ANEXO

ENTREVISTA

a) ¿Está de acuerdo que el control interno no está diseñado para dificultar las
actividades de la gestión; sino, todo lo contrario, es un instrumento para mejorar la
gestión de la municipalidad?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
b) ¿se ha implementado el sistema de control interno en las unidades de recursos
humanos, abastecimiento y contabilidad en la Municipalidad Provincial de La Mar?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
c) ¿Si en las actividades de control gerencial están identificados los procedimientos
adecuadamente; entonces, contribuirá a la eficiencia de las acciones de la unidad
de contabilidad?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
d) ¿Si la evaluación de riesgos es aplicada adecuadamente, entonces conducirá a la
regulación eficiente de los procesos de adquisiciones de bienes y servicios a cargo
de la unidad de abastecimiento?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
e) ¿Si se asume un compromiso sobre el ambiente de control de manera continua;
entonces, ayudara a la eficiencia y eficacia de los trabajadores de la unidad de
personal en la Municipalidad Provincial de La Mar?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
f) ¿Se ha impartido instrucciones para la implementación del sistema de control
interno en las áreas citadas anteriormente?
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….....
g) ¿Se han impartido instrucciones para la difusión entre el personal directivo,
funcionarios y empleados de la municipalidad, relacionados con las normas de
control interno para el sector público?
 ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………....
h) ¿Se han elaborado normas internas para la unidad de personal, abastecimiento y
contabilidad que estén concordantes con las normas de control interno emitido por
la Contraloría General de la Republica?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
i) ¿Se efectúa un adecuado control interno en las unidades de personal,
abastecimiento y contabilidad que garantice establecer las líneas de
responsabilidad?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
j) ¿El control interno que se realiza en las unidades citadas conlleva al logro de los
objetivos y metas?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
k) Con la experiencia que tiene en el sector público, ¿Qué recomendaciones sugeriría
para que se implemente el sistema de control interno en las áreas de personal,
abastecimiento y contabilidad de la entidad?
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
ENCUESTA
1. ¿Esta usted de acuerdo que se aplique el manual de organizaciones y
funciones al 100% en las áreas de personal, abastecimiento y contanbilidad?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Medianamente de acuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
2. ¿Estaría de acuerdo con la contribución a la eficiencia de las acciones de la
unidad de contabilidad, si es que en las actividades de control gerencial se
identifican los procedimientos adecuadamente?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Medianamente de acuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
3. ¿Está de acuerdo con la regulación eficiente de los procesos de aquisicion
de bienes y servicios a cargo de la unidad de abastecimiento, previa
evaluación de riesgo?
a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Medianamente de acuerdo
d. En desacuerdo
e. Totalmente en desacuerdo
4. ¿Estaría de acuerdo con que se asigne un ambiente adecuado que tenga el
espacio necesario para el funcionamiento del almacén y que cuente con
instalaciones seguras; además de que permita el control e identificación de
los bienes?
5. ¿Está de acuerdo con la contribución a la eficiencia, eficacia y armonía
laboral de los trabajadores de la unidad de personal en la municipalidad, si
es que se asume un compromiso del ambiente de control y motivación de
manera continua?
6. ¿Está de acuerdo que los anticipos otorgados a los funcionarios por comisión
de servicios oficiales sean rendidos dentro de los ocho días hábiles a su
reincorporación, tal como obliga la Ley?
7. ¿Está de acuerdo que los procedimientos de autorización, ejecución,
revisión, registro y control de las operaciones financieras se encuentren
claramente definidas?
8. ¿Estaría de acuerdo que la adquisición de bienes y servicios que realiza la
municipalidad este en observancia a la ley de contrataciones y adquisiciones
del estado?
9. ¿Estaría de acuerdo que el reglamento interno de trabajo establezca
claramente las acciones consideradas como faltas disciplinarias?
10. ¿está de acuerdo que se implemente un registro que contenga la información
actualizada de los servidores de la municipalidad?
11. ¿Está de acuerdo que el control y evaluación del rendimiento laboral del
personal, así como la capacitación se debe realizar mediante directivas y
procedimientos aprobados por la máxima autoridad de la municipalidad?
12. ¿Está de acuerdo que la contratación del personal administrativo, efectué la
municipalidad en cumplimiento al Decreto legislativo 276 y su reglamento y
el Decreto Legislativo 1017?