I{UEVA DIRECCIÓil: RES. Dlltll tto.

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B0GOTI¡ llttFor0¡59{t56 n1il60 DEt 5r5 At 600

GERMAN EDUARDO PEÑA VA§QUU CONSTRUCCIONES

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tNGENtERO CtVtL S.C.t. DISEÑOS E INTERVENTORIAS
TRANSPORTES
NIT. 79.149.108-5
Catle 152 No.9-80 Tone 3Apto.1106
REGIMEN COMUN - ACTIV¡DAD ECONÓMICA 4290
Telefax: 655 2708 BogoÉ, D.C.

FACTURA DE VENTA
Cliente: 0¡n; úELS,igk0 Pcg,i,eo e;c* V Tk Loc,z;
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Fecha: o 6 d.. Ot
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RESOLUCION DIAN No. 320001145460 FECHA: 2014/05/23
RANGO DEL 5O1 AL 600

CONCEPTO
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y se considera inevocáblemente aceptada por el Comprador, a menos que la misma sea dovuelta o mediante reclamación €scritra al emisor y para efeclos legales
aplicará, en lo pertinente, las normas relativas a Ia letra de Cambio, por lo tanto solo se entrogará copia de la factura al Comprador.
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Aceptada

EDUARDO PEÑA c.c. ó NtT.

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COMPROBANTE§ DE EGRE§O
Servicios profesionales

1 Comprobante No 27012

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00t 33-2017-31 5-0270t 2{0
. .: Fecha
Valor Bruto
12 de diciembre de 2017

Valor Descuentos
$ 21.600.000,00
$ 2.695.950,00
8;§04;,0§i0'l

üfTC - Contratos No.37 del 2017

*rdenes de pago No.10727 del 2017
Soporte No.543 de fecha 06t12t2917

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concepto EL CONTRATISTA PRESTÓ R SRrtSreCC¡Ót'¡ LOS SERVICTOS PROFESIONALES COMO GERENTE,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 SUSCRITO
ENTRE EL INVIAS Y LA UPTC. DEL 01 DE OCTUBREDE2OlT AL 31 DE OCTUBRE DE 2017.
BANCO ENTIDAD
NUMERO CUENTi\ NOi¡BRE CUENTA BANCARIA
390-05522-6 BANCO OCCIDENTE.ACTAS. CONVENIO INVIAS INTERVENTORIA C
tsENEFICLARIO
|TEM I TDENT|F|CACTON BENEFICIARIO Ír{ODALIDAD
1 79149108 GERMAN EDUARDoPEÑAVASQUEZ Gheque 4071

DE§CUENTOS Y RETENCIONES

coNcEPTo pp l-leutotctór,¡ VALOR BASE vALoR l-leuloec¡ót¡

veuoR lroulolclóH $-2.695.950.00
Reteiva (15% IVA) $3.448.739,50 1s,000% $-s17.311,00
Retefuente honorarios 10% $18.151.260,s0 10,000% $-1.815.126,00
Reteic¿ demas actividades de servicio TJ $18.151.260,50 1,000% $-181.513,Of
Estarnpilla pro UPTC Ordenanza 030/2005. {1%) $18.151.260,50 1,000% $-182.000,00

NOTA: Este Comprobante de Egreso hace las veces de CERTTFICADO DE RETENCIONES según: (Artículo 38{ parágralo 1 del Estaturo Tributario)

Recibi (Cheque y Comprobante de Egreso):

Coordinador Grupo de Tesoreria

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illqi GERilTAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ CONSTRUCCIONES

INGENIERO CIVIL §.C.I. DISEÑOS E ¡NTERVENTORIAS
TRANSPORTES
NtT. 79.149.108,5
Calle 152 No.9-80 Tone 3Apto, 1106
REc¡MEN couuu - AclvtDAD ecoNónúrcA 4290
Telefax 655 2708 Bogotá, D,C.

cliente: UnliU g+s;Ú¿Ü ?elACoGi<* y 'rac*¿-tac<'c¿ FACTURA DE VENTA

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Fecha: 4
4 J, . D ; c; e,,t b* d. 7- 41 RESOLUCION DÍAN No. 3200011454§0 FECH¡ü 20141t)5/23
RANGO DELsO1 AL600 *¡;áiYj

CONCEPTO VALOR

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De conformklad con el arttculo 772-nY774-777-778 y 779 dal Decreto 410lI 1 modiñcado por la ley 1231/06 la presenle Facdura de Vontr es lltulo yalor negociable

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9o considera ínovocablemento aceptrBda
por el Comprador, a menos qus la miems eos dswsfl, o r¡sdiante r€clamación sscrila al amisor y para efectos legatee
qplicará, en lo partinento, las nomas rslaüvas a la lotra do Camblo, por lo Lnto solo ss ent¡agará copia de la tactura al Comprador,

Acoptada

c.c. ó NIT.
. UNIVER§IDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
, Nit. 8e1-900.330

GOMPROBANTES DE EGRESO
§ervic ios profesionales

Comprobante No 27264
Fecha l3 de diciembre de2017
coNrABl!-t1{P.o Valor Bruto $ 21.600.000,00
illlil FEQHA: r rJ Y-Lv
llllll I lillililil r ilililrilrilt illl til Valor Descuentos $ 2,t95.950,00
001 33-201 7-31 5-027254-00 DTO:

UPTC -
Contratos No.37 de!2017
Ordenes de pago No.10780 del 2017
Soporte No.544 de fecha 1111212017
Beneficiario GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ tdentificación 79149109
Centro de costo Convenio lnteradministrativo No 918 de2014 suscrito ente el INVIAS y la UPTC (2120503A647,
21 205030648, 2'1 205030649, 2 1 205030650, 2 1 205030651, 2 1 205030652)
CONCEPTO EL CONTRATISTA PRESTÓ A SATISFACC¡ÓN LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO GERENTE,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 SUSCRITO
ENTRE EL INVIA§ Y LA UPTC. DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2017 AL 30 DE NOVIEMBREDE2OlT.
B.ANCO ENTIDAD
NUMERO CUENTA NOMBRE CUENTA BANCARIA
BANCO DE OCCIDENTE 390-05522.6 EANCO OCCIDENTE - ACTAS. CONVENIO INVIAS INTERVENTORIA C
BENEFICIARIO
ITEM i IDENTIFICACION BENEFICIARIO MOOAL¡DAD
1 79149108 GERMAN EDUARDO PEÑAVASQUEZ Cheque 4A73
DESCUENTOS Y RETENCIONES
coNcEPTo oe ueurpacróH VALOR BASE vALoR r-leuroecrót'l
VALOR LIQUIDACIÓN $-2.69p.950.00
Reteiva (15% IVA) $3.448.739,50 15,000% $-517.311,00
Retefuente honorarios 10% $1 8.1 5't .260,50 10,000% $-1.815.126,00
Reteica demas actividades de servicio TJ s18.151,260,50 1,000% $-181.513,00
Estampilla pro UPTC Ordenanza 030/2005. (1%) $1 8.1 51 .260,50 1,000% $-1

NOTA: Este Comprobenté de Egreso hace las veces de CERTIFICADO DE RETENCIONES según: (Artículo 381 paÉgráfo I del Estaturo Tributar¡o)

Recibí (Cheque y Comprobante de Egreso):

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lNit: ?t t.i1¡.,t
APROBADO - 13 l1 -Arc *¿otÍ Grupo de Tesorería

§5tmea" Haboro: AFONSECAM Página 15 de 30

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Fecha: 26 éz ?alvbr¿ 4e zo¡*l RE§CLUCION nlAhJ ruo. 3200011454S0 ÉECl*Á: 2014/05/33
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y se ccnsidera ír.revccablamofliü aceptada por al Compradcr. s menos que la il1¡sna sea devuella ü mediante reclama.ión tscriiá ai emisar y pará efÉclos iegále§
en io p€Í¡nente, las normas relatiyas a la ielra de Sambio, por ic tanlo soio *e 6nlrssará crpia da la factu¡a al Compradúr.

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Nit.Be1.B00330
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TESORERIA UPTC

Servicios profe$ionales

Comprobante No 22Mz
Fecha 3 de noviembre de 2017
Valor Bruto $ 2'1.600.000,00
iltilt Ilililffi il I ltIIilrIilililItil iltI til tll Valor Descuentos $ 2.695.950,00
00 1 33-201 7-31 5-0224/.2-0A
Valor Neto $ 18.904.050,00

UPTC -- Contratos No.37 del 2017

Ordenes de pago No.8792 del2A17
Soporte No.542 de fecha 26t1O12A17
Beneficiario GERMAN EDUARDO PEÑA VASQUEZ tdentificación 79149108
rtro de costo Convenio Interadministrativo No 918 de 2014 suscrito ente el INVIAS y la UPTC (21205030647,
- ?1205030648,21205030649,21205030650,21205030651,21205030652)
concepto EL CONTRATISTA PRESTÓ A SATTSFACCIÓN LOS SERV|C|OS PROFESIONALES COMO GERENTE,
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 918 DE 2014 SUSCRITO
ENTRE EL INVIAS Y LA UPTC" DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE2A17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.
BANCO ENTIDAD
NUMERO CUENTA NOMBRE CUENTA BANCARIA
BANCÜ DE OCCIDENTE 3S0.05522-6 BANCO OCCIDENTE. ACTAS- CONVENIO INVIAS INTERVENTORIA C
BTNEFICIARIO
ITEM IBENTIFICACION BENEFICIARIO MODALIDAD
79149108 GERMAN EDUARDO PEÑAVASQUEZ Cheque 3877

DESCUENTOS Y RETENCIONES

coNcEpro oe ueulol,clót¡ VALOR BASE vALoR Lrouro¡clón

VALOR LIQUr.pAqrON s-2.695.950.00
Reteiva (15% IVA) $3.448.739,50 15,000% s-517.31 1,00
Retefuente honorarios 10% $18.151.260,50 10,000% $-1.815.126,00
Reteica demas actividades de servicio TJ $1 8.1 51 .260,50 1,000% $-181 .513,00
Estampilla pro UPTC Ordenanza 030i2005. $18.151.260,50 1,000% $-182.000,00

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Recibí {Cheque y Comprobante de Egreso}:

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