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VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
1. OBJETIVO
2. APLICACIÓN
4. DEFINICIONES
Elaborado por: Uso: Aprobado por:
Jorge Leturia Interno de la Unidad Ramón Burga
PG-VM-Zinc-
VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
4.4. Sistema
Es el conjunto de equipos, válvulas y/o partes mecánicas, o la
combinación de ellos, que están montadas, y juntas, en el propio local
de ejecución de la actividad.
4.6. Trabamiento
Dispositivo mecánico que se aplica de manera efectiva para evitar la
liberación de energías y que ayudan a fijar el candado dorado de
bloqueo. Algunos ejemplos se encuentran en las llaves eléctricas,
válvulas manuales, etc.
4.8. Aterramiento
Elaborado por: Uso: Aprobado por:
Jorge Leturia Interno de la Unidad Ramón Burga
PG-VM-Zinc-
VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
4.9. Etiquetado
Acto o técnica de colocar (fijar) tarjetas de señalización en un lugar
visible y adecuado, de acuerdo con el procedimiento establecido,
asegurando su visualización para que la energía aislada no sea
liberada o que el equipo no deba ser operada hasta que el dispositivo
de bloqueo sea removido.
El etiquetado es una acción complementaria de señalización, ésta no
sustituye el candado (bloqueo o tranca) y no es considerada como
una forma segura de bloqueo. Este acto asociado al uso del candado
indica que la fuente de energía no puede ser operada.
5.1. PLANEAR
Directrices Responsables
Habilitación:
Todo colaborador que realice labores en planta debe contar con: Gestor del
área /
1. Fotocheck de Autorización de Riesgos Críticos (Entregado a VM por Servicio
personal SSMA y empresa contratista a su personal).
Elaborado por: Uso: Aprobado por:
Jorge Leturia Interno de la Unidad Ramón Burga
PG-VM-Zinc-
VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
Aptitud:
Antes de iniciar las actividades en planta debe contar con:
Gestor del
1. Examen Médico General: Según el anexo 7C del D.S. 055-2010- E.M, área /
además incluye examen de electroencefalograma. Servicio
2. Exámenes de Laboratorio : Que se indica el PG-VM-ZINC-CJM-SA- Médico
001
3. Informe final de Aptitud para el Puesto de Trabajo: en el DD-VM-Zinc-
CJM- SA- 001
Capacitación:
Para la autorización de Bloqueo de Energías (solicitante,
ejecutante), el colaborador deberá haber asistido a la
capacitación de Riesgo Crítico en Bloqueo de energías y haber
aprobado con una nota mínima aprobatoria de 16 (dieciséis).
La duración de la capacitación será de una hora.
Se deberá reentrenar a los colaboradores cada 12 meses o
cuando se estime necesario. Gestor del
SOLICITANTE DEL BLOQUEO: Debe estar entrenado en el área /
contenido de este procedimiento y hacer la evaluación teórica con servicio/DHO
una nota mínima aprobatoria de 16 (dieciséis).
EJECUTANTE DEL BLOQUEO: Debe estar entrenado en el
contenido de este procedimiento, tener asegurado su
conocimiento técnico (en el tipo de energía a bloquear, en el
sistema que está pasando por intervención y otros relevantes),
conocimiento de la matriz de bloqueo y hacer la evaluación teórica
y práctica.
OFICIAL DE BLOQUEO: Debe estar entrenado en el contenido
de este procedimiento, tener asegurado su conocimiento técnico
(en el área y en el sistema que está pasando por intervención y
otros relevantes), conocimiento de la matriz de bloqueo y hacer la
Calificación:
5.3. El personal que ingresa a laborar a las instalaciones de Cajamarquilla
debe cumplir los siguientes lineamientos:
Tener 3 días (24 horas) de inducción de ingreso en SSMA, con Gestor del
evaluación aprobatoria mínima. área /
Tener aptitud médica. servicio/DHO
Ser evaluado para el puesto a realizar según procedimiento de
selección de personal de DHO PG-VM-Zinc-CJM-CAP-008.
Tener Fotocheck con holograma del riesgo crítico autorizado.
Autorización:
Los resultados de las inducciones deben ser enviados a la
Gestor del
estación de Riesgos Críticos donde controlan los resultados área /
obtenidos por trabajador y cada riesgo. servicio/DHO
Comprobada la información el personal responsable de la
estación de riesgos críticos colocara el holograma en el fotocheck
de riesgos críticos correspondiente.
ATENCIÓN:
Antes del inicio de los trabajos, el gestor del área/servicio debe
asegurarse de que todos los involucrados en la actividad con bloqueo
y aislamiento de energía conocen y están en condiciones para actuar
en conformidad con este procedimiento.
La unidad establece el entrenamiento específico para el oficial de
bloqueo y para el ejecutante de bloqueo en su área de actuación,
incluyendo ejercicios prácticos, así como, debe mantener el control
actualizado de las personas autorizadas para hacer los bloqueos y
su área de actuación.
Se deberá reentrenar a los colaboradores cada 12 meses o cuando
se estime necesario
Se debe informar formalmente a los funcionarios sobre sus
responsabilidades y derechos, incluido el derecho de negarse a
ejecutar una actividad, si se siente incapaz de llevarla a cabo en el
momento de forma segura.
Directrices Responsables
ATENCIÓN:
Cada candado debe tener una única llave, está prohibido hacer copia de las mismas. No
está permitido utilizar candados que abran sin el uso de llave.
La unidad debe identificar todos los candados para mantener la rastreabilidad.
Los colores de identificación de los candados deben ser los que siguen a
continuación:
Candado individual – Rojo
Candado del oficial de bloqueo – Negro
Candado de transferencia- Azul -
Candado del Sistema- Dorado
En la etiqueta de bloqueo individual, deben constar las siguientes informaciones:
fotografía, nombre, empresa, función, area y teléfono de contacto.
La unidad debe adoptar etiquetas resistentes a las intemperies, a las condiciones del
ambiente y que no se retiren fácilmente de los candados, intencionalmente o no.
Las etiquetas no deben presentar rayaduras o enmendaduras.
Para nuevas máquinas y equipos se debe garantizar desde el proyecto los
dispositivos adecuados para el bloqueo y aislamiento de energía efectivos; así como
la matriz de bloqueo de energía.
Directrices Responsables
1. GERENCIA
Proveer recursos adecuados para propiciar la entrada y condiciones de
trabajo seguras en espacios confinados.
5. Capacitación
Promover el entrenamiento de todos los colaboradores manteniendo
una lista actualizada del mismo.
Planear en conjunto con el Guardián Líder el entrenamiento o
reentrenamiento de las Oficiales de Bloqueo y del personal en general.
6. Ejecutante de Bloqueo
Es el electricista, operador del área o mecánico responsable en realizar
Gestor del
los bloqueos y colocación de candados en el circuito eléctrico principal,
área/
válvulas y bloqueos mecánicos, respectivamente, a solicitud del Oficial
ejecutante de
de Bloqueo.
la actividad
Bloquear/desbloquear, de acuerdo a este procedimiento, las fuentes
de energía.
Informar al oficial de bloqueo la desenergización del equipo o sistema.
Verificar que las piezas como cadenas, ruedas, engranajes, etc, están
debidamente bloqueadas, impidiendo los movimientos accidentales.
Despresurizar líneas, mangueras, equipos, purgar y/o remover la
presión residual, descargar (inductores), cerrar (radioactivos).
Ejecutar la prueba test de energía cero.
En caso que aplique, solicitar al profesional calificado que verifiquen
las cercanías de la fuente radioactiva si hay emisión de rayos X.
Efectuar puesta a tierra eléctrico temporal con equipos conductores,
para los circuitos potencialmente energizables y donde fuera
técnicamente viable, conforme NR 10.
Verificar la presencia de fuentes conductoras que puedan inducir o
energizar los circuitos bloqueados.
Colocar protección mecánica en las partes móviles de los equipos.
7. Solicitante de Bloqueo
Solicitar el bloqueo de un equipo o proceso para intervención.
Gestionar las autorizaciones para el trabajo.
Supervisar la ejecución del trabajo.
Verificar la prueba test de energía cero en campo.
9. Guardián Líder
Planificar e implementar los requisitos del riesgo crítico Bloqueo de
energías.
Participar en las reuniones, auto evaluaciones y auditorias de riesgos
críticos.
Vigilar el avance de la implementación y el sostenimiento del Protocolo
del Riesgo Crítico para atender auditorias corporativas.
Supervisar el cumplimiento de las inspecciones mensuales de los
Guardianes de área y el levantamiento de las observaciones
encontradas.
Entrenar a los guardianes de área con apoyo de Seguridad.
Evaluar el desempeño de los guardianes de área.
Promover la participación del personal en la detección de no
conformidades y oportunidades de mejora alineado a los estándares
VM.
12. Colaboradores.
Conocer y cumplir el procedimiento de Bloqueo y Etiquetado de la
unidad.
Hacer uso correcto de su candado de bloqueo rojo no pidiendo a otras
personas que lo coloquen o lo retiren en su nombre.
Hacer uso correcto de los accesorios de bloqueo.
Matriz de Bloqueo:
La matriz de bloqueo de los equipos y/ o sistemas debe estar
actualizada con el objetivo de:
Identificar las energías a ser bloqueadas.
Identificar los puntos donde se realizara el trabamiento de cada
energía, así como el dispositivo a ser utilizado.
Considerar las condiciones y la secuencia de tareas a ser ejecutadas
para la realización del trabamiento, así como los controles para los
riesgos presentes en estas tareas.
Conocer el procedimiento para realizar el test local para la
constatación de ausencia de energía (energía cero).
Conocer la secuencia de tareas para ejecutar el desbloqueo y
liberación del equipo o sistema.
La matriz de bloqueo debe ser validada por el responsable del área
donde se encuentra el equipo o sistema.
La secuencia de tareas para realizar el bloqueo debe incluir la
necesidad de ejecutar purgas, drenajes, ventilación, enfriamiento, etc.
Los Guardianes de Bloqueo de cada área (con el apoyo de sus
Oficiales) contribuyen en la actualización de la Matriz de Bloqueo.
Nota: Toda transferencia no debe exceder los treinta días (30 días)
desde su colocación. Pasado este tiempo el Guardián de Área
responsable debe verificar si el equipo o sistema aun requiere
permanecer bloqueado, de ser así deberá revalidar la transferencia.
Esta tarjeta deber ser autorizada por el Supervisor de área.
El etiquetado es una acción complementaria de señalización que sin el
uso de candado no se considera bloqueo.
Tarjeta Personal
Es la tarjeta que va colocada en la caja roja por cada colaborador
involucrado en la tarea, y es utilizada en conjunto con el candado
individual.
La tarjeta personal debe contener como mínimo: fotografía,
nombre de la empresa, función, departamento y teléfono de
contacto.
Evaluación de riesgos
Análisis de Riesgos para actividad:
Para actividades rutinarias, los riesgos y medidas preventivas
específicas del proceso deben constar dentro de los
procedimientos operativos y matrices de bloqueo.
Las actividades no rutinarias deben ser precedidas de evaluación
de riesgo y emisión del permiso realizado con base en la matriz
de aislamiento y entendiendo la actividad que se va a ejecutar.
Si es necesaria la intervención en un equipo, sistema o proceso
que tenga alguna fuente de energía no registrada en la matriz de
bloqueo, la actividad solo se debe llevar a cabo después de la
preparación del Permiso para Trabajo (PPT) que contemple el
control del nuevo riesgo identificado. El inventario y el
procedimiento operativo específico de bloqueo y desbloqueo para
el equipo, el sistema o proceso deben ser revisados, incluyendo
los respectivos bloqueos.
La prueba se debe hacer antes de iniciar la intervención para
asegurar el estado de energía cero.
ATENCIÓN:
Solo se puede ejecutar cualquier tipo de actividad en equipo o parte de equipo que
esté bloqueado.
Se deben investigar las fallas en el bloqueo y analizar como no conformidad.
Los trabajadores designados para la ejecución de trabajo con bloqueo y aislamiento
de energía no se pueden reemplazar o cambiar sin la autorización / designación del
responsable.
La matriz de bloqueo y aislamiento de energía debe indicar para cada equipo o
sistema: las energías a bloquear, el punto donde se debe hacer el bloqueo de cada
energía y cuál es el dispositivo que se va a usar, las condiciones y la secuencia de
las tareas a ejecutar para la realización del bloqueo, y si hay, los controles para
riesgos presentes en dichas tareas, el procedimiento para realizar la prueba local
para constatación de la ausencia de energía y la secuencia de las tareas para
ejecutar el desbloqueo y liberación del equipo o sistema.
Los equipos desactivados deben tener sus fuentes de energía eliminadas, no se
requiere el uso de bloqueo.
En las actividades que implican fuentes radiactivas, es necesaria la emisión de
formulario propio con aprobación del supervisor de radioprotección, gestor del área
y el oficial de bloqueo.
Ningún equipo o sistema se debe bloquear sin el previo conocimiento del
responsable por el mismo.
Nuevos proyectos, cambios en los existentes y nuevos equipos a la unidad, deben
estar previstas para las necesidades de bloqueo de las energías y posibilitar
fácilmente su ejecución.
La unidad debe establecer procedimientos documentados para realizar el bloqueo de
equipos críticos de seguridad, como por ejemplo: alarmas esenciales, dispositivos de
parada de emergencia, válvulas de alivio y sangría, detectores de fuego y gas,
bombas y elementos del sistema de combate a incendio, sprinklers. Los
procedimientos deben establecer claramente las medidas de control para el período
en que el sistema esté bloqueado.
5.2. EJECUCIÓN
La unidad desarrolla el procedimiento con las responsabilidades y fases de la
ejecución del trabajo de la Gestión de Bloqueo y Aislamiento de energía.
La Ejecución del proceso de bloqueo y aislamiento de energía sigue el flujo a
continuación:
Comprobar
energia Cero
Oficial de
Bloqueo y
Aislamiento
5.2.1. Solicitar Bloqueo y Aislamiento de energías
Es el empleado que solicita el bloqueo de un equipo o sistema al Oficial de
Bloqueo con el objetivo de ejecutar alguna actividad. La solicitud debe estar
coordinada con el Supervisor de Área o Supervisor de Mantenimiento según el
caso.
El gestor de cada área es el responsable por disponer las condiciones para
bloquear los equipos y que los colaboradores cumplan el procedimiento.
El ejecutante de la actividad es el responsable por solicitar el bloqueo de
energías que debe seguir estrictamente lo planeado en las matrices de
bloqueo.
5.3. VERIFICACIÓN
La unidad debe realizar el análisis crítico del Sistema de Gestión para Bloqueo,
Etiquetado y aislamiento de Energías, buscando la mejora continua, como
mínimo una vez cada año.
En esta verificación se debe tener en cuenta como mínimo:
5.5. APRENDIZAJE
Para realizar el análisis crítico de la Gestión de Bloqueos de Energía se
considerara los siguientes puntos:
Requisitos Legales, eficacia de los controles, inclusión de nuevos riesgos,
entrenamiento, registros de incidentes, necesidades de reevaluaciones,
no conformidades registradas, revisiones de normas y procedimientos
que se apliquen.
Conclusiones obtenidas con base en los análisis realizados.
Acciones para garantizar la mejora continua del programa.
6. INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS
2. CANDADOS
3. Consideraciones Generales:
No se permitirá utilizar candados que abran sin el uso de llaves.
Los candados previstos en este Procedimiento Gerencial no deben ser usados
para cualquier otro fin.
Candado de Sistema: Color DORADO
Son candados identificados en secuencia numérica, usado por el
Ejecutante de Bloqueo que posibilitan el bloqueo de diversos equipos y/o
válvulas del proceso y que forman parte del sistema. Los candados
dorados y sus llaves quedan guardados en sus áreas.
Candado Individual: Color ROJO
Es el candado utilizado por cualquier empleado, contratista o visitante,
para el trabamiento de la caja de aislamiento después de la colocación
del candado del oficial de bloqueo. Tanto el candado individual como las
llaves son identificadas y tienen una celda única, diferente a los demás
existentes en la empresa.
En el caso de candados de los contratistas, éstos deberán tener
identificación del portador y estar bajo el control de la Unidad.
Candado del Oficial de Bloqueo: Color NEGRO
Es el candado utilizado por el OFICIAL BLOQUEO, en el bloqueo de la
caja, conjuntamente con una tarjeta de bloqueo, todos los candados de
una misma área poseen la misma llave y es diferente de las demás áreas.
Solamente los OFICIALES DE BLOQUEO serán los portadores de copia
de las llaves.
Es el primer candado colocado en la caja de bloqueo y debe ser el último
en ser retirado.
Candado de Transferencia: Color AZUL
Elaborado por: Uso: Aprobado por:
Jorge Leturia Interno de la Unidad Ramón Burga
PG-VM-Zinc-
VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
Dispositivos complementarios
Caja de bloqueo
Es la caja en la cual el OFICIAL DE BLOQUEO depositará las llaves de
los candados dorados, además, una vez cerrada, será anexado el
candado y tarjeta individual de cada colaborador que ingrese o esté
ejecutando actividades en el sistema que ha sido bloqueado.
Para trabajos rutinarios se deberán usar los paneles de bloqueo. Las
cajas de bloqueo portátiles sólo serán usadas en trabajos críticos alejados
de las estaciones de bloqueo o en paradas de planta.
La caja de bloqueo debe ser de color ROJO.
Multiplicador de candados
Dispositivo utilizado para trabar la puerta de la caja de bloqueo y permite
la instalación de un mayor número de candados individuales cuando la
caja de bloqueo ya tuviera todos los espacios para tales candados
ocupados.
ETIQUETADO
Consideraciones Generales
Elaborado por: Uso: Aprobado por:
Jorge Leturia Interno de la Unidad Ramón Burga
PG-VM-Zinc-
VM Código
CJM-HSMC-012
6.0
Procedimiento Gerencial Revisado
(11/02/2015)
Título: Área HSMC
Algunas consideraciones:
7. ANEXOS
Documento de
Microsoft Word 97-2003
7.1 Flujograma de Bloqueo de Energías.
Documento de
Microsoft Word 97-2003
7.2 Flujograma de Desbloqueo de Energias
Documento de
Microsoft Word 97-2003
7.3 Flujograma para la Transferencia de Bloqueo.
Documento de
Microsoft Word 97-2003
7.4 Flujograma para el Desbloqueo Excepcional.
Documento de
Microsoft Word 97-2003
7.5 Formato para identificar fuentes de energía.
Zona de riesgo,
controlada y libre
7.6 Zona de Riesgo, controlada y libre