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  • Gastos Marzo

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    Pablo Aquije Chacon
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    di 5

    NOMBRE FECHA NUMERO DE FACTURA

    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/15/2014 001-0102047


    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/18/2014 001-0102251
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/18/2014 001-0102257
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/12/2014 001-0101866
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/11/2014 001-0101821
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/7/2014 001-0101624
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/3/2014 001-0101413
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/10/2014 001-0101725
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/10/2014 001-0101728
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/4/2014 001-0101483
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/31/2014 001-0102881
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/19/2014 001-0102304
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/22/2014 001-0102466
    INDUSTRIAS ALIMENTARIAS NEGOLATINA 3/26/2014 001-0102648
    SUPERMERCADOS PERUANOS SA 3/22/2014
    SUPERMERCADOS PERUANOS SA 3/1/2014
    SUPERMERCADOS PERUANOS SA 3/13/2014
    PANIFICADORA ESPIGA DE TRIGO 3/28/2014 004-002684
    FOOD MARKETS 3/1/2014 478-000772
    FOOD MARKETS 3/8/2014 478-0007773
    ESTACION DE SERVICIO PORTEÑO 3/24/2014 001-0295089
    ESTACION DE SERVICIO PORTEÑO 3/12/2014 001-0294179
    ESTACION DE SERVICIO PORTEÑO 3/31/2014 001-0295630
    MONTO S/. NOMBRE FECHA NUMERO DE BOLETA MONTO S/.
    26.10 COMERCIAL VASQUEZ 3/22/2014 001-000463 20.00
    6.79 FOOD MARKETS 3/15/2014 479-0034412 6.90
    25.39 FOOD MARKETS 3/15/2014 479-0034413 20.10
    6.64 SERVICENTRO JOMAFRI 3/7/2014 003-491503 10.00
    17.22 CARNICERIA CENTRAL 3/4/2014 001-0206821 18.00
    55.39 SUPERMERCADOS PERUANOS SA 3/14/2014 27.58
    8.40
    8.50
    9.90 102.58
    7.71
    7.41
    12.50
    38.60
    23.50
    22.80 TICKET
    35.70 TICKET
    74.25 TICKET
    80.50
    18.60
    36.90
    10.00
    20.00
    20.00
    572.80
    TICKET
    NOMBRE RUC FECHA NUMERO DE BOLETA
    COMPARTAMOS FINANCIERA 20369155360 3/3/2014 001-000019
    COMPARTAMOS FINANCIERA 20369155360 3/4/2014 001-000020
    COMPARTAMOS FINANCIERA 20369155360 3/7/2014 001-000021
    COMPARTAMOS FINANCIERA 20369155360 3/10/2014 001-000022
    COMPARTAMOS FINANCIERA 20369155360 3/11/2014 001-000023
    FERMAMP 20478053178 3/28/2014 001-000024

    TOTAL
    MONTO S/.
    24.00
    32.00
    232.00
    20.00
    24.00
    148.50

    480.50

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