MAPA DE RIESGO: GESTION ADMINISTRATIVA

DENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

FECHA DE FECHA DE OBSERVACIONES PERIODO

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL ACCIONES /CONTROLES INICIO TERMINACIÓN RESPONSABLE ÁREA DE APOYO % AVANCE DE LAS ACCIONES EFECTOS LOGRADOS EVALUACIÓN

1. En los ingresos por matricula 1.Seguimiento a asistencia

de estudiantes con listas del 2017 Seguimiento constante
registrada en el SIMAT (IMPACTO SIMAT. 2. Rector Secretaria Equipo auditoria de Seguimiento a ausentismo al proceso de matricula,
INCUMPLIMIENTO EN LAS Situacion social y economica del FINANCIERO). 2. Afectacioé n a la BAJO MEDIO ALTO Seguimiento a posibles ENERO NOVIEMBRE SIMAT matricula Equipo 90% de estudiantes por parte logrando sostener la
METAS DE LA MATRICULA Pais, el Departamento y la Ciudad. cobertura de la educacioé n. Directivo Secretaria
3. Desercioé n escolar. 4. desertores. 3. Coordinadores Docentes SIMAT Docentes del docente. desercioé n del 2,5% con
Conunidad en extraedad desatendida. Auditorias de matricula respecto al 2015.
semestralmente.

INCUMPLIMIENTO DE LAS Negligencia. No disponibilidad Revisar con lista de chequeo

OBLIGACIONES Y/O Afectacioé n negativa de la prestacioé n del
COMPROMISOS oportuna de la informacioé n. servicio educativo. cada contrato firmardo por Cero hallagazgos por parte Continuo seguimiento y
ESTABLECIDOS EN Ausencia y/o cambio del Detrimento del patrimonio pué blico. BAJA MEDIO MEDIO la Institucioé n. ENERO DICIEMBRE Rector - Tesoreria Gestion Directiva y 95% de la Contraloria en lo control al manejor de
funcionario responsable. Fallas Establecer claé usulas de Administrativa referente a manejo de
CONTRATOS, CONVENIOS U tecnoloé gicas. Incumplimiento de Demandas y sanciones legales. cumplimiento y solicitar recursos y contratacioé n. recursos y contratacion.
OTROS ACUERDOS DE TIPO funciones. Quejas y reclamos. polizas para cada convenio.
ADMINISTRATIVO.

Disenñ o inadecuado segué n los Mantenimiento de la planta Proyectos para mejorar

Hacinamiento. Deficiente fisica. Revision espacios academicos en
DIFICULTAD PARA PRESTAR paraé metros vigentes. prestacion del servicio educativo. constante de ambientes y cada una de las sedes y
EL SERVICIO EDUCATIVO Deé ficit de aulas especializadas. Afectacion del clima institucional. BAJA BAJO ALTO espacios para el ENERO DICIEMBRE Rector Gestion Directiva y 80% bienestar para los Priorizar los proyectos segué n
POR INADECUADA Falta de recursos para Administrativa la necesidad de la Institucioé n.
INFRAESTRUCTURA. acondicionamiento dela planta Afectacion en los ambientes aprendizaje. Inversion en docentes. Optimizar el uso
fisica. de aprendizaje. dotacioé n de aulas de los recursos de la
especializadas. Institucion.

Equipos insuficientes. Equipos subutilizados.

Falta de capacitacioé n en el manejo Acceso limitado a los sistemas de
de los sistemas de informacioé n y informacioé n. Aumento constante en el
comunicaciones. Aplicar en el trabajo de aula uso de medios
INADECUADA APLICACIÓN metodologíéas que impliquen tecnologicos en el aula. Continuar motivacion de uso
DE SISTEMAS DE ALTO MEDIO ALTO uso de las TIC. Solicitar ENERO DICIEMBRE Consejo academico Equipo Directivo. 80% Generar de sistemas en el aula,
INFORMACION Y MEDIOS DE Soporte teé cnicoinsuficiente. Informacioé n deficiente o nula. bitacora de uso , relizar proyecto TICS Tesoreria espacios de capacitacioé n. continuar apoyando proyecto
COMUNICACIONES mantenimiento constante Sistematizar uso de tics
Baja capacidad de conectividad. de salas de sistemas espacios para motivar y
realizar mantenimiento
Falta de continuidad y
sostenibilidad en los proyectos de Multiplicidad
informacioé n.
de tareas proporcionando
TIC.

NO RECONOCIMIENTO POR No informar en los tiempos

PARTE DE LA establecidos por la aseguradora Sanciones disciplinarias. BAJA ALTO BAJO Reportar oportunamente en ENERO DICIEMBRE Auxiliar Administrativo Gestion Directiva y 100%
ASEGURADORA DE UN del siniestro. los plazos establecidos la encargado Administrativa
SINIESTRO ocurrencia del siniestro.
MAPA DE RIESGO: GESTION ACADEMICA

DENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACCIONES /CONTROLES FECHA DE FECHA DE RESPONSABLE ÁREA DE % AVANCE DE EFECTOS
PERIODO
INICIO TERMINACIÓN APOYO LAS ACCIONES LOGRADOS
EVALUACIÓN

Falta mayor Revisioé n de los planes de

En el 2017 continuar
apropiacioé n de las Alta reprobacion. area, Revision del SIEE,
GESTION DE LA metas por parte de Escasa motivacioé n. Generar motivacioé n Rector Equipo Gestion 30%, Meta Disminucioé n en la construccioé n
CALIDAD DEL Academica, 3% la colectiva entorno a
la comunidad Baja calificacion en BAJO ALTO ALTO alrededor de los sentidos del ENERO NOVIEMBRE directivo Consejo planteada a tres
SERVICIO Directiva y reprobacioé n de la lo pedagogico y las
EDUCATIVO escolar, criterios de pruebas saber y area. Revisioé n periodica de academico docentes. anñ os. Institucioé n. reflexiones sobre la
evaluacion promedio nacional. la preparacioé n academica y
evaluacioé n.
tradicional. resultados internos.

Licencias menores a
15 díéas. Falta de
recursos o poco uso
de los recursos
didaé cticos y aulas
Prestacioé n inadecuada
especializadas. del servicio educativo. 100% de
FALTA Desarticulacioé n en Aumento 70% Entender que Continuar trabajo
de la desercioé n Gestion docentes
CONTINUIDAD EN los procesos Acompanñ amiento a los Rector Equipo el proceso no pedagogico en
LOS PROCESOS curriculares. escolar. Bajos resultados BAJO MEDIO ALTO procesos de resignificacion ENERO NOVIEMBRE directivo Consejo Academica, termina con la involucrados en equipo y con
acadeé micos y de Directiva y procesos de
ACADEMICOS Y DE Planeacioé n y de las areas. academico culminacioé n del
resignificacioé n liderazgo
del Equipo
formacioé n estudiantil. docentes.
FORMACION. seguimiento Conflicto en la anñ o escolar. pedagogica. Directivo.
inadecuado a nivel
convivencia escolar.
institucional. Falta
de unificacioé n de
criterios
pedagoé gicos y
didaé cticos.

Realizar seguimiento y Gestion academica- Crear conciencia

FALTA DE AUMENTO Falta de motivacioé n control al indice de Coé mite de al docente de Disminuir para el
EN LAS METAS DE Aumento en el indice de MEDIA ALTO ALTO ENERO NOVIEMBRE Rector - 75%
por parte de los reprobacioé n por periodo con evaluacioé n- Equipo cambio en la 2017 los resultados
PROMOCION reprobacion escolar.
ESCOLAR estudiantes. el coé mite de evaluacioé n. directivo-Docentes- Coordinadores pedagogia academicos.
Estudiantes. utilizada.

Falta de motivacioé n En el 2017 continuar

mejorando los
FALTA DE de los docentes por Capacitacioé n en PTA con el
resultados
CAPACITACION A capacitarse. Disminucion en el fin de mejorar las Gestion academica- aprovechando al
DOCENTES SOBRE Impedimento de la BAJO ALTO MEDIO competencias y resultados ENERO NOVIEMBRE Coé mite de Rector - 75%
porcentaje de la maximo los
COMPETENCIAS Y Institucioé n para academicos. Apoyo del evaluacioé n- Equipo Coordinadores
EVALUACION POR contratar evaluacioé n semillero de la universidad directivo-Docentes. conocimientos
adquiridos a traves
COMPETENCIAS capacitacion a del Quindio.
de las capacitaciones
docentes. recibidas.
 MAPA DE RIESGO: GESTION COMUNITARIA
DENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

FECHA DE FECHA DE % AVANCE DE LAS EFECTOS OBSERVACIONES PERIODO

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACCIONES /CONTROLES INICIO TERMINACIÓN RESPONSABLE ÁREA DE APOYO ACCIONES LOGRADOS EVALUACIÓN

POCA PARTICIPACION DE Falta de interes, poca Poco apoyo de padres de Institucionalizar la Escuela Aumento notable en 2017, Continuar estrategia y
LA COMUNIDAD EN motivacion. familia en los procesos de MEDIA MEDIO MEDIO de Padres. Seguimiento ENERO NOVIEMBRE Orientadora Gestion comunitaria 80% los talleres de Escuela motivar a padres y docentes
ESCUELA DE PADRES Falta de comunicacioé n formacion. mensual a los talleres de Directores de grupo de padres. sobre la importancia de la
escuela de padres. formacioé n a padres.

Aumento de procesos
POCA APROPIACION DEL Falta de compromiso por disciplinarios. Reuniones pedagogicas para Disminucion de faltas
MANUAL DE parte de la comunidad en Desgaste del personal dar a conocer el Manual de Rector - Equipo y mejoramiento del Durante el 2017, avanzar en
CONVIVENCIA POR general por conocer el docente y coordinadores. MEDIA MEDIO MEDIO Convivencia a padres de ENERO NOVIEMBRE Directivo y Comiteé de Gestion comunitaria 80% entorno social y de los aspectos pedagogicos de
PARTE DE LA Manual de Convivencia. Entornos familia y estudiantes. convivencia. convivencia de los la convivencia.
COMUNIDAD EDUCATIVA desagradables segué n el tipo estudiantes
de faltas cometidas.

IDENTIFICACION Y Falta de contratacion de Realizar una organizada

CARACTERIZACION la maestra de apoyo por identificacion y
INCOMPLETA DE LOS parte de Secretaria de caracterizacion.
ESTUDIANTES CON Educacioé n. Gestionar ante entidades de
BARRERAS PARA EL Diagnosticos salud y profesionales de
APRENDIZAJE Y LA incompletos, estudiantes apoyo la construccioé n de
PARTICIPACION sin diagnostico y diagnosticos a los Caracterizacion,
remision. Estudiantes sin estudiantes. Directores de grupo - adaptaciones y Contar en el 2017 con el
caracterizacion y sin BAJO ALTO ALTO ENERO NOVIEMBRE Profesional de apoyo -
adaptaciones y ajustes Orientadora - Secretaria Gestion comunitaria 80% ajustes curriculares profesional de apoyo
curriculares. de Educacioé n. de los estudiantes con nombrado por SEM.
diagnostico completo.

SEGUIMIENTO A LA Aulas de Aceleracioé n

ESTRATEGIA DE y Caminar con un
ATENCIÓN MODELOS plan de
FELXIBLES " Aceleracion Falta de un plan Aulas de Aceleracion del Disenñ ar un plan de acompanñ amiento y
del aprendizaje" y estructurado de Aprendizaje y Caminar por seguimiento y Equipo directivo- Gestion comunitaria seguimiento en los Ejecucioé n de la propuesta
"Caminar por seguimiento a la secundaria con bajo BAJO ALTO ALTO acompanñ amiento para las MARZO NOVIEMBRE 60% procesos de
estrategia de modelos seguimiento y aulas de Aceleracioé n y Orientacion. y directiva disenñ ada. 2017.
secundaria" formacion.
flexibles. acompanñ amiento. Caminar.

Contar con un plan de

atencioé n integral
Elaborar un plan de atencioé n escolar para
escolar para poblaciones poblaciones
LA FALTA DE UN PLAN DE La falta de un plan Atencioé n y gestioé n a la vulnerables como. Ninñ os, vulnerables como. Continuar en el 2017 la
ATENCIÓN INTEGRAL organizado y poblacioé n vulnerable de ninñ as y joé venes en condicioé n Gestion comunitaria Ninñ os, ninñ as y joé venes gestioé n de identificacion y
ESCOLAR PARA forma aislada y Equipo directivo- en condicioé n de: caracterizacion de los
sistematizado que especializada que no MEDIA MEDIO ALTO de: trabajadores, conflicto ABRIL NOVIEMBRE -Profesional de apoyo y SEM Armenia. 30% cada seis meses trabajadores, estudiantes con barreras
POBLACIONES permita atender a la con ley penal, en proteccioé n, Orientadora.
VULNERABLES COMO. poblacioé n vulnerable. permite la atencioé n por violencia, poblaciones conflicto con ley para el aprendizaje y
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES integral. eé tnicas y adolescentes penal, en proteccioé n, participacioé n.
EN CONDICION DE: embarazadas. por violencia,
TRABAJADORES, poblaciones etnicas y
CONFLICTO CON LEY adolescentes
PENAL, EN PROTECCIÓN, embarazadas.
POR VIOLENCIA,
POBLACIONES ETNICAS
Y ADOLESCENTES
EMBARAZADAS.

No articular el íéndice de
inclusioé n a la cultura de la
FALTA IMPLEMENTAR EL
INDICE DE INCLUSIÓN EN autoevaluacioé n para
LA CULTURA complementar la
autoevaluacioé n y el plan
INSTITUCIONAL. de mejoramiento
institucional.
Desarrollar una
autoevaluacioé n
institucional donde no se MEDIA
articula y complementa el
indice de inclusioé n
Implementar el íéndice de
inclusioé n como una herramienta
que permite a la Institucioé n
educativa realizar el proceso de
autoevaluacioé n de la gestioé n.
inclusiva, reconociendo el estado
actual en la atencioé n a la
ALTO MEDIO diversidad, el anaé lisis de las
fortalezas y oportunidades de
mejoramiento para establecer
prioridades y tomar decisiones
que cualifiquen las condiciones
de aprendizaje, participacioé n y
convivencia de la comunidad.
Gestion comunitaria Gesitoé n comunitaria
-Profesional de apoyo y y directiva.
Orientadora. SEM Armenia.
Padres de familia y IÍ ndice de inclusioé n
estudiantes. articulado a la cultura
institucional el proceso
de autoevaluacioé n de la
gestioé n en inclusioé n,
orientada a reconocer el
estado actual en la
atencioé n a la diversidad,
analizar las fortalezas y
JULIO NOVIEMBRE 50% cada fin de anñ o oportunidades de
mejoramiento,
establecer prioridades y
tomar decisiones para
cualificar las
condiciones de
aprendizaje,
participacioé n y
convivencia de su
comunidad
MAPA DE RIESGO: GESTION DIRECTIVA
DENTIFICACION DEL RIESGO ANALISIS DEL RIESGO VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTO

FECHA DE % AVANCE DE LAS EFECTOS OBSERVACIONES

RIESGO CAUSA CONSECUENCIA PROBABILIDAD IMPACTO RIESGO ACCIONES /CONTROLES FECHA DE INICIO TERMINACIÓN RESPONSABLE ÁREA DE APOYO ACCIONES LOGRADOS PERIODO
EVALUACIÓN

En el 2017
APROPIACION DEL Redefinir horizonte continuo
Falta de socializacioé n y Poco sentido de institucional de manera Rector 30%, Meta planteada a 3 Mision y Vision
HORIZONTE concertacioé n Pertenencia. BAJA BAJO MEDIO participativa. Direcciones MARZO NOVIEMBRE Directores de grupo. Gestioé n Directiva anñ os socializadas mejoramiento del
INSTITUCIONAL proceso
de grupo. Institucional.

Unificacioé n de la politica.
CUMPLIMIENTO Horarios. Compromiso y Seguimiento y
JORNADA ESCOLAR Y Falta de compromiso y Riesgo en atencioé n a Seguimiento y control a la Coordinadores atencioé n control
TURNOS DE mala comunicacioé n comunidad escolar BAJA MEDIO ALTO ENERO NOVIEMBRE Docentes. Gestioé n Directiva 95%
ACOMPAÑAMIENTO disciplina dentro y fuera del adecuada. permanente.
aula.

PARTICIPACION DE LA Falta de compromiso y Falta de conocimiento de la Reuniones de padres para Compromiso de Seguimiento y
COMUNIDAD EN EL poca participacion de importancia de su aporte al MEDIO MEDIO MEDIO convocar en la participacion ENERO NOVIEMBRE Docentes y Gestioé n Directiva 80% los padres y control
GOBIERNO ESCOLAR los padres de familias proceso de sus hijos. del gobierno escolar. comunidad escolar mayor permanente.
participacion.

Mayor
compromiso de
FALTA DE Inadecuado proceso Actualizacion por medio del Rector los docentes y
Falta de tiempo. modelo pedagogico y teniendo -Coordinadores plan de Resignificar el SIEE
ACTUALIZACION DEL de actualizacion del Alto indice de reprobacioé n. BAJA BAJO MEDIO en cuenta la evaluacion por ENERO NOVIEMBRE Directores de Gestioé n Directiva 75% mejoramiento para el 2017.
SIEE SIEE
competencias. grupo. para disminuir el
indice de
reprobacion.