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PROYECTO Mayo

NUTRIMENDRA
2017
PROYECTO DE DESARROLLO DE
UN ALIMENTO INNOVADOR Y
SOSTENIBLE
AUTOR: JOSE LUIS YUJRA MAMANI
CARRERA: INGENIERIA DE SISTEMAS
DOCENTE: ING. HILARIA ADIMA VASQUEZ DURAN

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INDICE
CONTENIDO

ANTECEDENTES …………………………………………………………3

RESUMEN …………………………………………………………………3

CONCEPTO DE NEGOCIO………………………………………………5

RECURSOS Y OBJETIVOS PERSONALES ………………………………7

PRODUCTO/SERVICIO …………………………………………………8

DESCRIPCION DEL MERCADO ………………………………………10

VENTAS Y MARKETING ………………………………………………12

LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ………………………………13

EL DESARROLLO FUTURO DE NUTRIMENDRA ……………………14

PRESUPUESTOS …………………………………………………………16

ANTECEDENTES

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Nombre: Nutrimendra
Dirección: Calle Baltazar de Salas, Vino Tinto n.-30, La Paz
La Paz
Teléfono: 22451728
E-mail : nutrumendra@gmail.com
Web : www.nutrimendra.com
Educación: Estudiante de la Universidad Tecnológica Boliviana

RESUMEN
Deja que la almendra te nutra y te refresque …. Somos Nutrimendra
El mercado de bebidas vegetales está en franco crecimiento y quiero que mi
empresa sea una alternativa dinámica los consumidores, aquellos que buscan
sentir el sabor a lo natural combinando la leche de almendras y zumos de frutas,
con un delicioso snack saludable desarrollado para aprovechar las distintas
cualidades que tiene la almendra como principal materia prima y que en lo
posterior se genera el procesamiento de su bebida vegetal o lo que es conocido
como la “LECHE DE ALMENDRA”
yo quiero crear mi propia empresa en base a la lógica internada en la sociedad de
EEUU de la cual también hizo referencia el reconocido ganador de varios BEST
SELLERS por su manera de ver la vida donde indica que en el país del norte se
motiva a los estudiantes a ser Empleadores y no así Empleados
Mi empresa se crea ante la necesidad de brindar a la sociedad en común y su vez
sea sostenible , por otra parte la idea de elaborar este producto se da por dos
razones fundamentales , la primera que tiene que ver con aprovechar lo nutritivo
de la bebida elaborada en base a almendras y la segunda y más importante a
incentivar y atraer a los potenciales clientes que lamentablemente padecen de una
condición tal como es la intolerancia a la lactosa , haciendo de esta bebida la
alternativa perfecta para un desayuno nutritivo o un antojo de paso , tomando en
cuenta que según estadísticas el 75% de la población mundial sufre de esta
condición
Tal como se mencionó con anterioridad se quiere ofrecer al mercado la alternativa
perfecta para esa población que es intolerante a la lactosa haciendo del
procesamiento de los frutos y los procesos industriales cubriendo las necesidades
de los potenciales consumidores, que buscan productos fabricados con eficiencia
y respeto por el medio ambiente, creando productos a base de almendra y frutas

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con principios sostenibles y novedosos para los consumidores ¡ASI QUE
BIENVENIDOS A NUTRIMENDRA!

NUMERO REALISTA DE LOS CLIENTES


Debido a que se trata de una propuesta innovadora en esta ciudad de La Paz, se
espera abarcar primeramente a la población estudiantil y posteriormente a la
población en su conjunto, pero la aspiración está enfocada más o menos así
 De lunes a viernes esperando una demanda de los consumidores en un
60% y un consumo de 1 a 2 productos por día
 Fines de semana esperando una demanda de los consumidores en un 80%
con un consumo también de 1 a 2 productos por día
Se espera que cada cliente o consumidor utilice 5.00 Bs. o 7.00 Bs., esto
corresponde a dos productos aproximadamente o el equivalente a 1.00$ en la
moneda extranjera

PRECIO DEL PRODUCTO / SERVICIO


Mi objetivo es una política de precios moderados y accesibles, el producto en
cuestión debe estar al mismo nivel en cuanto al precio, pero superior en la calidad
 Bebidas: margen de contribución promedio 50%
 Alimentos: margen de contribución promedio 40%

PROPIETARIO
La compañía es una empresa privada que fue fundada por José Luis Yujra. Yo soy
un estudiante que ha forjado sus conocimientos en la Universidad Tecnológica
Boliviana y Exactamente en la materia Sistemas de Información Gerencial dictada
por la Ing. Hilaria Adima Vásquez Duran

ECONOMIA
Desde hace algún tiempo pensé en hacer de esta idea una realidad y tener mi
propia empresa así que hasta el día de hoy se tiene ahorrado 50000 en una
cuenta de banco. se pretende buscar algún financiador o bien personas que
quieran conformar una sociedad y que aporten con el restante, además tengo un
bien inmueble con un valor similar

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CONCEPTO DE NEGOCIO
NUTRIMENDRA nace como una empresa de alimentos a base de almendra y
frutas, que busca entregar a sus clientes productos deliciosos, saludables y
nutritivos para consumirlos en cualquier momento del día. combina una
refrescante bebida y un snack saludable en un solo producto, concebidos bajo una
iniciativa de negocio sostenible y aprovechando también de que Bolivia es el
principal productor y comercializador de almendra en el mundo
Mi empresa se crea bajo las siguientes premisas:
Creación de alimentos innovadores y sostenibles: quiero que mi empresa se
convierta en la pionera en combinar una bebida de almendra con frutas con un
snack saludable tipo galleta elaborado con un subproducto de la almendra como
es la harina de almendra y frutas deshidratadas
Uso de materias primas nacionales y de dieta: es conocido a nivel mundial el
beneficio probado de la dieta mediterránea, de la cual la almendra, las frutas,
huevos y aceite de oliva forman parte
Combos nutritivos Bebida + Snack: Quiero proporcionar a nuestros consumidores
un portafolio variado de combinaciones de bebidas vegetales con frutas y galletas
para disfrutar en cualquier momento del día, pero sobre todo como se indicaba
anteriormente, cubrir la población estudiantil

¿A QUINES NOS DIRIGIMOS?


 A estudiantes, universitarios y profesionales que buscan darse un “Break”
saludable diferente y con consciencia ambiental, durante su jornada diaria
 Ser una opción para los intolerantes a la lactosa que buscan un producto
que cubra sus necesidades
 A consumidores jóvenes que prefieren productos de cercanías y proximidad

¿PORQUE ESTE NEGOCIO?


 El consumidor está cambiando: el consumidor busca naturalidad, productos
que no le hagan sentir remordimiento después de ingerirlos, que sean aptos
para la gran mayoría y que tengan un delicioso sabor. actualmente el
mercado de bebidas vegetales está creciendo, la tendencia nos indica que
está disminuyendo el consumo de bebidas vegetales de sabor natural, y no
existe una bebida de almendra con zumo de frutas, además tampoco se
ofrece una solución para el consumidor que combine una bebida
refrescante con un snack saludable. siendo esta alternativa también apta
para intolerantes a la lactosa
 Producción de alimentos respetuosos con el medio ambiente. la creciente
preocupación del consumidor por adquirir productos alimenticios que

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provengan de procesamiento respetuoso con el medio ambiente. hoy por
hoy el consumidor busca información, no se conforma con lo que los
fabricantes le dicen, quiere aportar y ser parte de la dinámica de cambios
en el mundo
 Experiencia profesional. somos una empresa con profesionales
especializados en la rama de producción industrial de alimentos

FILOSOFIA DE LA COMPAÑÍA
El propósito de mi producto es hacer que el consumidor o cliente obtenga una
nueva experiencia probando este producto innovador en su tiempo libre o en un
momento de antojo

PRESENTACION DE VENTAS
Tengo el producto más nutritivo de la ciudad de La Paz, con la capacidad de
satisfacer su paladar, está elaborado con los mejores ingredientes para su deleite ,
con la capacidad de refrescarlo y lo más importante , alimentarlo de una forma
natural , y como pensamos también en su bolsillo nuestros productos estarán a
precios razonables y por la compra de tres productos , el cuarto va de cortesía

LAS NECESIDADES QUE LA EMPRESA CUBRIRA DEL


CLIENTE
NUTRIMENDRA cubrirá la necesidad de esa población intolerante a la lactosa que
afecta incluso a niños a partir de los 5 años, también estudiantes, universitarios y
la sociedad en común que quiera refrescarse con una deliciosa bebida

¿QUE TIENE DE ESPECIAL ESTA EMPRESA EN


COMPARACION CON LOS COMPETIDORES?
NUTRIMENDRA es la primera empresa que elabora productos combinados
realizados con ingredientes que no generen molestia en el organismo del cliente y
sobre todo ningún tipo de remordimiento después de ingerirlos
OBJETIVOS
Los objetivos principales de este negocio son:
 Atrapar el 70% de la población para el consumo del producto
 Consolidad el producto NUTRIMENDRA durante el primer año en la ciudad
de La Paz
 Conseguir el retorno de la inversión de mínimo 40% anual

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OBJETIVO MEDIBLE
 Debe haber un 60% de margen de contribución a la salud
 debe haber un 60% de margen de contribución al incentivo de consumo de
productos saludables

RECURSOS Y OBJETIVOS PERSONALES


Como estudiante de una universidad siempre se busca como objetivo principal, el
dejar huella, en mi caso dejar huella en la sociedad y como se mencionó
anteriormente el hecho referente a la lógica de EEUU de formar a los estudiantes
para ser empresarios, es por eso que decidí que este es el momento ideal para
poner en marcha este proyecto que al margen de generar ganancias también
ayudare a esa población un poco olvidada
EDUCACION Y EXPERIENCIA
Soy un estudiante de la carrera Ingeniería de Sistemas de la Universidad
Tecnología Boliviana, lugar donde fui adquiriendo los conocimientos necesarios
para tener una mejor visión de empresa, además, de tener experiencia en ventas y
todo lo relacionado a estrategias de venta
ECONOMIA
Al empezar esta carrera hace poco más de tres años y medio decidí que algún día
seria mi auto jefe y mejor aún, ser alguien emprendedor y mejor aún el de ser
empleador y no así empleado, tomando en cuenta mi modo de pensar es que
empecé a ahorrar llegando a acumular alrededor de 50000 Bs. pero aun considero
que falta capital para poder emprender mi negocio y se verá la posibilidad de
asociarme con alguien o bien conseguir alguien que financie el restante para
poner en marcha mi proyecto
CONOCIMIENTO DEL SERVICIO / PRODUCTO
Después de varios años metido en el campo de las ventas tengo profundo
conocimiento en esa área y así mismo en las necesidades de los clientes, además
tengo conocimiento sobre la principal empresa distribuidora de almendras, de la
cual se podrían consolidar alianzas estratégicas para la compra y venta, así
mismo con la empresa de una compañera de universidad que aportaría en la
materia prima para los snacks.
PUNTOS FUERTES EN RELACION CON LA COMPAÑÍA
Estudiante con amplios conocimientos, muchos años de experiencia en venta de
productos, afortunadamente mi familia cree en mi proyecto y cuento con su apoyo,
y bueno todo por el concepto o lógica de vida de los EEUU

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DEBILIDADES EN RELACION CON LA COMPAÑÍA
No tengo la cantidad de capital que necesitaría para emprender mi negocio, me va
relativamente bien en mi trabajo, pero aun así necesitaría un ingreso mensual de
6000 durante un año y medio

LAS GANANCIAS EN EL PRIMER AÑO


Mi objetivo es ganar por lo menos cinco veces más que mis empleados más caros.
será de aproximadamente 5000$ por mes
CUANTO VOY A TRABAJAR
Pienso dedicarme a mi empresa en tiempo completo mientras no tenga mi familia,
después iré reduciendo mis horarios en la empresa, mientras tanto espero llegar a
las 8:00 am y todos los domingos me tomare el día libre
FUNCIONES DE TRABAJO DENTRO DE LA EMPRESA
Como el producto en sí se realizará en un ambiente grande como es una fábrica,
mi trabajo será el de controlar las operaciones en cuanto a la adquisición de la
materia prima para la elaboración de las bebidas y supervisar la distribución de los
productos, por lo tanto, mi tarea será el de velar de que el cliente este satisfecho
con el producto y el servicio

PRODUCTOS / SERVICIOS
Nuestro portafolio de productos está centrado en el consumo inmediato, en
presentaciones personales creativas y deliciosas, que permitan que respires el
sabor de lo natural y sin lactosa.
Sin lugar a dudas el 50% del mercado nacional abarca tres sabores tradicionales:
Naranja, Piña y Melocotón; en nuestro lanzamiento hemos creado para nuestros
consumidores dos productos que serán la estrella de la compra del mercado
 NUTRIMENDRA de naranja con galletas. 200 ml +20 gramos
 NUTRIMENDRA de Piña con galletas divertidas. 200 ml + 20 gramos

NECESIDADES DE LOS CLIENTES CUBIERTAS POR


PRODUCTOS
Cubrimos las necesidades de las personas que sufren de intolerancia a la lactosa
para consumirlos a la par entre amigos. se cubre esta área de la población por ser
quizás la población más grande con estas condiciones, aportar de buena manera
en la salud , esto combinado con el refrescante sabor de las bebidas , se crea el
marco adecuado para hacer que este producto se consolide en el mercado y
generar dinero con la venta de estos productos

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A DIFERENCIA DE OTROS PRODUCTOS
Hay muchos productos en donde se combinan dos o más productos en la ciudad,
pero ninguno utiliza materia prima natural ni saludable, más al contrario los
productos que se comercializan provocan daños a la salud a largo plazo, sobre
todo a una población tan sensible como la de los niños

TASA DE COMPRA / TIEMPO DE VIDA DEL PRODUCTO /


SERVICIO
Espero construir una fuerte relación entre el cliente o consumidor, así también con
los clientes que realicen pedidos para su posterior comercialización, la tarea de
mantener al cliente atraído por los productos pasa o implica también por ofrecer
con el tiempo otra variedad en tamaño, sabor , y el mismo servicio, además de
descuentos , promociones y sobre todo cuidar mucho de los clientes leales
Cuando el servicio al cliente es eficiente y se cumple con responsabilidad todas
las tareas, además cuando el producto es de calidad, es fácil imaginarse que el
producto permanecerá mucho tiempo en el mercado

CALCULO DE PRODUCTO / SERVICIO


Bebidas: margen de contribución de 70%
Alimentos: margen de contribución de 65%

PRECIO DEL PRODUCTO / SERVICIO


Nuestro objetivo es una política de precios moderados, un producto que estará al
nivel de otros existentes de varios países, se toma el aspecto del precio, pero no
para sea gravitante para el éxito del producto y no se mal entienda que el producto
al ser económico no se piense que es malo, sino más al contrario hacer que la
demanda crezca por lo beneficioso y refrescante del producto

PROVEEDORES
Para la gestión ordinaria utilizare a los proveedores habituales en la industria de la
almendra tal como es la EMPRESA BOLIVIA DE ALMENDRAS Y DERIVADOS
“EBA”, con respecto a la organización voy a utilizar a la empresa S-KIMSEN para
el equipamiento necesario sabiendo que es una empresa con amplia trayectoria
en cuanto a la importación de máquinas para distintos usos

FORMA DE CONTRIBUCION / CANALES DE VENTA


La forma de distribución o los canales de venta que se utilizaran serán los clásicos
delivery, es decir que se tendrá personal encargado de distribuir los pedidos por
mayor , a las clásicas tiendas de barrio así también a las caseras que se ubican
en la puerta de los colegios y por supuesto que los supermercados

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ALMACENAMIENTO REQUERIDO
El almacenamiento de los productos en cuestión no tendrá que ser en muy
grandes proporciones ya que como se trata de una bebida elaborada con
ingredientes no perecederos, podría darse el caso de que se genere perdidas por
su caducacion o vencimiento

ASOCIACIONES INDUSTRIALES
En la actualidad existen varias empresas que ofrecen productos combinados o en
su defecto con productos individuales que se comercializan más como producto
satisfactor que como producto beneficioso para la salud, eso se debe a que mi
concepto es muy diferente al de los productos convencionales
Ahora bien, el hecho de tener competidores, aunque a un diferente nivel, se tendrá
más una mirada de colaboración entre empresas para la alternación de ideas en
los diferentes ámbitos

CICLO DE VIDA
El concepto de NUTRIMENDRA son bastante nuevos, de hecho, es la primera vez
que se propone productos con estas características tomando en cuenta de que
existen varios factores tales como la gran cantidad de población que es intolerante
a la lactosa, siento ahora esta propuesta la mejor alternativa para su consumo,
estoy seguro que este producto será todo un éxito teniendo los factores ya
mencionados

DESCRIPCION DEL MERCADO


Para analizar el mercado Paceño, nuestros productos se ubican en el segmento
de bebidas vegetales más zumos de frutas, haciendo de este producto el único en
el mercado con estas características, con estas consideraciones, se han validado
cifras del mercado de zumos y bebidas en general, el mercado de leche y bebidas
vegetales y el crecimiento de zumos más fruta como categoría única que no
pertenece a la categoría zumos, sino al de bebidas refrescantes
Por lo tanto, nuestro mercado son los consumidores actuales y potenciales de
bebidas vegetales en las distintas zonas de la Ciudad de La Paz, los cuales
buscan una nueva alternativa que les permita disfrutar de una experiencia
placentera en el consumo de este tipo de productos con sabores diferentes y con
un toque refrescante. el objetivo de NUTRIMENDRA es captar el 50% de
crecimiento del segmento de leche de almendras y capitalizarlo a través de
nuestro producto estrella, esto implica un mercado de 500000 litros anuales
El mercado actualmente utiliza los canales más convencionales de compra,
teniéndolas como preferida los Supermercados y lo que también se llama

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Autoservicio. Este es el canal que presenta mayor crecimiento porque la sociedad
en su conjunto está muy acostumbrada a comprar al paso

QUIENES SON LOS CLIENTES


El mercado que abarcaremos serán todos los clientes o consumidores de la
sociedad en común que quiera beber de un producto muy nutritivo y refrescante,
generar un lazo entre la empresa y los clientes para que haya una continuidad en
cuanto a la confianza

NUMERO REALISTA DE LOS CLIENTES


Debido a que se trata de una propuesta innovadora en esta ciudad de La Paz, se
espera abarcar primeramente a la población estudiantil y posteriormente a la
población en su conjunto, pero la aspiración está enfocada más o menos así
 De lunes a viernes esperando una demanda de los consumidores en un
60% y un consumo de 1 a 2 productos por día
 Fines de semana esperando una demanda de los consumidores en un 80%
con un consumo también de 1 a 2 productos por día
Se espera que cada cliente o consumidor utilice 5.00 Bs. o 7.00 Bs., esto
corresponde a dos productos aproximadamente o el equivalente a 1.00$ en la
moneda extranjera

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LOS COMPETIDORES


Casi Ninguna de las otra empresa está trabajando con productos combinados y
peor aún, con ingredientes netamente naturales, es por eso que decimos que
somos los únicos con este concepto de negocio , ahora bien , todavía este
producto se podría explotar de muchas otras formas o variedades , esto implica
que exista alguien que quiera generar competencia con productos similares , pero
aun así siempre será la cola o el número dos en este tipo de negocios

PARAMETROS DE LA COMPETENCIA
Los clientes en general y sobre todo la población que es intolerante a la lactosa
quieren experimentar las interesantes y deliciosas iniciativas que se propone al
mercado, con precios razonables y accesibles. esto es lo que se les
proporcionara. debemos asegurar que nuestros clientes obtengan esa buena
experiencia cada que degusten el producto. Porque al final lo que se busca es que
el cliente diga WAO QUE DELICIOSO Y REFRESCANTE cuando lo prueben,
entonces ahí se tendrá como métrica básica que el producto está satisfaciendo las
necesidades de los clientes

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OPORTUNIDADES DE MERCADO
Reunirse entre amigos de universidad, colegio o bien entre compañeros de trabajo
a media mañana es una de las mejores oportunidades o momentos para degustar
una buena NUTRIMENDRA o cuando están los estudiantes de colegio a la hora
de la entrada y dejarlos como un complemento al desayuno escolar, por esta y por
otras variables se ve con grandes oportunidades de que este negocio surja y
tenga éxito y generar atracción de los clientes

AMENAZAS QUE PUEDEN DESTUIR LAS OPORTUNIDADES


Como las principales amenazas vistas para este negocio son:
 Muchos competidores en el segmento de bebidas
 Precios muy bajos
 Margen reducido de utilidad en el sector
 Posible copia del producto
 Ingreso familiar reducido o lo que es llamado como crisis

VENTAS Y MARKETING
Actualmente los negocios digitales están en auge y la presencia electrónica para
un target de jóvenes estudiantes, universitarios y profesionales exige que
tengamos esta potente herramienta para el aprovechamiento de envió de
contenidos interesantes para atraer a nuestro público objetivo. además, se añadirá
más tráfico a la web atreves de Fan Page en Facebook con link hacia la web hacia
un excelente desempeño de marketing de contenidos dirigidos a nuestro target
con consejos de salud y bienestar
Los principales mensajes serán:
 Es hora de que pruebes NUTRIMENDRA, deja que la almendra te nutra y te
refresque
 Dale a la naturaleza un respiro, aprovecha este producto como es la
almendra al 100%
 Con NUTRIMENDRA aprovecharas el 100% de la almendra y los beneficios
de esta, además de ser libre de lactosa
La herramienta de Facebook servirá para analizar el trafico porque contará con un
link o URL hacia la página web y con esto se avaluará los siguientes objetivos a
corto plazo
 Generar un crecimiento a partir de las visitas generadas durante un lapso
de tiempo
 Numero de contactos efectuados mediante formulario web

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CONTENIDO EDITORIAL EN LOS PERIODICOS
Además del evento que se realizara para la apertura oficial de la empresa, se
realizara un trabajo de mercadeo en toda la ciudad de La Paz, generando así que
los principales periódicos circulantes de la ciudad un interés tal que muestre a la
sociedad nuestro concepto de empresa y de elaboración de productos en base a
ingredientes naturales, queriendo que se muestre a la empresa como la única con
este tipo de concepto
También se tiene la idea de patentar la marca del producto y quizás planes para
realizar franquicias con el concepto primario en otros lugares del país. para esto
se tendrá que contar con contactos especializados en esta área

ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA
NOMBRE DE LA EMPRESA /DIRECCION /TELEFONO/FAX/E-MAIL
NUTRIMENDRA, Vino Tinto N.-30, La Paz
Teléfono. - 2451728
E-mail.- nutrimendra@gmail.com
La empresa se inició como una empresa de propiedad personal, porque es la
forma más sencilla de empezar a trabajar, en lo posterior se tomará en cuenta si la
empresa extenderá su variedad en cuanto a productos
CONTABILIDAD
Por el momento se ha decidido contratar a un profesional en el área de
contabilidad independiente al principio. nosotros en la empresa tenemos una
fuerte necesidad de control de la economía y administración de las mismas,
teniendo en cuenta que se tendrá muchas facturas en circulación diariamente
Además, hay un enorme trabajo de coordinación en la organización de nuestros
eventos y trabajo de prensa que el profesional independiente administrativo y
nosotros mismos seriamos los que nos encargaríamos de esa tarea

POLITICAS DE NEGOCIO
NUTRIMENDRA es una compañía, que busca crear, producir, distribuir y
comercializar alimentos innovadores, respetando todas las normas de seguridad
alimentaria, superando las expectativas de nuestros consumidores y clientes,
previniendo todo impacto negativo al medio ambiente y fortaleciendo los medios y
herramientas para preservar la salud, integridad y seguridad de nuestros clientes
Por lo tanto, se han definido los recursos necesarios tanto de personal,
indumentaria y controles de gestión de residuos, necesarios para el desempeño
de todas las labores de nuestra compañía en el marco de lo legal correspondiente

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La obtención de las licencias de todo tipo, también se encuentran dentro de lo
planificado. además, contamos con los mecanismos para realizar la declaración
anual de todo lo necesario
Cabe resaltar que nuestra compañía desde su diseño de infraestructura y
equipamiento ha considerado criterios de prevención de riesgos ambientales y
laborales. el principal baluarte es el diseño de NUTRIMENDRA, un producto
concebido para el cuidado del medio ambiente, con el aprovechamiento del
residuo obtenido de la producción de leche de almendra para la fabricación de
galletas con este insumo como materia prima

LOCALES
Vino Tinto, Calle Baltazar de Salas existe un ambiente de más o menos 500 m2
que ha estado bacante durante bastante tiempo, ambiente que tiene como
propietario al señor Ademar Altamirano con el que se tuvo conversaciones previas
para el posible alquiler del ambiente

ESTABLECER UN PRESUPUESTO
Debido a las enormes inversiones, se han desarrollado presupuestos muy
generales y separados para cada una de las principales inversiones. la cifra total
del presupuesto se transfiere al presupuesto del capital
1. La refacción del ambiente 7000
2. Equipo de producción 60000
3. Mobiliario y otros 40000

SOCIOS DE APALANCAMIENTO DE LA COMPAÑÍA


Se tiene ya una visión sólida y como idea misma quiero que la empresa
evolucione y estoy consciente de que no será una tarea fácil la de imponerse en el
mercado teniendo como competencia bebidas que son más nocivas que nutritivas,
pero sé que con el personal capacitado como ser el contador y demás
profesionales no se necesitara más consultores

EL DESARROLLO DE LA FUTURA EMPRESA


Mi objetivo como NUTRIMENDRA es desarrollar y hacer conocer el producto en
todo el país y así consolidar la marca del producto, la experiencia que se obtiene
con este negocio y con el diseño interactivo, mercadeo y eventos, será descrito
para que se pueda vender el concepto del producto propuesto como una
franquicia en otra parte del país
Voy a expandir el concepto de negocio que se aplicó en este caso para así poder
promocionar y promover a que se hagan más empresas que se dediquen a la
elaboración de productos en base a alimentos naturales, expandir la franquicia

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alrededor del país, pero no con el objetivo de ser propietario de las mismas, sino
que utilicen mi concepto de negocio

SERVICIOS /PRODUCTOS POR UN AÑO Y TRES AÑOS


Espero que mi concepto sea el mismo en los tres años posteriores, pero
obviamente seguiré la evolución que el mercado este experimentando, pero eso si
con una nueva variedad del producto en si

CLIENTES ALREDEDOR DE UN AÑO Y TRES AÑOS


No se espera cambiar el público objetivo ya que estadísticamente el 75% de la
población mundial padece de intolerancia a la lactosa y otro dato interesante es el
que, al margen de este porcentaje, la incidencia de la intolerancia va a partir de los
5 años en adelante

EL VOLUMEN DE NEGOCIOS EN UN AÑO Y TRES AÑOS


La empresa debe llegar a su cifra de negocios en dos años aproximadamente. a
partir de entonces los aumentos en la facturación deberán ser alcanzados a través
de las posibles franquicias

OTROS OBJETIVOS DE LA EMPRESA


Dentro de los próximos años, se encontró empresas con las cuales se pueden
realizar alianzas para poder asegurar así la demanda de la población, como
empresa aliada número uno es EBA (EMPRESA BOLIVIANA DE ALMENDRAS Y
DERIVADOS)
En lo posterior esperamos contar también con la alianza de la empresa de la cual
es propietaria la ING. Francy Ventura para el suministro de las frutas
deshidratadas que son necesarias para la elaboración del snack que irán junto a la
bebida refrescante

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PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO ESTABLECIDO – NUTRIMENDRA
LOCAL COSTO
Primer mes de alquiler 5000
Garantía – alquiler 3 Meses 15000
Refacción 7000

EQUIPO DE PRODUCCION COSTO


Muebles , mesas , lámparas 7000
Aparatos y maquinaria 60000
Implemento de trabajo 4000
Otros 2000

Muebles de Oficina Costo


Muebles(mesas,sillas,etc) 15000
Ordenadores 25000
(impresora,red,software,etc)
Teléfono 2500
Móvil 6000
Otros 5000

MATERIALES COSTO
Materias Primas – alimentos 20000
Productos terminados(fruta 40000
deshidratada, harina de almendra)
Papelería 7000

Asesores Costo
Contadores 17000
Diseñador Pagina Web 4000

Mercado Costo
Publicidad 25000
Administrador Redes Sociales 5000
Personal de Marketing 6000

COSTO 271500

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PRESUPUESTO OPERATIVO PARA NUTRIMENDRA
Supuestos para el presupuesto – los primeros 12 meses
Lunes a viernes: de 200 clientes x 2, el 60% de los productos vendidos
Sábado y Domingo: 100 clientes x 2, utilizando el 40% de los productos vendidos
La compra media por cliente: 7 Bs.
Relaciones entre las Ventas: 40% de nutrimendra de naranja 60% de nutrimendra
de piña
Abierto :50 semanas al año
Margen de contribución de alimentos: 80%
Margen de contribución de bebidas: 90%

PRESUPUESTO OPERATIVO
VOLUMEN DE NEGOCIOS (VENTA DE PRODUCTOS)

Ventas 1- Alimentos 30050.000


Ventas 2 – Bebidas 30050.000
El volumen de negocio en total: 60100.000

Costes Variables:
Compra de Alimentos 8000
Compra de Bebidas 3000
Costos variables totales: 11000
Utilidad Bruta :(volumen de negocios –costo variable) 49100

COSTES FIJOS
Vendedores 2500
Almacenero 3500
Asistente de almacén 2500
Personal de marketing 4000
Administrador página Web 4000

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Administrador Redes Sociales 3000
Personal de Limpieza 2000
Choferes 2500
Productos de Oficina 32000
12 Meses de Instalaciones 3000
Contador 5000
Reparación y mantenimiento de Maquinas 8000
Teléfono 3000
Publicidad 30000
Seguros 35000
Gastos Imprevistos 1000

TOTAL, DE COSTOS FIJOS: 41000

DEPRECIACION
La depreciación del equipo 2000
Total, de la depreciación 2000

UTILIDAD NETA: 6100


(Ganancia bruta-Costos Fijos –Intereses-Depreciación)

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