.03.1FOR (sia fondi ordinari che vincolati) l’economia è dovuta alle
tempistiche di avvio degli affidamenti di incarichi ai docenti esterni, con un conseguente riduzione in
termini di ore di docenza svolte, in considerazione dei tempi che si sono resi necessari per disporre
delle graduatorie della Città Metropolitana di Roma capitale, elaborate per il tramite della in house
Capitale Lavoro S.p.a., a seguito di procedura di evidenza pubblica per la selezione dei candidati
all’insegnamento nelle varie discipline.
- Gli scostamenti indicati in riferimento alle voci di spesa vincolate alla risorsa E3.05.8000.0FOR, sono
dovuti al minor numero di corsi a pagamento e di corsi per l’apprendistato organizzati nel 2015, per
le motivazioni già esposte per la risorsa.
554
Relazione al Rendiconto 2015
1A S - A UT O P R O M O Z IO N E S O C IA LE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 .8 5 2 .9 3 8 ,9 2 2 .0 9 3 .0 6 3 ,3 0 4 2 3 .12 3 ,9 6 - 3 .7 5 9 .8 7 5 ,6 2
Scostamento in uscita:
U1 03 0IMP € 144.000,00 mancato impegno per mancato avvio Bando imprese( mancata approvazione
delibera sulle linee guida)
U1 05 0F19 € 1.656.000,00 mancato impegno per mancato avvio Bando imprese( mancata approvazione
delibera sulle linee guida)
Scostamento in entrata:
Risorsa E3 05 7000 1BER ( Recupero fondo di rotazione art.72 L.448/28.12.2001) mancato accertamento
della somma di euro 1.800.000,00 approvato in variazione di bilancio e prevista quale introito delle somme
derivanti da revoca, come conseguenza dei carichi di lavoro rilevanti e della complessità dell’iter.
1N O - P R O M O Z IO N I N UO VE O C C UP A Z IO N I
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 5 .7 5 4 ,3 9 0 ,0 0 0 ,0 0 - 5 .7 5 4 ,3 9
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 2 .5 8 2 .7 8 5 ,9 2 2 .5 5 0 .7 2 6 ,9 3 2 .3 7 2 .8 10 ,5 8 - 3 2 .0 5 8 ,9 9
Scostamenti in entrata ed uscita: non si registrano scostamenti per quanto attiene alle V.E. gestite
direttamente dal Responsabile del C.d.R.
555
Relazione al Rendiconto 2015
Gli indicatori dell’attività connessa al C.d.R. non hanno subito sostanziali modifiche nel prodotto rispetto
all’attività 2014.
1O R - O R IE N T A M E N T O A L LA VO R O
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 6 7 .8 2 7 ,2 2 7 3 .5 3 8 ,6 2 0 ,0 0 - 19 4 .2 8 8 ,6 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 3 6 3 .9 2 9 ,8 2 113 .0 0 0 ,0 1 2 9 .0 2 5 ,8 0 - 2 5 0 .9 2 9 ,8 1
Scostamento in entrata
€.150.000,00 E30170000COL (Rimborso Regione Lazio per progetti di Orientamento al Lavoro)
Scostamento determinato dal mancato avvio del Progetto Garanzia Giovani e dalla mancata
attivazione di richiesta del contributo alla Regione Lazio.
Scostamento in uscita
€ .50.000,00 su 00SM prestazioni professionali
€. 5.000,00 su 00SP spese per pubblicità
€. 50.000,00 su 1C20 Spese per il personale
€. 10.000,00 su 0SFQ Spese per la formazione del personale (motivare)
€. 15.000,00 su 0SOC Servizi per l’occupazione
€. 20.000,00 su 0SSC Servizi vari
Scostamento determinato dal mancato avvio del Progetto Garanzia Giovani e dalla mancata
attivazione di richiesta del contributo alla Regione Lazio, come dettagliato al precedente paragrafo
5.1
L’attività è da ricondursi agli indicatori:
Numero Progetti di sviluppo occupazionale avviati dai COL 1OR000002S
Numero Progetti di sviluppo occupazionale avviati dai COL co-gestiti 1OR000003S
che nell’annualità 2015 presentano prodotto zero, così come nell’annualità 2014
Scostamento in uscita
€. 30.000,00 su 00ST Manutenzioni varie e riparazioni
Scostamento determinato dalla mancata realizzazione degli interventi manutentivi per problematiche
relative alla competenza all’utilizzo dei fondi disponibili.
L’attività non è direttamente riconducibile ad un prodotto degli indicatori di gestione.
Scostamento in uscita
€. 7.000,00 su 0SSC Servizi vari per gli sportelli C.I.L.O.
Scostamento determinato dal residuare delle risorse necessarie ai piccoli interventi manutentivi nelle
sedi dei C.O.L., non utilizzate dall’Economato nella fase di passaggio di competenze dal
Dipartimento Sviluppo Economico al Dipartimento Politiche delle Periferie.
L’attività non è direttamente riconducibile ad un prodotto degli indicatori di gestione.
556
Relazione al Rendiconto 2015
1P C - P A R T E C .C IVIC A LA B O R A T O R I D I Q UA R T IE R E
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 39.998,94 39.998,94 39.998,94 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 6 2 2 .6 5 0 ,4 1 4 5 7 .7 7 2 ,6 5 4 3 2 .3 7 7 ,2 8 - 16 4 .8 7 7 ,7 6
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 7 0 .6 2 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 - 7 0 .6 2 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 365.882,64 365.882,64 365.882,64 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 .4 2 1.9 2 2 ,3 1 4 .4 0 0 .9 5 6 ,6 2 3 .4 0 7 .0 12 ,9 2 - 1.0 2 0 .9 6 5 ,6 9
557
Relazione al Rendiconto 2015
1S E - S C UO LE S E R A LI
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 2 2 0 .0 0 0 ,0 0 2 2 6 .7 4 3 ,7 3 2 2 6 .7 4 3 ,7 3 6 .7 4 3 ,7 3
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRATA:
Risorsa E3.01.5000.0PSS: sulla base delle richieste di regolarizzazione degli atti provvisori 2015 relativi alle
risorse introitate sul C/C 29187002 di cui alle note prot. n. QH/33710 del 12.05.2015, prot. n. QH/50612 del
16.07.2015, prot. n. RN/9597 del 2.11.2015, prot. n. RN/11108 del 24.11.2015 e prot. n. RN/11333 del
26.11.2015, e come da riepilogo finale prot. n. RN/1458 del 1.02.2016, non esiste scostamento ma maggiore
accertamento rispetto all’attuale previsto.
SPESA:
Gli scostamenti più rilevanti, presenti sui sottoconti U1.02.00AE - 0CMD sono stati determinati dalla
programmazione di azioni di rilancio delle Scuole d’Arte e dei Mestieri a cui non sono seguiti indirizzi attuativi
da parte degli Organi di Governo.
Quanto allo scostamento sul sottoconto U1.03.00ST si sono riscontrate criticità operative nell’attuazione
degli interventi di manutenzione delle Scuole connesse al quadro di competenze tra le diverse strutture
capitoline, delineato dalla Memoria di Giunta Capitolina prot. RC/7555 del 17/04/2014.
558
Relazione al Rendiconto 2015
2 O C - O S S E R VA T O R IO S ULLE O C C UP A Z IO N I E LE C O N D IZ IO N I D E L LA VO R O
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 13 .2 11,8 1 12 .6 8 1,9 3 0 ,0 0 - 5 2 9 ,8 8
Scostamenti entrate - uscite: non si registrano scostamenti per quanto attiene alle V.E. gestite
direttamente dal Responsabile del C.d.R.
Gli indicatori dell’attività connessa al C.d.R. non hanno subito sostanziali modifiche nel prodotto rispetto
all’attività 2014.
2 O S - O P E R E A S C O M P UT O
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 8 0 .5 6 4 ,0 7 7 9 .4 8 4 ,5 4 2 1.6 2 5 ,2 5 - 1.0 7 9 ,5 3
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 15.989,96 15.989,96 15.989,96 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
559
Relazione al Rendiconto 2015
2 P Z - A T T UA Z IO N E R E C UP E R O UR B A N O
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 4 .9 7 3 .18 3 ,7 4 4 .9 4 5 .3 19 ,0 5 0 ,0 0 - 2 7 .8 6 4 ,6 9
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
Scostamento entrata accertata sulla risorsa E3 05 8000 0SPE 2PZ – Sanzione pecuniaria di € 70.620,00 da
recuperare – Ingiunzione al pagamento notificata in data 02.12.2015 - D.D. n.297/2015 in esecuzione
Sentenza Tribunale Ordinario di Roma n. 4899/2015. In itinere avvio procedura per recupero del credito
attraverso iscrizione a ruolo.
560
Relazione al Rendiconto 2015
561
Relazione al Rendiconto 2015
Tutte queste attività hanno prodotto una riduzione dei costi per l’assistenza alloggiativa, in linea con le
attività di spending review sancite dal Piano di Rientro. In modo particolare il “Buono Casa” è un contributo
che abbatte enormemente il costo dell’assistenza alloggiativa per nucleo familiare, permettendo il
superamento del sistema C.A.A.T. e favorendo l’integrazione delle famiglie stesse nel tessuto sociale
cittadino.
All’interno della U.O. ERP e AUTOTUTELA, sono incardinate ”l’Unità di Supporto di Polizia Locale di Roma
Capitale”, costituita da 25 unità di agenti di Polizia Locale di Roma Capitale come task-force operativa, la
quale ha istruito circa 1800 verbali di sopralluogo e l’”Ufficio di coordinamento e attuazione delle
deliberazioni della G.C. n.368/2014 e 150/2014”, al fine dello svolgimento di tutte le attività necessarie per il
coordinamento e monitoraggio per l’attuazione delle finalità previste dalle citate deliberazioni.
In ottemperanza alla direttiva vigente, l’Ufficio Studi e Normativa ha adempiuto alle scadenze in essere
riguardanti la trasparenza e l’anticorruzione.
Altro fondamentale obiettivo è stato l’intervento sulle problematiche degli sfratti per gli inquilini morosi
incolpevoli, in quanto un intervento a sostegno di questi nuclei permette di prevenire più costosi interventi di
assistenza abitativa successivi allo sfratto; in questo senso è stata attivata la procedura per l’erogazione del
contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli con la pubblicazione dell’elenco ammessi ed esclusi
relativi all’anno 2014 e ai primi tre trimestri dell’anno 2015.
Nell’ambito degli interventi volti ad affrontare l’emergenza E.R.P. si segnala che si sta provvedendo alla
stipula della convenzione riguardante l’Accordo di Programma denominato: “Lapix Onyx S.r.l. – Via Idrovore
della Magliana, Mun. XI” che prevede la cessione di alloggi a Roma Capitale.
2) Indicatori
562
Relazione al Rendiconto 2015
Verifica del
mantenimento dei
requisiti di accesso dei
U.O. Piano casa LP54 1AL n.d. n.d.
nuclei familiari in
assistenza abit.
temporanea
numero verifiche alloggi
U.O. Piano casa LP55 1AL n.d. n.d.
inutilizzati
N. Verbali di
U.O. Piano casa LP6 1AL 1974
sopralluogo 200
n.provvedimenti di
accesso sgomberi
U.O. Piano casa LP52 1AL n.d. 155
forzosi alloggi ERP e
CATT-
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 17
cat C 37
cat B 4
Totale 59
4) Le risorse strumentali
563
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
numero posizioni in
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP11 1AL 435
graduatoria controllate 400
n. istanze istruite di
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP12 1AL assegnazione n.d. 910
pervenute
Numero alloggi E.R.P.
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP13 1AL assegnati graduatoria 111
200
bando 2000
564
Relazione al Rendiconto 2015
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP20 1AL n. istanze esaminate n.d. n.d.
n. istanze cambio
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP21 1AL alloggio consensuali n.d. 10
presentate
n. istanze cambio
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP22 1AL alloggio individuali n.d. 66
presentate
Numero alloggi
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP23 1AL assegnati a richiedenti 111
200
con punti 10 nel periodo
Numero richiedenti
l'assegnazione
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP24 1AL nell'ultima graduatoria n.d. 384
aggiornata BPG 2000
con punti 10
Numero dipendenti
addetti alla ricezione
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP47 1AL n.d. 4
delle domande nel
periodo
Tempo medio tra la
presentazione della
domanda e la dato non disponibile,
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela LP56 1AL formazione della n.d. istruttoria domande in
graduatoria provvisoria corso
del contributo per
l'affitto (in giorni)
Numero nuove
domande di
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP25 1AL assegnazione n.d. 910
pervenute Bando Casa
2012
Numero nuove
domande di
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP26 1AL n.d. 1909
assegnazione istruite
Bando Casa 2012
Numero nuovi alloggi
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP27 1AL assegnati di nuova n.d. 8
costruzione
Numero provvedimenti
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP28 1AL di decadenza n.d. 96
dell’assegnazione
Numero alloggi di
risulta assegnati (già:
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP30 1AL n.d. 229
recupero alloggi di
risulta)
Numero domande per
affitto abitazione
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP31 1AL richiesti DGC 368/2013 n.d. 60
(numero di domande
lavorate)
Numero contributi per
affitto abitazione erogati
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP32 1AL DGC 368/2013 ( 25
200
Numero di domande
accolte)
Totale contributi per
affitto abitazione da
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP33 1AL 35
erogare BUONO CASA 2.500.000
- CAAT
Totale Buono Casa
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP43 1AL 25
CAAT erogati 200
Totale richieste Buono
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP44 1AL n.d. 60
Casa per ricevuti
N. provvedimenti di
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP45 1AL revoca per occupanti n.d. 147
non aventi titolo
565
Relazione al Rendiconto 2015
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti 1
cat D 3
cat C 16
cat B 1
Totale 21
4) Le risorse strumentali
566
Relazione al Rendiconto 2015
2) Indicatori
567
Relazione al Rendiconto 2015
n. istanze pervenute L.
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP36 1AL n.d. 9867
431/98
n. istruttorie lavorate L.
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP37 1AL n.d. 5731
431/98
n. domande accolte L.
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP38 1AL n.d. n.d,
431/98
n. domande rigettate L.
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP39 1AL n.d. n.d,
431/98
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP40 1AL contributi erogati ICI n.d. 0
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP41 1AL n. contributi erogati ICI- n.d. 0
Numero di
provvedimenti di presa
U.O. Interventi di sostegno abitativo LP42 1AL 5
in carico in assistenza -
alloggiativa emessi
n.provvedimenti di
accesso sgomberi
U.O. Piano casa LP52 1AL n.d. 155
forzosi alloggi ERP e
CATT-
3) Le risorse umane
Dotazioni di risorse umane Numero
Dirigenti *
cat D 3
cat C 12
cat B 1
Totale 16
di cui a tempo parziale 1
di cui a tempo determinato
* Posizione ricoperta dal Direttore di Direzione
568
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
569
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 4 .2 8 8 .7 3 7 ,2 1 5 6 .9 10 .6 8 0 ,5 0 2 8 .2 6 4 .8 3 2 ,9 3 - 17 .3 7 8 .0 5 6 ,7 1
Il Dipartimento Politiche Abitative si caratterizza per essere un’articolazione di Roma Capitale che presta
principalmente servizi ed eroga contributi. Le entrate, sono istituzionalmente scarse e tutte legate alle attività
prestate. Le maggiori voci di entrata si caratterizzano per essere voci di entrata vincolate alle voci di uscita.
Nel condurre l’analisi delle risorse finanziarie acquisite e delle spese effettuate, afferenti al centro di
responsabilità 1AL, si rappresenta che, per quanto concerne le entrate, gli scostamenti maggiori sono di
seguito elencati:
Relativamente alle voci di entrata inerente i proventi per rilascio copia documenti e diritti di ricerca (articoli
0PSP e 0RIC), la previsione è stata fatta in base al pregresso, rilevandosi tuttavia a consuntivo una flessione
degli accessi agli atti e dei conseguenti incassi.
Lo scostamento di € 424.230,16 sul conto transitorio E60500003028, su cui affluiscono le somme che
rientrano nella disponibilità dell’Amministrazione Capitolina, deve imputarsi al fatto che numerose pratiche
sono in corso di lavorazione o in attesa di integrazione di dati quali ad esempio la comunicazione IBAN
necessaria per l’effettuazione del bonifico. In altri casi lo scostamento è dovuto il mancato buon fine dei
bonifici emessi dalla Tesoreria a favore dei percettori dei contributi erogati, quali il Contributo all’affitto e il
Contributo ICI; esso può accadere per i motivi più diversi quali, tra gli altri, il decesso del beneficiario e/o
l’estinzione dei conti correnti bancari e/o postali, nonché errata comunicazione delle coordinate bancarie e/o
postali.
570
Relazione al Rendiconto 2015
Per quanto concerne la Risorsa E60600000029, la previsione di entrata sul conto transitorio è stata
effettuata in base allo storico degli anni precedenti. Tuttavia l’anticipazione di cassa, che insiste su tale voce,
deve essere riproporzionata considerando la disponibilità di spesa (relativa voce di economale spesa
U4060029 – 1AL) e quindi gli stanziamenti allocati sul Centro di Responsabilità , che per l’anno 2015 sono
risultati di molto inferiori rispetto alle effettive necessità. Da qui la mancata coincidenza con il dato
previsionale.
Relativamente alle spese, si sono sostanzialmente impegnate tutte le somme messe a disposizione nel
bilancio, realizzando piccole economie sulle spese di funzionamento. Gli scostamenti di maggiore rilevanza
si sostanziano nei seguenti:
Attuale Impegni
Sottoconto Descrizione Scostamento
Ordinario Ordinari
€ € €
U1.03.0SAR Assistenza alloggiativa nei residence
25.888.154,80 17.559.505,78 8.328.649,02
571
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
1A L - UF F IC IO S P E C IA LE C A S A
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 5.313,48 5.313,48 5.313,48 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 7 4 .2 8 8 .7 3 7 ,2 1 5 6 .9 10 .6 8 0 ,5 0 2 8 .2 6 4 .8 3 2 ,9 3 - 17 .3 7 8 .0 5 6 ,7 1
572
Relazione al Rendiconto 2015
Contributo straordinario di
urbanizzazione - destinato agli
4 05 7500 € 0,00 € 7.309.416,97 -100%
investimenti
Rimborso di anticipazione di
6 06 0029 € 2.595,89 -87%
fondi per il servizio economato € 329,66
Totale Titolo VI € 154.022,22 € 16.217,47 849%
€
Totale Entrate € 7.717.191,77 75,34%
13.531.663,24
a b (a-b)/b
Impegnato Impegnato Scostamento
Tit Funz Serv. Int. Titoli Spesa
2015 2014 %
€
1 10 4 01 Spese correnti Personale € 2.196.376,78 7%
2.353.624,02
1 10 4 02 Spese Economali € 8.778,79 € 9.506,82 -7%
€
1 10 4 03 Spese correnti beni e servizi €17.446.856,05 3%
18.054.886,98
€ €
1 10 4 04 Utilizzo beni di terzi -2%
25.553.242,47 26.220.415,99
€
1 10 4 05 Spese correnti per trasferimenti € 3.500.000,00 12%
3.939.575,74
1 10 4 06 Interessi Passivi € 2.252,57 € 2.366,25 -5%
1 10 4 07 Imposte e Tasse € 291.522,57 € 216.145,97 34%
Patrimonio indisponibile €
2 10 4 01 €0 -
acquisizione fabbricati 9.700.979,00
3 10 4 03 Spese per rimborso prestiti € 3.060,91 € 2.947,23 3%
4 10 4 05 Spese per servizi per conto terzi € 153.692,56 € 16.217,47 847%
€ €
Totale Spese 21.06%
60.061.615,61 49.610.832,56
In linea generale si nota un incremento percentuale sia sul versante delle entrate che delle spese.
In riferimento alle Entrate, è da rilevare un enorme incremento delle Entrate dipartimentali rispetto
all’esercizio precedente.
Tale incremento è dovuto essenzialmente alle seguenti voci di bilancio: E2.02.6000.0ABI e
E2.02.6000.1ABI, ovvero trasferimenti dalla Regione Lazio per complessivi € 13.135.511,78.
La risorsa E3.03.7000.1019 Interessi moratori da Imprese è da ricollegare agli interessi moratori per
dilazionamento dei pagamenti del contributo straordinario di urbanizzazione per valorizzazione immobiliare
di terreni edificabili (Convenzione urbanistica-Trigoria del 29.12.2011) dovuti dalla società Prelios s.p.a.-
SGR.
La risorsa E3.05.8000.0IRD afferisce alla richiesta di rimborso delle somme spese dal Dipartimento Politiche
Abitative rivolta a un ospite di un C.A.A.T. che a seguito di verifica dei requisiti è risultato superare la soglia
massima di reddito ammissibile.
L’incremento del Titolo VI - Entrate da servizi per conto terzi riguardano la v.e. E6.05.000.3028-
Regolarizzazione mandati inestinti deriva da rimborso di regolarizzazione di mandati inestinti riguardanti il
“Contributo Affitto”.
Per quanto riguarda il versante delle Spese, TITOLO I – SPESE CORRENTI si rileva che per quanto
riguarda l’Intervento I (spese del Personale), si tratta di voci gestite centralmente dall’Amministrazione
Capitolina e pertanto non rendicontabili dal Dipartimento Politiche Abitative.
573
Relazione al Rendiconto 2015
Le variazioni più consistenti dell’Intervento III (Spese correnti beni e servizi) riguardano l’attività
dell’Assistenza Alloggiativa nei Residence che a seguito del trasferimento di alcune struttura dal
Dipartimento delle Politiche Sociali a carico del centro di costo 1 AL che ha visto un incremento di tale voce
economica.
**Si precisa che l’importo comunicato per la voce economica 0SAR-1AL di complessivi € 18.054.886,98
includeva :
1) la quota parte di impegni prenotati nel sistema SAP con il codice creditore7683 per il riconoscimento del
Debito fuori bilancio della mensilità di Luglio 2015 per l’ASSISTENZA ALLOGGIATIVA nei C.A.A.T e per le
Locazioni - impegni successivamente annullati in data 1°Aprile 2016 (Riferimento proposta di delibera
LP/44868 del 18.12.2015: Spesa totale € 2.624.408,29)
- Gli impegni inseriti in SAP e poi annullati in data 1°Aprile 2016 sono i seguenti:
9 INTERVENTO 103-0SAR -1AL- impegni nn.3150036997-3150036998
fondi ordinari € 573.711,07 e fondi vincolati per € 672.194,46 Totale € 1.245.905,54
2) Per gli impegni registrati sulla voce economica 0SAR si evidenzia che gli importi iniziali hanno subito delle
variazioni a seguito delle successive liquidazioni e contestuale riduzione del residuo impegno. Dal controllo
contabile risultano riduzioni per complessivi e 575.534,81
** Si precisa inoltre che l’importo comunicato per la voce economica 02GA-1AL di complessivi €
25.553.242,47 includeva :
- la quota parte di impegni prenotati con il codice creditore7683 per il riconoscimento del Debito fuori bilancio
della mensilità di Luglio 2015 per i canoni di locazione
- Gli impegni inseriti in SAP e poi annullati in data 1°Aprile 2016 sono i seguenti:
9 INTERVENTO 104-02GA -1AL- impegni nn.3150036999-3150037000
fondi vincolati € 1.033.163,95 -€ 345.338,81 Totale € 1.378.502,75
Per quanto riguarda il Titolo II, la voce U2.01.1AIF riguarda la somma di € 9.700.979,00, impegnata sul
Bilancio 2010 (Impegno n. 3100022735 c.c.7683 P.T.2010000317), relativa all’acquisto di immobili ERP –
cessione di immobili- Immobiliare Tor Sapienza. L’impegno è stato cancellato per riproposizione D.lgs118 e
riproposto con il n. 3150014831. Il suddetto impegno è vincolato all’entrata: E 4052000-0B19 -1DP
Act.6100005463 c.c. 77822 Immobiliare Tor Sapienza € 9.700.979,00 per il contributo straordinario di
valorizzazione immobiliare e monetizzazione restante parte (rif.-convenzione DD 187/2010 - realizzazione
cessione alloggi ERP)
Lo scostamento sull’Intervento V (Trasferimenti) voce economica u1.05.0C19 – contributo per l’emergenza
abitativa, riguarda l’impegno dei fondi regionali risalenti all’annualità 2009 ed accertati in entrata con DD
503/2009 relativi al Protocollo di Intesa tra Regione Lazio e Comune di Roma sull’Emergenza casa.
L’incremento è dovuto ad un aumento dei fondi ordinari su tale voce economica. Tale somma è stata
destinata al Contributo Affitto mentre per quanto riguarda il Buono Casa sono stati utilizzati i fondi del
bilancio 2014 (impegno n.3140025157-4150003982).
Per quanto riguarda il Titolo VII (Imposte e Tasse), si rileva che sono rimaste invariati gli oneri legati
all’AVCP sui contratti, l’incremento dei costi è legato all’Irap ed all’imposta di registro dovuta per i contratti di
locazione.
574
Relazione al Rendiconto 2015
Dirigenti 1
cat D 18
cat C 39
cat B 3
Totale 61
4. A predisporre il bando pubblico per l’anno scolastico 2015/2016 (in fase di pubblicazione)relativo al
575
Relazione al Rendiconto 2015
progetto integrato “La Protezione Civile nella didattica” che prevede la partecipazione al Progetto
attraverso una manifestazione di interesse delle organizzazioni di volontariato; sempre in tema di
ottimizzazione degli interventi nelle scuole è stato predisposto, d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione e della Ricerca USR Ufficio scolastico Regionale, un protocollo per facilitare il
coinvolgimento di tutti gli istituti, a tutti i livelli;
6. All’aggiornamento del Piano di Protezione Civile ed all’elaborazione dei Piani Speditivi per il Rischio
Idrologico delle zone Idroscalo di Ostia e Piana del Sole;
7. Alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi e attività operative/gestionali per l’approntamento
della Campagna per il Rischio Incendio Boschivo Anno 2015;
10. Alla redazione e presentazione di n. 2 progetti di servizio civile per un totale di n. 30 ragazzi
impiegati (Febbraio2015 – Luglio 2015);
11. Convenzioni relative al sistema di Protezione Civile con la comunità scientifica e con gli Ordini
professionali.
2) Indicatori
U.O.
Centro Previsione Rendiconto
come da organizzazione rappresentata nel CODICE Indicatore Note
di costo 2015 2015
Peg 2015-2017
Numero dipendenti
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT1 0PC 65
comunali formati 54
n. approvvigionamenti
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT10 0PC 4
strumentazioni 10
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT11 0PC n. mezzi manutenuti 16
20
Chiamate telefoniche al
centralino Sala
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT12 0PC 3500
Operativa (su interventi 12.900
di emergenza)
Numero interventi di
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT13 0PC 1701
emergenza effettuati 2.500
N. interventi per
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT14 0PC 13
assistenza alloggiativa 46
N. Associazioni
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT15 0PC 104
Volontariato 96
Diramazione bollettini
meteo su eventi
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT16 0PC 92
atmosferici di 70
particolare intensità
Numero volontari
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT2 0PC 140
formati 147
N. sopralluoghi da
esaminare in
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT25 0PC 33
commissione sicurezza 50
edifici privati
N. sopralluoghi con
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT26 0PC 510
relazione 225
N. incontri didattici su
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT3 0PC tematiche di Protezione 159
170
Civile
576
Relazione al Rendiconto 2015
N. simulazioni, scenari
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT4 0PC 5
di rischio e soccorso/ 15
N. Studenti coinvolti in
attività didattiche in
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT5 0PC 4096
materia di Protezione 4.096
Civile
N. studenti e insegnanti
coinvolti in attività di
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT6 0PC 3163
simulazione di 3.163
Protezione Civile
Tempo medio
(espresso in ore)
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT7 0PC intercorrente tra la 1h
0
chiamata e l'avvio
dell'intervento
n. progetti eleborati o in
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT8 0PC 2
corso di elaborazione 2
n. incontri con
U.O. Gestione emergenze ed eventi straordinari LT9 0PC 6
delegazioni straniere 4
Idranti del sistema
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di antincendio del
LT17 0PC 0
prevenzione territorio comunale -
georeferenziati
Numero piani territoriali
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di
LT18 0PC di protezione civile 1
prevenzione 1
elaborati
Numero piani di
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di protezione civile per
LT19 0PC 3
prevenzione rischio specifico 6
elaborati
Numero piani di
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di protezione civile per
LT20 0PC 6
prevenzione rischio specifico in 5
corso di elaborazione
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di N. Pubblicazioni sulla
LT21 0PC 1
prevenzione Prevenzione rischi 2
Riunioni e incontri di
lavoro per
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di
LT22 0PC l'aggiornamento 35
prevenzione 50
periodico dei piani di
protezione civile
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di
LT23 0PC N. Sopralluoghi 195
prevenzione 230
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di N. segnalazioni da
LT24 0PC 1701
prevenzione parte di enti e/o cittadini 530
N. aggiornamenti
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di cartografia
LT27 0PC 600
prevenzione informatizzata relativa 100
ai rischi/Anno
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di Riunioni di indirizzo e
LT28 0PC 100
prevenzione coordinamento con enti 60
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di Aggiornamento scenari
LT29 0PC 0
prevenzione di Rischi Municipali -
N. sopralluoghi di
verifica delle condizioni
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di
LT30 0PC di rischio a seguito di 455
prevenzione 230
segnalazioni di cittadini,
uffici, altri Enti.
U.O. Pianificazione e attuazione interventi di
LT31 0PC Relazioni tecniche 145
prevenzione 225
3) Le risorse umane
Dirigenti 1
cat D 18
cat C 39
cat B 3
Totale 61
577
Relazione al Rendiconto 2015
4) Le risorse strumentali
578
Relazione al Rendiconto 2015
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i R is c o s s io n i c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 6 7 .7 7 0 ,0 0 4 2 .7 7 0 ,0 0 4 2 .7 7 0 ,0 0 - 2 5 .0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 .5 2 6 .2 3 8 ,5 7 3 .7 7 6 .18 0 ,7 5 2 .8 6 0 .9 14 ,2 0 - 1.7 5 0 .0 5 7 ,8 2
Lo scostamento delle entrate nel Centro di Responsabilità 0PC, risultano sul Tit. III cat. 05 risorsa 2000
art.0VOL. In questa voce risulta un minor accertamento rispetto alla previsione. Lo scostamento è pari ad €
25.000,00 in quanto la previsione di € 37.770,00 è stata accertata solo per la somma di € 12.770,00. Tale
cifra corrisponde al rimborso dello Stato (DPR 194/2001) dei contributi versati ai datori di lavoro per i
volontari nell’anno 2015.
Gli scostamenti delle spese nel Centro di Responsabilità 0PC, risultano sul Tit.1 int.03 nelle voci
economiche:
579
Relazione al Rendiconto 2015
Gli scostamenti delle spese nel Centro di Responsabilità 0PC, risultano sul Tit.II nei seguenti articoli :
580
Relazione al Rendiconto 2015
6) Analisi finanziaria dei singoli Centri di Costo del Programma della Struttura
0 P C - S E R VIZ IO P R O T E Z IO N E C IVILE
T it o lo E n t ra t a P re v is io n i f in a li A c c e rt a m e n t i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (b -a )
ENTRA TE CORRENTI DI NA TURA TRIB UTA RIA , CONTRIB . E P EREQ. 0,00 0,00 0,00 0,00
ENTRA TE DA RIDUZIONE DI A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le e n t ra t e 6 7 .7 7 0 ,0 0 4 2 .7 7 0 ,0 0 4 2 .7 7 0 ,0 0 - 2 5 .0 0 0 ,0 0
T it o lo S p e s a P re v is io n i f in a li Im p e g n i M a nda ti c / c S c o s ta m e nto
(a ) (b) (a - b)
ONERI FINA NZIA RI P ER UINDEB ITA M ENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
SP ESE P ER INCREM ENTO A TTIVITA ' FINA NZIA RIE 0,00 0,00 0,00 0,00
T o t a le s p e s e 5 .5 2 6 .2 3 8 ,5 7 3 .7 7 6 .18 0 ,7 5 2 .8 6 0 .9 14 ,2 0 - 1.7 5 0 .0 5 7 ,8 2
581