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TABELA GENÉRICA

TIPOS : ‘T’ - Tabela ( Aceita inserção, alteração e exclusão pelo usuário )


‘P’ - Parâmetro ( Aceita inserção, alteração pelo usuário que tiver acesso a
‘Config. do Sistema’)
‘F’ - Fixo ( Aceita apenas consulta pelo usuário )

MÓDULO CODIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA 00001 A 00300
SUPRIMENTOS / MATERIAIS 00301 A 00600
MANUFATURA 00601 A 00900
VENDAS / DISTRIBUIÇÃO 00901 A 01200
ADMINISTRATIVO / FINANCEIRO 01201 A 01500
RECURSOS HUMANOS 01501 A 01800
KEY PERFORMANCE INDICATOR 01801 A 02100
ADMINISTRATIVO CRM 02101 A 02400
ADMINISTRATIVO USINA 03000 A 03500
TABELA / PARÂMETRO DE USO COMUM 05001 A 09000
( SEM EMPRESA )
PARÂMETROS DO SISTEMA ( ‘FIXO’ – SEM EMPRESA ) 09001 A 10000

00000 A 00000

1
RESTRIÇÕES NA ENTRADA DE DADOS DOS SEGUINTES CÓDIGOS ( TGENER )

COD NUMBER (1) NUMBER (2) NUMBER (3) NUMBER(4) NUMBER(5) NUMBER(6) TEXT 1(80)

1 1-Diária 2-Semanal Horário (HHMM) Data Inicial (DDMMYY)


3-Mensal

907 (% em Dias) Utilizado pelo Utilizado pelo cliente 2º Adicional Qtd de dias de Data de
cliente Produbon Produbon Financeiro carência para a implantação
% de Antecipação % de Prorrogação (% em Dias) regra de pgto da da regra de
Sua utilização está antecipação pgto da
parametrizada na referente ao antecipação p/
gener 932, text1 da mesma vctos pós 90
gen_number 5 gener dias
908 Mensagem de Qdo 1 = Informar Valor da
faturamento para mensagem sobre Aliq. Redução Icms
emissao da nota Substituicao quando a
mensagem for
acompanhada de
calculo envolvendo
redução de base.
909 Cod da Zona 0 OU NULL - ID da Msg cadastrada na ID da Msg ID da Msg Valor do Frete
Seguinte para PARTICIPA DA Gener 908 p/ cadastrada na cadastrada na Unit p/ calculo
Alocação de ALOC AUTOMATICA concatenação gravada Gener 908 p/ Gener 908 p/ e concatenação
Excedentes 1 - NAO PARTICIPA na Obs do Pedido_Fat. concatenação concatenação gravada na
gravada na Obs do gravada na Obs Obs do
Pedido_Fat. do Pedido_Fat. Pedido_Fat.
910 1 – Preferencial 1 – Cliente de Rota Exporta Tipo de Cliente Texto2 = 1 =>
2 -Especial para Palm Cria WorkFlow
3 – Inativo 0, NULL – Exporta Automático ao
4 – Excluído 1 – Não Exporta finalizar ligação
CallCenter
911
914 NULL,0 – Faz Cod. Do Roteiro de 1- NÃO VISITADO Cod. Ação de
Rotina de Visita Abordagem Mercado
1 – Não Faz Rotina
de Visita
916 (0 – Não Usado
Coletor )
(1 – Usado
Coletor )
917 NULL,0 – Entra
Distribuição
Numérica
1 – Não Entra
2
Distribuição
Numérica
919 1 – Chave
2 – Regional
3 – Sub-
Distribuidora
4 – As Rota
5 – Frio A
6 - Frio BC
920 0 ou Null – Pré % Desconto para Frete 0 ou Null – Não Utiliza 0 ou Null Palm não Tabela Base para % percentual 0,NULL=Não
Retitrada Impressora. Descarregado.
Venda Calculo no Palm mês de Considera
1 – Utiliza Impressora. 1 Carregado variação Faltas
1 - Pronta (Adicional 1=Considera
Entrega; Financeiro) Faltas para
2 - Call Cálculos de
Center. ICP.

921 NO LAIOUTE DO EDI, GEN_NUMBER1= 1


RECEBIDA PELA PRÓPRIA
IBM , CONSTA O CAMPO -> BR01
TIPO VEICULO GEN_NUMBER1= 2
BR01 -
FURGÃO(KOMBI,FIORINO,B -> BR02
ESTA) GEN_NUMBER1= 3
BR02 -
CAMINHONETE(F1000,M60
-> BR03
8) GEN_NUMBER1= 4
BR03 - TOCO ABERTO -> BR04
(CAMINHÃO FECHADO
PARA CARGA SECA COM 01 GEN_NUMBER1= 5
EIXO TRASEIRO) -> BR05
BR04 - TOCO FECHADO
PARA CARGA SECA COM 01 GEN_NUMBER1= 6
EIXO TRASEIRO) -> BR06
BR05 - TRUCK ABERTO
(CAMINHÃO ABERTO PARA
GEN_NUMBER1= 7
CARGA SECA COM 02 EIXO -> BR07
TRASEIRO) GEN_NUMBER1= 8
BR06 - TRUCK
FECHADO(CAMINHÃO -> BR08
FECHADO PARA CARGA
SECA COM 02 EIXO
TRASEIRO)
BR07 - CARRETA ABERTA
BR08 - CARRETA FECHADA
922 Tipo de Veiculo Informar o
Tipo da
Embarcação
para controle
de MDF-e do
tipo aquaviario
926 M–
Identificador
de produto

3
industrial.
927 Tabela de preço 0 ou Null – Estoque Tabela de custo médio Tab Preço cheio Origem de
médio para Ativo (tab_prc_md) (tab_preco) Produto
valorização do 1 – Estoque (utilizada nos
estoque pte Desabilitado relatórios de
fechamento de
posto para
diferenciar as
movimentações
financeiras)
928 NULL,0 – Não 1 – Cerveja 1 – Não lista na arvore de Informa se o grupo
produtos do gerenciador de
Permite 2 – Refrigerante está ativo, ou não.
vendedor VRJ
Distribuição 3 – Isotonicos 0, NULL =
Numérica Habilitado
1 - Permite 1 = Desabilitado
Distribuição
Numérica
929 1 – Isotônico 1 – Não lista na arvore de Informa se o grupo
produtos do gerenciador de
2 – Cha está ativo, ou não.
vendedor VRJ
3– 0, NULL =
Material de Habilitado
Merchandizing 1 = Desabilitado

932 Usado no cálculo Indica o percentual Usado no Landix Informa se a marca 0, NULL = NÃO Informa se
da Comissão a ser usado para o ID da Gener 948 para está ativa, ou não. 1 = Utiliza % marcado
Modelo IV para Ajudante no relacionamento 0, NULL = referente ao 2º S=
indicar se produtos Cálculo de Habilitado adicional selecionado
dessa marca Comissão Modelo 1 = Desabilitado financeiro da Para
participam ou não IV. gener 907, exportação de
do cálculo para gen_number 4 produtos
Motoristas.
NULL,0 – Participa
1 – Não Participa
936 NULL,0 – Não Usa NULL, 0 – Exporta Conversor utilizado na Especie
1 – Embalagem Código de Barras exportação para o padrão.
Granel (EAN); 1 – Exporta sistema da MARS. Se Quando
2 – Embalagem DUN14. Utilizado utilizar EAN, Multiplica; preenchido
Caixa na exportação para Se for DUN14, divide. nao usao
3 – Embalagem o sistema da MARS gen_descricao
Garrafa
934 1 – Bloqueia Armazena % Lucro Armazena % Custo Armazena % Impostos Armazena %
Atualização de Tab. utilizado na Operacional Comissão
De Preço p/NF composição do
Entrada Preço de Venda
939 Parâmetros do
Grupo de Comissão

4
.
942 1 – Indica Mtv Cod. Roteiro de Cod. da Ação de NULL, 0 – Participa NULL,0 –
Cancelado Aboradagem Mercado de ICPS Devolução Responsabilidade
> 0 – Não Participa OPERACIONAL
de ICPs de 1=
Devolução Responsabilidade
COMERCIAL

946 1 – Pendente
2 – Liberado
3 – Acertado
948 0 / Null – Não Cod. DEPARA
Interface
entra no Segmento
Pepsico
1 – Entra no
Segmento
950 Cod do Produto Operacao Fat Operacao Fat Destino
Origem
951 Peso Agrup. Item Agrup. Item Agrup. Item Agrup. Item Agrup. Item
957 1 – Indica Situação NULL – Outros Para o CallCenter Codigo da
INICIAL 1 – Positivo 1- INICIAL Atividade[Tab.
2 – Indica Situação 2 – N. Positivo 2- POSITIVADO 9502] ou 0- Todas
de Envio Via Pager 3-NÃO POSITIVADO Atividades
p/ Atend 4- EM ANDAMENTO
5- REAGENDAMENTO
968 NULL , 0 – NULL,0 – Não é Cód. Da Classe de Cód. Da Classe de
Pesquisa Vasilhame Cerveja Refrigerante
GENERICA 1 – Vasilhame
1 – Pesquisa ( Cerveja )
THOMAS 2 – Vasilhame
( Refriger )
969 1 – Almoço
971 0 – PDV Não
Pesquisado
1 – Não Vende O
Produto
2 – Fechado na
Hora da Visita
3 – Informação
Negada pelo PDV
4 – Pesquisado
979 Parametro para
leitora de cheques.
990 Tabela % perda %inicial de % final de desconto % redução de
comissão por desconto comissão
adicional de
desconto
5
991 Tabela de Tipo de
Contrato / Serviço
992 Tabela de Objeto
de Contrato /
Serviço
993 Tabela de Serviços
de Contrato /
Serviço
994 Atividade (Usada Dias de Recuo
no Cronograma de
um Evento)
998 Sub Grupo de
Deduções de
Acertos Shows
999 Grupo de Deduções 1- Listar no
de Acertos Shows Faturamento
Null- Não listar no
faturamento
1002 Participantes de
Acerto Show
1004 Tipos de Chave para relacionar os
Movimentos para movimentos financeiros
Depósito Caixas com os pagamentos no
acerto de contas pte
1,'VALES',
2,'OUTROS DÉBITOS',
3,'OUTROS CRÉDITOS',
4,'COMODATO',
5,'CHEQUE CAUÇÃO',
6,'PROMISSÓRIA',
7,'BOLETO BANCÁRIO',
8,'DEPOSITO C/C',
9,’ORDEM CRÉDITO
C/C',
10,'CONSIGNAÇÃO',
11,'RESGATE',
12,'DINHEIRO',
13,'MOEDA',
14,'CARTÃO CRÉDITO',
15,'CREDIÁRIO',
16,'CARTÃO PRÓPRIO',
17,'VENDA PRAZO'
18,'CHEQUE A VISTA'
19,'CHEQUE PRAZO'

6
1005 Tipos de A Origem do Chave para relacionar os
Movimentos para produto referente a movimentos financeiros
Caixas Gerente ao tipo de com os pagamentos
movimento tipos de pagamentos ,
provenientes das
movimentações dos
caixas comuns.
1,'VALES',
2,'OUTROS DÉBITOS',
3,'OUTROS CRÉDITOS',
4,'COMODATO',
5,'CHEQUE CAUÇÃO',
6,'PROMISSÓRIA',
7,'BOLETO BANCÁRIO',
8,'DEPOSITO C/C',
9,’ORDEM CRÉDITO
C/C',
10,'CONSIGNAÇÃO',
11,'RESGATE',
12,'DINHEIRO',
13,'MOEDA',
14,'CARTÃO CRÉDITO',
15,'CREDIÁRIO',
16,'CARTÃO PRÓPRIO',
17,'VENDA PRAZO'
18,'CHEQUE A VISTA'
19,'CHEQUE PRAZO'
1006
1007
1010 Agrupamento 0 ou Null- Credito 1 - busca dados contas a 0 ou null - saldo
de Contas 1-Debito receber normal
Bancarias 2 - busca dados contas a 1 - saldo invertido.
pagar
3 - busca dados de saldo
de bancos
1011 Departamento
(Frota)
1012 Setor (Frota)
1013 Centro de Custo
(Frota)
1014 Grupo de Despesa 1 = Combustível 2 = Despesas pagas Tipo do Pagamento
(Frota) pelo motorista ou pela da Despesa
empresa. 0,Null – Despesa da
Empresa
1 – Despesa do

7
Motorista

1015 Tipo de Proprietário


De Frota.
0,Null = Próprio
1 = Terceiro
1030 Categoria
(CalCenter)
1031 Assunto
(CallCenter)
1032 Pesquisa de
Satisfação
(Callcenter)
1033 Grupo de Usuários
(CallCenter)
1034 Origem do
Atendimento
(CallCenter)
1035 Logomarca
(CallCenter)
1040 Regra de
bonificação
escalonada.
1150 Controle Agente
Logístico
1151 Grupo de Comissão
.
1152 Ocorrências Coleta
1201 Codigo NCM
fazendo correlação
com o codigo NBM
que está no Gen_id
1215 (Interv Inicial em (Interv Final em
Dias) Dias)
1217 1 (Header Arquivo) Seqüência Dentro
2 (Detalhe) de Cada Tipo
3 (Trailer Arquivo)
1218 Val. Redução Inicial Val. Redução Final Percentual Cód. Fiscal Cód. Fiscal ( Red
)
1219 Etapa Produção GRUPO_CUSTO = = ATRIBUE QUE DEVE ATRIBUE QUE DEVE OPERAÇÃO OPERAÇÃO Alfa2
'ATENÇÃO! Informe REALIZAR O REGISTRO REALIZAR O ALMOXARIFADO ALMOXARIFAD 0/Null –
Grupo de Custo na DE ENTRADAS DO REGISTRO DE - ENTRADA = O – SAIDA = Habilitado
Gener 1219 ALMOXARIFADO REF. SAIDAS DO 'ATENÇÃO! 'ATENÇÃO! 1–
ITENS PRODUZIDOS ALMOXARIFADO Informe Informe Desabilitado
PARA A FASE. REF. ITENS Operação de Operacao Alfa3
PRODUZIDOS PARA Entrada Almox Almox_Saida 0/NULL–

8
A FASE. na Gener 1219 na Gener 1219 Calcula CPV
GEN_NUMBER5' GEN_NUMBER6 1 – Não
' Calcula CPV
Alfa4 0/Null–
Ajusta Custo
1 – Não
Ajusta Custo
1220 Tipo de Despesa Estrutura de
1 – Materia Prima Custo Padrão
1–Materia
Prima
2–Mão de
Obra
3–Gastos
Gerais

1221 Indica Item


( clausula que faz
parte
1222
1300 Centro de Custo
(Patrim.)
1301 Departamento
(Patrim)
1302 Setor (Patrim)
1303 Espécie (Patrim)
1304 Data Implantação
(Patrim)
DD/MM/YYYY
1305 Parametros do 1: Obter cta
Patrimonio (CIAP) contábil de estoque
do produto. Assim
preenche
automaticamente
campo Cta Contábil
na Aquis. De Bem
Patrim.
0,NULL: não obter
1306 Paramrtros
Patrimonial
1307 Conta contabil
do valor residual
relativo ao crédito do
CIAP não aproveitado
1802 Indica o tipo do
treinamento

9
utilizado no
programa Cadastro
de treinamento ICP
5001 1 – Ligação Local População da Cod. da Praça Código do
(Não usa Cidade de Cobrança município de
operadora pelo SICRED acordo com a
telefônica) tabela do
IBGE
5004 CODIGO DO PAÍS
DE ACORDO COM
O BANCO CENTRAL
5006 (Aliquota de ICM) Codigo da Código do Estado de ALIQUOTA FUNDO
Operadora Acordo com a Tabela do DE POBREZA
Telefônica IBGE
5007 Nr. Borderô
5008 (1= Motorista / 2= Meta de Comissão Custo da Hora
Ajudante /
3= Vendedor /
4 = Comprador
5 = Proprietário)
5030 Indexadores
(Patrim.)
5031 Grupo (Patrim)
5032 Sub Grupo (Patrim)
5033 Marcas de Pneu
5034 Dimensoes de Pneu
5035 Posicoes de Roda
5036 Motivos para
retirada de Pneu
5037 Motivos para baixa
de Pneu
5038 Desenho banda de
Rodagem
5039 Marcas de
Borracha
5040 Tipos de Pneu
5041 Processo Reforma
Pneu
5050 Tabela Gènero do
Item de
Mercadoria/Serviço
5051 Lista de serviços
anexa à Lei
Complementar nº
116, de 31 de julho

10
de 2003
5060 Tabela Código
Fiscal de Prestação
de Serviços - CFPS
9008 (Módulo) (Sub-Módulo) (Usa Empresa
Consolidada)
1 - SIM
9012 (Peso da Forma de 1 – CallCenter 0 ou null nao faz
Pgto) nada
1- nao entra na
busca da cond vecto
no cad. De ped. fat
9013 1(Déb) 2(Cred) 1(Entrada) 1 (Usa Apontador) 1 (Imprime) 1 (Emite NF) 1 p/ tp = troca
2(Saída) 2(N Usa Apontador) 2 (N Imprime) 2 (N Emite NF) seleciona
3(Nul) apenas prod.
Troca cad
produto
9014 1(N Permite
Retorno Parcial)
2 (Permite Retorno
Parcial)
9015 LINK REGRA
APROVAÇÃO X
NIVEL
9016 SITUACAO Baixa dos Cheques
( Cheque-Pre ) 0,NULL – Default
conforme
parametros
financeiros
1- Zero – Dias
Zero

ESPECIAIS

COD ID DESCRICAO USR_ID DTA_CAD


9019 Auto Incremento Descricao do Motivo Usuário que Bloqueia Data do Bloqueio

11
12
13
( GENER )
TAB ITEM DESCRIÇÃO NUMBER (1) NUMBER(2) NUMBER (3) NUMBER (4) NUMBER (5) NUMBER (6) GEN_TEXT1 GEN_TEXT2 GEN_TEXT3 GEN_TEXT4

1 1 APROPRIAÇÃO
CONTABIL ( CX.
BANCOS )
2 APROPRIAÇÃO
CONTABIL
( VENDAS )
3 APROPRIAÇÃO
CONTABIL
( TRANSFERENCIAS )
4 APROPRIAÇÃO
CONTABIL
( ENTRADAS –
ALMOX )
5 APROPRIAÇÃO
CONTABIL ( SAIDAS
– ALMOX )

51 BLOQUEIO DE
ABERTURA DE
LIQUIDACAO
52 BLOQUEIO DE
ENCERRAMENTO DE
LIQUIDACAO

81 ATUALIZAÇÃO DE
INADIMPLENTE
82 GERAÇÃO DE
ESTATISTICA DE
COLETORES
83 ATUALIZACAO DE
ESTATISTICA ( MÊS )
84 ATUALIZACAO
FINANCEIRO
85 ATUALIZACAO DE
LIVROS FISCAIS
86 IMPORTAÇÃO DO ESPECIE FORNECEDOR CFO ALIQUOTA ICMS SERIE
ARQUIVO TXT DO
FRETE PARA O LIVRO
FISCAL.
301 COMPRADOR

302 GRUPO DE
FORNECEDOR

303 1 EMPRESA Código


CONSOLIDADORA
2 CODIGO DE Código RETIRADO,
SOLICITACAO DE Utilizando
COMPRA Sequence
3 CODIGO DE TOMADA Código
DE PRECO
4 CODIGO DE ORDEM Código
DE COMPRA
5 RESTRIÇÃO DE 0 ou Null -Não
USUARIO NA 1 - Sim

14
DIGITAÇÃO DO
GRUPO DE
ORCAMENTO NA
SOLICITACAO DE
COMPRA
6 UTILIZA APROVAÇÃO 1 – Utiliza
DE TOMADA DE
PREÇO
7 GERAÇÃO DO 0 ou Null (Padrão)
Tipo
ORÇAMENTO TIPO – No cadastro da Orçamento:
EMPENHADO ordem de compra 0 ou Null –
1 – Na aprovação Data da
da OC. Competência da
OC
1 - Data das
Previsões de
Pagamento
8 EMPRESA UTILIZA 0 ou Null(Padrao) 0 ou 0 ou Null- Gerenciador de
ORÇAMENTO A NIVEL 1 – Sim - No Null(Padrao) Na ação de Solicitações de
DE CONTA CONTABIL cadastro do 1 – Utilizar ajustar o Compra
Orçamento é Cad. Usuario x custo(Fechament 0,Null (Padrão)
informado a Grupo Depesa o Mensal Custo), Buscar os Grupos
referencia contabil X Cta não Aplicar o de Despesas
Contabil(Obriga Filtro de Automatico
torio) Agrupamento na 1 – Não Buscar os
busca da Grupos de
Movimentações Despesas
do Kardex Automatico
(Default)
1 - Na ação de
ajustar o
custo(Fechament
o Mensal Custo),
Aplicar o Filtro
de Agrupamento
na busca da
Movimentações
do Kardex

9 Ordem de Compras – 0 ou Null(Padrao)


Grupo de Despesa – 1 – Sim – No
Enviar para cadastro da Ordem
Aprovadores do de Compra é
Grupo necessário marcar
o Envio para
Aprovadores
10 Entrada de Despesa – 0 ou Null(Padrao
Despesa por Parametros Receb)
Solicitação – Buscar 1 – Sim
Grupos de Despesa
da Ordem de Compra
304 CONDICOES DE
COMPRA

305 1 APROPRIAÇÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grp Orc 1=Agrup. Grp.
CONTABIL DESPESAS 2=Não Agrup. Grp.
(CREDITOS) Orc.
2 APROPRIAÇÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grp Orc 1=Agrup. Grp.
CONTABIL DESPESAS 2=Não Agrup. Grp.
(DEBITOS) Orc.

15
3 APROPRIACAO 0,NULL – 0,NULL –
CONTABIL DESPESAS Apropriacao Mensal Requisições
- TIPO APROPRIAÇÃO 1 – Apropriacao Agrupadas(Hist
Diaria orico)
2 – Apropriacao
Aberta
Na apropriacao
de Despesa as
requisições não
serão
agrupadas
e o Id da
requisição sera
gravado na
Mov_Contab –
Hist.
Complementar

306 1 TABELA DE PREÇO


FORNECEDOR
307 1 LOCAL DE COMPRA
DO PRODUTO
308 1 QUALIFICAÇÃO DO 1=Fornecedor
FORNECEDOR 2=Transportador
3=
309 1 PERGUNTAS PARA
FORNECEDOR
310 1 TP DE CONTROLE
(PARAMETROS CQ)
311 1 TP DE TESTE
(PARAM. PORTARIA)
312 1 TIPO DE ACÃO 1 = Ação Portaria
2 = Ação Compras
3 = Ação
Recebimento
4 = Ação
Divergência
5 = Ação Financeiro
6 = Ação CQ
313 1 ITENS REL. AVAL.
DESEMPENHO
314 1 CARROS PARA VOLUME PESO 0 : LIVRE
SEPARACAO WMS 1 : OCUPADO
315 1 NORMAS PARA
ARMAZENAGEM DE
PRODUTOS
316 1 MEIOS AUXILIARES –
ARMAZ. PRODUTOS
317 1 TIPOS DE PALLET –
ARMAZ. PRODUTOS
318 1 ATUALIZA LIRVOS 0-SIM 1-NAO
FISCAIS NFE
319 1 APROPRIAÇÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grp Orc
CONTABIL EST.
CONSIGNADO
(CREDITOS)
2 APROPRIAÇÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grp Orc
CONTABIL EST.
CONSIGUINADO
(DEBITOS)
320 1 TIPO DE TELA DA 0 OU NULL –

16
DIGITACAO DE NORMAL
TABELA DE PRECO 1 – REDUZIDA
FORNECEDOR (Opção para digitar
apenas o valor da
mercadoria)
2 ATUALIZA 0 ou Null –
ALMOXARIFADO Atualiza
NA ATUALIZAÇÃO DE 1 – Não atualiza
ENTRADAS
3 GERAR NOVA ORDEM 0 ou Null –Não
DE COMPRA NA 1 – Sim
ALTERAÇÃO DA
ENTRADA DE
DESPESA
4 PERMITIR 0 ou Null –Não 0 ou Null –Não
ALTERAÇÃO DE 1 – Sim Permitir Alterar
ORDEM DE COMPRA a Capa da OC
APROVADA Aprovada
1 – Sim
Permitir Alterar
a Capa da OC
Aprovada

5 ATUALIZA 0 ou Null –Não


ALMOXARIFADO NA 1 – Sim
APROVACAO DA
ORDEM DE COMPRA
VINCULADA
A ENTRADA DE
DESPESA
6 SUMARIZAR ITENS 0 ou Null –
PROVENIENTES DE Sumarizar
UMA SOLICITACAO 1 – Não Sumarizar
NA GERAÇÃO DA
ORDEM DE COMPRA
7 ENVIAR SOMENTE 0 ou Null – Não
PARA COMPRAS A 1 – Sim
SOLICITAÇÃO(OPÇÃO
DEFAULT)
8 AUTOMAÇÃO DAS 0 ou Null - Não 0 – Não inibir gen_text1 = data
FASES DE PRODUTOS 1 - Sim abas inicio controle
EM ELABORAÇÃO 1 – Inibir abas ex.: 01/04/2006
/Roteiro de Verifica se o
Inspecao/Parad registro chao de
as fabrica ja foi
Mecanicas/Para exportado para
das da Linha entrada_alm
9 USA SUB-GRUPO DO 0 ou Null – Não
PRODUTO 1 – Sim
10 GERAR NOVA 0 ou Null – Sim 1- l
SOLICITACAO Não
QUANDO RETORNAR
ITENS PARA O
SOLICITANTE
(COMPRAS)
11 SOLICITA MENSAGEM 0 ou Null – Sim
PARA APROVADOR 1 – Não
NO MOMENTO DA
APROVACAO DA
ORDEM DE COMPRA

17
12 ENVIAR 0 ou Null – Não
SOLICITAÇÃO DE 1 – Sim
ALMOXARIFE PARA
APROVAÇAO

13 CÓDIGO DO Cod. Produto


PRODUTO GENÉRICO

14 VALIDAR LIMITE 0 ou Null –Sim


MÍNIMO DE DIAS 1 – Não
PARA VENCIMENTO
NOS PARAMÊTROS
DO ALMOXARIFADO
15 RESTRIÇÃO 0 ou Null –Não
REQUISIÇÃO 1 – Sim
ALMOXARIFADO
16 HABILITA O BOTÃO 0,NULL – Nao
DE EXCLUSAO DE habilita 1 - Habilita
ESTA MODIFICAÇÃO FOI FEITA EXCLUSIVAMENTE PARA PEPSICO, NÃO UTILIZAR ESTE ÍTEM DA GENÉRICA DE MANEIRA ALGUMA PARA
NOTA FISCAL NO
NENHUMA OUTRA EMPRESA E NENHUM OUTRO PROJETO – Wilton Júnior – 21/05/2008
ENTRADA DE
DESPESAS
17 BLOQUEAR 0, NULL – Bloqueia
MOVIMENTAÇÃO DO se não for operação
ALMOXARIFADO industrial;
PARA OPERAÇÃOES 1 – Não bloqueia.
NÃO INDUSTRIAIS
18 HABILITA O 0, NULL – Não
PROGRAMA DE habilita, 1 –
ATUALIZAÇÃO DE habilita.
ENTRADAS A GRAVAR
DIRETAMENTE NA
TABELA
MOV_GRP_ORC SEM
PASSAR PELO
IMPORTADOR DA
CONTABILIDADE
19 ENVIAR OC P/ 0, NULL – Envia OC
CRITICA P/ para crítica
VALIDAÇÃO DE DIA (ORDEM.COM.ORD
ÚTIL E LIMITE DE C_SITUACAO = ‘D’)
DIAS ATE VENC 1 – Não Envia
22 CONTROLAR ITENS 0,NULL – Não
PENDENTES(GERENCI Controla
ADOR DE 1 - Controla
SOLICITAÇÕES -
ALMOXARIFADO)
23 NÃO ATUALIZAR 0,NULL – Atualiza
PLANO CONTAS DO 1 – Não Atualiza
LINK SUB-GRUPO.
24 PARAMETROS DO Código Parâmetro (% ) Percentual
ACERTO DE FRETE de Entrada de aceitável de
Despesa . diferença no
Acerto de Frete

25 DIAS DE
VISUALIZACAO
DEFAULT DE
SOLICITACAO DE
COMPRAS
26 QTD MAX. DE DIAS P/

18
CADASTRO
RETROATIVO DE
SOLICITAÇÃO DE
COMPRA
27 GERAR O.C. 1 – Gera Assinada;
ASSINADA DA 0, NULL – Gera Não
TOMADA PREÇO Assinada;
28 GERAR O.C. NA 0 ou Null –Não 0 ou Null
APROVAÇÃO DO 1 – Sim =Gerar
CONTRATO DE Orcamento de
DESPESA(ORCAMENT Estorno
O BASE ZERO) 1 – Não Gerar
Lancamento de
Estorno
29 HABILITAR A 0 ou Null – Não
VISUALIZAÇÃO DA 1 - Sim
ABA CONHECIMENTO
DE FRETE NA ORDEM
DE COMPRA.
30 NÃO DEIXAR GERAR 0 ou Null – Não faz
PARCELA DO TIPO AF o teste; 1 – Faz o
NA ORDEM DE teste.
COMPRA, CASO
FORNECEDOR NÃO
POSSUA CONTA
CORRENTE
31 EXIBIR ORDENS DE 0, NULL: MOSTRA
COMPRA NO PROJETO OBEDECENDO A
DE APROVAÇÃO PRIORIDADE
INDEPENDENTE DA 1: MOSTRA
PRIORIDADE DO INDEPENDENTE DA
APROVADOR PRIORIDADE
32 EXIGIR QUE TODOS 0 ou Null – Não
OS APROVADORES 1 - Sim
APROVEM A SOL. DE
COMPRA
33 Agregar Valor do Ipi 0 ou Null – Sim
na 1 - Não
Contabilização/Custo
da Nota Fiscal de
Entrada

34 Contabilizar os 0 ou Null – Nao


Descontos 1 - Sim
Concedidos na Capa
da Nota Fiscal de
Entrada
na Conta de
Deduçoes
(Parametros
Almoxarifado)

35 Permitir Data de 0 ou Null –Não


Movimentação da OC 1 – Sim
maior que a Data das
Previsões das
Parcelas de
Pagamento
36 Será informado o Código da Rota
código da empresa (GEN_ID da GENER
Fokus, que é utilizado 920) utilizado

19
na exportação de exclusivamente
Notas Fiscais, Boleto para a Interface
e Baixa de Boleto. com a Fokus.
37 Entrada Automatica 0 ou Null –Não
de Notas no 1 – Sim
Almoxarifado– Utilizar
Conversor de Compra
do Produto
38 Cadastro de 0 – Campo
Solicitação de comprador fica
Compra, controle do habilitado.
campo Camprador 1 – Campo
comprador fica
desabilitado
39 Entrada Automatica 0 ou Null –Não Código do 0/NULL – Não
de Notas no Exige Aprovação Aprovador considerar Notas
Almoxarifado - 1 – Sim - Exige de Entrada
Aprovação das Aprovação Desatualizadas
Diferenças entre NFE 1 - Considerar
x OC Notas de Entrada
Desatualizadas

40 Entrada Automatica 0 ou Null –Não


de Notas no 1 – Sim
Almoxarifado –
Todos os produtos do
XML devem Pertencer
a Ordem de Compra
Vinculada

41 Solicitação de 0 ou Null –Sim


Compra(Com fase) - 1 – Não
Obrigatoriedade na
Digitação do
Sub_Grupo do
Produto
(para solicitações
sem fase exigir
sempre)

42 Gerenciador de 0 ou NULL = Não


Solicitações - permite gerar a
Almoxarifado – Gerar requisição sem
Requisição saldo no Kardex
(opção
recomendada)
1 – Permite gerar a
requisiçao sem
saldo no Kardex
(o kardex ficara
negativo)
43 Executar a 0 ou Null – Não
Atualizaçao de Qtde 1 - Sim
Pendente na
Aprovacao de Ordem
de Compra
44 Exibir 0 ou Null – Não
Parametrizações da 1 - Sim
Integraçao Folha
(Senior)
321 1 EXIBIR MENSAGEM

20
DE ALERTA AO
USUARIO/APROVADO
R AO LOGAR O
SISTEMA
322 1 Dados p/ importação Cod. Oper. Almox. Grupo de Grupo de Custo
AMPLA e SAIDA_ALM (saída de matéria Despesa gener gener 1219
prima) 1211
323 1 Tipo Evento
Cooperativado
324 1 PARAMETROS TIPO DOC. OPERAÇÃO BANCO
ROMANEIO
325 1 PARAMETRO DE 0 ou NULL = Nao
SOLICITACAO DE passa pela
COMPRA – atualizacao
ATUALIZAÇÃO 1 – Passa pela
FISCAL atualizacao fiscal.
326 1 AGREGA 0 ou NULL = Nao Percentual que
PERCENTUAL NA agrega deve ser
BASE DE CALCULO 1 - Agrega agregado.
DO ICMS PARA
CONHECIMENTO DE
FRETE
2 VALOR DO ICMS 0 ou NULL – Soma
PARA GERAÇÃO DAS dos ICMS dos
PARCELAS produtos.
FINANCEIRO 1- ICMS da
(CONHEC FRETE) composição do
frete
327 GRUPO DE 0 ou Null – Não Informar a Raiz
FORNECEDORES (NF Agrupar do CGC/CPF do
DE ENTRADA) Fornecedores do Grupo de
Grupo para formar Fornecedores
Saldo AF
1l – Agrupar
Fornecedores do
Grupo para formar
Saldo AF

328 1 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa


CONTABIL FRETE
“VALOR FRETE”
(CREDITOS)
2 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR FATURADO”
(DEBITO)
3 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR ICMS
PAGAR[1]”
(CREDITOS)
4 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR ICMS
RECUPERAR”
(DEBITO)
5 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR ICMS
PAGAR[2]”

21
(CREDITOS)
6 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR AFRM”
(CREDITOS)
7 APROPRIACÃO Ref. Contábil Hist. Padrao Grupo Despesa
CONTABIL FRETE
“VALOR AFRM”
(DEBITO)
329 1 UTILIZA 0 ou NULL = Nao
MANUTENÇÃO Utiliza
INDUSTRIAL NOVO 1 – Sim Utiliza
2 ESTRUTURA DE 0 ou NULL = Não
CONJUNTO STATUS 1 - Sim
DEFAULT = ‘S’
610 1 PERGUNTA NUMERO
1
2 PERGUNTA NUMERO
2
3 PERGUNTA NUMERO
3
4 PERGUNTA NUMERO
4
5 PERGUNTA NUMERO
5

611 1 FREQUENCIA DE
VISITA

612 1 TIPO DE FRETE

613 1 TB COMPRA

614 1 TB DE VENCIMENTO

615 1 TIPO DE COTA

616 1 MOTIVO REJIÇÃO DE 1-Crédito


LEITE 2- Débito
617 TABELA DE
PARAMETRO
ZOOTECNICO
gen_id = cod.
parametro
gen_descrição =
desc. parametro
618 TABELA DE
PARAMETRO PARA
MANEJO
gen_id = cod.
parametro
gen_descrição =
desc. parametro
619 FICHA TECNICA Referencia o id da
gen_id = cod. gen 619
parametro correspondente
gen_descrição = para exportacao
desc. Parametro Landix.
documento
complementar:
landix_doc.doc.

22
620 1 Código de Usuario 1 – Define o codigo
Almoxarife do usuario gravado
na entrada de
produção
621 Mensagem de roteiro
de execução
622 SUB-ETAPAS Etapa que pertence Tempo MINIMO Tempo MAXIMO Unidade de Medida % de perda do
(Tempo teórico) a tab. etapa_pro em em 0,null–DIAS volume durante o
Dias/horas Dias/horas 1 - HORAS processo
623 1 DATA INICIO 0/NULL – NÃO
CONTROLE CONTROLA.
IMPORTAÇÕES 1 – CONTROLA
gen_text1 = data
inicio controle ex.:
01/04/2006
624 1 CHAO DE FABRICA – 0/NULL –ATUALIZA
ATUALIZACAO AUTOMATICO
AUTOMATICA PARA O 1 – NÃO ATUALIZA
ALMOXARIFADO

2 NÃO OBRIGAR 0/NULL – OBRIGAR


EXPORTAR QTDE 1 – NÃO OBRIGAR
PRODUZIDA ALMOX.
3 GERAR REQUISIÇÃO 0/NULL – NÃO
DE ALMOXARIFADO GERA
ATUALIZADA 1 - GERA
4 AGRUPAR 0/NULL – NAO
REQUISIÇÃO POR Nº 1 - GERA
DE NF / SÉRIE E OP
ALM
5 CONTROLE DE 0/NULL – NAO CONTROLE DE
CONSUMO TEÓRICO 1 - SIM CONSUMO
E CONSUMO REAL NO TEÓRICO E
CHÃO DE FÁBRICA CONSUMO
REAL NO CHÃO
DE FÁBRICA –
LIMITE DE
DISTORÇÃO
0/NULL – NAO
1 - SIM
7 CHAO DE FABRICA – 0/NULL – NÃO TIPO CALCULO
EXPORTAR 1 - SIM CUSTO
QUANTIDADE 0/NULL –
PRODUZIDA PARA Custo Atual
ALMOXARIFADO COM Kardex
CUSTO PRIMARIO 1 – Último
Custo de
Entrada
8 CHAO DE FABRICA – 0/NULL – NÃO
UTILIZAR ORDEM DE 1 - SIM
PRODUÇÃO SEM
UTILIZAR O ACEITE
DE PRODUÇÃO
9 CHÃO DE FABRICA – 0/NULL – SIM
UTILIZAR 1 - NÃO
DEVOLUÇÃO
SIMBÓLICA
625 1 SETOR - PARADAS
PRODUCAO
626 1 TEMPOS INTERVALOS TEMPO PARA TEMPO PARA
PRODUCAO TROCA DE SABOR TROCA DE

23
EMBALAGEM
626 2 OPERAÇÃO ESTOQUE COD OPER
APONTAMENTO ESTOQUE
REALIZADO
PRODUÇÃO
627 COMPOSICAO DO REL CÓDIGO DA ETAPA INGRESSADO EST FINAL CONS.REAL CONS.TEORICO
DE INSUMOS 0/NULL – 0/NULL – 0/NULL – 0/NULL –
COMPOEM COMPOEM COMPOEM COMPOEM
1 – NÃO 1 – NÃO 1 – NÃO COMPOEM 1 – NÃO
COMPOEM COMPOEM COMPOEM
628 TIPO
MOVIMENTAÇÃO
LEITE
gen_id = Codigo Tipo
gen_descrição =
Descrição Tipo

629 MOTIVO – FOLHA


COMPLEMENTAR
gen_id = Codigo
Motivo
gen_descrição =
Descrição Motivo

630 Percentual de 1 – Valor em 1 - USAR


Ociosidade da Linha Percentual MODELO DE
de Produção - CALCULO
Criticidade IMPERIAL
631 Tipo de Manutenção Define os tipo de
Industrial Manutenções
Industriais
632 TIPO DE EXAME P/
CONTROLE
SANITARIO
901 CFOP 1- Define se deve 1 – Define os 1 – Define a
reter o ICMS deste CFOPs de especie do
CFOP. Ou seja, o terceiros c/ documento para
valor da base e do ICMS para o CFOP
icms serão retidos aproveitamento
para serem e os
destacados no mesmos,sairão
Rodapé da nota. destacados na
barra de
impostos.

902 Tabela de Preço Tab.Adc.Fin.default Tab.Frete 9013 A QUE SE 0 ou NULL 0 ou NULL 0 ou Null – Não F = IDENTICAR Regra UF utilizada
default REFERE A TAB. Não Trata Tipo de Não Trata Destino trata o TAB. PRÇ FOB Escalonada pela Tabela
TRAVA NO Cliente da Operacao Desconto/Acrésci 0 ou de preço
CANETA NAO mo no Valor do NULL=Libera
PODE VENDER 1 – Tab. Pessoa 1 – Op.Estadual ICMS Substituto. do
PARA OUTRO Fisica 2- 1 – Trata o 1=Bloqueado
TIPO DE OP. 2 – Tab. Pessoa Op.Interestadual. Desconto/Acrésci o Uso da
Juridica mo Regra
Escalonada

903 Tipo de Frete. (que se 1 – Para Frete por 0 ou Null Tab


refere ao campo Conta do Emitente participa do
'Frete' na aba 2 – Para Frete por controle de
diversos do cadastro Conta do frete na
de pedido. Destinatario montagem de

24
carga
1 - Nao
Controla
911 CADEIA 1 – ATUALIZA
INADIMPLENTE
POR CADEIA
2 – NÃO ATUALIZA
INADIMPLENTE
POR CADEIA
913 SEGMENTO DE
MERCADO
918 SETOR cod. do gerente %VVC Usado no BI Usado no BI Usado no BI
(VENDAS/DISTRIBUI (Comissao (Produbon)
CAO) Produbon)
932 OPERAÇÃO DE FORMA CONDIÇÃO DE TABELA DE
FATURAMENTO PAGAMENTO VENCIMENTO PREÇOS
937 TB COMPENSAÇÃO
(EMBALAGEM)
941 1 ESTOQUE ON-LINE 1 – SIM 0 - Não faz 0 OU NULL = 0 OU NULL = Não 0 ou NULL não
(S/N) 2 – NÃO bloqueio. Bloqueia exclusão Bloqueia no cad. preenche o itens
1 - Não permite na movimentação Movimento do da fase.
movimentação de estoque com Almoxarifado os 1 = Busca
se houver procedencia de itens de materia automatico os
bloqueio no entrada de NF prima cujo o tipo é itens da fase.
Cadastro de (procedencia = 4) de Elaboração
Calendário em 1 = Libera
todo o mês exclusão da
corrente a data procedência de
do movimento. entrada de NF.
2 = Controla
estoque pelo
almoxarifado(E
mbrapack)
Não permite
movimentação
se houver
bloqueio no
Cadastro de
Calendário em
todo o mês
corrente ou em
qualquer dia
dos meses
anteriores a
data do
movimento.

2 INDUSTRIAL 1 – SIM
ATUALIZ. ESTOQUE 2 – NÃO
(S/N)
3 OPERA COM 1 – SIM
ESTOQUE NEGATIVO 2 – NÃO
(S/N)
4 QUAL EMPRESA
CONTROLA
VASILHAMES
5 QUAL EMPRESA CODIGO DA 0,null – sysdate
OPERA COM EMPRESA 1 – dta
ESTOQUE lançamento
para
movimentacao

25
do estoque
6 NR DIAS DE VCTO
CAUÇÃO
7 NR DIAS DE VCTO 1 = Permite
EMPRESTIMO bonificações
nos
emprestimos no
acerto de
contas
0,Null = Não
permite

8 OP ENTRADA EMBAL
DE UMA REVENDA
9 OP RETORNO
EMBAL(1) DA ROTA
10 OP RETORNO
EMBAL(2) DA ROTA
11 OP RETORNO 1–
PRODUTO DISPINIBILIZA NA
MANIFESTO TELA DE PEDIDO
RESUMIDO , OS
CAMPOS PARA
DIGITAR A
SEQUENCIA DOS
PRODUTOS QUE
ESTÃO SENDO
VENDIDOS.
12 OP RETORNO
EMBAL(1)
MANIFESTO
13 OP RETORNO
EMBAL(2)
MANIFESTO
14 OP RETORNO
PRODUTO DA ROTA
15 PARAMETRO 1– Preço Fabr.
CALCULO DE 2 – Preço Final
DESCONTO
16 LOTES PARA LOTE DEFAULT. LOTE
ESTOQUE ESTOSTOQUE 2
17 AJUSTA ESTOQUE 1 OU NULL – NÃO
DISPONÍVEL COM O AJUSTA
ATUAL DISPONÍVEL
0 – AJUSTA
DISPONÍVEL
18 VERIFICAÇÃO NULL – VERIFICA
ESTOQUE ESTOQUE
0 OU 1 – NÃO
VERIFICA ESTOQUE
19 OBSERVAÇÂO DA 0 OU NULL-
SOLICITAÇÃO NÃO AJUSTA
1 – AJUSTA
CONFORME CAMPO
DA APLICAÇÃO
20 OPERAÇÃO DE ID OPERAÇÃO
ESTOQUE PARA CAD.
DE MOVIMENTAÇÃO
NA DIGITAÇÃO DE
CADASTRO DE ITENS
POR LIQUIDAÇÃO

26
21 OPERAÇÕES DE OPERAÇÃO 1 OPERAÇÃO 2 OPERAÇÃO 3 OPERAÇÃO 4 OPERAÇÃO 5 OPERAÇÃO 6
ESTOQUE O OU NULL – NÃO
PERMITIDAS SEM APLICA REGRA
RESTRIÇÃO
22 USA TABELA 0 OU NULL USA
PRODUTO_DP NO 1 NAO USA
PROJETO VERICAÇÃO
DE ESTOQUE
23 UTILIZA WMS 0 OU NULL =
NAO USA
1 = USA
24 TRANSFERÊNCIA DE 0 ou Null –
PRODUTOS [DE- Desmonta
PARA] 1 – Desmonta e
Remonta
944 1 NUMERO ÚLTIMO Número
PRE-PEDIDO
2 NUMERO ULTIMO Número
PEDIDO
3 NUMERO NF Número
4 NR PARA AGRUP Número
DUPLIC
5 MTV DEVOLUCAO NF TG 942
6 NR ULTIMO DOC Número
CAUCAO
7 NR NF DE Número
COBERTURA
8 NR. DA ULTIMA Número
LIQUIDACAO
9 NR. DO SELO ( na -
Descrição )
10 SERIE DO SELO ( na -
Descrição )
11 CÓDIGO DA ESPÉCIE TG 9020
12 NUMERO NF Numero
RETORNO
13 INFORMAÇÕES DE Nº Liq. Balcão Cód. Cliente Cód. Vendedor Cód. Padrão da Tab. Preço
BALCÃO Balcão Balcão Operação de Balcão Padrao de
Manifesto Balcão
14 HORARIO Hora de Fechameto Hora de
FECHAMENTO DE do caixa Balcão: Fechamento no
BALCÃO 180000 Sábado
120000
15 NÚMERO PADRAO DE NF DE SAIDA NF DE SAIDA NF RETORNO NF RETORNO
LAYOUT NOTA FISCAL BALCAO MANIFESTO TIPO MANIFESTO TIPO 2
1
16 PARÂMETRO TABELA Cód Tabela de Cód Tabela de
DE PREÇO RETORNO Preço Retorno Preço Retorno
MANIFESTO Manifesto Tipo 1 Manifesto Tipo
2
17 SERIE DA NOTA Visualiza Campos Serie da NFCe
FISCAL<Na própria Qtde Caixas e Peso (Cupom fiscal
descriação ,Caso o Bruto: Eletrônico)
parâmetro não exista 1 – Visualiza
será padrão UN> <> 1 Não Visualiza
18 SERIE DA NOTA
FISCAL DE
DEVOLUCAO <Na
própria descrição,
Caso o parâmetro
não exista será

27
padrão obter a serie
de Nf de Saida>
19 BOLSÃO NRO. LIQ. BOLSÃO (0, NULL, 2 VERIFICAÇÃO DE 1 – Exporta “pedido
Não aumenta ESTOQUE. de coletor venda
disponível O ou Null – Inclui fut.” para empresa
pegando das quantidade cadastrada no
Ordens solicitada da campo: Un. de
aprovadas) ordem de Distribuição do
compra. Cliente;
(1) Disponível 1 – Não inclui. 0, Null –
+ OC Procedimento
Aprovadas padrão.

20 PARAMETRO DE 0 OU NULL = (Usado no ICP) Tipo Operação


ATUALIZAÇÃO DE ESTATISTICA POR 0 = usado no ICP Tipo
ESTATÍSTICA DATA DE EMISSÃO ESTATISTICA 1: 0 ou Null = (1,
E CONTENHA NR POR DATA DE 2, 10); 1 = (1); 2
NF OU NR COBERT EMISSÃO E = (1, 2)
CONTENHA NR
1= NF OU NR
ESTATÍSTICA POR COBERT
DATA DE
CADASTRO DO 1=
PEDIDO, SEMPRE ESTATÍSTICA
EXCLUI A POR DATA DE
ESTATÍSTICA DO CADASTRO DO
MÊS ANTES DE PEDIDO,
REFAZE-LA SEMPRE
EXCLUI A
2 = Atualiza por ESTATÍSTICA
data de LIBERACAO DO MÊS ANTES
da LIQUIDACAO. DE REFAZE-LA
OBS: No ICP, caso
Numérico 2 esteja 2 = Atualiza
nulo, utiliza esse por data de
teste. LIBERACAO da
LIQUIDACAO.

21 PERMITIR 0 ou Null = NÃO


REPLICAÇÃO DE 1=SIM
PEDIDO

49 TIPO DE 0 ou null utiliza a 0 ou Null =


APROPRIAÇÃO package NÃO USA
CONTÁBIL Apropriação APROPRIAR A
ContFaturamento CONTABILIDAD
1-Utiliza a Package E NA EMISSÃO
Aprop_ContFatOper DA NOTA
acao 1=SIM
2 – Utiliza a
Package
Apropriação
ContFatEmiss
3 - Utiliza a
Package
Apropriação
ContCobert
4 – utiliza

28
apropriação por
regras contabil

50 REF CONTABIL DE IPI Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa 0 ou NULL- Referência
( Ctb Vendas ) 2 – Crédito Normal Contábil
1- Acrescenta IPI
no Vlr Mercadoria Devolução
51 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa 0 ou NULL- Referência
ICMR ( Ctb Vendas ) 2 – Crédito Normal Contábil
1- Acrescenta
ICMR no Vlr Devolução
Mercadoria
52 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa 1 –NAO GERAR
DESCONTO ( Ctb 2 – Crédito LANC NA
Vendas ) APROPRIAÇÃO
0 OU NULL –
GERAR
53 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
BONIFICACAO ( Ctb 2 – Crédito
Vendas )
54 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
DESPESA ACESSÓRIA 2 – Crédito
( Ctb Vendas )
55 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VENDAS A PRAZO 2 – Crédito
( Ctb Vendas )
56 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VDA CHEQUE PRE 2 – Crédito
( Ctb Vendas )
57 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
ARRECADACAO ( Ctb 2 – Crédito
Vendas )
58 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VLR SEGURO 2 – Crédito
59 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VLR DESPESAS 2 – Crédito
(FRETE)
60 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
ADC FINANCEIRO 2 – Crédito
61 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa Ref Contábil Grupo de
VLR DE MERCADORIA 2 – Crédito Devolução Despesa de
Devoluçaõ
62 REF CONTABIL DE NF Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
P/ VENDA NA DATA 2 – Crédito
(TRANSITÓRIA)
63 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
REMESSA P/ VENDA 2 – Crédito
DE DIAS
ANTERIORES
(TRANSITÓRIA)
64 REF CONTABI L Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
DEDUCOES VENDAS 2 – Crédito
ICMS
65 REF CONTABI L ICMS Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa Referência
A RECOLHER 2 – Crédito Contábil

29
Devolução
66 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VDA CHEQUE VALE 2 – Crédito
(Ctb Vendas)
67 REF CONTABIL Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
DÉBITO VENDEDOR 2 – Crédito
68 REF CONTABIL Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
CRÉDITO DO 2 – Crédito
VENDEDOR
69 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
DEDUÇÃO DE VENDA 2 – Crédito
IPI
70 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
DEDUÇÃO DE VENDA 2 – Crédito
ICMR
71 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa 1-Ref.Prod
BONIFICACAO ( Ctb 2 – Crédito 2.Ref.Number1
Vendas )
72 REF CONTABIL DE Referência 1 – Débito Hist Padrão Grupo de
IRRF Contábil 2 – Crédito Despesa
73 REF CONTABIL DE Referência 1 – Débito Hist Padrão Grupo de
INSS (Funrural) Contábil 2 – Crédito Despesa
74 REF CONTABIL DE Referência 1 – Débito Hist Padrão Grupo de
ISS Contábil 2 – Crédito Despesa
75 EMPRESA PARA Código da Empresa NULL regra Código da
COBERTURA De Cobertura no antiga e 1 Empresa
Coletores. p/baixar De Cobertura no
estoque Montagem de
somente da Carga (Carteira
empresa ativa de Pedidos).
76 PERMITE ALTERAÇÃO 1 – SIM 0, null= NAO 1 - USA OVER 1 – NAO Null : Sim
DA TAB. PRC. 2 – NÃO AVISA PRICE BLOQUEA A 0 : Sim
DURANTE A VENDA 1 = AVISA se vlr 0 , NUL - NAO DIGITAÇÃO DO 1 : Não
NO 1-SIM/NUL vendido>que MESMO
PALMTOP(Numerico1) 2-NÃO valor a vnder no PRODUTOS NO Alteração da tabela
PEDIDO_FAT( Numeri pedido de PEDIDO de preço no pedido
co 2, se não permitir faturamento 0 , NULL resumido
vai trazer a tabela do BLOQUEIA
cad. De cliente e não
deixa alterar.)

77 CONTABILIZA 0/NULL - Não


COBERTURA 1 – Só cobertura
2 – Todas as notas
incluindo cobertura
78 APROPRIAÇÃO 0/NULL - 0/NULL NAO 0/NULL Não
CONTABIL Pedf_Vlr_Unit DEDUZ O apropria CPV na
VALOR UNITÃRIO 1 - Tprc_prc_fab DESCONTO DA proced. De
MERCADORIA apropriação com
1 DEDUZ regra nova
1 - apropria
79 ALTERAR OS DADOS 0, NULL – Não
DA ABA FINANCEIRO controla
NO CADASTRO DE 1 – Controla a
CLIENTE anteração
SIMPLIFICADO
80 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
ADIANTAMENTO DE 2 – Crédito
CLIENTES
81 AJUSTE DAS 0,NULL-Não ajusta Valor Máximo
BONIFICACOES NA 1-Ajusta para o ajuste

30
APROPRIACAO das
CONTABIL bonificacoes
82 NOTA FISCA DE BASE DE ICM + EXIBIR NA ABA
ENTRADA ISENTAS ICM ESTOQUE DA
+ OUTROS ICMS NF DE
INCONSISTENTE ENTRADA OS
COM O VALOR CAMPOS
TOTAL DA NF REFERENTES A
PRESUMIDO
0,NULL – Não Usa
1 – Alerta 0,NUL – Exibir
2 - Bloqueia 1 – Não Exibir
83 AGREGAR 0,NULL – agregar
DIFERENCIAL DE 1 – Não agregar
ALIQUOTA

84 TIPO DE REGRA 0,NULL – TIPO I 0,NULL – Avisa


ESCALONADA 1 – TIPO II que será
aplicada;
1 – Pergunta se
quer aplicar.
85 Na Entrada de NF 0,NULL – SIM
buscar a data da 1 -NÃO
emissão da ordem de
compra
86 REF CONTABIL DE Referência 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
CONTA CORRENTE – Contábil 2 – Crédito
DEBITO
87 REF CONTABIL DE Referência 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
CONTA CORRENTE – Contábil 2 – Crédito
CREDITO
88 DIFERENÇAS 0, NULL - NAO 0,NULL – Deixa Empresa a ser Empresa a ser Empresa a Empresa a ser
CONTÁBEIS 1 – Mostra tela com fechar a tela consolidada com consolidada ser consolidada
diferenças ao mesmo a empresa ativa com a empresa consolidada com a
fechar o cadastro havendo ativa com a empresa ativa
de lançamento diferenças empresa
Contábil 1 – Não deixa ativa
fechar a tela se
houver
diferença.
89 REF CONTABIL DE Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
VLR SEGURO DEBITO 2 – Crédito
TRANSFERENCIA
90 PERMITE LANCAR 1=SIM
NFS DE ENTRADA 0 ou Null = NÃO
PARCIAS SEM
OBRIGAR
ATUALIZACAO
91 REF CONTABIL PARA Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa Ref Contábil Grupo de
DEVOLUÇÃO DE 2 – Crédito Devolução Despesa de
FORNECEDORES Devoluçaõ
92 IMPRIMIR NA NOTA 0 OU NULL
O BANCO DO IMPRIME
CLIENTE QTO FPGTO 1 NAO
DIFERENTE DE
FATURA
93 PARAMETROS PARA % de diferença % de diferença
DIGITAÇÃO BALANÇA apartir do qual apartir do qual
deve ser alertado não permite a
ao usuário sobre a atualização dos
diferença. registros.

31
94 PARAMETROS de 0,NULL=Bloqueia 0,NULL – 0,NULL=USA
CANETA Aprovacao de Troca HABILITA REGRA DE
1=Permite REGRA DE BONIFICAÇÃO
Aprovacao de TROCA PATRÃO
Trocas PODENDO USA 1= USA
A MESMA EM BONIFICAÇÃO
OUTROS USADO A REGRA
PEDIDOS ESCALONADA DE
1 – IGNORA BONIFICAÇÃO
FLAG NA
GENER 902 N3
= 10 OP.
TROCA
95 OPERAÇÃO DE Cod_Id oper. De
ESTOQUE TIPO estoque de troca
TROCA
96 IMPORTAÇAO SFV 0,NULL=Nao
Alteraçao de Dados Alterar
Cadastrais de Clientes 1-Endereço
Coletados no PDA 2-Fantasia
3-Contato
4-Fone
5-CEP
Ex: Alterar
Endereço e CEP:
1;5

97 NÃO PERMITIR 0, NULL = Permite;


BLOQUEAR CLIENTE 1 = Não permite.
QUE POSSUI
COMODATO EM
ABERTO.
98 CAMINHO DOS CAMINHO
ARQUIVOS DO
SINTEGRA DOS
APLICATIVOS
COMECIAL (PROJETO
DE TERCEIROS)
99 UTILIZAR UNIDADE 0,NULL = NÃO
AUXILIAR DE 1 - SIM
PRODUTO
100 UTILIZA PRAZO 0,NULL = NAO Valor do Teto
MEDIO DE 1 = SIM Prazo Medio
VENCIMENTO
101 NUMERO NR DE NR DE NR DE SÉRIE DO MODELO DO
CONHECIMENTO DE CONHECIMENTO CONHECIMENT CONHECIMENTO CONHECIMENTO DECONHECIMENTO
FRETE DO TIPO FLUVIAL O DO TIPO DO TIPO DIST FRETE. DE FRETE
RODOV
102 APROPRIAÇÃO 0, NULL: NÃO
CONTÁBIL DO FRETE AGREGA (ICMS
AGREGA VALOR DO SOMENTE
ICMS NO VALOR DO DESTACADO)
FRETE (CRÉDITO E 1: AGREGA NO
DÉBITO) VALOR DO FRETE E
TBM APROPRIA
DESTACADO
200 PARAM. VALOR DE 1= TRAZ O VALOR
FRETE PELO CLIENTE DO CAD. CLIENTE
OU PELO PEDIDO 0 OU NULO =
LIBERA DIGITAR O
VALOR

32
201 PARÂMETROS EXPEDIÇÃO SEPARAÇÃO
CONTROLE DE PERMITIR EXCLUIR BLOQUEAR
PESAGEM ITEM DO PEDIDO ENTRADA DE
quando a qtde ETIQUETA QDO
informada for igual EXISTIR LOTE
a zero. MAIS ANTIGO.
0,NULL = NÃO 0,NULL = NÃO
1 - SIM 1 - SIM
202 Usar a QTD na nf de 0,NULL = NÃO
entrada pegando o 1 - SIM
total da nota de saida
do manifesto
203 Utiliza preço unitário NULL ou ‘N’ - Não
livre ‘S’ - Sim
204 CONTROLE DE 0,NULL = NÃO Movimentar
PESAGEM – Bloquear 1 - SIM Estoque
pedido quando já Automatico no
tiver etiqueta alocada Aceite de
Automatico –
Leitura de
Etiquetas
0,NUL = NÃO
1 = SIM
205 NÃO PERMITIR 0,NULL = NÃO
ABERTURA DE 1 - SIM
LIQUIDAÇÃO NO
MESMO DIA DO
ENCERRAMENTO
206 PERMITIR GERAR 0,NULL = NÃO
BORDERO DE 1 - SIM
CHEQUES COM
SITUAÇÃO
DIFERENTES
207 BORDERÔ CHEQUE – 0,NULL = NÃO
INCLUIR CHEQUE 1 - SIM
DEVOLVIDO NO
CONTA A RECEBER

208 USAR O CODIGO DO 0,NULL = NÃO O,NULL=


BANCO NA BUSCA DO 1 - SIM Calculo do
GRUPO NA Fluxo Default
ESTRURURA DO 1 – Calculo do
FLUXO DE CAIXA Fluxo Procedure
945 1 ABRIR LIQ PARA 1 – SIM
CLIENTE C/LIQ 2 – NÃO
ABERTA
2 ABRIR LIQ PARA 1 – SIM Número de Liquidação com 1 – Agrupa
MOTORISTA C/LIQ 2 – NAO liquidações em quantidade de liquidações por dia,
ABERTA aberto dias em aberto para o somatório
para o Motorista de liquidações em
maior que o Num.aberto, ou seja,
3, bloqueia a várias liquidações
alocação de serão consideradas
pedido/Abertura como um única
Liquidação; liquidação para
cada dia.
3 CÓDIGO CLIENTE Código Cond.Vcto Oper. Fat. Form.Pagamento
BALCÃO
4 TB. PREÇO PADRÃO Tab. Preço
P/ PREST. CTAS

33
5 USA LOTE 1 – SIM
2 – NAO
6 NÚMERO DE ÍTENS Número de Itens 0 / Null – Não 0/Null – 40 0/Null-Retrato 0 ou null nao usa
NO PEDIDO (Múltiplos 1 - Sim (N)caracteres 1-Paisagem 1 - Use
Form.) componete valor
parcela no rodape
7 CALCULA 1 - SIM
COBERTURA 2 - NÃO
8 PERMITE ENTRADA 1 – SIM
DE DECIMAIS 2 - NAO
9 ACEITA RETORNO 1 – SIM
PARCIAL 2 - NAO
10 DATA DE BAIXA NO 1 – Dta Emiss 1 – Altera dta
ESTOQUE ( RETORNO Liq emis do chq
) 2 – Dta Sistema com a dta de
3 – Dta Requeri ence. Da liq
11 OPERAÇÃO DE Venda Transferência
FATURAMENTO
DEFAULT ( VRJ )
12 DIAS DE VALIDADE ( Orçamento Reserva
VRJ )
13 % MAXIMO PARA % Desconto no
DESCONTO ( VRJ ) Pedido: Null, 0
= usa global,
desabilitado
item; 1 = usa
só no Item; 2 =
Usa ambos
14 TB. PREÇO PADRÃO Tab. Preço
P/ TRANSFERENCIA
(VRJ)
15 % MINIMO DE %
ENTRADA ( VRJ )
16 VALORIZA NULL,0,1 – SIM
SOBRA/FALTA DE 2 - NAO
PROD. ACABADO
17 EMPRESA DE Código
DEPOSITO ( VRJ )
18 DATA P/ ATUALIZAR NULL,1,0 – Data de 1 = NF Saída 1 – Não incorpora 1 – Não incorpora
ENTRADA ( LIVRO Liberação Dev=Normal;< IPI ou SUBS na IPI ou SUBS no
FISCAL ) Liquidação >1=Cancelada coluna outras. Valor Contábil.
3 – Data
Sistema
3 – Data
Impressa do
DANFE
(pedido_fat_Nf
e)

19 NR. MAXIMO DE Nr.


PARCELAS / CARTAO
( VRJ )
20 VALORIZA SOBRA / NULL,1,0 – Sim
FALTA DE 2 – Não
VASILHAMES
21 COD GRUPO / ITEM Cod Grupo Cod Item
DE PROD P/

34
POSITIVACAO RDP
22 CODIGO DA Garrafa Caixa
EMBALAGEM PADRAO
23 GERAÇÃO DE Operação Tabela de Preço Cond. Forma de
PEDIDOS Faturamento Vencimento Pagamento
AUTOMATICO(COMID
ATO)
24 USO DE LOGÍSTICA 0 ou Null = Sim
DE FROTA 1 = Não
25 CONTROLA 0 ou Null = Sim 0,null = = 1 anula o limite
DIFERENÇA EM 1 = Não Desabilitado teto do cliente e
VALOR OU 1 = Permite deixa livre a
DOCUMENTO – alterar a Cond alteracao.
PRESTAÇÃO DE Vcto na
CONTAS Prestação de
Ctas;
26 CÓDIGO DA Código
OPERAÇÃO DE
FATURAMENTO P/
PESSOA FÍSICA
27 UTILIZA CONVERSOR 0 ou Null = Utiliza
NA DIGITACAO CEGA 1 = Não Utiliza
28 PEDIDOS QUE DEVEM 0 ou Null = Pedidos 0, null – nao 0, Null = Mantem
PASSAR PELA A Vista e Dinheiro 1 = Excedeu o fluxo normal
ANÁLISE não passam pela lim credito, 1 = Se forma de
Análise. pedido vai para pagamento do
1 = Pedidos A Vista a analise, pedido for menor
não passam pela mesmo que ou igual ao do
Análise, cliente cliente não passa
independente da adimplente, pela analise. Se
Forma de Pagto. dinheiro e a for o primeiro
2 = Pedidos A Vista vista. pedido do cliente
e Dinheiro não no grupo entra na
passam pela análise nao
Análise se cliente importando a
Adimplente. forma de
pagamento
29 VALOR MINIMO NOTA VALOR 0,NULL 0 – Não lança 0 , null nao rateia 0 , null faz o 0 , null faz o
FISCAL PARA NÃO =Padrão para subs nos livros calculo do calculo do S.T p/
GRAVAR ICM todos os fiscais. 1 – converter pis/cofins na nota Pessoa Fisica Nao
SUBSTITUTO clientes. desconto da capa fiscal Contibuite
(DEPENDE TAMBÉM 1 = Situacao 1 – Lança subst. em % e gravar na
DE ESTAR MARCADO qdo existe Nos livros fiscais pedido_fat_p 1 – nao usa 1 – Não Faz o
LIMINAR desconto no Calculo
SUBSTITUDO DO preço final,
CLIENTE) Subst. Com
IVA, Exemplo:
Imperial.
30 UTILIZA PORTARIA 0 ou Null = Não Utiliza Digitação do Utiliza Retorno 0, Null faz a
Utiliza Contagem Cega Retorno Real no Teorico no Acerto ordenação pelo
1 = Utiliza 0 ou Null = Não projeto Retorno de Contas onde ID do produto da
Utiliza de Rota é usado portaria* liquidação.
1 = Utiliza 0 ou Null = Não
Utiliza 0 ou Null = Não 1 – Ordena pela
1 = Utiliza – Essa Utiliza Classificação
configuração é 1 = Utiliza Manual do
utiliza para Produto.
empresas que * Para empresas
não usam a que utilizam
contagem cega e controle de portaria
precisam e nao utilizam o

35
digitar real por projeto Retorno e
esse projeto Devolucao de Rota

31 OBRIGA DIGITAÇÃO 0 ou Null = Não


DE CPF/CGC AO Obriga
INFORMAR O CHEQUE1 = Obriga
NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
32 ACEITA SOMENTE 0 ou Null = Aceita
CHEQUES DE 1 = Não Aceita
TERCEIRO COM CPF
VALIDO (CAD.
CONTATO)
JUNTAMENTE COM
RESTRICAO NO
CLIENTE = CHEQUE
33 EXPORTAR 0 ou Null = Não Qtde de Dias, Qtde de Dias 0 ou NULL =
HISTORICO DE Exporta Default = 60 Para Exportacao Empresa Original
VENDAS 1 = Exporta de Pedidos de
Corte 1=Consolidado CGC
Default=0 Empresa Original
34 CONSOLIDA 0 ou Null = Não
PRODUTOS PARA 1 = Consolida
TODAS AS EMPRESA
35 ATUALIZA 0 ou Null = Não
FINANCEIRO NO 1 = Atualiza
ACERTO DE CONTAS
36 CONSOLIDA 0 ou Null = Não Na consolidacao0 ou Null = Não 0 ou Null =
CLIENTES POR 1 = Consolida dos produtos, 1 = Consolida Consolida pelo
CGC/CPF executa update APENAS as filiais CNPJ
Controla tambem a para produto da Matriz logada. 1 = Consolida pela
chamada do que existe no raiz do CNPJ
gerenciador destino
Do analise de credito 2 = Nao
Numerico 1 =1
Chama
gerenciador_analise_
dist_II

37 PARAMETROS DE 1 = ‘S’- Emite NF 0,null = Usa 0,null – não 0 ou NULL = Preço 0 ou Null = 0 ou Null nao
COLETORES 2 =’ F’-Cobertura Agrupamento 1 – Qdo pedido < de Fabrica Bloqueia Troca valoriza, no SFV é
0 ou Null = Todas de Itens Vlr. Minimo 1 = Preço Final Bonificação de desabilitado o
1 = Usa Regra Param (Exportação de acordo com o campo de desconto
Desconto/Item/ não gerar Venda Futura) parâmetro para as
Faixa COBERTURA no Coletor de valor bonificações
faturamento minimo para NF. 1 – permite o
(executar corte) 1 = Não bloqueia desconto para as
Troca / bonificação
Bonificação de
acordo com o
valor minimo de
NF.
(Exp.
Faturamento)

36
38 USA REGRA 0 ou Null = Não
DESCONTO TABELA 1 = Calcula na NF
DE PREÇO ATACADO 2 = Calcula
p/Calculo Comissão
39 USA ORCAMENTO 0 ou Null = Não
P/EMISSÃO 1 = Sim
DOCUMENTOS
FISCAIS (VRJ)
Empresa Destino de
40 EMPRESA DE Novos Produtos
TRANSFERÊNCIA DE Null = Não usa
PRODUTOS Empresa
41 TAB. PRECO MEDIO – Codigo da Tabela
PALMTOP

42 USA TABELA 0 ou Null = Não


CLIENTE_PLACA DIG. 1 = Sim
PEDIDO
43 CLIENTE PADRAO – 0 ou Null =
PARA FORNECEDOR Desativado
DE DEVOLUÇÃO 1 = Ativo
44 REGRA de ICMS para 0 ou Null = Ativo, 0 ou Null = 0,null = NAO 0, null = NAO 0 , NULL NAO negar a redução de
CALCULO na NOTA Reduz Base de Aliqu. Pela 1 = SIM agrega 1 = SIM, Ficam 1 - identifica que base para pessoa
conforme TIPO de Cálculo p/ Pessoa operação IPI na Base do isentas do ICMS as a empresa jurídica marcada
PESSOA Física 1 = Aliqu. Pela ICM p/ pessoa op. internas c/ prod também quer como não
1 = Não Reduz produto Nâo Contribuinte da cesta basica a negar a redução contribuinte
Base Cálculo p/ Regra ATIVADA consumidor final. para pessoa 0, null nao ativa a
Pessoa Fisica. pelo gen_num1 jurídica marcada regra
como não 1 - sim
contribuinte
2 – ativar regra
para considerar o
valo de icms
cheio para calculo
de s.t qto ha
redução de base
45 NR. DE CARACTERES Número de Colunas
P/QUEBRA DE LINHA p/Linha
DE OBS NF
46 USA NOTA FISCAL 0 ou Null – Não
MANUAL 1 = Sim
47 USA CONTROLE DE 0 ou Null – Não
LIQUIDACAO ORIGEM 1 = Sim
48 EMITE UMA ÚNICA Coletores – Carteira de
LIQUIDACAO PARA Exportacao de Pedidos –
PEDIDOS DO TIPO 0 Pedidos Montagem de
E9 Faturamento Carga
0ou Null – Sim 0ou Null – Não
1 – Não 1 – Sim
49 APROPRIA TODOS OS O ou Null – Sim
PRODUTOS AO 1 - Não
VALORCONTABIL DA
NOTA FISCAL
50 PRAZO DE Médio(em dias) Máximo(em
VENCIMENTO DOS (Inutilizado pela dias)
PRODUTOS Produbon) (Inutilizado
(Inutilizado pela gener 996 pela Produbon)
Produbon) gener 996
51 INSERÇÃO DE 0 ou Null – Não
VALORES 1 - Sim

37
ALTERNATIVOS P/
ITENS DE PEDIDO DE
FATURAMENTO.
52 CALCULO DO SEST 1ª Aliquota 2ª Aliquota
53 CALCULA IRRF NA 0 ou Null – Sim
COMISSAO MODELO 1 - Nao
XI
54 DESTACA TARIFA 0 ou Null – Não 1 soma no vlr Se preenchido, -Valor Minimo
BANCÁRIA NO 1 – Sim doc e não mostrará a Se preenchido
BOLETO destaca em descrição no destacara a
outro boleto, senão tarifa bancária
mostra o Default para os boletos
(para o Banco bancarios
409) abaixo ou igual
ao valor
mínimo
especificado
55 VALOR DA ALÍQUOTA REF. PIS CTA HISTORICO GRUPO DE Data de
DO PIS – INFORMADO NO PADRAO DESPESA Vigencia da Lei
INFORMADO NO NUMBER4 de Vencimento
GEN_NUMBER1 por
Decendio/Valor
56 PERMITE DESCONTO 0 ou Null – Sim 1 = bloqueia BOLSAO- 1 = LIMITA o % de 1 = LIMITA o %
NO VALOR DO ITEM 1 - Nao alterar Desconto no desconto pela de desconto %
DO PEDIDO desconto na Item: = 1 Regra Escalonada INF. NA TAB DE
FATURAMENTO capa do pedido. Bloqueia; = 0 PREÇO
Permite 0 ou Null = Não
desconto.Versão Executa 0 ou Null = Não
3.0.7.6 Executa

57 % A APLICAR NO %
FRETE QDO PEDIDO
ESPECIAL
58 CALCULO DO 1ª Aliquota 2ª Aliquota Vlr.Max.Retenção
INSS(RPA)
59 VALIDADOR 0 ou Null – Não
P/INSERÇÃO DE 1 – Sim
DESCONTO DO PED.
NO VLR DA TROCA
60 CONTROLA VCTO 0 ou Null – Não 0 ou Null – Não
BOLETOS P/ DIA ÚTIL verifica calendário permitir buscar
de atividade a data de
1 – Verifica vencimento da
calendário de duplicata
atividade vai pegar 1 – Permitir
o primeiro dia útil Buscar a Data
próximo. de Vencimento
da Duplicata
61 CONTROLES NA 0 ou Null – não 0 ou Null – não
DIGITACAO DO controla; 1 – Fixa controla; 1 –
PEDIDO Tabela Preço do Nao permite
Cliente mudar Forma
Pgto e Cond
Vcto
62 PARAMETROS Qtde de Pacotes Nro. Operação Cód.Cliente para Qtde Pctes para Nro.Operação
P/GERAÇÃO Pedido de grandes pedidos Pedido grandes
COBERTURA Cobertura
63 USA TABELA 0, NULL – NÃO
HIST_CLI 1 – SIM
(HISTORICO DE
CLIENTES)

38
64 REGRA PARA TROCA QTD. DIAS SEM VLR. MINIMO DATA DA ULTIMA
DE VENDEDOR COMPRA SUJEITO A DO PEDIDO ATUALIZACAO
PREFERENCIAL TROCA VALIDO PRA REALIZADA
TROCA DO
VENDEDOR
65 IMPRESSÃO 0,Null – Não
ZEBRADA Habilita
1-Habilita

66 VALOR DA ALÍQUOTA ALIQUOTA REF. COFINS RELATÓRIO


DO COFINS – INFORMADO PIS/COFINS -
INFORMADO NO NO NUMBER4 CALCULO
GEN_NUMBER1 0,NULL –
COMPETENCIA
1 – LIQUIDO
REAL
67 VALOR DA ALIQUOTA ALIQUOTA %
DO CSL – INFORMAR
NO GEN_NUMBER1
68 EDI – PARA A 1 – Utiliza layout
IMPORTAÇÃO DO versão 3.0 da
ARQUIVO DE ORDERSNeogrid para
SERÁ UTILIZADO O realizar importação.
CAMPO Do arquivo Orders
GEN_DESCRIÇÃO DA do EDI.
SEGUINTE FORMA :
- A
GEN_DESCRIC
AO TERA EM
CARACTER OS
NÚMEROS DE
REGISTROS
DO EDI,
EXEMPLO :
1011101 – OU
SEJA A
IMPORTAÇÃO
CONSIDERARÁ O
ARQUIVO DE EDI
COM SETE
REGISTROS OS
QUAIS SERÃO
IMPORTADOS
SOMENTES OS
REGISTROS
REPRESENTADOS
POR 1 NESSA
STRING ,
IGNORANDO
PORTANTO OS
ZERADOS
69 HABILITAR EDIÇÃO 0,Null – Altera 0,Null – Não
DE OPERACAO DO 1 – Não Altera Altera
ALMOXARIFADO/FAT 1-Altera
URAMENTO
70 Valor minimo em Valor minimo 1=Acrescenta a Valor minimo em 0, null = NÃO 0, null = Habilita 0, null = Não Mensagem ref. 0, NULL = 0, NULL =
PARAMETROS para R$ para EMISSÃO em R$ para palavra UTEIS na R$ para 1 = FIXA opção aparece a Rota desconto do Mensagem Exibe Mora
BOLETO DE BOLETO PROTESTO na obs. do protesto CAUCIONAR na empresa ATIVA De marcar Todas no Boleto para o boleto. Caso padrão de Diária.
Tele Cobrança Tele Cobrança na geração da Formas Pgto. Banco 399 seja nulo, Desconto 1 = Não exibe
tele-cobrança 1 = Não (HSBC); imprimirá a 1 = Valor do Mora Diária
Outro valor = msg padrão: desconto será

39
Aparece a Rota. 'DESCONTO exibido em
ATÉ O Outras
VENCIMENTO: Deduções
R$ ' 2=
Considera
valor
concedido no
pedido como
desconto no
boleto
3=
Considera
percentagem
de desconto
da condição
de vcto. Será
exibido ainda
a qtd de dias
antes do
vencimento
para
concessão de
desconto.
71 Permite alteracao da 1=SIM ou null
rota preferencial no 2=NAO
pedido resumido
72 Negativa cliente 1=SIM
inadimplente 2 ou null =NAO
No SCI
73 DEFINE QUAL
EMPRESA PARA
INTEGRAÇÃO DO EDI
COM O PEDIDO DE
FATURAMENTO SERÁ
USADO A PRÓPRIA
DESCRIÇÃO DA
GENERICA PARA
ISSO LEVANDO EM
CONSIDERAÇÃO 14
CARACTERES
74 UTILIZA RULE NA 1= USA RULE NA
SQL SQL
75 NUMERO Número
DISTANCIADO DA
LIQUIDAÇÃO NA
EXPORTAÇÃO
DE PEDIDOS PARA
FILIAL
76 Regras de Seguro, 0, null = Nao Usa
Frete e Despesa 1 = Usa
(Missiato)
77 Buscar tb. preço 0, null = Nao Busca
opcional do cliente 1 = Sim Busca
qdo operacao
diferente de venda
78 LISTA NOME RDP NOTA FISCAL - 0 OU NULL Null : Exibe a
CLI_RAZAO OU 0 = CLI_RAZAO 0 = codigo LISTA CLIENTE coluna hora inicial e
CLI_FANTASIA NO 1 = CLI_FANTASIA 1 = nr item RDP hora final do
RDP e Nota fiscal 2 = codigo 2 = CLI_RAZAO - 1 NAO LISTA relatório diário de
pedidos.
0 : Exibe a

40
coluna hora inicial e
hora final do
relatório diário de
pedidos.
1 : Oculta a
coluna hora inicial e
hora final do
relatório diário de
pedidos.
79 Geração de pedidos 0, null = Nao Usa
por operacção de 1 = Usa
faturamento
80 Data da ultima
exportação de dados
do
PRO_EXPORTA_VEND
A (masterfood )
81 NOME DA COMARCA
82 CODIGO DO CD
83 Verifica Qtd. Minima 0, null – NAO
do Grupo Desconto 1 - SIM
996
84 APROVA 0, NULL NÃO,
BONIFICAÇÃO PARA 1 – SIM
ALOCAÇÃO
85 CONTROLA A 0, NULL NÃO, Opção
MANUTENÇÃO DE 1 - SIM “Manutenção
DESCONTOS NO REL. em descontos”:
AGRUPAMENTO DE 0, Null –
DUPLICATAS Desmarcado; 1
– Marcado.
86 TIPO DO RELATÓRIO 0, NULL – MANUAL
RELAÇÃO DE 1 – ROTERIZADO
ENTREGA
87 Diferença permitida NUMERO DE DIAS NUMERO DE
entre datas no PERMITIDO MENOR DIAS MAIOR
Exportador de QUE SYSDATE QUE SYSDATE
Faturamento
88 Parametros Boleto Carteira Codigo Default Código do Layout Selecionar Valor Minimo p/ Duplicata Inicial Banco Carteira 1 - Desabilita 1 – Realiza 1 – NÃO
do Banco p p Emissao Boleto Impressora Emissao Default campo “Vlr Min segunda obriga forma
Emissao Emissão”. 0 ou verificação de de pagto ser
Null - Habilita. arredondame 3 (FATURA) e
nto de tipo de
parcelas p/ operação a
soma conferir ser 1
com valor (VENDA) qdo
pedido marcar opção
“Gerar Boleto
do Vlr Subst”
89 Parametros CX Dt implantação do DD/MM/YYYY
Bancos CONTROLE DE
SALDO.
90 CINTA DE CARGA 0, null – converte 0 ou null =
(CONVERSORES) qtde de cheio p Habilita o Emitir
embalagem Ped. q estão p/
1- Converte p Analise.
unidade 1 - Desabilita

41
91 MAPA SINTÉTICO DE 0/NULL – NÃO
PRODUTOS CONTROLA.
ACABADOS 1 – CONTROLA
gen_text1 = data
inicio controle ex.:
01/04/2006
92 Bloqueia emissao de 0 ou nul nao faz
nota fiscal caso nao teste
exista contagem 1- faz o teste
fisica do dia anterior
93 BLOQUEIO PEDIDO - OPER. DO - CLIENTE
DEVOLUÇÃO QUEBRA PEDIDO DE USADO NO PED
P/ FABRICA QUEBRA DE QUEBRA
USA O CAMPO
ALFA1 P/
DETERMINAR O
INICIO DA
VERIFICAÇÃO
94 HABILITA 0/NULL - NAO 0/null - Não 0/null não 0/null Habilitar no 0/NULL REFAZ
APROVAÇÃO 1 - SIM verifica se o bloqueia export. De pedido VALOR PEDIDO
COMERCIAL P/ ROTA pedido passo exportação qto fat opção Exportar NA EXP. PED. FAT
NA LIBERAÇÃO DE pelo caneta tem bonificação APENAS pedidos VDA FUT
ROTA 1 – VERIFICA sem venda NÃO gerados 1 – NÃO
1 – Bloqueia 1 – não habilita
96 CONTROLA 0 OU NULL -SIM NÚMERO DE
BLOQUEIO DE 1 – NAO USA DIAS PARA
EMISSAO DE NOTA REGRA CONTROLE
COM DATA ANTERIOR
A DATA DA ULTIMA
IMPRESSA
97 CONTROLA BUSCA 0 OU NULL – NAO % MAXIMO PESO DO PALLET
PESO DA BALANÇA 1 – SIM PERMITIDO DE
VARIAÇÃO
ENTRE O PESO
DA
LIQUIDAÇÃO E
O PESO DA
BALANÇA
(SAÍDAS)
98 NR DIAS ACEITOS DE NR DIAS DIF NR DIAS DIF
DIFERENCA ENTRE DTA_EMIS E DTA_EMIS E
DTA DE EMISSAO E DTA_SAIDA SYSDATE
DTA DE SAIDA DA
LIQUIDACAO (N1) E
DTA DE EMISSAO E
SYSDATE (N2)
99 BUSCA BAIRRO NO 0 OU NULL –
RDP CAMPO DA
CLIE_COMPLEMENT
O.
1 – CAMPO DO
GEO-POLITICO
100 VALORIZA FRENTE 0 OU NULL – 0 ou null
NA BASE DO ICMS VALORIZA agrega para
1 – NÃO VALORIZA dentro e fora
do estado
1 – nao agrega
para dentro do
estado
101 ATUALIZAÇÃO 0 OU NULL NAO NR. DIAS PARA DATA DA ULTIMA
AUTOMÁTICA SALDO CONTROLA ATUALIZAÇÃO ATUALIZAÇÃO

42
DISPONIVEL 1 – CONTROLA ANTERIORES A DO SALDO DE
ESTOQUE DATA ATUAL ESTOQUE
DISPONIVEL
102 ALTERAR DADOS 0 OU NULL NAO
TRANSPORTE DE PERMITE
LIQUIDACAO QUE 1 – PERMITE
POSSUI NOTA
EMITIDA
103 CONCATENA ALIMENTA O DATA DE
EMPRESA COM MOTORISTA DA EXPORTAÇÃO
CLIENTE NA FROTA NA DO ARQUIVO
ROTEIRIZAÇÃO ROTEIRIZAÇÃO DE
0 OU NULL – Não ROTEIRIZAÇÃO
1 - Sim 0/NULL -
PEDC_DTA_VIS
DO PEDIDO
COLETOR(DEFA
ULT)
1 – DATA
ATUAL + 1

105 Valor do Frete por Kg.Valor


106 PARAMETROS PARA OPERAÇÃO DE PRODUTO TAB. PRECO ROTA
GERAÇÃO DA NF RPA FATURAMENTO
107 PARAMETROS PARAMETRO DE
FINANCEIROS DO RECEBIMENTO.
RPA
108 FECHAR LIQUID. OU NULL NAO
CONSIGNAÇÃO NÃO VALIDA
DEVOLVIDA 1 – VALIDA
110 AÇÃO DEFAULT A SER0 ou Null – Não
APLICADA NO possui ação default
PEDIDO – 1 – Corte
MONTAGEM DE 2 - Atendido
CARGA 3 - Bolsão
111’ TETO MAX COND 0 ou null nao
VENCTO 1 usa
COMPARANDO COM
CADASTRO CLIENTE
112 ESTOQUE MONTAGEM 0 OU NULL 0 ou NULL – ALERTA SOBRE
CARGA CONTROLA PELO Rotina padrão; OPER FAT S/
CARTEIRA PEDIDO ESTOQUE ATUAL 1 – Opção de OPER ESTOQUE
1 – CONTROLA reverter o ( 0, null: Não
PELO ESTOQUE atendimento de Alerta; 1: Alerta;
DISPONÍVEL estoque no 2: Alerta e não
Montagem de permite
Carga (Tela de continuar)
verificação de
Estoque).
113 AÇÃO DEFAULT A SER0 ou Null - Os
APLICADA NO Pedidos Negados
GERENCIADOR DE sao alterados para
ANÁLISE DE CRÉDITO Cancelados –Fruki
1 - Os pedidos
negados sao
alterados para
normais -
Missiato
114 ALIQUOTA FUNDO ALIQUOTA
DE POBREZA SOBRE
A BASE DE

43
SUBSTITUTO
115 UTILIZA QTDE 0 ou NULL NÃO
DECIMAL (RET. ROTA 1 – SIM
E CONTAGEM CEGA)
116 CONTROLA 0 ou NULL NÃO
DEVOLUÇÃO NO 1 - SIM
ACERTO DE
LIQUIDAÇÃO
REABERTA
117 ALIQUOTA DE ISS ALIQUOTA
118 NR PADROES PARA NR MOTORISTA NR CAVALO NR CARRETA NR MOTORISTA NR CAVALO NR CARRETA
CONHECIMENTO (CIF) (CIF) (CIF) (FOB) (FOB) (FOB)
TRANSPORTE –
(NAVECUNHA)

119 USA AGRUPAMENTO 0 OU NULL AGRUPA 0 OU NULL


DOS PEDIDOS NO 1 – NAO AGRUPA SEPARA
EXPORTADO DE PEDIDO
PEDIDOS COL PARA COMODADO
O FATURAMENTO NOVA
LIQUIDAÇÃO
1 NAO SEPARA
120 BLOQUEIO DA 0 ou NULL NÃO
LIQUIDAÇÃO NA BLOQUEIA
CINTA DE CARGA 1 - BLOQUEIA

121 PARAMETRO 0 OU NULL –USA TEMPO EM CAMINHO DO


INPORTAÇÃO PROCESSAMENTO MINUTO PARA DIRETORIO DE
INTERFASE DOS ARQUIVOS INICIA O ONDE OS ARQ.
FATURAMENTO .TXT AUTOMATICO PROCESSAMEN ESTÃO
TO
AUTOMATICO
122 ATIVA CONTROLE DE 0 OU NULL – NAO
FRETE DOS PEDIDOS USA CONTROLE
DO BOLSÃO NA 1 – USA CONTROLE
MONTAGEM DE
CARGA
123 CONCATENA SERIE 0 ou NULL NÃO DATA DE
NO CODIGO CONCATENA PARTIDA PARA
DUPLICATA 1 - CONCATENA CONCATENAÇÃO

124 OPERAÇÃO COLETOR 0 ou NULL NÃO


C/ COND. BLOQUEIA
VENCIMENTO 1 - BLOQUEIA
CLIENTE

125 PAGAMENTOS EM 0 ou NULL NÃO


CORREIOS VALOR <= HABILITA
1000 1 – HABILITA
126 RETORNO REAL 0, NULL = Não
MAIOR QUE TEÓRICO permite;
NO ENCERRAMENTO 1 = Permite.
DA LIQUIDAÇÃO
(ACERTO DE
CONTAS)
127 BLOQUEAR A 0, NULL = Não
LIQUIDACAO NA Bloquear
GERACAO DA 1 = Bloquear
MONTAGEM DE
CARGA(CARTEIRA DE
PEDIDOS)

44
128 PORTA DO LEITOR NULL, 0 = Não usa 0 = PS2
CODIGO BARRAS 1= Usa leitor (Teclado)
1 = COM1
2 = COM2
3 = COM3
4 = COM4
129 PARÂMETROS DO NULL, 0: Bloco Valor com 5 Valor com 4 Valor com 4 Valor com 3
REL. CINTA DE “Acessórios da caracteres. Cada caracteres. caracteres. caracteres.
CARGA Carga” padrão; caracter = 0 ou Cada caracter Cada caracter Cada caracter
(Obs: Usados os 1: Bloco 1. Ex: 11010. = 0 ou 1. Ex: = 0 ou 1. Ex: = 1, 2 ou 3.
Alfanuméricos 1, 2, 3 “Acessórios da Componentes 11010. 11010. Ex: 113.
e 4 para configurar o Carga” CheckBox: Componentes Componentes Componente
padrão de alguns personalizado. 0=Not Checked CheckBox: CheckBox: RadioGroup:
filtros na abertura do Nesse caso, irão 1=Checked 0=Not Checked 0=Not 1= Index 0
Rel.) aparecer os 1=Checked Checked 2= Index 1
Acessórios 1=Checked 3= Index 2
cadastrados na
Gener 983
130 NÃO OBRIGA 0, NULL = OBRIGA
EMISSAO DE BOLETO 1 = NÃO OBRIGA
NO ACERTO DE
CONTAS
131 NAO AGREGA IPI NA 0, NULL = AGREGA 1 – Deduz
BASE DE ICMS QTO A 1 = NAO AGREGA Específico para desconto da base
PESSOA É FISICA o estado do IPI quando for
Piauí. Valor por alíquota
mínimo para 0, NULL – Não
agregar IPI deduz
quando é
pessoal física.
Exemplo: 50 –
valor maior que
50 não agrega
IPI. Depende
do number1
também.
132 EMPRESA OPTANTE 0, NULL = NÃO
POR REGIME INCLUI
ESPECIAL DE BONIFICAÇÕES NO
APURAÇÃO RELATÓRIO
PIS/COFINS
1 = INCLUI
BONIFICAÇÕES NO
RELATÓRIO
PIS/COFINS
133 NÃO EXIBE QUADRO 0, NULL = EXIBE
DE IMPOSTOS NO 1 = NÃO EXIBE
PEDIDO RESUMIDO
134 TETO MAXIMO VALOR DO TETO
DESCONTO CANETA
PARA LIBERAÇÃO DA
ROTA
135 ORDENAR O,NULL – NÃO
EXPORTAÇÃO DE 1 - SIM
DADOS SFV POR
ROTA + CÓDIGO DE
CLASSIFICAÇÃO
MANUAL DO
PRODUTO
136 QUANDO É 0,NULL – 0,NULL –

45
DEVOLUÇÃO A DATA NÃO(COFINGURAÇ (CONFIGURAÇÕ
DE ENCERRAMENTO ÕES NORMAIS) ES NORMAIS)
DA LIQUIDAÇÃO É 1,SIM 1,BLOQUEIA
IGUAL A DATA DE PARA NÃO
ENTRADA DA NOTA GRAVAR DATA
DE LIBERAÇÃO
DIFERENTE DA
DATA DE
EMISSÃO
137 IMPRESSAO DA 0,NULL – Não
CONFIRMAÇÃO DO Imprime
RECEBIMENTO NO 1 – Imprime
BOLETO BANCARIO
138 PARAMETROS AFRM - NUMERO DO NUMERO DO DIAS DE TIPO DE TIPO DE
RECEBER BANCO CLIENTE VENCIMENTO DOCUMENTO PAGAMENTO
(NAVECUNHA)
DD - D.D.L
FD - FORA
DEZENA
FM - FORA MES
FQ - FORA
QUINZENA
FS - FORA
SEMANA
139 DIGITAÇÃO DA DATA 0,NULL – NÃO 0,NULL – Não
DE EMISSÃO DO PERMITE faz nada;
CHEQUE NA 1 - PERMITE 1 - Sugere Data
PRESTAÇÃO DE Venc. na
CONTAS digitação de
cheque, quanto
é 1 parcela.
140 INTERVALO DEFAULT 0,NULL – TODAS
DE DATAS PARA 1 – EMISSÃO
DUPLICATAS NA 2 – VENCIMENTO
TELECOBRANÇA 3 - LIQUIDADAS
141 INFORMAR MOTIVO 0,NULL – NÃO
DE PEDIDOS DE 1 - SIM
FATURAMENTO DO
TIPO ENTRADA
142 NO PEDIDO 0, NULL – NÃO
COLETOR, MARCAR 1 – SIM
VENDA FUTURA P/ 2- CONFORME
NOVO PEDIDO. PARAM. ROTA
(CALLCENTER) (CAMPO CARTEIRA
DE PEDIDOS)
143 USA NO ACERTO DE 0, NULL – NÃO
CONTAS AS 1 – SIM
QUANTIDADES
INTERA DO PRODUTO
PAI E EM UNIDADES
PARA O PRODUTO
FILHO REGRA DA
SAGRES
144 VALORES DEFAULT Cliente Vendedor Operação Condição Alterar Visualizar o
PARA EMISSÃO DE Vencimento visualização da endereço e o
CUPOM desc. do Produto complemento
0 ou null – Desc. 0 ou null –Não
Prodruto. 1 - Sim
1–
Complemento(3)
145 CODIGO DE 1= Valor 2= Valor 3= Valor 4 = Valor GAS 5= OUTROS

46
ESTOQUE DE DISEL GASOLINA ALCOOL
COMBUSTIVEL
146 PARAMETRO PARA CODIGO DO CODIGO CODIGO GERAR POR
GERAÇÃO DE PEDIDO CLIENTE DO TABELA DE OPERAÇÃO DE CLIENTE 0 OU NULL
DE SIMPLES PEDIDO PREÇO SIMPLES GERAR
REMESSA DO REMESSA 1 NAO
VASILHAME DO
ACERTO DE CONTAS
147 VALIDAÇÃO PARA 0, Null = 0, Null =
EMISSÃO DE CUPONS Liquidações de Habilita campo
qualquer data Desconto
1 = Apenas 1 = Não
Liquidações do Dia habilitado
atual.
148 USAR CONTROLE DE 0,NULL = Não
ALÇADA NO Controla
GERENCIDADOR DE 1 = Controla
CRÉDITO E
COBRANÇA

149 CALCULA PREÇO 0,NULL- CALCULA


COBERTURA(REL PREÇO FABRICA
COBERTURA) 1 – CALCULA
PREÇO FINAL
150 MANDAR TODOS OS 0,NULL - NAO
PEDIDOS TIPO 1 - SIM
FATUARA PARA
ANALISE DE CREDITO

151 DEDUCAO DO 0,NULL - SIM


DESCONTO ESPECIAL 1 - NAO
NO PEDIDO DE
FATURAMENTO

152 UTILIZA 1 USA CONVERSOR


CONVERSORES NOS 0, NULL NAO
CALCULOS DOS UTLIZA
RELATORIOS DE CONVERSOR
CONTA GRAFICA

153 UTILIZA BOLETO 0, NULL: NÃO


AUTOMATICO PARA 1: SIM
SUBST TRIBUTARIA
154 UTILIZA SUGESTÃO 0, NULL: NÃO
DE CTVO NA 1: SIM
GERAÇÃO DE
CREDITO
155 ORIGEM DO BAIRRO 0, NULL: Campo
DO SACADO NO Geopolítico (5016)
ARQUIVO DE 1:
REMESSA NA TELE CLIE_COMPLEMENT
COBRANÇA O
156 CONTROLE DE 0, NULL: Não baixa
BAIXAS PARCIAIS parcial. Caso o
PELO TELE valor for menor, é
COBRANCA (ARQ considerado
RETORNO) desconto.
1: Oferece opção
para usuário baixar
parcial ou

47
considerar um
pagamento com
desconto.
157 PERMITIR TROCA DE 0, NULL: Não 0, NULL: Não
CHEQUES COM Permite habilita botão
VALORES 1: Permite Liberar Preço
DIFERENTES Minimo
1: habilita
botão Liberar
Preço Minimo
158 PERMITE FAZER DOIS 0, NULL: Não
FATURAMENTO NO Permite
MESMO DIA NO 1: Permite
PEDIDO COL
159 ATUALIZA O 0, NULL : Não
FINANCEIRO DO Atualiza
CLIENTE COM JUROS 1 : Atualiza
NA EXPORTAÇÃO DE
DADOS PARA O PALM
160 OPÇÃO PARA 0 e NULL NÃO
EXPORTAR GRUPO DE MUDA
PREÇOS GENER 934 1- EXPORTA GRUPO
NO LUGAR DA GENER DE PREÇOS
932 (MARCA)

163 Opção para desnilitar 0 ou NULL habilita


Neg Direta na Solic. a Flag , 1 desbilita
Compra a flag.

164 ATUALIZA O 0, NULL : Não


ESTOQUE ATRAVÉS Atualiza
DA DEVOLUÇÃO DE 1 : Atualiza
NOTA NO ACERTO DE
CONTAS, SEM
PRECISAR ENCERAR
A LIQUIDAÇÃO
165 OPERAÇÃO DE Número da Número da
ENTRADA E SAÍDA operação de operação de
PARA Entrada Saída
TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA DE
ESTOQUE
166 TRANSFERÊNCIA 0, NULL : Não
AUTOMÁTICA DE UM Transfere
PRODUTO (PAI) PARA 1 : Transfere
OUTRO (FILHO) O
ESTOQUE
167 CONFIGURAÇÃO DO 0 ,NULL =
OBJETO DE COMBOBOX.
PESQUISA DO 1 = PESQUISA
EVENTOS PADRÃO
CX BANCOS
168 Controla Frete sobre 0,NULL : Não
Vendas 1 : Sim
169 Permitir Exclusão de 0,NULL : Não
Duplicatas Pagas com 1 : Sim
Pedido Devolvido
170 Controle de Estoque 0,NULL = Não
de Terceiro 1 = Sim
171 Percentual Teto de VALOR DO 0 ou null 1 – inverte o
Desconto no Total do PERCERTUAL PARA desativa regra campo operação

48
Pedido MANDA PARA do desc e cliente na
ANALISE DE regressivo digitação cad
CREDITO 1 - ativa pedido e busca
oper. Fat do
param. Rota
Coletor
0 ou null nao
172 Parametros Boleto 0, null = Não 1 – Permite
1 = Inclui a forma emissão de
de pgto Carteira na boletos apenas
geração de boletos para bancos
no Acerto de com
Contas configuração na
tabela
banco_boleto.
173 VALOR MINIMO VALOR
BOLETO NO
CANETA
174 PARAMETRO OPER. FAT CLIENTE TAB. PREÇO MOTORISTA AJUDANTE1 USA TABELA USA Nº SÉRIE DO INFORMAR O COD FROTA
IMPORTAÇÃO CUPOM DE_PARA: ECF: Nº SÉRIE DO
ECF 0, Null = Não 0, Null = Não ECF
1 = Sim 1 = Sim
175 Verificar data da 0,null = não Quantidade de
última analise de 1 = Permite digitar dias para o
crédito envia para análise vencimento
2 = bloquear
176 Data de implantação Data de
da integração Implantação
sistema
177 Habilitar rotina 0,null = não 0 ou Null
liberação de pedido 1 = sim Liberar analise
valor mínimo por CLIENTE
1 – Por PEDIDO
178 Tabela de Preço Código da Tabela Data de
Default para Pedidos de Preço Implantação do
de Faturamento das Saldo
Devoluções de Nota
Fiscal de Entrada
179 BAIXA AUTOMATICA 0, Null = Não Deleção das
DUPLICATAS COM 1 = Sim Duplicatas no
STATUS DE Financeiro
DEVOLVIDA (NA Devolução
REATUALIZAÇÃO DO Cliente – Acerto
CTAS A RECEBER) 0 – Não
1 - Sim

180 HABILITAR ABA DE 0, Null = Não HABILITAR


ACORDOS NO CAD 1 = Sim ACORDOS NO
DE DUPLICATAS MOV CX BCO
0, Null = Não
1 = Sim
181 GRAVAR O CAMPO 0, Null = SIM 1 = UPDATE NO
PEDF_VLR_DESC NA 1 = NAO TOTAL PEDIDO
PEDIDO_FAT MESMO NA CAPA NO
QTO EXISTIR FINAL DO
DESCONTO ESPECIAL CALCULO QTO
NO BOLETO VALOR <> DO
ITENS
0,NULL = NAO
182 AUTOMATIZAR 0, Null = Não COD DO
LANÇAMENTO DO 1 = Sim CADASTRO DE

49
CX/BANCOS – DO EVENTOS PARA
VALOR AUTOMATIZAÇ
ARRECADAÇÃO ÃO
(PRESTAÇÃO DE
CONTAS);
183 REDUZIR BASE 0, Null = Não 0,NULL Soma
CALCULO ICMS ST 1 = Sim o frete na base
PARA CLIENTE depois de
SIMPLES NACIONAL aplicar o % da
alíquota de
redução
formula:(base
* %aliq) +
frete
1 = soma o
frete na base e
aplicar o % da
alíquota de
redução
Formula: (Base
+ Frete) *
%aliqu
184 PORTARIA - 0, Null = Não
RETORNO DE ROTA 1 = Sim
CARREGAR OS
DADOS DE
LOGISTICA ATRAVÉS
DO CAD. LOGÍSTICA
DE FROTA
185 PARÂMETROS DE ACRESCIMO DE VISUALIZAR
BOLETOS COBRANÇA TAXA NA BAIXA AGÊNCIA/CONT
NÃO REGISTRADA TELECOBRANÇA A BOLETO
CNR 0, Null = Não 0, Null = Não
1 = Sim 1 = Sim
186 CONSIDERAR ALIQ 0, Null = Não
DE ICMS DO 1 = Sim
PRODUTO MESMO Q
OP. MARCADA PRA
PEGAR DA
OPERAÇÃO. PARA
VENDA FORA DO
ESTADO
187 DATA DE BAIXA NO 0, Null = Data
ESTOQUE ( SAIDA ) Emissão da
Liquidação
1 = SYSDATE
188 Impedir a troca da 0, Null, muda
forma de pagamento forma de
e forma de pagamento e forma
vencimento, na cópia de vencimento.
do pedido 1 = Impede
189 Limite de Dias para Informe a Qtde do Informe a Qtde Data de Inicio do
Coleta de Pedido Limite Inicial do Limite Final Gerenciamento
de Coleta de
Pedidos
190 Contagem Cega II - Informe em
Limite de Diferença Percentual
entre Qtde Teorica e
Qtde Real
191 Projeto Reatualização 0,Null – Default –
do Contas a Receber Sim

50
- Considerar a Data 1 - Não
de Liberação da
Liquidacao na busca
das Liquidações
192 Baixa de duplicata 0, Null – Dafault
pelo nosso número 1, Sim
(retorno de banco) 2, Não
193 Percentual de AFRM Informe o
do CT-e Fluvial Casco Percentual
Normal
194 Percentual de AFRM Informe o
do CT-e Fluvial Casco Percentual
Duplo
195 Cadastro de Saldo 0,Null –Coluna Cont
Estoque Diário Fis – Est Disponivel
1 – Coluna Cont Fis
– Estoque Atual
196 Abertura de 0,Null – Sim
Liquidação na Entrada1 - Não
de Embalagem
197 RENEGOCIAÇÃO DE 0,Null – Não
BOLETOS / 1 - Sim
DUPLICATAS
198 APROVAÇÃO DE 0, Null – Não
BORDERO POR 1 - Sim
USUÁRIO
“TESOUREIRO”
199 FAZER 0, Null – Não
ARREDONDAMENTO 1 - Sim
NO CALCULO DA
NOTA JOGANDO A
DIFERENÇA NO 1º
ITEM
200 BUSCAR ALIQUOTA 0, Null – Não
DE SUBISTITUIÇÃO 1 - Sim
TRIBUTARIA DA
TABELA DE PREÇO
201 PERMITIR LISTA NO 0, Null – Não
PEDIDO COLETOR 1 - Sim
TABELA OPCIONAL
CADASTRO CLIENTE
1 NR DOCUMENTO 1-Liquid 1-Modalidade
949 2-Pedido de Incremento
3- Incremento 2-Modalidade
4- Nota Fiscal de Manutenção
2 DADOS 1 – SIM
PATRIMONIAIS 2 – NÃO
3 DIAS VCTO Número Quantidade de
CONTRATO dias para
revalidação do
contrato
4 CONTRATO 1 – SIM
VALORIZADO 2 – NÃO
5 IMPRESSAO 1-Dig Ped
CONTRATO 2-Dig Contrato
3-Ambos
6 TIPO DE CONTROLE 1 – Geração
DE EMPRESTIMO Automática de
Pedido Via
Comodato
2 – Controle de

51
Empréstimo na
Prestação de
Contas
7 GERACAO DE Oper. Fatur. Tb Preco Cond. Vcto Forma Pgto
PEDIDOS AUTOM.
( COMODATO )
8 UTILIZA LOGISTICA 0, Null = Sim
NO ACERTO DE 1 = Não
CONTAS
9 GERACAO DE Opera. Fatur Tb Preço Cond. Vcto Forma Pgto
PEDIDOS AUTOM
(EMPRESTIMO)
10 CONCEITO VERDE PERCENTUAL
(IGUAL OU
SUPERIOR)
11 CONCEITO AMARELO PERCENTUAL PERCENTUAL
(ENTRE)
12 CONCEITO PERCENTUAL
VERMELHO
(INFERIOR A)
14 NOMENCLADURA
AREA
15 NOMENCLATURA
DISTRITO
16 NOMENCLATURA
SETOR
17 NOMENCLATURA
ROTA
18 CONCEITO DE QUANTIDADE MM QUANTIDADE
RETIRADA DO (CONSECUTIVOS) MESES
PATRIMÔNIO INTERCALADOS
19 UTILIZAR CONTA 0, Null = NÃO
CORRENTE NO 1 = SIM
ACERTO DE CONTAS
20 REATUALIZAR 0, Null = Reatualiza
ESTOQUE 1 = Não Reatualiza
DISPONIVEL NO
21 MODELO DE Importar 0, NULL IMPORTA
Produtos Link Vendas MOD ANTIGO
(NR1 = 0 OU NULL - 1 – IMPORTA MOD.
MODELO ANTIGO 1 - NOVO FRUKI
MODELO NOVO
FRUKI
22 BLOQUEAR 0, Null = Não
CADASTRO Bloqueia
EMPRESTIMO 1 = Bloqueia
23 SUMARIZA PRODUTO 0,Null = Sumariza CALCULAR
NA IMPORTACAO DE 1 – Não Sumariza QUANTIDADES
META DO PELO
EMPRESTIMO CONVERSOR
DO PRODUTO
0,Null = NÃO
CALCULA
1 = CALCULA
24 PROPOSTA DE Tabela de Tabela de Preço
INVESTIMENTO (TAB. Conversor Padrão. Médio Padrão.
PREÇO MÉDIO & ID da Genérica 964 ID da Genérica
CONVERSOR) 959
25 DIAS VCTO Número – Qtde. de
CONTRATO FIXO dias para vcto. do
Contrato.

52
26 GERA ORÇAMENTO E NULL - NAO USA Codigo banco DATA DE
CONTAS A PAG NO 1 – USA do contas a IMPLATAÇÃO DO
APROVAÇÃO DO pagar PROCESSO
CONTRATO
958 ENQUADRAMENTO 1- RETORNO 1- RELATÓRIO 0 - SAC Prazo de
(SAC) AUTOMATICO ORDEM DE 1 - Controle de Encerramento
0 - NORMAL SERVIÇO Qualidade (Em Dias)
962 1 CONEXÃO DEFAUT
( Dial-Up)
2 NOME DA CONTA
3 SENHA
4 NR DO FONE
5 SMTP ( Servidor de E-
Mail )
6 E-Mail Origem
7 Identidade do E-Mail
Origem
8 E-Mail Destino
9 PORTA DE
COMUNICACAO
SERIAL ( BINA )
10 PORTA DE
COMUNICACAO
SERIAL ( CALL )
11 NR EXTERNO PARA
CHAMADA LOCAL

963 1 CODIGO DO ULTIMO Excluído em


CLIENTE 16/11/00
CADASTRADO
2 CONTROLE PARA Tb. Cliente Tb. Fornecedor Tb.Cliente
TEXT1 ENTRADA DE CGC / 0,NULL = 0,NULL = 0/NULL, Permite
DATA CPF Opcional/Duplicado Opcional/Duplic alterar CPF/CNPJ
IMPLAN 1=Opcional/N ado apos emissao NF,
T Duplicado 1=Opcional/N 1) Não permite.
NUMBE 2=Obrigatório/Dupl Duplicado
R3 icado 2=Obrigatório/
3=Obrigatório/N Duplicado
Duplicado 3=Obrigatório/
N Duplicado
3 CONTROLE PARA Tb. Cliente
DUPLICIDADE DE 0,NULL =
INSCR.ESTADUAL Permite Duplicado
1= Não Duplicado

4 CÓDIGO CLIENTE 0,NULL = CLI_ID


1=CLI_COD_FRAN
QUIA
964 PONTUACAO DE 1=Conversor
PRODUTO PARA Trata Pontuacao
VENDA COLETOR x 0,NULL=Nao
PARAMETRO DE ROTA Trata Pontuacao
PONTUACAO MINIMA
PARA VENDA
976 1 GRUPO DE
VENDEDORES
1.1 Exemplo (GRUPO DE
PIT_DOG) etc...
978 1 AREA DEFINIDA P/ Cód. Área
DEVOLUÇÃO
979 1 Obriga tamanho 1=SIM

53
custodia eletronica =
30
980 1 PARÂMETROS DE Posição X Posição Y Altura Largura
IMPRESSÃO DO
BOLETO A LASER
981 1 PARAMETROS DE 0,NULL – USA 0, NULL – USA 0,NULL – USA
VENDAS VRJ CADASTRISTA ANALISE DE GERENTE
1 – NÃO USA CREDITO 1- NÃO USA
1 – NÃO USA
982 Tabela de Motivos de
Divergência de
Estoque
983 ACESSÓRIOS DA
CARGA
984 HIERARQUIA
DE PRODUTOS
989 TAB. DE
OBS(ACERTO DE
OUTROS)

991 Tabela de Tipo de


Contrato / Serviços
992 Tabela de Objeto de
Contrato / Serviços
993 Tabela de Serviços de
Contrato / Serviços
994 Tabela de Período inicial Período final Igual a este. Condição de Vcto.
Vencimentos do Leite
995 Tabela de Perfil de ID - NULL,0 Desc–NULL,0 Qt–NULL,0 Dt–NULL,0 Informacao vai p/
Cliente Opcional, 1 Opc. 1 Obriga Opc.1Obriga Opc.1Obriga Palm. 0, null -
Obrigatório NAO e 1-SIM
996 Tabela de Grupo de ID utiliza Faixa de % de % de antecipacao Prazo MEDIO(em Prazo
Desconto Prorrogação prorrogacao dias) de MAXIMO(em dias)
0, null – NÃO Vencimento dos de Vencimento
1 – SIM Produtos dos Produtos
997 Tabela de Grupo de
Movimento
Simplificado
998 Tabela de Sub-Grupo
de Despesa(Utilizada
no Cadastro de
Eventos)
999 Tabela de Grupo de
Despesa (Utilizada no
Cadastro de Eventos)
1000 Tabela de Tipos de
Garrafeiras
1001 Tabela de Sub-Tipos
de Garrafeiras
1002 Nº de Participantes Percentual de
para o Rateio de um Participação
Evento(Cadastro de
Eventos)
1003 Atividades do Dias de Recuo
Cronograma
( Cadastro de
Eventos)
1004 Tabela de Tipos de Chave para
Lançamentos relacionar os
Financeiros para movimentos
fechamento de Caixa financeiros com

54
os pagamentos
tipos de
pagamentos ,
provenientes
dos acerto da
prestação de
contas.
1,'VALES',
2,'OUTROS
DÉBITOS',
3,'OUTROS
CRÉDITOS',
4,'COMODATO',
5,'CHEQUE
CAUÇÃO',
6,'PROMISSÓRI
A',
7,'BOLETO
BANCÁRIO',
8,'DEPOSITO
C/C',
9,'ORDEM
PAGAMENTO
C/C',
10,'CONSIGNA
ÇÃO',
11,'TROCA',
12,'DINHEIRO',
13,'MOEDA',
14,'CARTÃO
CRÉDITO',
15,'CREDIÁRIO'
,
16,'CARTÃO
PRÓPRIO',
17,'VENDA
PRAZO'
18,'CHEQUE A
VISTA'
19,'CHEQUE
PRAZO'
1005 Tipos de Movimentos Origem do Produto
para Caixas do Tipo Referente a ao tipo
Gerente de lançamento
1006 N FORMULA DE
CALCULO DE
COMISSÃO P/ O
RELATORTIO
PRO_REL_COMISSAO
_NIVEL_III,

EX:

PFP.PEDF_VLR_TOT -
(NVL(PFP.PEDF_VALO
R_DESCONTO,0) +
((PFP.PEDF_VLR_TOT
/100) *
PFP.PEDF_PERC_DES
C))

55
 A Formula
suporta
qualquer
intrução
SQL.

Caso a formula
possua mais de 255
linhas pode ser divida
em varias GEN_ID,
na sequencia.
1007 N CADASTRO DE %INICIAL DA META %FINAL DA VALOR $$ PARA
FAIXAS DE META ESTA FAIXA.
COMISSÃO PARA
SUPERVISOR
( SETOR )
1008 REGRA DE
DESCONTO
ESCALONADA
1009 OPÇãO DE 0,NULL –(Somente
IMPRESSÃO DO Liquidações c/
RELATORIO RELAÇÃO todos os pedidos c/
DE CARGA nota) desmacado.

1 –Opção
selecionada por
defalt.
1020 APENAS CONSULTA OBS: Os itens
CAD PEDIDO FAT serão os usuarios
que terão apenas
acesso consulta
1036 GRUPO CADERNO Informar os Grupos
VENDAS KPI
1037 LINHA CADERNO Informar as Linhas
VENDAS KPI
1100 MOTIVO (COMODATO
– INVEST.)
1101 NIVEL APROV.
PROPOSTA
COMODATO
1150 TODAS Controle Agente
Logístico
1210 TODAS MOTIVO DEVOLUCAO
CHEQUE
1209 1 NR DE LANCAMENTO
CHEQUE-PRE
2 NR DE BORDERO Número CODIGO DA NR. SEQUENCIAL NR. SEQUENCIAL
CHEQUE-PRE EMPRESA DO ARQUIVO DO ARQUIVO
FORNECIDO ENVIADO PARA O ENVIADO PARA O
PELO BANCO BANCO BICBANCO
P/ ENVIO DA
REMESSA DE
CHEQUE-PRE
3 NR DE LANCAMENTO Número
MOV CX BANCO
4 RESTRIÇÃO ENTRADA 1 – SIM
DE CHEQUE POR 2 - NAO
CGC/CPF
5 NR. DE DIAS Número
( CARENCIA
VENCIMENTO

56
CHEQUE )
6 SUMARIZA 0,NULL – NÃO
DOCUMENTOS CX. 1 - SIM
BANCOS
7 CODIGO CONTA Codigo Conta
BANCÁRIA
ARRECADACAO /
ACERTO
8 PARAMETRO DE 0 ou NULL = NÃO Grupo de Determina se Para Caixa Bancos 0,NULL – Acesso
DUPLICAÇÃO DO 1 = SIM despesas para uma empresa é o NUMBER3 para ao financeiro de
BANCO, CONTA, o caixa e pode baixar o cheque/Bordero. todas as
HISTÓRICO PADRAO bancos movimentos da Eh o NUMBER4 Empresas.
E GRP DE DESPESA 0, NULL – outra ou somente 1 – Acesso ao
DE DÉBITO P/ Busca do Tipo dela mesma. financeiro da
CREDITO, JUROS E de documentos empresa logada
DESCONTO NO Caixa 1 , Busca do 0,NULL – Todas somente.
Banco Contas a pagar Empresas
1 – Somente
empresa logada

9 ANTECIPA/ FERIADO SABADO DOMINGO


PRORROGA VCTO
PARCELAS CONTAS A
PAGAR PARA DIAS 0,NULL – NÃO 0,NULL – NÃO 0,NULL – NÃO
ÚTEIS VALIDA VALIDA VALIDA

1-ANTECIPA 1-ANTECIPA 1-ANTECIPA

2-PROROGA 2-PROROGA 2-PROROGA

10 CÓDIGO DE NUMERO
COMUNICAÇÃO – FORNECIDO
IDENTIFICAÇÃO DA PELO BANCO
EMPRESA NO BANCO
11 NÚMERO DA NR. REMESSA
REMESSA P/ HSBC – CTA
PAG
12 DIAS PARA CHEQUE 0 - OU NULL NAO 0 - OU NULL
A VISTA CONTROLA USA CHEQUE A
1- CONTROLA VISTA NA
PRESTACAO DE
CONTAS
1–
NAO USA
CHEQUE A
VISTA NA
PRESTACAO DE
CONTAS

13 OBRIGATORIEDADE 0 – NÃO 0 ou Null –


EVENTO CAIXA BCOS BLOQUEIA, 1 - Ordena pelo ID
BLOQUEIA 1 – Ordena pela
Descrição
14 USA MOEDA PARA 0 – NAO
COMPRAS 1 – SIM

57
15 PERMISÕES PARA FATURAMENTO ALMOXERIFAD
LIVRO FISCAL DE O
ENTRADA/SAIDA 0 - Pode Alterar,
Pode Excluir 0 - Pode
Alterar, Pode
1 - Nao Pode Excluir
Alterar, Nao Pode
Excluir 1 - Nao Pode
Alterar, Nao
2 - Nao Pode Pode Excluir
Alterar, Pode
Excluir 2 - Nao Pode
Alterar, Pode
3 - Pode Alterar, Excluir
Nao Pode Excluir
3 - Pode
Alterar, Nao
Pode Excluir
16 GRAVA OBSERVAÇÃO 0 ou Null Grava
DO PEDIDO NA
DUPLICATA 1 – NÃO GRAVA
(ATUALIZA_FINANCEI
RO_CR$PK)
17 NUM SEQ ARQUIVO Número Sequencial
REMESSA SERASA
18 DESABILITA DUPLO 0, Null – Não Valida
CLICK CONCILIAÇÃO 1- Valida
BANCARIA
19 TIPOS DOC. NÃO 0 ou NULL = NÃO TIPOS TIPOS TIPO TIPO
PERMITIDOS (PGTO 1 = SIM DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTO DOCUMENTO
ELETRONICO)
20 APROVAÇÃO DE 0 ou NULL = NÃO
BORDEROS 1 = SIM

22 PERMITIR 0 ou NULL = NÃO


DEBITO/CREDITO 1 = SIM
ZERADO
(MOV_CX_BCO)
23 SEQUÊNCIAL DO Número do
NÚMERO DO sequencial
SERVIÇO (ARQUIVO
REST)
25 REPLICA O 0 ou NULL = NÃO
LANÇAMENTO DO CX 1 = SIM
CAIXA BCO PARA
EMPRESA DE CONTRA
PARTIDA NO
MOMENTO DA
ATUALIZAÇÃO
BORDERO
26 BUSCA EVENTOS DO COD EVENTO CHQ COD EVENTO COD EVENTO COD EVENTO CHQ COD EVENTO EMPRESA ONDE
CAIXA BANCOS PARA PAGTO PRODUTOR CHQ CHQ PGTO FRETE COMPL FRETE CHQ SERÁ GERADO O
GERAR LANÇAMENTO COMPL LEITE ADTO FRETE LANÇAMENTO
DOS CHEQUES DO PRODUTOR
PAGAMENTO DO
LEITE DOS
PRODUTORES E
FRETEIROS
27 CONCILIAÇÃO 0 ou NULL = NÃO
BANCÁRIA POR DATA 1 = SIM
LANÇAMENTO

58
28 BUSCA EVENTOS DO COD EVENTO CHQ COD EVENTO COD EVENTO COD EVENTO CHQ COD EVENTO COD EVENTO CHQ
CAIXA BANCOS PARA Ordenados CHQ Férias CHQ Décimo CHQ Complementar
GERAR LANÇAMENTO Rescisão Quinzena
DOS CHEQUES DO (folha) Terceiro
NO CAIXA BCO
PROVINIENTE DA
FOLHA
29 PERMITE RETORNAR 1 = Permite;
DA APROVAÇÃO 0 ou Null = Não
ORÇAMENTOS NO Permite.
CADASTRO DE
MOVIMENTO DE
GRUPO
30 CODIGO CLIENTE
FORNECIDO PELO
BANCO NO GERADOR
DE REMESSA DE
CHEQUES
BRADESCO.
31 PERMITIR CONTA 1 = Permite;
CRÉDITO IGUAL A
CONTA DÉBITO
(MOV. CAIXA BANCO)
32 PERMITIR QUE O 0 ou Null – Permitir
CONTAS A PAGAR 1 – Não Permitir
SEJA BAIXADO SE
HOUVER
DEVOLUÇOES NÃO
ACERTADAS PELO
FINANCEIRO
33 PERMISSÃO PARA 0 ou Null – Não
ALTERAR DATA DE permitir;
CRÉDITO NO 1 – Permissão total
MOVIMENTO CAIXA 2 – Permitir apenas
BANCO. data maior que
atual;
3 – Permitir apenas
data menor que
dta. lançamento.

1211 GRUPO DE DESPESA 1 (Estoque) 1 (Não Usa) 1 (Depto) (Fluxo de Caixa) Null – Grupo
( Orcamento ) 2 (Investimento) 2 (Alerta) 2 (Setor) null – Participa do de Despesa
3 (Result c/ Rateio) 3 (Bloqueia) 3 (CCusto) Fluxo; Padrão
4 (Result s/ Rateio) 4 (Grupo) 1-Não Participa do ALMOX – não
Fluxo. participa para
geração de
requisição
1212 DEPARTAMENTO
( Orcamento )
1213 SETOR ( Orcamento )
1214 CENTRO DE CUSTO
( Orcamento )
1219 1 AGRUPAMENTO DE NÚMERO DA ETAPA GRUPO_CUSTO = ATRIBUE QUE ATRIBUE QUE DEVE OPERAÇÃO OPERAÇÃO 0/Null– 0/Null– 0/Null–
CUSTO/FASES DO QUE = 'ATENÇÃO! DEVE REALIZAR REALIZAR O ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO Habilitado Calcula CPV Ajusta Custo
CUSTO DE CORRESPONDE A Informe Grupo O REGISTRO DE REGISTRO DE ENTRADA = – SAIDA = 1- Desabilitado 1 – Não 1 – Não
FABRICACAO FASE de Custo na ENTRADAS DO SAIDAS DO 'ATENÇÃO! 'ATENÇÃO! Calcula CPV Ajusta Custo
Gener 1219 ALMOXARIFADO ALMOXARIFADO Informe Operação Informe
REF. ITENS REF. ITENS de Entrada Almox Operacao
PRODUZIDOS PRODUZIDOS PARA na Gener 1219 Almox_Saida na
PARA A FASE. A FASE. GEN_NUMBER5' Gener 1219
GEN_NUMBER6'

59
1222 1 OCORRÊNCIAS DE 1 – Confrmadas
RETORNO TELE 2 – Rejeiadas
COBRANÇA 3 – Liquidadas
1223 1 OCORRÊNCIAS DE
REMESSA TELE
COBRANÇA
1224 Parâmetros p/ Conta Ref. Contábi Histórico Grupo de Empresa de Ref. Contábil
Transitória entre (Débito)l Padrão Despesa DESTINO (Crédito)
Filiais
1225 1 CONSUMO MP Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
2 MATÉRIA PRIMA Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
3 PERDA/GANHO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
4 ESTOQUE Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
PRODUTO ACABADO
5 CUSTO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
TRANSFERIDO
(CUSTO 4)
6 CUSTO PRODUTO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
ACABADO
7 CUSTO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
TRANSFERIDO
(CUSTO 5)
8 TRANSF. EMITIDAS Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
9 CPV Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
10 PERDAS Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
11 CONSUMO INTERNO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
12 SAIDA DEVOLUCAO Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
13 TRANSF. RECEBIDAS Ref. Contábil Hist. Padrão Grp. Orc 1=Deb. 2=Cred.
50 Indica uso do 0, null – Não Utiliza
CONVERSOR no 1 - Utiliza
rateio do CUSTO FIXO
51 Nº DA FASE PARA Nº da FASE
RATEIO DO FRETE NO
CPV -TRANSF.
RECEBIDAS
52 Utiliza Conversor 0,Null – Não Utiliza
Variável no Calculo 1 – Utiliza
do Custo de Matéria
Prima
53 Rateio de Conta 0,Null – Não Utiliza
Contábil no 1 – Utiliza
Importador de Custo
Fixo
54 GERAR NO 0,Null – Não
IMPORTADOR/CALCU 1 – Sim
LO CPV OS
PRODUTOS DE
TROCA
1226 1 GRUPO DRE
1230 1 RATEIO DE MATERIA 0, null – Não Utiliza
PRIMA POR PRODUTO 1 - Utiliza
1233 1 ULTIMA DATA DE
ENVIO SCI
1234 1 GRUPO DE CUSTO
CONTRIBUIÇÃO
MARGINAL
1235 TODAS MODELOS DE
EVENTOS CAIXA
BANCOS

60
1238 Eventos
Movimentacao
Adiantamento de
Clientes
1239 Portos BIGRAMA TRIGRAMA Informar o
Código do
Porto de
acordo com a
Tabela do
Ministério de
Transporte
para controle
MDF-e
1240 Embarcacoes 1- Casco Duplo
1241 Embarcador /
Rebocador
1242 Calha (Rio)
1243 Gastos Transporte
Terminal dos Portos Informar o
Código do
Terminal
relacionado ao
Porto de Acordo
com o Ministério
de Transporte
para controle
MDF-e
1300 Centro Custo
(Patrim)
1301 Departamento
(Patrim)
1302 Setor (Patrim)
1303 Espécie (Patrim)
1304 1 (Data implantação
patrim)
1304 2 Usar Sequence no 1 – sim 0-não
Cad Aquis Bem ?
1304 3 DESABILITAR TX DE 0, null = NAO
DEPRECIACAO DOS 1 = BLOQUEIA
BENS

1304 4 INDIVIDUALIZA BENSQdo 1 = EXECUTAR Qdo 1 =


o CICLO da opção Informar uma
NAO da mensagem MSG de ALERTA
da hora da no CAMPO Qtd
replicação de BENS
automatica da diferente da qtd
IMPORTAçAO de almoxarifado
AQUISIçõES
5 DEPRECIADO 0 ou null regra
normal
NO MES 1 aplica regra
SEGUINTE AO
DA AQUISIçAO
6 NAO MULTIPLICAR O 0 ou null regra
VALOR DO FATOR normal
NA PK 1 aplica regra

1305 1 Indice CIAP para UF Número do Indíce


1306 Categoria
Lancamentos

61
(Conciliacao
Bancaria)
1307 Referência Contábil 1 – Débito Hist Padrão Grupo de Despesa
2 – Crédito
1 Referencia de
Despesa de Valor
Residual (bens)
DEBITO
2 Referencia ICMS a
Recuperar Ativo
Fixo CREDITO

3 PERDAS NA
ALIENAÇÃO OU
BAIXA DO
IMOBILIZADO
4 GRUPO DE DESPESA Grupo de Despesa
PADRAO PARA
CONTABILIDADE DO
ACUMULADOR DE
CENTRO CUSTO
PATRIMONIAL
1308 CLUSTER CLIENTE
-REBIC
1501 RUBRICAS Código da
Rubrica
1502 INDICA O CAMPO Código original
LOTAÇÃO NO que vem do FPW
CADASTRO DE
PESSOA
2101 PESQUISADOR
2102 TIPO DE ANALISE
2103 TIPO DE AÇÃO
2104 TIPO DE OBJETIVO
2105 TIPO DE RESULTADO
2106 MOTIVO DE NÃO
PESQUISADO
2107 TIPO SAZONALIDADE
2108 PARÂMETROS DE
PESQUISA DE
MERCADO
1 Validação de Faixas 0 ou Null = Não
na Digitação de Ficha Validar
de Pesquisa 1 = Validar
Conteúdos
2 = Validar Faixas
2 PREFERENCIA NA 0 ou Null = CGC
IMP. ESTRUT. 1 = COD.
COMERCIAL ORIGINAL
3 IMPORTA CLIENTE 0 ou Null = Importa GEN_TEXT1 =
COM D.V. 1 = Desconsidera grava o caminho
D.V. default o
Importador
Pesquisa.
GEN_TEXT2 =
grava o caminho

62
default do
Exportador
Pesquisa.
GEN_TEXT3 =
Diretório de
backup na
Importacao
Pesquisa Palm.
4 NR. DIAS UTEIS Numero de Dias
SEMANA Uteis na semana.
5 IMPORTADOR 0 ou Null = Não faz
PESQUISA PALM backup dos
arquivos
importados.
1 = Faz backup.
2109 AGRUPAMENTO DE
ITENS DE PESQUISA
2110 1 RESPOSTAS DE
PESQUISA
2112 PESQUISA DE CLIMA 0,NULL = ATIVA
ORGANIZACIONAL 1 = FECHADA
2113 GRUPO DE PESQUISA
DE CLIMA
ORGANIZACIONAL
5010 1 REGISTRO DO
SISTEMA
2 LICENÇA DO
SISTEMA
3 DATA DE VALIDADE
4 DATA DE
IMPLANTAÇÃO
5 HORA DO BACKUP
(HH:MM)
6 ULTIMA DATA DE
ACESSO
7 ULTIMO USUARIO DE
ACESSO
8 DATA DA ULTIMA Interv. Dias para
ANALISE DO BD Analise
9 DATA DA ULTIMA
VERIF. ESPACO EM
DISCO

5019 1 CÓDIGO DO ULTIMO Código


FORNECEDOR
CADASTRADO
5020 PARAMETRO DO Vlr. Inicial Vlr. Final % IR Parc. Deduzir %Sl.Base.Calc. Vlr. Dependentes
IMPOSTO DE RENDA
5021 PAREMETRO DE
REGIAO
5030 Indexadores (Patrim).
5031 Grupo (Patrim)
5032 Sub Grupo (Patrim)
5050 Tabela Gènero do
Item de
Mercadoria/Serviço
5051 Lista de serviços
anexa à Lei
Complementar nº
116, de 31 de julho
de 2003

63
8000 COD.DA ACAO DE COD. ROTEIRO DE 1 = POS-
MOTIVO MERCADO ABORDAGEM VENDA
DA ACAO
DE
MERCAD
O
8004
SETOR
DA
EMPRESA
8005 CAMPO TEXT 1 =
DEPARTA E_MAIL DO
MENTO RESPONSAVEL
DA
EMPRESA
8006 CODIGO DO TIPO DA 1=
OPERACA OPERACAO CALLCENTER
O DE
VENDA
8023
TIPO DE
POTENCI
AL
8032 PRAZO % ADICIONAL 1–
CONDICA FINANCEIRO CALLCENTER
O DE
VENCIME
NTO
8037
CONCOR
RENTE
8038
MARCA
DISTRIBU
IDORA
8040 COD. DA ACAO DE CODIGO DO
MOTIVO MERCADO ROTEIRO DE
DE ABORDAGEM
PEDIDO
COM
CORTE
8041 COD. DA ACAO DE CODIGO DO 1 – ATIV. COD. DO MOTIVO
MOTIVO MERCADO ROTEIRO DE RASTREADA WORKFLOW
DE CAMPOS DE TEXTO: ABORDAGEM 2- RETORNO
RASTREA TEXT1 = PERGUNTA DE SAC
MENTO QUE REPRESENTA O
CAMPO NOME
TEXT2 = PERGUNTA
QUE REPRESENTA O
CAMPO CPF
TEXT3 = PERGUNTA
QUE REPRESENTA O
CAMPO FONE
TEXT4 = CODIGO DO
USUARIO
RESPONSAVEL
8042 CODIGO DO CODIGO DO SAC
ALERTA USUARIO
DE
MENSAGE
M NOVA

64
8043
PROPRIE
DADES
DOS
CLIENTE
8044 CODIGO DA ACAO DE
MOTIVO MERCADO
DE
COMPRA
8090 1 SEGUNDOS
CONFIGU
RACAO
DO
INTERVAL
O DE
ATIVIDA
DES
8090 2 1-SEQUENCIAL
CONFIGU 2-ALTERNADO
RACAO
DO
INTERVAL
O DE
ATIVIDA
DES
8090 3 0 OU NULL - DATA
DATA LIBERAÇÃO DA
DOS LIQUIDACAO
PEDIDOS 1-DATA DE ENTREGA
(AGENDA DO PEDIDO
MENTO)
8091 1 N. DIAS
NR. DIAS
DO
EXTRATO
8091 2 N. DIAS
NR. DIAS
ANTERIO
RES PARA
PED.
DEVOLVI
DO
8091 3 CODIGO CLIENTE
NR. DIAS SAC
PARA
PREVISA
O SAC
8091 4 1 – NÃO ALTERA
ALTERA 2 – ALTERA
PREÇO
NA
DIGIT.
PEDIDO
8091 5 1 – BUSCA ID
BUSCAR 2 – BUSCA ORIGEM
PRODUTO
PELO
CAMPO
ORIGEM
8091 6 1 – ALTERA
ALTERA 2 – NÃO ALTERA

65
VENDEDO
R NA
DIGIT.
PEDIDO

8091 7 1 – NÃO DESABILITA


DESABILI 2- DESABILITA
TA
DISCAGE
M
INTERUR
BANCO
PARA
CELULAR,
ONDE UF
DO
CLIENTE
SEJA
IGUAL UF
EMPRESA
8091 8 1 – STANDARD 1 – BLOQUEAR
UTILIZA (ATENDENTE) AVANCADO
ATIVO/ 2 – MANAGER 2 – LIBERAR
RECEPTIV (ATENDENTE) AVANCAO
O–
STANDAR
D/
MANAGE
R
8091 9 NULL – NÃO UTILIZA
INFORMA PABX
ÇÕES 1- UTILIZA PABX
PABX

8091 10 O OU NULL – UTILIZA


PEDIDO DIGITACAO PEDIDO
COLETOR CALLCENTER
1- UTILIZA
DIGITACAO PEDIDO
COLETOR(SAIB2000)
8091 11 0 ou NULL – Abre a
INSERE Tela com o CheckBox
TELEFON MARCADO para
E inserir o telefone.
RASTREA 1- Abre a Tela com o
DO CheckBox
DESMARCADO para
inserir o telefone.
8091 12 0 ou NULL – NÃO
PERMITE PERMITE
DIGITAR 1 – PERMITE
DESCONT
O

8091 13 0 ou NULL – NÃO


PERMITE PERMITE
ALTERAR 1 – PERMITE
ESTRUTU
RA
COMERCI
AL

66
(OPERAD
OR)
8091 14 0 ou NULL – UTILIZA
UTILIZA 1 – NÃO UTILIZA
CC EM E- (CONTROLES
MAIL INVISÍVEIS)
(CALLCEN
TER)
8092 1 CODIGO
CODIGO
PARA
INSERCA
O
PEDIDO
8092 2 CODIGO
CODIGO
PARA
INSERCA
O
CLIENTE
8092 3 CODIGO
CODIGO
PARA
INSERCA
O SAC
8093 1 SEGUNDOS
INTERVAL
O PARA
ATUALIZ
ACAO
ON-LINE
8093 2 1 – IMPORTA
IMPORTA 2 – NÃO IMPORTA
CAO DE
REGISTR
OS COM
ERRO
8093 3 1 – EXCLUI
EXCLUI 2 – NÃO EXCLUI
AUTOMAT
ICAM. O
FINANCEI
RO
8093 4 1 – EXCLUI
EXCLUI 2 – NÃO EXCLUI
INVESTI
MENTO
8093 5 1 – NORMAL
IMPORTA 2 – TELEFONE
R
SOMENTE
TELEFON
E
CLIENTE
8093 6 MINUTOS
INTERVAL
O PARA
ATUALIZ
ACAO
WORKFL
OW

67
8093 7
DIRETORI
O
DESTINO
EXPORTA
CAO
PEDIDOS
8093 8 1 – EMITE AVISO 0 ou NULL – QQ
MODO DE 2 - NÃO EMITE USUARIO QUE
VISUALIZ AVISO ESTEJA
ACAO DO RESPONSÁVEL
WORKFL PODE CONCLUIR O
OW FLUXO
1 – APENAS O
USUARIO QUEM
CRIOU A TAREFA
PODE CONCLUIR O
FLUXO.
8094 1 CAMPO TEXT1 =
CONEXAO CONEXAO DEFAULT
DEFALT
8094 2 CAMPO TEXT1 =
USUARIO USUARIO
8094 3 CAMPO TEXT1 =
SENHA SENHA
8094 4 CAMPO TEXT1 =
FONE TELEFONE
8094 5 CAMPO TEXT1 = CAMPO NUMBER1
SMTP SMTP Nº DA PORTA
8094 6 CAMPO TEXT1 =
IDENTIFI IDENTIFICADOR DE
CADOR E_MAIL
DO
E_MAIL
8094 7 CAMPO TEXT1 =
E_MAIL E_MAIL DE ORIGEM
DE
ORIGEM
8094 8 CAMPO TEXT1 = POP
POP
8094 9 CAMPOS TEXTO1,
COPIAS TEXTO2, TEXTO3,
DE EMAIL TEXTO4 = ENDEREÇO
DE EMAIL QUE
DESEJA ENVIAR A
CÓPIA DO PEDIDO
ENVIADO PARA A
UNIDADE DE
DISTRIBUIÇÃO.
8094 10 0, NULL: REQUER
NAO AUTENTICACAO PARA
REQUER ENVIAR EMAIL
AUTENTI 1: NAO REQUER
CACAO
8095 1 1 – BLOQUEIA
BLOQUEI 2 – NÃO BLOQUEIA
A PEDIDO
POR LIM.
CREDITO
8095 2 1 – BLOQUEIA CASO
BLOQUEI 2 – NÃO BLOQUEIA GEN_NUMBER1

68
A PED. 3 – LIBERA SOMENTE SEJA = 1:
POR A VISTA 1 – EXIBE
INADIMP MENSAGEM, MAS
LENTE LIBERA VENDA
8095 3 1 – ALERTA
ALERTA 2 – NÃO ALERTA
SOBRE
FINANCEI
RO
8095 4 1 – ALERTA
ALERTA 2 – NÃO ALERTA
SOBRE
SAC
8095 5 1 – BLOQUEIA
BLOQUEI 2 – NÃO BLOQUEIA
A FORMA
DE PGTO
8095 6 1 – BLOQUEIA
BLOQUEI 2 – NÃO BLOQUEIA
A COND.
DE
VENCTO
8095 7 0 ou null – BUSCA
FORMA FORMA DE
DE PAGAMENTO DA
PAGAMEN OPERACAO
TO NO 1 – BUSCA FORMA DE
PEDIDO – PAGAMENTO DO
CALLCEN CLIENTE
TER
8095 8 0 ou NULL – SEM
OPERACA OPERACAO DEFAULT
O NO 1- BUSCA OPERACAO
PEDIDO – DEFAULT (ÁGUAS
CALLCEN OUROFINO)
TER
8095 9 Nome do técnico
TÉCNICO responsável por
RESP. assinar controle
CONTROL de qualidade –
E DE CALLCENTER.
QUALIDA
DE
8095 10 0 ou NULL – Sem
COD. limite
LIMITE >=1 Exporta pedidos
EXPORTA apenas com cliente
CAO ate valor do
CLIENTE GEN_NUMBER1
9005 Correlação com o
Tipo do gen_id. O number 1
produto contem a correção
com a tabela do
governo
9007 1 CGC
2 CPF
3 INSC. ESTADUAL
4 INSC. MUNICIPAL
5 TELEFONE
6 CEP
9013 1 VENDA

69
2 BONIFICAÇÃO
3 ENTRADA
4 SIMPLES REMESSA
5 VENDA MACHINE
(Dinheiro)
6 VENDA MACHINE
(Ficha)
7 COMODATO
(Empréstimo)
8 TRANSFERENCIA
9 PRONTA ENTREGA /
MANIFESTO
10 TROCA
11 RETORNO DE
MANIFESTO
12 PERDAS
13 CONSUMO INTERNO
51 EMPRESTIMO
52 CAUÇÃO
53 VALORIZA
54 DEVOLUÇÃO DE
EMPRESTIMO
55 DEVOLUÇÃO DE
CAUÇÃO
56 COMODATO
80 CONTA GRÁFICA
9015 1 APROVA
BONIFICAÇÃO
2 APROVA TROCA
3 APROVA FP/CV
4 APROVA PREÇO
5 APROVA
INADIMPLENTES
6 APROVA ROTA
FORA DO DIA DE
VISITA
7 APROVA PREÇO
MINIMO
1801

70
ERROS DO SAIB2000

ERRO DESCRIÇÃO

20000 Operação Não Permitida, Parâmetros do Sistema

20001 Operação Não Permitida, Empresa deve ser Zero

20002 Operação Não Permitida, Produto não tem Fornecedor

20003 Operacão Não Permitida, Auditoria não pode ser excluída neste
Período
20004 Operação Não Permitida, Excedeu Número Máximo de Entradas

20005 Operação Não Permitida, Calendário Não Pode ser Excluído

20006 Operação Não Permitida, Sem Permissão para esta Tabela

20007 Operacao Nao Permitida,Tipo de Liquidacao Necessita Motorista e


Ajudante
20008 Operacao Nao Permitida,Tabela de Preco Invalida

20009 Operacao Nao Permitida,Data de Retorno Inferior a Data de Saida

20010 Operacao Nao Permitida,KM Final Inferior KM Inicial

20400 Houve Erro ao Executar Package

20500 Houve Erro na Calculo Pedido / NF

71
72