 Quien prepara los procedimientos es quien supervisa la labor que se controlara

 Las partidas que se analizan son las partidas críticas que son las que involucran grandes
sumas de dinero

El encargado de calidad debe prestar apoyo a los supervisores y jefes directos de mayor cargo
dentro del organigrama.

PRINCIPIOS DEL SGC

1.- Hacer lo que se dijo que se haría: para cumplir requisitos que se impuesto, de lo contrario, se
ocasionan problemas contractuales, hay incumplimiento de contrato y no existe calidad, porque
no se cumple con lo especificado.

2.- Registrar lo que se hizo: procedimientos y registros, protocolo y check list

- Protocolo: indica lo que se debe hacer (procedimiento)
Debe tener:
a) -objetivo: lo que se quiere hacer
b) -alcance: lugar de aplicación
c) -definiciones: aplicables y relacionadas con el proyecto
d) -documentos relacionados
e) -responsabilidades: determina accionar de trabajadores
f) desarrollo: paso a paso de la actividad en orden secuencial
g) -criterios de aceptación
h) registros
i) -anexos: incluir formato del registro

Caratula de protocolo debe indicar:

a) Código:
b) Nombre de empresa
c) Revisión
d) Nombre del proceso
e) Logo

- Check List: tipo de documento donde puedo guardar información de una acción y/o
procedimientos
Formato de registro de contener
1. Viñeta
2. Logo empresa
3. Código protocolo
4. Fecha de aplicación
5. Nombre del contrato
6. Nombre del protocolo
7. Identificación (Elemento, etapa , área, sector )
8. Correlativo

N° DESCRIPCION RESPONSABLE FECHA FIRMA OBSERVACION

1 Juan Pérez
 Quien guarda los protocolos es la empresa hasta que termine la obra, luego son entregados al
cliente y es su responsabilidad guardarlos, pero eso no exime de responsabilidad a la empresa
pues debe guardar una copia (respaldo). Se deben guardar de 5-10 años

Tabla de revisión: define quien prepara, revisa y aprueba

Prepara: quien más sabe del ámbito que se evaluara (jefe terreno)
Revisa: jefe SGC
Aprueba: quien tiene conocimiento completo de la obra, poder de decisión en la empresa y de los
recursos (gerente de proyectos, ADO)

Documento de control: parte de la política de calidad la cual señala e indica objetivos ( no se utiliza
en obra). Los protocolos y procedimientos son documentos que se aplican en obra.

MODIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL SGC

POLITICA DE CALIDAD X no se modifica

MANUAL se modifica, (objetivos ambiciosos muy difíciles de alcanzar o por objetivos muy mediocres)
PROTOCOLO se pueden modificar, las obras son diversas, no todas las obras requieren mismos controles y
REGISTROS procedimientos

CLIENTE SI PUEDE CONTROLAR!!

CARGOS SIEMPRE PRESENTES EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO

- SGC: vela por que se cumpla lo especificado
- RESIDENTE, ADO: tiene poder sobre las decisiones y recursos

Cuando se identifican errores es porque el SGC está funcionando y se deja constancia de ello en un
documento (REGISTRO DE NO CUMPLIMIENTO RNC). Este documento lo puede emitir cualquier
persona, no es necesario que sea de la línea de mando. A través de este documento se informa y
se debe implementar acción correctiva, ya sea inmediata o corto/mediano plazo.
Los RNC deben difundirse a toda la obra y todas las demás obras de la empresa, con el objetivo de
mejorar los procesos.