Dica 6 - Indicadores de RH +turnover

PLANILH
Planilha de
INÍCIO
1. Para que serve a Planilha de Indicadores de RH

A Planilha de Indicadores de RH foi desenvolvida para você controlar o que a
de Recursos Humanos realiza, de forma profissional e organizada, desde a
salarial paga para seus funcionários até os treinamentos e ações de integração
empresa.
Está é uma excelente ferramenta para analisar salários, pro-labore, núme
funcionários da sua empresa, admissões, demissões e outros indicadores
importantes.
A planilha está organizada em 3 abas principais:

(1) Início, (2) Indicadores e (3) Gráficos.
PLANILHA DE INDICADORES DE RH
anilha de Indicadores de RH
INDICADORES GRÁFICOS
adores de RH 2. Como usar cada aba:

cê controlar o que a sua área Aba 2: Indicadores - Nessa aba você irá preencher todas as inform
organizada, desde a folha indicadores do RH da empresa. Aqui, você deverá preencher mês
ações de integração que sua funcionários contratados e desligados, a receita da empresa, os c
e licenças e muito mais!
O preenchimento desta aba é obrigatório para o correto funciona

s, pro-labore, número de
outros indicadores de RH Aba 3: Gráficos e Indicadores - Nessa aba você terá acesso a tod
ajudar a gerar insights e avaliar a eficiencia e produtividade de se
principais: Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações qu

dela muito mais fácil e prático. Preste atenção nas células com um
ficos. aqui embaixo, basta passar o mouse por cima dela e ler várias dic
ainda mais fácil...
ICOS
ncher todas as informações sobre os principais

everá preencher mês-a-mês, dados como o número de
eita da empresa, os custos com RH, o número de faltas
ra o correto funcionamento da planilha.
ocê terá acesso a todos os gráficos que poderão lhe

produtividade de seu departamento de RH.
ê terá explicações que vão deixar o preenchimento

o nas células com um marcador vermelho, como essa
a dela e ler várias dicas para tornar o uso da planilha
PLANIL
Planilha
INÍCIO
INDICADORES ROTATIVIDADE Janeiro Fevereiro Março Abril
Número de Novas Contratações 2 1 3 1
Número de Pedidos de Demissão 0 1
Número de Demissões 1 2 1 2
Total de Desligamentos 1 2 2 2
Variação do Número de Funcionários 1 -1 1 -1
Número de Funcionários no Ínicio do 15 16 15 16

Mês
Número de Funcionários no Final do 16 15 16 15
Mês
Taxa de Turnover 9.4% 10.0% 15.6% 10.0%
INDICADORES DE PRESENÇA Janeiro Fevereiro Março Abril
Dias Trabalhados 20 20 22 22
Horas Trabalhadas Por Dia 8 8 8 8
Funcionários em Férias 1 2 2
Funcionários em Licença (Mês

Inteiro)
Número de Faltas Sem Jústficativa 2 2
Número de Dispensas Médicas
Porcentagem de Absenteísmo 1% 0% 0% 1%
Horas de Trabalho Possíveis 2,320 2,160 2,728 2,376

Horas de Trabalho Executadas 2,304 2,160 2,728 2,360
Horas de Trabalho Perdidas 16 0 0 16
Produtividade em Porcentagem 99.3% 100.0% 100.0% 99.3%
INDICADORES DE EVENTOS DE RH Janeiro Fevereiro Março Abril
Número de Treinamentos 2 1
Funcionários Treinados 17 10
Custos Com Treinamentos R$3,500.00 R$1,300.00
Custo Médio Por Treinamentos R$1,750.00 R$0.00 R$1,300.00 R$0.00
Custo de Treinamentos por R$205.88 R$0.00 R$130.00 R$0.00

Funcionário
Número de Desenvolvimentos 1 2 3 1
Funcionários Desenvolvidos 1 2 1 1
Custos Com Desenvolvimentos R$100.00 R$200.00 R$100.00 R$100.00
Custo Médio Por Desenvolvimentos R$100.00 R$100.00 R$33.33 R$100.00
Custo de Desenvolvimento por R$100.00 R$100.00 R$100.00 R$100.00

Funcionário
Número de Ações de Integração 1 2 1 1
Funcionários Integrados
Custos Com Integração
Custo Médio Por Integração R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Custo de Integração por Funcionário R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
Numero de Eventos de RH 4 4 5 2
Número de Funcionários Atingidos 18 2 11 1
Custo Total com Eventos de RH R$3,600.00 R$200.00 R$1,400.00 R$100.00

Custo Médio Por Evento de RH R$900.00 R$50.00 R$280.00 R$50.00
Custo de Evento por Funcionário R$200.00 R$100.00 R$127.27 R$100.00
INDICADORES DE RETORNO Janeiro Fevereiro Março Abril
Receita Bruta R$464,035.00 R$414,026.00 R$311,498.00 R$382,187.00
Salários R$58,842.00 R$57,902.00 R$55,664.00 R$56,433.00
Pró-Labore R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00
Horas Extras R$16,366.00 R$16,480.00 R$15,080.00 R$19,817.00
Comissões R$19,538.00 R$23,026.00 R$19,575.00 R$21,041.00
Benefícios R$17,441.00 R$18,545.00 R$15,141.00 R$19,283.00
Férias R$5,000.00 R$6,000.00 R$5,000.00
Décimo Terceiro
Outros Custos
Custos com Treinamentos R$531.00 R$1,013.00 R$551.00 R$920.00
Custos com Desenvolvimentos R$632.00 R$616.00 R$1,006.00 R$1,159.00
Custos com Ações de Integração R$274.00 R$224.00 R$151.00 R$205.00
Custos Totais com RH R$125,624.00 R$130,806.00 R$114,168.00 R$130,858.00
Lucro Bruto R$338,010.00 R$283,220.00 R$197,330.00 R$251,329.00
Receita Bruta por Funcionário R$29,937.74 R$26,711.35 R$20,096.65 R$24,657.23
Custo de RH por Funcionário R$8,104.77 R$8,439.10 R$7,365.68 R$8,442.45
Lucro Bruto por Funcionário R$21,807.10 R$18,272.26 R$12,730.97 R$16,214.77
Comentários Automáticos Comentários Comparativos Sobre a Taxa de Turnover

Como este é o primeiro mês analisado, não há comentários
Janeiro comparativos a serem feitos.
Opa, fique atento, sua taxa de turnover aumentou em comparação

com o mês passado. O que será que aconteceu... Sua empresa
Fevereiro reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de
fora ao invés de promover funcionários antigos? Realizou muitas
demissões? Fique atento nesses pontos!

Março reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de
Parabéns! Sua taxa de turnover diminui em comparação com o mês

passado. No entanto, é legal entender quais foram os motivos para
Abril essa redução… Sua empresa, deu um aumento de salários?
Concedeu novos benefícios? Promoveu funcionários antigos?
Contratou mais pessoas? Fique atento nesses pontos!

Maio essa redução… Sua empresa, deu um aumento de salários?

Junho reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de

Julho reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de

Agosto reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de
Setembro essa redução… Sua empresa, deu um aumento de salários?

Outubro reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de

Novembro reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de

Dezembro reduziu salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de
anilha de Indicadores de RH
INDICADORES GRÁFICOS
Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0
15 15 15 15 15 15
15 15 15 15 15 15
0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 0.0% 0.0%
21 20 20 20 20 22
8 8 8 8 8 8
1 1 1
1 1
0% 0% 0% 0% 0% 0%
2,520 2,240 2,400 2,240 2,240 2,640

2,512 2,240 2,392 2,232 2,240 2,640
8 0 8 8 0 0
99.7% 100.0% 99.7% 99.6% 100.0% 100.0%
1 1
8 7
R$890.00 R$1,200.00
R$0.00 R$890.00 R$0.00 R$0.00 R$1,200.00 R$0.00
R$0.00 R$111.25 R$0.00 R$0.00 R$171.43 R$0.00
R$200.00
R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$100.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
4 1 0 0 1 0
2 8 0 0 7 0
R$200.00 R$890.00 R$0.00 R$0.00 R$1,200.00 R$0.00

R$50.00 R$890.00 R$0.00 R$0.00 R$1,200.00 R$0.00
R$100.00 R$111.25 R$0.00 R$0.00 R$171.43 R$0.00
R$421,894.00 R$476,806.00 R$437,305.00 R$440,611.00 R$355,092.00 R$431,213.00
R$57,789.00 R$58,693.00 R$57,441.00 R$56,114.00 R$58,285.00 R$58,346.00
R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00
R$18,206.00 R$21,265.00 R$17,182.00 R$18,671.00 R$21,629.00 R$17,189.00
R$19,794.00 R$21,886.00 R$19,181.00 R$24,162.00 R$23,957.00 R$24,347.00
R$15,397.00 R$17,771.00 R$16,847.00 R$18,523.00 R$15,957.00 R$15,419.00
R$5,000.00 R$5,000.00 R$6,000.00
R$662.00 R$1,053.00 R$511.00 R$1,003.00 R$557.00 R$1,075.00
R$917.00 R$686.00 R$741.00 R$740.00 R$506.00 R$1,176.00
R$276.00 R$238.00 R$271.00 R$234.00 R$210.00 R$215.00
R$120,041.00 R$133,592.00 R$119,174.00 R$131,447.00 R$134,101.00 R$124,767.00
R$301,853.00 R$343,214.00 R$318,131.00 R$309,164.00 R$220,991.00 R$306,446.00
R$28,126.27 R$31,787.07 R$29,153.67 R$29,374.07 R$23,672.80 R$28,747.53
R$8,002.73 R$8,906.13 R$7,944.93 R$8,763.13 R$8,940.07 R$8,317.80
R$20,123.53 R$22,880.93 R$21,208.73 R$20,610.93 R$14,732.73 R$20,429.73
Comentários Comparativos Sobre a Produtividade Comentários Comparativos sobre os eventos de

da Empresa RH
Como este é o primeiro mês analisado, não há Como este é o primeiro mês analisado, não há
comentários comparativos a serem feitos. comentários comparativos a serem feitos.
Parabéns! Sua taxa de produtividade aumentou Parabéns! Seu custo individual com eventosde RH
em comparação com o mês passado. No entanto, diminuiu em relação ao mês anterior. No entanto,
é legal entender quais foram os motivos para essa é legal entender quais foram os motivos para essa
aumento… Fique atento na frequencia de seus redução… Você realizou eventos mais eficazes ou
funcionários! simplesmente menos especializados?
Parabéns! Sua taxa de produtividade aumentou Opa! Seu custo individual com eventos de RH
em comparação com o mês passado. No entanto, aumentou em relação ao mês anterior. Isso
é legal entender quais foram os motivos para essa ocorreu pois você realizou eventos menos eficazes
aumento… Fique atento na frequencia de seus ou simplesmente mais especializados?
funcionários!
Opa! Sua taxa de produtividade diminuiu em Parabéns! Seu custo individual com eventosde RH
comparação com o mês passado. Neste mês você diminuiu em relação ao mês anterior. No entanto,
teve mais funcionários tirando férias ou licença, é legal entender quais foram os motivos para essa
ou será que foi por que seus funcionários faltaram redução… Você realizou eventos mais eficazes ou
mais? simplesmente menos especializados?
funcionários!
funcionários!
Opa! Sua taxa de produtividade diminuiu em Parabéns! Seu custo individual com eventosde RH
comparação com o mês passado. Neste mês você diminuiu em relação ao mês anterior. No entanto,
teve mais funcionários tirando férias ou licença, é legal entender quais foram os motivos para essa
ou será que foi por que seus funcionários faltaram redução… Você realizou eventos mais eficazes ou
mais? simplesmente menos especializados?
Opa! Sua taxa de produtividade diminuiu em Opa! Seu custo individual com eventos de RH
comparação com o mês passado. Neste mês você aumentou em relação ao mês anterior. Isso
teve mais funcionários tirando férias ou licença, ocorreu pois você realizou eventos menos eficazes
ou será que foi por que seus funcionários faltaram ou simplesmente mais especializados?
mais?
funcionários!
Parabéns! Sua taxa de produtividade aumentou Parabéns! Seu custo individual com eventosde RH
em comparação com o mês passado. No entanto, diminuiu em relação ao mês anterior. No entanto,
é legal entender quais foram os motivos para essa é legal entender quais foram os motivos para essa
aumento… Fique atento na frequencia de seus redução… Você realizou eventos mais eficazes ou
funcionários! simplesmente menos especializados?
funcionários!
funcionários!
GRÁFICOS
Média por
Novembro Dezembro Total Mês
8 1.6
1 0.5
7 1.4
0 0 8 0.7
0 0 0 0.0
15 15 15 15.2
15 15 15 15.2
0.0% 0.0% 4.3% 4.3%
Média por
22 18 247 20.6
8 8 8 8.0
8 1.3
0 #DIV/0!
6 1.5
1 1.0
0% 0% 2.4% 0.2%
2,640 2,160 28,664 2388.7

2,640 2,160 28,608 2384.0
0 0 56 4.7
100.0% 100.0% 12 1.0
Média por
5 1.3
42 10.5
R$6,890.00 R$1,722.50
R$0.00 R$0.00 R$5,140.00 R$428.33
R$0.00 R$0.00 R$618.56 R$51.55
9 1.8
7 1.4
R$700.00 R$140.00
R$0.00 R$0.00 R$433.33 R$36.11
R$0.00 R$0.00 R$500.00 R$41.67
7 1.4
0 #DIV/0!
R$0.00 #DIV/0!
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00
0 0 R$21.00 R$1.75
0 0 R$49.00 R$4.08
R$0.00 R$0.00 R$7,590.00 R$632.50

R$0.00 R$0.00 R$3,420.00 R$285.00
R$0.00 R$0.00 R$909.95 R$75.83
Média por
R$479,043.00 R$435,893.00 R$4,704,149.00 R$392,012.42
R$57,300.00 R$56,825.00 R$689,634.00 R$57,469.50
R$7,000.00 R$7,000.00 R$84,000.00 R$7,000.00
R$17,173.00 R$16,039.00 R$215,097.00 R$17,924.75
R$24,751.00 R$19,031.00 R$260,289.00 R$21,690.75
R$17,884.00 R$18,335.00 R$206,543.00 R$17,211.92
R$32,000.00 R$5,333.33
R$180,000.00 R$170,000.00 R$350,000.00 R$175,000.00
R$8,864.00 R$738.67
R$1,042.00 R$637.00 R$9,507.00 R$792.25
R$798.00 R$530.00 R$2,655.00 R$221.25
R$187.00 R$170.00 R$2,655.00 R$221.25
R$306,135.00 R$288,567.00 R$1,852,757.00 R$154,396.42
R$172,908.00 R$147,326.00 R$2,851,392.00 R$237,616.00
R$31,936.20 R$29,059.53 R$310,093.17 R$25,841.10
R$20,409.00 R$19,237.80 R$122,439.07 R$10,203.26
R$11,527.20 R$9,821.73 R$187,654.10 R$15,637.84
Comentários Comparativos sobre o retorno sobre o investimento

com RH
Como este é o primeiro mês analisado, não há comentários
comparativos a serem feitos.
Opa! Seu lucro bruto com cada funcionário diminuiu em relação ao

mês anterior. No entanto, é legal entender quais foram os motivos
para essa redução... Você conseguiu perdeu produtividade
individual, ou esta alteração foi devida a outros fatores?
Parabéns! Seu lucro bruto com cada funcionário aumento em

relação ao mês anterior. No entanto, é legal entender quais foram
os motivos para essa aumento... Você conseguiu aumentar a
produtividade individual, ou este aumento foi devido a outros
fatores?

fatores?



fatores?

fatores?



fatores?
Comentários Comparativos Sobre a Taxa de Turnover
boa essa redução… Sua empresa, deu um aumento de salários? Concedeu
novos benefícios? Promoveu funcionários antigos? Contratou mais
pessoas? Fique atento nesses pontos!

com o mês passado. O que será que aconteceu... Sua empresa reduziu
ruim salários ou cortou benefícios? Contratou profissionais de fora ao invés
de promover funcionários antigos? Realizou muitas demissões? Fique
atento nesses pontos!
Comentários Comparativos Sobre a Produtividade da Comentários Comparativos sobre os eventos de RH
Empresa
Parabéns! Seu custo individual com eventosde RH
Opa! Sua taxa de produtividade diminuiu em diminuiu em relação ao mês anterior. No entanto, é
comparação com o mês passado. Neste mês você legal entender quais foram os motivos para essa
teve mais funcionários tirando férias ou licença, ou redução… Você realizou eventos mais eficazes ou
será que foi por que seus funcionários faltaram mais? simplesmente menos especializados?
Parabéns! Sua taxa de produtividade aumentou em Opa! Seu custo individual com eventos de RH
comparação com o mês passado. No entanto, é legal aumentou em relação ao mês anterior. Isso ocorreu
entender quais foram os motivos para essa pois você realizou eventos menos eficazes ou
aumento… Fique atento na frequencia de seus simplesmente mais especializados?
funcionários!
Comentários Comparativos sobre o retorno sobre o investimento com
RH
mês anterior. No entanto, é legal entender quais foram os motivos para
essa redução... Você conseguiu perdeu produtividade individual, ou
esta alteração foi devida a outros fatores?
Parabéns! Seu lucro bruto com cada funcionário aumento em relação

ao mês anterior. No entanto, é legal entender quais foram os motivos
para essa aumento... Você conseguiu aumentar a produtividade
individual, ou este aumento foi devido a outros fatores?
Planilha d
PLANILH
INÍCIO
Receita por Funcionário/Ano
R$310,093.17
Indi
Número de Novas Contratações Númer
18
16 16
16 15 15 15
14 15.63%
12
10
10.00% 10.00%
8 9.38%
4 3
2 2 2 2
2 1 1 1
0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
0.00% 0
I
Receita
R$
R$464,035.00
R$414,026.00 R$421,894.00
R$382,187.00
R$ 338,010.00 R$311,498.00
R$ 301,853.00
R$ 283,220.00
R$ 251,329.00
R$ 197,330.00
R$125,624.00 R$130,806.00 R$130,858.00 R$120,041.00

R$114,168.00
R$ 338,010.00 R$311,498.00
R$ 301,853.00
R$ 283,220.00
R$ 251,329.00
R$ 197,330.00
R$125,624.00 R$130,806.00 R$130,858.00 R$120,041.00

R$114,168.00
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Indic
3,000 Horas de Trabalho Possíveis
2,728 2,728
16 16 2,520 2,512
2,500 2,376 2,360
2,320 2,304
2,160 2,160
2,000
1,500
8
1,000
500
0 0 0
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio
Divisão dos Custos de RH

Custos
Custoscom
com
Custos
Desenvolvimentos;
Outroscom Ações de
Treinamentos;
Custos;
Integração;
0.14%
0.51% 0.14%
0.48%
Décimo Terceiro;
18.80%
Salários; 37.05%
Férias; 1.72%
Benefícios; 11.10%
Comissões; 13.98% Pró-Labore; 4.51%
Horas Extras;
11.56%
Comissões; 13.98% Pró-Labore; 4.51%
Horas Extras;
11.56%
Planilha de Indicadores de RH
IO INDICADORES GRÁFICOS
Custo por Funcionário/Ano Lucro por
R$122,439.07 R$18
Indicadores de Rotatividade
e Novas Contratações Número de Funcionários no Final do Mês Total de Desligamentos Taxa de Turnover
15 15 15 15 15 15
6.67%
2
1 1
Maio
0.00% 0 Junho
0.00% 0 Julho
0.00% 0 Agosto Setembro
0.00% 0 Outubro
0.00% 0
Indicadores de Retorno
Receita Bruta Custos Totais com RH Lucro Bruto
R$476,806.00
R$437,305.00 R$440,611.00 R$431,213.00
R$421,894.00
R$355,092.00
R$ 343,214.00
R$ 318,131.00 R$ 309,164.00
R$ 301,853.00 R$ 306,446
251,329.00
R$ 220,991.00
,858.00 R$133,592.00 R$131,447.00 R$134,101.00 R$124,767.00

R$120,041.00 R$119,174.00
R$ 343,214.00
R$ 318,131.00 R$ 309,164.00
R$ 301,853.00 R$ 306,446
251,329.00
R$ 220,991.00
,858.00 R$133,592.00 R$131,447.00 R$134,101.00 R$124,767.00

R$120,041.00 R$119,174.00
Indicadores de Produtividade
Horas de Trabalho Possíveis Horas de Trabalho Executadas Horas de Trabalho Perdidas
2,640 2,640
16 2,520 2,512
376 2,360 2,400 2,392
2,240 2,240 2,240 2,232 2,240 2,240
8 8 8
0 0 0
Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro
Eventos Realizados no Ano

Número de Treinamentos Número de Ações de Integração Número de Des
3
; 37.05%
2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1
1%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto S

1%
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto S

GRÁFICOS
Lucro por Funcionário/Ano
R$187,654.10
nover
18.0%
15 15 15 16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
Outubro
0.00% 0 Novembro
0.00% 0 Dezembro
0.00% 0
R$479,043.00
R$431,213.00 R$435,893.00
R$306,135.00
R$ 306,446.00 R$288,567.00
20,991.00
R$ 172,908.00
01.00 R$124,767.00 R$ 147,326.00
R$306,135.00
R$ 306,446.00 R$288,567.00
20,991.00
R$ 172,908.00
01.00 R$124,767.00 R$ 147,326.00
Outubro Novembro Dezembro
18
2,640 2,640 2,640 2,640
16
,240 14
2,160 2,160
12
10
0 0 0 0
bro Outubro Novembro Dezembro
dos no Ano
ntegração Número de Desenvolvimentos
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Dica 6 - Indicadores de RH +turnover

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PLANILH

1. Para que serve a Planilha de Indicadores de RH

A planilha está organizada em 3 abas principais:

adores de RH 2. Como usar cada aba:

O preenchimento desta aba é obrigatório para o correto funciona

principais: Tutorial: Em diversas células da planilha você terá explicações qu

ncher todas as informações sobre os principais

ra o correto funcionamento da planilha.

ocê terá acesso a todos os gráficos que poderão lhe

ê terá explicações que vão deixar o preenchimento

INDICADORES ROTATIVIDADE Janeiro Fevereiro Março Abril

Número de Novas Contratações 2 1 3 1

Número de Pedidos de Demissão 0 1

Variação do Número de Funcionários 1 -1 1 -1

Número de Funcionários no Ínicio do 15 16 15 16

Taxa de Turnover 9.4% 10.0% 15.6% 10.0%

INDICADORES DE PRESENÇA Janeiro Fevereiro Março Abril

Horas Trabalhadas Por Dia 8 8 8 8

Funcionários em Licença (Mês

Número de Faltas Sem Jústficativa 2 2

Número de Dispensas Médicas

Horas de Trabalho Possíveis 2,320 2,160 2,728 2,376

Horas de Trabalho Perdidas 16 0 0 16

Produtividade em Porcentagem 99.3% 100.0% 100.0% 99.3%

INDICADORES DE EVENTOS DE RH Janeiro Fevereiro Março Abril

Custos Com Treinamentos R$3,500.00 R$1,300.00

Custo Médio Por Treinamentos R$1,750.00 R$0.00 R$1,300.00 R$0.00

Custo de Treinamentos por R$205.88 R$0.00 R$130.00 R$0.00

Custos Com Desenvolvimentos R$100.00 R$200.00 R$100.00 R$100.00

Custo Médio Por Desenvolvimentos R$100.00 R$100.00 R$33.33 R$100.00

Custo de Desenvolvimento por R$100.00 R$100.00 R$100.00 R$100.00

Número de Ações de Integração 1 2 1 1

Custos Com Integração

Custo Médio Por Integração R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

Custo de Integração por Funcionário R$0.00 R$0.00 R$0.00 R$0.00

Número de Funcionários Atingidos 18 2 11 1

Custo Total com Eventos de RH R$3,600.00 R$200.00 R$1,400.00 R$100.00

Custo de Evento por Funcionário R$200.00 R$100.00 R$127.27 R$100.00

INDICADORES DE RETORNO Janeiro Fevereiro Março Abril

Receita Bruta R$464,035.00 R$414,026.00 R$311,498.00 R$382,187.00

Salários R$58,842.00 R$57,902.00 R$55,664.00 R$56,433.00

Pró-Labore R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00 R$7,000.00

Horas Extras R$16,366.00 R$16,480.00 R$15,080.00 R$19,817.00

Comissões R$19,538.00 R$23,026.00 R$19,575.00 R$21,041.00

Benefícios R$17,441.00 R$18,545.00 R$15,141.00 R$19,283.00

Férias R$5,000.00 R$6,000.00 R$5,000.00

Custos com Treinamentos R$531.00 R$1,013.00 R$551.00 R$920.00

Custos com Desenvolvimentos R$632.00 R$616.00 R$1,006.00 R$1,159.00

Custos com Ações de Integração R$274.00 R$224.00 R$151.00 R$205.00

Custos Totais com RH R$125,624.00 R$130,806.00 R$114,168.00 R$130,858.00

Lucro Bruto R$338,010.00 R$283,220.00 R$197,330.00 R$251,329.00

Receita Bruta por Funcionário R$29,937.74 R$26,711.35 R$20,096.65 R$24,657.23

Custo de RH por Funcionário R$8,104.77 R$8,439.10 R$7,365.68 R$8,442.45

Lucro Bruto por Funcionário R$21,807.10 R$18,272.26 R$12,730.97 R$16,214.77

Comentários Automáticos Comentários Comparativos Sobre a Taxa de Turnover

Opa, fique atento, sua taxa de turnover aumentou em comparação

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Parabéns! Sua taxa de turnover diminui em comparação com o mês

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