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HISTORIA
GERENCIA
ADMINISTRACION CONTADOR
DPTO. PRODUCCION DPTO. DPTO. DPTO. VENTAS DPTO. MERCADEO DPTO SEGURID
CONTROL DE COMPRAS TESORERIA
CALIDAD Y NUEVOS CARTERA
PRODUCTOS.
JEFE PRODUCCION
CONTROL DE CALIDAD
Y NUEVOS PRODUCTOS
AREAS ZONA
Adecuación Húmeda
Producción Húmeda
Cocina Húmeda
Empaque Secas
Despacho Secas
Insumos Secas
Plano de clasificación de las áreas por zonas.
PLANOS DE LAS INSTALACIONES DONDE SE MUESTRA EL RECORRIDO
DE LA MATERIA PRIMA Y SUS POSIBLES RIESGOS
Como primer paso (1) se descarga la materia prima del automóvil. (2) se realiza el
registro del peso de la materia prima, y es llevada al área de adecuación. (3) Se
realiza adecuación y (4) Se almacena en el cuarto frió de congelación o
refrigeración..
Recorrido en el proceso de elaboración en la empresa CARNEVALI.
La empresa cuenta con equipos de buena tecnología como lo son: Carro cutter,
elevador de carro cutter, mezclador de 500 Kg. de capacidad, embutidora de
origen alemán; el inconveniente es que la infraestructura realizada había sido
construida para equipos sencillos y que ocupaban menor espacio, por la cual
observamos que durante las actividades de producción hay un cruce de flujos
entre la materia prima que sale del molino que se dirige al mezclador y la pasta
cárnica que se ha elaborado en el mezclador que se dirige a la embutidora.
Para los equipos que tiene actualmente se debe tener mayor espacio, en primer
lugar para tener un flujo continuo que no presente cruces de material evitando la
contaminación cruzada, y en segundo lugar permitiendo el espacio necesario para
el adecuado mantenimiento, limpieza y desinfección de cada uno de ellos.
El manejo del producto terminado está dividido en dos maneras, primero los No
Moldeados, donde es transportado junto al área de despacho para su enfriamiento
y segundo los Si Moldeados, donde es transportado junto o cerca al molino para
su enfriamiento y seguidamente almacenado en el cuarto frió del área de
producción. Al día siguiente son trasladados hasta el área de despacho para el
registro del peso y luego almacenados en el cuarto frió de producto terminado. Se
destaca en este caso el riesgo de contaminación cruzada en donde se trasladan o
traspasan de un área a otra.
CAPITULO II DIAGNOSTICO BPM
EVALUACION OBSERVACIONES
INSTALACIONES FÍSICAS
Los alrededores no se observan libres
La planta está ubicada en un lugar alejado de acumulación de basuras y tienen la
0
de focos de insalubridad o contaminación. presencia de otras fuentes de
contaminación.
Por no estar techada no se cree que
impida la entrada de polvo, lluvia,
La construcción es resistente al medio
0 suciedades u otros contaminantes, así
ambiente y a prueba de roedores.
como del ingreso y refugio de plagas y
animales domésticos.
El acceso a la planta es independiente de
1
casa de habitación
La planta presenta aislamiento y protección
contra el libre acceso de animales o 1
personas.
Las áreas de la fábrica están totalmente
separadas de cualquier tipo de vivienda y 1
no son utilizadas como dormitorio.
El funcionamiento de la planta no pone en
1
riesgo la salud y bienestar de la comunidad.
Los accesos y alrededores de la planta se
encuentran limpios, en materiales
1
adecuados y en buen estado de
mantenimiento.
Se controla el crecimiento de maleza
1
alrededor de la construcción.
Los alrededores están libres de agua
1
estancada.
Los alrededores están libres de basura y
1
objetos en desuso.
Las puertas, ventanas y claraboyas están Las ventanas no están provistas con
protegidas para evitar entrada de polvo, 0 malla anti insecto de fácil limpieza y
lluvia e ingreso de plagas buena conservación.
Existe clara separación física entre áreas
de oficinas, recepción, producción, 1
laboratorios, servicios sanitarios, etc.
La edificación está construida para un
1
proceso secuencial.
Las tuberías se encuentran identificadas No se observa la identificación
por los colores establecidos en las normas 0 respectiva de las tuberías como lo
internacionales. estipulan las normas internacionales.
Se encuentra claramente señalizadas las
diferentes áreas y secciones en cuanto a
1
acceso y circulación de personas, servicios,
seguridad, salida de emergencia, etc.
INSTALACIONES FÍSICAS
27
SI CUMPLE
NO CUMPLE
73
INSTALACIONES SANITARIAS
40
SI CUMPLE
60
NO CUMPLE
PRACTICAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN EVALUACION OBSERVACIONES
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan
uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado cerrado 1
de material resistente e impermeable.
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin
1
esmalte.
PRACTICAS HIGIENICAS Y
MEDIDAD DE PROTECCION
0
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN EVALUACION OBSERVACIONES
Existe un programa escrito de capacitación en educación
1
sanitaria
Son apropiados los letreros alusivos a la necesidad de
lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier 1
cambio de actividad.
Son adecuados los avisos alusivos a práticas higiénicas,
1
medidas de seguridad, ubicación de extintores, etc.
Existen programas y actividades permanentes de
capacitación en manipulación higiénica de alimentos para el 1
personal nuevo y antiguo y se llevan registros.
PRACTICAS HIGIENICAS Y
MEDIDAD DE PROTECCION
0
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
ABASTECIMIENTO DE AGUA
11
SI CUMPLE
NO CUMPLE
89
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
MANEJO Y DISPOSICION DE
DESECHOS SOLIDOS
(BASURAS)
25
SI CUMPLE
75 NO CUMPLE
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EVALUACION OBSERVACIONES
Existen procedimientos escritos específicos de limpieza y
1
desinfección
Existen registros que indican que se realiza inspección,
limpieza y desinfección periódica en las diferentes áreas, 1
equipos, utensilios y manipuladores.
Se tiene claramente definidos los productos utilizados,
concentraciones, modo de preparación y empleo y rotación 1
de los mismos.
LIMPIEZA Y DESINFECCION
0
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
CONTROL DE PLAGAS
EVALUACION OBSERVACIONES
(ARTRÓPODOS, ROEDORES, AVES)
Existen procedimientos escritos específicos de control de
1
plagas
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños por
1
plagas
Existen registros escritos de aplicación de medidas o
1
productos contra las plagas.
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados para el
control de plagas (electrocutores, rejillas, coladeras, trampas, 1
cebaderos, etc).
Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
1
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave.
CONTROL DE PLAGAS
0
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
EQUIPOS Y UTENSILIOS EVALUACION OBSERVACIONES
Los equipos y superficies en contacto con el alimento están
fabricados con material inertes, no tóxicos, resistentes a la
1
corrosión no cubiertos con pinturas o materiales
desprendibles y son fáciles de limpiar y desinfectar
Las áreas circundantes de los equipos son de fácil limpieza
1
y desinfección.
Cuenta la planta con los equipos mínimos requeridos para el
1
proceso de producción.
Los equipos y superficies son de acabados no porosos,
1
lisos, no absorbentes.
Los equipos y las superficies en contacto con el alimento
están diseñados de tal manera que se facilite su limpieza y 1
desinfección.
Los recipientes utilizados para materiales no comestibles y
desechos son a prueba de fugas, debidamente identificados,
1
de material impermeable, resistentes a la corrosión y de fácil
limpieza.
Las bandas transportadoras se encuentran en buen estado y
están localizados en sitios donde no significan riesgo de 1
contaminación del producto.
Las tubería, válvulas y ensambles no presentan fugas y
están localizados en sitios donde no significan riesgo de 1
contaminación del producto
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas están asegurados
para prevenir que caigan dentro del producto o equipo de 1
proceso.
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
apropiados y no permiten presencia de agentes 1
contaminantes en el producto.
Existen manuales de procedimiento para servicio y
1
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos.
Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del
1
proceso tecnológico y evitan la contaminación cruzada.
Los equipos donde se realizan operaciones criticas cuentan
con instrumentos y accesorios para medición y registro de 1
variables del proceso.
Los cuartos fríos están equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor
1
ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio
del cuarto y se registra dicha temperatura.
Los cuartos fríos están construidos de materiales
resistentes, fáciles de limpiar, impermeables, se encuentran 1
en buen estado y no presentan condensaciones.
Se tiene programa y procedimientos escritos de calibración
1
de equipos e instrumentos de medición.
EQUIPOS Y UTENSILIOS
0
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
14
SI CUMPLE
86 NO CUMPLE
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
ENVASES
0
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
OPERACIONES DE FABRICACION
0
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
CONDICIONES DE TRANSPORTE
0
SI CUMPLE
NO CUMPLE
100
SALUD OCUPACIONAL EVALUACION OBSERVACIONES
Existe programa de salud ocupacional 1
Existe equipos e implementos de seguridad en
1
funcionamiento y bien ubicados.
Los operarios están dotados y usan los elementos de
1
protección personal requeridos.
El establecimiento dispone de botiquín dotado con los
1
elementos mínimos requeridos.
SALUD OCUPACIONAL
0
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y
EVALUACION OBSERVACIONES
PROCEDIMIENTOS
La planta tiene políticas claramente definidas y escritas de
1
calidad.
Posee especificaciones técnicas de productos terminados,
que incluya criterios de aceptación, liberación o rechazo de 1
productos.
Existen manuales, catálogos guías o instrucciones escritas
sobre equipo, procesos, condiciones de almacenamiento y 1
distribución.
Existen planes de muestreo, métodos de ensayo y
1
procedimientos de laboratorio.
Se realiza con frecuencia un programa de auto inspecciones
1
o auditoria.
Los procesos de producción y control de calidad están bajo
1
responsabilidad de profesionales o técnicos capacitados.
Existen manuales de procedimientos escritos y validados de
1
los diferentes procesos que maneja la planta.
Cuenta con manuales de operación estandarizados tanto
para equipos de laboratorio de control de calidad como de 1
las líneas de proceso.
Existen manuales de las técnicas de análisis de rutina
vigentes y validados a disposición del personal del
1
laboratorio a nivel de fisicoquímica, microbiología y
organoléptico.
VERIFICACION DE
DOCUMENTACION Y
PROCEDIMIENTOS
0
SI CUMPLE
100 NO CUMPLE
SI CUMPLE
NO CUMPLE
95 NO APLICA
CAPITULO III PROGRAMA DE PRERREQUISITOS
HACCP
ISO 22000
ISO 18000
ISO 14000
ISO 9000
BPM
BPA
Pre-requisitos esenciales:
Otros procedimientos:
Procedimientos Corporativos
Procedimientos Operacionales
Procedimientos para el Manejo de Contingencias
BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA
Objetivo:
Procedimientos:
PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
PROCEDIMIENTOS CORPORATIVOS
Objetivo:
Referencia Normativa:
Descripción:
Uso Previsto:
Productos cocidos que por sus características son aplicables para consumo
de todo público, y que pueden servirse fríos o calientes.
Posibles Consumidores:
PRINCIPIO 1
PRINCIPIO 2
No. Peligro
Etapa de Categoría y peligro
P1 P2 P3 P4 de controlado
proceso identificado
PCC en
Biológico:
Sobrevivencia de
esporas de
Clostridium
Cocción perfringens por SI SI 2 PCC1
aplicación de
temperaturas y
tiempos
insuficientes.
Biológico:
Dosificación fuera
de parámetros SI SI 2
establecidos por
Preparación déficit de nitrito
de Sal PCC2
Nitrificante Químico:
Dosificación fuera
de parámetros SI SI 2
establecidos por
exceso de nitrito
PRINCIPIO 3
Biológico: Sobrevivencia de
Temperatura interna del
PCC 1: Clostridium perfringens por o
producto mínimo: 71 C
Cocción aplicación de temperaturas y
Tiempo de cocción: 4 horas
tiempos insuficientes.
LIMITES MONITOREO
PCC
CRITICOS Qué Cómo Frecuencia Quién
Por
termómetro
de bolsillo
Temp. interna
inmersos Por cada
del producto Temperatura
PCC 1: por mínimo lote y tipo
mínimo: 71oC del núcleo del Operador
Cocción 1 minuto en de
por un tiempo producto
el producto
de 4 horas
producto.
Registrador
digital.
Análisis
espectro-
Concentración Concentración fotométrico
Labora-
de nitrito: 1% de nitrito en de la Cada lote
torista
± 0.1. sal nitrificante concentra-
PCC 2: ción del
Prep. nitrito
Sal Análisis
Nitrificant espectro-
Concentra-
Concentración fotométrico
ción máxima Labora-
de nitrito en de la Cada lote
de nitrito: 125 torista
sal nitrificante concentra-
ppm
ción del
nitrito
PRINCIPIO 5
ACCIONES CORRECTIVAS
Biológico: Sobrevivencia de
esporas de Clostridium Temperatura interna del Cocción adicional hasta
PCC 1: COCCION perfringens por aplicación de producto mínimo: 71oC por alcanzar temperatura
temperaturas y tiempos un tiempo de 4 horas mínima: 710c
insuficientes
PCC 2: PREPARACION DE
SAL NITRIFICANTE
Químico: Exceso de
Concentración máxima de Corrección de la
concentración de Nitrito riesgo a
nitrito: 125 ppm concentración del nitrito
la salud del consumidor
PRINCIPIO 6
SISTEMA DE VERIFICACION
LIMITES
PCC PELIGRO VERIFICACION
CRITICOS
Biológico:
Sobrevivencia de
esporas de Verificación del
Temperatura
Clostridium termo-registro por
PCC 1: interna del
perfringens por Inspector de
COCCION producto
aplicación de Calidad, por lote y
mínimo: 71oC
temperaturas y tipo de producto.
tiempos
insuficientes
Laboratorista,
análisis residual
de nitrito en
Biológico:
producto
Dosificación por
terminado.
debajo de los Concentración
Analisis de Nitrito
límites permite la i mínima de
en producto
la germinación de nitrito: 1% ±
PCC 2: terminado por
esporas del 0.1
PREPARACION laboratorio
Clostridium
DE SAL externo
perfringens
NITRIFICANTE acreditado, con
frecuencia
semestral.
SISTEMA DE DOCUMENTACION
Registros HACCP:
Registros Capacitación:
Productos No Conformes:
Auditorías:
Auditorías Internas
LISTADO MAESTRO
IAP-08
Línea de Cábano Supervisor - operario
IAP-09
Empaque Área de empaque
IAP-10 Área de almacenamiento
Almacenamiento
Instructivo de la maquinaria utilizada en Todas las áreas de
IMAP
producción Producción
CORTO 4 MESES
MEDIANO 8 MESES
LAGO 12 MESES
PLAN DE MEJORAS
1. INSTALACIONES FISICAS.
2 INSTALACIONES SANITARIAS
4 CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1.6 El agua no potable usada para En caso de que se requiera por alguna u
actividades indirectas (vapor, control de otra emergencia, se dispondrá de un
incendios, etc.) se transporta por tuberías LARGO tanque de agua con capacidad
suficiente para los casos de generación
independientes e identificadas.
de vapor indirecto, lucha contra
incendios, o refrigeración indirecta. La
construcción y el mantenimiento de
dicho tanque se realizará conforme a lo
estipulado en las normas sanitarias
vigentes.
4.3 Manejo y Disposición de desechos
Sólidos.
5 CONDICIONES DE PROCESO Y
FABRICACION
5.2.14 Las uniones de encuentro del piso y La Empresa reacondicionara las uniones
las paredes y de éstas entre si son entre las paredes y los pisos y entre las
redondeadas. LARGO paredes y los techos, para que estén
selladas y tengan forma redondeada
para impedir la acumulación de
suciedad y facilitar la limpieza.
CAPITILO V APLICACIÓN HACCP
JAMON
Producto elaborado con las extremidades posteriores del cerdo, que han sido
sometidos a un tratamiento de salazón, desecación y maduración; mediante los
cuales adquieren las características organolépticas propias y una buena
conservación
FICHA TECNICA
INFORMACION NUTRICIONAL
UTILIZACION PREVISTA (USO)
Consumo directo
COMERCIALIZACIÓN:
ADICION DE AGUA ,
MEZCLADO ADICIÓN DE ESPECIAS MEZCLADO
HIELO
ALMACENAMIENTO EN
DESMOLDEADO AREA DE EMPAQUE PESADO
CUARTO FRÍO
ALMACENAMIENTO
HASTA SU EMPACADO AL VACIO TAJADO
COMERCIALIZACION
DESCRIPCIÓN PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE JAMON
1. Revisar Formatos del área de procesos para saber que productos se van a
realizar durante el proceso y de los insumos a utilizar.
10. Continuar con el proceso de mezclado hasta obtener una pasta uniforme
16. Realizar la cocción en las tinas de baño con agua a 80ºC por un periodo de
3 horas, a una temperatura interna del producto de 70ºC
Acciones
Sistema Verificación
PCC Límite Crítico Correctora
Vigilancia y Registro
s
-Inspección -Registro de
-Tª carnes visual entradas
1.Recepción
refrig: 0-4ºC (procedencia,
materias primas
-Control Tª recepción,
-Rechazo
-Tª carnes transporte: Tª aceptación
Presencia de
congeladas: "- e higiene. final o
bacterias patógenas -Retirar
12ºC rechazo)
homologaci
-Proveedores
Proliferación de ón
- homologados. -Guardar
microorganismos proveedores
Especificacion informes de
es -Cumplimiento proveedores
Presencia de triquina -Rechazo
microbiológica especificacione y nuestros.
s según s de compra.
Residuos -Retirar
legislación o -Cartas de
medicamentos homologaci
específicas de . garantía.
ón
compra
Recepción de la sal proveedores
-Garantía --Registros
-Certificado de proveedor de las
Presencia -Rechazo
calidad del medidas
contaminantes
proveedor -Sellos del correctoras
químicos -Retirar
(menor limites matadero
homologaci
máx. -Exámenes
Exceso o defecto de ón
admitidos) -Etiquetado del periódicos
nitritos proveedores
producto microbiológic
- Certificado os
Suministro del agua -Avisar al
de análisis de -Homologación
(red pública) responsable
esa sal por proveedores -Exámenes
del
parte del periódicos
-Contaminación suministro
proveedor -Garantía microbiológic
microbiológica de agua
(0,5%) certificada os
potable
(0,5% nitratos)
-Contaminantes
-Según R.D. -Registros
Químicos
140/2003 -Análisis resultados
microbiológico análisis
s
-Análisis fisico-
químicos
( anualmente
por
laboratorios
externos)
-Control
-Tª cámara Tªcámara -Gráficas Tª
refrig: 0-4ºC. refrigeración (dia y
cámara)
Tªcámara -Control
cong: "-12ºC Tªcámara --Registros
2.Almacenamiento
congelación-Corrección de las
materias primas
-Tª carnes Tª cámaras medidas
refrig: 0-4ºC. (Termómetros correctoras
Proliferación de
de cada -Rechazo
patógenos y/o
-Tªcarnes cámara con mat. prim -Calibración
alterantes
congeladas: "- registros equipos
12ºC informáticos
cada 12h) -Análisis
- t pernil "7 microbiológic
dias -Control os
Tªpernil
(Termómetros
de penetración
y control cada
12h, por un
operario)
-Control tiempo
almacenado
(albaranes de
entrada)
-Registros Tª,
-Control Tª
H.R y tiempo
(termómetro)
(fecha y
-Tªsala "6ºC -Rechazo.
cámara)
3.Salazonado -Control
-H.R > 90% tiempo, H.R. -Corrección
-Registros de
Multiplicación de informáticamen de
las medidas
patógenos -t salazón te condiciones
correctoras.
<1d/kg sala.
-Control diario.
-Calibración
Operario
equipos
-Tª <6ºC -Resgistros
de los
- 45 a 90 días -Control de: Tª, parámetros
4.Post-Salado .-Corrección
pH, H.R. medida
de los
-H.R. 80-90% tiempo y
Multiplicación de parámetros
Vel.aire -Registros de
patógenos medida
-Vel.Aire las medidas
<0,5m/s -Diariamente. correctoras
Agua de lavado -Rechazo
Operario
-5,5 < pH < - Calibración
6,4 equipos
-Control de Tª
-Tªfinal máx y H.R
cámara:30ºC (termómetros y -Registros de
5. - Corrección
registros :Tª, H.R y
Desecación(Secader de los
-H.R final máx. informáticos, mermas
os) parámetros
cámara:70% diariamente
medida
por un -Registros de
Multiplicación de
-tiempo: hasta operario) las medidas
microorganismos -Rechazo
peso final del correctoras
jamón=9kg -Control
aleatorio del
peso del jamón
(balanza
electrónica,
diariamente
por un
operario)