Manual da Qualidade de Fornecedores

Manual da Qualidade de Fornecedores

TKA Guindastes

1ª Edição: julho de 2015

Caxias do Sul, julho de 2015.

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 Manual da Qualidade de Fornecedores

APRESENTAÇÃO

A TKA Guindastes é uma empresa focada em projetos e produção de

guindastes veiculares articulados, diferenciada pela tecnologia de ponta,
performance e aplicabilidade, através da integração veicular com caminhões
comerciais.
Visando garantir a melhoria continua da qualidade e performance de seus
guindastes, a TKA vem aprimorando continuamente o relacionamento com sua
cadeia de fornecedores, sendo assim estamos lançando a 1ª Edição do Manual
da Qualidade de Fornecedores, o qual traz os requisitos mínimos e mandatórios
para a Seleção, Avaliação e Monitoramento de Fornecedores.

Nota 01: Estas diretrizes (em formato PDF) serão enviadas ao fornecedor através
de e-mail, sendo que o fornecedor deverá retornar o aceite aos requisitos para
fornecedores da TKA Guindastes (Pagina 4) ao e-mail:
compras@tkaguindastes.com.br

http://www.tkaguindastes.com.br
Alessandria, 340 - São Gotardo
Flores da cunha - RS

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Índice
Apresentação .......................................................................................................... 2
Aceite aos Requisitos Para Fornecedores................................................................4
Introdução.................................................................................................................5
1. Fornecedor ....................................................................................................... 5

1.1. Desenvolvimento de Fornecedores ......................................................... 5

1.2. Questionário de Auto Avaliação do Fornecedor...................................... 7
1.3. Visita Inicial ............................................................................................. 7
1.4. Plano de Ação......................................................................................... 8
2. Produto ............................................................................................................. 8
2.1. Processo de Aprovação do Produto ........................................................ 8
2.2. Protótipo .... ............................................................................................. 9
2.3. Amostras Iniciais ..................................................................................... 9
2.4. Identificação Do Produto ......................................................................... 9
2.5. Identificação Das Embalagens ............................................................. 10
2.6. Identificação Das Notas Fiscais ............................................................ 10
2.7. Embalagens............................................................................................10
2.8. SAP - Alteração de Processo e Produto.. ............................................. 11
2.9. Garantia ................................................................................................ 11
2.10. RNC – Relatório de Não Conformidade ............................................... 11
3. Monitoramento do Desempenho do Fornecedor .......................................... 11
3.1. IQF – Índice de Qualidade de Fornecedores....................................12
3.2. IQ – Índice de Qualidade..................................................................12
3.3. IC – Índice de Compras....................................................................12
3.4. IL – Índice de Logística.....................................................................13
3.5. Resultado do Desempenho do Fornecedor......................................13
3.6. Desqualificação do Fornecedor........................................................13
4. Requisitos Específicos TKA Guindastes ...................................................... 13

5. Anexos ......................................................................................................... 14

5.1. Anexo: Questionário de Auto Avaliação do Fornecedor...................14

5.2. Anexo: SAP – Solicitação de Alteração de Processo e Produto......17
5.3. Anexo: RNC – Relatório de Não Conformidade...............................17

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ACEITE AOS REQUISITOS PARA FORNECEDORES

Confirmamos que recebemos o Manual do Fornecedor, (1ª Edição de Julho de

2015), compreendemos e estamos totalmente em conformidade, a partir de agora, com
os requisitos descritos.

Empresa:
Endereço:

Nome do Responsável:
Função:
Assinatura:
Data:
E-mail:

Solicitação de Derroga:(caso tenha necessidade).

Especificar qual requisito não será atendido e descrever a justificativa para posterior
analise e retorno da TKA Guindastes.

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 Introdução

Escopo

Os critérios previstos neste manual contemplam toda a sistemática de

desenvolvimento, Avaliação e Monitoramento De Fornecedores da TKA Guindastes,
assim como requisitos mínimos e mandatórios para fornecimento de componentes,
matéria-prima e serviços para a TKA Guindastes.

Objetivo Geral

Determinar aos fornecedores os requisitos necessários para o desenvolvimento

de componentes, matéria-prima e serviços, bem como apresentar critérios para
Desenvolvimento de novos fornecedores, avaliação e Monitoramento de
fornecedores já homologados.

1. Fornecedor

1.1. Desenvolvimento de Fornecedor

O processo de desenvolvimento de fornecedores ocorre quando houver:

• Necessidade de desenvolvimento de novos itens
• Necessidade de busca de novas alternativas de fornecimento
• Necessidade de aquisição de itens que não tenham fornecedores
qualificados.

Como pré-requisito para fornecimento de componentes, matéria-prima e serviços

TKA Guindastes, o desenvolvimento de fornecedores em potencial é realizado
conforme Fluxograma de Desenvolvimento de Fornecedores.

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 Fluxograma de Desenvolvimento de Fornecedores.

Desenvolvimento
De Fornecedor

Questionário de Auto
Avaliação do Fornec.

Solicitar Plano
Aprovado
de Ação
80 pontos
Não

Sim

Fornecedor Liberado para

Fornecer Amostras

Solicitar Amostras Iniciais

Não
Aprovado Solicitar novas Amostras

Sim

Liberar Fornecimento
Lote piloto

Não Não
Finalizar Processo Aprovado Solicitar Plano de
Fornecedor
Ação
Desqualificado

Sim

Fornecedor Homologado
Liberado Fornecimento
Monitorar IQF

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 1.2. Questionário de Auto Avaliação do Fornecedores

O Questionário de Auto Avaliação do Fornecedor deve ser preenchido e enviado

a área de compras para avaliação.
Os itens apresentados no questionário devem ser avaliados pelo fornecedor da
seguinte forma:
Critérios para Pontuação:

Pontos Descrição
0 Nenhuma sistemática Implementada
1 Sistemática Implementada informalmente
2 Sistemática em desenvolvimento
3 Sistemática documentada e praticada
NA Não aplicável

Nota 01: Caso necessário a TKA Guindastes pode solicitar documentos que venham a
comprovar os requisitos apontados pelo fornecedor no questionário de auto avaliação.
Critérios para Aprovação do Fornecedor:

A – Fornecedor Aprovado: Pontuação acima de 80 pontos

B – Fornecedor Aprovado com Restrição: 60 a 79 pontos (Necessário Apresentar Plano
de Ação)
C – Fornecedor Reprovado: Pontuação abaixo dos 60 pontos.

Nota 02: Quando requerido, algumas categorias de subfornecedores poderão ser

avaliadas pela TKA Guindastes.
Exemplos: Fornecedores de Tratamento Superficial, Tratamento Térmico,
forjados, fundidos etc.

1.3. Visita Técnica Inicial

Durante o processo de seleção do fornecedor, a TKA Guindastes poderá solicitar

uma visita técnica onde serão avaliadas as questões respondidas no questionário de
Auto avaliação, questões comerciais, produtivas, de qualidade e de engenharia.5

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1.4. Plano de Ação

Posterior a visita Técnica Inicial e a análise crítica do Questionário de Auto

avaliação do Fornecedor, um plano de ação pode ser solicitado ao fornecedor caso
os resultados não sejam satisfatórios ao atendimento dos requisitos para
fornecimento. Neste caso o fornecedor deve avaliar as considerações expostas pela
TKA Guindastes e apresentar um plano de ação em no máximo 15 dias,
descrevendo as ações corretivas a serem tomadas e os prazos para implementação
das mesmas.
Obs.: Indicado utilizar formulário de plano de ação 5W2H.

2. Produto

2.1.1. Processo de Aprovação do Produto

A homologação dos produtos fornecidos a TKA Guindastes quando necessário

pode ser realizada mediante solicitação de PPAP- Processo de Aprovação de Peças
de Produção, onde devem atender aos requisitos descritos em desenho da TKA, ou
via solicitação de desenvolvimento de novos itens.

Observação: Quando solicitado, o fornecedor deve enviar junto a cada entrega

os certificados de matéria prima, tratamento térmico e tratamento superficial dos
itens, o mesmo deve estar correlacionado a nota fiscal de venda.

2.2. Protótipos

São considerados Protótipos os itens onde o projeto está em fase de

desenvolvimento.
Os protótipos devem ser enviados devidamente identificados como “Protótipo” e
endereçados ao solicitante, embalados de forma a preservar a integridade do
produto e acompanhados por relatórios conforme requisitos solicitados no
desenvolvimento do item, garantindo a conformidade com as especificações.

Exemplos:
a) Resultados dimensionais completos e ou parciais conforme solicitado;

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 b) Resultados de testes e de desempenho;
c) Resultados de material etc.

2.3. Amostras Iniciais

São considerados amostra iniciais os itens onde o projeto, processo e

procedimentos já estão concluídos e ferramentais já definidos e homologadas.
As amostras devem ser enviadas devidamente identificadas como “Amostras” e
endereçadas ao solicitante, embaladas de forma a preservar a integridade das
mesmas e acompanhados por relatórios conforme requisitos solicitados no
desenvolvimento do item, garantindo a conformidade com as especificações.

Exemplos:
d) Resultados dimensionais completos e ou parciais conforme solicitado;
e) Resultados de testes e de desempenho;
f) Resultados de material etc.

Nota: Caso necessário, a TKA Guindastes poderá solicitar um lote piloto para
confirmação dos requisitos de qualidade relacionados a estabilidade do processo.

2.4. Identificação Do Produto

Os adquiridos pela TKA Guindastes devem ser fornecidos devidamente

identificados.
A identificação deve conter:
a) O código TKA;
b) Identificação do fabricante, exemplo, letras iniciais do nome do fabricante;
c) Código de rastreabilidade interno do produto do fornecedor, onde o mesmo
deve ser definido pelo próprio fornecedor, desde que ofereça possibilidade de
rastrear dados de lote, data fabricação etc.;

Nota 04: As identificações e rastreabilidades devem seguir as instruções do

procedimento: NO-GAQ-012 – Rastreabilidade do produto.

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2.5. Identificação Das Embalagens

As embalagens dos produtos devem estar legivelmente identificadas e contendo,

no mínimo, as seguintes informações:
A) O número do desenho;
B) O código TKA;
C) Identificação do fabricante, exemplo, letras iniciais do nome do fabricante,
Código de rastreabilidade interno do produto do fornecedor, onde o mesmo deve
ser definido pelo próprio fornecedor, desde que ofereça possibilidade de rastrear
dados de lote, data fabricação etc.;

D) Quantidade de produtos;

Observação: Divergências quanto a quantidades descritas na embalagem x físico e

ou códigos incorretos na embalagem x físico serão plausíveis de RNC e multas
conforme anexo 5.4. Multas e Encargos administrativos.

2.6. Identificação Das Notas Fiscais

As notas de venda devem ser enviadas contendo o número do pedido de
compra e quantidades conforme embalagem física.
Os arquivos em XML devem ser encaminhados para o e-mail:
nfe@tkaguindastes.com.br
As notas fiscais de retorno devem referenciar a NF de envio das peças da TKA.
A notas de cobranças de conserto devem referenciar o número do orçamento o
qual deve previamente ser aprovado e o número da SC-000 Solicitação de
conserto ou RNC-0000 caso a solicitação de garantia tenha sido negada e a
TKA optou em consertar o item.

2.7. Embalagens
É de responsabilidade do fornecedor o desenvolvimento de embalagens, em
conjunto com a TKA Guindastes, de forma que garantam a integridade do produto
fornecido, facilitando o manuseio e a estocagem.

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 Para embalagens que possam sofrer deterioração, quando expostas a
intempéries, as mesmas deverão ser armazenadas em local coberto.
Nota 01: Quanto a embalagens descartáveis e ou recicláveis é de responsabilidade
do fornecedor a coleta e ou destinação das mesmas.

2.8. SAP – Solicitação de Alteração de Processo e Produto

A solicitação de alterações de Processo e Produto deve ser encaminhadas ao

responsável pela área de engenharia da TKA Guindastes, sendo necessário o envio
do formulário SAP - Solicitação de alteração de Processo/Produto devidamente
preenchido.
Pós analise da engenharia da TKA, será enviado um retorno com a aprovação
ou reprovação da solicitação.

2.9. Garantia

O fornecedor é responsável pelas requisições de garantia solicitadas pelos

produtos ou serviços que fornece, desde a entrega desses na TKA Guindastes até o
término do período de garantia determinado ao produto final entregue ao cliente.
Sendo que o mesmo deverá enviar um laudo técnico detalhado das peças
enviadas para análise de garantia em no máximo 7 dias pós recebimento das
mesmas.
Sendo confirmado o problema e concedida a garantia do produto ou serviço,
todos os custos decorrentes destas garantias serão repassados para o fornecedor
via faturamento de serviço, com prazo de 28 dias,

2.10. RNC – Relatório de Não conformidade

Um Relatório de Não Conformidade será emitido quando a TKA Guindastes

receber produtos, serviços executados ou demais requisitos que não estiverem em
conformidade com as especificações requeridas, ou ainda não forem atendidos os
itens descritos neste manual de fornecedores.

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 Os custos associados ao embarque, manuseio, processamento, retrabalho,
inspeção e substituição de material não conforme, inclusive os custos de operações
de valor agregado antes da identificação do problema, são de responsabilidade do
fornecedor, serão informados e repassados ao mesmo via faturamento de serviço.
Quanto as peças não-conformes, o fornecedor deve providenciar a coleta das
mesmas na TKA Guindastes em no máximo 48 horas.
Observação: Anexo 5.4. Multas e Encargos administrativos relacionados a RNC’s.

3. Monitoramento do Desempenho do Fornecedor

Critérios de Avaliação do Desempenho do Fornecedor:

• Qualidade dos Produtos Entregues

• Negociação
• Entrega de Produtos
Os quesitos acima são desmembrados e avaliados conforme IQF-Índice de
Qualidade do Fornecedor.

3.1. IQF: Índice de Qualidade do Fornecedor, tem peso total de 100 pontos, sendo
dividido em:
• IQ – Índice de Qualidade, representa 40 Pontos;
• IC – Índice de Compra, representa 40 Pontos;
• IL- Índice de Logística, representa 20 Pontos;

3.2. IQ - Índice de Qualidade, peso total de 40 pontos, sendo dividido em:

A) Questionário de Auto Avaliação de Fornecedores = 5%

B) Auditorias = 10%
C) Aprovação de PPAP = 10%
D) RNC’s = 15%

3.3. IC: Índice de Compra, peso total de 40 pontos, sendo dividido em:

A) Preço = 18 Pontos;

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B) Agilidade cotação = 12 Pontos;
C) Flexibilidade Negociação = 10 Pontos;

3.4. IL: Índice de Logística, peso total 20 Pontos, sendo dividido em:

A) Flexibilidade Programação = 10 Pontos;

B) Credibilidade De Entrega = 10 pontos;

3.5. Auditoria em Fornecedores

As auditorias em fornecedores podem ser realizadas:

-Durante o processo de aprovação de novos fornecedores;
-Devido a baixo desempenho IQF-Índice de Qualidade do Fornecedor;
-Devido ao número de RNC’s ou nível de impacto causado;

Os critérios, pontuações e follow-up estão descritos no próprio check list sendo

que os registros de desempenho estão listados no Registro de Desenvolvimento de
Fornecedores.

3.6. Resultado do Desempenho do fornecedor

Trimestralmente será enviado aos Fornecedores uma carta de desempenho

parabenizando-o pelos resultados alcançados ou solicitando plano de ação, caso o
desempenho não tenha sido satisfatório, neste caso sendo necessário apresentar
um plano de ação em no máximo 15 dias, descrevendo as ações corretivas, a serem
tomadas e os prazos para implementação das mesmas.
A TKA Guindastes poderá realizar uma reunião de IQF-Índice de Qualidade do
Fornecedor, onde serão discutidos os pontos que não estão atendendo as
especificações.
Obs.: Indicado utilizar formulário de plano de ação 5W2H.
3.7. Desqualificação de fornecedores

A desqualificação de fornecedores é de responsabilidade de um grupo de

análise da TKA Guindastes.

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A desqualificação do fornecedor poderá ocorrer nas seguintes situações:
- Reincidência de problemas de qualidade;
- Falta de resposta as RNC (Relatório de Não Conformidade) encaminhadas;
- Desempenho no período analisado abaixo do desejável;
- Qualquer situação em que a TKA Guindastes não esteja satisfeita com o
desempenho do fornecedor.

4. Requisitos Específicos TKA Guindastes

4.1. NO-PIN-017 – Especificações de Pintura e Tratamentos Superficiais dos

equipamentos TKA Guindastes;

4.2. NO-GAQ-009 – Requisitos Específicos de Solda

A Norma Organizacional 009, descreve os requisitos e especificações para solda

de componentes considerados críticos para o desempenho do produto.

5. Anexos

5.1. Questionário de Auto Avaliação do Fornecedor

5.2 SAP - Solicitação de Alteração de Produto e Processo

5.3 RNC – Relatório de Não Conformidade

5.4 Multas e Encargos administrativos

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 Descreve a relação de valores referentes a multas e encargos administrativos
provenientes de alguma não conformidade aos requisitos da TKA guindastes.
Para toda e qualquer não conformidade detectada pela TKA Guindastes, será
gerada uma RNC - Relatório de Não Conformidade, onde o mesmo descreverá o
motivo da não conformidade, custos que a envolvem e prazos de retorno das peças.
Os custos podem ser associados a fretes, serviços em terceiros, manuseio,
processamento interno, retrabalhos internos na TKA ou em campo, inspeção e
substituição de material não conforme, inclusive os custos de operações de valor
agregado antes da identificação do problema, assim como encargos administrativos e
multas.
A) Multas:
1 - Divergência de Quantidades: Para toda e qualquer divergência de quantidades
descritas em Nota fiscal x Quantidade Física, será gerada uma multa corresponde a
150% do valor do item em questão.
2– Divergência de codificação: Para toda e qualquer divergência de codificação
descritos em Nota discal x identificação física e ou modelo de peça, será gerada uma
multa corresponde a 150% do valor do item em questão.
3 - Coleta de Peças em garantia: As peças de solicitação de garantia devem ser
coletadas pelos fornecedores na TKA Guindastes no prazo máximo de 24 horas após o
recebimento da RNC enviada pela área da qualidade da TKA.
Para os casos em que o fornecedor não realize a coleta neste prazo, as peças
serão enviadas por transportadora com frete a cobrar.
Não sendo possível o envio via transportadora, será gerada multa de 10% do
valor da peça em questão, mais R$ 100,00 por dia que peça ficar na TKA aguardando
coleta.
4 – Retorno de Peças em garantia: O prazo de retorno das peças será condicionado a
necessidade da TKA Guindastes e informado na RNC.
Para os casos em que o fornecedor não retorne a peça no prazo estipulado pela
TKA, será gerada multa de 10% do valor da peça em questão, mais R$ 100,00 por dia
de atraso.

5 - Encargos administrativos:

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 - Para toda a RNC aberta será gerado um encargo administrativo no valor de R$
200,00 referente a custos administrativos internos TKA Guindastes;
- Para cada hora de retrabalho interno realizado na TKA Guindastes será
cobrado o valor de R$ 180,00 a Hora;

Observação: Entende-se por retrabalho tanto na área produtiva, quanto

administrativas ou áreas de apoio.
Os custos oriundos da RNC serão informados e repassados ao fornecedor via
faturamento de serviço, sendo prazo para pagamento 28 dias.

Revisões:
- Criado anexo 5.4 – Multas e Encargos Administrativos – Data:16-11-2015
- Revisado item 2.4 - Identificação Do Produto; Data:16-11-2015
- Revisado item 2.5 – Identificação de Embalagens; Data:16-11-2015
- Revisado item 2.6 - Identificação Das Notas Fiscais; Data:16-11-2015
- Revisado item 3.2 - IQ - Índice de Qualidade; Data 26-01-16
- Revisado anexo 5.4 – Multas e Encargos Administrativos – Data:05-04-2016.
- Revisado anexo 5 - Encargos administrativos – Data: 11-01-2017.

Leonardo S. Costa Elias Pellin Fiorese Joel De Castro Ramos

Diretor Geral Gerente industrial Coordenador de Qualidade

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