Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 001-OCI/MDP-2016

Señor:
Admin. José Carlos Gonzales Ramírez
Jefe de Logística
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria
 Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 001-OCI/MDP-2016

Señor:
Admin. José Carlos Gonzales Ramírez
Jefe de Logística
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria
 Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 002-OCI/MDP-2016

Señor:
Contador: Roberto Pérez Moran
Jefe del Área de Adquisiciones
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria
 Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 002-OCI/MDP-2016

Señor:
Contador: Roberto Pérez Moran
Jefe del Área de Adquisiciones
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria
 Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 003-OCI/MDP-2016

Señor:
Admin. Antonio Veliz Montes
Encargado de Almacén
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria
 Lima, 10 de Junio del 2017

CARTA N 003-OCI/MDP-2016

Señor:
Admin. Antonio Veliz Montes
Encargado de Almacén
Período: Año 2016
PRESENTE.-

ASUNTO : Comunicación de Hallazgo

REF : Auditoria de Cumplimiento al Área de Adquisiciones del Ministerio de

Producción - Lima
Plan Anual de Control 2017, aprobado con Res. Nº459-2017/CGR.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mérito a la referencia y comunicarle

que la Oficina de Control a mi cargo, viene realizando la auditoria de cumplimiento al Área
de Adquisiciones del Ministerio de Producción - Lima del año 2016 (02.ENE. al
31.DIC.2016), y en ella hemos determinado hallazgo de auditoria; el mismo que se detalla
en el anexo adjunto que consta de 01 folio útil.

En tal sentido, agradeceré se sirva alcanzarnos en forma personal y directa

a la Oficina de Control Interno, sito en la Av. San Luis N° 430 San Borja - Lima, sus
aclaraciones y comentarios debidamente sustentados, en un plazo de tres (03) días
hábiles, contados a partir del día siguiente de su recepción, a fin de realizar la respectiva
evaluación y considerar en el Informe Final.

De no recibir respuesta alguna dentro del plazo establecido, esta oficina

revelará este hecho en el correspondiente informe final, de acuerdo a lo establecido en las
Normas de Auditoria.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

_______________________
C.P.C. Omayra Peña Linares
Mat. N° 290
Gerente de Auditoria