Comprobante de pago electrónico

Periodo : 2018/01/01 AL 2018/01/30 Comprobante de pago No. 129

Nit : 900,447,550
TORRES SUAREZ ALVARO ENRIQUE Doc.Identif.: 1052,069,407
Nómina : 01 GENERAL

1020070104 Curado Línea

Grupo : 10 FRICCION Dependencia :
Manual
Semana : 04 Código : TORS02
A.F.P. : 003 PORVENIR E.P.S. : 010EPS SANITAS

Información bancaria

Cuenta número : 49542327188 - Banco :

BANCOLOMBIA

Detalle de pagos y descuentos

PAGOS DESCUENTOS
Con. Descripcion Cant. U Valor Cant. U Valor
P001 SUELDO BASICO 21.00 D 625,100.00
P002 AUXILIO DE TR 21.00 D 61,748.00
P004 H.EXTRAS NOCT 2.00 H 13,023.00
P005 HORAS EXTRAS 18.00 H 133,950.00
P006 HORAS EXT. FE 1.00 H 9,302.00
P007 RECARGO NOCTU 5.00 H 6,511.00
P025 INC.ENF.GRAL. 2.00 D 59,533.00
P030 VACACIONES 5.00 D 161,526.00
P033 INTERESES SOB D 140,145.00
P041 INC. ENF. GRA 2.00 D 55,378.00
P099 BONIFICACION 40,000.00
D001 SEGURIDAD SOCIAL 88,836.00
D041 FEINCOL 166,934.00
F10 DCTO COOPERATIVA DE 342,242.00
Totales 1,306,216.00 598,012.00
Neto a pagar 708,204.00
360.00
Aportes régimen de seguridad social

Fondo
I.B.L I.V.M. Voluntarios E.G.M:
Solidaridad
I.B.L 1,110,454.00 44,418.00 44,418.00
Acum. 1,110,454.00 44,418.00 44,418.00

Pagos y/o descuentos fuera de nomina - Beneficios

Totales