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Insumos de tronadura Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11
Pozos Mineral pozo/año 14.001 16.628 17.500 17.500 17.502 17.500 17.502 17.501 17.502 17.501 11.304
Pozos Estéril pozo/año 15.421 13.264 20.411 23.092 22.412 38.144 38.956 35.803 32.761 7.601 2.518
Explosivo mineral MKg/año 5,21 6,19 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 4,21
Explosivo estéril MKg/año 6,56 5,65 8,69 9,83 9,54 16,24 16,58 15,24 13,95 3,24 1,07
Explosivo/año MKg/año 11,78 11,84 15,21 16,35 16,06 22,75 23,10 21,76 20,46 9,75 5,28
Cordón detonante Mm/año 0,12 0,12 0,15 0,16 0,16 0,22 0,23 0,21 0,20 0,10 0,06
Guía fuego unid/año 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440 1.440
Fulminante unid/año 58.845 59.784 75.821 81.183 79.827 111.289 112.916 106.608 100.527 50.204 27.644
APD-900 2 Nonel unid 29.422 29.892 37.910 40.592 39.914 55.645 56.458 53.304 50.263 25.102 13.822
Los insumos de tronadura son calculados en función a los pozos de perforación, para determinar cuánto explosivo entra por pozo, se estimó que la carga
de columna para mineral era de 7 m y 8 m para estéril, entonces sacando el área del pozo por la altura sabemos el volumen, al multiplicar por la densidad
del explosivo se logra obtener la cantidad de kg que requieren los pozos.
Los demás ítems de insumos tales como el cordón detonante, Alto poder detonante, guía a fuego , fulminante número 8, fueron obtenidos del proyecto
Cerro Maricunga.
1
Tabla 7.11. Insumos de carguío mineral y estéril
Combustible MLts/año 1,14 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 0,83
Lubricantes MLts/año 0,23 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,17
Filtro aceite motor unid/año 26 53 53 53 53 53 53 53 53 53 26
Filtro aire unid/año 26 53 53 53 53 53 53 53 53 53 26
Filtro combustible unid/año 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15
Filtro Hidraulico unid/año 15 29 29 29 29 29 29 29 29 29 15
Correa ventilador unid/año 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7
C.transmición unid/año 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7
Acero orugas unid/año 7 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7
Combustible MLts/año 2,29 1,67 1,67 2,50 2,50 3,33 3,33 3,33 3,33 0,83 0,83
Lubricantes MLts/año 0,46 0,33 0,33 0,50 0,50 0,67 0,67 0,67 0,67 0,17 0,17
Filtro aceite motor unid/año 53 53 53 79 79 106 106 106 106 26 26
Filtro aire unid/año 53 53 53 79 79 106 106 106 106 26 26
Filtro combustible unid/año 29 29 29 44 44 59 59 59 59 15 15
Filtro Hidraulico unid/año 29 29 29 44 44 59 59 59 59 15 15
Correa ventilador unid/año 13 13 13 20 20 26 26 26 26 7 7
C.transmición unid/año 13 13 13 20 20 26 26 26 26 7 7
Acero orugas unid/año 13 13 13 20 20 26 26 26 26 7 7
2
Tabla 7.12. Insumos de transporte mineral y estéril
Combustible MLts/año 6,52 10,25 12,11 13,04 13,04 16,77 14,90 17,70 17,70 19,56 14,90
Lubricantes MLts/año 0,85 1,33 1,57 1,70 1,70 2,18 1,94 2,30 2,30 2,54 1,94
Neumáticos unid/año 42 66 78 84 84 108 96 114 114 126 96
Filtro aceite motor unid/año 185 291 344 370 370 476 423 502 502 555 423
Filtro aire unid/año 185 291 344 370 370 476 423 502 502 555 423
Filtro combustible unid/año 93 145 172 185 185 238 212 251 251 278 212
Filtro Hidráulico unid/año 93 145 172 185 185 238 212 251 251 278 212
Correa ventilador unid/año 46 73 86 93 93 119 106 126 126 139 106
C. transmisión unid/año 46 73 86 93 93 119 106 126 126 139 106
Combustible MLts/año 11,18 10,25 23,29 22,36 28,88 43,78 45,65 40,06 40,06 12,11 4,66
Lubricantes MLts/año 1,45 1,33 3,03 2,91 3,75 5,69 5,93 5,21 5,21 1,57 0,61
Neumáticos unid/año 72 66 150 144 186 282 294 258 258 78 30
Filtro aceite motor unid/año 317 291 661 635 820 1.243 1.295 1.137 1.137 344 132
Filtro aire unid/año 317 291 661 635 820 1.243 1.295 1.137 1.137 344 132
Filtro combustible unid/año 159 145 330 317 410 621 648 568 568 172 66
Filtro Hidráulico unid/año 159 145 330 317 410 621 648 568 568 172 66
Correa ventilador unid/año 79 73 165 159 205 311 324 284 284 86 33
C. transmisión unid/año 79 73 165 159 205 311 324 284 284 86 33
3
Tabla 13.7. Detalle del cálculo modelo de bloques
Vida
Celda Revenue Process Cost Mining Cost Total Cost Net Value NPV Mineral Estéril Fino R e/m útil NPV/ton
10x10x10 5,883,359,344 2,180,015,545 1,243,798,962 3,423,814,507 2,459,544,837 1,003,505,074 242,533,669 378,074,160 212,118,246 1.56 24.60 1.62
15x10x10 5,892,948,599 2,185,762,693 1,268,084,245 3,453,846,938 2,439,101,661 995,958,678 243,216,647 390,108,263 212,463,976 1.60 24.67 1.57
10x15x10 5,877,598,950 2,180,440,529 1,245,222,062 3,425,662,591 2,451,936,358 1,000,828,747 242,631,801 378,738,849 211,910,561 1.56 24.61 1.61
10x10x15 5,962,244,013 2,217,090,377 1,283,128,943 3,500,219,320 2,462,024,693 996,540,770 246,921,002 390,105,204 214,962,349 1.58 25.05 1.56
18x10x10 5,923,762,978 2,199,914,818 1,278,055,802 3,477,970,620 2,445,792,357 995,940,082 244,845,439 393,528,726 213,574,956 1.61 24.84 1.56
10x18x10 5,871,479,838 2,177,415,493 1,237,103,009 3,414,518,502 2,456,961,335 990,551,012 242,280,203 374,863,556 211,689,943 1.55 24.58 1.61
10x10x18 5,978,974,739 2,219,804,713 1,324,374,413 3,544,179,126 2,434,795,612 980,964,870 247,842,653 382,449,634 215,565,557 1.54 25.14 1.56
Costo total
990,000,000
NPV
3,450,000,000
985,000,000 NPV
980,000,000 3,400,000,000 Total Cost
975,000,000
3,350,000,000
970,000,000
965,000,000 3,300,000,000
10 15x 15y 15z 18x 18y 18z
Modelo
4
Tabla 13.8. Tercera iteración para la elección de tasa de producción
3ra Iteración
Process Mining
Mineral Estéril Material total Fino Fino R R e/m Vida útil NPV/ton
Tasa Revenue Cost Cost Total Cost Net Value NPV
20,000 5,424 2,079 1,255 3,335 2,089 741 220 357 577 196 137 1.627 30.06 1.28
30,000 5,521 2,071 1,239 3,310 2,211 1,018 225 375 601 199 139 1.668 20.54 1.70
40,000 5,538 2,065 1,275 3,340 2,199 1,195 226 380 606 200 139 1.684 15.46 1.97
50,000 5,533 2,075 1,275 3,350 2,183 1,323 225 380 606 199 139 1.687 12.34 2.18
60,000 5,535 2,094 1,319 3,413 2,122 1,386 225 385 610 200 139 1.713 10.26 2.27
70,000 5,515 2,109 1,389 3,497 2,017 1,397 223 385 608 199 139 1.725 8.73 2.30
80,000 5,472 2,121 1,452 3,573 1,899 1,378 220 380 601 197 138 1.726 7.54 2.29
90,000 5,447 2,145 1,502 3,647 1,801 1,355 218 378 597 196 137 1.733 6.65 2.27
100,000 5,395 2,156 1,538 3,694 1,700 1,315 215 374 589 194 136 1.740 5.89 2.23
110,000 5,332 2,175 1,611 3,786 1,546 1,227 211 366 577 192 134 1.735 5.26 2.13
120,000 5,239 2,179 1,635 3,814 1,425 1,154 206 350 556 189 132 1.698 4.7 2.07
69,000 5,516 2,107 1,381 3,488 2,028 1,396 223 385 608 199 139 1.7233 8.86 2.296
70,000 5,515 2,109 1,389 3,497 2,017 1,397 223 385 608 199 139 1.725 8.73 2.298
71,000 5,514 2,111 1,396 3,507 2,006 1,397 223 385 608 199 139 1.7257 8.6 2.297
72,000 5,513 2,114 1,394 3,508 2,005 1,403 223 385 608 199 139 1.7267 8.48 2.307
73,000 5,512 2,117 1,402 3,519 1,994 1,401 223 385 608 199 139 1.7274 8.36 2.304
5
Tabla 9.1. Calendario de inversiones mina y planta
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Limpieza de terreno 175,274
Movimiento de tierra 10,749,308
Construcción oficinas
Mineral administrativas 999,471
Construcción casino e instalaciones 3,922,206
Construcción casa de cambio 770,247
Construcción servicios 8,390,633
Limpieza de terreno 16,746
Movimiento de tierra y encarpetado 1,379,492
Construcción oficinas
Estéril administrativas 2,998,414
Construcción planta 180,186,427
Construcción tranque de relave 5,434,351
Construcción de planta tostación 144,149,142
Equipos Equipos de perforación - 10,000,000 5,000,000
operaciones Equipos de carguío 31,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
unitarias Equipos de transporte 46,550,000 7,350,000 39,200,000 17,150,000 49,000,000
Bulldozer 4,800,000 1,200,000
Wheeldozer 2,400,000 800,000 800,000
Perforadora de apoyo 5,000,000
Equipos de Motoniveladora 1,500,000 500,000 1,000,000 500,000 1,500,000
servicios Camión aljibe 2,100,000 1,050,000 1,050,000
mina Rodillo 500,000
Cargador frontal 2,000,000 2,000,000
Manipulador de neumáticos 400,000
Enrolla cables 150,000 150,000
Total 16,318,705 449,753,005 19,300,000 41,250,000 14,500,000 17,650,000 67,050,000 0 0 0 0 0 0
6
Tabla 9.2. Resultados de la determinación de los costos de operación
7
9.10 Depreciaciones
Las depreciaciones se hicieron por equipos y por obras físicas, puesto que estas se deprecian de manera diferente, en virtud de lo establecido en el
sistema de impuestos internos. Se establece entonces que las depreciaciones son lineales y por año, siendo de 9 años para los equipos y maquinarias ya
sean mina o planta y 20 años para las obras físicas, cabe destaca que algunos de los equipos fueron depreciados totalmente, mientras que las obras
físicas quedaron con valor libro, ya que el tiempo de explotación es solo de 10 años y fracción.
8
Tabla 10.1. Flujo de Caja
Periodos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Ingresos 769.95 1,158.46 1,063.70 1,250.24 1,243.20 1,202.75 1,277.40 1,264.90 972.99 1,166.19 622.59
Valor de salvamento 40.48
Costo mina estéril 52.66 46.06 66.29 73.70 71.82 115.27 117.51 108.80 100.40 30.91 13.39
Costo mina mineral 35.37 44.30 53.04 56.99 56.59 72.42 70.56 73.30 72.16 62.96 44.40
Costo planta 173.36 194.53 204.66 205.72 205.44 211.43 211.69 210.53 209.39 199.32 143.60
Costo TC y RC 39.08 58.58 53.78 66.30 57.31 62.04 58.44 60.73 53.77 60.79 32.37
G&A y ventas 23.71 35.52 32.60 40.53 34.14 37.75 34.76 36.47 33.10 37.05 19.72
Depreciaciones
Obras físicas 30.47 32.61 37.19 38.80 40.77 48.22 48.22 48.22 48.22 17.75 15.61
Equipos y maquinarias 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56 8.56
Valores libros
Obras físicas 77.01
Equipos y maquinarias 27.88
Amortizacion activos nom 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
UAI 399.97 731.51 600.79 752.84 761.78 647.07 727.66 718.30 447.41 748.86 280.52
Impuesto (35%) 139.99 256.03 210.28 263.49 266.62 226.48 254.68 251.40 156.59 262.10 98.18
UDI 259.98 475.48 390.51 489.35 495.16 420.60 472.98 466.89 290.81 486.76 182.34
Depreciaciones 39.02 41.17 45.75 47.36 49.32 56.77 56.77 56.77 56.77 26.31 24.16
Valores libros 104.89
Amortización activos nom 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80
Inversiones 12.32 453.75 19.30 41.25 14.50 17.65 67.05
Gasto puesta en marcha 20.02
Capital de trabajo 162.09 27.41 15.69 16.43 -8.97 36.80 -2.97 -1.57 -10.51 -38.89 -68.77
Recup.capital de trabajo 126.75
Flujo de caja -12.32 -635.86 259.09 466.50 412.12 534.82 447.43 480.34 531.32 534.17 386.48 581.83 438.14
VAN (US$) 2,053,798,195
Tasa interna de retorno 59%
Payback 2 año de producción
9
10