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Actividad de
Modelar el mapa de procesos de la organización
Aprendizaje
CUMPLE
No. CRITERIOS DE EVALUACIÓN OBSERVACIONES
SI NO
* Elabora el mapa de procesos de la empresa, determinando los puntos críticos a mejorar,
siguiendo normas y procedimientos técnicos.
El mapa de procesos corresponde con la
1 X
organización identificada en su proyecto
Los procesos estratégicos corresponden a los
2 X
definidos dentro de la organización
Los procesos misionales estan de acuerdo con
3 X
la misión y visión de la Empresa
Los procesos de apoyo corresponden a las
4 actividades que se realizan dentro de la
X
organización o empresa.
Identifica claramente los procesos involucrados
5 X
en el proyecto
La caracterización de cada uno de los procesos,
6 identifica claramente cada uno de los elementos X
del proceso
Los nombres describen completamente cada
7 X
proceso
Son suficientes los responsables de los procesos
8 X
y se entiende quiénes participan en ellos.
Los proveedores estan bien identificados y
9 X
corresponden a quienes proveen las entradas
10 El objetivo describe los resultados del proceso X
El resultado o salida del proceso es el esperado
11 X
y esta compelto
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12 El alcance delimita el proceso X
La descripción del procedimiento se comprende
13
y esta completa X
La interacción de los procesos es correcta
e identifica claramente el flujo de los
14 X
procedimientos entre cada uno e identifica los
actores que intervienen
La documentación que se requiere para la
verificación de las acciones que se deben X
15
llevar a cabo para la ejecución del proceso es
suficiente
Los requisitos y recursos para ejecutar los
16 X
procesos estan bien definidos
Los registros que genera cada proceso son los
17 X
adecuados
18 Los indicadores se definen claramente X
En general la plantilla se encuentra bien
19 X
diligenciada.
Presenta la evidencia de manera oportuna y de
20 X
acuerdo con lo solicitado
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