Sistema Integrado de Gestão IT: 026

INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04

PALFINGER Data: 30/07/08
Val: 30/07/09
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE
TÍTULO Pág: 1/9
FORNECEDORES

1 OBJETIVO
Esta instrução tem como objetivo avaliar fornecedores de materiais de processo, e
estabelecer os requisitos mínimos para o fornecimento de produtos, serviços e
determinar, através de um questionário de avaliação, os parceiros que possuem
condições para fornecer.

NOTA 1: A Madal Palfinger e suas afiliadas e subsidiárias, fabricam equipamentos

para movimentação de cargas, os quais devem atender demandas particularmente
altas de segurança e qualidade. A parceria entre a Madal Palfinger e seu
fornecedor está se tornando cada vez mais importante. A Madal Palfinger espera
pontualidade na entrega, excelência em qualidade, zero defeitos e produtos que
não agridem o ambiente com preços competitivos. Da mesma forma, a Madal
Palfinger exige o mesmo de seus fornecedores. A decisão de comprar de um
determinado fornecedor depende essencialmente da capacidade do fornecedor em
atender, sem nenhuma restrição, os objetivos de qualidade da Madal Palfinger. Um
produto da Madal Palfinger é competitivo sob o ponto de vista da qualidade,
satisfazendo os mais rígidos requisitos de segurança, e de entrega no tempo
devido. A Madal Palfinger espera de todos os fornecedores potenciais que atendam
aos requisitos da QS-9000, especialmente o Processo de Aprovação de Peças de
Produção PPAP descrito no Manual de PPAP da QS-9000, em caráter geral. Em
caráter detalhado, devem ser seguidas estas diretrizes. A certificação do sistema
de qualidade do fornecedor de acordo com a ISO 9001 ou uma norma da indústria
automobilística, como QS-9000, VDA 6.1 ou ISO/TS 16949, não é obrigatória, mas
desejada. Para novos fornecedores potenciais, é exigida pelo menos uma
certificação de acordo com a ISO 9001. Além disso, todos os fornecedores
potenciais devem seguir os processos e procedimentos de acordo com estas
diretrizes. A partir de agora, o Manual de Avaliação é um elemento de todos os
contratos de compra entre fornecedores e a Madal Palfinger e suas afiliadas e
subsidiárias. A partir de agora, todos os fornecedores efetivos e potenciais devem
confirmar a obediência aos requisitos descritos. A Madal Palfinger reserva-se o
direito de encerrar a parceria com um fornecedor que não ofereça suporte a este
programa.

2 INSTRUÇÃO DE SEGURANÇA PARA MANUSEIO E USO

O Analista responsável deverá se submeter às regras de saúde e segurança in-loco
do fornecedor em avaliação.

3 ASPECTOS AMBIENTAIS
Não se aplica
Elaboração Revisão Aprovação Histórico da Alteração
Luciana Mancio No item 7.1.2 cita-se o check list como um
Mario Pettinelli Jaime Gianni
Balico anexo. No item 7.1.3 acréscimo das ações
corretivas no check list. Modificação dos
Data: 29/07/08 Data: 30/07/08 Data: 30/07/08 responsáveis pela elaboração e revisão.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 2/9
FORNECEDORES

4 APLICAÇÃO
Aplica-se a todos os itens e serviços adquiridos e contratados pela Madal Palfinger.
As áreas envolvidas são Logística, Gestão da Qualidade, Engenharia do Produto e
Engenharia de Manufatura.

5 RESPONSABILIDADES
A autoridade pela sistemática descrita neste documento é exercida pelo Gerente de
Engenharia da Qualidade.
A responsabilidade pela operacionalização e cumprimento das atividades descritas
nesta instrução de trabalho, é do Especialista da Qualidade responsável pelo SQA.
A responsabilidade pela revisão e adequação deste documento é do Especialista
do Sistema de Gestão.

6 DADOS COMPLEMENTARES
6.1 SIGLAS E ABREVIATURAS
- ITPM: Instrução de Trabalho.
- SQA: Supply Quality Assurance (Garantia da Qualidade de Fornecedores)

6.2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- NBR ISO 9001:2000.

7 SISTEMÁTICAS
7.1 AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
7.1.1 A avaliação do sistema de gestão da qualidade determina se as atividades e
resultados relativos à qualidade estão de acordo com as disposições
planejadas pelo fornecedor.
7.1.2 Anexo segue arquivo em Excel RQ 06 02 Check list de avaliação de
fornecedores.xls a ser preenchido pelo candidato a fornecedor e devolvido à
Madal Palfinger.
7.1.3 Ao receber este check-list baseado na NBR ISO 9001: 2000, o candidato a
fornecedor efetuar sua auto-avaliação. Para tanto, ele preenche os campos
“pontos do item” com notas que retratem a realidade da Empresa perante
cada conjunto de questões. As notas de cada item e o índice de qualificação
são transportadas para a “folha resumo” desta instrução e uma cópia desta é
enviada pelo candidato a fornecedor ao Departamento de Gestão da
Qualidade da Madal Palfinger, acompanhada de um plano de ações para
melhorias, contendo os respectivos prazos para atuação. Este plano de ação
se encontra no RQ 06 02 Check list de avaliação de fornecedores.xls. Tanto a
cópia da folha resumo, como a folha de identificação assinada, os dados
cadastrais e o check list são enviados à Madal Palfinger em meio eletrônico.
7.1.4 A avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fornecedor, por parte da
Madal Palfinger, é realizada após entendimentos entre as partes e aplicada a
todos os fornecedores.

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 3/9
FORNECEDORES

7.2 CRITÉRIOS PARA A PONTUAÇÃO

7.2.1 A pontuação referente aos requisitos deste manual seguirá os critérios abaixo
descritos:

ITEM AVALIADO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Faz parte do Sistema de
Gestão da Qualidade da
Empresa de maneira SIM SIM NÃO NÃO SIM NÃO
adequada?
Existem evidências
objetivas de sua OCASI OCASI
SIM
respectiva SIM ONAL ONAL NÃO NÃO
implementação?
Quantidade de pontos 05 04 03 02 01 00

7.3 DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO

Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e existem

05 PONTOS evidências objetivas de sua implementação.

Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, as

04 PONTOS
evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.

Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém,

03 PONTOS
existem evidências objetivas de sua implementação.

Não faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada e as

02 PONTOS
evidências objetivas de sua implementação são ocasionais.

Faz parte do sistema da qualidade de maneira adequada, porém, não

01 PONTO
existem evidências objetivas de sua implementação.

Não faz parte do sistema da qualidade da empresa e não há evidência

00 PONTO
objetiva da sua implementação.

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 4/9
FORNECEDORES

7.4 REQUISITOS PARA O SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

PO = Pontos Obtidos (Conforme Item 3) PP = Pontos Possíveis (=5)

PFO = Procedimento formal obrigatório

7.5 CLASSIFICAÇÃO DO FORNECEDOR

7.5.1 A classificação atribuída pela Madal Palfinger está dividida em 4 níveis:

Nível A > 90 % muito bom

Nível B 70 a 90 % bom
Nível C 60 a 69 % Aceitável mediante
Ações corretivas
Nível D < 60 % inaceitável

NOTA 2: Fornecedores classificados como C ou D, devem apresentar programa de

melhoria.

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 5/9
FORNECEDORES

7.6 FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO

Fornecedor: Data: / /

Endereço: Fone:

E-mail:

Código:

Família de Aprovação:

Assinatura: Carimbo:

INFORMAÇÕES GERAIS

1 – Contrato ou estatuto social, favor anexar cópia.

2 - Quantos funcionários trabalham na empresa?

3 – Balanço patrimonial dos últimos 2 anos, favor anexar cópia.

4 - Quais são os principais clientes?

5 - Quais são os principais produtos?

6 - Existem projetos para ampliação e/ou melhorias?

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 6/9
FORNECEDORES

RELACIONE AS PESSOAS-CHAVE NA EMPRESA:

Área Nome Fone e-mail
Diret./Ger. Geral
Vendas
Engenharia
Logística
Qualidade

QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS (INCLUIR ANO DE FABRICAÇÃO)

DA ÁREA PRODUTIVA?

QUAL É A FLEXIBILIDADE DA EMPRESA NO CASO DE ALTERAÇÕES DE

PROGRAMA OU NA RETOMADA DA PRODUÇÃO?

EXISTE CAPACIDADE INSTALADA QUE ESTEJA OCIOSA?

O FORNECEDOR TEM CAPACIDADE PARA EFETUAR TROCA DE

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS?

AVALIADORES
NOME ASSINATURA

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 7/9
FORNECEDORES

RESUMO

ITEM PO PP
4.2.2 Manual da qualidade
4.2.3 Controle de documentos
4.2.4 Controle de registros
5.1 Comprometimento da direção
5.3 Política da qualidade
5.4.1 Objetivos da qualidade
5.5.1 Responsabilidade e autoridade
5.5.2 Representante da administração
6.2.2 Competência, conscientização e treinamento
7.1 Planejamento da realização do produto
7.2.1 Determinação dos requisitos relacionados ao produto
7.2.2 Análise crítica dos requisitos relacionados ao produto
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento
7.3.5 Verificação de projeto e desenvolvimento
7.3.6 Validação de projeto e desenvolvimento
7.3.7 Controle de alterações em projetos e desenvolvimento
7.4 Aquisição
7.5.1 Controle de produção e fornecimento de serviço
7.5.2 Validação de processo, produtos e fornec. de serviço
7.5.3 Identificação e rastreabilidade
7.5.4 Propriedade do cliente
7.5.5 Preservação do produto
7.6 Controle de dispositivos de medição e monitor.
8.2.1 Satisfação do cliente
8.2.2 Auditoria interna
8.2.3 Medição e monitoramento do processo
8.2.4 Medição e monitoramento do produto
8.3 Controle de produto não-conforme
8.4 Análise de dados
8.5.1 Melhoria contínua
8.5.2 Ação corretiva
8.5.3 Ação preventiva
TOTAL
ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 8/9
FORNECEDORES

CÂLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE - IQ

Total PO
IQ = --------------X 100 IQ=__________X 100
IQ=___________%
Total PP

Legenda: IQ = Índice de Qualificação

PO = Pontos Obtidos
PP = Pontos Possíveis

COMENTÁRIOS DO FORNECEDOR

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.
 Sistema Integrado de Gestão IT: 026
INSTRUÇÃO DE TRABALHO MADAL Rev: 04
PALFINGER Data: 30/07/08
CHECK LIST DE AVALIAÇÃO DE Val: 30/07/09
TÍTULO Pág: 9/9
FORNECEDORES

COMENTÁRIOS DO AUDITOR

ESTE DOCUMENTO E AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS SÃO DE PROPRIEDADE DA MADAL PALFINGER S.A., NÃO PODENDO
SER REPRODUZIDOS POR QUAISQUER MEIOS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO, POR ESCRITO, DA EMPRESA.