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CARÁTULA
TEMA
AUTOR
TUTOR
GUAYAQUIL ECUADOR
2012
II
CERTIFICO
APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN
Del egresado:
____________________ ____________________
__________________
IV
ACTA DE RESPONSABILIDAD
______________________
C.I.:0913432274
V
DECLARACIÓN EXPRESA
DEDICATORIA
RESUMEN
ÍNDICE DE CONTENIDO
CARÁTULA .......................................................................................I
DEDICATORIA ............................................................................... VI
CAPITULO I .....................................................................................1
1.4. Visión...................................................................................4
CAPITULO II....................................................................................5
CAPITULO III..................................................................................24
3.9.7. Oportunidades................................................................58
3.10.4. Promoción...................................................................65
CAPITULO IV .................................................................................69
CAPITULO V ..................................................................................79
5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO..................................................79
CAPITULO VI .................................................................................90
BIBLIOGRAFÍA.............................................................................103
ANEXOS ......................................................................................105
ÍNDICE DE CUADRO
ÍNDICE DE GRÁFICOS
1. DATOS PRELIMINARES
1
como quién lo pone en ejecución, y también la sociedad desde
muchos campos que se analice. Lo básico y elemental es estar
seguros que con esta herramienta se optimiza tiempo, y dinero,
además garantizar el camino al éxito y conclusión de objetivos.
2
Porque es el canal de ventas de productos de consumo masivo
con mayor crecimiento en nuestro país y más aún en nuestra ciudad.
3
1.2.1. Objetivo General
1.3. Misión
1.4. Visión
4
CAPITULO II
Preparación-programación
Identificación –orientación
ESTRATOS INTERESES
Proveedores Rentabilidad
Accionistas Rentabilidad
Instituciones Financieras Rentabilidad
Medios de Comunicación Rentabilidad
Instituciones Publicas Control
Competencia Mejoramiento Continuo
Control de Calidad Productos bien vistos
Fuente: Trabajo de Campo
6
El análisis de problemas es un medio para juzgar la validez de
los objetivos de un proyecto, programa o estrategia. En la medida en
la que un programa se asigna objetivos que buscan resolver un
determinado número de problemas, resulta útil que la evaluación.
Fuente: Internet
7
El diagrama de objetivos presenta la jerarquía de los
objetivos,desde el objetivo global hasta los proyectos y
programasplaneados, para llevarlos concretamente a la
práctica.
Ser la primera
opción para clientes
en productos
deconsumo masivo
Fuente: Internet
8
GRÁFICO 1. 3ÁRBOL DE ALTERNATIVAS
equipo
Opciones estratégicas
Fuente: Internet
9
Es una declaración de cómo el proyecto o programa contribuirá
a la solución del problema del sector.Este proyecto será medido en
términos de cantidad calidad y tiempo. Son las fuentes de información
que pueden ser usadas para verificar que los objetivos serán
alcanzados.
10
2.2.1 Título: Los canales de distribución de productos de
gran consumo. Concentración y competencia.
Año: 1999
11
Agrupa los productos en lotes menores que los de
aprovisionamiento para venderlos a los minoristas a otros
mayoristas.
Transporta las mercancías.
Acomete ciertas actividades de promoción del producto.
Se encarga de entregar al comprador el producto.
Concede créditos a los clientes.
Al adquirir la propiedad de los productos, asume riesgos.
Presta asesoramiento a los detallistas sobre aspectos como las
características del producto, productos demandados, gestión
comercial, gestión administrativa, etc.
12
de productores a los que tendría que comprar si no existiera el
mayorista.
El mayorista se adapta a la capacidad financiera y de
almacenamiento del detallista, en la medida en que el primero
fracciona los lotes de producto y los sirve en la cantidad y en el
tiempo requerido por el segundo.
Puede obtener precios más bajos de un mayorista que de un
fabricante, al haber obtenido el mayorista un precio menor por
comprar en grandes cantidades.
13
- No se constituyen en sociedad, pues la agrupación no
tiene personalidad jurídica propia.
c. Mayorista pasivo
Es aquel comerciante que compra directo de la fábrica en
grandes volúmenes, por lo que recibe descuento del fabricante
y los comercializa en su local (no realiza reparto).
14
Generalmente se ubican alrededor del mercado central y la
zona céntrica de los distritos. Tienen como característica
principal trasladar parte del descuento al minorista, por lo que
llega con buenos precios, en comparación con el distribuidor
exclusivo que llega con el precio de lista. Esto se debe
probablemente a que no realiza ningún gasto de distribución.
d. Mayorista activo
Es aquel comerciante que compra directo de fábrica en
grandes volúmenes, por lo que recibe descuento del fabricante.
Realiza su venta tienda por tienda.
e. Mayorista mixto
Es aquel comerciante mayorista de comercia de las dos formas
antes de descritas.
Año: 1993
a. Mezcla promocional
Es uno de los cuatro componentes principales de la mezcla de
mercadotecnia. También implica una combinación cuidadosa
de varios elementos para lograr los objetivos promocionales
15
específicos de una organización. Dichos elementos son la
publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones
públicas.
Año: 1995
16
a. Las estrategias de desarrollo
Un análisis de cartera desemboca en recomendaciones
estratégicas diferentes, según el posicionamiento de las
actividades que conforman la cartera. Estas recomendaciones
son orientaciones generales del tipo invertir, resistir, cosechar,
abandonar, que exigen ser precisadas e introducidas en
objetivos estratégicos más explícitos. El objetivo de esta
sección es el inventario de la línea de acción que se presenta
en la empresa interesada en mantener o restablecer el
equilibrio de su cartera de actividades. Se examinarán en
primer lugar las estrategias básicas a considerar teniendo en
cuenta la ventaja competitiva detectada. En segundo lugar, las
estrategias de crecimiento y, finalmente, las estrategias
competitivas.
17
Diferentes estrategias pueden ser consideradas:
Estrategia de penetración.
Estrategia de desarrollo de productos.
Estrategia de desarrollo de mercados.
18
estrategias de cobertura del mercado pueden ser
consideradas:
Distribución intensiva
En una distribución intensiva la empresa busca el mayor
número de puntos de venta posibles, múltiples centros de
almacenamiento para que se asegure la máxima cobertura del
territorio de ventas y una cifra de ventas elevada.
Distribución selectiva
Se habla de distribución selectiva cuando el producto recurre
en cierto nivel del canal a un número de intermediarios inferior
al número de intermediarios disponibles.
e. Estrategia de comunicación
19
y de publicidad redaccional. Cada uno de estos medios tiene
sus propias características.
20
Las estrategias de comunicación personal y masiva.
Las dos herramientas más importantes de la comunicación de
marketing son la comunicación personal realizada por la fuerza
de ventas, y la comunicación impersonal asegurada por la
publicidad de los medios de comunicación masivos.
21
Estrategia de negociación: Como consecuencia la
percepción de las necesidades del cliente, el producto es
adaptado con el fin de responder mejor a sus necesidades.
Estrategia de planificación: El vendedor buscará
necesidades de largo plazo de los clientes y actuará como
consultor al respecto.
Estrategia de dirección: El vendedor dirige su territorio
como una empresa e invierte su tiempo y sus recursos en
las oportunidades más rentables.
El papel de la publicidad
22
El papel de la publicidad, el anunciante y su utilidad para el
comprador se resume brevemente a continuación:
23
CAPITULO III
3. ESTUDIO DE MERCADO
Para (Kaplan & Norton, 2002), toda empresa deberá optar por
dos estrategias posibles:
25
26
3.3. Variables
26
27
La Inflación.
27
28
Balanza de pagos
28
29
29
30
Empleo
Desempleo
Uno de los problemas sociales con mayor influencia en todos
los ámbitos que repercuten sobre todo el económico es El desempleo.
Desempleado son aquellas personas que no tienen empleo u
ocupación, y deben enfrentarse a situaciones difíciles por no tener
30
31
Concepto de Subempleo.
31
32
Migración
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33
33
34
Variables Sociales
3.4. Competidores
34
35
Mi comisariato-hypermarket-mini comisariato
Supermaxi-Megamaxi-Aki-Gran Akí
Almacenes Tía.
35
36
Base Geográfica:
Región: Costa
Ciudad: Guayaquil
Sector: Urbano
Clima: Tropical, húmedo y frío
Base Demográfica:
Sexo: Femenino y Masculino
Edad: 25 – 65 años
Ingresos: Poder adquisitivo medio
Ocupación: Propietario de local
Religión: No afecta
Orden étnico: No afecta
36
37
Base Psicográfica:
Clase Social: Clase media, busca calidad y precio.
Personalidad: No afecta
Base Conductual:
Beneficios buscados: Cobertura, crédito, marcas reconocidas
Tasa de uso/ consumo: Intensivo
Actitud hacia el producto: Positivo y entusiasta
3.6.1. Población
37
38
3.6.2. Muestra
Z2pqxN
n = ---------------------------
Fuente:
(N –(Sabino,
1) e2+ Z22005)
pq
MERCADO
Locales tipo abarrotes de Guayaquil 5,632
POTENCIAL N=
3.7. Encuesta
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39
Instructivo:
39
40
40
41
41
42
42
43
43
44
44
45
45
Pregunta 6, 7,8 y 9.- El distribuidor nuevo debe tener en cuanto apoyo:
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Total
Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo TOTAL
desacuerdo acuerdo
cuanto apoyo: desacuerdo
6 Precios convenientes 1% 1% 3% 44% 51% 100%
7 Promociones 3% 3% 4% 52% 38% 100%
8 Material POP de las marcas 1% 1% 3% 53% 42% 100%
9 Asesoría en merchandising 5% 5% 7% 51% 32% 100%
Fuente: Elaborado por Ricardo Guerrero
En cuanto a precepciones positivas se da en el 83% que si son atendidos en cuanto a merchandising, 95%
en que son atendidos en material POP, 90% en cuanto a promociones y 95% en cuanto a precios convenientes. Esto
significa que son fortalezas de los distribuidores actuales, y deben ser emulados y mejorados y de alguna manera
innovada en el plan de mercadeo de este proyecto.
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Pregunta 10, 11 y 12: El distribuidor nuevo debe tener en cuanto a atención o servicio
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo Total TOTAL
desacuerdo acuerdo
cuanto a atención o servicio desacuerdo
10 Servicio pos venta garantías 4% 21% 11% 31% 33% 100%
11 Página web para pedidos on line 11% 3% 30% 45% 11% 100%
12 Call center 0% 0% 0% 91% 9% 100%
Fuente: Elaborado por Ricardo Guerrero
La segunda batería de preguntas de percepción apuntaba a conocer la atención o servicio, indica lo que
esperan los encuestados en cuanto a servicio, la idea de la batería fue priorizar la orientación de la tecnología que
se permitiría implementar en el sistema de distribución de las despensas.
48
GRÁFICO 3. 7El distribuidor nuevo debe tener en cuanto a atención o servicio
En la batería de percepción determinó que hay un 100% de aceptación a que un call center asista a los clientes, es
decir que se puedan hacer pedidos por teléfono para facilitar el servicio, un 51% que se de el mismo servicio on line,
esto es significante porque una gran cantidad de clientes están en posibilidad de acceder al internet y finalmente un
64% de los encuestados esperan garantías por los productos adquiridos, esto es algo nuevo porque en la pre
investigación, no se notó esta necesidad de los clientes.
49
Pregunta 13, 14,15 y 16: El distribuidor nuevo debe tener en cuanto a entrega de mercaderías.
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Total
Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo TOTAL
cuanto a entregas de mercaderías desacuerdo acuerdo
desacuerdo
13 Entregas en el mismo día 2% 3% 1% 66% 28% 100%
14 Entregas express 3% 4% 22% 37% 34% 100%
15 Entregas al día siguiente 22% 11% 8% 36% 23% 100%
Programación de los inventarios online
16 7% 24% 22% 33% 14% 100%
50
GRÁFICO 3. 8El distribuidor nuevo debe tener en cuanto a entrega de mercaderías
La entrega en el mismo día tuvo una percepción positiva de 94%, las entregas express (explicado al
encuestado que es un servicio inmediato de costo de envío) tuvo una aceptación de 71%, algo que se pensó que
no hubiesen querido los del grupo objetivo, las entregas al día siguiente, como es general en los distribuidores llegó
al 59% de aceptación, es decir la percepción no es positiva, el mercado se encuentra en desagrado con esto.
Finalmente se detalló en la pregunta 16 si se podía llevar una programación de los inventarios de manera remota tal
cual las cadenas de farmacias y se obtuvo una respuesta no del todo buena, llegó al 47% de aceptación, pero si se
aprecia que es casi la mitad de la población, se puede tener un aliado estratégico a este método moderno de ventas
y manejo de inventarios.
51
3.8. Conclusión de la investigación de mercado
53
La entrega en el mismo día tuvo una percepción positiva de
94%, las entregas express (explicado al encuestado que es un
servicio inmediato de costo de envío) tuvo una aceptación de 71%,
algo que se pensó que no hubiesen querido los del grupo objetivo,
las entregas al día siguiente, como es general en los distribuidores
llegó al 59% de aceptación, es decir la percepción no es positiva, el
mercado se encuentra en desagrado con esto.
3.9.1. El Mercado
54
CUADRO 3. 13Detallistas de Guayaquil
TAMAÑO UNIVERSO
55
3.9.3. Surtido o Variedad
56
GRÁFICO 3. 9 Tienda Surtida
57
Teniendo en cuenta el marco teórico, identificamos que la
Distribuidora Anguer tiene alternativas desde el punto de vista del
retador del mercado, puesto que es una empresa que se encuentra
en el segundo lugar de participación de proveedores que abastecen
galletas en el área investigada.
3.9.6. Fortalezas
3.9.7. Oportunidades
58
a. Está frente a un mercado carente de distribuidores eficientes y con
tecnología de punta que origina un desabastecimiento de los
productos que se comercializan en Guayaquil
3.9.8. Debilidades
c. Se circunscribe a un distrito.
3.9.9. Amenazas
59
Implementar y ejecutar la presente estrategia de
distribución.
60
3.10.1. Mercado meta
Potencial de compra
61
Época el año
Ubicación geográfica
Competencia
Número de zonas
UPV FV
Zonas
PV
1107
Zonas 6
60
Zonas = 3.075 = 3
62
Determinación de la densidad de los puntos de
venta, para poder determinar los límites de zonas y rutas, así como la
carga diaria de trabajo teniendo en cuenta, también las avenidas
principales para tomar los “límites naturales”.
Para la atención de los clientes especiales: sub-
mayoristas; se dejará frecuencia de visita libre, la misma que se irá
adecuando a las necesidades de cada cliente y a las políticas de venta
de la empresa.
Determinación de pre-vendedores y unidades de
reparto. Así, se considerará un pre-vendedor para cada zona y, en
cuanto a las unidades de reparto y teniendo en cuenta lo expuesto
anteriormente al inicio del presente proyecto, se considerará una
unidad de reparto para cada zona, es decir seis unidades.
63
Las unidades deben lucir los colores característicos de la
empresa: blanco, celeste y azul.
Imagen
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La Distribuidora deberá proyectar una imagen de garantía,
seriedad y respaldo igual o mejor que cualquier distribuidor de fábrica,
a fin de ganarse la confianza de sus clientes.
Exhibición
La exhibición de productos es central considerando que los
productos que comercializa la Distribuidora, se consumen en la
mayoría de casos por impulso. Por esta razón, el personal de ventas
de la empresa deberá hacer de la exhibición una labor habitual
mediante las técnicas del merchandising.
Apariencia
La apariencia de los vendedores y vehículos es también
trascendente ya que de ello depende en gran parte la imagen de la
empresa. Es conocido que muchas veces productos de regular
calidad son consumidos por la imagen que proyecta la empresa a
través de la apariencia, de los vehículos de reparto y del local.
Rotación
Se debe verificar que esta se realice de manera constante tanto
en los puntos de venta como en el almacén, ya que de ello depende
la calidad de los productos. Para ello se deberá llevar un adecuado
control de inventarios, cuidando que los primeros productos que
ingresan al almacén sean los primeros en salir.
3.10.4. Promoción
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Fuente: Elaboración propia
66
Fuente: Elaboración propia
67
Fuente: Elaboración propia
68
CAPITULO IV
4. ESTUDIO TÉCNICO
70
4.4. Proceso del Servicio
2.- Acercamiento
3.- Saludo
9.- Despedida
71
GRÁFICO 4. 1 Proceso de venta completo
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4.6. Factores
Servicios Básicos
Anguer S.A. cuenta con todos los servicios básicos en su
estructura organizacional y departamental.
Facilidad de movilización
Para toda nuestra clientela como contamos con el servicio
de pre- venta toda la mercadería se la dejamos a todos
nuestros clientes en su respectivo negocio contada para así
brindarles todo confianza a nuestros clientes.
Seguridad
La compañía Anguer como distribuirá todos sus productos de
consumo masivo por toda la ciudad de Guayaquil sin excepción
contara para las zonas más peligrosas de nuestra ciudad con custodio
a todos nuestros camiones que estén en zonas peligrosas para asi
contrarrestar con todo el peligro que asecha a nuestra empresa y a la
ciudad.
4.7. Distribución del Negocio
GRÁFICO 4. 3 Instalaciones
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4.8. Maquinarias y Equipos
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
4 PC CLONADAS
1 LAPTOP TOSHIBA
REDES
1 ROUTER
1 SWITCH
10 CONECTORES
SOFTWARE
4 ANTIVIRUS KASPERSKY
76
CUADRO 4. 2Muebles y Enseres
CANT. DESCRIPCIÓN
MUEBLES Y ENSERES
24 ESCRITORIOS
48 SILLAS PARA
ESCRITORIOS
3 ARCHIVADORES
12 MESA
32 EXTINTOR
UTILES DE OFICINA
12 TABLEROS
24 JUEGOS DE CLIP
36 REXMAR DE HOJAS
CONTROLES
77
FINANCIERA.- la realiza el departamento gerencial con
ayuda del sistema informático o software, mediante
supervisión de procesos.
78
CAPITULO V
5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO
80
Todo trabajador a excepción de los guardias, que por enfermedad
no pudieran concurrir a sus labores están obligados a reportar
dentro de los primeros días de su enfermedad. Los guardias de
seguridad lo harán el mismo día de su inasistencia, previo a su
respectivo turno no cuando este ya está en marcha. En ambos
casos serán debidamente comprobados con el respectivo
certificado médico.
Se Prohíbe:
81
Concurrir a su trabajo en estado de embriaguez o bajo la acción
de alguna sustancia psicotrópica (estupefacientes); o ingerir
alguno de estos elementos en horas de trabajo.
Procedimiento
Faltas Leves:
Sanciones:
Amonestación verbal.
Faltas Graves:
82
5.3. Organigrama
83
CUADRO 5. 1 Manuales de cargos
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO CONTADOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
PROPÓSITO GENERAL
Realizar balances
Arquear la caja
Corroborar la cobranza
INSTRUCCION Y EXPERIENCIA:
84
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO GERENTE ADMINISTRATIVO
DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN
PROPÓSITO GENERAL
INSTRUCCION Y EXPERIENCIA:
85
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO SUPERVISOR
DEPARTAMENTO COMERCIALIZACIÓN
PROPÓSITO GENERAL
INSTRUCCION Y EXPERIENCIA:
Ingeniero industrial
Género: Indistinto (Hombre o Mujer)
Vacantes: 0
Edad: 25+
Estado Civil: Indiferente
Salario: $ 350
Tipo de puesto: Tiempo Completo.
Experiencia laboral Al menos 2 años en cargo similar.
Uso de las TIC: Intermedio o superior
Idiomas: No aplica
86
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO SECRETARIA DE VENTAS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROPÓSITO GENERAL
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA:
87
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO EJECUTIVO DE VENTA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROPÓSITO GENERAL
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA:
88
IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO FACTURADOR
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PROPÓSITO GENERAL
INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA:
89
CAPITULO VI
91
El capital mínimo para constituirse la compañía es de
$400 dólares
Los socios para poder transmitir su participación
necesitan la autorización de los socios.
4) La compañía anónima:
92
Aprobación del nombre en la Superintendencia de
Compañías
Hacer una escritura
Abrir una cuenta de integración de capital
Firmar la escritura en una Notario para la constitución
de la compañía
La escritura se la presenta en la Superintendencia de
Compañía para su aprobación y luego la envían a que
la publique en algún periódico del país
La escritura se registrara en el Registro Mercantil y los
nombramientos
Sacar el RUC
Permiso de Bomberos
Patentes del Comerciante
Sacar los permisos en el Ministerio de Trabajo
Sacar el número patronal de la empresa al IESS
Registrase a la Cámara de Comercio
Cultura Organizacional
1) Principios de la Empresa
93
En estos términos, nuestro fin es entregar productos de calidad, a
tiempos adecuados y en precios convenientes
2) Valores
Cultura organizacional
94
CAPITULO VII
7. ESTUDIO FINANCIERO
Presupuesto de Ingresos
Ingresos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
DIAS LABORABLES DEL MES 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Ventas de mercaderías 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00
Total 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,160,000.00
Total Ingresos US$ 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,160,000.00
Presupuesto de Costos
Costos Directos Cantidad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Compra de mercaderías 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 1,728,000.00
Comisiones en Ventas 2% 0.02 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 108,000.00
Total Costos Directos US$ - - 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 1,836,000.00
Gastos de Personal Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
GERENTE GENERAL 1 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000.00
SECRETARIA 1 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,168.00
CONTADOR 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00
JEFE DE VENTAS 1 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 4,200.00
VENDEDORES 6 264 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 19,008.00
CHOFERES 6 264 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 19,008.00
ASISTENTES 6 264 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 19,008.00
DÉCIMOS 1,452.00 10,584.00 12,036.00
IESS 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 693.08 8,317.01
Total Gastos de Personal US$ 22 6,909.08 6,909.08 8,361.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 17,493.08 94,945.01
SUELDO BÁSICO: 264
Gastos Administrativos Costo Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
ENERGÍA ELÉCTRICA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200.00
AGUA 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600.00
INTERNET, TELEFONÍA Y CABLE 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 348.00
Caja Chica 150.00 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1,800.00
Total Gastos Administrativos US$ 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 3,948.00
96
7.3. Presupuesto de activos fijos
97
7.4. Estado de resultado
Financiamiento en Bancos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Gastos Financieros 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 44,470.09
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Ingresos 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,160,000.00
(-) Costos Directos 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 1,762,560.00
Margen Bruto 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 33,120.00 397,440.00
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 6,909.08 6,909.08 8,361.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 17,493.08 94,945.01
Gastos Administrativos 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 3,948.00
Depreciación 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 2,435.14 29,221.67
Gastos Financieros 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 44,470.09
Total Gastos Operacionales 13,379.06 13,379.06 14,831.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 13,379.06 23,963.06 172,584.76
Margen Neto 19,740.94 19,740.94 18,288.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 19,740.94 9,156.94 224,855.24
98
7.5. Flujo de caja
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total US$
Saldo inicial Caja 291,874.00 314,050.08 336,226.15 356,950.23 379,126.30 401,302.38 423,478.45 445,654.53 467,830.60 490,006.68 512,182.75 534,358.83 291,874.00
Ingresos
Cobranzas 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,160,000.00
Total Ingresos 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 2,160,000.00
Egresos
Costos Directos 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 146,880.00 1,762,560.00
Gastos de Personal 6,909.08 6,909.08 8,361.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 6,909.08 17,493.08 94,945.01
Gastos Administrativos 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 329.00 3,948.00
Gastos Financieros 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 3,705.84 44,470.09
Total Egresos 157,823.92 157,823.92 159,275.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 157,823.92 168,407.92 1,905,923.10
Saldo Final de Caja 314,050.08 336,226.15 356,950.23 379,126.30 401,302.38 423,478.45 445,654.53 467,830.60 490,006.68 512,182.75 534,358.83 545,950.90 545,950.90
99
7.6. Evaluación económica
TASA DE CRECIMIENTO 8% 8% 8% 8%
AÑO 0 1 2 3 4 5 Total
Inversion Inicial (291,874)
Inflación 7% 7% 7% 7%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 94,945 101,591 108,703 116,312 124,454 546,004
Gastos Administrativos 3,948 4,224 4,520 4,836 5,175 22,704
Depreciacion de Act. Fijos 29,222 31,267 33,456 35,798 38,304 168,046
Gastos Financieros 44,470 47,583 50,914 54,478 58,291 255,736
Total Gastos Operacionales 172,585 184,666 197,592 211,424 226,223 992,490
Tasa Requerida 8%
Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 633,763
Inversion Inicial (291,874)
Valor Actual Neto 341,889 Es viable el Proyecto
Prueba 341,889
ME 0
Tasa Interna de Retorno 43% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto SI es
adecuada y SI cumple las espectativas de los inversionistas
Punto de equilibrio
60,000
50,000 49,509
46,472
40,000
33,006 $ Ventas
30,000
Costo Total
20,000 19,540
16,503
10,000
6,073
0 0
0 2 4 6
101
CAPÍTULO VIII
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
102
BIBLIOGRAFÍA
El Universo. (23 de Marzo de 2008). 49% del país está en la "clase media".
Economía, pág. 2.
Kaplan, R., & Norton, D. (2002). Cuadro de mando integral. Barcelona: Gestión
2000.
Kotler, P., & Keller, K. (2006). Dirección de Marketing. México: Pearson.
104
ANEXOS
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
4.- Los dis tribuidores que lo atienden cum plen con un s ervicio adecuado
Siem pre 56 48% 56 48%
Muchaas veces 133 32% 189 80%
Regularm ente 188 11% 377 91%
Muy poco 7 9% 384 100%
TOTAL 384 100%
5.- Us ted cons idera que deba exis tir un dis tribuidor m oderno y económ ico
Si 298 76% 298 76%
No 84 24% 382 100%
Es indiferente 2 1% 384 100%
TOTAL 384 100%
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Total
Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo TOTAL
desacuerdo acuerdo
cuanto apoyo: desacuerdo
6 Precios convenientes 1% 1% 3% 44% 51% 100%
7 Promociones 3% 3% 4% 52% 38% 100%
8 Material POP de las marcas 1% 1% 3% 53% 42% 100%
9 Asesoría en merchandising 5% 5% 7% 51% 32% 100%
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Total
Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo TOTAL
desacuerdo acuerdo
cuanto a atención o servicio desacuerdo
10 Servicio pos venta garantías 4% 21% 11% 31% 33% 100%
11 Página web para pedidos on line 11% 3% 30% 45% 11% 100%
12 Call center 0% 0% 0% 91% 9% 100%
Ni de
El distribuidor nuevo debe tener en Total Total
Desacuerdo acuerdo ni De acuerdo TOTAL
cuanto a entregas de mercaderías desacuerdo acuerdo
desacuerdo
13 Entregas en el mismo día 2% 3% 1% 66% 28% 100%
14 Entregas express 3% 4% 22% 37% 34% 100%
15 Entregas al día siguiente 22% 11% 8% 36% 23% 100%
Programación de los inventarios online
16 7% 24% 22% 33% 14% 100%