Calculo de Costos de Pip Truchas

CUADRO DE REMUNERACION DEL PERSONAL
SUELDO VACACIONES ESSALUD SCTR

CARGO CTS GRATIFIC.
MENSUAL TRUNCAS (9%) (6.75%)
Inspector / Supervisor 3,960.00 330.00 330.00 386.10 289.58 58.33
Coordinador de Proyectos 5,550.00 462.50 462.50 541.13 405.84 58.33
Ing. Residente I 3,960.00 330.00 330.00 386.10 289.58 58.33
Asistente Técnico 2,550.00 212.50 212.50 248.63 186.47 58.33
Extensionista 3,150.00 262.50 262.50 307.13 230.34 58.33
Auxiliar Administrativo I 1,590.00 132.50 132.50 155.03 116.27 58.33
Antropologo 2,790.00 232.50 232.50 272.03 204.02 58.33
Especialista en agronegocios 2,790.00 232.50 232.50 272.03 204.02 58.33
Promotor (Obrero) 1,140.00 95.00 95.00 111.15 83.36 58.33
Técnico Agropecuario 1,800.00 150.00 150.00 175.50 131.63 58.33
Galponero 1,800.00 150.00 150.00 175.50 131.63 58.33
Operador de maquinaria liviana (chofer) 1,740.00 145.00 145.00 169.65 127.24 58.33
Maestro de obra II 1,800.00
Topógrafo 1,800.00
Operario I 1,740.00
Oficial 1,350.00
Obrero - Temporal 1,140.00
Liquidador Parte técnica 4,100.00 341.67 341.67 399.75 299.81 58.33
Liquidador Parte financiera 3,300.00 275.00 275.00 321.75 241.31 58.33
TOTAL ANUAL DIARIO
5,354.01 64,248.10 178.47

7,480.30 89,763.63 249.34
5,354.01 64,248.10 178.47
3,468.43 41,621.13 115.61
4,270.80 51,249.63 142.36
2,184.63 26,215.53 72.82
3,789.38 45,472.53 126.31
3,789.38 45,472.53 126.31
1,582.85 18,994.15 52.76
2,465.46 29,585.50 82.18
2,465.46 29,585.46 82.18
2,385.22 28,622.65 79.51
1,800.00 21,600.00 60.00
1,800.00 60.00
1,740.00 58.00
1,350.00 45.00
1,140.00 38.00
5,541.23 184.71
4,471.40 149.05
MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES
MEJORA EL NIVEL SOCIOECONOMICO DE LAS
FIN
Mejora los ingresos económicos de los productores de la Zonal de Echarati en un 4%.
FAMILIAS DEL DISTRITO DE ECHARATI
PROPÓSITO
Aprovechamiento de aguas frías con potencial
para la truchicultura en la cuenca de los ríos Presencia de carne y derivados de trucha de la zona en el mercado local; al finalizar la ejecusion
Aputinya, Huacayoc y Torontoy de La Zonal del proyecto en 2 años; desarrollara un 80 % de la actividad truchicola.
Echarate – La Convención
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE
Crianza de truchas Optimamente producidos en instalaciones adecuadas
INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
COMPONENTES
ADECUADA TRANFERENCIA TECNOLOGICA A Uso adecuado de técnicas de manejo de los productores en la zona
CRIADORES DE TRUCHA Productores realizan el control y tratamiento de enfermedades de sus Estanques
GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL Truchicultores son pequeños y medianos empresarios
01 Laboratorio de incubacion de ovas embrionadas S/. 55,150.06

Adecuacion e implementación de módulo
demostrativos de transferencia tecnologica para
producción de alevinos desde ovas embrionadas. 02 Modulos demostrativos de crianza de truchas de alevinos a engordeS/. 282,407.09
Acondicionamiento de estanques demostrativos de

Acondicionamiento e implemtacion de 52 estanques familiares S/. 266,193.49
crianza familiar.
02 Sesiones de Interaprendizaje: "introduccion a la acuicultura" a S/. 2,732.72
02 Sesiones de Interaprendizaje: "Construccion de estanques piscicolas" a S/. 9,788.72
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Manejo de la trucha por etapa de incubacion " a S/. 8,109.44
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Manejo de la trucha en etapa de alevinos" a S/. 9,869.44
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Manejo de la trucha en etapa de juveniles" a S/. 10489.44
Transferencia tecnologica mediante escuelas de
campoen manejo truchicola. 04 Sesiones de Interaprendizaje: "Manejo de la trucha en etapa de Engorde" a S/. 9,053.44
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Nutricion y alimentacion de truchas por etapas" a S/. 12653.44
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Formulacion y Balanceo de alimenros" a S/. 14,152.32
Transferencia tecnologica mediante escuelas de
campoen manejo truchicola.
04 Sesiones de Interaprendizaje: "Prevencion y tratamiento de enfermedades" a S/. 11453.44
10 truchicultores especializados en crianza de truchas S/. 2,000.00
2644 Asistencias técnicas demostrativas a nivel de unidades familiares S/. 103,855.50

ACCIONES
Asistencia técnica demostrativa en crianza y
producción de truchas
24 reuniones de coordinacion y sensibilizacion S/. 2,054.00
01 viaje de intercambio de experiencias al Distrito de UrubambaS/. 6,364.00

Aprendizaje por Intercambio de experiencias con
truchicultores de la provincia y la región
2 viaje de intercambio de experiencias a la Piscigranja El Ingenio-Huancavelica - JuninS/.
11,230.00
03 Organizaciones constituidas S/. 2,203.08

Generación de organizaciones sólidas
03 MyPES FormalizadasS/. 2,630.40
06 Cursos de capacitacion "Liderazgo" S/.3,919.86
03 Cursos de capacitación: "Técnicas comerciales y de negociación" a S/. 1,389.93
03 Cursos de capacitación: "Costos de producción y mercadeo" a S/. 1389.93
capacitaciojn en gestión gerencial y empresarial
03 Cursos de capacitación: "Plan de marketing" a S/. 1,011.00
03 Cursos de capacitación: "Plan de negocios" a S/. 1389.93
03 Cursos de capacitación: "Cadena productiva" a S/. 1,389,93
04 talleres de demostración de técnicas a nivel local y provincial a S/. 11,078.24
Talleres demostrativas de lecciones aprendidas
02 Festivales gastronomicos S/. 4,658.26
SUB TOTAL 878,050.14
EXPEDIENTE TECNICO 17,438.90
GASTOS GENERALES 226,589.72
SUPERVISION E INSPECCIONES 66,319.00
LIQUIDACION DE OBRA 10,637.35
TOTAL 1,199,035.11
MARCO LÓGICO
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Encuesta a productores Política adecuada de gobierno local en impulsar los centros de
Encuesta de mercado crianza de truchas en la zona de Echarati
Boletas de venta
Productores inmersos dentro de las cadenas productivas

Registro de producción
Libro de registros
Infraestructura de módulo demostrativo
Tomas fotográficas
Fichas de control y verif. Productores se encuentran sensibilizados en la producción de
Tomas fotográficas truchas
Personería jurídica
Estatuto de la empresa
Comprobantes de pago
Acta de donacion de terreno
Actas de entrega de obra
Tomas fotográficas
Acta de sesion de uso de terreno
Ficha de comunicados radiales

Informe de solicitud de curso
Registro de participantes
Actas de reunion
Lista de control, evaluacion mensual
Ficha de asistencia tecnica
Ficha de actividades diarias

Eficiente desarrollo físico del proyecto
cronograma de actividades
Registro fotografico
Informe de solicitud del evento
Resolucion de autorizacion
Acta de selección de beneficiarios

Acta de conformacion de junta directiva
Escritura Publica, certificado de DIGESA, MDE.
Ficha de comunicado radial
Informe de solicitud de curso
Temario del curso
Fichas de inscripción de participante
Fichas de inscripción de participante

DEFINICION DE ALTERNATIVAS , SUS COMPONENTES Y ACCIONES
COMPONENTE 1
SUFICIENTE
DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
PISCICOLA
ALTERNATIVA 1 COMPONENTE 2
Adecuacion e implementación de SUFICIENTE
centros de capacitación para CAPACITACION Y
producción de truchas desde ovas ASISTENCIA TECNICA
embrionadas y Desarrollo de
capacidades humanas.
COMPONENTE 3
FORTALECIDAS
CAPACIDADES EN LA
GESTION ASOCIATIVA
COMPONENTE 1
SUFICIENTE
DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA
PISCICOLA
ALTERNATIVA 2
Construcción e implementación de COMPONENTE 2
módulos de capacitación para SUFICIENTE
producción de truchas desde CAPACITACION Y
alevinos de 4 cm y Desarrollo de ASISTENCIA TECNICA
capacidades
humanas.
COMPONENTE 3
FORTALECIDAS
CAPACIDADES EN LA
GESTION ASOCIATIVA
TIVAS , SUS COMPONENTES Y ACCIONES ZONAL BAJO URUBAMBA: ETNIA YINE -YAMI
Construccioó n e implementacioó n de moó dulos ITEMS DESCRIPCION DEL SERVICIO
de capacitacioó n para produccioó n de truchas

desde Ovas embrionadas MAYOR CONOCIMIENTO TECNICO DE LA PRODUCCION
1 ARTESANAL
Construcción e implementación de estanques Capacitación en el proceso de abastecimiento de insumos
demostrativos familiares 1.1.
para la producción artesanal.
Capacitación en abastecimiento de insumos autóctonos y manejo
1.1.1
Capacitación en Crianza y produccion de truchas sostenible.
1.1.2 Capacitación Control de Calidad en el abastecimiento de insumos.
Asistencia tecnica en crianza y produccion de
truchas 1.2
Capacitación y asistencia técnica en conocimiento técnico de
la producción artesanal.
Acondicionamiento e implementacion de un módulo de transferencia
Pasantia de intercambio de experiencias con 1.2.1
tecnologica en produccion artesania
truchicultores de la provincia y la región Capacitación y asistencia técnica en hilado tradicional e hilado a
1.2.2
rueca o pedal
Capacitación y asistencia técnica en tejido tradicional (a cintura) y
Capacitación en Fortalecimiento organizacional 1.2.3
tejido a pedal.
Capacitación y asistencia técnica en extraccion de colorantes y
1.2.4
Capacitación en Fortalecimiento organizacional teñido.
1.2.5 Capacitacion y asistencia tecnica en estampado, diseños y moda
Promoción de las propiedades nutricionales de
Capacitación y asistencia técnica en confección, acabado
la carne de trucha 1.2.6
1.2.7 Capacitación y asistencia técnica en bisutería, tallado, cesteria.

Construcción e implementación de módulos de
capacitación para producción de truchas desde Capacitación y asistencia técnica en optimización de tiempos y
alevinos de 4 cm. 1.2.8 movimientos, maximizar recursos y determinación de costos de
producción.
Construcción e implementación de estanques 1.2.9 Capacitación y asistencia técnica en Aseguramiento de Calidad
demostrativos familiares
1.2.10 intercambio de experiencias
Capacitación en Crianza y produccion de truchas 1.3

Recuperación de técnicas ancestrales para la elaboración de
productos artesanales.
Asistencia tecnica en crianza y produccion de Sensibilización sobre la importancia de rescatar y practicar las
truchas 1.3.1 técnicas ancestrales y uso de insumos autóctonos y el potencial
comercial de los productos artesanales.
Revaloracion de tecnicas ancestrales
Pasantia de intercambio de experiencias con 1.3.2
truchicultores de la provincia y la región 2

MAYOR CAPACIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL, EMPRESARIAL Y DE PROMOCION.
2.1 Capacitación en gestión organizacional.
Capacitación en Fortalecimiento organizacional
Capacitación en manejo de instrumentos de gestión y fortalecimiento
2.1.1
organizacional
Capacitación en Fortalecimiento organizacional 2.1.2 Capacitación en articulación al mercado, oportunidades de negocio.
Promoción de las propiedades nutricionales de Formalización empresarial, licencias, registro de marca, patentes,
2.1.3
elaboración de catalogo
la carne de trucha
2.1.4 Capacitación en comercialización y marketing
2.2 Capacitación en gestión empresarial.
Capacitación en instrumentos o herramientas de gestión empresarial

2.2.1
ygestión comercial
2.2.2 Contabilidad empresarial
2.2.3 Participación en ferias locales, regionales y nacionales.
UBAMBA: ETNIA YINE -YAMI
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
70.00
LA PRODUCCION
12.00
imiento de insumos
6.00
os autóctonos y manejo EVENTOS
6.00
astecimiento de insumos. EVENTOS
50.00
onocimiento técnico de
un módulo de transferencia 1.00

GLOBAL
o tradicional e hilado a 6.00

EVENTOS
o tradicional (a cintura) y 6.00

EVENTOS
accion de colorantes y 6.00

EVENTOS
6.00
mpado, diseños y moda EVENTOS
6.00
ección, acabado EVENTOS
6.00
tería, tallado, cesteria. EVENTOS
mización de tiempos y 6.00
minación de costos de EVENTOS
6.00
guramiento de Calidad EVENTOS
1.00
EVENTOS
8.00
para la elaboración de
escatar y practicar las 6.00
utóctonos y el potencial EVENTOS
2.00
EVENTOS
38.00
DE PROMOCION.
24.00
6.00
de gestión y fortalecimiento EVENTOS
6.00
oportunidades de negocio. EVENTOS
6.00
stro de marca, patentes, EVENTOS
EVENTOS
6.00
14.00
6.00
ntas de gestión empresarial EVENTOS
6.00
EVENTOS
2.00
2.00
EVENTOS
ITEM.
01..
01.01.
01.02.
01.03.
02..
02.01.
02.01.01.
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.08
02.01.09
01.02.01
02.02.02
02.03.
3 03..
03.01.
2 03.01.01
03.01.02
03.02.
3 03.02.01.
03.02.01.01
3 03.02.02.02
3 03.02.02.03
3 03.02.02.04
3 03.02.02.05
3 03.02.02.06
03.03.
03.03.01
03.03.01.01
2 03.03.01.02
2
2 ITEM.
1 01..
01.01.
01.02.
01.03.
02..
02.01.
02.01.01.
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.08
02.01.09
01.02.01
02.02.02
02.03.
03..
03.01.
03.01.01
03.01.02
03.02.
03.02.01.
03.02.01.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.02.05
03.02.02.06
03.03.
03.03.01
03.03.01.01
03.03.01.02
ITEM.
01..
01.01.
01.02.
01.03.
02..
02.01.
02.01.01.
02.01.02
02.01.03
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.08
02.01.09
01.02.01
02.02.02
02.03.
03..
03.01.
03.01.01
03.01.02
03.02.
03.02.01.
03.02.01.01
03.02.02.02
03.02.02.03
03.02.02.04
03.02.02.05
03.02.02.06
03.03.
03.03.01
03.03.01.01
03.03.01.02
DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD
ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
ADECUACION DE CENTRO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS Unid. 1
ADECUACION DE CENTROS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION Unid. 2
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR Unid. 55
ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS
CAPACITACION :"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2
CAPACITACION :"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur 2
CAPACITACION:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA" cur 4
CAPACITACION :"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur 4
CAPACITACION:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES" cur 4
CAPACITACION :"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur 4
CAPACITACION :"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS" cur 4
CAPACITACION :"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRUCHA" cur 4
CAPACITACION :"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES" cur 4
ASISTENCIA TECNIA EN LOS CENTROS Y UNIDADES PRODUCTIVAS DE TRUCHAS Vst 2,645.00
REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 12
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION viaje 2
GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
CAPACITACION EN GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS
CAPACITACION EN MANEJO DE INSTRUMENTOS DE CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS cur 3
CAPACITACION EN MANEJO DE INSTRUMENTOD DE FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES cur 3
CAPACITACION EN INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE GESTION EMPRESARIAL
CAPACITACION EN INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS EN GESTION GERENCIAL Y GESTION DE MyPES
CAPACITACION EN LIDERAZGO 3
CAPACITACION EN TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION 3
CAPACITACION EN COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO evto 3
CAPACITACION EN PLAN DE MARKETIN env 3
CAPACITACION EN PLAN DE NEGOSIOS env 3
CAPACITACION EN CADENA PRODUCTIVA env 3
PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING env 3
TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS
TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO evto 2
TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS evto 4
DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD

ASISTENCIA TECNIA EN LOS CENTROS Y UNIDADES PRODUCTIVAS DE TRUCHAS Vst 0
DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD OFERTA

ASISTENCIA TECNIA EN LOS CENTROS Y UNIDADES PRODUCTIVAS DE TRUCHAS Vst 0
CANTIDAD
CANTIDAD
OFERTA -
DEMANDA DEMANDA
1 -1
2 -2
55 -55
2 -2
2 -2
4 -4
4 -4
4 -4
4 -4
4 -4
4 -4
4 -4
2,645.00 -2645
12 -12
2 -2
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
3 -3
2 -2
4 -4
Trámites para la formalización de empresas
INSTITUCIÓN /
N ACCIÓN/TRÁMITE/DURACIÓN
DEPENDENCIA
- REDACCIÓN DE MINUTA: PACTO SOCIAL Y
ESTATUTOS.
ESTUDIO
1
JURÍDICO - Tiempo aproximado para la elaboración 2 días
- ESCRITURA PÚBLICA DE LA MINUTA.

- Tiempo aproximado para la elaboración 3 días.
2 NOTARÍA
- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Y

LIBRO DE PERSONAS JURÍDICAS.
3 SUNARP
- Tiempo aproximado de duración 15 a 35 días.
- INSCRIPCIÓN EL NOMBRAMIENTO DE
DIRECTORES, GERENTES Y APODERADOS
4 SUNARP SEGÚN CORRESPONDA.
- Tiempo aproximado de duración 15 a 35 días.
- RUC
- AUTORIZACIÓN PARA EMISIÓN
5 SUNAT COMPROBANTES DE PAGO (Huánuco)
- Tiempo aproximado de duración 1 día.
- REGISTRO MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

- Tiempo aproximado de duración 4 a 6 meses
(depende de la diligencia del solicitante)
INDECOPI (Of.
6
Signos Distintivos)
Trámites legales a nivel local, para establecimiento de ventas y centro de producción

INSTITUCIÓN /
DEPENDENCIA
MINISTERIO DE
SALUD – DISA
1 (Tramite para local
PERMISO SANITARIO
de ventas)
MINISTERIO DE
- CERTIFICADO ZOOSANITARIO (que se importen
2 AGRICULTURA –
o exporten)
SENASA
a) CERTIFICADO O CONSTANCIA DE
MUNICIPALIDAD
ZONIFICACIÓN
(Tramite para local
de ventas)
b) CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEFENSA
CIVIL
c) LICENCIA FUNCIONAMIENTO
- Tiempo aproximado de duración 7 días
provisionales (dura hasta 12 meses) a los 30 días
3 definitivo (depende de la diligencia del solicitante).
Trámites para la autorización y legalización de libro de planillas

INSTITUCIÓN /
DEPENDENCIA
AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE PLANILLAS

MINISTERIO DE - Tiempo aproximado de duración 5 días
1 TRABAJO (área
PRODAME)
2 ESSALUD INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES
Trámites para la legalización de libros contables y societarios.

INSTITUCIÓN /
DEPENDENCIA
- LEGALIZACIÓN DE LIBROS SOCIETARIOS Y
CONTABLES
- Tiempo aproximado de duración 2 días
1 NOTARÍA
Resumen de los costos para realizar los Tramites de legalización de empresas y permisos para la producción y venta.
TRAMITE LEGAL ACCIÓN
Formalización de
empresas
Estudio Jurídico Redacción minuta, pacto social y estatutos
Notaria Escritura publica de la minuta
Inscripción registro mercantil y lib. Personas jurídicas
SUNARP
Copia escritura publica
SUNAT Obtención RUC y autorización de Emisión comp. Pago
INDECOPI Registro de marca
Publicación Diario Peruano
Área de Ventas
MINSA – DIGESA Permiso sanitario
MINSA - DIGESA Registro sanitario
MUNICIPALIDAD Certificado defensa civil
DISTRITAL DE
Certificado zonificación
ECHARATE
Licencia funcionamiento (MYPEs)
Área de
Producción
MINAG - SENASA Certificado zoosanitario
Laboral
MINTRA -
Autorización libro de planillas (MYPEs)
PRODAME
ESSALUD Inscripción de trabajadores
Tributarios
Notaria Legalización de libros contables y societarios
TOTAL
REQUISITOS/COSTO (S/.)
- Reserva de nombre en la SUNARP
- Acuerdo de los socios sobre nombre de la sociedad,

aportación dineraria y de bienes; persona que ejercerá el
cargo de gerente y sub. gerente si fuera el caso.
- Pago de honorarios S/. 100.00 (variable)
- Presentación de la minuta de constitución de la empresa.
- Presentación de documentos de identificación de los
socios y cónyuges.
- Pago de tasas notariales S/. 150.00 (variable según
convenios)
- Certificado de búsqueda de nombre
- Presentación de la escritura pública
- Pago de tasas regístrales S/. 104 + 6= 110.00
- Copia de la escritura pública
- Ficha registral de la SUNARP

- Pago de tasas regístrales S/. 85.00 (variable)
- Documento de identidad del titular y/o representante legal
de la empresa
- Recibo de agua y/o luz, teléfono, contrato de alquiler o
cesión de uso del predio notarialmente.
- Copia de la escritura pública
- Ficha registral de la SUNARP
- Todo trámite es gratuito
- Presentación solicitud hoja electrónica o física.
- Entrega de formulario con identificación del representante
legal de la empresa.
- Publicación en el diario el Peruano (costo corre a cuenta
del solicitante S/. 100.00)
- Derecho exclusivo de 10 años renovables.
- Pago tramite S/. 465.85
de producción
- Copia de D.N.I. del gerente
- Copia de licencia de funcionamiento
- Pago por 47.00

- Servicio de Inspección sanitaria
- Pago por 50 animales S/. 0.5285 (0.151% UIT)
a) Certificado. S/. 55.50
- Recibo de pago por derecho a tramite S/. 11.00

b) Solicitud o formato de solicitud.
- Copia de la constancia de zonificación y usos y/o licencia
municipal S/. 79.20
c) Formato de solicitud S/. 11.00
- Copia del RUC
- Certificado o constancia de zonificación.

- Certificado o constancia de Defensa Civil, con informe
favorable.
- Certificado de compatibilidad de uso S/. 11.00
- Copia certificada notarial o legalizada por el fedatario de la

municipalidad del testimonio de constitución de la empresa.
- Declaración jurada de ser microempresa o pequeña

empresa.
- Recibo de pago por los derechos correspondientes S/.
50.00
- Solicitud según formato debidamente llenada.
- El mismo libro u hojas sueltas.
- Copia de RUC
- Pago del derecho de tramite, el costo es 1% de la UIT por
cada 100 hojas S/. 35.00, pero las MYPEs están
exonerados del 70%, total es S/. 10.50, el pago se realiza
en el Banco de la Nación a la cuenta del tributo 5517.
- D.N.I de los trabajadores
- Contrato de trabajo
- Solicitud requiriendo la legalización respectiva.

- Copia del RUC
- Copia DNI del representante legal de la Emp.
- Pago por derecho a tramite (aproximado de cada libro de
100 folios S/. 23.00)
mpresas y permisos para la producción y venta.

COSTO (S/.)
1,030.00
100.00
150.00
110.00
85.00
20.00
465.00
100.00
301.70
47.00
70.00
79.20
55.50
50.00
50.00
50.00
10.50
10.50
0.00
23.00
23.00
1,415.20
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Total
Centro Poblado Urbano Rural Hombre Mujer
Habitantes
1 DELICIAS 99 99
2 ESPERANZA 58 58
3 HUAYNAPATA 54 54
4 TORONTOYPATA 57 57
5 APUTINYA - RAMOSPATA 87 87
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
0 355 0 0 355
CALCULO DE TÉCNICOS DE CAMPO

Sestores Cantidad Tcos. Estim. Tco. Meta visita/mes Benef. Agrupac.
ZONA A 1 0.61 44 27 1
ZONA B 1 0.64 44 28 2
TOTAL TECNICOS 2
Nota: Cada zona estará monitoreada por un extensionista (Ing. Residente II)
Las metas de visita, han sido considerados 2 asistencias x 22 días de campo
PROFESIONALES NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Profesión Cargo Cantidad Duración / mes
Ingeniero Zootecnista Residente 01 22
Ingeniero Zootecnista Extensionista 01 21
Tco. Agropecuario Técnico 02 21
Población Economicamente Activa - Echarate

Categorías Casos % Acumulado %
PEA Ocupada 15,058 41.57% 41.57%
PEA Desocupada 293 0.81% 42.38%
No PEA 20,875 57.62% 100.00%
Total 36,226 100.00% 100.00%
Actividad principal
Categorías Casos % Acumulado %
Agri.ganadería, caza y silvicultura 10,511 69.80% 69.80%
Pesca 8 0.05% 69.86%
Explotación de minas y canteras 331 2.20% 72.05%
Industrias manufactureras 198 1.31% 73.37%
Suministro electricidad, gas y agua 48 0.32% 73.69%
Construcción 510 3.39% 77.08%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 28 0.19% 77.26%
Comercio por mayor 26 0.17% 77.43%
Comercio por menor 598 3.97% 81.41%
Hoteles y restaurantes 307 2.04% 83.44%
Transp.almac.y comunicaciones 238 1.58% 85.02%
Intermediación financiera 3 0.02% 85.04%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 120 0.80% 85.84%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 779 5.17% 91.01%
Enseñanza 349 2.32% 93.33%
Servicios sociales y de salud 85 0.56% 93.90%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 79 0.52% 94.42%
Hogares privados y servicios domésticos 254 1.69% 96.11%
Actividad económica no especificada 586 3.89% 100.00%
Total 15,058 100.00% 100.00%
V: Tipo de área
V: Tipo de vivienda
Urbano Rural Total
Casa Independiente 1117 10502 11619
Vivienda en quinta 10 - 10
Casa en casa de vecindad 251 - 251
Choza o cabaña - 774 774
Vivienda improvisada 16 - 16
Local no destinado para hab.humana 3 6 9
Otro tipo particular - 8 8
Hotel, hostal, hospedaje 5 - 5
Casa Pensión - 3 3
Hospital Clínica 1 5 6
Otro tipo colectiva 4 8 12
En la calle (persona sin vivienda) 3 4 7
Total 1410 11310 12720
POBLACIÓN DE LA ZONAL DE
Benefic. Grupo PORCENTAJE
REGION PROVINCIA DISTRITO ZONAL
DISTRITAL
17 1
10 1 ECHARATE18.4%
11 2 PALMA REAL
17.0%
9 2 KITENI12.8%
CUSCO LA CONVENCION ECHARATE
8 2 KEPASHIATO
15.6%
IVOCHOTE14.8%
BAJO URUBAMBA
21.4%
TOTAL 100%
FUENTE: DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO Y AGROPECUARIO DE LAS POBLACIONES RURALES DE PAL
PARAMETROS DE CALCULO DE BENEFICIARIOS:

PROM. INTEGRAN. X FAM.: 4.3
Nº ESTIMADO DE FAMILIAS: 1858 100.00%
Nº FAM. BENEF. DIRECTOS: 55 2.96%
POBLAC. BENEF. DIRECTO: 237
Nº FAM. BENEF. INDIRECT.: 1803 97.04%

POBLAC. BENEF. INDIRECT.: 7,755
Nº FAM. CRIAN TRUCHAS: 5 0.27%

POBLAC. CRIA PECES: 21.5
PROD. PROM. DE TRUCHAS 30 KG
�_�=�_𝑖×(1+𝑟×𝑡)
CÁLCULO DE LA PROYECCION DE BENEFICIARIOS
Cusco La Convención
Población (año) /* INEI 1993 1,028,763 163,938
Población (año) /* INEI 2007 1,171,403 166,833
Intervalo entre censos 14
% T.C. 0.87% 0.12%
Intervalo año actual 11
Población actual (año) /** 2018 1,283,477 169,108
/** Proyección
PROYECCION DE POBLACION DEL 2018 AL 2027

2018 2019 2020
Cusco 1,283,477 1,294,641 1,305,901
La Convención 169,108 169,317 169,527
Echarati 44,095 44,228 44,362
zonal echarati 8,039 8,064 8,088
55 Beneficiarios 55 55 55
Fuente: Censo Nacional - INEI 1993 - 2007; Diagnóstico socioeconómico y agropecuario - Palma Real 2009
POBLACIÓN AFECTADA Y PROYECTADA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Año 0 - 2011 Año 1 - 2012 Año 2 - 2013
NRO. DE FAMILIAS 55 55 55
NRO. DE SECTORES 5 5 5
POBLACIÓN CANTIDAD
DEMANDA EN REFERENCIA 1,356,253*
DEMANDANTE DISPONIBLE 624,852**
DEMANDANTE POTENCIAL 6,617***
DEMANDANTE EFECTIVA O ACTUAL 55
FUENTE: Sondeo de estudio de mercado realizado para Aves de Corral, GDE-MDE, 2009
* Población (N° de familias) Total del distrito de Santa Ana, Echarate, Santa Teresa y Quellouno
** Población (N° de Familias) Urbana y Periurbana Total de los Distritos de Santa Ana, Echarate, Santa
Teresa y Quellouno, (%) de demandantes con 80% de la Población (N° de Familias) Potencialmente demandante
**** Resultado de aceptación del producto (Patos y Gallinas).
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

Año 0 - 2011 Año 1 - 2012 Año 2 - 2013
NRO. DE FAMILIAS 55 55 55
TASA DE INCREMENTO 2% 1 1 1
TOTAL DE BENEF. 56 56 56
/* T.C. = 0.30% - Censo Nacional 2007
/* Nro. De Familias estimadas de incremento anual = 2% familias/año
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Año 0 - 2011 Año 1 - 2012 Año 2 - 2013
DEMANDA 55 55 55
OFERTA 0 0 0
BRECHA -55 -55 -55
/* T.C. = 0.30% - Censo Nacional 2007
POBLACIÓN DE LA ZONAL DE ECHARATE - 2009
POBLACION (N° POBLACION POBLACION VIVIENDAS

habitantes)
Varones Mujeres Rural Urbana Rural
7,991 4,356 3,635 6,586 1,405 2,184
7,398 4,033 3,365 5,780 1,618 1,535
5,566 3,034 2,532 4,107 1,459 1,173
6,784 3,698 3,086 5,938 846 1,534
6,452 3,517 2,935 5,828 624 1,626
9,297 5,068 4,229 9,297 0 2,008
43,488 23,705 19,783 37,536 5,952 10,061
LAS POBLACIONES RURALES DE PALMA REAL - 2009
�_�=�_𝑖×(1+𝑟×𝑡)
Echarate Zonal Echarati

40,870 Población /*** 2009 7,991
42,676 Intervalo (años) 2
% T.C. 0.30%
0.30% Población /** 2011 8,039
T.C. 0.30% - INEI 2007
44,095 /*** Diagnóstico Socioeconómico y Agropecuario - Palma Real 2009
2021 2022 2023 2024 2025 2026

1,317,260 1,328,717 1,340,274 1,351,931 1,363,690 1,375,551
169,737 169,948 170,158 170,369 170,580 170,792
44,496 44,631 44,765 44,901 45,037 45,173
8,112 8,137 8,162 8,186 8,211 8,236
56 56 56 56 56 56
y agropecuario - Palma Real 2009
Año 3 - 2014 Año 4 - 2015 Año 5 - 2016 Año 6 - 2017 Año 6 - 2018 Año 6 - 2019
56 56 56 56 56 56
5 5 5 5 5 5
Ana, Echarate, Santa
s) Potencialmente demandante
56 56 56 56 56 56
1 1 1 1 1 1
57 57 57 57 57 57
ITUACIÓN SIN PROYECTO

56 56 56 56 56 56
0 0 0 0 1 2
-56 -56 -56 -56 -55 -54
VIVIENDAS
Urbana
401
462
417
311
178
0
1,769
2027
1,387,515
171,003
45,309
8,261
57
Año 6 - 2020
57
5
Año 6 - 2020
57
1
58
Año 6 - 2020
57
3
-54
CALCULOS PARA PRODUCCION DE 17.5 TM
INSUMO UNIDAD CANTIDAD
OVAS EMBRIONADAS Millar 100
TOTAL
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DESDE OVAS IMPORTADAS
OVAS IMPORTADAS Millar 100
Personal(1) mes 3
Costo unitario por millar de alevinos

Millar de ovas importadas puestas en Echarati $ 40
Volumen de produccion 70,000 alevinos
Se calcula una pérdida de30% en todo el proceso

La venta de truchas x millar es a S/. 350,00
COSTO DE PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DESDE O

OVAS IMPORTADAS Millar 100
Personal(1) mes 3
5 TM
P. UNIT P.TOTAL
124.00 12,400.00
12,400.00
RTADAS
P. UNIT P. TOTAL
124.00 12,400.00
1128 3384.00
15784.00
225
125
IÓN DE ALEVINOS DESDE OVAS IMPORTADAS

P. UNIT P. TOTAL Mortalidad Prod.alev. P. prod. Total
124.00 12,400.00 30% 70 12,400.00
1,800.00 5,400.00 3 5,400.00
17800 17,800.00
Costo de producion x millar de alevinos 254.29
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN REFERENCIAL DEL MODULO DEMOSTRATIVO
% Tamaño Tasa
Fase Peso Unitario Biomasa en Alimentaria Racion día Racion mes N° Sacos de
Tipo de Alimento Extruido N° Peces Mortalidad Unitario en
Productiva en gr. Kg. en Kg. en Kg. 40 Kg.
estimado cm. en %
Pre inicio 2.50% 1.50 0.12 6.0%
Inicio 1 2.50% 3.50 0.40 5.0%
Inicio 2 100 2.50% 6.00 2.00 0.2 3.8% 0.01 0.22 0.01
ALEVINOS
Crecim 1 98 7.00 5.00 0.5 3.2% 0.02 0.47 0.01
Crecim 2 98 12.00 22.20 2.2 2.0% 0.04 1.30 0.03
Crecim 3 98 15.00 40.00 3.9 2.0% 0.08 2.34 0.06
JUVENILES
Crecim 3 96 2.00% 17.00 66.60 6.2 1.8% 0.11 3.37 0.08
Engorde 96 19.00 100.00 9.6 1.6% 0.15 4.59 0.11
Acab. c/p ENGORDE 96 23.00 220.00 21.0 1.5% 0.32 9.46 0.24
Acab. c/p 96 >23 >250 23.9
TOTAL 22 0.54
21,021 gramos 21.02 2 42 kg

Kilogramos cosechas/proyecto
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Y ALIMENTACIÓN REFERENCIAL DEL MODULO DEMOSTRATIVO FAMILIAR

% Tamaño Tasa
Fase Peso Unitario Biomasa en Alimentaria Racion día Racion mes N° Sacos de
Tipo de Alimento Extruido N° Peces Mortalidad Unitario en
Productiva en gr. Kg. en Kg. en Kg. 40 Kg.
estimado cm. en %
Pre inicio 2.50% 1.50 0.12 6.0%
Inicio 1 2.50% 3.50 0.40 5.0%
Inicio 2 1,280 2.50% 6.00 2.00 2.5 3.8% 0.09 2.85 0.07
ALEVINOS
Crecim 1 1,248 7.00 5.00 6.2 3.2% 0.20 5.99 0.15
Crecim 2 1,248 12.00 22.20 27.7 2.0% 0.55 16.62 0.42
Crecim 3 1,248 15.00 40.00 49.9 2.0% 1.00 29.95 0.75
JUVENILES
JUVENILES
Crecim 3 1,223 2.00% 17.00 66.60 79.8 1.8% 1.44 43.11 1.08
Engorde 1,223 19.00 100.00 122.3 1.6% 1.96 58.71 1.47
Acab. c/p ENGORDE 1,223 23.00 220.00 269.1 1.5% 4.04 121.08 3.03
Acab. c/p 1,223 >23 >250 305.8
TOTAL 9 278 6.96
269,069 gramos 269.07 2 538 kg

Kilogramos cosechas/proyecto
RACION DE ALIMENTO BALANCEADO POR BENEFICIARIO

TIPO ALIMENTO MES RACION/DIA RACION/MES
ALIMENTO INICIO 1.00 0.09 2.85
ALIMENTO CRECIMIENTO 4.00 3.19 95.67
ALIMENTO ACABADO C/P 3.00 5.99 179.79
Precio de Ingresos por

Produccion en Incremento
AÑO venta venta de
Kilogramos pxn truchas truchas
2011 0.00 COSTOS DIRECTOS
2012 0.00 763,983
2013 29,640 13.00 385,315 49280.00
2014 31,122 5% 13.00 404,581
2015 32,678 5% 13.00 424,810 813,263
2016 34,312 5% 13.00 446,050
2017 36,027 5% 13.00 468,353 COSTOS DIRECTOS
2018 37,828 5% 13.00 491,770 763,983
2019 39,720 5% 13.00 516,359 49280.00
2020 39,720 13.00 516,359
2021 39,720 13.00 516,359 813,263
2022 39,720 13.00 516,359
2023 39,720 13.00 516,359
DENSIDAD DE CARGA CAUDAL
N° de N° de Lt/min. Para
ETAPA TALLA (cm) Peso (g) peces/m3 (T° peces/m3 (T° Lt/seg/pez 100 peces
agua 12-15 agua 16-18 Kg /m2
°C) °C)
3 0.3003 10,000 5,000 1.3 0.2 8
4 0.721 3000 - 5000 1500 - 2500 1.3 - 2.4 0.2 16
ALEVINOS 5 1.406 2,500 1,250 2.5 0.2 30
6 2.512 1,500 750 4 0.2 40
8 5.966 1,000 500 6.2 0.2 90
10 11.44 600 300 7.2 0.25 105
12 19.58 400 200 8 0.25 265
JUVENILES 14 31.27 300 150 9.4 0.25 415
16 46 260 130 9.6 0.25 580
18 65.8 160 80 10.6 0.3 800
20 90.6 125 63 12 0.3 1150
ENGORDE 22 120 100 50 12.5 0.3 1450
24 155.7 80 40 12.8 0.3 1740
26 197.9 65 33 13.3 0.3 2075
ESTANQUES DEMOSTRATIVOS SECTORES DELICIA Y TORONTOYPATA
TIPO DE ESTANQUES POR N° de Peso del pez Tamaño Densidad N°

ETAPA estanques (g) estanque de peces
(m2)
ALEVINOS 2 1.406 10 20,000
2 19.58 60 12,000
2 31.27 60 9,000
JUVENILES 2 46.00 60 7,800
3 65.8 126 10,080
3 90.6 126 7,875
3 120.00 126 6,300
ENGORDE 3 155.7 126 5,040
3 197.9 126 4,095
Tiempo de
Precio Tratamiento
Costo S/. consumo en
Unitario S/. adicional
días
240.00 1.33 30
240.00 2.81 30
240.00 7.79 30
220.00 12.87 30 Complejo Vit. B
220.00 18.52 30 Complejo Vit. B
220.00 25.23 30
220.00 52.03 35
121 215
COSTOS DIRECTOS PRECIOS SOCIALES
COSTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS 241 202.57 Soles/alim. Balanc
2,170 Soles/alim. Balanc 39,446 Soles/guardiania 3500.00 2940.00 Soles/alevinos
7000.00 Soles/alevinos 7,200 3528.00 Soles/mano de obra directa
39,446 Soles/mano de obra directa 10,941 6,671 TOTAL
48,617 TOTAL
Tiempo de
Precio Tratamiento
Costo S/. consumo en
Unitario S/. adicional
días COSTOS INDIRECTOS PRECIOS SOCIALES
7,200 3,528 Soles/guardiania
240.00 17.07 30
240.00 35.94 30
240.00 99.74 30
220.00 164.74 30 Complejo Vit. B
220.00 237.08 30 Complejo Vit. B
220.00 322.88 30
220.00 665.95 35
1,543 215
55.00 29,598 kg
piscicultores
OS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS

Soles/alim. Balanc
Soles/alevinos 2750.00 Soles/comercializacion
2750.00 TOTAL
COSTOS INDIRECTOS PRECIOS SOCIALES

OS DIRECTOS PRECIOS SOCIALES
641,746 Soles/alim. Balanc 2750.00 2,503 Soles/comercializacion
41,395 Soles/alevinos 2750.00 2502.50 TOTAL
683141.09
GASTOS DE OPERACIÓN ESTIMADO EN UNA UNIDAD DE PRODUCCÓN ACUÍCOL
NIVEL DE PRODUCCOÓ N Produccion de 0.25 TM /anñ o Produccion de 3 TM /anñ

PARAÓ METROS DE CONTROL Cant S/ unit S/ total Cant S/ unit
Alevinos de 7 cm x millar 1.00 350.00 350.00 13.50 350.00
Tranporte de alevinos (combustible, Oxíógeno y 2 Viatios) 1.00 50.00 50.00 1.00 500.00
Alimento balanceado (FCA=1.25) 220.00 4.50 990.00 2700.00 4.50
Mano de obra durante 8 meses 8.00 80.00 640.00 8.00 1128.00
Implementaciones
Materiales de manejo y limpieza (Calcales, Cucharones, escobillones y otros) 1.00 15.00 15.00 1.00 50.00
Ropa de agua: (mandil, caputin, botas musleras, protector) 1.00 20.00 20.00 1.00 1500.00
Balanza tipo reloj 1.00 10.00 10.00 1.00 60.00
Seleccionador 1.00 10.00 10.00 3.00 50.00
Medicamentos y otros 100.00
total 2185.00 total
Venta de truchas a razon de S/. 8.50 / kg. 250.00 13.00 3250.00 3200.00 13.00
Benifecio S/, S/. 1065.00 S/.
2 TM 3 TM 4 TM 5 TM 10 TM
Alevinos
Unidades 8800.00 13200.00 17600.00 22000.00 44000.00
Peso Unitario (Gr) 3.85 3.85 3.85 3.85 3.85
Longitud Inicial (cm) 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
Alimento Balanceado (Kg)
Ini I
Ini II
Crec I 76.14 116.05 154.74 193.41 241.77
Crec II 560.04 848.80 1131.70 1414.68 1768.35
Acab Simp 534.68 806.73 1075.67 1344.52 1680.65
Acab "Pig" 1286.80 1914.90 2553.20 3191.50 3989.38
Total 2457.66 3686.48 4915.31 6144.12 7680.15
gastos administrativos
UNA UNIDAD DE PRODUCCÓN ACUÍCOLA PARA ESTANQUES Y/O JAULAS
Produccion de 3 TM /anñ o Produccioó n de 5 TM /anñ o Produccioó n de 10 TM /anñ o

S/ total Cant S/ unit S/ total Cant S/ unit S/ total
4725.00 22.40 350.00 7840.00 42.50 350.00 14875.00
500.00 1.00 500.00 500.00 2.00 500.00 1000.00
12150.00 4500.00 4.50 20250.00 9000.00 4.50 40500.00
9024.00 8.00 1128.00 9024.00 24.00 1128.00 27072.00
50.00 1.00 50.00 50.00 1.00 50.00 50.00

1500.00 1.00 1500.00 1500.00 2.00 1500.00 3000.00
60.00 1.00 60.00 60.00 2.00 60.00 120.00
150.00 4.00 50.00 200.00 4.00 50.00 200.00
1152.00 1663.00 3562.00
29311.00 total 41087.00 total 90379.00
41600.00 5000.00 13.00 65000.00 10000.00 13.00 130000.00
12289.00 S/. 23913.00 S/. 39621.00
66
726
INTENSIDAD
EXTENSIÓN
IMPACTO
TIPO DE
CATEGORIA COMPONENTE ACCIONES CONSIDERADAS
Crecimiento de unidades productivas - 1 2

ATMÓSFE
RA CALIDAD Actividad de crianza de truchas + 1 1
Tiraderos de eyecciones (heces) + 2 1
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Uso de agua - 2 1
AGUA
CALIDAD Actividad de crianza de truchas + 2 1

Uso de limpieza + 1 1
Deforestación - 1 1
EROSIÓN Carreteras y vías - 1 1
-
SUELO
Actividad de crianza de truchas 1 1

Desarrollo de infraestructuras truchicola - 1 1
CONTAMINACIÓN Actividad de crianza de truchas - 1 1
Uso de desague - 1 1
-
FLORA
Crecimiento de unidades productivas 1 1

VEGETACIÓN
Actividad de crianza de truchas + 1 1
Uso de desague + 1 1
Eliminación - 1 1
AVES Crecimiento de unidades productivas - 1 1
Eliminación - 1 1
FAUNA
CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS
MAMIFEROS Crecimiento de unidades productivas - 1 1

Eliminación - 1 1
ANFIBIOS Y REPTILES Crecimiento de unidades productivas - 1 1
Quema de plantas - 1 1
FRAGMENTACIÓN DE +
PROCESOS ECOLÓGICOS
HÁBITAD Apertura de trochas 1 1

Desarrollo de infraestructuras truchicola + 2 1
Actividad de crianza de truchas + 2 1
Apertura de trochas - 1 1
COMPOSICIÓN DEL Actividad de crianza de truchas + 2 1
PAISAJE Desarrollo de infraestructuras truchicolas - 1 1
Control de truchas + 3 2
Uso de desague + 3 1
+
CARCATERÍST
Actividad de crianza de truchas 2 2

SOOCIEDAD
EMPLEO
SOCIALES
Desarrollo de infraestructuras truchicolas + 3 2

ICAS
Construcción de purificacion de agua + 1 1

CALIDAD DE VIDA
Desarrollo de infraestructuras truchicolas + 3 2
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
EIA CATEGORIA NUMERO DE REPORTES %
BAJO 10.00 0.67
MODERADO 3.00 0.20
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
ALTO 2.00 0.13
MUY ALTO 0.00 0.00
BAJO 13.00 0.54
CARACTERÍSTICAS MODERADO 7.00 0.29
BIOLÓGICAS ALTO 3.00 0.13
MUY ALTO 1.00 0.04
BAJO 0.00 0.00
CARCATERÍSTICAS MODERADO 1.00 0.25
SOCIALES ALTO 1.00 0.25
MUY ALTO 2.00 0.50
CATEGORÍA
DURACIÓN
I.B.
1 0.444 BAJO
1 0.333 BAJO
1 0.444 BAJO
3 0.667 ALTO
3 0.667 ALTO
2 0.444 BAJO
1 0.333 BAJO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
1 0.333 BAJO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
1 0.333 BAJO
3 0.556 MODERADO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
3 0.667 ALTO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
3 0.667 ALTO
2 0.444 BAJO
2 0.444 BAJO
3 0.556 MODERADO
1 0.333 BAJO
1 0.333 BAJO
3 0.556 MODERADO
1 0.444 BAJO
2 0.556 MODERADO
2 0.556 MODERADO
1 0.333 BAJO
2 0.556 MODERADO
3 0.556 MODERADO
3 0.889 MUY ALTO
3 0.778 ALTO
3 0.778 ALTO
3 0.889 MUY ALTO
3 0.556 MODERADO
3 0.889 MUY ALTO
% 0.5 0.5
0.4666666667
0.4666666667
0.3333333333
0.3333333333
0.2083333333
0.125
0.0666666667
0 0 0
N° DE MEDIDAS
ItemDescripción Und. VECES LARGO ANCHO ALTURA
ItemLABORATORIO
01 Descripción Y ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS Und.
01.0 OBRAS PRELIMINARES
01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1 6.00 4.00
01.01 NIVELACION DE TERRENO m2 1 6.00 4.00
01.01 TRAZO Y REPLANTEO m2 1 6.00 4.00
01.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3
eje x 4 2.70 0.40 0.20
eje y 2 3.60 0.40 0.20
01.02 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATA m3 6 0.40 0.40 0.50
01.0 OBRAS DE CONCRETO
01.03 CONCRETO SIMPLE
01.03 CIMIENTOS Y CORRIDOS E = 10 cm m3
eje x 4 2.70 0.40 0.20
eje y 2 3.60 0.40 0.20
01.03 SOBRECIMIENTOS m3
eje x 4 2.70 0.20 0.30
eje y 2 4.70 0.20 0.30
01.03 CONCRETO ARMADO
01.03 CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 6 0.40 0.40 0.50
01.03 CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2 m3 6 0.20 0.20 2.30
01.03 CONCRETO VIGAS f'c=175 kg/cm2 m3
eje x 2 6.00 0.20 0.20
eje y 2 4.00 0.20 0.20
01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
01.03 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO h=0.30 m m2
eje x m2 8 2.70 0.30
eje y m2 4 3.60 0.30
01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS E 0.20x0.20x2.3 m m2 24 0.20 2.30
01.03 ENCOFRADO DE VIGAS m2
eje x m2 6 6.00 0.20
eje y m2 6 4.00 0.20
01.03 ACERO
01.03 ACERO FY= 4200 kg/cm2 kg
fierro corrugado de 3/8" x9m columna y vigas kg 10 1.00 7.46
fierro corrugado de 1/48" x9m estribos comnas y vigas kg 10 1.00 6.73
01.0 MUROS Y TABIQUES
01.04 MURO DE BLOQUETA MACIZO 0.15x0.4X 20 cm. m2
eje x m2 4 2.70 2.60
eje y m2 2 3.60 3.00
01.0 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
01.05 TIJERALES pza
tijerales de madera 2"x4"x5m pza 4 1.00
tijerales de madera 2"x4"x3m pza 16 1.00
01.05 CORREAS 2"x2"x3m pza 18 1.00
01.05 COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 1 7.00 5.00
01.05 ANCLAJES PARA ESTRUCTURA DE TECHO m2 1 6.00 4.00
01.0 REVOQUES ENLUCIDOS
01.06 ARMADO DE CIELO RASO m2 1 5.60 3.60
01.06 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2
muro interior m2 1.00
lado x m2 2 3.60 2.30
lado y m2 2 5.60 2.30
muro exterior m2
lado x m2 2 6.00 2.50
lado y m2 2 4.00 2.50
01.0 PISOS Y PAVIMENTOS
01.07 PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANAm3 1 5.60 3.60 0.05
01.07 CONCRETO VEREDAS f'c=175 kg/cm2 UN SARDINEL INCORPORADOm2 1 17.00 0.50 0.05
01.0 PUERTAS Y VENTANAS
01.08 PUERTA APANELADA P-01 und 1
01.08 VENTANA DE MADERA DURA V-01 und 2
01.08 MALLA ANTIAFIDICA METALICA GALVANIZADA m2 2 1.50
01.0 INSTALACIONES ELECTRICAS
01.09 SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1 1.00
01.09 SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T.pto 1 1.00
01.1 PINTURAS
01.10 PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 85
02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS
02.0 TRAZO Y REPLANTEO m2 2 1.00 4.00
02.0 OBRAS DE CONCRETO
02.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2 4.00 0.10 0.60
02.02 ENCOFRADO DE BASES Y ARTESAS m2 6 4.00 0.60
02.02 DESENCOFRADO DE BASES Y ARTESAS m2 6 4.00 0.60
02.02 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 kg
02.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 2 28.00 0.60
02.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 2 28.00 0.60
X
Y
Z
02.02 TARRAJEO MUROS INTERIORES M2
X 4 4 0.6
Y 2 1 0.6
Z
02.0 LINEA ENTUBADA DE CONDUCCION Y EVACUACION
02.03 RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-10 O 1" glob 1
02.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC SAL 2" glob 1
02.0 ACCESORIOS
02.04 GRIFO DE RIEGO DE 1/2" und 4
MEDIDAS N° DE VANOS Y DISMINUCIONES
SUB
TOTAL UND.
PARCIAL TOTAL
VECES LARGO ANCHO ALTURA PARCIAL
24.00 24.00 24.00 m2

24.00 24.00 24.00 m2
24.00 24.00 24.00 m2
1.44 m3
0.86 0.86 0.86
0.58 0.58 0.58
0.48 0.48 0.48 m3
0.00 0.00 1.44 m3

0.86 0.86 0.86
0.58 0.58 0.58
1.21 m3
0.65 0.65 0.65
0.56 0.56 0.56
0.48 0.48 0.48 m3

0.55 0.55 0.55 m3
0.80 m3
0.48 0.48 0.48
0.32 0.32 0.32
10.80 10.80 m2
6.48 6.48 6.48 m2
4.32 4.32 4.32 m2
11.04 11.04 11.04 m2
0.00 12.00 12.00 m2
7.20 7.20 7.20 m2
4.80 4.80 4.80 m2
requeridopeso 3/8" x 9munid cantidad
141.90 141.90 kg 3.1 5.6 2-Jan 4 6
74.60 74.60 74.60 kg
67.30 67.30 67.30 kg
45.78 45.78 m2
28.08 2.00 1.5 0.5 1.50 26.58 26.58 m2
21.60 1.00 1 2.4 2.40 19.20 19.20 m2
0.00
0.00 pza
4.00 0.00 4.00 4.00 pza
16.00 0.00 16.00 16.00 pza
18.00 0.00 18.00 18.00 pza
35.00 0.00 35.00 35.00 m2
24.00 0.00 24.00 24.00 m2
0.00
20.16 0.00 20.16 20.16 m2
0.00 0.00 84.72 m2
1.00 0.00 1.00 38.52 m2
16.56 2.00 1.5 0.5 1.50 15.06 15.06 m2
25.76 1.00 1 2.3 2.30 23.46 23.46 m2
0.00 0.00 0.00 46.20 m2
30.00 2.00 1.5 0.5 1.50 28.50 28.50 m2
20.00 1.00 1 2.3 2.30 17.70 17.70 m2
1.01 0.00 1.01 1.01 m3

0.43 0.00 0.43 0.43 m2
1.00 0.00 1.00 1.00 und

2.00 0.00 2.00 2.00 und
3.00 0.00 3.00 3.00 m2
1.00 0.00 1.00 1.00 pto

1.00 0.00 1.00 1.00 pto
84.62 0.00 84.62 84.62 m2
8.00 8.00 8.00 m2
0.48 0.48 0.48 m3

14.40 14.40 14.40 m2
14.40 14.40 14.40 m2
0.00 0.00 0.00 kg
33.60 33.60 33.60 m2
33.60 33.60 33.60 m2
10.80
9.60 9.60 9.60 m2 X X
1.20 1.20 1.20 m3 Y Y
Z Z
0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 glob
1.00 1.00 1.00 glob
0.00 0.00
4.00 4.00 und
total costo requeridopeso
24 21 8 44.8
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X X X X
Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z
X X X X X X
Y Y Y Y Y Y
Z Z Z Z Z Z
X X
Y Y
Z Z
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINY
TORONTOYPATA Y HUAYNAPATA DE ZONAL DE ECHARATI
ALTERNATIVA 01
Subpresupuesto: COMPONENTE 01:ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Lugar: CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE
PRESUPUESTO TOTAL DEL COMPONENTE

ITEMS ACTIVIDADES UND PAPM
COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA glb
MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS glb
LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS glb 11,996.27
ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS glb 5,351.95
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION glb 37,801.84
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION glb
MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA glb 291,304.68
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS glb 275,568.17
TOTAL S/.
PRESUPUESTO AFECTADO POR METRADO

Item Descripción Und. Metrado
COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA

MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS
LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 24.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1.44
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATA m3 0.48
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
CIMIENTOS Y CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 30 % PG m3 1.44
SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 C:H +25 % PM m2 1.21
CONCRETO ARMADO
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.48
CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2. m3 0.55
CONCRETO VIGAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 10.80
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS E 0.20x0.20x2.3 m.CON MADERA m2 11.04
ENCOFRADO DE VIGAS m2 12.00
ACERO
ACERO ESTRUCTURAL ZAPATAS Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3/8'' kg 5.40
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 74.60
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA VIGAS DE 3/8" kg 67.30
MUROS Y TABIQUES
MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=20 CM. MEZCLA 1:5 m2 45.78
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA
TIJERALES und 4.00
CORREAS und 18.00
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 35.00
ANCLAJES PARA ESTRUCTURA DE TECHO pza 8.00
REVOQUES ENLUCIDOS
ARMADO DE CIELO RASO m2 20.16
TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 38.52
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 46.20
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANA m2 20.16
CONCRETO VEREDAS SOBRE EMPEDRADO PM m2 8.50
PUERTAS Y VENTANAS
PUERTA APANELADA P-01 und 1.00
MALLA MOSQUITERA METALICA GALVANIZADA m2 1.50
VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 und 2.00
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und 3.00
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 1.00
CERRAJERIA
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE MADERA und 1.00
PINTURAS
PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES m2 38.52
PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS EXTERIORES m2 46.20
INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A und 1.00
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto 1.00
SALIDA P INTERRUPTOR EMPOTRABLE pto 1.00
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICO L und 1.00
CABLE ELECTRICO TW 4 mm2 m 100.00
ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO. m2 8.00
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO ARMADO
CONCRETO ARTESA f'c=175 kg/cm2. m3 3.44
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASES Y ARTESAS m2 100.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 3/8'' kg 140.60
REVOQUES ENLUCIDOS
TARRAJEO MUROS INTERIORES E =1.5 cm mezcla 1 :5 m2 20.40
TARRAJEO MUROS EXTERIORESE =1.5 cm mezcla 1 :5 m2 10.80
LINEA ENTUBADA DE CONDUCCION Y EVACUACION
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-7.5 O 1" m 3.10
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 4.00
ACCESORIOS
GRIFO DE AGUA PVC 1/2'' und 4.00
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION
IMPLEMENTACION CON MATERIALES E INSUMOS glb 2.00
IMPLEMENTACION CON PERSONAL glb 1.00
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION
MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.00
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL h=0.30 m m2 8.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 8.00
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 28.00
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.56
CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. m3 1.20
TARRAJEO EXTERIOR e= 1.5 CM 1:5 C:A m2 8.00
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEAB. E=1.50 CM, 1:4 C.H m2 5.12
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 56.00
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CAPTACION und 2.00
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2 410.00
EXCAVACION ZANJA 0.4 X0.6 M m3 196.00
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.4M m2 328.00
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA m3 196.00
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP C =10 DE 4'' m 820.00
ACCESORIOS
ACCESORIOS DE LINE A DE CONDUCCION und 1.00
CAMARA ROMPEPRESION
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.00
EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 8.00
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION und 8.00
CANAL DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LOS ESTANQUES
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +25 % PM m3 1.40
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2 14.00
CONCRETO DELFONDO DE CANAL + 30%PM m2 7.00
ALMACEN Y GUARDIANIA
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 40.00
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.53
COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4'' und 10.00
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''x10p und 10.00
MUROS DE MADERA
MUROS CON MADERA MACHIMBRADA m2 69.60
TIJERALES und 5.00
CORREAS und 30.00
REVOQUES ENLUCIDOS
PISOS Y PAVIMENTOS
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.20
PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERIA
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICO und 2.00
ESTANQUE DE ALEVINOS
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION ZANJA PARA ESTANQUE m3 10.00
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 10.00
OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA. m2 20.00
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 m3 6.00
TARRAJEO PAREDES DE MAMPOSTERIA m2 16.00
CANAL DE CONDUCCION Y EVACUACION
EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL m3 0.72
CONCRETO SIMPLE
TUBERIA DE EVACUACION
TUBERIA DE EVACUACION DE PVC SAL DE 4'' m 2.00
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE ALEVINOS
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE ALEVINOS und 1.00
ESTANQUE DE JUVENILES
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
EXCAVACION ZANJA. m3 0.09
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE JUVENILES
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CAPACITACION DE TORONTOYPATA
IMPLEMENTACION CON MATERIALES, ALEVINOS E INSUMOS (02 CAMPAÑAS) glb 1.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION EN TIERRA ZANJA 0.4 X0.6 M m3 36.00
ACCESORIOS
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4''X3.5M und 10.00
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''X3M und 10.00
MUROS DE MADERA
TIJERALES und 5.00
CORREAS und 30.00
REVOQUES ENLUCIDOS
PISOS Y PAVIMENTOS
PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERIA
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICO und 2.00
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CAPACITACION DE DELICIAS
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR
ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2 1,560.00
TRAZO Y REPLANTEO. m2 1,560.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1,560.00
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 1,560.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 1,560.00
OBRAS DE CONCRETO
EMPEDRADO CON PIEDRA GRANDE m2 1,352.00
CONCRETO fć = 140 kg/cm2 m3 676.00
CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION
INSTALACION FAMILIAR DE CAPTACION Y CONDUCCION und 55.00
IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR
VARIOS
CARTEL DE OBRA und 1.00
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA glb 1.00
ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO m3 1.00
CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M glb 2.00
DE RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA,
RATI
CANTIDAD SUB TOTAL

622,022.90
55,150.06
1.00 11,996.27
1.00 5,351.95
1.00 37,801.84
282,407.09
1.00 291,304.68
1.00 275,568.17
622,022.90
Precio S/. Parcial S/. Aporte Municipal Aporte Comunal
622,022.90 355,829.41 266,193.49

55,150.06 55,150.06
11,996.27 11,996.27
28.32 28.32
1.18 28.32 28.32
71.81 71.81
34.51 49.69 49.69
46.08 22.12 22.12
1,040.60 1,040.60
434.52 434.52
136.79 196.98 196.98
196.31 237.54 237.54
606.08 606.08
281.24 135.00 135.00
317.64 174.70 174.70
370.47 296.38 296.38
1,077.09 1,077.09
24.35 262.98 262.98
28.97 319.83 319.83
41.19 494.28 494.28
1,067.93 1,067.93
7.25 39.15 39.15
7.25 540.85 540.85
7.25 487.93 487.93
1,895.75 1,895.75
41.41 1,895.75 1,895.75
1,674.06 1,674.06
98.94 395.76 395.76
15.65 281.70 281.70
28.04 981.40 981.40
1.90 15.20 15.20
1,669.73 1,669.73
22.52 454.00 454.00
14.35 552.76 552.76
14.35 662.97 662.97
1,582.32 1,582.32
55.21 1,113.03 1,113.03
55.21 469.29 469.29
601.48 601.48
198.00 198.00 198.00
16.29 24.44 24.44
116.75 233.50 233.50
20.20 60.60 60.60
84.94 84.94 84.94
9.00 9.00
9.00 9.00 9.00
536.28 536.28
6.33 243.83 243.83
6.33 292.45 292.45
741.90 741.90
64.92 64.92 64.92
39.54 39.54 39.54
44.92 44.92 44.92
36.86 36.86 36.86
113.66 113.66 113.66
4.42 442.00 442.00
5,351.95 5,351.95
3.60 3.60
0.45 3.60 3.60
4,562.93 4,562.93
4,562.93 4,562.93
357.70 1,230.49 1,230.49
24.79 2,479.00 2,479.00
6.07 853.44 853.44
540.24 540.24
18.70 381.48 381.48
14.70 158.76 158.76
154.86 154.86
3.89 12.06 12.06
35.70 142.80 142.80
90.32 90.32
22.58 90.32 90.32
37,801.84 37,801.84
13,970.00 27,940.00 27,940.00
9,861.84 9,861.84 9,861.84
282,407.09 282,407.09
149,071.80 149,071.80
3,784.48 3,784.48
286.32 286.32
1.28 10.24 10.24
34.51 276.08 276.08
87.36 87.36
1.13 9.04 9.04
9.79 78.32 78.32
2,814.40 2,814.40
25.00 700.00 700.00
342.95 1,220.90 1,220.90
204.89 245.87 245.87
16.21 129.68 129.68
21.10 108.03 108.03
7.32 409.92 409.92
596.40 596.40
298.20 596.40 596.40
1,849.58 1,849.58
586.30 586.30
0.98 401.80 401.80
0.45 184.50 184.50
1,263.28 1,263.28
3.27 640.92 640.92
0.78 255.84 255.84
1.87 366.52 366.52
11,673.80 11,673.80
14.21 11,652.20 11,652.20
21.60 21.60
21.60 21.60 21.60
7,569.22 7,569.22
377.58 377.58
0.45 3.60 3.60
9.79 97.90 97.90
34.51 276.08 276.08
5,785.48 5,785.48
25.00 400.00 400.00
343.55 944.76 944.76
7.32 3,381.84 3,381.84
21.10 540.16 540.16
16.21 518.72 518.72
1,406.16 1,406.16
175.77 1,406.16 1,406.16
1,396.29 1,396.29
132.30 132.30
0.45 6.30 6.30
34.51 96.63 96.63
9.79 29.37 29.37
1,263.99 1,263.99
305.05 427.07 427.07
32.60 456.40 456.40
54.36 380.52 380.52
9,612.55 9,612.55
52.40 52.40
0.13 5.20 5.20
1.18 47.20 47.20
30.50 30.50
34.51 20.71 20.71
9.79 9.79 9.79
72.50 72.50
136.79 72.50 72.50
1,199.80 1,199.80
61.59 615.90 615.90
58.39 583.90 583.90
833.11 833.11
11.97 833.11 833.11
2,410.07 2,410.07
49.94 249.70 249.70
15.65 469.50 469.50
28.04 1,675.67 1,675.67
1.52 15.20 15.20
543.17 543.17
16.40 543.17 543.17
2,559.12 2,559.12
55.21 1,877.14 1,877.14
55.21 579.71 579.71
24.35 102.27 102.27
1,177.54 1,177.54
198.00 396.00 396.00
16.29 104.26 104.26
116.75 467.00 467.00
20.20 40.40 40.40
84.94 169.88 169.88
18.00 18.00
9.00 18.00 18.00
716.34 716.34
64.92 64.92 64.92
39.54 39.54 39.54
44.92 89.84 89.84
36.86 73.72 73.72
113.66 227.32 227.32
4.42 221.00 221.00
3,036.05 3,036.05
14.30 14.30
0.45 4.50 4.50
0.98 9.80 9.80
149.30 149.30
3.27 32.70 32.70
9.79 97.90 97.90
1.87 18.70 18.70
2,480.30 2,480.30
28.52 570.40 570.40
280.05 1,680.30 1,680.30
14.35 229.60 229.60
297.95 297.95
278.40 278.40
55.21 276.05 276.05
3.27 2.35 2.35
19.55 19.55
289.45 8.68 8.68
32.60 9.78 9.78
54.36 1.09 1.09
39.20 39.20
19.60 39.20 39.20
55.00 55.00
55.00 55.00 55.00
17,550.46 17,550.46
58.80 58.80
0.98 58.80 58.80
0.45 27.00 27.00
895.80 895.80
3.27 196.20 196.20
1.87 112.20 112.20
9.79 587.40 587.40
16,310.20 16,310.20
280.05 5,881.05 5,881.05
28.52 1,426.00 1,426.00
55.21 7,453.35 7,453.35
14.35 1,549.80 1,549.80
258.66 258.66
0.29 0.29
3.27 0.29 0.29
30.77 30.77
289.45 14.47 14.47
32.60 9.78 9.78
54.36 6.52 6.52
117.60 117.60
19.60 117.60 117.60
110.00 110.00
55.00 110.00 110.00
35,052.01 35,052.01
400.40 400.40
0.98 274.40 274.40
0.45 126.00 126.00
4,180.40 4,180.40
3.27 915.60 915.60
1.87 523.60 523.60
9.79 2,741.20 2,741.20
30,047.88 30,047.88
280.05 10,529.88 10,529.88
28.52 2,566.80 2,566.80
55.21 15,458.80 15,458.80
14.35 1,492.40 1,492.40
46.53 46.53
0.36 0.36
3.27 0.36 0.36
46.17 46.17
289.45 17.37 17.37
32.60 14.67 14.67
54.36 14.13 14.13
156.80 156.80
19.60 156.80 156.80
220.00 220.00
55.00 220.00 220.00
57,547.36 57,547.36
18,100.00 18,100.00 18,100.00
39,447.36 39,447.36 39,447.36
133,335.29 133,335.29
3,115.41 3,115.41
19.28 19.28
1.13 9.04 9.04
1.28 10.24 10.24
354.40 354.40
34.51 276.08 276.08
9.79 78.32 78.32
2,432.03 2,432.03
25.00 700.00 700.00
342.95 1,028.85 1,028.85
204.89 245.87 245.87
7.32 219.60 219.60
21.10 108.03 108.03
16.21 129.68 129.68
309.70 309.70
309.70 309.70 309.70
5,739.24 5,739.24
85.80 85.80
0.98 58.80 58.80
0.45 27.00 27.00
231.84 231.84
3.27 117.72 117.72
0.78 46.80 46.80
1.87 67.32 67.32
5,388.00 5,388.00
35.92 5,388.00 5,388.00
33.60 33.60
33.60 33.60 33.60
1,396.29 1,396.29
132.30 132.30
0.45 6.30 6.30
34.51 96.63 96.63
9.79 29.37 29.37
1,263.99 1,263.99
305.05 427.07 427.07
32.60 456.40 456.40
54.36 380.52 380.52
9,898.47 9,898.47
52.40 52.40
0.13 5.20 5.20
1.18 47.20 47.20
30.50 30.50
34.51 20.71 20.71
9.79 9.79 9.79
72.50 72.50
136.79 72.50 72.50
1,199.80 1,199.80
61.59 615.90 615.90
58.39 583.90 583.90
833.11 833.11
11.97 833.11 833.11
2,410.07 2,410.07
49.94 249.70 249.70
15.65 469.50 469.50
28.04 1,675.67 1,675.67
1.52 15.20 15.20
543.17 543.17
16.40 543.17 543.17
2,559.12 2,559.12
55.21 1,877.14 1,877.14
55.21 579.71 579.71
24.35 102.27 102.27
1,177.54 1,177.54
198.00 396.00 396.00
16.29 104.26 104.26
116.75 467.00 467.00
20.20 40.40 40.40
84.94 169.88 169.88
18.00 18.00
9.00 18.00 18.00
1,002.26 1,002.26
64.92 129.84 129.84
39.54 39.54 39.54
44.92 89.84 89.84
36.86 73.72 73.72
113.66 227.32 227.32
4.42 442.00 442.00
3,036.05 3,036.05
14.30 14.30
0.45 4.50 4.50
0.98 9.80 9.80
149.30 149.30
3.27 32.70 32.70
9.79 97.90 97.90
1.87 18.70 18.70
2,480.30 2,480.30
28.52 570.40 570.40
280.05 1,680.30 1,680.30
14.35 229.60 229.60
297.95 297.95
278.40 278.40
55.21 276.05 276.05
3.27 2.35 2.35
19.55 19.55
289.45 8.68 8.68
32.60 9.78 9.78
54.36 1.09 1.09
39.20 39.20
19.60 39.20 39.20
55.00 55.00
55.00 55.00 55.00
17,550.46 17,550.46
58.80 58.80
0.98 58.80 58.80
0.45 27.00 27.00
895.80 895.80
3.27 196.20 196.20
1.87 112.20 112.20
9.79 587.40 587.40
16,310.20 16,310.20
280.05 5,881.05 5,881.05
28.52 1,426.00 1,426.00
55.21 7,453.35 7,453.35
14.35 1,549.80 1,549.80
31.06 31.06
0.29 0.29
3.27 0.29 0.29
30.77 30.77
289.45 14.47 14.47
32.60 9.78 9.78
54.36 6.52 6.52
117.60 117.60
19.60 117.60 117.60
110.00 110.00
55.00 110.00 110.00
35,052.01 35,052.01
400.40 400.40
0.98 274.40 274.40
0.45 126.00 126.00
4,180.40 4,180.40
3.27 915.60 915.60
1.87 523.60 523.60
9.79 2,741.20 2,741.20
30,047.88 30,047.88
280.05 10,529.88 10,529.88
28.52 2,566.80 2,566.80
55.21 15,458.80 15,458.80
14.35 1,492.40 1,492.40
46.53 46.53
0.36 0.36
3.27 0.36 0.36
46.17 46.17
289.45 17.37 17.37
32.60 14.67 14.67
54.36 14.13 14.13
156.80 156.80
19.60 156.80 156.80
220.00 220.00
55.00 220.00 220.00
57,547.36 57,547.36
18,100.00 18,100.00 18,100.00
39,447.36 39,447.36 39,447.36
266,193.49 266,193.49
95,473.49 95,473.49
2,230.80 2,230.80
0.98 1,528.80 1,528.80
0.45 702.00 702.00
23,290.80 23,290.80
3.27 5,101.20 5,101.20
1.87 2,917.20 2,917.20
9.79 15,272.40 15,272.40
49,037.04 49,037.04
22.23 30,054.96 30,054.96
28.08 18,982.08 18,982.08
20,914.85 20,914.85
380.27 20,914.85 20,914.85
170,720.00 170,720.00
3,104.00 170,720.00 170,720.00
18,272.26 18,272.26
973.08 973.08 973.08
5,000.00 5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00
1,149.59 2,299.18 2,299.18
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APU
ALTERNATIVA 02
Subpresupuesto: COMPONENTE 01:ADECUADA INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Lugar: CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE

ITEMS ACTIVIDADES UND
01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM
01.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS
01.02 ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM
VARIOS
TOTAL

Item Descripción Und.
1 COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA

01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM
01.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS
01.01.01 EQUIPOS DE TRANSPORTE glb
01.02 ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM
01.02.01 ADQUISICION DE ALEVINOS DE PRODUCE LANGUI LAYO glb
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL h=0.30 m m2
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3
CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3
CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. m3
TARRAJEO EXTERIOR e= 1.5 CM 1:5 C:A m2
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEAB. E=1.50 CM, 1:4 C.H m2
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CAPTACION und
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2
TRAZO Y REPLANTEO. m2
EXCAVACION ZANJA 0.4 X0.6 M m3
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.4M m2
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA m3
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP C =10 DE 4'' m
ACCESORIOS
ACCESORIOS DE LINE A DE CONDUCCION und
CAMARA ROMPEPRESION
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION und
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +25 % PM m3
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2
CONCRETO DELFONDO DE CANAL + 30%PM m2
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4'' und
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''x10p und
MUROS DE MADERA
MUROS CON MADERA MACHIMBRADA m2
TIJERALES und
CORREAS und
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2
ANCLAJES PARA ESTRUCTURA DE TECHO pza
REVOQUES ENLUCIDOS
ARMADO DE CIELO RASO m2
PISOS Y PAVIMENTOS
PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANA m2
CONCRETO VEREDAS SOBRE EMPEDRADO PM m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2
PUERTAS Y VENTANAS
PUERTA APANELADA P-01 und
MALLA MOSQUITERA METALICA GALVANIZADA m2
VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 und
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und
CERRAJERIA
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE MADERA und
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A und
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto
SALIDA P INTERRUPTOR EMPOTRABLE pto
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICO LUMINARIund
CABLE ELECTRICO TW 4 mm2 m
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION ZANJA PARA ESTANQUE m3
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2
OBRAS DE CONCRETO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA. m2
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 m3
TARRAJEO PAREDES DE MAMPOSTERIA m2
EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL m3
CONCRETO SIMPLE
TUBERIA DE EVACUACION DE PVC SAL DE 4'' m
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE ALEVINOS und
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
EXCAVACION ZANJA. m3
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
IMPLEMENTACION CON MATERIALES, ALEVINOS E INSUMOS (02 CAMPAÑAS) glb
IMPLEMENTACION CON PERSONAL glb
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL h=0.30 m m2
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2
CONCRETO ARMADO
CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. m3
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CAPTACION und
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION EN TIERRA ZANJA 0.4 X0.6 M m3
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.4M m2
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA m3
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP C =5 DE 6'' m
ACCESORIOS
ACCESORIOS DE LINE A DE CONDUCCION und
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +25 % PM m3
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2
CONCRETO SIMPLE
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4''X3.5M und
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''X3M und
MUROS DE MADERA
MUROS CON MADERA MACHIMBRADA m2
TIJERALES und
CORREAS und
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2
ANCLAJES PARA ESTRUCTURA DE TECHO pza
REVOQUES ENLUCIDOS
ARMADO DE CIELO RASO m2
PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO VEREDAS SOBRE EMPEDRADO PM m2
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2
PUERTAS Y VENTANAS
PUERTA APANELADA P-01 und
MALLA MOSQUITERA METALICA GALVANIZADA m2
VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 und
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und
CERRAJERIA
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE MADERA und
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A und
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto
SALIDA P INTERRUPTOR EMPOTRABLE pto
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICO LUMINARIund
CABLE ELECTRICO TW 4 mm2 m
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION ZANJA PARA ESTANQUE m3
OBRAS DE CONCRETO
EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL m3
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
IMPLEMENTACION CON PERSONAL glb
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
EMPEDRADO CON PIEDRA GRANDE m2
CONCRETO fć = 140 kg/cm2 m3
INSTALACION FAMILIAR DE CAPTACION Y CONDUCCION und
VARIOS
CARTEL DE OBRA und
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA glb
ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO m3
CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M glb
SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA,
AL DE ECHARATI
A 02
E
PAPM CANTIDAD SUB TOTAL APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL
648,164.28 381,970.79 266,193.49
81,291.44 81,291.44
7,960.00 7,960.00
73,331.44 73,331.44
282,407.09 282,407.09
149,071.80 149,071.80
133,335.29 133,335.29
266,193.49 266,193.49
95,473.49 95,473.49
170,720.00 170,720.00
18,272.26 18,272.26
648,164.28 381,970.79 266,193.49
O
Metrado Precio S/. Parcial S/. Aporte Municipal Aporte Comunal
648,164.28 381,970.79 266,193.49

81,291.44 81,291.44
7,960.00 7,960.00
4.00 1,990.00 7,960.00 7,960.00
73,331.44 73,331.44
4.00 18,332.86 73,331.44 73,331.44
282,407.09 282,407.09
149,071.80 149,071.80
3,784.48 3,784.48
286.32 286.32
8.00 1.28 10.24 10.24
8.00 34.51 276.08 276.08
87.36 87.36
8.00 1.13 9.04 9.04
8.00 9.79 78.32 78.32
2,814.40 2,814.40
28.00 25.00 700.00 700.00
3.56 342.95 1,220.90 1,220.90
1.20 204.89 245.87 245.87
8.00 16.21 129.68 129.68
5.12 21.10 108.03 108.03
56.00 7.32 409.92 409.92
596.40 596.40
2.00 298.20 596.40 596.40
1,849.58 1,849.58
586.30 586.30
410.00 0.98 401.80 401.80
410.00 0.45 184.50 184.50
1,263.28 1,263.28
196.00 3.27 640.92 640.92
328.00 0.78 255.84 255.84
196.00 1.87 366.52 366.52
11,673.80 11,673.80
820.00 14.21 11,652.20 11,652.20
21.60 21.60
1.00 21.60 21.60 21.60
7,569.22 7,569.22
377.58 377.58
8.00 0.45 3.60 3.60
10.00 9.79 97.90 97.90
8.00 34.51 276.08 276.08
5,785.48 5,785.48
16.00 25.00 400.00 400.00
2.75 343.55 944.76 944.76
462.00 7.32 3,381.84 3,381.84
25.60 21.10 540.16 540.16
32.00 16.21 518.72 518.72
1,406.16 1,406.16
8.00 175.77 1,406.16 1,406.16
1,396.29 1,396.29
132.30 132.30
14.00 0.45 6.30 6.30
2.80 34.51 96.63 96.63
3.00 9.79 29.37 29.37
1,263.99 1,263.99
1.40 305.05 427.07 427.07
14.00 32.60 456.40 456.40
7.00 54.36 380.52 380.52
9,612.55 9,612.55
52.40 52.40
40.00 0.13 5.20 5.20
40.00 1.18 47.20 47.20
30.50 30.50
0.60 34.51 20.71 20.71
1.00 9.79 9.79 9.79
72.50 72.50
0.53 136.79 72.50 72.50
1,199.80 1,199.80
10.00 61.59 615.90 615.90
10.00 58.39 583.90 583.90
833.11 833.11
69.60 11.97 833.11 833.11
2,410.07 2,410.07
5.00 49.94 249.70 249.70
30.00 15.65 469.50 469.50
59.76 28.04 1,675.67 1,675.67
10.00 1.52 15.20 15.20
543.17 543.17
33.12 16.40 543.17 543.17
2,559.12 2,559.12
34.00 55.21 1,877.14 1,877.14
10.50 55.21 579.71 579.71
4.20 24.35 102.27 102.27
1,177.54 1,177.54
2.00 198.00 396.00 396.00
6.40 16.29 104.26 104.26
4.00 116.75 467.00 467.00
2.00 20.20 40.40 40.40
2.00 84.94 169.88 169.88
18.00 18.00
2.00 9.00 18.00 18.00
716.34 716.34
1.00 64.92 64.92 64.92
1.00 39.54 39.54 39.54
2.00 44.92 89.84 89.84
2.00 36.86 73.72 73.72
2.00 113.66 227.32 227.32
50.00 4.42 221.00 221.00
3,036.05 3,036.05
14.30 14.30
10.00 0.45 4.50 4.50
10.00 0.98 9.80 9.80
149.30 149.30
10.00 3.27 32.70 32.70
10.00 9.79 97.90 97.90
10.00 1.87 18.70 18.70
2,480.30 2,480.30
20.00 28.52 570.40 570.40
6.00 280.05 1,680.30 1,680.30
16.00 14.35 229.60 229.60
297.95 297.95
278.40 278.40
5.00 55.21 276.05 276.05
0.72 3.27 2.35 2.35
19.55 19.55
0.03 289.45 8.68 8.68
0.30 32.60 9.78 9.78
0.02 54.36 1.09 1.09
39.20 39.20
2.00 19.60 39.20 39.20
55.00 55.00
1.00 55.00 55.00 55.00
17,550.46 17,550.46
58.80 58.80
60.00 0.98 58.80 58.80
60.00 0.45 27.00 27.00
895.80 895.80
60.00 3.27 196.20 196.20
60.00 1.87 112.20 112.20
60.00 9.79 587.40 587.40
16,310.20 16,310.20
21.00 280.05 5,881.05 5,881.05
50.00 28.52 1,426.00 1,426.00
135.00 55.21 7,453.35 7,453.35
108.00 14.35 1,549.80 1,549.80
258.66 258.66
0.29 0.29
0.09 3.27 0.29 0.29
30.77 30.77
0.05 289.45 14.47 14.47
0.30 32.60 9.78 9.78
0.12 54.36 6.52 6.52
117.60 117.60
6.00 19.60 117.60 117.60
110.00 110.00
2.00 55.00 110.00 110.00
35,052.01 35,052.01
400.40 400.40
280.00 0.98 274.40 274.40
280.00 0.45 126.00 126.00
4,180.40 4,180.40
280.00 3.27 915.60 915.60
280.00 1.87 523.60 523.60
280.00 9.79 2,741.20 2,741.20
30,047.88 30,047.88
37.60 280.05 10,529.88 10,529.88
90.00 28.52 2,566.80 2,566.80
280.00 55.21 15,458.80 15,458.80
104.00 14.35 1,492.40 1,492.40
46.53 46.53
0.36 0.36
0.11 3.27 0.36 0.36
46.17 46.17
0.06 289.45 17.37 17.37
0.45 32.60 14.67 14.67
0.26 54.36 14.13 14.13
156.80 156.80
8.00 19.60 156.80 156.80
220.00 220.00
4.00 55.00 220.00 220.00
57,547.36 57,547.36
1.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00
1.00 39,447.36 39,447.36 39,447.36
133,335.29 133,335.29
3,115.41 3,115.41
19.28 19.28
8.00 1.13 9.04 9.04
8.00 1.28 10.24 10.24
354.40 354.40
8.00 34.51 276.08 276.08
8.00 9.79 78.32 78.32
2,432.03 2,432.03
28.00 25.00 700.00 700.00
3.00 342.95 1,028.85 1,028.85
1.20 204.89 245.87 245.87
30.00 7.32 219.60 219.60
5.12 21.10 108.03 108.03
8.00 16.21 129.68 129.68
309.70 309.70
1.00 309.70 309.70 309.70
5,739.24 5,739.24
85.80 85.80
60.00 0.98 58.80 58.80
60.00 0.45 27.00 27.00
231.84 231.84
36.00 3.27 117.72 117.72
60.00 0.78 46.80 46.80
36.00 1.87 67.32 67.32
5,388.00 5,388.00
150.00 35.92 5,388.00 5,388.00
33.60 33.60
1.00 33.60 33.60 33.60
1,396.29 1,396.29
132.30 132.30
14.00 0.45 6.30 6.30
2.80 34.51 96.63 96.63
3.00 9.79 29.37 29.37
1,263.99 1,263.99
1.40 305.05 427.07 427.07
14.00 32.60 456.40 456.40
7.00 54.36 380.52 380.52
9,898.47 9,898.47
52.40 52.40
40.00 0.13 5.20 5.20
40.00 1.18 47.20 47.20
30.50 30.50
0.60 34.51 20.71 20.71
1.00 9.79 9.79 9.79
72.50 72.50
0.53 136.79 72.50 72.50
1,199.80 1,199.80
10.00 61.59 615.90 615.90
10.00 58.39 583.90 583.90
833.11 833.11
69.60 11.97 833.11 833.11
2,410.07 2,410.07
5.00 49.94 249.70 249.70
30.00 15.65 469.50 469.50
59.76 28.04 1,675.67 1,675.67
10.00 1.52 15.20 15.20
543.17 543.17
33.12 16.40 543.17 543.17
2,559.12 2,559.12
34.00 55.21 1,877.14 1,877.14
10.50 55.21 579.71 579.71
4.20 24.35 102.27 102.27
1,177.54 1,177.54
2.00 198.00 396.00 396.00
6.40 16.29 104.26 104.26
4.00 116.75 467.00 467.00
2.00 20.20 40.40 40.40
2.00 84.94 169.88 169.88
18.00 18.00
2.00 9.00 18.00 18.00
1,002.26 1,002.26
2.00 64.92 129.84 129.84
1.00 39.54 39.54 39.54
2.00 44.92 89.84 89.84
2.00 36.86 73.72 73.72
2.00 113.66 227.32 227.32
100.00 4.42 442.00 442.00
3,036.05 3,036.05
14.30 14.30
10.00 0.45 4.50 4.50
10.00 0.98 9.80 9.80
149.30 149.30
10.00 3.27 32.70 32.70
10.00 9.79 97.90 97.90
10.00 1.87 18.70 18.70
2,480.30 2,480.30
20.00 28.52 570.40 570.40
6.00 280.05 1,680.30 1,680.30
16.00 14.35 229.60 229.60
297.95 297.95
278.40 278.40
5.00 55.21 276.05 276.05
0.72 3.27 2.35 2.35
19.55 19.55
0.03 289.45 8.68 8.68
0.30 32.60 9.78 9.78
0.02 54.36 1.09 1.09
39.20 39.20
2.00 19.60 39.20 39.20
55.00 55.00
1.00 55.00 55.00 55.00
17,550.46 17,550.46
58.80 58.80
60.00 0.98 58.80 58.80
60.00 0.45 27.00 27.00
895.80 895.80
60.00 3.27 196.20 196.20
60.00 1.87 112.20 112.20
60.00 9.79 587.40 587.40
16,310.20 16,310.20
21.00 280.05 5,881.05 5,881.05
50.00 28.52 1,426.00 1,426.00
135.00 55.21 7,453.35 7,453.35
108.00 14.35 1,549.80 1,549.80
31.06 31.06
0.29 0.29
0.09 3.27 0.29 0.29
30.77 30.77
0.05 289.45 14.47 14.47
0.30 32.60 9.78 9.78
0.12 54.36 6.52 6.52
117.60 117.60
6.00 19.60 117.60 117.60
110.00 110.00
2.00 55.00 110.00 110.00
35,052.01 35,052.01
400.40 400.40
280.00 0.98 274.40 274.40
280.00 0.45 126.00 126.00
4,180.40 4,180.40
280.00 3.27 915.60 915.60
280.00 1.87 523.60 523.60
280.00 9.79 2,741.20 2,741.20
30,047.88 30,047.88
37.60 280.05 10,529.88 10,529.88
90.00 28.52 2,566.80 2,566.80
280.00 55.21 15,458.80 15,458.80
104.00 14.35 1,492.40 1,492.40
46.53 46.53
0.36 0.36
0.11 3.27 0.36 0.36
46.17 46.17
0.06 289.45 17.37 17.37
0.45 32.60 14.67 14.67
0.26 54.36 14.13 14.13
156.80 156.80
8.00 19.60 156.80 156.80
220.00 220.00
4.00 55.00 220.00 220.00
57,547.36 57,547.36
1.00 18,100.00 18,100.00 18,100.00
1.00 39,447.36 39,447.36 39,447.36
266,193.49 266,193.49
95,473.49 95,473.49
2,230.80 2,230.80
1,560.00 0.98 1,528.80 1,528.80
1,560.00 0.45 702.00 702.00
23,290.80 23,290.80
1,560.00 3.27 5,101.20 5,101.20
1,560.00 1.87 2,917.20 2,917.20
1,560.00 9.79 15,272.40 15,272.40
49,037.04 49,037.04
1,352.00 22.23 30,054.96 30,054.96
676.00 28.08 18,982.08 18,982.08
20,914.85 20,914.85
55.00 380.27 20,914.85 20,914.85
170,720.00 170,720.00
55.00 3,104.00 170,720.00 170,720.00
18,272.26 18,272.26
1.00 973.08 973.08 973.08
1.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
1.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
2.00 1,149.59 2,299.18 2,299.18
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA, D
Y HUAYNAPATA DE ZONAL DE ECHARATI
Subpresupuesto COMPONENTE 02: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATE
Lugar CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATE

01 COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS glb
01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS glb
01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S glb
01.02 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS glb
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS gbl
01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION gbl
01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION glb

01 COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS
01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS
01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA" cur
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES" cur
01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS" cur
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRUCHA" cur
01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES" cur
01.02 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst
01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION
01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto
01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN glb
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb
Análisis de precios unitarios

Presupuesto 0202002 PISCIGRANJA
Subpresupuesto 002 COMPONENTE 2: ADECUADA TRAS
Partida 01.01.01.01
Rendimiento cur/DIA MO.
Código Descripción Recurso

Mano de Obra
0102010001 EXTENSIONISTA
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
02410100020007 CINTA MASKING TAPE CP-101-1/2 X 55YDS
0267090015 MANUAL DE CRIANZA DE TRUCHAS ASOCIATIVIDAD
02900500040004 BOLIGRAFO DE TINTA SECA 033-F PUNTA FINA RECARGABLE AZUL
02900800040008 PLUMON PARA PAPEL · 56 (ROJO, AZUL Y NEGRO)
02901500030001 CUADERNO CON INDICE BOND 56 gr X 100 hja.
02901500190001 PAPELOgrAFO 61 X 86 BOND 75 gr X 10 PLIEGOS
02901500260001 CARTULINA A COLOR
Subcontratos
0402010003 SC COMUNICADOS RADIALES
0424010004 SC ALQUILER DE CAMIONETA
0428010001 SC. SERVICIOS DE REFRIGERIO
0428010002 SC. SERVICIOS DE ALMUERZOS
Partida 01.01.01.02

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
02150100010012 TUBERIA PVC C-10 DE 4"
0276010010 WINCHA METALICA DE 5M
02760100100001 WINCHA METALICA DE 50 m
Equipos
03014900010002 CORDEL PARA TRAZOS
Subcontratos
Partida 01.01.01.03

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
0292040002 OVAS EMBRIONADAS DE TRUCHAS
0292040004 ALIMENTO BALANCEADO PARA TRUCHAS PREINICIO
Subcontratos
Partida 01.01.01.04

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
0292040008 ALEVINOS DE 4 CM ALEVINOS DE TRUCHA DE 4 CM
0292040009 ALIMENTO BALANCEADO
Subcontratos
Partida 01.01.01.05

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
0292040008 ALEVINOS DE 4 CM ALEVINOS DE TRUCHA DE 4 CM
Subcontratos
Partida 01.01.01.06

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Subcontratos
Partida 01.01.01.07

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
Subcontratos
Partida 01.01.01.08

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
02901300070004 INSUMOS DE BALANCEO DE ALIMENTO
02903200090010 MOLINO DE MANO ALUMINIO Y FIERRO CON TOLVA
Equipos
0301400001 CHANCADORA PRIMARIA SECUNDARIA DE GRANOS DE 3HP
Subcontratos
Partida 01.01.01.09

Mano de Obra
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2
0292040010 BOTIQUIN VETERINARIO
Subcontratos
Partida 01.02.02
Rendimiento Vst/DIA MO.

Mano de Obra
01020100000014 TECNICO AGROPECUARIO
Partida 01.02.04.01
Rendimiento evto/DIA MO.

Mano de Obra
Subcontratos
0428010010 SC. ICOMUNICADOS RADIALES
Partida 01.03.01
Rendimiento glb/DIA MO.

Subcontratos
0428010004 SC. HOSPEDAJE 01 DIAS
0428010005 SC. DESAYUNOS X 2 DIAS
0428010006 SC. CENASX 2 DIAS
0428010007 SC. INGRESO A PISCIGRANJAS
0428010008 SC. TRASNSPORTE X 20PASAJEROS
Partida 01.03.02

Subcontratos
0424010008 SC TRANSPORTE DE PASANTIA URUB.
0428010004 SC. HOSPEDAJE 01 DIAS
0428010005 SC. DESAYUNOS X 2 DIAS
0428010006 SC. CENASX 2 DIAS
0428010007 SC. INGRESO A PISCIGRANJAS
TORES DE RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA, TORONTOYPATA
E ECHARATI
NENTE
TOTAL APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL
211,806.06 211,806.06 0.00
88,302.40 88,302.40 0.00
88,302.40 88,302.40 0.00 9811.3777778
105,909.66 105,909.66 0.00
103,855.50 103,855.50 0.00
2,054.16 2,054.16 0.00
17,594.00 17,594.00 0.00
RADO
211,806.06 211,806.06 0.00
88,302.40 88,302.40 0.00
88,302.40 88,302.40 0.00
2.00 1,366.36 2,732.72 2,732.72 0.00
2.00 4,894.36 9,788.72 9,788.72 0.00
4.00 2,027.36 8,109.44 8,109.44 0.00
4.00 2,467.36 9,869.44 9,869.44 0.00
4.00 2,622.36 10,489.44 10,489.44 0.00
4.00 2,263.36 9,053.44 9,053.44 0.00
4.00 3,163.36 12,653.44 12,653.44 0.00
4.00 3,538.08 14,152.32 14,152.32 0.00
4.00 2,863.36 11,453.44 11,453.44 0.00
105,909.66 105,909.66 0.00
103,855.50 103,855.50 0.00
2,646.00 39.25 103,855.50 103,855.50 0.00
2,054.16 2,054.16 0.00
24.00 85.59 2,054.16 2,054.16 0.00
17,594.00 17,594.00 0.00
1.00 11,230.00 11,230.00 11,230.00 0.00
1.00 6,364.00 6,364.00 6,364.00 0.00
cios unitarios
PISCIGRANJA Fecha presupuesto 02/09/2011
COMPONENTE 2: ADECUADA TRASFERENCIA TECNOLOGICA
SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA"
1.0000 EQ. 1.0000 itario directo por : cur 1,366.36
Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 1.0000 2.00 2.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 52.0000 2.50 130.00
und 30.0000 0.50 15.00
und 30.0000 0.50 15.00
562.00
und 10.0000 5.00 50.00

día 1.0000 170.00 170.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 5.00 260.00
662.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

m 300.0000 13.00 3,900.00
pza 1.0000 2.00 2.00
und 1.0000 5.00 5.00
und 1.0000 80.00 80.00
und 26.0000 0.50 13.00
und 26.0000 3.50 91.00
und 10.0000 0.50 5.00
und 10.0000 0.50 5.00
4,251.00
und 3.0000 20.00 60.00

60.00
und 10.0000 5.00 50.00

día 1.0000 170.00 170.00
und 26.0000 3.50 91.00
und 26.0000 5.00 130.00
441.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 1.0000 2.00 2.00
und 10.0000 0.50 5.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 10.0000 0.50 5.00
und 10.0000 0.50 5.00
mll 3.0000 120.00 360.00
kg 200.0000 4.50 900.00
1,469.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 1.0000 170.00 170.00
und 26.0000 3.50 91.00
und 26.0000 5.00 130.00
416.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 3.0000 15.00 45.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 12.0000 0.50 6.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 10.0000 0.50 5.00
und 10.0000 0.50 5.00
mll 3.0000 300.00 900.00
kg 200.0000 4.50 900.00
1,909.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 1.0000 170.00 170.00
und 26.0000 3.50 91.00
und 26.0000 5.00 130.00
416.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 20.0000 0.50 10.00
und 20.0000 0.50 10.00
mll 3.0000 300.00 900.00
kg 100.0000 4.50 450.00
1,594.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 3.0000 170.00 510.00
und 26.0000 3.50 91.00
und 52.0000 5.00 260.00
886.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE"

día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 20.0000 0.50 10.00
und 20.0000 0.50 10.00
kg 200.0000 4.50 900.00
1,144.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 3.0000 170.00 510.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 5.00 260.00
977.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 20.0000 0.50 10.00
und 20.0000 0.50 10.00
kg 400.0000 4.50 1,800.00
2,044.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 3.0000 170.00 510.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 5.00 260.00
977.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRUCHA"
día 3.0000 3.0000 142.36 427.08

427.08
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
kg 500.0000 3.00 1,500.00
und 20.0000 0.50 10.00
und 20.0000 0.50 10.00
pza 3.0000 100.00 300.00
2,044.00
hm 0.7500 6.0000 15.00 90.00

90.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 3.0000 170.00 510.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 5.00 260.00
977.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES"
día 1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
gal 10.0000 15.00 150.00

pza 3.0000 2.00 6.00
und 52.0000 0.50 26.00
und 12.0000 3.50 42.00
und 20.0000 0.50 10.00
und 20.0000 0.50 10.00
glb 3.0000 500.00 1,500.00
1,744.00
und 5.0000 5.00 25.00

día 3.0000 170.00 510.00
und 52.0000 3.50 182.00
und 52.0000 5.00 260.00
977.00
ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS
6.0000 EQ. 6.0000 itario directo por : Vst 39.25
día 2.0000 0.3333 82.18 27.39

día 0.5000 0.0833 142.36 11.86
39.25
REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION
4.0000 EQ. 4.0000 tario directo por : evto 85.59
día 1.0000 0.2500 142.36 35.59

35.59
und 10.0000 5.00 50.00

50.00
PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN
EQ. Costo unitario directo por : glb 11,230.00
und 80.0000 5.00 400.00

und 80.0000 40.00 3,200.00
und 80.0000 8.00 640.00
und 80.0000 8.00 640.00
und 5.0000 150.00 750.00
und 1.0000 5,600.00 5,600.00
11,230.00
PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA

EQ. Costo unitario directo por : glb 6,364.00
glb 1.0000 1,500.00 1,500.00

und 104.0000 5.00 520.00
und 52.0000 40.00 2,080.00
und 104.0000 8.00 832.00
und 104.0000 8.00 832.00
und 4.0000 150.00 600.00
6,364.00
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA,
HUAYNAPATA DE ZONAL DE ECHARATI
Subpresupuesto COMPONENTE 03: GESTIÓN ORGANIZATIVA Y GERENCIAL


01 COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL glb
01.01 GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS glb
01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS glb
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES glb
01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL glb
01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL glb
01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES glb
01.03 PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING glb
01.03.01 TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS glb
01.03.01.01 TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO glb
01.03.01.03 TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS glb
TOTAL S/.

01 COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
01.01 GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS
01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS
01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE TRUCHAS cur
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES
01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES und
01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL
01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO evto
01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN env
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS env
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA env
01.03 PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
01.03.01 TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS
01.03.01.01 TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und
01.03.01.03 TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS
01.03.01.03.01 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und
01.03.01.03.02 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und

Subpresupuesto 003 COMPONENTE 3: GESTION ORGANI
CAPACITACION EN FORMALIZACION
Partida 01.01.01.01
Código Descripción Recurso Unida

Mano de Obra
0102010001 EXTENSIONISTA día
Materiales
0201040001 PETROLEO D-2 gal
0267090015 MANUAL DE CRIANZA DE TRUCHAS ASOCIATIVIDAD und
02900500040004 BOLIGRAFO DE TINTA SECA 033-F PUNTA FINA RECARGABLE AZUL und
02901400040009 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 1/2" X 55 YDS. und
02901500050002 CUADERNO CUADRICULADO X 96 hja und
02901500190002 PAPELOgrAFO 69 X 89 BOND 75 gr X 10 PLIEGOS und
Equipos
0301230002 ALQUILER DE CAMIONETA día
Subcontratos
0402010003 SC COMUNICADOS RADIALES und
04230700010001 SC REFRIGERIO und
0428010002 SC. SERVICIOS DE ALMUERZOS und
Partida 01.01.02.01
Rendimiento und/DIA MO.

Subcontratos
0400010002 SC ELABORACION DE MINUTA ser
0400010004 SC SERVICIO NOTARIADO ser
0400010005 SC BUSQUEDA RESERVA DE E INCRIPCION DE LA EMPRESA-SUNARP ser
0400010006 PERMISO SANITARIO MINSA-DIGESA ser
0400010007 REGISTRO SANITARIO MINSA-DIGESA ser
0400010009 CERTIFICADO DE ZONIFICACION - MDE ser
0400010010 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO-MDE ser
0400010011 CERTIFICADO ZOOSANITARIO DE MINAG-SENASA ser
0400010012 AUTORIZACION DE LIBROS DE PLANILLA MINTRA ser
0423130002 SERVICIO DE LEGALIZACION DE LIBROS CONTABLES Y SOCIETARIOS glb
04240100010004 OPTENCION DE COPIA DE ESCRITURA PUBLICA-SUNARP und
04240100010005 OPTENCION DE RUC DE LA EMPRESA -SUNAT ser
04240100010006 REGISTRO DE MARCA-INDECOPI ser
04240100010007 CERTIFICADO DEFENSA CIVIL-MDE ser
Partida 01.02.01.01

Mano de Obra
0102020015 ESPECIALISTA EN AGRONEGOCIOS día
Materiales
0267090016 MANUAL DE CRIANZA DE TRUCHAS LIDERAZGO und
Equipos
0301230002 ALQUILER DE CAMIONETA día
Subcontratos
Partida 01.02.02.01

Mano de Obra
Materiales
Subcontratos
Partida 01.02.02.02
Rendimiento env/DIA MO.

Mano de Obra
Materiales
Subcontratos
Partida 01.02.02.03

Materiales
Subcontratos
Partida 01.02.02.04

Mano de Obra
Materiales
Subcontratos
Partida 01.02.02.05

Mano de Obra
Materiales
Subcontratos
Partida 01.03.01.02

Mano de Obra
0102020014 CHOFER día
Materiales
0267090017 MANDIL Y BLANCO CON LOGOTIPO und
0292010004 ARPILLERA 2M ALTURA rll
Equipos
03013700010003 JABA DE TRANSPORTE DE PESCADO und
Subcontratos
04232000010013 GIGANTOGRAFIA 2.5 X 1.2M und
04232000010014 ROTAFOLIO und
04232000010015 TRIPTICO PAPEL COUCHE 115-A4 BARNIZADO UV. FULL COLOR mll
04232000010017 REVELADO DE FOTOGRAFIAS DIGITALES und
04232000010018 SC. SERVICIOS DE TRANSPORTES DE PRODUCTOS TRUCHICOLAS ser
04232000010019 SC HOSPEDAJE ser
0428010011 SC. ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZO CENA) und
Partida 01.03.01.03.01

Mano de Obra
Materiales
0292010004 ARPILLERA 2M ALTURA rll
Equipos
0301060007 TANQUE DE AGUA DE 2M3 und
Subcontratos
04232000010014 ROTAFOLIO und
04232000010016 POLO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION und
Partida 01.03.01.03.02

Mano de Obra
Subcontratos
04232000010016 POLO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION und
CTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA, TORONTOYPATA Y
E ECHARATI
TOTAL APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL

31,061.18 31,061.18 0.00
31,061.18 31,061.18 0.00
2,203.08 2,203.08 0.00
2,630.40 2,630.40 0.00
10,490.58 10,490.58 0.00
3,919.86 3,919.86 0.00
6,570.72 6,570.72 0.00
15,737.12 15,737.12 0.00
15,737.12 15,737.12 0.00
4,658.28 4,658.28 0.00
11,078.84 11,078.84 0.00
31,061.18 31,061.18 -

31,061.18 31,061.18 0.00
31,061.18 31,061.18 0.00
2,203.08 2,203.08 0.00
3.00 734.36 2,203.08 2,203.08 0.00
2,630.40 2,630.40 0.00
2.00 1,315.20 2,630.40 2,630.40 0.00
10,490.58 10,490.58 0.00
3,919.86 3,919.86 0.00
6.00 653.31 3,919.86 3,919.86 0.00
6,570.72 6,570.72 0.00
3.00 463.31 1,389.93 1,389.93 0.00
3.00 463.31 1,389.93 1,389.93 0.00
3.00 337.00 1,011.00 1,011.00 0.00
3.00 463.31 1,389.93 1,389.93 0.00
3.00 463.31 1,389.93 1,389.93 0.00
15,737.12 15,737.12 0.00
15,737.12 15,737.12 0.00
4,658.28 4,658.28 0.00
2.00 2,329.14 4,658.28 4,658.28 0.00
11,078.84 11,078.84 0.00
2.00 3,007.21 6,014.42 6,014.42 0.00
2.00 2,532.21 5,064.42 5,064.42 0.00
recios unitarios
PISCIGRANJA
COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE TRUCHAS
1.0000 EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : cur 734.36
Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1.0000 1.0000 142.36 142.36

142.36
3.0000 15.00 45.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 0.50 10.00
1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
232.00
1.0000 1.0000 140.00 140.00

140.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
FORMALIZACION DE MyPES
1.0000 EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : und 1,315.20
1.0000 100.00 100.00

1.0000 150.00 150.00
1.0000 110.00 110.00
1.0000 47.00 47.00
1.0000 70.00 70.00
1.0000 55.50 55.50
1.0000 50.00 50.00
1.0000 50.00 50.00
1.0000 10.50 10.50
1.0000 23.00 23.00
1.0000 85.00 85.00
1.0000 20.00 20.00
1.0000 465.00 465.00
1.0000 79.20 79.20
1,315.20
CAPACITACION EN LIDERAZGO
1.0000 EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : evto 653.31
1.0000 1.0000 126.31 126.31

126.31
20.0000 2.50 50.00

20.0000 0.50 10.00
1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
167.00
1.0000 1.0000 140.00 140.00

140.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION
1.0000 EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : evto 463.31
1.0000 1.0000 126.31 126.31

126.31
20.0000 0.50 10.00

1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
117.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO
1.0000 EQ. 1.0000

Costo unitario directo por : env 463.31
1.0000 1.0000 126.31 126.31

126.31
20.0000 0.50 10.00

1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
117.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
PLAN DE MARKETIN
1.0000 EQ. 1.0000

20.0000 0.50 10.00

1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
117.00
10.0000 5.00 50.00
20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
PLAN DE NEGOCIOS
1.0000 EQ. 1.0000

1.0000 1.0000 126.31 126.31

126.31
20.0000 0.50 10.00

1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
117.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
CADENA PRODUCTIVA
1.0000 EQ. 1.0000

1.0000 1.0000 126.31 126.31

126.31
20.0000 0.50 10.00

1.0000 2.00 2.00
20.0000 5.00 100.00
10.0000 0.50 5.00
117.00
10.0000 5.00 50.00

20.0000 3.50 70.00
20.0000 5.00 100.00
220.00
FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS
2.0000 EQ. 2.0000

4.0000 2.0000 142.36 284.72

4.0000 2.0000 84.71 169.42
454.14
12.0000 25.00 300.00

0.5000 150.00 75.00
375.00
10.0000 40.00 400.00

400.00
2.0000 50.00 100.00

1.0000 50.00 50.00
1.0000 500.00 500.00
20.0000 0.50 10.00
1.0000 200.00 200.00
12.0000 10.00 120.00
12.0000 10.00 120.00
1,100.00
FERIA AGROPECUARIA ECHARATI
EQ. Costo unitario directo por : und 3,007.21
3.0000 142.36 427.08

3.0000 84.71 254.13
681.21
0.5000 150.00 75.00

75.00
1.0000 500.00 500.00

500.00
3.0000 50.00 150.00

2.0000 50.00 100.00
1.0000 500.00 500.00
24.0000 24.00 576.00
50.0000 0.50 25.00
1.0000 200.00 200.00
10.0000 10.00 100.00
10.0000 10.00 100.00
1,751.00
FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA
EQ.
3.0000 142.36 427.08

3.0000 84.71 254.13
681.21
3.0000 50.00 150.00

1.0000 500.00 500.00
24.0000 24.00 576.00
50.0000 0.50 25.00
2.0000 200.00 400.00
10.0000 10.00 100.00
10.0000 10.00 100.00
1,851.00
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA,
Subpresupuesto EXPEDIENTE TECNICO

01 ESTUDIOS DEFINITIVOS
01.01 PERSONAL PARA EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00
01.02 RECURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00
01.03 COMBUSTIBLE glb 1.00
01.04 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS glb 1.00

Subpresupuesto 004 EXPEDIENTE TECNICO
Partida 01.01 PERSONAL PARA EXPEDIENT
Rendimiento glb/DIA MO. 1.0000

Costo unitario directo por : glb
Código Descripción Recurso Unida Cuadrilla
Mano de Obra
0101010007 ELABORADOR DE EXPEDIENTE TECNICO día 60.0000
01020100000015 TECNICO DE CAMPO día 30.0000
Partida 01.02 RECURSO DE ELABORACION

Materiales
02900200020021 ARCHIVADOR LOMO ANCHO OFICIO PLASTIFICADO und
02900400020003 PILAS ALCALINAS AA X 4 und DURACELL pqt
02900500040008 BOLIGRAFO DE TINTA SECA 060-F TRANSPARENTE PUNTA SUPER FINA AZUL und
02900600030017 PORTAMINAS TK-FINE GRIP 1347 - 0.7 mm TUBO GUIA RETRACTIL DE METAL und
02900700040002 CORRECTOR 7700 PTA. METALICA 7 ml. und
02900800040008 PLUMON PARA PAPEL · 56 (ROJO, AZUL Y NEGRO) und
02900900010016 RESALTADOR FLUORESCENTE 49 DESCARTABLE PUNTA BISELADA und
02901000020007 ENGRAPADOR und
02901000020009 PERFORADOR und
02901400040010 CINTA MASKINGTAPE CP-101 - 2" X 55 YDS. und
02901500110002 LIBRO ACTA RAYADO 200 PAG. BOND 75 gr. 30.5 X 21.5 cm und
02901500120001 PAPEL BOND A4 75 gr X 500 HJ pqt
0290150029 LIBRETAS DE CAMPO und
0290190006 TONER PARA IMPRESORA LASER und
02902000010001 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und
02902000050008 GRAPAS 26/6 X 1000 ND. cja
02902100030006 PEGAMENTO EN BARRA UHU STIC 21 gr. und
02902400010028 MEMORIA USB 8 GB und
02902400020003 DVD ROM und
0290250009 TABLERO DE CAMPO und
Partida 01.03 COMBUSTIBLE

Materiales
0201010021 ACEITE MULTIGRADO 25w-50 gal
02010300010001 GASOLINA 84 gal
Partida 01.04 OTROS SERVICIOS DE TERCE

Subcontratos
04000100010015 SC M. DE O. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO glb
0402020003 SC SERVICIOS DE FOTOCOPIAS und
04230100040001 SC ALQUILER DE COMPUTADORA PORTATIL mes
E RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA,
ATI
Precio S/. Parcial S/.
17,438.90
8,171.70 8,171.70
741.00 741.00
365.00 365.00
2,250.00 2,250.00
PEDIENTE TECNICO
PERSONAL PARA EXPEDIENTE TECNICO
EQ. 1.0000
Costo unitario directo por : glb 14,082.90
Cantidad Precio S/. Parcial S/.
60.0000 197.04 11,822.40

30.0000 75.35 2,260.50
14,082.90
RECURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
EQ.
Costo unitario directo por : glb 741.00
1.0000 10.00 10.00

4.0000 7.00 28.00
6.0000 1.50 9.00
2.0000 5.00 10.00
1.0000 5.00 5.00
10.0000 3.50 35.00
2.0000 2.00 4.00
1.0000 32.00 32.00
1.0000 18.00 18.00
2.0000 4.00 8.00
2.0000 12.00 24.00
2.0000 35.00 70.00
1.0000 7.00 7.00
1.0000 350.00 350.00
1.0000 10.00 10.00
3.0000 5.00 15.00
1.0000 4.00 4.00
1.0000 80.00 80.00
10.0000 1.50 15.00
1.0000 7.00 7.00
741.00
COMBUSTIBLE
EQ. 1.0000
10.0000 14.00 140.00

15.0000 15.00 225.00
365.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS
EQ. 1.0000
1.0000 1,500.00 1,500.00

20.0000 5.00 100.00
500.0000 0.10 50.00
2.0000 300.00 600.00
2,250.00
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE RAMOSPATA-APUTINYA
Subpresupuesto GASTOS GENERALES
01 GASTOS GENERALES
01.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO glb 1.00
01.02 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS glb 1.00
01.03 MUEBLES Y ENSERES glb 1.00
01.04 CONSUMIBLES DE OFICINA glb 1.00
01.05 CONSUMIBLES DE CAMPO glb 1.00
01.06 VESTUARIO glb 1.00
01.07 MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD glb 1.00
01.09 SERVICIOS Y ALQUILERES glb 1.00
01.10 SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES und 1.00

Subpresupuesto 005 GASTOS GENERALES
Partida 01.01 PERSONAL ADMINISTRATIVO

Mano de Obra
0102020016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO mes
0103030005 RESIDENTE 1 mes
Partida 01.02 EQUIPOS COMPUTACIONALE

Materiales
02902400010029 COMPUTADORA ESTACIONARIA CORE I5,MEMORIA 4GB,HD500, MONITOR FLATRON 17" und
02902400010030 IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL INALAMBRICA eq
Equipos
0301000021 MOTOCICLETA LINEAL 200cc. und
Partida 01.03 MUEBLES Y ENSERES

Materiales
02902500040001 MESA DE MADERA und
02902500060001 SILLA DE MADERA und
02902500060002 SILLA GIRATORIA GRADUABLE und
0290250010 ESCRITORIO DE MADERA ÑARA COMPUTADORA und
0290250011 ESTANTE DE MADERA1.8X1.1X0.3 PROFUNDIDAD und
Partida 01.04 CONSUMIBLES DE OFICINA

Materiales
02902000030005 CHINCHES DORADOS X 100 und. cja
02902000040002 FASTENER METALICO X 50 JGS. cja
02902000050008 GRAPAS 26/6 X 1000 ND. cja
02902400020003 DVD ROM und
02902500050001 PIZARRA ACRILICA und
02900200020020 ARCHIVADOR LOMO OFICIO PLASTIFICADO AZUL und
02900300060026 POST-IT 3M/653 1.5 X 2" 12 PADS X 100 hja AMARILLO pqt
02900400020003 PILAS ALCALINAS AA X 4 und DURACELL pqt
02900500070002 TINTA 4K - DE LUXE 30 CC - AZUL und
02900800040004 PLUMON PARA PIZARRA ACRILICA (AZUL) und
02900800040008 PLUMON PARA PAPEL · 56 (ROJO, AZUL Y NEGRO) und
02901000020011 SELLO AUTOMATICO und
02901000020014 TIJERA MEDIANO und
02901400040014 CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 2" X 55 yd. und
02901500060001 CUADERNO ANDALUZ ENGRAPADO CUADRICULADO X 100 hja. und
02901500060004 CUADERNO DE REGISTRO PERSONAL X 100 hja. und
02901500110002 LIBRO ACTA RAYADO 200 PAG. BOND 75 gr. 30.5 X 21.5 cm und
02901800030001 FOLDER MANILA A4 180 gr. X 10 und. pqt
02902000010001 TAMPON 2K - DE LUXE 10 X 12.5 CM - AZUL und
02902000020001 CLIP JUMBOX 100 und. cja
Partida 01.05 CONSUMIBLES DE CAMPO

Materiales
0201010020 ACEITE MULTIGRADO 20w-50 gal
0256040002 LLANTAS PARA MOTOCICLETA (DELANTERO Y POSTERIOR) par
0256040003 CAMARAS PARA MOTOCICLETA (DELANTERO Y POSTERIOR) par
0256040004 SISTEMA DE ARRASTRE COMPLETO glb
Partida 01.06 VESTUARIO

Materiales
0267060020 CHALECO REFLECTIVO CON LOGOTIPO und
0267060021 GORRA CON LOGOTIPO INSTITUCIONAL und
Equipos
03013600010002 MOCHILA DE CAMPO und
Subcontratos
04232000010020 PONCHOS DE JEBE und
Partida 01.07 MATERIALES DE PREVENCIO

Materiales
02671000050002 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS glb
0267100012 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO SECO PRESURIZADO DE 12KG und

Materiales
02010300010001 GASOLINA 84 gal
Partida 01.09 SERVICIOS Y ALQUILERES

Subcontratos
Partida 01.10 SERVICIOS DE SEGURO CON

Subcontratos
0411040007 SC PLACA DE RODAJE DE MOTOCICLETA und
0423060002 SC TARJETA DE PROPIEDAD DE MOTOCICLETA und
04231300010009 SC SEGURO DE MOTOCICLETA und
RATI
226,589.72
164,600.22 164,600.22
33,300.00 33,300.00
810.00 810.00
2,520.50 2,520.50
2,340.00 2,340.00
672.00 672.00
280.00 280.00
20,595.00 20,595.00
100.00 100.00
1,372.00 1,372.00
STOS GENERALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO
EQ.
20.0000 2,340.60 46,812.00

22.0000 5,354.01 117,788.22
164,600.22
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
EQ. 1.0000
2.0000 3,000.00 6,000.00

1.0000 1,300.00 1,300.00
4,300.00
2.0000 13,000.00 26,000.00
26,000.00
MUEBLES Y ENSERES
EQ. 1.0000
1.0000 140.00 140.00

4.0000 40.00 160.00
1.0000 180.00 180.00
1.0000 180.00 180.00
1.0000 150.00 150.00
810.00
CONSUMIBLES DE OFICINA
EQ.
6.0000 2.00 12.00

5.0000 6.00 30.00
5.0000 5.00 25.00
4.0000 4.00 16.00
2.0000 80.00 160.00
10.0000 1.50 15.00
1.0000 280.00 280.00
5.0000 7.00 35.00
6.0000 10.00 60.00
5.0000 21.00 105.00
4.0000 7.00 28.00
10.0000 1.50 15.00
2.0000 6.00 12.00
2.0000 5.00 10.00
4.0000 5.00 20.00
12.0000 4.00 48.00
12.0000 3.50 42.00
5.0000 2.00 10.00
2.0000 32.00 64.00
2.0000 18.00 36.00
4.0000 15.00 60.00
4.0000 15.00 60.00
6.0000 4.00 24.00
12.0000 3.00 36.00
6.0000 5.00 30.00
5.0000 10.00 50.00
2.0000 12.00 24.00
10.0000 35.00 350.00
100.0000 0.50 50.00
5.0000 7.00 35.00
5.0000 4.50 22.50
2.0000 350.00 700.00
4.0000 10.00 40.00
8.0000 2.00 16.00
2,520.50
CONSUMIBLES DE CAMPO
EQ. 1.0000
5.0000 20.00 100.00

6.0000 180.00 1,080.00
6.0000 60.00 360.00
4.0000 200.00 800.00
2,340.00
VESTUARIO
EQ.
4.0000 60.00 240.00

4.0000 18.00 72.00
312.00
4.0000 65.00 260.00

260.00
4.0000 25.00 100.00

100.00
MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD
EQ. 1.0000
2.0000 50.00 100.00

1.0000 180.00 180.00
280.00
COMBUSTIBLE
EQ.
880.0000 15.00 13,200.00

200.0000 15.00 3,000.00
16,200.00
SERVICIOS Y ALQUILERES
EQ.
1,000.0000 0.10 100.00

100.00
SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES
EQ.
2.0000 65.00 130.00

2.0000 61.00 122.00
4.0000 280.00 1,120.00
1,372.00
Subpresupuesto GASTOS SUPERVICION

01 SUPERVISION E INSPECCIONES
01.01 SUPERVISION E INSPECCION glb 1.00
01.02 RECURSOS 'ARA SUPERVISION DE OBRA glb 1.00

Subpresupuesto 006 SUPERVISION E INSPECCION
Partida 01.01 SUPERVISION E INSPECCION

Mano de Obra
0102020014 CHOFER día 24.0000
0103030006 SUPERVISOR mes
Partida 01.02 RECURSOS 'ARA SUPERVISIO

Materiales
02902000050008 GRAPAS 26/6 X 1000 ND. cja
02902400020003 DVD ROM und

Materiales

Subcontratos
04230100040001 SC ALQUILER DE COMPUTADORA PORTATIL mes
04230600010002 SC ALQUILER CAMIONETA día
ARATI
66,319.00
59,111.00 59,111.00
848.00 848.00
900.00 900.00
5,460.00 5,460.00
PERVISION E INSPECCION
SUPERVISION E INSPECCION
EQ. 1.0000
24.0000 84.71 2,033.04

12.0000 5,911.10 70,933.20
37,499.64
RECURSOS 'ARA SUPERVISION DE OBRA
EQ. 1.0000
4.0000 10.00 40.00

2.0000 21.00 42.00
12.0000 1.50 18.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 2.00 4.00
1.0000 32.00 32.00
1.0000 18.00 18.00
4.0000 4.00 16.00
2.0000 5.00 10.00
4.0000 35.00 140.00
1.0000 7.00 7.00
4.0000 4.50 18.00
1.0000 350.00 350.00
2.0000 2.00 4.00
1.0000 6.00 6.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 4.00 8.00
1.0000 80.00 80.00
12.0000 1.50 18.00
1.0000 7.00 7.00
848.00
COMBUSTIBLE
EQ. 1.0000
100.0000 15.00 1,500.00

1,500.00
EQ. 1.0000
1,000.0000 0.10 100.00

10.0000 300.00 3,000.00
24.0000 140.00 3,360.00
6,460.00
Subpresupuesto GASTOS LIQUIDACION
01 LIQUIDACION DE OBRA
01.01 LIQUIDACION DE OBRA (RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS) glb 1.00
01.02 RECURSO PARA LIQUIDACION DE OBRA glb 1.00

Subpresupuesto 007 LIQUIDACION
Partida 01.01 LIQUIDACION DE OBRA (RETR

Mano de Obra
0102020014 CHOFER día 10.0000
0102020018 LIQUIDADOR DE OBRA, PARTE FINANCIERA día 45.0000
Partida 01.02 RECURSO PARA LIQUIDACIO

Materiales
02902000050008 GRAPAS 26/6 X 1000 ND. cja
02902400020003 DVD ROM und

Materiales

Subcontratos
04230600010002 SC ALQUILER CAMIONETA día
RATI
10,637.35
7,554.35 7,554.35
833.00 833.00
750.00 750.00
1,500.00 1,500.00
LIQUIDACION DE OBRA (RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS)
EQ. 1.0000
10.0000 84.71 847.10

45.0000 149.05 6,707.25
7,554.35
RECURSO PARA LIQUIDACION DE OBRA
EQ. 1.0000
2.0000 10.00 20.00

2.0000 21.00 42.00
6.0000 1.50 9.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 2.00 4.00
1.0000 32.00 32.00
1.0000 18.00 18.00
2.0000 4.00 8.00
2.0000 5.00 10.00
4.0000 35.00 140.00
2.0000 7.00 14.00
6.0000 4.50 27.00
1.0000 350.00 350.00
2.0000 2.00 4.00
2.0000 6.00 12.00
2.0000 5.00 10.00
2.0000 4.00 8.00
1.0000 80.00 80.00
12.0000 1.50 18.00
1.0000 7.00 7.00
833.00
COMBUSTIBLE
EQ.
50.0000 15.00 750.00

750.00
EQ. 1.0000
1,000.0000 0.10 100.00

10.0000 140.00 1,400.00
1,500.00
RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 01
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CADENAS PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE
RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA, TORONTOYPATA Y HUAYNAPATA DE ZONAL DE ECHARATI
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Lugar: CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATI
PRESUPUESTO TOTAL APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL

DESCRIPCIÓN
MONTO % MONTO % MONTO %
EXPEDIENTE TÉCNICO 17,438.90 1.45% 17,438.90 1.45% - 0.00%
COMPONENTE 01 622,022.90 51.88% 622,022.90 51.88% - 0.00%
COMPONENTE 02 211,806.06 17.66% 211,806.06 17.66% - 0.00%
COMPONENTE 03 31,061.18 2.59% 31,061.18 2.59% - 0.00%
PLAN GESTION DE RIESGO 13,160.00 1.10% 13,160.00 1.10% 0.00%
GASTOS GENERALES 226,589.72 18.90% 226,589.72 18.90% - 0.00%
SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 66,319.00 5.53% 66,319.00 5.53% - 0.00%
LIQUIDACIÓN 10,637.35 0.89% 10,637.35 0.89% - 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO S/. ### 100.00% ### 100.00% - 0.00%
864,890.14 79.24% 0.2619867074

226,589.72 26.20%
1,091,479.86 100.00%
RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 02
PRESUPUESTO: MEJORAMIENTO DE LA CADENAS PRODUCTIVA DE TRUCHAS EN LOS SECTORES DE
RAMOSPATA-APUTINYA, DELICIAS, ESPERANZA, TORONTOYPATA Y HUAYNAPATA DE ZONAL DE ECHARATI
Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
Lugar: CUSCO - LA CONVENCION - ECHARATI
PRESUPUESTO TOTAL APORTE MUNICIPAL APORTE COMUNAL

DESCRIPCIÓN
MONTO % MONTO % MONTO %
EXPEDIENTE TÉCNICO 17,438.90 1.42% 17,438.90 1.42% - 0.00%
COMPONENTE 01 648,164.28 52.90% 392,424.28 32.03% 255,740.00 20.87%
COMPONENTE 02 211,806.06 17.29% 211,806.06 17.29% - 0.00%
COMPONENTE 03 31,061.18 2.54% 31,061.18 2.54% - 0.00%
PLAN GESTION DE RIESGO 13,160.00 1.07% 13,160.00 1.07% - 0.00%
GASTOS GENERALES 226,589.72 18.49% 226,589.72 18.49% - 0.00%
SUPERVISIÓN Y/O INSPECCIÓN 66,319.00 5.41% 66,319.00 5.41% - 0.00%
LIQUIDACIÓN 10,637.35 0.87% 10,637.35 0.87% - 0.00%
TOTAL PRESUPUESTO S/. ### 100.00% 969,436.49 79.13% 255,740.00 20.87%
AÑO 2011
ITEMS DESCRIPCIÓN U.M. METRADO P. UNIT. TOTAL OCT NOV DIC
A) COSTOS DE INVERSIÓN
A. ESTUDIOS DEFINITIVOS 17,438.90 17438.9
01.01. Expediente tecnico und 1 17,438.90 17,438.90 8719.45 8719.45
B. COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 569,122.73 373,713.81
01.01. MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS 55,150.06 11,996.27
01.01.01 LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS und 1.00 11,996.27 11,996.27 11,996.27
01.01.02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS und 1.00 5,351.95 5,351.95
01.01.03 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION und 1.00 37,801.84 37,801.84
01.02. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION 239,959.73 0.0 0.0 79096.0
01.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA und 1.00 149,071.80 149,071.80 45,762.22
01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS und 1.00 133,335.29 133,335.29 33333.82
01.03. ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR 255,740.68 255,740.68 0.0 0.0 23583.2
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS und 55.00 1,715.14 94,332.68 23583.17
01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR und 55.00 2,934.69 170,720.00
01.04. VARIOS glb 1.00 18,272.26 18,272.26 6090.75
C. COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS 184,806.06 51188.9
01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS 61,302.40 0.0 0 5465.44
01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S 61,302.40 0.0 0 2732.72
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2.00 1,366.36 2,732.72 2,732.72
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur 2.00 4,894.36 9,788.72
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIcur 4.00 2,027.36 8,109.44
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur 4.00 2,467.36 9,869.44
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES"cur 4.00 2,622.36 10,489.44
01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur 4.00 2,263.36 9,053.44
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR cur 4.00 3,163.36 12,653.44
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PAR cur 4.00 3,538.08 14,152.32
01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADEcur 4.00 2,863.36 11,453.44
01.02 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 105,909.66 0 0 4945.5
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 103,855.50 0 0 4945.5
01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 2,646.00 39.25 103,855.50 4945.5
01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION 2,054.16 0 0 171.18
01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 24.00 85.59 2,054.16 171.18
01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION 17,594.00 0 0 0
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN glb 1.00 11,230.00 11,230.00
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 1.00 6,364.00 6,364.00
D. COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 31,061.18 2203.1
01.01 GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS 31,061.18 0 0 550.77
01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 2,203.08 0 0 550.77
01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE cur 3.00 734.36 2,203.08 550.77
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 2,630.40 0 0 0
01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES und 2.00 1,315.20 2,630.40 0
01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 10,490.58 0.0 0.0 0.0
01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 3,919.86 0.0 0.0 0.0
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 3.00 653.31 3,919.86
01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 6,570.72 0.0 0.0 0.0
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 3.00 463.31 1,389.93
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 3.00 463.31 1,389.93
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN env 3.00 337.00 1,011.00
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS env 3.00 463.31 1,389.93
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA env 3.00 463.31 1,389.93
01.03 PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 15,737.12 0 0 0
01.03.01 TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS 15,737.12
01.03.01.01 TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO 4,658.28
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 2.00 2,329.14 4,658.28
01.03.01.03 TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS 11,078.84
01.03.01.03.01 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 2.00 3,007.21 6,014.42
01.03.01.03.02 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 2.00 2,532.21 5,064.42
E. PLAN DE GESTION DE RIESGO glb 1.00 13,160.00 13,160.00
F. GASTOS GENERALES glb 1.00 226,589.72 226,589.72 10299.53
G. SUPERVISION E INSPECCIONES glb 1.00 66,319.00 66,319.00 3158.04762
H LIQUIDACION DE OBRA glb 1.00 10,637.35 10,637.35
Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)

COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 622,022.90
MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS 55,150.06
LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS 11,996.27
OBRAS PRELIMINARES 28.32
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO m2 24.00 1.18 28.32
MOVIMIENTO DE TIERRAS 71.81
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1.44 34.51 49.69
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA ZAPATA m3 0.48 46.08 22.12
OBRAS DE CONCRETO 1,040.60
CONCRETO SIMPLE 434.52
CIMIENTOS Y CORRIDOS MEZCLA 1:10 C:H + 30 % PG m3 1.44 136.79 196.98
SOBRECIMIENTOS MEZCLA 1:8 C:H +25 % PM m2 1.21 196.31 237.54
CONCRETO ARMADO 606.08
CONCRETO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.48 281.24 135.00
CONCRETO COLUMNAS f'c=175 kg/cm2. m3 0.55 317.64 174.70
CONCRETO VIGAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.80 370.47 296.38
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1,077.09
ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO m2 10.80 24.35 262.98
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO COLUMNAS E 0.20x0.20x2.3 m.CON MADERA m2 11.04 28.97 319.83
ENCOFRADO DE VIGAS m2 12.00 41.19 494.28
ACERO 1,067.93
ACERO ESTRUCTURAL ZAPATAS Acero fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 3/8'' kg 5.40 7.25 39.15
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 74.60 7.25 540.85
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 PARA VIGAS DE 3/8" kg 67.30 7.25 487.93
MUROS Y TABIQUES 1,895.75
MURO DE BLOQUE HUECO DE CONCRETO E=20 CM. MEZCLA 1:5 m2 45.78 41.41 1,895.75
ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA 1,674.06
TIJERALES und 4.00 98.94 395.76
CORREAS und 18.00 15.65 281.70
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 35.00 28.04 981.40
ANCLAJES PARA ESTRUCTURA DE TECHO pza 8.00 1.90 15.20
REVOQUES ENLUCIDOS 1,669.73
ARMADO DE CIELO RASO m2 20.16 22.52 454.00
TARRAJEO MUROS INTERIORES m2 38.52 14.35 552.76
TARRAJEO MUROS EXTERIORES m2 46.20 14.35 662.97
PISOS Y PAVIMENTOS 1,582.32
PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANA m2 20.16 55.21 1,113.03
CONCRETO VEREDAS SOBRE EMPEDRADO PM m2 8.50 55.21 469.29
PUERTAS Y VENTANAS 601.48
PUERTA APANELADA P-01 und 1.00 198.00 198.00
MALLA MOSQUITERA METALICA GALVANIZADA m2 1.50 16.29 24.44
VENTANA DE MADERA AGUANO V-01 und 2.00 116.75 233.50
BISAGRA CAPUCHINAS ALUMINIZADA DE 3½" X 3½" und 3.00 20.20 60.60
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL und 1.00 84.94 84.94
CERRAJERIA 9.00
MANIJA DE BRONCE PARA PUERTA DE MADERA und 1.00 9.00 9.00
PINTURAS 536.28
PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS INTERIORES m2 38.52 6.33 243.83
PINTURA LATEX LAVABLE EN MUROS EXTERIORES m2 46.20 6.33 292.45
INSTALACIONES ELECTRICAS 741.90
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ pto 1.00 64.92 64.92
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO 2 X 30 A und 1.00 39.54 39.54
SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE UNIVERSAL + L.T. pto 1.00 44.92 44.92
SALIDA P INTERRUPTOR EMPOTRABLE pto 1.00 36.86 36.86
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONICOund 1.00 113.66 113.66
CABLE ELECTRICO TW 4 mm2 m 100.00 4.42 442.00
ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS 5,351.95
TRAZO Y REPLANTEO. m2 8.00 0.45 3.60
CONCRETO ARMADO 4,562.93
CONCRETO ARTESA f'c=175 kg/cm2. m3 3.44 357.70 1,230.49
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASES Y ARTESAS m2 100.00 24.79 2,479.00
ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 3/8'' kg 140.60 6.07 853.44
REVOQUES ENLUCIDOS 540.24
TARRAJEO MUROS INTERIORES E =1.5 cm mezcla 1 :5 m2 20.40 18.70 381.48
TARRAJEO MUROS EXTERIORESE =1.5 cm mezcla 1 :5 m2 10.80 14.70 158.76
LINEA ENTUBADA DE CONDUCCION Y EVACUACION 154.86
RED DE DISTRIBUCION INTERNA CON TUBERIA DE PVC C-7.5 O 1" m 3.10 3.89 12.06
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" pto 4.00 35.70 142.80
ACCESORIOS 90.32
GRIFO DE AGUA PVC 1/2'' und 4.00 22.58 90.32
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION 37,801.84
IMPLEMENTACION CON MATERIALES E INSUMOS glb 2.00 13,970.00 27,940.00
IMPLEMENTACION CON PERSONAL glb 1.00 9,861.84 9,861.84
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION 282,407.09
MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 149,071.80
CAPTACION 3,784.48
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.00 1.28 10.24
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL h=0.30 m m2 8.00 1.13 9.04
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 8.00 9.79 78.32
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO OBRAS DE ARTE m2 28.00 25.00 700.00
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.56 342.95 1,220.90
CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. m3 1.20 204.89 245.87
TARRAJEO EXTERIOR e= 1.5 CM 1:5 C:A m2 8.00 16.21 129.68
TARRAJEO INTERIOR C/IMPERMEAB. E=1.50 CM, 1:4 C.H m2 5.12 21.10 108.03
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 56.00 7.32 409.92
ACCESORIOS 596.40
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CAPTACION und 2.00 298.20 596.40
LINEA DE CONDUCCION 1,849.58
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2 410.00 0.98 401.80
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,263.28
EXCAVACION ZANJA 0.4 X0.6 M m3 196.00 3.27 640.92
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.4M m2 328.00 0.78 255.84
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA m3 196.00 1.87 366.52
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP 11,673.80
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP C =10 DE 4'' m 820.00 14.21 11,652.20
ACCESORIOS 21.60
ACCESORIOS DE LINE A DE CONDUCCION und 1.00 21.60 21.60
CAMARA ROMPEPRESION 7,569.22
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 8.00 0.45 3.60
EXCAVACION MATERIAL SUELTO m3 8.00 34.51 276.08
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 2.75 343.55 944.76
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 462.00 7.32 3,381.84
ACCESORIOS 1,406.16
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION und 8.00 175.77 1,406.16
CANAL DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LOS ESTANQUES 1,396.29
CONCRETO SIMPLE 1,263.99
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +25 % PM m3 1.40 305.05 427.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CANAL m2 14.00 32.60 456.40
CONCRETO DELFONDO DE CANAL + 30%PM m2 7.00 54.36 380.52
ALMACEN Y GUARDIANIA 9,612.55
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 40.00 0.13 5.20
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.53 136.79 72.50
COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA 1,199.80
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4'' und 10.00 61.59 615.90
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''x10p und 10.00 58.39 583.90
MUROS DE MADERA 833.11
MUROS CON MADERA MACHIMBRADA m2 69.60 11.97 833.11
TIJERALES und 5.00 49.94 249.70
CORREAS und 30.00 15.65 469.50
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 59.76 28.04 1,675.67
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.20 24.35 102.27
PUERTAS Y VENTANAS 1,177.54
CERRAJERIA 18.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 716.34
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONI und 2.00 113.66 227.32
ESTANQUE DE ALEVINOS 3,036.05
EXCAVACION ZANJA PARA ESTANQUE m3 10.00 3.27 32.70
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 10.00 1.87 18.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA. m2 20.00 28.52 570.40
MURO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA f'c=175 kg/cm2 m3 6.00 280.05 1,680.30
TARRAJEO PAREDES DE MAMPOSTERIA m2 16.00 14.35 229.60
CANAL DE CONDUCCION Y EVACUACION 297.95
PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANA m2 5.00 55.21 276.05
EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL m3 0.72 3.27 2.35
TUBERIA DE EVACUACION 39.20
TUBERIA DE EVACUACION DE PVC SAL DE 4'' m 2.00 19.60 39.20
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE ALEVINOS 55.00
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE ALEVINOS und 1.00 55.00 55.00
ESTANQUE DE JUVENILES 17,550.46
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA. m2 50.00 28.52 1,426.00
TARRAJEO PAREDES DE MAMPOSTERIA m2 108.00 14.35 1,549.80
EXCAVACION ZANJA. m3 0.09 3.27 0.29
ESTANQUE DE ENGORDE 35,052.01
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 280.00 9.79 2,741.20
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE JUVENILES 220.00
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CAPACITACION DE TORONTOYPATA 57,547.36
IMPLEMENTACION CON MATERIALES, ALEVINOS E INSUMOS (02 CAMPAÑAS) glb 1.00 18,100.00 18,100.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 133,335.29
CAPTACION 3,115.41
LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL h=0.30 m m2 8.00 1.13 9.04
TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO m2 8.00 1.28 10.24
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 3.00 342.95 1,028.85
CONCRETO CILOPEO 1:10 + 30% P.G. m3 1.20 204.89 245.87
ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 kg 30.00 7.32 219.60
ACCESORIOS 309.70
ACCESORIOS PARA INSTALACIONES DE CAPTACION und 1.00 309.70 309.70
LINEA DE CONDUCCION 5,739.24
EXCAVACION EN TIERRA ZANJA 0.4 X0.6 M m3 36.00 3.27 117.72
REFINE Y NIVELACION DE ZANJAS DE 0.4M m2 60.00 0.78 46.80
RELLENO Y COMPACTADO MANUAL DE ZANJA m3 36.00 1.87 67.32
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP 5,388.00
LINEA DE CONDUCCION SUM E INST. DE TUB. PVC SAP C =5 DE 6'' m 150.00 35.92 5,388.00
ACCESORIOS 33.60
ACCESORIOS DE LINE A DE CONDUCCION und 1.00 33.60 33.60
CANAL DE DISTRIBUCION DE CAUDALES A LOS ESTANQUES 1,396.29
CONCRETO SIMPLE 1,263.99
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 +25 % PM m3 1.40 305.05 427.07
ALMACEN Y GUARDIANIA 9,898.47
LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 40.00 0.13 5.20
CONCRETO PREMEZCLADO ZAPATAS f'c=175 kg/cm2 m3 0.53 136.79 72.50
COLUMNAS Y VIGAS DE MADERA 1,199.80
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4''X3.5M und 10.00 61.59 615.90
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''X3M und 10.00 58.39 583.90
MUROS DE MADERA 833.11
MUROS CON MADERA MACHIMBRADA m2 69.60 11.97 833.11
TIJERALES und 5.00 49.94 249.70
CORREAS und 30.00 15.65 469.50
COBERTURA DE CALAMINA GALVANIZADA m2 59.76 28.04 1,675.67
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 4.20 24.35 102.27
PUERTAS Y VENTANAS 1,177.54
CERRAJERIA 18.00
INSTALACIONES ELECTRICAS 1,002.26
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONI und 2.00 113.66 227.32
ESTANQUE DE ALEVINOS 3,036.05
EXCAVACION ZANJA PARA ESTANQUE m3 10.00 3.27 32.70
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURO DE MAMPOSTERIA. m2 20.00 28.52 570.40
TARRAJEO PAREDES DE MAMPOSTERIA m2 16.00 14.35 229.60
PISO DE CONCRETO SOBRE EMPREDRADO CON PIEDRA MEDIANA m2 5.00 55.21 276.05
EXCAVACION DE ZANJA PARA CANAL m3 0.72 3.27 2.35
ESTANQUE DE JUVENILES 17,550.46
ESTANQUE DE ENGORDE 35,052.01
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 280.00 9.79 2,741.20
ACCESORIOS DE ESTANQUE DE JUVENILES 220.00
IMPLEMENTACION DEL MODULO DE CAPACITACION DE DELICIAS 57,547.36
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR 266,193.49
ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS 95,473.49
OBRAS PRELIMINARES 2,230.80
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2 1,560.00 0.98 1,528.80
TRAZO Y REPLANTEO. m2 1,560.00 0.45 702.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1,560.00 3.27 5,101.20
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 1,560.00 1.87 2,917.20
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 1,560.00 9.79 15,272.40
EMPEDRADO CON PIEDRA GRANDE m2 1,352.00 22.23 30,054.96
CONCRETO fć = 140 kg/cm2 m3 676.00 28.08 18,982.08
CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION 20,914.85
INSTALACION FAMILIAR DE CAPTACION Y CONDUCCION und 55.00 380.27 20,914.85
IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR 170,720.00
VARIOS 18,272.26
CARTEL DE OBRA und 1.00 973.08 973.08
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA glb 1.00 5,000.00 5,000.00
ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO m3 1.00 10,000.00 10,000.00
CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M glb 2.00 1,149.59 2,299.18
COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS 211,806.06

CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS 88,302.40
SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S 88,302.40
SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2.00 1,366.36 2,732.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur 2.00 4,894.36 9,788.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIcur 4.00 2,027.36 8,109.44
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur 4.00 2,467.36 9,869.44
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES"cur 4.00 2,622.36 10,489.44
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur 4.00 2,263.36 9,053.44
SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR cur 4.00 3,163.36 12,653.44
SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PAR cur 4.00 3,538.08 14,152.32
SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADEcur 4.00 2,863.36 11,453.44
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 105,909.66
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 103,855.50
ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 2,646.00 39.25 103,855.50
REUNIONES DE COORDINACION 2,054.16
REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 24.00 85.59 2,054.16
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION 17,594.00
PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN glb 1.00 11,230.00 11,230.00
PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 1.00 6,364.00 6,364.00
COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 31,061.18
GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS 31,061.18
CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 2,203.08
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE cur 3.00 734.36 2,203.08
FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 2,630.40
FORMALIZACION DE MyPES und 2.00 1,315.20 2,630.40
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 10,490.58
CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 3,919.86
CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 6.00 653.31 3,919.86
CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 6,570.72
TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 3.00 463.31 1,389.93
COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 3.00 463.31 1,389.93
PLAN DE MARKETIN env 3.00 337.00 1,011.00
PLAN DE NEGOCIOS env 3.00 463.31 1,389.93
CADENA PRODUCTIVA env 3.00 463.31 1,389.93
PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 15,737.12
TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS 15,737.12
TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO 4,658.28
FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 2.00 2,329.14 4,658.28
TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS 11,078.84
FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 2.00 3,007.21 6,014.42
FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 2.00 2,532.21 5,064.42
ESTUDIOS DEFINITIVOS 17,438.90

PERSONAL PARA EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00 14,082.90 14,082.90
RECURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00 741.00 741.00
COMBUSTIBLE glb 1.00 365.00 365.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS glb 1.00 2,250.00 2,250.00
GASTOS GENERALES 219,194.72

PERSONAL ADMINISTRATIVO glb 1.00 164,600.22 164,600.22
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS glb 1.00 30,300.00 30,300.00
MUEBLES Y ENSERES glb 1.00 810.00 810.00
CONSUMIBLES DE OFICINA glb 1.00 2,520.50 2,520.50
CONSUMIBLES DE CAMPO glb 1.00 2,340.00 2,340.00
VESTUARIO glb 1.00 672.00 672.00
MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD glb 1.00 280.00 280.00
COMBUSTIBLE glb 1.00 16,200.00 16,200.00
SERVICIOS Y ALQUILERES glb 1.00 100.00 100.00
SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES und 1.00 1,372.00 1,372.00
SUPERVISION E INSPECCIONES 46,307.64

SUPERVISION E INSPECCION glb 1.00 37,499.64 37,499.64
RECURSOS 'ARA SUPERVISION DE OBRA glb 1.00 848.00 848.00
COMBUSTIBLE glb 1.00 1,500.00 1,500.00
LIQUIDACION DE OBRA 10,637.35

LIQUIDACION DE OBRA (RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS) glb 1.00 7,554.35 7,554.35
RECURSO PARA LIQUIDACION DE OBRA glb 1.00 833.00 833.00
COMBUSTIBLE glb 1.00 750.00 750.00
CRONOGRAMACIÓN FINANCIERA
AÑO 2012
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR
17438.9 0.00 0.00
73,713.81 108,173.83 135,295.80

5,351.95 0.00 18,900.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00
5,351.95
18,900.92 18900.92
48587.9 48587.9 48587.9 0.0 0.0 28773.7 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 28773.7 4110.5
15,254.07 15,254.07 15,254.07 14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 ### 2,055.26
33333.82 33333.82 33333.82 14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 ### 2,055.26
23583.2 23583.2 23583.2 0.0 42680.0 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 0.0 42680.0 6097.1
23583.17 23583.17 23583.17
42680.00 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 42680.00 6097.14
6090.75 6090.75
51188.9 67563.48 65001.96
9788.72 9788.72 0 2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0 2027.36 2027.36 11261.44 8782.8
4894.36 4894.36 0 2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0 2027.36 2027.36 11261.44 8782.8
4894.36 4894.36
2027.36 2027.36 2027.36 2027.36
4934.72 4934.72
5244.72 5244.72
4526.72
6326.72 6326.72
3538.08 3538.08 3538.08
5726.72
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
0 171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0
171.18 171.18 0 171.18 0 171.18 171.18 0 171.18 0 171.18
6364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11230 0 0 0 0
###
6,364.00
2203.1 13479.61 7509.9
550.77 550.77 550.77 1315.2 1315.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550.77 550.77 550.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550.77 550.77 550.77
0 0 0 1315.2 1315.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1315.2 1315.2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3919.9 1389.9 1011.0 1389.9 0.0 1389.9 1389.9 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3919.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,919.86
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1389.9 1011.0 1389.9 0.0 1389.9 1389.9 0.0
1,389.93
1,389.93
1,011.00
1,389.93
1,389.93
0 0 0 0 0 0 5539.42 0 0 0 2329.14 0 0 0 0
2329.14
3007.21
2532.21
10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53
3158.04762 3158.04762 3158.04762 3158.04762 3158.04762 3158.04762 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048
AÑO 2013 AÑO 2011
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT ITEMS DESCRIPCIÓN U.M. METRADO OCT
0.00 A. ESTUDIOS DEFINITIVOS
01.01. Expediente tecnico und 1 0.5
10,207.67 B. COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01.01. MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS
01.01.01 LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS und 1
01.01.02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS und 1
01.01.03 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION und 2
4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 0.0 01.02. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION
2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 01.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA und 1
IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 2
2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS und 1
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 2
6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 0.0 01.03. ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS und 55
6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR und 55
01.04. VARIOS glb 1
38519.02 171.18 C. COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS
8064.8 5726.72 0 0 0 0 0 01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS
8064.8 5726.72 0 0 0 0 0 01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S

01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PI cur 2
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAP cur 4
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA D cur 4
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA D cur 4
4526.72 01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA cur 4

01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE T cur 4
3538.08 01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE AL cur 4

5726.72 01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE cur 4
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 0 171.18 01.02 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 0 0 01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 2646
171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION
171.18 0 171.18 0 171.18 171.18 01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 11
0 0 0 0 0 0 0 01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION

01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIglb 1
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 1
7868.6 D. COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
0 0 0 0 0 0 0 01.01 GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS
0 0 0 0 0 0 0 01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS

01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE C cur 2
0 0 0 0 0 0 0 01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES

01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES und 2
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 3
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 3
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN env 3
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS env 3
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA env 3
0 0 0 7868.56 0 0 0 01.03 PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING

2329.14 01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 2

3007.21 01.03.01.03.01 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 2
2532.21 01.03.01.03.02 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 2

10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 E. GASTOS GENERALES glb 1
3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 3158.048 F. SUPERVISION E INSPECCIONES glb 1
10,637.35 G. LIQUIDACION DE OBRA glb 1

CRONOGRAMACIÓN FÍSICA CRONOGRAMACION FINANCIERA
AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 2do SEM 1ro SEM
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 2011 2012
1.0
0.5
1.0
1.0
1.0 1.0
0.25 0.25 0.25 0.25

0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
0.25 0.25 0.25 0.25
0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13
13.80 13.80 13.80 13.80

3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
0.25 0.25 0.25 0.25
2
1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2 2
2 2
2 2
1 1 1 1
2 2
126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1
1
1 1
1 1
3 3
3
3
3
1 1 1
1 1 1
1 1
1 1
1 1
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
1.00
N FINANCIERA SEMESTRAL CRONOGRAMACION FÍSICA SEMESTRAL
2do SEM 1er SEM 2do SEM 1ro SEM 2do SEM 1er SEM
2012 2013 2011 2012 2012 2013
ITEMS DESCRIPCIÓN U.M. METRADO
A. ESTUDIOS DEFINITIVOS
01.01. Expediente tecnico und 1
B. COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM glb
01.01 IMPLEMENTACION CON EQUIPOS glb 1.00
01.02 ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM glb 2.00
01.02. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION
01.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA und 1.00
01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS und 1.00
01.03. ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS und 55.00
01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR und 55.00
01.04. VARIOS glb 1.00
C. COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2.00
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur 2.00
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIcur 4.00
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur 4.00
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES"cur 4.00
01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur 4.00
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR cur 4.00
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PAR cur 4.00
01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADEcur 4.00
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 2,646.00
01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 24.00
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN glb 1.00
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 1.00
D. COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL
01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE cur 3.00
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES
01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES und 2.00
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 3.00
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 3.00
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 3.00
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN env 3.00
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS env 3.00
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA env 3.00
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 2.00
01.03.01.03.01 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 2.00
01.03.01.03.02 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 2.00
E. PLAN DE GESTION DE RIESGO glb 1.00
F. GASTOS GENERALES glb 1.00
G. SUPERVISION E INSPECCIONES glb 1.00
H LIQUIDACION DE OBRA glb 1.00
Descripción Und. Metrado

IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS
EQUIPOS DE TRANSPORTE glb 4.00
ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM
ADQUISICION DE ALEVINOS DE PRODUCE LANGUI LAYO glb 4.00
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION ZANJA 0.4 X0.6 M m3 196.00
ACCESORIOS
CAMARA ROMPEPRESION
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPEPRESION und 8.00
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4'' und 10.00
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''x10p und 10.00
MUROS DE MADERA
TIJERALES und 5.00
CORREAS und 30.00
REVOQUES ENLUCIDOS
PISOS Y PAVIMENTOS
PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERIA
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONI und 2.00
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
CAPTACION
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO ARMADO
ACCESORIOS
LINEA DE CONDUCCION
OBRAS PRELIMINARES
EXCAVACION EN TIERRA ZANJA 0.4 X0.6 M m3 36.00
ACCESORIOS
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
CONCRETO SIMPLE
COLOCACION DE COLUMAS DE MADERA 4 '' X 4''X3.5M und 10.00
COLOCACION DE VIGAS DE MADERA 4 '' X 4''X3M und 10.00
MUROS DE MADERA
TIJERALES und 5.00
CORREAS und 30.00
REVOQUES ENLUCIDOS
PISOS Y PAVIMENTOS
PUERTAS Y VENTANAS
CERRAJERIA
EQUIPO FLUORESCENTE TLD X 2 X 18 WATS, INCL. BALASTRO ELECTRONI und 2.00
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
ESTANQUE DE ENGORDE
OBRAS PRELIMINARES
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO SIMPLE
OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA Y DESBROCE DEL MANUAL h=0.30 m m2 1,560.00
TRAZO Y REPLANTEO. m2 1,560.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 1,560.00
NIVELACION Y COMPACTACION CON EQUIPO LIVIANO m2 1,560.00
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE m3 1,560.00
OBRAS DE CONCRETO
EMPEDRADO CON PIEDRA GRANDE m2 1,352.00
CONCRETO fć = 140 kg/cm2 m3 676.00
INSTALACION FAMILIAR DE CAPTACION Y CONDUCCION und 55.00
VARIOS
CARTEL DE OBRA und 1.00
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA glb 1.00
ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO m3 1.00
CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M glb 2.00
COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS

CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS
SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S
SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" cur 2.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" cur 2.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIcur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" cur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES"cur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" cur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR cur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PAR cur 4.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADEcur 4.00
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 2,646.00
REUNIONES DE COORDINACION
REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 24.00
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION
PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN glb 1.00
PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 1.00
COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL

GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS
CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE cur 3.00
FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES
FORMALIZACION DE MyPES und 2.00
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL
CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL
CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 6.00
CAPACITACION EN GESTION DE MyPES
TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 3.00
COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 3.00
PLAN DE MARKETIN env 3.00
PLAN DE NEGOCIOS env 3.00
CADENA PRODUCTIVA env 3.00
PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING
TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO
FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 2.00
TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS
FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 2.00
FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 2.00
ESTUDIOS DEFINITIVOS
PERSONAL PARA EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00
RECURSO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO glb 1.00
COMBUSTIBLE glb 1.00
OTROS SERVICIOS DE TERCEROS glb 1.00
GASTOS GENERALES
PERSONAL ADMINISTRATIVO glb 1.00
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS glb 1.00
MUEBLES Y ENSERES glb 1.00
CONSUMIBLES DE OFICINA glb 1.00
CONSUMIBLES DE CAMPO glb 1.00
VESTUARIO glb 1.00
MATERIALES DE PREVENCION Y SEGURIDAD glb 1.00
SERVICIOS Y ALQUILERES glb 1.00
SERVICIOS DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES und 1.00
SUPERVISION E INSPECCIONES
SUPERVISION E INSPECCION glb 1.00
RECURSOS 'ARA SUPERVISION DE OBRA glb 1.00
LIQUIDACION DE OBRA
LIQUIDACION DE OBRA (RETRIBUCION Y COMPLEMENTOS) glb 1.00
RECURSO PARA LIQUIDACION DE OBRA glb 1.00
AÑO 2011
P. UNIT. TOTAL OCT NOV DIC ENE FEB MAR
17,438.90 13079.175
17,438.90 17,438.90 8719.45 4359.725
595,264.11 345,424.67
81,291.44 0 0 0 0 0 7960
7,960.00 7,960.00
73,331.44
239,959.73 0.0 0.0 79096.0 48587.9 48587.9 48587.9
149,071.80 149,071.80 45,762.22 15,254.07 15,254.07 15,254.07
133,335.29 133,335.29 33333.82 33333.82 33333.82 33333.82
255,740.68 255,740.68 0.0 0.0 23583.2 23583.2 23583.2 23583.2
1,715.14 94,332.68 23583.17 23583.17 23583.17 23583.17
2,934.69 170,720.00
18,272.26 18,272.26 6090.75 6090.75 6090.75
184,806.06 51188.9
61,302.40 0.0 0 5465.44 9788.72 9788.72 0
61,302.40 0.0 0 2732.72 4894.36 4894.36 0
1,366.36 2,732.72 2,732.72
4,894.36 9,788.72 4894.36 4894.36
2,027.36 8,109.44
2,467.36 9,869.44
2,622.36 10,489.44
2,263.36 9,053.44
3,163.36 12,653.44
3,538.08 14,152.32
2,863.36 11,453.44
105,909.66 0 0 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
103,855.50 0 0 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
39.25 103,855.50 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
2,054.16 0 0 171.18 0 171.18 0
85.59 2,054.16 171.18 171.18
17,594.00 0 0 0 6364 0 0
11,230.00 11,230.00
6,364.00 6,364.00 6,364.00
31,061.18 2203.1
31,061.18 0 0 550.77 550.77 550.77 550.77
2,203.08 0 0 550.77 550.77 550.77 550.77
734.36 2,203.08 550.77 550.77 550.77 550.77
2,630.40 0 0 0 0 0 0
1,315.20 2,630.40 0
10,490.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3,919.86 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
653.31 3,919.86
6,570.72 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
463.31 1,389.93
463.31 1,389.93
337.00 1,011.00
463.31 1,389.93
463.31 1,389.93
15,737.12 0 0 0 0 0 0
15,737.12
4,658.28
2,329.14 4,658.28
11,078.84
3,007.21 6,014.42
2,532.21 5,064.42
13,160.00 13,160.00
226,589.72 226,589.72 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53
66,319.00 66,319.00 5526.58333 5526.58333 5526.58333 5526.58333
10,637.35 10,637.35
Precio (S/.) Parcial (S/.)

648,164.28
81,291.44
7,960.00
1,990.00 7,960.00
73,331.44
18,332.86 73,331.44
282,407.09
149,071.80
3,784.48
286.32
1.28 10.24
34.51 276.08
87.36
1.13 9.04
9.79 78.32
2,814.40
25.00 700.00
342.95 1,220.90
204.89 245.87
16.21 129.68
21.10 108.03
7.32 409.92
596.40
298.20 596.40
1,849.58
586.30
0.98 401.80
0.45 184.50
1,263.28
3.27 640.92
0.78 255.84
1.87 366.52
11,673.80
14.21 11,652.20
21.60
21.60 21.60
7,569.22
377.58
0.45 3.60
9.79 97.90
34.51 276.08
5,785.48
25.00 400.00
343.55 944.76
7.32 3,381.84
21.10 540.16
16.21 518.72
1,406.16
175.77 1,406.16
1,396.29
132.30
0.45 6.30
34.51 96.63
9.79 29.37
1,263.99
305.05 427.07
32.60 456.40
54.36 380.52
9,612.55
52.40
0.13 5.20
1.18 47.20
30.50
34.51 20.71
9.79 9.79
72.50
136.79 72.50
1,199.80
61.59 615.90
58.39 583.90
833.11
11.97 833.11
2,410.07
49.94 249.70
15.65 469.50
28.04 1,675.67
1.52 15.20
543.17
16.40 543.17
2,559.12
55.21 1,877.14
55.21 579.71
24.35 102.27
1,177.54
198.00 396.00
16.29 104.26
116.75 467.00
20.20 40.40
84.94 169.88
18.00
9.00 18.00
716.34
64.92 64.92
39.54 39.54
44.92 89.84
36.86 73.72
113.66 227.32
4.42 221.00
3,036.05
14.30
0.45 4.50
0.98 9.80
149.30
3.27 32.70
9.79 97.90
1.87 18.70
2,480.30
28.52 570.40
280.05 1,680.30
14.35 229.60
297.95
278.40
55.21 276.05
3.27 2.35
19.55
289.45 8.68
32.60 9.78
54.36 1.09
39.20
19.60 39.20
55.00
55.00 55.00
17,550.46
58.80
0.98 58.80
0.45 27.00
895.80
3.27 196.20
1.87 112.20
9.79 587.40
16,310.20
280.05 5,881.05
28.52 1,426.00
55.21 7,453.35
14.35 1,549.80
258.66
0.29
3.27 0.29
30.77
289.45 14.47
32.60 9.78
54.36 6.52
117.60
19.60 117.60
110.00
55.00 110.00
35,052.01
400.40
0.98 274.40
0.45 126.00
4,180.40
3.27 915.60
1.87 523.60
9.79 2,741.20
30,047.88
280.05 10,529.88
28.52 2,566.80
55.21 15,458.80
14.35 1,492.40
46.53
0.36
3.27 0.36
46.17
289.45 17.37
32.60 14.67
54.36 14.13
156.80
19.60 156.80
220.00
55.00 220.00
57,547.36
18,100.00 18,100.00
39,447.36 39,447.36
133,335.29
3,115.41
19.28
1.13 9.04
1.28 10.24
354.40
34.51 276.08
9.79 78.32
2,432.03
25.00 700.00
342.95 1,028.85
204.89 245.87
7.32 219.60
21.10 108.03
16.21 129.68
309.70
309.70 309.70
5,739.24
85.80
0.98 58.80
0.45 27.00
231.84
3.27 117.72
0.78 46.80
1.87 67.32
5,388.00
35.92 5,388.00
33.60
33.60 33.60
1,396.29
132.30
0.45 6.30
34.51 96.63
9.79 29.37
1,263.99
305.05 427.07
32.60 456.40
54.36 380.52
9,898.47
52.40
0.13 5.20
1.18 47.20
30.50
34.51 20.71
9.79 9.79
72.50
136.79 72.50
1,199.80
61.59 615.90
58.39 583.90
833.11
11.97 833.11
2,410.07
49.94 249.70
15.65 469.50
28.04 1,675.67
1.52 15.20
543.17
16.40 543.17
2,559.12
55.21 1,877.14
55.21 579.71
24.35 102.27
1,177.54
198.00 396.00
16.29 104.26
116.75 467.00
20.20 40.40
84.94 169.88
18.00
9.00 18.00
1,002.26
64.92 129.84
39.54 39.54
44.92 89.84
36.86 73.72
113.66 227.32
4.42 442.00
3,036.05
14.30
0.45 4.50
0.98 9.80
149.30
3.27 32.70
9.79 97.90
1.87 18.70
2,480.30
28.52 570.40
280.05 1,680.30
14.35 229.60
297.95
278.40
55.21 276.05
3.27 2.35
19.55
289.45 8.68
32.60 9.78
54.36 1.09
39.20
19.60 39.20
55.00
55.00 55.00
17,550.46
58.80
0.98 58.80
0.45 27.00
895.80
3.27 196.20
1.87 112.20
9.79 587.40
16,310.20
280.05 5,881.05
28.52 1,426.00
55.21 7,453.35
14.35 1,549.80
31.06
0.29
3.27 0.29
30.77
289.45 14.47
32.60 9.78
54.36 6.52
117.60
19.60 117.60
110.00
55.00 110.00
35,052.01
400.40
0.98 274.40
0.45 126.00
4,180.40
3.27 915.60
1.87 523.60
9.79 2,741.20
30,047.88
280.05 10,529.88
28.52 2,566.80
55.21 15,458.80
14.35 1,492.40
46.53
0.36
3.27 0.36
46.17
289.45 17.37
32.60 14.67
54.36 14.13
156.80
19.60 156.80
220.00
55.00 220.00
57,547.36
18,100.00 18,100.00
39,447.36 39,447.36
266,193.49
95,473.49
2,230.80
0.98 1,528.80
0.45 702.00
23,290.80
3.27 5,101.20
1.87 2,917.20
9.79 15,272.40
49,037.04
22.23 30,054.96
28.08 18,982.08
20,914.85
380.27 20,914.85
170,720.00
3,104.00 170,720.00
18,272.26
973.08 973.08
5,000.00 5,000.00
10,000.00 10,000.00
1,149.59 2,299.18
211,806.06
88,302.40
88,302.40
1,366.36 2,732.72
4,894.36 9,788.72
2,027.36 8,109.44
2,467.36 9,869.44
2,622.36 10,489.44
2,263.36 9,053.44
3,163.36 12,653.44
3,538.08 14,152.32
2,863.36 11,453.44
105,909.66
103,855.50
39.25 103,855.50
2,054.16
85.59 2,054.16
17,594.00
11,230.00 11,230.00
6,364.00 6,364.00
31,061.18
31,061.18
2,203.08
734.36 2,203.08
2,630.40
1,315.20 2,630.40
10,490.58
3,919.86
653.31 3,919.86
6,570.72
463.31 1,389.93
463.31 1,389.93
337.00 1,011.00
463.31 1,389.93
463.31 1,389.93
15,737.12
15,737.12
4,658.28
2,329.14 4,658.28
11,078.84
3,007.21 6,014.42
2,532.21 5,064.42
17,438.90
14,082.90 14,082.90
741.00 741.00
365.00 365.00
2,250.00 2,250.00
219,194.72
164,600.22 164,600.22
30,300.00 30,300.00
810.00 810.00
2,520.50 2,520.50
2,340.00 2,340.00
672.00 672.00
280.00 280.00
16,200.00 16,200.00
100.00 100.00
1,372.00 1,372.00
46,307.64
37,499.64 37,499.64
848.00 848.00
1,500.00 1,500.00
6,460.00 6,460.00
10,637.35
7,554.35 7,554.35
833.00 833.00
750.00 750.00
1,500.00 1,500.00
CRONOGRAMACIÓN FINANCIERA
AÑO 2012
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV
0.00 0.00
144,839.55 153,060.60
0 36665.72 0 0 0 0 0 0
36,665.72
0.0 0.0 28773.7 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5
14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26
14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26
0.0 42680.0 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1
42680.00 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14
67563.48 65001.96
2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0
2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0
2027.36 2027.36
4934.72
5244.72
4526.72
6326.72
3538.08 3538.08
5726.72
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0
171.18 0 171.18 0 171.18 171.18 0
0 0 0 0 0 0 0 11230
11,230.00
13479.61 7509.9
1315.2 1315.2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1315.2 1315.2 0 0 0 0 0 0
1315.2 1315.2
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.9 1389.9 1011.0 1389.9
0.0 0.0 0.0 0.0 3919.9 0.0 0.0 0.0
3,919.86
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1389.9 1011.0 1389.9
1,389.93
1,389.93
1,011.00
0 0 0 5539.42 0 0 0 2329.14
2329.14
3007.21
2532.21
10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53

5526.58333 5526.58333 5526.58333 5526.58333
NCIERA
AÑO 2013
DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
0.00 0.00
153,060.60 61,246.01
0 0 36665.72 0 0 0 0 0
36,665.72
4110.5 4110.5 28773.7 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5 4110.5
2,055.26 2,055.26 14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26
2,055.26 2,055.26 14,386.84 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26 2,055.26
6097.1 0.0 42680.0 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1 6097.1
6097.14 42680.00 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14 6097.14
65001.96 38519.02
2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0
2027.36 2027.36 11261.44 8782.8 8064.8 5726.72 0 0
2027.36 2027.36
4934.72
5244.72
4526.72
6326.72
3538.08 3538.08
5726.72
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5 4945.5
171.18 0 171.18 0 171.18 0 171.18 0
171.18 0 171.18 171.18 0 171.18 0
0 0 0 0 0 0 0 0
7509.9 7868.6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 1389.9 1389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 1389.9 1389.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1,389.93
1,389.93
0 0 0 0 0 0 0 7868.56
2329.14
3007.21
2532.21
10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53 10299.53

5526.58333 5526.58333 5526.58333
013 AÑO 2011
AGO SEP OCT OCT NOV DIC ENE FEB
0.00
61,246.01
0 0 0
4110.5 4110.5 0.0

2,055.26 2,055.26
2,055.26 2,055.26
6097.1 6097.1 0.0
6097.14 6097.14
.02 171.18
0 0 0
0 0 0
4945.5 0 171.18
4945.5 0 0
4945.5
171.18 0 171.18
171.18 171.18
0 0 0 0
7868.6
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0
0 0 0
10299.53 10299.53
5526.58333
10,637.35
CRONOGRAMACIÓN FÍSICA
AÑO 2012
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT
GRAMACIÓN FÍSICA
AÑO 2013
NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN
CRONOGRAMACION FINANCIERA SEMESTRAL
013 2do SEM 1ro SEM 2do SEM
JUL AGO SEP OCT 2011 2012 2012
ANCIERA SEMESTRAL CRONOGRAMACION FÍSICA SEMESTRAL
1er SEM 2do SEM 1ro SEM 2do SEM 1er SEM
2013 2011 2012 2012 2013
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS PRIVADOS
ITEMS DESCRIPCIÓN AÑO 00-01
A) COSTOS DE INVERSIÓN 764,540.59
A. ESTUDIOS DEFINITIVOS 17,438.90
01.01. Expediente tecnico 17,438.90
B. COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 481,887.64
01.01. MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS 36,249.14
01.01.01 LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS 11,996.27
01.01.02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS 5,351.95
01.01.03 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION 18,900.92
01.02. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION 265,964.99
01.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 112,077.07
01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 153,887.92
01.03. ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR 161,401.25
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS 94,332.68
01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR 67,068.57
01.04. VARIOS 18,272.26
C. COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS 107,086.10
01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS 50,411.20
01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S 50,411.20
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" 2,732.72
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" 9,788.72
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA" 4,054.72
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" 4,934.72
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES" 5,244.72
01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" 4,526.72
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS" 6,326.72
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRUCHA" 7,076.16
01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES" 5,726.00
01.02 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 50,310.90
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 49,455.00
01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS 49,455.00
01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION 855.90
01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION 855.90
01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION 6,364.00
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN 0
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA 6,364.00
D. COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 16,972.15
01.01 GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS 11,432.73
01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 2,203.08
01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE TRUCHAS 2,203.08
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 3,919.86
01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES 3,919.86
01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 5,309.79
01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 3,919.86
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO 3,919.86
01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 1,389.93
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION 1,389.93
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO 0.00
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN 0.00
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS 0.00
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA 0.00
01.03 PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 5,539.42
01.03.01 TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS 5,539.42
01.03.01.01 TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO 0.00
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS 0.00
01.03.01.03 TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS 5,539.42
01.03.01.03.0 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI 3,007.21
01.03.01.03.0 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA 2,532.21
E. PLAN DE GESTION DE RIESGO 6,580.00
F. GASTOS GENERALES 102,995.33
G. SUPERVISION E INSPECCIONES 31,580.48
H LIQUIDACION DE OBRA 0.00
B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

A OPERACIÓN
Limpieza y desinfeccion de estanques
cuidado y Manejo tecnico de truchas
Servicios básicos
Alimentación de truchas ajevinos a engorde
Control sanitario y Generacion de capacidades
B MANTENIMIENTO
Renovacion de ovas embrionadas
Mantenimiento de modulos de crianzas
Mantenimiento de accesorios y equipos
C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B ) 764,540.59
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

A OPERACIÓN
Servicios básicos
B MANTENIMIENTO
Renovacion de alevinos de 4cm
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 764,540.59
AÑO 00-02 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
###
196,541.81
18,900.92
0.00
18,900.92
73,989.46
36,994.73
36,994.73
103,651.43
0.00
103,651.43
104,718.52
37,889.76
37,889.76
0.00
0.00
4,054.72
4934.72
5,244.72
4,526.72
6,326.72
7,076.16
5,726.00
55,598.76
54,400.50
1,198.26
11,230.00
11,230.00
0.00
15,378.49
5,180.79
0.00
0.00
0.00
0.00
5,180.79
0.00
0.00
5,180.79
0.00
1,389.93
1,011.00
1,389.93
1,389.93
10,197.70
10,197.70
4,658.28
4,658.28
5,539.42
3,007.21
2,532.21
6,580.00
123,594.39
34,738.52
10,637.35
214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53

189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02
1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29
104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00
8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00
68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
25,766.51 25,766.51 25,766.51 25,766.51 25,766.51 25,766.51
12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76
8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75
4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00
### ### 214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53
9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13

5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### ### 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40
AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 ITEMS
01
B.
01
01.01
01.02
01
01.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.01.04
01.01.01.05
01.01.01.06
01.01.01.07
01.01.01.08
01.01.01.09
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.04
01.02.04.01
01.03
01.03.01
01.03.02
01
01.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.02
01.01.02.01
01.02
01.02.01
01.02.01.01
01.02.02
01.02.02.01
01.02.02.02
01.02.02.03
01.02.02.04
01.02.02.05
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.03
01.03.01.03
01
01
01
214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CO

189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 A
1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29
104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00
8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00
68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
25,766.51 25,766.51 25,766.51 25,766.51 B
12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76
8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75
4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00
214,894.53 214,894.53 214,894.53 214,894.53 C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B )
9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SI

5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 A
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13
0.00 0.00 0.00 0.00
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 B
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D )
ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS PRIVADOS
DESCRIPCIÓN AÑO 00-01 AÑO 00-02
A) COSTOS DE INVERSIÓN 772,917.17 509,953.89
Expediente tecnico 17,438.90
COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 490,264.22 214,306.61
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM 44,625.72 36,665.72
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS 7,960.00 0.00
ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM 36,665.72 36,665.72
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION 265,964.99 73,989.46
MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 112,077.07 36,994.73
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 153,887.92 36,994.73
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR 161,401.25 103,651.43
ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS 94,332.68 0.00
IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR 67,068.57 103,651.43
VARIOS 18,272.26 0.00
COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS 107,086.10 104,718.52
CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS 50,411.20 37,889.76
SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S 50,411.20 37,889.76
SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" 2,732.72 0.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" 9,788.72 0.00
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA" 4,054.72 4,054.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" 4,934.72 4,934.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES" 5,244.72 5,244.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" 4,526.72 4,526.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS 6,326.72 6,326.72
SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRU 7,076.16 7,076.16
SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES" 5,726.00 5,726.00
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 50,310.90 55,598.76
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 49,455.00 0.00
ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS 49,455.00 54,400.50
REUNIONES DE COORDINACION 855.90 0.00
REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION 855.90 1,198.26
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION 6,364.00 11,230.00
PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN 0.00 11,230.00
PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA 6,364.00 0.00
COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 16,972.15 15,378.49
GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS 11,432.73 5,180.79
CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 2,203.08 0.00
CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE CRIADORES DE TRUC 2,203.08 0.00
FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 3,919.86 0.00
FORMALIZACION DE MyPES 3,919.86 0.00
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 5,309.79 5,180.79
CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 3,919.86 0.00
CAPACITACION EN LIDERAZGO 3,919.86 0.00
CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 1,389.93 5,180.79
TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION 1,389.93 0.00
COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO 0.00 1,389.93
PLAN DE MARKETIN 0.00 1,011.00
PLAN DE NEGOCIOS 0.00 1,389.93
CADENA PRODUCTIVA 0.00 1,389.93
PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 5,539.42 10,197.70
TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS 5,539.42 10,197.70
TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO 0.00 4,658.28
FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS 0.00 4,658.28
TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS 5,539.42 5,539.42
FERIA AGROPECUARIA ECHARATI 3,007.21 3,007.21
FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA 2,532.21 2,532.21
GASTOS GENERALES 102,995.33 123,594.39
PLAN DE GESTION DE RIESGO 6,580.00 6,580.00
SUPERVISION E INSPECCIONES 31,580.48 34,738.52
LIQUIDACION DE OBRA 0.00 10,637.35

OPERACIÓN
Servicios básicos
MANTENIMIENTO
Renovacion de Alevinos
C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B ) 772,917.17 509,953.89

OPERACIÓN
Servicios básicos
MANTENIMIENTO
Renovacion de alevinos de 4cm
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) 772,917.17 509,953.89
PRIVADOS
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09
229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77
189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02
1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29
104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00
8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00
68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75 40,867.75
27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00 27,500.00
8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75
4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00
### 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 229,995.77 ### ###
9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,233.13 9,234.13 9,235.13 9,236.13

5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,384.13 5,385.13 5,386.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.00 3.00
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
### 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,761.64 ### ###
AÑO 10
229,995.77
189,128.02
1,468.29
104,775.00
8,503.00
68,881.73
5,500.00
40,867.75
27,500.00
8,879.75
4,488.00
229,995.77
9,237.13
5,387.13
0.00
0.00
0.00
5,383.13
4.00
3,850.00
3,850.00
0.00
0.00
220,758.64
ALTERNATIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES
ITEMS DESCRIPCIÓN F.C.
A. ESTUDIOS DEFINITIVOS
01.01 Expediente tecnico 0.91
B. COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA

01.01 MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS
01.01.01 LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS 0.84
01.01.02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS 0.84
01.01.03 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION 0.84
01.02.00 MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION
1.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 0.84
01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 0.84
01.03.00 ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS 0.84
01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR 0.84
01.04.00 VARIOS 0.91
01.04.01 CARTEL DE OBRA 0.84
01.04.02 TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA 0.91
01.04.03 ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO 0.91
01.04.04 CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M 0.91
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA" 0.91
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES PISCICOLAS" 0.91
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETAPA REPRODUCTIVA" 0.91
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE ALEVINOS" 0.91
01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA DE JUVENILES" 0.91
01.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA ENGORDE" 0.91
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE TRUCHAS POR ETAPAS" 0.91
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE ALIMENTOS PARA TRUCHA" 0.91
01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES" 0.91
01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 0.91
01.02.04 REUNIONES DE COORDINACION 0.91
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JUNIN 0.91
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA 0.91
01.01.01 CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 0.91
01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 0.91
01.02 CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 0.91
01.02.01 CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 0.91
01.02.02 CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 0.91
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS 0.91
01.03.01.03.0 FERIA AGROPECUARIA ECHARATI 0.91
01.03.01.03.0 FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA 0.91
E. PLAN DE GESTION DE RIESGO 0.84
F. GASTOS GENERALES 0.91
G. SUPERVISION E INSPECCIONES 0.91
H LIQUIDACION DE OBRA 0.91

A OPERACIÓN
Limpieza y desinfeccion de estanques 0.91
cuidado y Manejo tecnico de truchas 0.91
Servicios básicos 0.91
Alimentación de truchas ajevinos a engorde 0.84
Control sanitario y Generacion de capacidades 0.91
B MANTENIMIENTO
Renovacion de ovas embrionadas 0.91
Mantenimiento de modulos de crianzas 0.91
Mantenimiento de accesorios y equipos 0.91
C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B )

A OPERACIÓN
B MANTENIMIENTO
Renovacion de alevinos de 4cm 0.91
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) -
TIVA 01 - A PRECIOS SOCIALES
AÑO 00-01 AÑO 00-02 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
730,007.23 346,607.00
11,527.70
15,869.40
478,768.09 78,027.92
41,830.41 15,876.77
10,076.87 0.00
15,876.77 0.00
15,876.77 15,876.77
223,410.59 62,151.15
94,144.74 31,075.57
129,265.85 31,075.57
196,967.45 0.00
79,239.45 0.00
117,728.00 0.00
16,559.64 0.00
817.39 0.00
4,550.00 0.00
9,100.00 0.00
2,092.25 0.00
97,449.01 95,294.51
45,874.85 34,480.34
45,874.85 34,480.34
2,486.78 0.00
8,907.74 0.00
3,689.80 3,689.80
4,490.60 4,490.60
4,772.70 4,772.70
4,119.32 4,119.32
5,757.32 5,757.32
6,439.31 6,439.31
5,211.32 5,211.32
45,782.92 50,594.87
45,004.05 49,504.46
778.87 1,090.42
5,791.24 10,219.30
0.00 10,219.30
5,791.24 0.00
14,271.25 13,994.43
4,398.47 0.00
2,004.80 0.00
2,393.66 0.00
4,831.91 4,714.52
3,567.07 0.00
1,264.84 4,714.52
5,040.87 9,279.91
5,040.87 9,279.91
0.00 4,239.03
0.00 4,239.03
5,040.87 5,040.87
2,736.56 2,736.56
2,304.31 2,304.31
5,527.20 5,527.20
93,725.75 112,470.90
28,738.23 31,612.06
0.00 9,679.99
191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22

167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78
1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15
95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25
7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73
57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44
11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87
8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
730,007.23 346,607.00 191,653.22 191,653.22 191,653.22 ### 191,653.22 191,653.22
1,076,614.23
7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83
4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
730,007.23 346,607.00 183,789.39 183,789.39 183,789.39 ### 183,789.39 183,789.39
AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 ITEMS
A.
01.01
B.
01
01.01
01.02
01.02.00
1.02.01
01.02.02
01.03.00
01.03.01
01.03.02
01.04.00
01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
C.
01.01
01.01.01
01.01.01.01
01.01.01.02
01.01.01.03
01.01.01.04
01.01.01.05
01.01.01.06
01.01.01.07
01.01.01.08
01.01.01.09
01.02
01.02.01
01.02.04
01.03
01.03.01
01.03.02
D.
01.01
01.01.01
01.01.02
01.02
01.02.01
01.02.02
01.03
01.03.01
01.03.01.01
01.03.01.02
01.03.01.03
01.03.01.03
01.03.01.03
E.
F.
G.
191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 B) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYEC
167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 A
1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15
95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25
7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73
57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44 B
11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87
8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B )
7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECT
4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 A
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33
0.00 0.00 0.00 0.00
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 B
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D )
ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIÓN F.C. AÑO 00-01 AÑO 00-02
A) COSTOS DE INVERSIÓN 724,476.92 356,002.23
Expediente tecnico 0.91 15,869.40
COMP. 01: ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA 474,423.29 92,950.35
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS Y ALEVINOS DE 4 CM 37,485.60 30,799.20
IMPLEMENTACION CON EQUIPOS 0.84 6,686.40 0.00
ADQUISICION DE ALEVINOS DE 4 CM 0.84 30,799.20 30,799.20
MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION 0 223,410.59 62151.1488

MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 0.84 94,144.74 31075.5744
MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 0.84 129,265.85 31075.5744
ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA 0 196,967.45 0
ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS 0.84 79,239.45 0
IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR 0.84 117,728.00 0
VARIOS 0.91 16,559.64 0
CARTEL DE OBRA 0.84 817.39 0
TRANSPORTE DE MATERIAL A OBRA 0.91 4,550.00 0
ACARREO DE AGREGADOS A LOS FRENTES DE TRABAJO 0.91 9,100.00 0
CONSTRUCCION PROVISIONAL DEL ALMACEN 5 X 4 M 0.91 2,092.25 0
COMPONENTE 2: ADECUADAS TRANSFERENCIAS TECNOLOGICAS 0 97,449.01 95294.5084
CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS 0 45,874.85 34480.3368
SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S 0 45,874.85 34480.3368
SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURA 0.91 2,486.78 0
SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES P 0.91 8,907.74 0
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETA 0.91 3,689.80 3689.7952
SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA 0.91 4,490.60 4490.5952
SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE 0.91 5,757.32 5757.3152
SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE 0.91 6,439.31 6439.3056
SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO D 0.91 5,211.32 5211.3152
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 0 45,782.92 50594.8716
ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS 0.91 45,004.05 49504.455
REUNIONES DE COORDINACION 0.91 778.87 1090.4166
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROV 0 5,791.24 10219.3
PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JU 0.91 0.00 10219.3
PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA 0.91 5,791.24 0
COMPONENTE 3: GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL 0 14,271.25 13994.4259
GENERACION DE ORGANIZACIONES SOLIDAS 0 4,398.47 0
CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES TRUCHICOLAS 0.91 2,004.80 0
FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES 0.91 2,393.66 0
CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL 0.91 4,831.91 4714.5189
CAPACITACION EN GESTION GERENCIAL 0.91 3,567.07 0
CAPACITACION EN GESTION DE MyPES 0.91 1,264.84 4714.5189
PROMOCION Y ESTRATEGIAS DE MARKETING 0 5,040.87 9279.907
TALLERES DEMOSTRATIVAS DE LECCIONES APRENDIDAS 0 5,040.87 9279.907
TALLER DEMOSTRATIVO FESTIVAL GASTRONOMICO 0 0.00 4239.0348
FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS 0.91 0.00 4239.0348
TALLER DEMOSTRATIVO FERIAS AGROPECUARIAS 0 5,040.87 5040.8722
FERIA AGROPECUARIA ECHARATI 0.91 2,736.56 2736.5611
FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA 0.91 2,304.31 2304.3111
0.84
GASTOS GENERALES 0.91 93,725.75 112470.89738
SUPERVISION E INSPECCIONES 0.91 28,738.23 31,612.06
LIQUIDACION DE OBRA 0.91 0.00 9,679.99
OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
C) COSTOS TOTALES EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO ( A + B ) 724,476.92 356,002.23

OPERACIÓN
MANTENIMIENTO
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES ( C - D ) - 724,476.92 356,002.23
A PRECIOS SOCIALES
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07
207,870.35 207,870.35 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22
167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78 167,284.78
1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15 1,336.15
95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25 95,345.25
7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73 7,737.73
57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65 57,860.65
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
40,585.57 40,585.57 24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44 24,368.44
27,500.00 27,500.00 11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87 11,282.87
8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57 8,080.57
5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00 5,005.00
207,870.35 207,870.35 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22 191,653.22
7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,863.83 7,864.83

4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,361.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33 4,360.33
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50
3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50 3,503.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200,006.52 200,006.52 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,788.39
AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
191,653.22 191,653.22 191,653.22
167,284.78 167,284.78 167,284.78
1,336.15 1,336.15 1,336.15
95,345.25 95,345.25 95,345.25
7,737.73 7,737.73 7,737.73
57,860.65 57,860.65 57,860.65
5,005.00 5,005.00 5,005.00
24,368.44 24,368.44 24,368.44
11,282.87 11,282.87 11,282.87
8,080.57 8,080.57 8,080.57
5,005.00 5,005.00 5,005.00
### 191,653.22 ###
7,865.83 7,866.83 7,867.83

4,362.33 4,363.33 4,364.33
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
4,360.33 4,360.33 4,360.33
2.00 3.00 4.00
3,503.50 3,503.50 3,503.50
3,503.50 3,503.50 3,503.50
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
### 183,786.39 ###
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON
Duración de una campaña de producción: 10 Meses
Duración de campaña de cria y recria de aves: 08 Meses
Tiempo de mantenimiento de reproductores: 02 Años
Tiempo estimado para la edad reproductiva: 24 Meses
Raza de truchas reproductores: 01 arco iris + truchas
Raza de reproductores: 01 +
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRUCHAS ARCOIRIS
U.M. METRADO CANTIDAD P. UNIT.
A) OPERACIÓN
1.1. Limpieza y desinfeccion de estanques und 1
Peón hh 1 0.05 4.75
Herramientas manuales %mo 3 0.01
Desinfectante l 1 0.05 48.5
1.3. cuidado y Manejo tecnico de truchas día 30
Peón hh 1 1 4.75
Personal Tecnico día 1 1 1.6
1.4. Servicios básicos día 30
Servicios de suministro de electricidad kw/h 1 0.50 0.364
Servicios de suministro de agua y desague glb 1 ilimitado 2
1.5. Alimentación de truchas ajevinos a engorde día 1
Alimento balanceado 45 %PT - Inicio /* kg 1 2.85 4.5
Alimento balanceado 42 %PT - Crecimiento /* kg 1.00 95.67 4.5
Alimento balanceado 40 %PT - Acabado /* kg 1.00 179.79 4.5
1.7. Control sanitario y Generacion de capacidades mes 2
Personal Tecnico día 1 1.00 50
B) MANTENIMIENTO
2.1 Renovacion de ovas embrionadas 1
ovas embrionadas mll 1 1.818 124
2.2. Mantenimiento de modulos de crianzas und 1
Peón hh 1 2 4.75
Agregado (Cemento + hormigon + piedra) glb 1 1 150
Tubería PVC-SAP 4" X 5 mts und 1 1.00 35
Codo PVC-SAC 90º und 1 1.00 3.2
Pegamento para PVC gal 1 0.25 55
2.3. Mantenimiento de accesorios y equipos und 2
Focos flourescentes und 1 2 20
reparacion y mantenimiento de equipos glb 1 0.01 80
/* Alimento suministrado de acuerdo a la cantidad de truchas
Población Inicial:
Tasa de incremento: 0% para truchas
Parámetros cosiderados de acuerdo a tasa de eclosión y saca de truchas
/** Cantidad determinada tomando en consideración el crecimiento de truchas
PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO PARÁMETROS COMERCIALES CON PR

truchas hembras edad reproductiva 18 meses Precio de millar de alevinos x millar
truchas machos en edad reproductiva 15 meses Precio producidos
Tiempo de producción recomendado 08 meses Precio de ovas embrionadas x millar :
Tiempo de incubación truchas: 21 Dias Precio de huevo de pata:
Tiempo de reabsorcion de saco vitelino: 30 Dias Precio de kg de carne de trucha:
Tiempo máx. almacenar huevos a incubar 03 hrs Precio de kg de carne de pato:
Nº de huevos producidos por trucha: 2a3 mll
Intervalo de incubación natural /** 12 Meses edad de trucha a la venta:
Pocentaje de eclosion de ovas 70 % Edad de venta de alevinos:
Nº estimado de huevos a eclosionar70%: 70 mll Peso promedio de venta truchas
Nº detruchas destinado para reproductores 07
Nº de días al mes: 30 Dias
Población beneficiarios actual:
PRODUCCION AÑO 1 AÑO 2
PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM

Número de alevinos disponibles 01 02
Valorización del millar de alevinos S/. 381.00 S/. 450.00
Valorización anual: S/. 20,955.00 S/. 24,750.00
PRODUCCIÓN DE CARNE
Kg de carne de trucha 226 500
Valorización de la carne: S/. 3,164.00 S/. 7,000.00
INGRESO DE RESIVIR VISITAS

Número de Visitas 02 02
Valorización de la visita: S/. 20.00 S/. 20.00
NIMIENTO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Nº beneficiarios: 55
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
SUB TOTAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06
1,561.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02
2.67 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29
0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
190.50 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75
1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
15.46 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00
0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
1252.40 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73
12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83 12.83
430.52 430.52 430.52 430.52 430.52 430.52 430.52
809.06 809.06 809.06 809.06 809.06 809.06 809.06
100.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
468.48 25766.51 25766.51 25766.51 25766.51 25766.51 25766.51

225.43 12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76
225.43 225.43 225.43 225.43 225.43 225.43 225.43
161.45 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75
9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00 35.00
3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
81.60 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00
40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
PARÁMETROS COMERCIALES CON PROYECTO

millar de alevinos x millar S/. 300.00
S/. -
ovas embrionadas x millar : S/. 124.00
S/. 0.33
kg de carne de trucha: S/. 14.00
kg de carne de pato: S/. 10.50
09 Meses
venta de alevinos: 01 Meses
medio de venta truchas 0.25 Kg
beneficiarios actual: 55 Beneficiarios
02 03
S/. 600.00 S/. 750.00
S/. 33,000.00 S/. 41,250.00
600 660
S/. 8,400.00 S/. 9,240.00
S/. 462,000.00 S/. 508,200.00
02 02
S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
/* La selección se reduce a hembras 10% y machos 1%, producto

de la capacidad del galpón
MIENTO
AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10
189,128.02 189,128.02 189,128.02 189,128.02
1,468.29 1,468.29 1,468.29 1,468.29
0.24 0.24 0.24 0.24
0.01 0.01 0.01 0.01
2.43 2.43 2.43 2.43
104,775.00 104,775.00 104,775.00 104,775.00
4.75 4.75 4.75 4.75
1.60 1.60 1.60 1.60
8,503.00 8,503.00 8,503.00 8,503.00
0.18 0.18 0.18 0.18
0.33 0.33 0.33 0.33
68,881.73 68,881.73 68,881.73 68,881.73
12.83 12.83 12.83 12.83
430.52 430.52 430.52 430.52
809.06 809.06 809.06 809.06
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
50.00 50.00 50.00 50.00
25766.51 25766.51 25766.51 25766.51

12,398.76 12,398.76 12,398.76 12,398.76
225.43 225.43 225.43 225.43
8,879.75 8,879.75 8,879.75 8,879.75
9.50 9.50 9.50 9.50
100.00 100.00 100.00 100.00
35.00 35.00 35.00 35.00
3.20 3.20 3.20 3.20
13.75 13.75 13.75 13.75
4,488.00 4,488.00 4,488.00 4,488.00
40.00 40.00 40.00 40.00
0.80 0.80 0.80 0.80
03 03 03
S/. 750.00 S/. 780.00 S/. 840.00
S/. 41,250.00 S/. 42,900.00 S/. 46,200.00
700 720 750

S/. 9,800.00 S/. 10,080.00 S/. 10,500.00
S/. 539,000.00 S/. 554,400.00 S/. 577,500.00
03 04 05
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
03 03 03
S/. 900.00 S/. 930.00 S/. 960.00
S/. 49,500.00 S/. 51,150.00 S/. 52,800.00
800 850 900

S/. 11,200.00 S/. 11,900.00 S/. 12,600.00
S/. 616,000.00 S/. 654,500.00 S/. 693,000.00
06 07 08
S/. 20.00 S/. 20.00 S/. 20.00
S/. 1,100.00 S/. 1,100.00 S/. 1,100.00
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN SIN P
Duración de una campaña de producción: 12 Meses
Duración de campaña de cria y recria de aves: 08 Meses
Tiempo de mantenimiento de reproductores: 02 Años
Tiempo estimado para la edad reproductiva: 24 Meses
Raza de truchas reproductores: 01 arco iris + truchas
Raza de reproductores: 01 +
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRUCHA ARCOIRIS
U.M. METRADO CANTIDAD P. UNIT.
A) OPERACIÓN
1.1. Limpieza y desinfeccion de estanques und 1
Peón hh 0 0.05 4.75
Herramientas manuales %mo 3 0.00
Desinfectante l 0 0.05 48.5
1.3. cuidado y Manejo tecnico de truchas día 30
Peón hh 0 1 4.75
Personal Tecnico día 0 1 1.6
1.4. Servicios básicos día 0
Servicios de suministro de electricidad kw/h 0 0.50 0.364
Servicios de suministro de agua y desague glb 0 ilimitado 2
1.5. Alimentación de truchas ajevinos a engorde día 1
Alimento balanceado 45 %PT - Inicio /* kg 1 0.22 4.5
Alimento balanceado 42 %PT - Crecimiento /* kg 1.00 7.48 4.5
Alimento balanceado 40 %PT - Acabado /* kg 1.00 14.05 4.5
1.7. Control sanitario y Generacion de capacidades mes 0
Personal Tecnico día 0 1.00 50
B) MANTENIMIENTO
2.1 Renovacion de alevinos de 4cm 1
alevinos mll 1 0.2 350
2.1. Mantenimiento de modulos de crianzas und 0
Peón hh 0 2 4.75
Agregado (Cemento + hormigon + piedra) glb 0 1 150
Tubería PVC-SAP 4" X 5 mts und 0 1.00 35
Codo PVC-SAC 90º und 0 1.00 3.2
Pegamento para PVC gal 0 0.25 55
2.2. Mantenimiento de accesorios y equipos und 0
Focos flourescentes und 0 2 20
reparacion y mantenimiento de equipos glb 0 0.01 80
/* La compra de alevinos es en forma anual con una esperanza de vida del 60%
lo que provoca la compra de mayor número de truchas (prom. Compra 0.3 milar)
/** La etapa de operación y mantenimiento se mantiene durante el horizonte
PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO PARÁMETROS COMERCIALES C

truchas hembras edad reproductiva 18 meses Precio de millar de alevinos x millar
truchas machos en edad reproductiva 15 meses Precio producidos
Tiempo de producción recomendado 08 meses Precio de ovas embrionadas x millar :
Tiempo de incubación truchas: 21 Dias Precio de huevo de pata:
Tiempo de reabsorcion de saco vitelino: 30 Dias Precio de kg de carne de trucha:
Tiempo máx. almacenar huevos a incubar 03 hrs Precio de kg de carne de pato:
Nº de huevos producidos por trucha: 2a3 mll
Intervalo de incubación natural /** 12 Meses edad de trucha a la venta:
Pocentaje de eclosion de ovas 70 % Edad de venta de alevinos:
Nº estimado de huevos a eclosionar70%: 70 mll Peso promedio de venta truchas
Nº detruchas destinado para reproductores 07
Nº de días al mes: 30 Dias
Población beneficiarios actual:
AÑO 1 AÑO 2
PRODUCCION
PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM
Número de alevinos disponibles 00 00
Valorización del millar de alevinos S/. - S/. -
Valorización anual: S/. - S/. -
PRODUCCIÓN DE CARNE
Kg de carne de trucha 25 25
Valorización de la carne: S/. 325.00 S/. 325.00
INGRESO DE RESIVIR VISITAS

Número de Visitas 00 00
Valorización de la visita: S/. - S/. -
Valorización anual: S/. - S/. -
ENTO EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
Nº beneficiarios: 55
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO /**

SUB TOTAL AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07
103.99 3,883.99 3,883.99 3,883.99 3,883.99 3,883.99 3,883.99 3,883.99
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
97.88 5,383.13 5,383.13 5,383.13 5,383.13 64,597.50 5,383.13 5,383.13
0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
33.66 33.66 33.66 33.66 33.66 33.66 33.66 33.66
63.23 63.23 63.23 63.23 63.23 63.23 63.23 63.23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00 3850.00

70.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00 3,850.00
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PARÁMETROS COMERCIALES CON PROYECTO

recio de millar de alevinos x millar S/. 300.00
S/. -
recio de ovas embrionadas x millar : S/. 124.00
recio de huevo de pata: S/. 0.33
recio de kg de carne de trucha: S/. 13.00
recio de kg de carne de pato: S/. 10.50
dad de trucha a la venta: 09 Meses

dad de venta de alevinos: 01 Meses
eso promedio de venta truchas 0.25 Kg
oblación beneficiarios actual: 55 Beneficiarios
00 00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
25 25
S/. 325.00 S/. 325.00
S/. 17,875.00 S/. 17,875.00
00 00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
/* La selección se reduce a hembras 10% y machos 1%,

producto de la capacidad del galpón
3,883.99 3,883.99 3,883.99
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.33 0.33 0.33
5,383.13 5,383.13 5,383.13
0.99 0.99 0.99
33.66 33.66 33.66
63.23 63.23 63.23
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3850.00 3850.00 3850.00

3,850.00 3,850.00 3,850.00
70.00 70.00 70.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
00 00 00 00
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
25 25 25 25
S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 325.00 S/. 325.00
S/. 17,875.00 S/. 17,875.00 S/. 17,875.00 S/. 17,875.00
00 00 00 00
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
AÑO 9 AÑO 10
00 00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
25 25
S/. 325.00 S/. 325.00
S/. 17,875.00 S/. 17,875.00
00 00
S/. - S/. -
S/. - S/. -
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS PRIVADOS
A) BENEFICIOS SITUACIÓN CON PROYECTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
196,075.00 410,850.00 419,100.00 550,550.00 581,350.00
PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM 20,955.00 24,750.00 33,000.00 41,250.00 41,250.00
PRODUCCIÓN DE CARNE DE TRUCHA 174,020.00 385,000.00 385,000.00 508,200.00 539,000.00
INGRESO RECIBIR VISITAS 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
B) BENEFICIOS SITUACIÓN SIN PROYECTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00
PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO RECIBIR VISITAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS INCREMENTALES ( A - B ) 178,200.00 392,975.00 401,225.00 532,675.00 563,475.00
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS PRIVADOS

A) BENEFICIOS SITUACIÓN CON PROYECTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
175,120.00 386,100.00 509,300.00 540,100.00 555,500.00
INGRESO RECIBIR VISITAS 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00
B) BENEFICIOS SITUACIÓN SIN PROYECTO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00
INGRESO RECIBIR VISITAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BENEFICIOS INCREMENTALES ( A - B ) 157,245.00 368,225.00 491,425.00 522,225.00 537,625.00
BENEFICIOS DE LA ALTE
AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 A) BENEFICIOS SITUACIÓN CON PROYECTO
598,400.00 624,800.00 666,600.00 706,750.00 746,900.00
42,900.00 46,200.00 49,500.00 51,150.00 52,800.00 PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM
554,400.00 577,500.00 616,000.00 654,500.00 693,000.00 PRODUCCIÓN DE CARNE DE TRUCHA
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 INGRESO RECIBIR VISITAS
AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 B) BENEFICIOS SITUACIÓN SIN PROYECTO
17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00 17,875.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PRODUCCIÓN DE ALEVINOS DE 4CM
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INGRESO RECIBIR VISITAS
580,525.00 606,925.00 648,725.00 688,875.00 729,025.00 BENEFICIOS INCREMENTALES ( A - B )
BENEFICIOS DE LA ALTE
AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 A) BENEFICIOS SITUACIÓN CON PROYECTO
463,100.00 578,600.00 617,100.00 655,600.00 694,100.00
1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 INGRESO RECIBIR VISITAS
AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 B) BENEFICIOS SITUACIÓN SIN PROYECTO
17,875.00 17,876.00 17,877.00 17,878.00 17,879.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 INGRESO RECIBIR VISITAS
445,225.00 560,724.00 599,223.00 637,722.00 676,221.00 BENEFICIOS INCREMENTALES ( A - B )
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08
178,232.18 373,462.65 380,961.90 500,449.95 528,447.15 543,945.60 567,943.20 605,939.40
19,048.10 22,497.75 29,997.00 37,496.25 37,496.25 38,996.10 41,995.80 44,995.50
158,184.18 349,965.00 349,965.00 461,953.80 489,951.00 503,949.60 524,947.50 559,944.00
999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90
16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
161,983.80 357,214.28 364,713.53 484,201.58 512,198.78 527,697.23 551,694.83 589,691.03
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 02 - A PRECIOS SOCIALES

159,184.08 350,964.90 462,953.70 490,950.90 504,949.50 420,957.90 525,947.40 560,943.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
158,184.18 349,965.00 461,953.80 489,951.00 503,949.60 419,958.00 524,947.50 559,944.00
999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90 999.90
16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,249.28 16,250.19
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.91 1.82
16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38 16,248.38
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
142,935.71 334,716.53 446,705.33 474,702.53 488,701.13 404,709.53 509,698.12 544,693.71
AÑO 09 AÑO 10
642,435.75 678,932.10
46,495.35 47,995.20
594,940.50 629,937.00
999.90 999.90
AÑO 09 AÑO 10
16,248.38 16,248.38
0.00 0.00
16,248.38 16,248.38
0.00 0.00
626,187.38 662,683.73
AÑO 09 AÑO 10
595,940.40 630,936.90
0.00 0.00
594,940.50 629,937.00
999.90 999.90
AÑO 08 AÑO 09
16,251.10 16,252.01
2.73 3.64
16,248.38 16,248.38
0.00 0.00
579,689.30 614,684.89
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVAD
AÑO 00-1 AÑO 00-2 AÑO 01 AÑO 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 764,540.59 492,189.09 205,661.40 205,661.40
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 01 - - 178,200.00 392,975.00
BENEFICIOS NETOS TOTALES
BENEFICIOS NETOS TOTALES - ALTERNATIVA 01 -764,540.59 -492,189.09 -27,461.40 187,313.60
F.A. = 10%
VNA TIR B/C
ALTERNATIVA 01 = S/. 381,844.06 14.54% 1.61
ALTERNATIVA 02 = S/. 127,374.52 11.59% 1.43
EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIA

AÑO 00-1 AÑO 00-2 AÑO 01 AÑO 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
BENEFICIOS NETOS TOTALES
F.A. = 10%
VNA TIR B/C
ALTERNATIVA 01 = S/. 421,320.26 15.63% 1.66
ALTERNATIVA 02 = S/. 276,709.19 13.84% 1.55
CIÓN ECONÓMICA A PRECIOS PRIVADOS
205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40

220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,761.64 220,760.64 220,759.64 220,758.64
401,225.00 532,675.00 563,475.00 580,525.00 606,925.00 648,725.00 688,875.00 729,025.00

491,425.00 522,225.00 537,625.00 445,225.00 560,724.00 599,223.00 637,722.00 676,221.00
195,563.60 327,013.60 357,813.60 374,863.60 401,263.60 443,063.60 483,213.60 523,363.60

270,662.36 301,462.36 316,862.36 224,462.36 339,962.36 378,462.36 416,962.36 455,462.36
CIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39

183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,788.39 183,787.39 183,786.39 183,785.39
364,713.53 484,201.58 512,198.78 527,697.23 551,694.83 589,691.03 626,187.38 662,683.73

446,705.33 474,702.53 488,701.13 404,709.53 544,693.71 544,693.71 579,689.30 614,684.89
180,924.14 300,412.19 328,409.39 343,907.84 367,905.44 405,901.64 442,397.99 478,894.34

262,915.94 290,913.14 304,911.74 220,920.14 360,905.32 360,906.32 395,902.91 430,899.50
3,313,343.72
3,490,487.50
-
5,322,625.00
4,995,860.00
-
2,009,281.28
1,505,372.50
2,914,508.12
2,950,797.30
-
4,838,266.13
4,576,232.33
FLUJO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
AÑO 00-1 AÑO 00-2 AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05
COSTOS 764,540.59 492,189.09 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40
BENEFICIOS 0.00 0.00 178,200.00 392,975.00 401,225.00 532,675.00 563,475.00
FLUJO -764,540.59 -492,189.09 -27,461.40 187,313.60 195,563.60 327,013.60 357,813.60
TSD: 0.10
VNA: 381,844.06
TIR: 0.15
B/C: 1.61
FLUJO A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02

COSTOS 772,917.17 509,953.89 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64
BENEFICIOS 0.00 0.00 157,245.00 368,225.00 491,425.00 522,225.00 537,625.00
FLUJO -772,917.17 -509,953.89 -63,517.64 147,462.36 270,662.36 301,462.36 316,862.36
TSD: 0.10
VNA: 127,374.52
TIR: 0.12
B/C: 1.43
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01

COSTOS 730,007.23 346,607.00 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39
BENEFICIOS 0.00 0.00 161,983.80 357,214.28 364,713.53 484,201.58 512,198.78
FLUJO -730,007.23 -346,607.00 -21,805.59 173,424.89 180,924.14 300,412.19 328,409.39
TSD: 0.10
VNA: 421,320.26
TIR: 0.16
B/C: 1.66
FLUJO A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02

COSTOS 724,476.92 356,002.23 200,006.52 200,006.52 183,789.39 183,789.39 183,789.39
BENEFICIOS 0.00 0.00 142,935.71 334,716.53 446,705.33 474,702.53 488,701.13
FLUJO -724,476.92 -356,002.23 -57,070.81 134,710.01 262,915.94 290,913.14 304,911.74
TSD: 0.10
VNA: 276,709.19
TIR: 0.14
B/C: 1.55
ERNATIVA 01
AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 0.25 955,675.74 615,236.36
INCREMENTA
205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 0.20 917,448.71 590,626.91
COSTO
580,525.00 606,925.00 648,725.00 688,875.00 729,025.00 0.15 879,221.68 566,017.45
374,863.60 401,263.60 443,063.60 483,213.60 523,363.60 0.10 840,994.65 541,408.00
0.05 802,767.62 516,798.54
0.00 764,540.59 492,189.09
0.05 726,313.56 467,579.63
BAJA COSTO
0.10 688,086.53 442,970.18
0.15 649,859.50 418,360.72
0.20 611,632.47 393,751.27
0.25 573,405.44 369,141.82
0.25 0.00 0.00
INCREMENTA
BENEFICIO
0.20 0.00 0.00
0.15 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
BENEFICIO
0.10 0.00 0.00
BAJA
0.15 0.00 0.00
0.20 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
ERNATIVA 02
INCREMENTA
220,762.64 220,761.64 220,760.64 220,759.64 220,758.64 0.20 927,500.61 611,944.67

COSTO
445,225.00 560,724.00 599,223.00 637,722.00 676,221.00 0.15 888,854.75 586,446.97

224,462.36 339,962.36 378,462.36 416,962.36 455,462.36 0.10 850,208.89 560,949.28
0.05 811,563.03 535,451.58
0.00 772,917.17 509,953.89
0.05 734,271.31 484,456.19
BAJA COSTO
0.10 695,625.45 458,958.50

0.15 656,979.60 433,460.80
0.20 618,333.74 407,963.11
0.25 579,687.88 382,465.42
0.25 0.00 0.00

INCREMENTA
BENEFICIO
0.20 0.00 0.00

0.15 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
BENEFICIO
0.10 0.00 0.00

BAJA
0.15 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
RNATIVA 01
INCREMENTA
183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 0.20 876,008.67 415,928.40

COSTO
INCREMENTA
COSTO
527,697.23 551,694.83 589,691.03 626,187.38 662,683.73 0.15 839,508.31 398,598.05
343,907.84 367,905.44 405,901.64 442,397.99 478,894.34 0.10 803,007.95 381,267.70
0.05 766,507.59 363,937.35
0.00 730,007.23 346,607.00
0.05 693,506.87 329,276.65
BAJA COSTO
0.10 657,006.51 311,946.30
0.15 620,506.14 294,615.95
0.20 584,005.78 277,285.60
0.25 547,505.42 259,955.25
0.25 0.00 0.00
INCREMENTA
BENEFICIO
0.20 0.00 0.00
0.15 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
BENEFICIO
0.10 0.00 0.00
BAJA
0.15 0.00 0.00
0.20 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
RNATIVA 02
INCREMENTA
183,789.39 183,788.39 183,787.39 183,786.39 183,785.39 0.20 869,372.30 427,202.68

COSTO
404,709.53 544,693.71 544,693.71 579,689.30 614,684.89 0.15 833,148.46 409,402.57

220,920.14 360,905.32 360,906.32 395,902.91 430,899.50 0.10 796,924.61 391,602.45
0.05 760,700.77 373,802.34
0.00 724,476.92 356,002.23
0.05 688,253.07 338,202.12
BAJA COSTO
0.10 652,029.23 320,402.01

0.15 615,805.38 302,601.90
0.20 579,581.54 284,801.78
0.25 543,357.69 267,001.67
0.25 0.00 0.00

INCREMENTA
BENEFICIO
0.20 0.00 0.00

0.15 0.00 0.00
0.10 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.05 0.00 0.00
BENEFICIO
0.10 0.00 0.00

BAJA
0.15 0.00 0.00

0.20 0.00 0.00
0.25 0.00 0.00
VARIACION
257,076.75 257,076.75 257,076.75 257,076.75 257,076.75 257,076.75 257,076.75
246,793.68 246,793.68 246,793.68 246,793.68 246,793.68 246,793.68 246,793.68
236,510.61 236,510.61 236,510.61 236,510.61 236,510.61 236,510.61 236,510.61
226,227.54 226,227.54 226,227.54 226,227.54 226,227.54 226,227.54 226,227.54
215,944.47 215,944.47 215,944.47 215,944.47 215,944.47 215,944.47 215,944.47
205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40 205,661.40
195,378.33 195,378.33 195,378.33 195,378.33 195,378.33 195,378.33 195,378.33
185,095.26 185,095.26 185,095.26 185,095.26 185,095.26 185,095.26 185,095.26
174,812.19 174,812.19 174,812.19 174,812.19 174,812.19 174,812.19 174,812.19
164,529.12 164,529.12 164,529.12 164,529.12 164,529.12 164,529.12 164,529.12
154,246.05 154,246.05 154,246.05 154,246.05 154,246.05 154,246.05 154,246.05
VARIACION
222,750.00 491,218.75 501,531.25 665,843.75 704,343.75 725,656.25 758,656.25
213,840.00 471,570.00 481,470.00 639,210.00 676,170.00 696,630.00 728,310.00
204,930.00 451,921.25 461,408.75 612,576.25 647,996.25 667,603.75 697,963.75
196,020.00 432,272.50 441,347.50 585,942.50 619,822.50 638,577.50 667,617.50
187,110.00 412,623.75 421,286.25 559,308.75 591,648.75 609,551.25 637,271.25
178,200.00 392,975.00 401,225.00 532,675.00 563,475.00 580,525.00 606,925.00
169,290.00 373,326.25 381,163.75 506,041.25 535,301.25 551,498.75 576,578.75
160,380.00 353,677.50 361,102.50 479,407.50 507,127.50 522,472.50 546,232.50
151,470.00 334,028.75 341,041.25 452,773.75 478,953.75 493,446.25 515,886.25
142,560.00 314,380.00 320,980.00 426,140.00 450,780.00 464,420.00 485,540.00
133,650.00 294,731.25 300,918.75 399,506.25 422,606.25 435,393.75 455,193.75
VARIACION
275,953.30 275,953.30 275,953.30 275,953.30 275,953.30 275,953.30 275,952.05
264,915.17 264,915.17 264,915.17 264,915.17 264,915.17 264,915.17 264,913.97
253,877.04 253,877.04 253,877.04 253,877.04 253,877.04 253,877.04 253,875.89
242,838.91 242,838.91 242,838.91 242,838.91 242,838.91 242,838.91 242,837.81
231,800.78 231,800.78 231,800.78 231,800.78 231,800.78 231,800.78 231,799.73
220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,762.64 220,761.64
209,724.51 209,724.51 209,724.51 209,724.51 209,724.51 209,724.51 209,723.56
198,686.38 198,686.38 198,686.38 198,686.38 198,686.38 198,686.38 198,685.48
187,648.25 187,648.25 187,648.25 187,648.25 187,648.25 187,648.25 187,647.40
176,610.12 176,610.12 176,610.12 176,610.12 176,610.12 176,610.12 176,609.32
165,571.98 165,571.98 165,571.98 165,571.98 165,571.98 165,571.98 165,571.23
VARIACION
196,556.25 460,281.25 614,281.25 652,781.25 672,031.25 556,531.25 700,905.00
188,694.00 441,870.00 589,710.00 626,670.00 645,150.00 534,270.00 672,868.80
180,831.75 423,458.75 565,138.75 600,558.75 618,268.75 512,008.75 644,832.60
172,969.50 405,047.50 540,567.50 574,447.50 591,387.50 489,747.50 616,796.40
165,107.25 386,636.25 515,996.25 548,336.25 564,506.25 467,486.25 588,760.20
157,245.00 368,225.00 491,425.00 522,225.00 537,625.00 445,225.00 560,724.00
149,382.75 349,813.75 466,853.75 496,113.75 510,743.75 422,963.75 532,687.80
141,520.50 331,402.50 442,282.50 470,002.50 483,862.50 400,702.50 504,651.60
133,658.25 312,991.25 417,711.25 443,891.25 456,981.25 378,441.25 476,615.40
125,796.00 294,580.00 393,140.00 417,780.00 430,100.00 356,180.00 448,579.20
117,933.75 276,168.75 368,568.75 391,668.75 403,218.75 333,918.75 420,543.00
VARIACION
229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,736.74
220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,547.27
211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,357.80
202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,168.33
192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,978.86
183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39
174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,599.92
165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,410.45
156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.98
147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,031.51
137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,842.04
VARIACION
202,479.75 446,517.84 455,891.91 605,251.97 640,248.47 659,621.53 689,618.53
194,380.56 428,657.13 437,656.23 581,041.89 614,638.53 633,236.67 662,033.79
186,281.37 410,796.42 419,420.55 556,831.81 589,028.59 606,851.81 634,449.05
178,182.18 392,935.70 401,184.88 532,621.73 563,418.65 580,466.95 606,864.31
170,082.99 375,074.99 382,949.20 508,411.65 537,808.71 554,082.09 579,279.57
161,983.80 357,214.28 364,713.53 484,201.58 512,198.78 527,697.23 551,694.83
153,884.61 339,353.56 346,477.85 459,991.50 486,588.84 501,312.36 524,110.08
145,785.42 321,492.85 328,242.17 435,781.42 460,978.90 474,927.50 496,525.34
137,686.23 303,632.13 310,006.50 411,571.34 435,368.96 448,542.64 468,940.60
129,587.04 285,771.42 291,770.82 387,361.26 409,759.02 422,157.78 441,355.86
121,487.85 267,910.71 273,535.14 363,151.18 384,149.08 395,772.92 413,771.12
VARIACION
250,008.15 250,008.15 229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,736.74 229,735.49
240,007.82 240,007.82 220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,547.27 220,546.07
230,007.50 230,007.50 211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,357.80 211,356.65
220,007.17 220,007.17 202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,168.33 202,167.23
210,006.84 210,006.84 192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,978.86 192,977.81
200,006.52 200,006.52 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,789.39 183,788.39
190,006.19 190,006.19 174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,599.92 174,598.97
180,005.87 180,005.87 165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,410.45 165,409.55
170,005.54 170,005.54 156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.98 156,220.13
160,005.21 160,005.21 147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,031.51 147,030.71
150,004.89 150,004.89 137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,842.04 137,841.29
VARIACION
178,669.63 418,395.66 558,381.66 593,378.16 610,876.41 505,886.91 680,867.13
171,522.85 401,659.83 536,046.39 569,643.03 586,441.35 485,651.43 653,632.45
164,376.06 384,924.00 513,711.12 545,907.90 562,006.29 465,415.95 626,397.76
157,229.28 368,188.18 491,375.86 522,172.78 537,571.24 445,180.48 599,163.08
150,082.49 351,452.35 469,040.59 498,437.65 513,136.18 424,945.00 571,928.39
142,935.71 334,716.53 446,705.33 474,702.53 488,701.13 404,709.53 544,693.71
135,788.92 317,980.70 424,370.06 450,967.40 464,266.07 384,474.05 517,459.02
128,642.13 301,244.87 402,034.79 427,232.27 439,831.01 364,238.57 490,224.34
121,495.35 284,509.05 379,699.53 403,497.15 415,395.96 344,003.10 462,989.65
114,348.56 267,773.22 357,364.26 379,762.02 390,960.90 323,767.62 435,754.97
107,201.78 251,037.39 335,028.99 356,026.89 366,525.84 303,532.14 408,520.28
257,076.75 257,076.75 257,076.75 -955,675.74 -615,236.36 -78,876.75 135,898.25
INCREMENTA
246,793.68 246,793.68 246,793.68 -917,448.71 -590,626.91 -68,593.68 146,181.32
COSTO
236,510.61 236,510.61 236,510.61 -879,221.68 -566,017.45 -58,310.61 156,464.39
226,227.54 226,227.54 226,227.54 -840,994.65 -541,408.00 -48,027.54 166,747.46
215,944.47 215,944.47 215,944.47 -802,767.62 -516,798.54 -37,744.47 177,030.53
205,661.40 205,661.40 205,661.40 -764,540.59 -492,189.09 -27,461.40 187,313.60
195,378.33 195,378.33 195,378.33 -726,313.56 -467,579.63 -17,178.33 197,596.67
BAJA COSTO
185,095.26 185,095.26 185,095.26 -688,086.53 -442,970.18 -6,895.26 207,879.74
174,812.19 174,812.19 174,812.19 -649,859.50 -418,360.72 3,387.81 218,162.81
164,529.12 164,529.12 164,529.12 -611,632.47 -393,751.27 13,670.88 228,445.88
154,246.05 154,246.05 154,246.05 -573,405.44 -369,141.82 23,953.95 238,728.95
810,906.25 861,093.75 911,281.25 -764,540.59 -492,189.09 17,088.60 285,557.35

INCREMENTA
BENEFICIO
778,470.00 826,650.00 874,830.00 -764,540.59 -492,189.09 8,178.60 265,908.60
746,033.75 792,206.25 838,378.75 -764,540.59 -492,189.09 -731.40 246,259.85
713,597.50 757,762.50 801,927.50 -764,540.59 -492,189.09 -9,641.40 226,611.10
681,161.25 723,318.75 765,476.25 -764,540.59 -492,189.09 -18,551.40 206,962.35
648,725.00 688,875.00 729,025.00 -764,540.59 -492,189.09 -27,461.40 187,313.60
616,288.75 654,431.25 692,573.75 -764,540.59 -492,189.09 -36,371.40 167,664.85
BENEFICIO
583,852.50 619,987.50 656,122.50 -764,540.59 -492,189.09 -45,281.40 148,016.10

BAJA
551,416.25 585,543.75 619,671.25 -764,540.59 -492,189.09 -54,191.40 128,367.35

518,980.00 551,100.00 583,220.00 -764,540.59 -492,189.09 -63,101.40 108,718.60
486,543.75 516,656.25 546,768.75 -764,540.59 -492,189.09 -72,011.40 89,069.85
275,950.80 275,949.55 275,948.30 -966,146.47 -637,442.36 -118,708.30 92,271.70

INCREMENTA
264,912.77 264,911.57 264,910.37 -927,500.61 -611,944.67 -107,670.17 103,309.83

COSTO
253,874.74 253,873.59 253,872.44 -888,854.75 -586,446.97 -96,632.04 114,347.96

242,836.71 242,835.61 242,834.51 -850,208.89 -560,949.28 -85,593.91 125,386.09
231,798.68 231,797.63 231,796.58 -811,563.03 -535,451.58 -74,555.78 136,424.22
220,760.64 220,759.64 220,758.64 -772,917.17 -509,953.89 -63,517.64 147,462.36
209,722.61 209,721.66 209,720.71 -734,271.31 -484,456.19 -52,479.51 158,500.49
BAJA COSTO
198,684.58 198,683.68 198,682.78 -695,625.45 -458,958.50 -41,441.38 169,538.62

187,646.55 187,645.70 187,644.85 -656,979.60 -433,460.80 -30,403.25 180,576.75
176,608.52 176,607.72 176,606.92 -618,333.74 -407,963.11 -19,365.12 191,614.89
165,570.48 165,569.73 165,568.98 -579,687.88 -382,465.42 -8,326.98 202,653.02
749,028.75 797,152.50 845,276.25 -772,917.17 -509,953.89 -24,206.39 239,518.61

INCREMENTA
BENEFICIO
719,067.60 765,266.40 811,465.20 -772,917.17 -509,953.89 -32,068.64 221,107.36

689,106.45 733,380.30 777,654.15 -772,917.17 -509,953.89 -39,930.89 202,696.11
659,145.30 701,494.20 743,843.10 -772,917.17 -509,953.89 -47,793.14 184,284.86
629,184.15 669,608.10 710,032.05 -772,917.17 -509,953.89 -55,655.39 165,873.61
599,223.00 637,722.00 676,221.00 -772,917.17 -509,953.89 -63,517.64 147,462.36
569,261.85 605,835.90 642,409.95 -772,917.17 -509,953.89 -71,379.89 129,051.11
BENEFICIO
539,300.70 573,949.80 608,598.90 -772,917.17 -509,953.89 -79,242.14 110,639.86

BAJA
509,339.55 542,063.70 574,787.85 -772,917.17 -509,953.89 -87,104.39 92,228.61

479,378.40 510,177.60 540,976.80 -772,917.17 -509,953.89 -94,966.64 73,817.36
449,417.25 478,291.50 507,165.75 -772,917.17 -509,953.89 -102,828.89 55,406.11
229,736.74 229,736.74 229,736.74 -912,509.04 -433,258.75 -67,752.94 127,477.54

INCREMENTA
220,547.27 220,547.27 220,547.27 -876,008.67 -415,928.40 -58,563.47 136,667.01

COSTO
INCREMENTA
COSTO
211,357.80 211,357.80 211,357.80 -839,508.31 -398,598.05 -49,374.00 145,856.48
202,168.33 202,168.33 202,168.33 -803,007.95 -381,267.70 -40,184.53 155,045.95
192,978.86 192,978.86 192,978.86 -766,507.59 -363,937.35 -30,995.06 164,235.42
183,789.39 183,789.39 183,789.39 -730,007.23 -346,607.00 -21,805.59 173,424.89
174,599.92 174,599.92 174,599.92 -693,506.87 -329,276.65 -12,616.12 182,614.36
BAJA COSTO
165,410.45 165,410.45 165,410.45 -657,006.51 -311,946.30 -3,426.65 191,803.82
156,220.98 156,220.98 156,220.98 -620,506.14 -294,615.95 5,762.82 200,993.29
147,031.51 147,031.51 147,031.51 -584,005.78 -277,285.60 14,952.29 210,182.76
137,842.04 137,842.04 137,842.04 -547,505.42 -259,955.25 24,141.76 219,372.23
737,113.78 782,734.22 828,354.66 -730,007.23 -346,607.00 18,690.36 262,728.45
INCREMENTA
BENEFICIO
707,629.23 751,424.85 795,220.47 -730,007.23 -346,607.00 10,591.17 244,867.74
678,144.68 720,115.48 762,086.28 -730,007.23 -346,607.00 2,491.98 227,007.03
648,660.13 688,806.11 728,952.10 -730,007.23 -346,607.00 -5,607.21 209,146.31
619,175.58 657,496.74 695,817.91 -730,007.23 -346,607.00 -13,706.40 191,285.60
589,691.03 626,187.38 662,683.73 -730,007.23 -346,607.00 -21,805.59 173,424.89
560,206.47 594,878.01 629,549.54 -730,007.23 -346,607.00 -29,904.78 155,564.17
BENEFICIO
530,721.92 563,568.64 596,415.35 -730,007.23 -346,607.00 -38,003.97 137,703.46

BAJA
501,237.37 532,259.27 563,281.17 -730,007.23 -346,607.00 -46,103.16 119,842.74

471,752.82 500,949.90 530,146.98 -730,007.23 -346,607.00 -54,202.35 101,982.03
442,268.27 469,640.53 497,012.79 -730,007.23 -346,607.00 -62,301.54 84,121.32
229,734.24 229,732.99 229,731.74 -905,596.15 -445,002.79 -107,072.44 84,708.38

INCREMENTA
220,544.87 220,543.67 220,542.47 -869,372.30 -427,202.68 -97,072.12 94,708.70

COSTO
211,355.50 211,354.35 211,353.20 -833,148.46 -409,402.57 -87,071.79 104,709.03

202,166.13 202,165.03 202,163.93 -796,924.61 -391,602.45 -77,071.46 114,709.36
192,976.76 192,975.71 192,974.66 -760,700.77 -373,802.34 -67,071.14 124,709.68
183,787.39 183,786.39 183,785.39 -724,476.92 -356,002.23 -57,070.81 134,710.01
174,598.02 174,597.07 174,596.12 -688,253.07 -338,202.12 -47,070.49 144,710.33
BAJA COSTO
165,408.65 165,407.75 165,406.85 -652,029.23 -320,402.01 -37,070.16 154,710.66

156,219.28 156,218.43 156,217.58 -615,805.38 -302,601.90 -27,069.83 164,710.99
147,029.91 147,029.11 147,028.31 -579,581.54 -284,801.78 -17,069.51 174,711.31
137,840.54 137,839.79 137,839.04 -543,357.69 -267,001.67 -7,069.18 184,711.64
680,867.13 724,611.62 768,356.11 -724,476.92 -356,002.23 -21,336.89 218,389.14

INCREMENTA
BENEFICIO
653,632.45 695,627.16 737,621.87 -724,476.92 -356,002.23 -28,483.67 201,653.31

626,397.76 666,642.69 706,887.62 -724,476.92 -356,002.23 -35,630.46 184,917.49
599,163.08 637,658.23 676,153.38 -724,476.92 -356,002.23 -42,777.24 168,181.66
571,928.39 608,673.76 645,419.13 -724,476.92 -356,002.23 -49,924.03 151,445.83
544,693.71 579,689.30 614,684.89 -724,476.92 -356,002.23 -57,070.81 134,710.01
517,459.02 550,704.83 583,950.64 -724,476.92 -356,002.23 -64,217.60 117,974.18
BENEFICIO
490,224.34 521,720.37 553,216.40 -724,476.92 -356,002.23 -71,364.38 101,238.35

BAJA
462,989.65 492,735.90 522,482.16 -724,476.92 -356,002.23 -78,511.17 84,502.53

435,754.97 463,751.44 491,747.91 -724,476.92 -356,002.23 -85,657.95 67,766.70
408,520.28 434,766.97 461,013.67 -724,476.92 -356,002.23 -92,804.74 51,030.88
FLUJO
144,148.25 275,598.25 306,398.25 323,448.25 349,848.25 391,648.25 431,798.25
154,431.32 285,881.32 316,681.32 333,731.32 360,131.32 401,931.32 442,081.32
164,714.39 296,164.39 326,964.39 344,014.39 370,414.39 412,214.39 452,364.39
174,997.46 306,447.46 337,247.46 354,297.46 380,697.46 422,497.46 462,647.46
185,280.53 316,730.53 347,530.53 364,580.53 390,980.53 432,780.53 472,930.53
195,563.60 327,013.60 357,813.60 374,863.60 401,263.60 443,063.60 483,213.60
205,846.67 337,296.67 368,096.67 385,146.67 411,546.67 453,346.67 493,496.67
216,129.74 347,579.74 378,379.74 395,429.74 421,829.74 463,629.74 503,779.74
226,412.81 357,862.81 388,662.81 405,712.81 432,112.81 473,912.81 514,062.81
236,695.88 368,145.88 398,945.88 415,995.88 442,395.88 484,195.88 524,345.88
246,978.95 378,428.95 409,228.95 426,278.95 452,678.95 494,478.95 534,628.95
FLUJO
295,869.85 460,182.35 498,682.35 519,994.85 552,994.85 605,244.85 655,432.35
275,808.60 433,548.60 470,508.60 490,968.60 522,648.60 572,808.60 620,988.60
255,747.35 406,914.85 442,334.85 461,942.35 492,302.35 540,372.35 586,544.85
235,686.10 380,281.10 414,161.10 432,916.10 461,956.10 507,936.10 552,101.10
215,624.85 353,647.35 385,987.35 403,889.85 431,609.85 475,499.85 517,657.35
195,563.60 327,013.60 357,813.60 374,863.60 401,263.60 443,063.60 483,213.60
175,502.35 300,379.85 329,639.85 345,837.35 370,917.35 410,627.35 448,769.85
155,441.10 273,746.10 301,466.10 316,811.10 340,571.10 378,191.10 414,326.10
135,379.85 247,112.35 273,292.35 287,784.85 310,224.85 345,754.85 379,882.35
115,318.60 220,478.60 245,118.60 258,758.60 279,878.60 313,318.60 345,438.60
95,257.35 193,844.85 216,944.85 229,732.35 249,532.35 280,882.35 310,994.85
FLUJO
215,471.70 246,271.70 261,671.70 169,271.70 284,771.95 323,272.20 361,772.45
226,509.83 257,309.83 272,709.83 180,309.83 295,810.03 334,310.23 372,810.43
237,547.96 268,347.96 283,747.96 191,347.96 306,848.11 345,348.26 383,848.41
248,586.09 279,386.09 294,786.09 202,386.09 317,886.19 356,386.29 394,886.39
259,624.22 290,424.22 305,824.22 213,424.22 328,924.27 367,424.32 405,924.37
270,662.36 301,462.36 316,862.36 224,462.36 339,962.36 378,462.36 416,962.36
281,700.49 312,500.49 327,900.49 235,500.49 351,000.44 389,500.39 428,000.34
292,738.62 323,538.62 338,938.62 246,538.62 362,038.52 400,538.42 439,038.32
303,776.75 334,576.75 349,976.75 257,576.75 373,076.60 411,576.45 450,076.30
314,814.89 345,614.89 361,014.89 268,614.89 384,114.69 422,614.49 461,114.29
325,853.02 356,653.02 372,053.02 279,653.02 395,152.77 433,652.52 472,152.27
FLUJO
393,518.61 432,018.61 451,268.61 335,768.61 480,143.36 528,268.11 576,392.86
368,947.36 405,907.36 424,387.36 313,507.36 452,107.16 498,306.96 544,506.76
344,376.11 379,796.11 397,506.11 291,246.11 424,070.96 468,345.81 512,620.66
319,804.86 353,684.86 370,624.86 268,984.86 396,034.76 438,384.66 480,734.56
295,233.61 327,573.61 343,743.61 246,723.61 367,998.56 408,423.51 448,848.46
270,662.36 301,462.36 316,862.36 224,462.36 339,962.36 378,462.36 416,962.36
246,091.11 275,351.11 289,981.11 202,201.11 311,926.16 348,501.21 385,076.26
221,519.86 249,239.86 263,099.86 179,939.86 283,889.96 318,540.06 353,190.16
196,948.61 223,128.61 236,218.61 157,678.61 255,853.76 288,578.91 321,304.06
172,377.36 197,017.36 209,337.36 135,417.36 227,817.56 258,617.76 289,417.96
147,806.11 170,906.11 182,456.11 113,156.11 199,781.36 228,656.61 257,531.86
FLUJO
134,976.79 254,464.84 282,462.04 297,960.49 321,958.09 359,954.29 396,450.64
144,166.26 263,654.31 291,651.51 307,149.96 331,147.56 369,143.76 405,640.11
153,355.73 272,843.78 300,840.98 316,339.43 340,337.03 378,333.23 414,829.58
162,545.20 282,033.25 310,030.45 325,528.90 349,526.50 387,522.70 424,019.05
171,734.67 291,222.72 319,219.92 334,718.37 358,715.97 396,712.17 433,208.52
180,924.14 300,412.19 328,409.39 343,907.84 367,905.44 405,901.64 442,397.99
190,113.61 309,601.66 337,598.86 353,097.31 377,094.91 415,091.11 451,587.46
199,303.07 318,791.12 346,788.32 362,286.77 386,284.37 424,280.57 460,776.92
208,492.54 327,980.59 355,977.79 371,476.24 395,473.84 433,470.04 469,966.39
217,682.01 337,170.06 365,167.26 380,665.71 404,663.31 442,659.51 479,155.86
226,871.48 346,359.53 374,356.73 389,855.18 413,852.78 451,848.98 488,345.33
FLUJO
272,102.52 421,462.58 456,459.08 475,832.14 505,829.14 553,324.39 598,944.83
253,866.84 397,252.50 430,849.14 449,447.28 478,244.40 523,839.84 567,635.46
235,631.16 373,042.42 405,239.20 423,062.42 450,659.66 494,355.29 536,326.09
217,395.49 348,832.34 379,629.26 396,677.56 423,074.92 464,870.74 505,016.72
199,159.81 324,622.26 354,019.32 370,292.70 395,490.18 435,386.19 473,707.35
180,924.14 300,412.19 328,409.39 343,907.84 367,905.44 405,901.64 442,397.99
162,688.46 276,202.11 302,799.45 317,522.97 340,320.69 376,417.08 411,088.62
144,452.78 251,992.03 277,189.51 291,138.11 312,735.95 346,932.53 379,779.25
126,217.11 227,781.95 251,579.57 264,753.25 285,151.21 317,447.98 348,469.88
107,981.43 203,571.87 225,969.63 238,368.39 257,566.47 287,963.43 317,160.51
89,745.75 179,361.79 200,359.69 211,983.53 229,981.73 258,478.88 285,851.14
FLUJO
216,968.59 244,965.79 258,964.39 174,972.79 314,958.22 314,959.47 349,956.31
226,158.06 254,155.26 268,153.86 184,162.26 324,147.64 324,148.84 359,145.63
235,347.53 263,344.73 277,343.33 193,351.73 333,337.06 333,338.21 368,334.95
244,537.00 272,534.20 286,532.80 202,541.20 342,526.48 342,527.58 377,524.27
253,726.47 281,723.67 295,722.27 211,730.67 351,715.90 351,716.95 386,713.59
262,915.94 290,913.14 304,911.74 220,920.14 360,905.32 360,906.32 395,902.91
272,105.41 300,102.61 314,101.21 230,109.61 370,094.74 370,095.69 405,092.23
281,294.87 309,292.07 323,290.67 239,299.07 379,284.16 379,285.06 414,281.55
290,484.34 318,481.54 332,480.14 248,488.54 388,473.58 388,474.43 423,470.87
299,673.81 327,671.01 341,669.61 257,678.01 397,663.00 397,663.80 432,660.19
308,863.28 336,860.48 350,859.08 266,867.48 406,852.42 406,853.17 441,849.51
FLUJO
374,592.27 409,588.77 427,087.02 322,097.52 497,078.74 497,079.74 540,825.23
352,257.00 385,853.64 402,651.96 301,862.04 469,844.06 469,845.06 511,840.77
329,921.73 362,118.51 378,216.90 281,626.56 442,609.37 442,610.37 482,856.30
307,586.47 338,383.39 353,781.85 261,391.09 415,374.69 415,375.69 453,871.84
285,251.20 314,648.26 329,346.79 241,155.61 388,140.00 388,141.00 424,887.37
262,915.94 290,913.14 304,911.74 220,920.14 360,905.32 360,906.32 395,902.91
240,580.67 267,178.01 280,476.68 200,684.66 333,670.63 333,671.63 366,918.44
218,245.40 243,442.88 256,041.62 180,449.18 306,435.95 306,436.95 337,933.98
195,910.14 219,707.76 231,606.57 160,213.71 279,201.26 279,202.26 308,949.51
173,574.87 195,972.63 207,171.51 139,978.23 251,966.58 251,967.58 279,965.05
151,239.60 172,237.50 182,736.45 119,742.75 224,731.89 224,732.89 250,980.58
VNA TIR
471,948.25 -289,752.24 0.08
482,231.32 -174,796.53 0.09
492,514.39 -59,840.81 0.10
502,797.46 55,114.90 0.12
513,080.53 170,070.62 0.13
523,363.60 285,026.33 0.15
533,646.67 399,982.05 0.16
543,929.74 514,937.76 0.18
554,212.81 629,893.48 0.20
564,495.88 744,849.19 0.21
574,778.95 859,804.91 0.23
VNA TIR
705,619.85 931,061.49 0.21
669,168.60 801,854.46 0.20
632,717.35 672,647.43 0.19
596,266.10 543,440.40 0.17
559,814.85 414,233.36 0.16
523,363.60 285,026.33 0.15
486,912.35 155,819.30 0.13
450,461.10 26,612.27 0.11
414,009.85 -102,594.76 0.10
377,558.60 -231,801.79 0.08
341,107.35 -361,008.82 0.06
VNA TIR
400,272.70 -555,421.57 0.04
411,310.63 -435,240.92 0.06
422,348.56 -315,060.27 0.07
433,386.49 -194,879.62 0.09
444,424.42 -74,698.97 0.10
455,462.36 45,481.68 0.12
466,500.29 165,662.33 0.13
477,538.22 285,842.98 0.15
488,576.15 406,023.63 0.17
499,614.09 526,204.28 0.19
510,652.02 646,384.93 0.21
VNA TIR
624,517.61 657,755.35 0.19
590,706.56 535,300.62 0.17
556,895.51 412,845.88 0.16
523,084.46 290,391.15 0.15
489,273.41 167,936.42 0.13
455,462.36 45,481.68 0.12
421,651.31 -76,973.05 0.10
387,840.26 -199,427.79 0.08
354,029.21 -321,882.52 0.06
320,218.16 -444,337.26 0.04
286,407.11 -566,791.99 0.02
VNA TIR
432,946.99 -172,742.94 0.09
442,136.46 -71,873.87 0.10
451,325.93 28,995.20 0.11
460,515.40 129,864.27 0.13
469,704.87 230,733.34 0.14
478,894.34 331,602.41 0.16
488,083.81 432,471.48 0.17
497,273.27 533,340.55 0.19
506,462.74 634,209.62 0.21
515,652.21 735,078.69 0.23
524,841.68 835,947.77 0.25
VNA TIR
644,565.27 918,848.37 0.23
611,431.08 801,399.18 0.21
578,296.89 683,949.99 0.20
545,162.71 566,500.79 0.19
512,028.52 449,051.60 0.17
478,894.34 331,602.41 0.16
445,760.15 214,153.22 0.14
412,625.96 96,704.03 0.12
379,491.78 -20,745.16 0.11
346,357.59 -138,194.36 0.09
313,223.40 -255,643.55 0.07
VNA TIR
384,953.15 -315,252.10 0.07
394,142.42 -212,985.51 0.08
403,331.69 -110,718.92 0.10
412,520.96 -8,452.34 0.11
421,710.23 93,814.25 0.12
430,899.50 196,080.84 0.14
440,088.77 298,347.43 0.15
449,278.04 400,614.01 0.17
458,467.31 502,880.60 0.19
467,656.58 605,147.19 0.21
476,845.85 707,413.78 0.23
VNA TIR
584,570.72 756,433.99 0.21
553,836.48 644,363.36 0.20
523,102.23 532,292.73 0.18
492,367.99 420,222.10 0.17
461,633.74 308,151.47 0.15
430,899.50 196,080.84 0.14
400,165.26 84,010.21 0.12
369,431.01 -28,060.42 0.11
338,696.77 -140,131.05 0.09
307,962.52 -252,201.68 0.07
277,228.28 -364,272.31 0.05
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02
VARIACIÓN VNA PRECIOS VNA PRECIOS VNA PRECIOS VNA PRECIOS
VARIACIÓN
PORCENTUAL PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
25% -S/. 289,752.24 -S/. 172,742.94 -S/. 555,421.57 -S/. 315,252.10
20% -S/. 174,796.53 -S/. 71,873.87 -S/. 435,240.92 -S/. 212,985.51
15% -S/. 59,840.81 S/. 28,995.20 -S/. 315,060.27 -S/. 110,718.92
10% S/. 55,114.90 S/. 129,864.27 -S/. 194,879.62 -S/. 8,452.34
5% S/. 170,070.62 S/. 230,733.34 -S/. 74,698.97 S/. 93,814.25
COSTOS
0% S/. 285,026.33 S/. 331,602.41 S/. 45,481.68 S/. 196,080.84

-5% S/. 399,982.05 S/. 432,471.48 S/. 165,662.33 S/. 298,347.43
-10% S/. 514,937.76 S/. 533,340.55 S/. 285,842.98 S/. 400,614.01
-15% S/. 629,893.48 S/. 634,209.62 S/. 406,023.63 S/. 502,880.60
-20% S/. 744,849.19 S/. 735,078.69 S/. 526,204.28 S/. 605,147.19
-25% S/. 859,804.91 S/. 835,947.77 S/. 646,384.93 S/. 707,413.78
25% S/. 931,061.49 S/. 918,848.37 S/. 657,755.35 S/. 756,433.99
20% S/. 801,854.46 S/. 801,399.18 S/. 535,300.62 S/. 644,363.36
15% S/. 672,647.43 S/. 683,949.99 S/. 412,845.88 S/. 532,292.73
10% S/. 543,440.40 S/. 566,500.79 S/. 290,391.15 S/. 420,222.10
BENEFICIOS
5% S/. 414,233.36 S/. 449,051.60 S/. 167,936.42 S/. 308,151.47

0% S/. 285,026.33 S/. 331,602.41 S/. 45,481.68 S/. 196,080.84
-5% S/. 155,819.30 S/. 214,153.22 -S/. 76,973.05 S/. 84,010.21
-10% S/. 26,612.27 S/. 96,704.03 -S/. 199,427.79 -S/. 28,060.42
-15% -S/. 102,594.76 -S/. 20,745.16 -S/. 321,882.52 -S/. 140,131.05
-20% -S/. 231,801.79 -S/. 138,194.36 -S/. 444,337.26 -S/. 252,201.68
-25% -S/. 361,008.82 -S/. 255,643.55 -S/. 566,791.99 -S/. 364,272.31
ZONAL BAJO URUBAMBA: ETNIA YINE -YAMI
UNIDAD DE
ITEMS DESCRIPCION DEL SERVICIO
MEDIDA
MAYOR CONOCIMIENTO TECNICO DE LA PRODUCCION

1 ARTESANAL
1.1.
Capacitación en el proceso de abastecimiento de insumos
para la producción artesanal.
Capacitación en abastecimiento de insumos autóctonos y manejo EVENTOS
1.1.1
sostenible.
1.1.2 Capacitación Control de Calidad en el abastecimiento de insumos. EVENTOS
1.2
Capacitación y asistencia técnica en conocimiento técnico de
la producción artesanal.
Acondicionamiento e implementacion de un módulo de transferencia
1.2.1 GLOBAL
tecnologica en produccion artesania
Capacitación y asistencia técnica en hilado tradicional e hilado a
1.2.2 EVENTOS
rueca o pedal
Capacitación y asistencia técnica en tejido tradicional (a cintura) y
1.2.3 EVENTOS
tejido a pedal.
Capacitación y asistencia técnica en extraccion de colorantes y
1.2.4 EVENTOS
teñido.
1.2.5 Capacitacion y asistencia tecnica en estampado, diseños y moda EVENTOS
1.2.6 Capacitación y asistencia técnica en confección, acabado EVENTOS
1.2.7 Capacitación y asistencia técnica en bisutería, tallado, cesteria. EVENTOS
Capacitación y asistencia técnica en optimización de tiempos y

1.2.8 movimientos, maximizar recursos y determinación de costos de EVENTOS
producción.
1.2.9 Capacitación y asistencia técnica en Aseguramiento de Calidad EVENTOS
1.2.10 intercambio de experiencias EVENTOS
Recuperación de técnicas ancestrales para la elaboración de

1.3
productos artesanales.
Sensibilización sobre la importancia de rescatar y practicar las
1.3.1 técnicas ancestrales y uso de insumos autóctonos y el potencial EVENTOS
comercial de los productos artesanales.

1.3.2 Revaloracion de tecnicas ancestrales EVENTOS
MAYOR CAPACIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO

2
ORGANIZACIONAL, EMPRESARIAL Y DE PROMOCION.
2.1 Capacitación en gestión organizacional.
Capacitación en manejo de instrumentos de gestión y fortalecimiento
2.1.1 EVENTOS
organizacional
2.1.2 Capacitación en articulación al mercado, oportunidades de negocio. EVENTOS
Formalización empresarial, licencias, registro de marca, patentes, EVENTOS

2.1.3
elaboración de catalogo
2.1.4 Capacitación en comercialización y marketing EVENTOS
2.2 Capacitación en gestión empresarial.
Capacitación en instrumentos o herramientas de gestión empresarial

2.2.1 EVENTOS
ygestión comercial
2.2.2 Contabilidad empresarial EVENTOS
2.2.3 Participación en ferias locales, regionales y nacionales. EVENTOS

CANTIDAD
70.00
01.01. MODULO DE INCUBACION Y PRODUCCION DE ALEVINOS
01.01.01 LABORATORIO DE INCUBACION DE OVAS und 0

12.00 01.01.02 ARTESAS DE INCUBACION DE OVAS und 0
01.01.03 IMPLEMENTACION DEL MODULO DE INCUBACION und 0

6.00
01.02. MODULOS DEMOSTRATIVOS DE CAPACITACION
6.00 01.02.01 MODULO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA und 0

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEMOSTRATIVO DE TORONTOYPATA 0
50.00
01.02.02 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS und 0
1.00 MODULO DEMOSTRATIVO DE CAPACITACION EN DELICIAS 0
01.03. ACONDICIONAMIENTO DE ESTANQUES DEMOSTRATIVOS DE CRIANZA FAMILIAR

6.00
01.03.01 ESTANQUE FAMILIAR DE CRIANZA DE TRUCHAS und 0
6.00 01.03.02 IMPLEMENTACION DEL MODULO FAMILIAR und 55
01.04. VARIOS glb 0

6.00
6.00 01.01 CAPACITACION EN TECNICAS DE CRIANZA DE TRUCHAS
6.00 01.01.01
SESION INTERAPRENDIZAJE ECA,S
01.01.01.01 SESION INTERAPRENDIZAJE:"INTRODUCCION A LA ACUICULTURAcur 0

6.00
01.01.01.02 SESION INTERAPRENDIZAJE:"CONSTRUCCION DE ESTANQUES Pcur 0
6.00
01.01.01.03 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA POR ETA cur 0
01.01.01.04 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA cur 0

6.00 01.01.01.05 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAPA cur 0
1.0001.01.01.06 SESION INTERAPRENDIZAJE:"MANEJO DE LA TRUCHA EN ETAP cur 0
8.00
01.01.01.07 SESION INTERAPRENDIZAJE:"NUTRICION Y ALIMENTACION DE cur 0
01.01.01.08 SESION INTERAPRENDIZAJE:"FORMULACION Y BALANCEO DE cur 0

6.00 01.01.01.09 SESION INTERAPRENDIZAJE:"PREVENCION Y TRATAMIENTO D cur 0

2.00 01.02.01 ASISTENCIA TECNIA EN CRIANZA DE TRUCHAS
01.02.02 ASISTENCIA TECNICA EN TRUCHAS Vst 0

38.00
24.00 01.02.04.01 REUNIONES DE COORDINACION Y SENSIBILIZACION evto 0
6.00 01.03 INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON TRUCHICULTORES DELA PROVINCIA Y LA REGION
01.03.01 PASANTIA EXTRAREGIONALES X 4 DIAS PISCIGRANJA INGENIO JU glb 0

6.00
01.03.02 PASANTIAS LOCALES POR 02 DIAS URUBAMBA glb 0
6.00
6.00

14.00
01.01.01.01 CAPACITACION EN FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES DE cur 0
6.00 01.01.02 FORMALIZACION DE MyPES EN TRUCHICULTORES
01.01.02.01 FORMALIZACION DE MyPES und 0

6.00
2.00
01.02.01.01 CAPACITACION EN LIDERAZGO evto 0
01.02.02.01 TECNICAS COMERCIALES Y DE NEGOCIACION evto 0
01.02.02.02 COSTO DE PRODUCCION Y MERCADEO env 0
01.02.02.03 PLAN DE MARKETIN env 0
01.02.02.04 PLAN DE NEGOCIOS env 0
01.02.02.05 CADENA PRODUCTIVA env 0
01.03.01.02 FESTIVAL GASTRONOMICO DE LA TRUCHAS und 0
01.03.01.03. FERIA AGROPECUARIA ECHARATI und 0
01.03.01.03. FERIA AGROPECUARIA MANCOMUNIDAD QUILLABAMBA und 0
E. GASTOS GENERALES glb 0
F. SUPERVISION E INSPECCIONES glb 0
G. LIQUIDACION DE OBRA glb 0

ALTERNATIVA 1Adecuación e implementación de módulos demostrativos de transferencia tecnológica de cria
capacidades humanas. COMPONENTE 1A: Adecuación e implementación de módulos de capacitación para
1D: Acondicionamiento de estanques demostrativos de crianza fam
COMPONENTE 2A: Transferencia tecnología mediante ECA`s en Crianza de trucha
2B: Asistencia técnica en crianza de truchas
2C: Intercambio de experiencias con truchicultores de la provincia y
COMPONENTE 3A: Generación de organizaciones sólidas
3B: Capacitación en gestión empresarial
3C: Promoción y estrategias de Marketing.
ALTERNATIVA 2 Construcción e implementación de módulos de capacitación demostrativa de cria
capacidades humanas. COMPONENTE 1 ADECUADA DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA PISCICOLA
1A: Adecuación e implementación de módulos de capacitación para producción

1D: Acondicionamiento de estanques demostrativos de crianza fam
COMPONENTE 2 ADECUADA T2A: Transferencia tecnología mediante ECA's en Crianza de truchas

2B: Asistencia técnica en crianza de truchas
2C: Intercambio de experiencias con truchicultores de la provincia y
COMPONENTE 3A: Generación de organizaciones sólidas
3B: Capacitación en gestión empresarial
3C: Promoción y estrategias de Marketing.
erencia tecnológica de crianza de truchas desde ovas embrionadas y Desarrollo de
ódulos de capacitación para producción de truchas desde ovas embrionadas.
mostrativos de crianza familiar.
CA`s en Crianza de truchas
hicultores de la provincia y la región
tación demostrativa de crianza de truchas desde alevinos de 4 cm y Desarrollo de

AESTRUCTURA PISCICOLA
acitación para producción de truchas desde alevinos de 4cm

mostrativos de crianza familiar.
za de truchas
hicultores de la provincia y la región

Calculo de Costos de Pip Truchas

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CUADRO DE REMUNERACION DEL PERSONAL

SUELDO VACACIONES ESSALUD SCTR

5,354.01 64,248.10 178.47

GESTION ORGANIZATIVA EMPRESARIAL Truchicultores son pequeños y medianos empresarios

01 Laboratorio de incubacion de ovas embrionadas S/. 55,150.06

Acondicionamiento de estanques demostrativos de

04 Sesiones de Interaprendizaje: "Prevencion y tratamiento de enfermedades" a S/. 11453.44

10 truchicultores especializados en crianza de truchas S/. 2,000.00

2644 Asistencias técnicas demostrativas a nivel de unidades familiares S/. 103,855.50

01 viaje de intercambio de experiencias al Distrito de UrubambaS/. 6,364.00

03 Organizaciones constituidas S/. 2,203.08

Productores inmersos dentro de las cadenas productivas

Acta de sesion de uso de terreno

Ficha de comunicados radiales

Ficha de asistencia tecnica

Ficha de actividades diarias

Acta de selección de beneficiarios

Fichas de inscripción de participante

Fichas de inscripción de participante

Construccioó n e implementacioó n de moó dulos ITEMS DESCRIPCION DEL SERVICIO

de capacitacioó n para produccioó n de truchas

1.2.7 Capacitación y asistencia técnica en bisutería, tallado, cesteria.

Capacitación en Crianza y produccion de truchas 1.3

truchicultores de la provincia y la región 2

2.2 Capacitación en gestión empresarial.

Capacitación en instrumentos o herramientas de gestión empresarial

un módulo de transferencia 1.00

o tradicional e hilado a 6.00

o tradicional (a cintura) y 6.00

accion de colorantes y 6.00

mización de tiempos y 6.00

minación de costos de EVENTOS

escatar y practicar las 6.00

utóctonos y el potencial EVENTOS

DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD CANTIDAD

DESCRIPCION DEL SERVICIO UNIDAD OFERTA

- ESCRITURA PÚBLICA DE LA MINUTA.

- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL Y

- REGISTRO MARCAS Y LEMAS COMERCIALES

Trámites legales a nivel local, para establecimiento de ventas y centro de producción

Trámites para la autorización y legalización de libro de planillas

AUTORIZACIÓN DE LIBROS DE PLANILLAS

2 ESSALUD INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES

Trámites para la legalización de libros contables y societarios.

- Reserva de nombre en la SUNARP

- Acuerdo de los socios sobre nombre de la sociedad,

- Copia de la escritura pública

- Ficha registral de la SUNARP

- Copia de D.N.I. del gerente

- Copia de licencia de funcionamiento

- Pago por 47.00

- Recibo de pago por derecho a tramite S/. 11.00

- Copia del RUC

- Certificado o constancia de zonificación.

- Copia certificada notarial o legalizada por el fedatario de la

- Declaración jurada de ser microempresa o pequeña

- Solicitud requiriendo la legalización respectiva.

mpresas y permisos para la producción y venta.

CALCULO DE TÉCNICOS DE CAMPO

PROFESIONALES NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Población Economicamente Activa - Echarate

PARAMETROS DE CALCULO DE BENEFICIARIOS:

Nº FAM. BENEF. INDIRECT.: 1803 97.04%