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Ahora es importante que usted como responsable del proceso de mejora continua determine y
desarrolle el programa y plan de auditoría que contribuya a la determinación de la efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad de su empresa. Para ello, revise el material de estudio de la unidad
y lo dispuesto en la normatividad ISO 19011:2011 y desarrolle los siguientes puntos:
c. Criterios de auditoría.
e. Recursos necesarios.
OBJETIVO
Proporcionar metodología para realizar las auditorías internas con el fin de verificar si el sistema de
gestión institucional y el sistema de gestión de la calidad se está ejecutando adecuadamente, si se
mantiene actualizado y está acorde con las políticas administrativas y legales, para asegurar el
control del cumplimiento de las actividades de la alcaldía de Sahagún Córdoba, realizando
recomendaciones imparciales sobre la base de las evidencias y el grado de cumplimiento de los
objetivos, planes, programas, proyectos y procesos, como también oportunidades de mejora a la
operación de las actividades; apoyando a la alta dirección en la toma de decisiones para corregir las
desviaciones presentadas.
ALCANCE
NOMBRE CARGO
ELABORÓ Luis Gabriel Gonzalez L Profesional universitario
REVISÓ José Gregorio Lozano Jefe de oficina control interno
APROBÓ José Gregorio Lozano Jefe de oficina control interno
E. recursos necesarios
RIESGOS ASOCIADOS
IMPAC PROBA VALORACION DEL
TO BILIDA RIESGO (I+P)
D
NOMBRE DEL DESCRPCION POSIBLES
RIESGO DEL RIESGO CONSECUEN
6.INACEPTABLE
5.IMPORTANTE
CIAS MANEJO Medidas
4.MODERADO
2. ACEPTABLE
3.TOLERABLE
DEL
1 2 3 1 2 3 RIESGO
MO
INCUMPLIMIENTO Que el Deficiencia TOLERABLE
Capacitación a
programa de en el
los auditores
auditoria no se seguimiento X X
cumpla en su a la gestión Asumir,
totalidad de calidad reducir
el riesgo
INEXACTITUD Informes no Decisiones
Capacitación a los
ajustados a reducir
la realidad el riesgo
de la entidad
2. Diseño del plan de auditoría:
El plan de auditoría que diseñe debe contener lo siguiente:
a. Objetivos y alcance de la auditoría.
Ejercer el control de gestión sobre la información de la gestión disciplinaria de la
Procuraduría Regional de Santander.
ALCANCE: Ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2018 por el concepto de
gastos generales, del nivel central.
b. procesos a ser auditados.
Procesos estratégicos:
Planeación estratégica
Desarrollo del plan estratégico
Desarrollo de planes operativos anuales
Procesos Misionales
Proceso preventivos
Proceso de intervención
Proceso disciplinario
Proceso de apoyos conexos
Proceso de relatoría
Proceso centro de atención al público
Proceso registro de sanciones e inhabilidades
Tramites de acciones jurídicas
Procesos de apoyo
Proceso estratégico
Proceso de contratación
Proceso financiero
Proceso de gestión humana
Proceso de selección y carrera
Proceso administrativo
Procesos tecnológicos
Sistema de gestión de calidad
3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
En el desarrollo de las auditorías es fundamental establecer una
excelente comunicación entre el auditor líder, la alta gerencia y el personal auditado,
manteniendo un buen clima en el desarrollo de la misma y logrando la máxima
cooperación de ambas partes, sin que con ello se deteriore la calidad de la misma.
Dentro del plan de auditoria de Calidad, se debe incluir no solo los requisitos internos
de la empresa, sino también los requisitos externos y su interiorización en la
organización, tales como normas ambientales,
regulación de empaques, normas fitosanitarias. El no
tener estos requisitosactualizados dentro de la empresa puede llevarla
a perder lo ganado o notener acceso a nuevos mercados. Por lo tanto una auditorí
a sería y eficiente debería ir más allá de lo interno a la organización.
El mejoramiento continuo ha de ser una filosofía dentro de la organización y no una
imposición de reglamentos, normas regulatorias o requisitos de contratación.