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Unidad 2
Paso 3. Verificar la norma ISO 14001:2004 para la elaboración del Plan de Auditoria
Grupo: 358033_24
Estudiantes:
Andrés Jair Álvaro Código:
Katerine Bravo Código:
Manuel Eduardo Salamanca Código:
Mayerli Bravo Código:
Mauricio Alfonso Morea Código: 7717455
Presentado a
Luisa Fernanda Montaño
Tutora
Noviembre de 2017
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente – ECAPMA
Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Introducción
Para la realización de esta actividad se pretende ejecutar y planificar el plan de auditorías tomando
como referencia la norma ISO 14001:2004, para la empresa del llano S.A.
La norma ISO 14001:2004, tiene como finalidad proporcionar a las organizaciones los elementos de
un sistema de gestión ambiental (SGA) eficaz que puedan ser integrados con otros requisitos de
gestión, con el fin de ayudar a las organizaciones a lograr metas ambientales y económicas. Estas
normas, al igual que otras Normas Internacionales, no tienen como fin ser usadas para crear barreras
comerciales no arancelarias, o para incrementar o cambiar las obligaciones legales de una
organización.
Es fundamental crear e implementar un sistema de gestión y un plan de auditorías en todas las
empresas para lograr una certificación y poder cumplir con los estándares que exige dicha norma en
aspectos de gestión medioambiental.
Con ello se logra ante todo realizar un análisis donde se recoge información para poder evaluar
algunos posibles errores y así corregir en pro de mejorar, pues el objetivo de una auditoría ambiental
es estudiar, verificar, establecer, determinar todos los procedimientos técnicos de dicha empresa.
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Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Objetivos
General
Verificar la Norma ISO 14001: 2004 con transición al año 2015, de esta manera conocer los
principales requisitos que se deben tener en cuenta en un sistema de gestión ambiental, para la
elaboración de un plan de auditoria y lograr establecer las mejoras medio ambientales.
Específicos
Identificar los principales requisitos de un sistema de Gestión ambiental (SGA) según la Norma
ISO 14001:2004 con transición al año 2015.
Elaborar la estructura de un plan de auditoria que permita identificar, evaluar, estudiar los
procesos de la empresa DEL LLANO S.A. según la norma.
Diseñar un banco de preguntas para una auditoria de acuerdo a lo establecido por la norma.
Conocer las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas por medio de la herramienta matriz
DOFA de procesos auditados.
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Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Banco De Mínimo 25 Preguntas Según Los Requisitos De La Norma ISO 14001:2004 Que
Pueda Aplicar En La Auditoría De Su Empresa.
REQUISITOS
CUMPLIMIENTO
NORMA ISO EVIDENCIAS Y OBSERVACIONES
(Sí / No)
14001:2004
Verificación
¿Se realiza periódicamente
actividades de seguimiento y
control en los procesos que
puedan generar impactos
negativos?
Política ambiental
¿Los objetivos y metas
ambientales están de acuerdo a
las directrices de la política?
Aspecto ambiental
¿Se han identificado todos los
aspectos ambientales en
condiciones normales,
anormales, directos, e
indirectos?
Recursos, funciones,
responsabilidades y autoridad
¿Se encuentran definidos los
cargos o funciones de la
organización en
organigramas o fichas?
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Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Comunicación
¿La metodología de
comunicación es adecuada a la
organización para trasmitir la
información?
Control de documentos
¿Existe un procedimiento
documentado para el control de
documentos y su
actualización?
Control operacional
¿Los procedimientos para
aquellos aspectos ambientales
que requieran gestiones
específicas y detalladas son
documentados?
Verificación
¿Se realiza periódicamente
actividades de seguimiento y
control en los procesos que
puedan generar impactos
negativos?
MATRIZ DOFA (Estrategias para acciones de mejora después de una auditoría ambiental)
DEBILIDADES AMENAZAS
-Los residuos sólidos como cartón, papel, plástico; - Afectaciones respiratorias a los
está siendo dispuesto al sistema de recolección de trabajadores, o comunidad aledaña por la
basuras, conducido directamente al relleno disposición inadecuada de residuos generados en
sanitario la etapa de blanqueo, los cuales por su
composición química y el ser expuestas al sol,
pueden, además, generar malos olores
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Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
- La empresa solo cuenta con PTAR - Impactos negativos al medio ambiente, al
industrial para el manejo de aguas residuales del no realizarse actividades básicas de separación de
proceso productivo residuos, y reciclaje de materiales como papel,
cartón, plástico…
- Los residuos generados en la etapa de
Blanqueo (aceites grasos, partículas de ácido - Generación de residuos sólidos por
cítrico, arena) son conducidos a la zona de basuras actividad de empacado, produciendo impacto
negativo
- Presenta algunos derrames de aceites, en el
área de refinación, blanqueo y en ocasiones en el
área de desodorización
FORTALEZA OPORTUNIDAD
Conclusiones
Bibliografía
ISO 14004:2004, Sistemas de gestión ambiental — Directrices generales sobre principios, sistemas
y técnicas de apoyo. Tomado de https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-2:v1:es:term:3.16
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD
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Curso: Realización de Auditorías e Interventorías Ambientales
Viciana, M. V. (2005). ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN
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