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Realizado por:
Fecha de realización
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicación
Sector económico
Descripción de la actividad
productiva o de servicios
Clase de Riesgo
Número de Centros de Trabajo o
áreas
Número de
trabajadores
totales:
Número de
trabajadores
directos:
Trabajadores
Número de
trabajadores
temporales:
Número de
trabajadores
contratistas:
Presidente del COPASST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo
Salinas, Mauricio Naranjo Lotero, Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber
Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
IR A EVALUACIÓN INICIAL
INVENTARIO DOCUMENTACIÓN 1443 DE 2014
No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Socialización al copasst
Capítulo III SST del plan capacitación SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capacitación en 11 Inducción y reinducción
SST en SST
Capítulo III
SI SI
No hay
Planear evidencia Sin implementar
Capítulo III Documentación 12 Identificación de peligros,
14 evaluación y valoración SI SI
de riesgos Hay evidencia Implementado
Planear parcial parcialmente
15
Capítulo IV SI SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Documentación 12 Condiciones de salud y
Capítulo III Pérfil sociodemográfico SI SI No hay
Planear evidencia Sin implementar
Documentación 12 Estándares de seguridad
Capítulo III o operación segura SI SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentación 12 Registro entrega EPP
Capítulo III
SI
Implementado
Planear Si hay evidencia parcialmente
Documentación 12 Reportes de investigación
Capítulo III de AT y EL SI Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Documentación 12 Identificación de
Capítulo III amenazas y
SI
vulnerabilidad No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Documentación 12 Procedimientos
Capítulo III Operativos Normalizados SI No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Documentación 12 Plan de Evacuación +
25 Evaluación de simulacros
Capítulo III
Diseño de planes de SI
evacuación No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Capítulo IV SI SI
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Indicadores SG 22 Indicadores de resultado
SST
Capítulo IV SI SI
No hay
Verificar evidencia Sin implementar
Gestión de 23 Procedimiento de gestión
Capítulo V SI Hay evidencia Implementado
Planear peligros y riesgso de peligros y riesgos
parcial parcialmente
Medidas de 24 Tratamiento a los riesgos
Capítulo V prevención y SI SI
control Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Medidas de 24 Administración EPP que
Capítulo V prevención y parte de la matriz de EPP. SI
control Hay evidencia
Verificar parcial Sin implementar
Medidas de 24 Socialización a partes
Capítulo V prevención y interesadas SI
control No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Medidas de 24 Plan de mantenimiento
Capítulo V prevención y correctivo y preventivo SI
control Hay evidencia
Planear parcial Sin implementar
Medidas de 24 Evaluaciones médicas
Capítulo V prevención y ocupacionales SI SI SI
control Hay evidencia Implementado
Hacer parcial parcialmente
Prevención, 25 Identificación de
preparación y amenazas y
Capítulo V respuesta ante vulnerabilidad por centro SI
emergencias de trabajo No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Valoración de los riesgos
preparación y asociados a amenazas
Capítulo V respuesta ante SI SI
emergencias No hay
Hacer evidencia Sin implementar
Prevención, 25 Procedimientos
preparación y Operativos Normalizados
Capítulo V respuesta ante SI
emergencias No hay
Hacer evidencia Sin implementar
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RESUMEN DE LA AUTOEVALUACIÓN
8%
5%
2% 2% 5%
ACTUAR 2% HACER
2%
17.09%
VERIFICAR
3% 3%
Capitulo VII Capitulo III
4% 4%
3% 2%
3% 2%
2% 3%
2%
Capitulo VI 3% Capitulo IV
16.04%
Capitulo V
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