“E-CL energía esencial”

4 Registros del Sistema de Gestión Ambiental

4.1 requisitos generales

E-CL energía esencial establece a través de este documento su sistema de

gestión ambiental, en el que determina los procedimientos para su
implementación, además de las herramientas para que el sistema pueda no solo
mantenerse si no que mejorar de forma continua, esto a través del cumplimiento
de los requisitos de la norma internacional ISO 14001, versión 2004.

E-CL energía esencial estable que el alcance de su sistema de gestión ambiental

será la central termoeléctrica ubicada en la ciudad de Arica, en el sector puerta de
América, sin número, abarcando todos sus procesos productivos, los que serán
detallados en el Proc. 431.

4.2 Política ambiental

Nosotros E-CL energía esencial S.A, nos comprometemos a prevenir y reducir

continuamente los impactos ambientales negativos y a mantener y mejorar los
impactos positivos que puedan generarse en nuestras actividades, para tal fin
establecemos objetivos y metas con base en los siguientes compromisos:

I. PREVENCION DE LA CONTAMINACION:
Reducimos y prevenimos la contaminación, recogiendo y disponiendo los
desechos sólidos y líquidos de la manera ambientalmente más segura, de
acuerdo con las posibilidades tecnológicas y financieras de las empresas.
Además establecemos controles en el uso de insumos y en las labores para
asegurar que nuestras prácticas sean amigables con el ambiente y con la
salud de nuestros trabajadores. Finalmente, establecemos controles para
garantizar que la calidad del agua derivada para el proceso de generación
de energía eléctrica se mantenga en todas las etapas del mismo.

II. LEGISLACIÓN:
Nos comprometemos a respetar y cumplir los requisitos legales aplicables a
la protección y mejoramiento del ambiente, así como otros requisitos que la
empresa suscriba relacionados con los aspectos ambientales, la salud de
nuestros empleados y de la comunidad, como también las
recomendaciones de las entidades gubernamentales relacionadas, en
materia de ambiente y salud.

III. EDUCACION:
Invertimos continuamente en educar a nuestros empleados y comunidad en
materia ambiental y los influenciamos para que sigan nuestros pasos en
materias ambientales.
IV. MEJORA CONTÍNUA:
Mejoramos continuamente nuestro desempeño ambiental y en la medida de
lo posible, esperamos que las acciones preventivas prevalezcan sobre las
acciones correctivas.
E-CL energía esencial S.A., se compromete a comunicar esta Política en
todos los niveles, tanto internos como externos y además se encontrara a
disposición en la página web de la empresa, y a suministrar los recursos
necesarios para cumplir con la misma.

El cumplimiento de esta política es responsabilidad de todos nuestros

empleados.

________________________________
Juan Clavería A.
Presidente Ingeniero Civil Industrial.
4.3.1 Aspectos Ambientales

Se identificaran los procesos a través de un flujograma, esto como punto inicial.

Procedimientos de termoeléctrica

 Combustible:

Polvo de
carbón

Carbón
Carbón acopio de
combustible Ruido

Polvo de
Carbón carbón
transporte en
correa
Carbón

Carbón Polvo de
almacenje en
silos carbón

Carbón Carbón

Aire Carbón
pulverizadores
caliente molido

Polvo de
Aire con carbón
carbón quemadores
de la caldera
molido

Agua

Descripción del proceso

El carbón será provisto por un tercero el cuál lo entregará en la cancha de acopio

de la central termoeléctrica donde será almacenado. Desde allí será retirado por
medio de un sistema de correas de transferencia hacia los silos ubicados a un
costado de las calderas. Desde los silos el combustible será descargado por
gravedad a los pulverizadores, donde será secado mediante la introducción de
aire caliente. Luego será molido a la fineza requerida y transportado en una
mezcla con aire hasta los quemadores de la caldera, donde se producirá el
proceso de combustión.
  Producción de energía eléctrica

Vapor de
Aire con agua
Carbón
molido quemadores de las
calderas Gases
Agua
Cenizas

 eliminación de residuos
Gases

(SO2, CO, NO2

Gases y vapor de
sistema de agua)
Cenizas abatimiento ceniza

Gases
Gases (CO,
(SO2, CO, sistema de NO2 y vapor
NO2 y vapor abatimiento SO2
de agua)
de agua)

Gases (CO, Gases (CO,

NO2 y vapor NO2 y vapor
chimenea
de agua) de agua)

Descripción del proceso

La combustión necesaria para la generación de vapor de agua, producirá gases

mezclados con cenizas volantes. Estos gases son conducidos hacia el sistema de
abatimiento de material particulado (filtro de mangas) donde las cenizas serán
capturadas. A continuación, los gases limpios de cenizas pasarán por el sistema
de abatimiento de dióxido de azufre (SO2), correspondiente a una torre de
absorción de SO2 a contraflujo con aguas de mar (FGD-SW); posteriormente
éstos serán conducidos hacia la chimenea, descargándose hacia la atmósfera.
  Generación de energía

Energía
eléctrica
Vapor de
agua turbina a vapor Vapor de agua

Ruido

Vapor de
agua Agua
condensador
condensada
Agua de mar
Agua de
mar
Agua quemadores de
condensada las caldera

Descripción del proceso

El vapor generado en la caldera alimentará una turbina a vapor, la cual

transformará la energía calórica/cinética en energía eléctrica a través de un eje
conectado a un generador eléctrico. Una vez que el vapor pase por la turbina de
vapor será condensado en un condensador enfriado con agua de mar. El agua
condensada será bombeada de regreso a la caldera para su recirculación.

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo

menos una vez al año o en caso de modificación de alguno de sus componentes
(entradas, procesos o salidas), exigencia de nuevas normativas o resultados de
auditorías.

Proc 4.3.1-A se procederá a identificar los aspectos ambientales

correspondientes a cada etapa del proceso, esto será efectivo a través de una
tabla en la que se indicaran, las entradas y salidas según corresponda.

Las entradas deberán ser identificadas según para lo que se necesite en el

proceso:

 Materiales o insumos
 Fuente de energía

Las salidas deberán ser identificadas según sea su disposición final en el proceso:

 Producto
 Residuo
ENTRADA PROCESO SALIDA Aspectos
ambientales
Materiales o acopio de Producto: carbón Polvo de
Insumo: carbón combustible Residuo: polvo de carbón
carbón
Materiales o chimenea residuo: gases gases ( NO2,
Insumo: gases ( ( NO2, CO y vapor CO y vapor de
NO2, CO y vapor de agua) agua)
de agua)

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo

menos una vez al año o en caso de modificación de alguno de sus componentes
(entradas, procesos o salidas), exigencia de nuevas normativas o resultados de
auditorías.

Proc 4.3.1-B se determinara los aspectos ambientales significativos a través de

una matriz ambiental, la cual se evaluara con los siguientes criterios.

PROBABILIDAD

Valorización de la ocurrencia de un aspecto, en base el tiempo en que ha ocurrido

anteriormente

DESCRIPCION VALOR
Frecuente: caso similar ocurrido a lo menos 9
1 vez en el último mes
Moderado: caso similar ocurrido a lo menos 7
1 vez en los últimos 6 meses
Ocasional: caso similar ocurrido a lo menos 1 5
vez en el último año
Remoto: caso similar ocurrido a lo menos 1 3
vez desde el inicio de operaciones de la
empresa
Improbable: no se tiene antecedentes de 1
casos similares

SEVERIDAD

Valorización de un aspecto, en base a la existencia de normativa y su

cumplimiento, el daño que puede producir en la salud humana y la flora y fauna, el
alcance que puede tener y la reversibilidad de sus efectos.

Muy grave
Normativa ambiental. no cumple 7
Magnitud del efecto: puede causar daño a la
salud humana y/muerte de la flora y fauna
Escala del efecto: muy importante o tiene efecto
regional
Grave
Normativa ambiental: existe legislación 5
aplicable, pero no hay evidencia de su
cumplimiento
Magnitud del efecto: no causa daño a la salud
humana, pero si a los demás medios receptores
Escala del efecto: importante o tiene efecto local

Media 3
Normativa ambiental: existe legislación
aplicable y se da cumplimiento
Magnitud del efecto: molestias en el personal de
la empresa Y/o comunidad, puede haber daño a
los medios receptores
Escala del efecto: importancia media o efectos
sobre los vecino inmediatos

Insignificante 1
Normativa ambiental: no existe legislación
aplicable
Magnitud del efecto: no es perceptible por las
personas ni causa efecto en medios receptores
Escala del efecto: insignificante Y/o efectos al
interior de la empresa

Evaluación del riesgo ambiental

La evaluación del aspecto ambiental, está determinado por los valores de la

probabilidad y la severidad, se anexa una tabla que indica, según la valorización,
cuáles deben ser las medidas a tomar según el caso

Muy grave (7) Grave (5) Media (3) Insignificante (1)

Frecuente (9) 16 14 12 10
Moderado (7) 14 12 10 8
Ocasional (5) 12 10 8 6
Remoto (3) 10 8 6 4
Improbable (1) 8 6 4 2

CONTROL

El control del aspecto ambiental, esta valorizado según, que tan controlado se
encuentre, esto incluye la existencia de antecedentes o situaciones fuera de
control y la existencia de procedimientos y personal entrenado.

No controlado: aspecto ambiental con 5

situaciones fuera de control, sin
procedimientos y mantenimiento
Parcialmente controlado: aspecto 3
ambiental controlado parcialmente,
antecedentes de situaciones
 anteriores fuera de control, sin
procedimientos asociados
Controlados: aspecto ambiental 1
controlado, sin antecedentes
propios o externos, con personal
entrenado, procedimientos y buen
sistema de mantenimiento

MAGNITUD AMBIENTAL

La magnitud ambiental está dada por la suma de los valores arrojados de la

probabilidad, la severidad y el control del aspecto ambiental, este digito, nos
indicara si nuestro aspecto es o no significativo, esto ocupando el siguiente
criterio:

Magnitud ambiental igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como aspecto

ambiental significativo

Magnitud ambiental menor a 15 el aspecto es calificado como aspecto ambiental

no significativo

Etapa Impacto
Numero de etapa

Aspecto
riesgo Ambiental

riesgo ambiental
Evaluación de

Magnitud del
Probabilidad

significativo
Severidad

ambiental
Aspecto
Control

1 Acopio de Polvo de Contaminación 9 3 12 1 13 NO

combustible carbón del aire

ruido Contaminación 9 3 12 1 13 NO
acústica

2 Trasporte en Polvo de Contaminación 9 3 12 1 13 NO

correas carbón del aire

3 Almacenaje en Polvo de Contaminación 9 3 12 1 13 NO

silos carbón del aire

4 pulverizadores Polvo de Contaminación 9 3 12 1 13 NO

carbón del aire

ruido Contaminación 9 3 12 1 13 NO
acústica

5 Quemadores Gases Contaminación 9 7 16 1 17 SI

de la caldera (SO2, CO, del aire
NO2 y vapor
de agua)

Cenizas Contaminación 9 7 16 1 17 SI
del aire

6 Sistema de Gases Contaminación 9 7 16 1 19 SI

abatimiento de (SO2, CO, del aire
cenizas NO2 y vapor
de agua)

cenizas Contaminación 9 7 16 1 19 SI
de suelo
7 Sistema de Gases (CO, Contaminación 9 7 16 1 19 SI
abatimiento de NO2 y vapor del aire
SO2 de agua)

Agua de mar Contaminación 9 5 14 1 15 SI

del mar

Chimenea Gases (CO, Contaminación 9 7 16 1 17 SI

8 NO2 y vapor del aire
de agua)

9 Turbina a Ruido Contaminación 9 3 12 1 13 NO

vapor acústica

10 condensador Agua de mar Contaminación 9 5 14 1 15 SI

del mar

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo

menos una vez al año o en caso de modificación de alguno de sus componentes
(proceso o aspecto ambienta) exigencia de nuevas normativas o resultados de
auditorías.

Anexo 1 tabla de medidas a tomar, según magnitud

16 Crítico, se deben implementar medidas inmediatas para reducir el riesgo

14 Muy alto, se deben realizar controles u otras medidas periódicas para
disminuir el riesgo
12 Alto, es recomendable implementar medidas de protección adicionales
10 Medio, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente
8 Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles
6 Bajo, con recomendaciones
4 Bajo, sin recomendaciones
2 Sin consecuencia

4.3.2 Requisitos Legales

E-CL energía esencial S.A mantiene un registro actualizado de las normas

medioambientales aplicables a cada uno de sus procesos productivos, esto a
través del lo siguientes procedimientos:

Proc 432-A Se identifica los requisitos legales, relacionados con los aspectos
ambientales, esto a través de una tabla anexada, en la que se indicara:
 El numero y la etapa del proceso aplicable: las cuales están ordenadas
según el flujograma, ubicado en el punto 4.3.1 del presente documento
 el aspecto ambiental: todos los aspectos ambientales, identificados de
cada proceso en el Proc 4.3.1-A
 la norma aplicable para el aspecto ambiental: Esta indicara el cuerpo legal,
su año de publicación, el nombre de la institución que origina la norma y su
nombre.

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo

menos una vez al año o en caso de modificación de alguno de sus componentes
(entradas, procesos o salidas), exigencia de nuevas normativas o resultados de
auditorías.
 Proc 432-B Se establece la aplicación de la norma respectiva a través de la
siguiente tabla.

etapa Acción Norma que Control responsable fecha seguimiento

requerida respalda la preventivo
acción
chimenea Medición D.S. N° xxxx
de 13/11 del
metales Ministerio
del Medio
ambiente,
Establece
Norma de
Emisión
para
Centrales
Termoeléctri
cas.

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo

menos una vez al año o en caso de modificación de alguno de sus componentes
(entradas, procesos o salidas), exigencia de nuevas normativas o resultados de
auditorías.

Anexo 2. Tabla de requisitos legales medioambientales

N° de Etapa Descripción Del Normativa Aplicable

etapa Aspecto
8 Chimenea Gases D.S. Nº 114/02 del Ministerio
(NOX – CO – Secretaría General de la
Vapor de Agua) Presidencia, Norma Primaria de
Calidad de Aire para Dióxido de
Nitrógeno (NO2).

D.S. Nº 115/02 del Ministerio

Secretaría General de la
Presidencia, Norma Primaria de
Calidad de Aire para Monóxido
de Carbono (CO).

D.S. Nº 113/02 del Ministerio

Secretaría General de la
Presidencia, Norma Primaria de
Calidad de Aire para Dióxido de
Azufre (SO2).

D.S. Nº 59/98 del Ministerio

Secretaría General de la
Presidencia, Norma de Calidad
 Primaria para Material
Particulado Respirable MP10, y
su modificación el D.S. Nº 45 de
2001 del mismo Ministerio.

D.S. Nº 594/99 del MINSAL,

Reglamento sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales en los
Lugares de Trabajo

D.S. Nº 144/61 del MINSAL,

Establece Normas para Evitar
Emanaciones o Contaminantes
Atmosféricos de cualquier
Naturaleza.

D.S. Nº 138/05 del MINSAL,

Establece obligación de
declarar Emisiones que Indica.

D.S. N° 13/11 del Ministerio del

Medio ambiente, Establece
Norma de Emisión para
Centrales Termoeléctricas.

4.3.3 Objetivos, metas y programas

Objetivos Ambientales

 Proveer unas herramientas prácticas para la evaluación del componente

aire y ruido, que permita la toma de decisiones respecto a las actividades
de generación termoeléctrica y cogeneración que lo puedan afectar.

 Dar a conocer los procesos de producción de energía eléctrica e identificar

los impactos ambientales en la generación de esta.

 Reducir las emisiones atmosféricas producto del proceso de generación

termoeléctrica y cogeneración.

 Agrupar el marco normativo aplicable para la evaluación ambiental,

monitoreo y seguimiento del recurso aire para el sector donde se encuentra
nuestra central termoeléctrica y procesos de cogeneración.

 Presentar los métodos y procedimientos para el monitoreo y estimación de

los efectos ambientales de las emisiones atmosférica sobre la calidad del
aire.

Metas Ambientales

 Dar a conocer la línea base del lugar donde se encuentra nuestra central
previa a su ejecución tomando en cuenta la calidad del aire la generación
de ruido.

 Hacer partícipe a todos los integrantes de nuestra empresa informándoles

 educándolos y capacitándolos cada seis meses en relación a los impactos
generados para minimizar o eliminar estos efectos.

 Reducir las emisiones atmosféricas en un 30% en el 2015.

 Ser la empresa número uno alcanzando los entandares ambientales en

chile para el año 2015.

 Alcanzar una minimización de todos los impactos ambientales significativos

identificados en nuestra central termoeléctrica en un 20% en un futuro
cercano al año 2018.

Cada meta tendrá un responsable, el cual debe estar identificado con su nombre y
cargo en la institución, el que estará a cargo del cumplimiento de esta misma, en
un plazo estipulado a través del siguiente programa:

Avance Programado
(%)

Hito de control
Año Año

Responsable
Trimestre: Trimestre:

Indicador
Actividad

Recursos
Objetivo

(pond)
Meta

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Dar a Hacer xxx % xx
conocer los partícipe a x
procesos todos los
de integrantes de
producción nuestra
de energía empresa
eléctrica e informándoles
identificar educándolos y
los capacitándolo
impactos s cada seis
ambientale meses en
s en la relación a los
generación impactos
de esta. generados
para
minimizar o
eliminar estos
efectos.

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

Según lo establecido en la política ambiental, además del cumplimiento de

requisitos legales establecidos y la mejora continua, es que nuestra organización
E-CL Energía Esencial S.A. llevará cabo una planificación de actividades,
orientada al establecimiento de objetivos y metas específicas, definiendo plazos y
responsabilidades y comprometiendo los recursos necesarios para ello.

Nuestra Organización cuenta con personal capacitado para cumplir con los
requisitos de la norma invirtiendo en la educación del personal para alcanzar la
mejora continua, además contamos con una infraestructura a las operaciones.
La gerencia proporcionara los recursos financieros, tecnológicos para la
implementación del sistema.

Nuestra Organización E-CL energía esencial designa a:

 Don XXXX Vicepresidente de planificación y Sustentabilidad para el

aseguramiento del Sistema de Gestión Ambiental se Establezca,
Implemente y se Mantenga de acuerdo a los requisitos adoptados de la
Norma Internacional ISO 14001 (Sistema de gestión ambiental -Requisitos
con orientación para su uso).

 Don XXXX Vicepresidente de Finanzas y Gestión para la adecuada

comunicación interna con el Directorio sobre el desempeño del Sistema de
Gestión Ambiental para su revisión, incluyendo las recomendaciones para
alcanzar y promover la mejora continua.

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia

Es necesaria la formulación de un plan, para obtener objetivos a seguir tales como

los diagnósticos de la situación socio-ambiental y carácter propio de la
organización para poder alcanzar la situación deseada y corregir la problemática.

Nuestra organizacion junto con el experto en prevención de riesgos preparan un

programa de capacitación para los trabajadores que se encuentran laborando en
actividades, en donde se identifiquen aspectos ambientales significativos para así
formar conciencia y parte de la prevención en sus vidas.

Planificación del entrenamiento de la organización

 requeridas en el ámbito de su trabajo en forma responsable y eficiente

 indicar acciones de mejora continua de la convivencia entres los seres
humanos y su dialogo con el medio ambiente
 desarrollar cursos básicos y específicos en materia medioambiental
dirigidos a todo el personal de la organización
 desarrollar cursos, charlas conferencias, etc.
 Realzar valores, principios para responder eficazmente a los retos
ambientales actuales y futuros
 Promover la educación ambiental de toda la organización sobre la relación
entre el hombre y el medio ambiente
 Valorar e integrar conocimientos de las acciones ambientales de todas las
áreas de la organización.
 Se mantendrá una ficha con los antecedentes laborales y de capacitación
del personal en temas de Ambiente, clasificándolos en distintos niveles
según sea el perfil de competencias requerido.
 se creara un departamento de educación ambiental y de coordinación
 fomentar la sensibilización ambiental en el desarrollo sostenible.

En este plan se han propuesto acciones con carácter indicativo para las metas
especificas asumiendo múltiples variables como metodología, criterios de
 evaluación, personal responsable, costes económicos, fichas de seguimiento y
evaluación de esta manera se favorece la diversidad de estrategias para alcanzar
cada acción del plan.

 Establecer una metodología para identificar las necesidades de

capacitación
 entrenamiento, que permitan que todo el personal adquiera el
conocimiento,
 toma de conciencia y competencias necesarias para realizar las actividades

Habilidades de acción
Factores situacionales
medioambiental

Conocimiento de
estrategias de acción
Intención de Conducta
medioambiental
conducta ecológica
responsable

Conocimiento de los
temas
medioambientales

Factores de
personalidad

Actitudes Responsabilidad
personal

4.4.3 Comunicación

Nuestra Empresa E-CL ENERGÍA ESENCIAL S.A, establece, implementa y

mantendra procedimiento para la comunicación interna entre diversos niveles y
funciones de la organización. También recibirá, documentara y responderá las
comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

PRO.4.4.3 Comunicación y participación

Publico interno:

 Trabajadores propios de la empresa

 Trabajadores Contratistas
  Proveedores

Publico externo:

 Comunidad adyacente a la central termoeléctrica

 Superintendencia Medio Ambiental
 Alcalde, gobernadores, autoridades publicas

Las vías de comunicación de información utilizadas son:

 Comunicaciones Internas

Para los distintos tipos de público interno:

Trabajadores:

o Tablón de anuncio en la distintas áreas

o Folletos
o Intranet
o Talleres
o Charlas Medio ambientales
o Reuniones
o Revistas ambientales

Contratista:

o Informes corporativos
o Informes de medio ambiente
o Contabilidad ambiental

Proveedores:

o Notificaciones
o Junta directiva

Se dará cumplimiento al Protocolo de Comunicación Plan Organizacional

Divisional de Emergencias y Rescate en el punto 4.4.7. Preparación y respuesta
ante emergencias

 Comunicaciones Externas

Administración:

o Convenios, colaboraciones
o Grupo de trabajo

Sociedad:

o Dialogo activo con asociaciones

o Informe publico
 o Página web
o Revistar ambientales

Las comunicaciones que se desarrollan vías correos electrónicos son

consideradas controladas si estos están en papel o archivo magnético.

4.4.4 Documentación

El Sistema de Gestión Ambiental incluye dentro de sus documentos:

a) La política , indicada en el punto 4.2, objetivos y metas ambientales,

indicadas en el punto 4.3.3
b) La descripción del alcance del Sistema de gestión Ambiental, indicado en el
punto 4.1
c) La descripción de los elementos principales del Sistema de Gestión
Ambiental y su interacción, indicado en el punto 4.4.6 y referencia de los
documentos relacionados , indicado en el punto 4.4.5
d) Los documentos , indicado en el punto 4.4.5, incluyendo los requisitos
requeridos por esta norma internacional, indicado en el punto 4.5.4
e) Los documentos, indicados en el punto 4.4.5, incluyendo los registros
determinados por la organización, indicados en el Proc 4.3.2-A como
necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control
de procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos,
indicados en el Proc 4.3.1B

4.4.5 Control de Documentos

El Propósito del Control Documental en E-Cl energía esencial S.A., es asegurar que
todos los documentos estén disponibles en las áreas donde se realizan actividades
para el funcionamiento efectivo de los procesos, así como también se cuente con
procedimientos para la modificación, actualización y el retiro de la documentación
obsoleta, de manera oportuna de todos los puntos de distribución y uso.

Requisitos y Control Documental

 Aprobación de los documentos y Revisión y actualización de los

documentos

Revisión Aprobación

Nombre Firma Fecha Nombre Firma Fecha

Pedro Pérez XXX 12/05/14 Luis Soto YYY 14/05/14

  Identificación de cambios y versiones

Tabla de Revisiones
Revisión Fecha Descripción de la
Modificación
0 14/05/14 Revisión Inicial

Listado de Documentos

Código Nombre Nº Responsable Archivo I P Identificado Orden T

de en por Archivo Conserv.
Rev.
PRO- Registro 0 Carpeta X 3 años
4.4.5 Control de ISO
Documentos
PRO- Registro 0 Carpeta X 3 años
4.4.2 Inducción ISO

Accesibilidad de documentos para su uso y Control de documentos Obsoletos

Registro entrega de documentos

Documento a Manual Sistema Gestión Ambiental

distribuir:
Nº Nº Entregado a: Retirado
Revisión Copia (Responsable)
Nombre Cargo Firma Fecha Firma Fecha
0 1 Pedro R.R.H.H. xxx 14/05/14
Soto

 Documentos permanecen legibles e identificables

E-CL s.a. Gestión Ambiental Rev. 0

E-CL S.A. Pág. 1 de 16

Sistema de Gestión Ambiental

  Control de documentos de origen externo

Lista de Documentación Externa

Listado de documentación Externa PRO- 4.4.5.d

E-CL s.a. Rev. : 0

Fecha de emisión: 14/05/14

Firma Responsable: XXXX

Nº de páginas: 1 de 1

Nombre del Ente Emisor Fecha Recepción Responsable del

Documento Documento
ISO 14001:2004 AENOR 14/05/14 Encargado
Gestión Ambiental
Mantenimiento Externo 1 12/05/14 Jefe de
Calderas Mantenimiento
Manual Externo 1 13/05/14 Jefe de
Mantenimiento Mantenimiento
Turbinas

4.4.6 Control operacional

Se aplicara en la tabla ubicada en el Proc. 432-B, en el que se detalla los requisitos

legales de la termoeléctrica.

Se le dará un valor, del 1al 3, a la efectividad de las medidas de control, que E-CL energía
esencial está tomando en sus procesos, para dar cumplimiento legal a la normativa que le
aplica, esto con el fin de llevar un control preventivo de sus operaciones.

Control Preventivo Descripción

1 Opera bien
2 Opera bien, pero puede mejorar
3 Hay que implementar

Será responsabilidad de XXXX someter este procedimiento a actualización por lo menos

una vez al año o cuando se produzca alguna modificación en el Proc. 431-B o alguna
modificación o incorporación de nueva normativa.

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

El propósito de este Procedimiento es establecer un conjunto de directrices

destinadas a dar respuesta a eventuales emergencias, Incidentes Ambientales
o desastres que puedan originarse en el desarrollo de las actividades propias
de las termoeléctricas, que se realizan con el fin de mitigar su impacto.
 Se dispondrá de los elementos y equipos necesarios para alertar a los
trabajadores de la ocurrencia de una emergencia.
  Se realizaran inspecciones y una adecuada mantención a todos los
equipos e instalaciones
 Se pondrá señalización necesaria.
 Se dispondrá de equipos de combate de incendios y personal capacitado
para su uso.
 Se contara con una organización de emergencia de carácter
permanente.
Se mantendrán procedimientos escritos ante un accidente para las acciones a
seguir, las que serán informadas a todos los trabajadores.

Planificación de respuesta
La planificación de la respuesta ante emergencias ambiental, tomará en cuenta las
necesidades de las partes interesadas relevantes.
Riesgo Localización Medidas preventivas
incendios Sitios de almacenamiento Desempeño minucioso de
y manipulación de las normas de seguridad
combustibles. en lo relacionado con el
Instalaciones eléctricas manejo y
almacenamiento de
combustibles y adecuado
mantenimiento de
instalaciones eléctricas.
Movimientos sísmicos Ocurrencia de sismos de Cumplimiento de las
mayor o menor intensidad normas de seguridad.
Capacitación sobre la
correcta evacuación del
personal y sobre el
correcto desempeño del
plan de contingencia..
Coordinación con las
instituciones de apoyo.

Análisis de respuesta ante emergencias

Se debe considerar todos los tipos de emergencias posibles, analizar los riesgos y
vulnerabilidades existentes en cada área y efectuar la revisión de los
requerimientos legales vigentes aplicables.

Para dar respuesta a las emergencias en una primera instancia se debe

considerar lesiones a personas, incendios, derrames de sustancias peligrosas.
Además se consideran los siguientes eventos:

a) Efecto al medio ambiente y a la salud de las personas

b) Daños mayores a la propiedad.
c) Pérdidas mayores en los procesos.
d) Daños mayores ambientales.
e) Riesgos mayores naturales:
 Sismos o Terremotos
 Tsunamis en instalaciones costeras marítimas.
 Tempestades de viento.
 f) Riesgos mayores tecnológicos (antrópicos):
 Incendios y explosiones.
 Derrames materiales peligrosos.

g) Riesgos sociales: Atentados (bombas, explosivos)

 Sabotajes.
 Huelgas o manifestaciones agresivas.

h) Riesgos operacionales:
 Pérdida del suministro eléctrico, hídrico, combustible,
etc. (Los Planes Sectoriales de respuesta son responsabilidad
de la Subgerencia de Suministros)

Evaluación

Inicio de evacuación

 Al oír la orden de evacuación( sistema de alarma), conserve la calma y no

salga corriendo
 Interrumpa completamente sus actividades
 Siga solo las instrucciones de los líderes del área o del personal de
emergencia( bomberos o carabineros)
 Diríjase a la zona de seguridad señalada

Proceso de evacuación

Una vez dada la orden se deberá cumplir lo siguiente:

 Mantenga la calma
 Camine en silencio
 Desplácese gateando si existe humo en la ruta de evacuación
 No corra
 Evite formar aglomeraciones
 Una vez en la zona de seguridad permanezca en ella
 Nunca regrese a menos que sea indicado

Acciones posteriores a la evacuación

 No debe retornar al lugar de trabajo sino hasta que el supervisor a cargo de

la respectiva orden.
 Al retornar, se debe efectuar el reconocimiento del lugar de trabajo e
informar al supervisor a cargo de las novedades y daños existentes.
Organización del comité de operación de emergencia

COMITÉ DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA

DIRECTOR DEL PLAN DE

CONTINGENCIA

COORDINADOR DEL PLAN

DE CONTINGENCIA

COORDINADOR DE
BRIGADAS

SUB COORDINADOR
DE BRIGADAS

BRIGADA CONTRA BRIGADA DE BRIGADA DE BRIGADA

INCENDIOS PRIMEROS EVACUACION CONTRA
AUXILIOS FUGAS O
DERRAMES
Flujograma de respuesta ante emergencia

Aviso a supervisor
Emergencia inmediato o jefe de Evacuar área
respuesta a afectada
emergencias

Gerencia de Portería o
seguridad, recepción
encargado de medio
ambiente Aviso brigada de
emergencia

Aviso bomberos, Alarma de

carabineros, evacuación
Control de emergencia
mutual y
asistencia publica

Aplicación de
plan de
Control de emergencia
derrames exterior

Traslado de
residuos a un
lugar seguro

Evaluación de
daños

Informe final con

recomendacione
s

Gerencia de
seguridad,
encargado de
medio ambiente
 4.5.1 Seguimiento y medición

Nuestra Empresa E-CL energía esencial S.A, implementara, establecerá y

mantendrá procedimientos para realizar Monitoreo y Medición de las operaciones
que puedan tener impacto significativo en el medio ambiente. En este
procedimiento se documentara la información para realizar un seguimiento del
desempeño operacional.

Los equipos que se utilizaran se mantendrán calibrados o verificados y se

conservaran los registros asociados.

PRO.4.5.1 Monitoreo y Medición

 Programa Anual de Monitoreo y Medición

Etapa Elemento Nombre Descripción Fecha Próxima responsable

Medido de la de actividad o de medición
actividad equipo medición
o equipo

Chimenea Metales CH-29 Determinación XXXX XXXX XXXX

de Emisiones
de Metales
desde
Fuentes
Estacionarias.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal

4.5.2.1 Realizaremos una evaluación periódica del cumplimiento de los requisitos

legales. Esta evaluación se realizará a intervalos de 6 meses mediante una lista
de verificación, incluyendo todas las modificaciones legales que hayan sido
actualizadas durante dicho periodo.

4.5.2.2 Esta evaluación se realizará en conjunto con la del PROC 4.5.2.1

Los resultados de estas evaluaciones se adjuntaran con los demás registros del
SGA. (PROC 4.5.4)

Gerencia, subgerencia, dirección Preparado por: Fecha:

proceso Aprobado por: Fecha:

Ultima revisión:
Tarea Requisito legal cumple No cumple Observación
 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

Nuestra organización E-CL energía esencial S.A, establecerá, implementara y

mantendrá los siguientes procedimientos para identificar las no conformidades
reales de acuerdo a los aspectos que dan origen a los impactos significativos con
sus respectivas acciones correctivas y acciones preventivas mediante los
siguientes:

 Formulario "Reporte de Hallazgos".

 Formulario "Investigación de Hallazgos".

 Formulario "Informe Balance de Hallazgos".

 Formulario" Informe General".

4.5.4 Control de los Registros

Los registros de E-CL energía esencial S.A. son el medio por el cual se puede
demostrar la conformidad de los requerimientos especificados, estos deben ser
archivados, almacenados, preservados y mantenidos para ser utilizados según se
requiera. Los registros deben ser ubicados claramente, legibles e identificables
con el proceso o servicio con el que se relacionan.

E-CL s.a. PRO-4.5.4 Aprobado por:

Listado de Registros Revisión: 0 Fecha/Firma
Página: 1 de 1

Código Nombre Nº Responsable Archivo I P Identificado Orden Tiempo

de en por Archivo Conservación
Rev.
PRO- Registro 0 Carpeta X 3 años
4.4.5 Control de ISO
Documentos
PRO- Registro 0 Carpeta X 3 años
4.4.2 Inducción ISO

4.5.5 Auditoría interna

Nuestra empresa planifica, establece, implementa y mantiene programas de

auditoría internas, los cuales se realizan a intervalos de tiempo de 6 meses, esto
para obtener resultados reales y concreto de cómo se está llevando a cabo el
Sistema de Gestión.

Este proceso de auditoría es realizado por un profesional de un área externa al

que se está auditando. Por lo cual esta auditoría se realiza de manera objetiva e
imparcial

Los resultados son informados a la alta dirección y se mantienen registro de ello.