Instrumentos para Realização de Auditoria Ambiental

Resposta Resposta
interna externa
CONTROLE GERENCIAL Observações e
Evidências.
S N S N NA

Política Ambiental
1. Podem ser identificados os objetivos e as metas
quanto ao desempenho ambiental no Planejamento
Estratégico da Unidade?
2. Define critérios de avaliação e revisão?
3. Avalia-se o desempenho ambiental com relação aos
objetivos e metas estabelecidos?
4. Existem recursos para monitorar o desempenho
ambiental, as tendências legislativas e as melhores
tecnologias disponíveis?

5. Há planos para atendimento a acidentes ambientais?

6. A Unidade tem preocupação em comprar produtos
ecoeficientes?
LAIA - Levantamento de aspectos e impactos
ambientais
7. O LAIA- Levantamento de aspectos e impactos
ambientais tem sido realizado pela Unidade?

8. Foi aprovado e endossado pela Direção da Unidade?

9. Foi aprovado e endossado pelo Conselho da Unidade?

10. Está acessível à comunidade universitária?
11. Define critérios de avaliação e revisão?

12. Tem sido revisado periodicamente?

PA - Plano de Ação
13. A Unidade possui o PA- Plano de Ação gerado a
partir do LAIA?

14. Tem sido revisado periodicamente?

15. Define investimentos para controle e proteção
ambiental?
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Resposta Resposta
interna externa
CONTROLE GERENCIAL (continuação) Observações e
Evidências.
S N S N NA

Estrutura e Responsabilidade

16. As pessoas, em todos os níveis, estão informadas das

implicações ambientais de suas ações?

17. Há pessoas com funções, responsabilidades e

autoridade definidas para assegurar que os requisitos do
sistema de gestão ambiental sejam estabelecidos,
implementados e mantidos de acordo com a norma técnica
vigente?

18. Há Agente Ambiental para relatar à alta administração o

desempenho do sistema de gestão ambiental, para análise
crítica, como base para o aprimoramento do sistema?
19. Há sistema implantado ou certificação de qualidade?

Gerenciamento de Pessoal e Treinamento

20. Promove-se a qualidade ambiental na Unidade?
21. A Unidade tem identificado as necessidades de
treinamento?
22. Está sendo aplicado plano para treinamento e
conscientização dos funcionários quanto à regulamentação
e aos procedimentos relativos à questão ambiental?
23. Há procedimentos estabelecidos e mantidos que
garantam que os servidores estejam conscientes da
importância de estar em conformidade com a política
ambiental, os procedimentos e os requisitos do sistema de
gestão ambiental?

24. A Unidade tem a proteção ambiental como prioridade?

25. A Unidade acompanha o processo de normalização da
série ISO?
26. Os programas de treinamento e capacitação são
monitorados?
27. A política, as metas e o desempenho ambiental são
comunicados aos servidores?
28. Há divulgação na Unidade da legislação referente ao
controle ambiental?
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Resposta Resposta
interna externa
CONTROLE GERENCIAL (continuação) Observações e
Evidências.
S N S N NA

Relações Públicas
29. A empresa mantém procedimentos para comunicação
interna entre vários níveis e funções da organização?

30. São transparentes a Política Ambiental, indicadores e

metas de desempenho e recursos disponíveis para
gerenciar as questões ambientais?
31. Há algum procedimento de avaliação da eficácia das
medidas aplicadas e campanhas promovidas?

Responsável pelo Setor Ambiental

32. Há um responsável técnico da Unidade junto ao Sistema
de gestão Ambiental?
33. Na descrição do cargo do responsável pela área
ambiental constam seus compromissos para com o
programa ambiental?
34. 0 responsável recebeu treinamento específico para
atuar nesta área?

Consumo de Energia
35. Há revisão periódica do uso de energia?
36. A Unidade encoraja o uso eficiente de energia?
37. Há algum monitoramento do uso de energia?
38. Há um responsável para minimizar o uso de energia
na empresa?
39. Há registros do uso de energia e metas de eficiência e
redução?
40. Os equipamentos podem ser modificados para melhorar
a eficiência energética?

Material de Escritório

41. A Unidade sabe qual a quantidade de papel utilizada e

quanto ele custa?

42. Pode reduzir tanto o uso quanto os custos?

43. Os quantitativos de fotocópia são controlados?

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Resposta Resposta
interna externa
CONTROLE GERENCIAL (continuação) Observações e
Evidências.
S N S N NA

Processos de Produção e Operação

44. As modificações de projeto são feitas de forma a não
aumentar os impactos ambientais da instalação e, se
possível, reduzi-los?
45. As modificações se baseiam na melhor tecnologia
disponível para prevenir danos ambientais?
46. Os aspectos ambientais das modificações de projeto
têm sido corretamente identificados?
47. A empresa pode demonstrar que seu processo minimiza
descargas de efluentes, emissão de gases e produção de
resíduos sólidos?

Transporte

48. Há otimização do uso de combustível no transporte e

distribuição?

49. A Unidade considera o impacto ambiental do sistema de

transporte?

50. A Unidade controla o uso de manifesto das substâncias

transportadas?

51. A Unidade controla a freqüência de manutenção,?

Higiene e Saúde Ocupacional

52. Existe na Unidade um serviço especializado em
Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho?
53. Existe mapeamento e programas de informação e
prevenção de risco ocupacional?

54. Há Programa de Prevenção de Riscos Ambientais

(PPRA)?
55. Há um sistema de registro e comunicação de acidentes
de trabalho e doenças ocupacionais?
56. Há Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional (PCMS0)?
57. Existe na Unidade funcionamento regular da CIPA —
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes?
58. A Unidade dispõe de sistema de fornecimento e
treinamento para uso de EPI's e EPC's — equipamentos
de proteção individual e coletiva?
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interna externa
CONTROLE GERENCIAL (continuação) Observações e
Evidências.
S N S N NA

59. Esse sistema é considerado adequado?

60. As instalações da Unidade são adequadamente

operadas e mantidas, particularmente no que se refere à
iluminação e ventilação?

Resíduos Gerados

61. A Unidade é geradora de resíduo químico?

62. A Unidade é geradora de resíduo biológico?

63. A Unidade é geradora de resíduo radiológico?

64. A Unidade é geradora de resíduo seletivo ?

65. A Unidade é geradora de resíduo compostável?

66. A Unidade obedece a Portaria nº 3450 do Gabinete do
Reitor, de 15/09/2008?

Mobiliário e Equipamento
67. A Unidade armazena mobiliário e equipamento
patrimoniado em desuso?
68. A Unidade armazena mobiliário e equipamento não
patrimoniado em desuso?

69. Existe uma política de descarte dos bens inservíveis?

Consumo de Água
70. 0 suprimento de água é medido?

71. Foram introduzidas medidas para reduzir consumo,

modificando instalações sanitárias ou instalando restrições
de vazão nas pias ou chuveiros?