FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01)

Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a
S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CÓDIGO DEL PROYECTO: 2269424 (CÓDIGO SNIP: 319091)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA,
DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)
FUNCION: CULTURA Y DEPORTE
DIVISIÓN FUNCIONAL: DEPORTES
GRUPO FUNCIONAL: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: EDUCACION
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: GOBIERNOS LOCALES
RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Fase de Inversión Monto de
Rubro Operación y
Monto % Mantenimiento
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
446,123 100.0% 14,500
PARTICIPACIONES
Total 446,123 100.0% 14,500
CATEGORÍA PRESUPUESTAL
A: PROGRAMAS PRESUPUESTALES
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
NOMBRE: UNIDAD FORMULADORA
Persona Responsable de Formular el PIP Menor: 40459673: CHOQUE CUTIPA JUAN HENRY
Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 00498556: RUBEN JESUS CONDORI COPARE

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO PUNO
PROVINCIA LAMPA
NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 00498556: CONDORI COPARE RUBEN JESUS
Órgano Técnico Responsable DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL
Lista de unidades ejecutoras
N° Detalle
1 301657: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
 Responsable: 00498556: CONDORI COPARE RUBEN JESUS
Órgano Técnico
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL
Responsable:

6. UBICACION GEOGRAFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad
1 PUNO LAMPA OCUVIRI VILCAMARCA

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
LA FALTA DE PRÁCTICA DEPORTIVA EN ESPACIOS ADECUADOS, ESTÁ DANDO UNA PROSPECTIVA EN LA POBLACIÓN DE
PÉRDIDA PAULATINA DEL INTERÉS POR EL DEPORTE DETERIORANDO ASÍ SU DESARROLLO INTEGRAL EN APTITUDES
FÍSICAS, ANÍMICAS Y MENTALES, ADEMÁS ESTÁ SURGIENDO EL DETERIORO DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
ENTRE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD QUE CONLLEVARA A UNA MALA ORGANIZACIÓN LOS POBLADORES Y ADEMÁS
PROBABLE TENDENCIA DE CONFLICTOS SOCIALES QUE SE MANIFIESTAN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES POCO FAVORABLES
AL ESTADO DE SALUD DEL POBLADOR COMO SON EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS, DELINCUENCIA, ETC.,
SITUACIÓN QUE DEBE SER ATENDIDA CON URGENCIA, TODA VEZ QUE SE CUENTA CON LA VISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3) Valor Actual
1 ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

LIMITADAS Y DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
VILCAMARCA DEL DISTRITO DE OCUVIRI
N° Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas indirectas
Causa LIMITADA INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA
1: DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA ZONA DEPORTIVA
Causa DESAPROVECHAMIENTO DE TERRENO DESTINADO CONDICIONES DE INCOMODIDAD INSEGURIDAD,
2: AL SANO ESPARCIMIENTO INESTABILIDAD Y LIMITADO SISTEMA DE ILUMINACIÓN
LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DESCONOCIMIENTO Y POCA MOTIVACIÓN RESPECTO A
Causa
DE LA POBLACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA LO IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL
3:
PRÁCTICA DEPORTIVA DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo
MEJORADAS Y EFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE
VILCAMARCA, DISTRITO DE OCUVIRI
Principales Indicadores del Objetivo (*)
N° Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(máximo 3)
1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0 100

9.2 Medios fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

1 INFRAESTRUCTURA PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
2 SUFICIENTE ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
CONOCIMIENTO Y MAYOR MOTIVACIÓN RESPECTO A LA IMPORTANCIA DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA EN EL
3
DESARROLLO INTEGRAL DE LA PERSONA.

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Componentes Número de
Acciones necesarias para
Descripción de cada Alternativa Analizada (Resultados necesarios Beneficiarios
lograr cada resultado
para lograr el Objetivo Directos
 Resultado 1: EXISTENCIA INSTALACIÓN DE CAMPO
DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO DE GRAS
DEPORTIVA SINTÉTICO.
CONSTRUCCIÓN DE
Alternativa 1: LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA QUE Resultado 2: EXISTENCIA GRADERÍOS DE
CONSTA DE UNA CANCHA DE GRAS SINTÉTICO, DE SERVICIOS CONCRETO CON
GRADERÍAS Y COBERTURA, SISTEMA DE COMPLEMENTARIOS COBERTURA DE TECHO
ILUMINACIÓN Y CERCO PERIMÉTRICO SE POLICARBONATO.
CONSTRUIRÁ EN EL TERRENO UBICADO EN LA
Resultado 3: EXISTENCIA CONSTRUCCIÓN DE
LOCALIDAD DE VILCAMARCA. EL TERRENO
DE SERVICIOS CERCO PERIMÉTRICO 670
PERTENECE A LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA. EL
COMPLEMENTARIOS DE MALLA METÁLICA.
ÁREA TOTAL DEL TERRENO ES DE 1,120.00 M2, SIN
EMBARGO EL TERRENO DISPONIBLE PARA LA Resultado 4: EXISTENCIA
INSTALACIÓN DE LA CANCHA DE GRAS SINTÉTICO Y CONSTRUCCIÓN DE
DE SERVICIOS
SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS TIENE UN ÁREA DE SERVICIOS HIGIÉNICOS
COMPLEMENTARIOS
735 M2 Y PERÍMETRO DE 113.48 ML.
INSTALACIÓN DEL
Resultado 5: EXISTENCIA SISTEMA DE
DE SERVICIOS ILUMINACIÓN CON
COMPLEMENTARIOS REFLECTORES DE
HALOGENURO.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION
Número de años del horizonte de evaluación
10
(entre 5 y 10 años):
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
EL PERIODO DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO RESPONDE A LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO DE LOS COMPONENTES
DE CADA ALTERNATIVA, SIENDO ESTOS COMPONENTES: INSTALACIÓN DE GRAS SINTÉTICO, CONSTRUCCIÓN DE
GRADERÍO, CERCO PERIMÉTRICO, SERVICIOS HIGIÉNICOS Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y QUE TIENEN UNA DURACIÓN DE
10 AÑOS DE VIDA ÚTIL.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 DEPORTIVO PERSONAS 679 688 696 706 715 724 733 743 753 762

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA POBLACIÓN DE REFERENCIA ESTÁ REPRESENTADA POR LA POBLACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA
CUYA POBLACIÓN HA SIDO PROYECTADA CON LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DE 1.30%, TASA DE
CRECIMIENTO POBLACIONAL URBANA DE 1.37% Y TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL RURAL DE 1.37% (TASA
INTERCENSAL 2005-2015) Y EL TRABAJO DE CAMPO REALIZADO POR EQUIPO FORMULADOR, TENIENDO EN CUENTA LA
ESTIMACIÓN POBLACIONAL INEI 2015 QUE ES 3,059 HABITANTES EN TODO EL DISTRITO DE OCUVIRI.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 DEPORTIVO PERSONAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos
considerados para la proyección de la oferta.
PARA REALIZAR EL ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LA OFERTA, SE TOMA EN CUENTA DOS ASPECTOS IMPORTANTES, EL
PRIMERO REFERIDO A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA ACTUAL DEL PROYECTO (INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO) Y LA OTRA AL CÁLCULO DEL USO DE LA MISMA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción U.M. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1 DEPORTIVO PERSONAS -679 -688 -696 -706 -715 -724 -733 -743 -753 -762
15. COSTOS DEL PROYECTO
Modalidad de ejecución ADMINISTRACION INDIRECTA - POR CONTRATA
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Costo Total a
Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Precios de
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.00 11,312.16 11,312.16
COSTO DIRECTO 299,580.62
Resultado 1 M2 1.00 145,753.16 145,753.16
Resultado 2 M2 1.00 26,793.85 26,793.85
Resultado 3 ML 1.00 89,547.85 89,547.85
Resultado 4 M2 1.00 22,559.71 22,559.71
Resultado 5 UNID 1.00 14,926.05 14,926.05
SUPERVISION GLOBAL 1.00 17,675.26 17,675.26
GASTOS GENERALES GLOBAL 1.00 93,588.98 93,588.98
UTILIDADES GLOBAL 1.00 23,966.45 23,966.45
Total 446,123.47
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
Costo Total a
Factor de Costo a Precios
Principales Rubros Precios de
Corrección Sociales
Mercado
EXPEDIENTE TECNICO 11,312.16 0.909 10,282.75344
COSTO DIRECTO 299,580.62 247,863.67451
Resultado 1 145,753.16 121,105.29258
Insumo de Origen nacional 106,825.70 0.847 90,481.3679
Insumo de Origen Importado 2,723.23 0.847 2,306.57581
Mano de Obra Calificada 21,342.43 0.909 19,400.26887
Mano de Obra No Calificada 14,861.80 0.60 8,917.08
Resultado 2 26,793.85 21,913.47464
Insumo de Origen nacional 19,800.55 0.847 16,771.06585
Insumo de Origen Importado 632.92 0.847 536.08324
Mano de Obra Calificada 2,556.95 0.909 2,324.26755
Mano de Obra No Calificada 3,803.43 0.60 2,282.058
Resultado 3 89,547.85 73,596.26306
Insumo de Origen nacional 48,339.12 0.847 40,943.23464
Insumo de Origen Importado 7,842.92 0.847 6,642.95324
Mano de Obra Calificada 19,387.02 0.909 17,622.80118
Mano de Obra No Calificada 13,978.79 0.60 8,387.274
Resultado 4 22,559.71 18,660.75497
 Insumo de Origen nacional 12,498.75 0.847 10,586.44125
Insumo de Origen Importado 391.73 0.847 331.79531
Mano de Obra Calificada 6,281.49 0.909 5,709.87441
Mano de Obra No Calificada 3,387.74 0.60 2,032.644
Resultado 5 14,926.05 12,587.88926
Insumo de Origen nacional 11,774.23 0.847 9,972.77281
Insumo de Origen Importado 127.93 0.847 108.35671
Mano de Obra Calificada 2,240.86 0.909 2,036.94174
Mano de Obra No Calificada 783.03 0.60 469.818
SUPERVISION 17,675.26 0.909 16,066.81134
GASTOS GENERALES 93,588.98 0.909 85,072.38282
UTILIDADES 23,966.45 0.909 21,785.50305
Total 446,123.47 381,071.12516
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GASTOS DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTOS DE MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios de Mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total a Precios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
GASTOS DE OPERACION 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780
GASTOS DE MANTENIMIENTO 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720 4,720
Total a Precios de Mercado 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500 14,500
Total a Precios Sociales 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147 10,147

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 665.86

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción Costo de Inversión VP.CO&M VP.Costo Total
Situación sin Proyecto 0 0.00 0.00
Alternativa 1 381,071.125 65,122.668 446,193.793
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00
Costos Incrementales
Alternativa 1 381,071.125 65,122.67 446,193.80
Alternativa 2 0.00 0.00 0.00

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
 Beneficios Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MEJORAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
MEJORAR LAS PRACTICAS DEPORTIVAS, TORNEOS Y OTROS ENCUENTROS DEPORTIVOS.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
LOS BENEFICIOS CUALITATIVOS QUE GENERARÁ EL PROYECTO SON: 670 PERSONAS SON DIRECTAMENTE
BENEFICIADOS DE LAS EDADES DE 05 Y 49 AÑOS QUE REALIZAN DEPORTES AL AÑO 2015, TAMBIÉN AQUELLOS
DEPORTISTAS QUE ACUDEN A ENTRENAR SON TAMBIÉN BENEFICIADOS, INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO, MEJOR
ACCESO A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONALES, ENTRE OTROS.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad
Valor Descripción
Indicador de Efectividad y/o eficacia
670.00 POBLACION BENEFICIARIA PROMEDIO EN EL HORIZONTE DE EVALUACION
Costo Efectividad 665.96

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 0 100 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 40 60
Resultado 2 0 0 40 60
Resultado 3 0 0 40 60
Resultado 4 0 0 40 60
Resultado 5 0 0 40 60
SUPERVISION 0 0 40 60
GASTOS GENERALES 0 0 40 60
UTILIDADES 0 0 40 60
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO 0 100 0 0
COSTO DIRECTO
Resultado 1 0 0 40 60
Resultado 2 0 0 40 60
Resultado 3 0 0 40 60
Resultado 4 0 0 40 60
Resultado 5 0 0 40 60
SUPERVISION 0 0 40 60
GASTOS GENERALES 0 0 40 60
UTILIDADES 0 0 40 60
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
JUNTA DIRECTIVA DE LA LOCALIDAD DE VILCAMARCA
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su
NO
Presupuesto Institucional?
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento
Documento Entidad/Organización Compromiso
ACTA DE JUNTA DIRECTIVA DE LA COMPROMISO DE LOS BENEFICIARIOS PARA ASUMIR LOS
COMPROMISO LOCALIDAD DE VILCAMARCA COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo
LEVE CONTAMINACION DEL AIRE Y RUIDO POR EL Durante la RIEGO CONSTANTE EN LA
0
MOVIMIENTO DE TIERRAS EN LA ZONA DE TRABAJO Construcción ZONA DE TRABAJO

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

EL IGV ESTA CONSIDERADO EN LOS GASTOS GENERALES DEL PROYECTO.

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

Fecha Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Observación
11/01/2017 06:34 EN OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado
PERFIL
p.m. MODIFICACION OCUVIRI observación
11/01/2017 06:56 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE No se ha registrado
PERFIL APROBADO
p.m. OCUVIRI observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad
S INFORME Nº073 -2015/MDO/UF/RJCC 20/08/2015 UNIDAD FORMULADORA
E INFORME N073 -2015/MDO/UF/RJCC 10/01/2017 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
S INFORME N 02-2016-MDO/OPI/ECH 11/01/2017 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI
S INFORME TECNICO Nº 01-2017-MDO/OPI 11/01/2017 OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 20/08/2015

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 11/01/2017
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° DE INFORME TECNICO: INFORME TECNICO Nº 01-2017-MDO/OPI
ESPECIALISTA: ELMER CUTIPA HUARCAYA
RESPONSABLE: ELMER CUTIPA HUARCAYA
FECHA: 11/01/2017