Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

UNIVERSIDAD INCA GARCILAZO DE LA VEGA

CARRERA
PROFESIONAL DE
ADMINISTRACION

PROYECTO: Save Me
Pachamama

ALUMNOS:
SANCHEZ ESTRADA Sergio Italo
HUARCAYA PEREZ Sthephany
SOTA GARCIA Roberto Andre
CANAL OSCCO Uriel
SANTOS CAVIEDES Miriam
CARPIO BEJAR Sheyla

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Cusco-Perú Páá giná 1
 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

Plan de negocio para la creación de una empresa productora y
comercializadora de arte cusqueño a través de estampados en polos.
“SAVE ME PACHAMAMA”
Lo que somos

2. UBICACIÓN: Real Plaza Cusco.

3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO: Las empresas

de estampados en polos en Cusco sufren falencias el proceso productivo y
de servicio, necesitando un control para cada puesto de trabajo donde se
identifiquen factores que inciden la transformación de insumos en productos
a la prestación del servicio.

Este proyecto se está realizando con la finalidad de satisfacer a parte de

este mercado insatisfecho y a que las empresas mejoren en el proceso
tanto productivo como administrativo, reflejadas en una mejor imagen
corporativa y de servicio, en una estandarización de los procesos ya
definidos e implantados para disminuir los clientes insatisfechos que se
presentan debido a la no calidad en el servicio y de esta manera contribuir
al mejoramiento continuo que permita que la cadena productiva sea cada
vez más óptima, buscando obtener una disminución de los costos
operativos y una mejor gestión de los recursos que generan mayor utilidad,
y permitir a nuestra nueva empresa “SAVE ME PACHAMAMA” adaptarse a
las nuevas situaciones que surjan en su entorno.

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4. OBJETIVO GENERAL: Realizar la estandarización de los procesos

productivos y de servicio en nuestra empresa “SAVE ME PACHAMAMA” por
medio del estudio de tiempos y métodos de trabajo bajo la norma ISO
9001:20081, logrando un rendimiento óptimo de los operarios y nuestra
atención al cliente.

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS:
a. Implementar la norma ISO 9001:2008 en los procesos de
estampación y sublimación para lograr la certificación a futuro de la
calidad del servicio.
b. Prestar y garantizar un mejoramiento continuo en nuestros procesos
productivos y de atención al cliente.
c. Presentarnos como una marca que recrea gráficamente las
manifestaciones culturales propias de la civilización Inca, aplicando
arte y diseño no convencional.
d. Brindar una prenda que se exprese, que cada diseño guarde una
historia, una escenificación o personaje.
e. Ofrecer polos de calidad no solo por el estampado si no en la textura
elaborado con el mejor algodón del mundo, el algodón pima peruano.

6. CÓDIGO CIIU2:
2222 Actividades de Servicios Relacionados con la Impresión.

N° DE APELLIDOS Y NOMBRES PARTICIPACI VALOR DE IMPORTE

SOCIOS ONES PARTICIPACIÓN TOTAL
1 Sergio italo sanchez 20 300.00 6,000.00
2 Andre sota garcia 20 300.00 6,000.00
3 Huarcaya perez sthephany 20 300.00 6,000.00
4 Sheyla carpio bejar 20 300.00 6,000.00
5 Miriam santos caviedes 20 300.00 6,000.00

1 La Norma ISO 9001:2008 elaborada por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO),
especifica los requisitos para un Sistema de gestión de la calidad (SGC) que pueden utilizarse para su
aplicación interna por las organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización
pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para su certificación o con fines contractuales.
2 La CIIU, es una clasificación uniforme de las actividades económicas por procesos productivos. Su objetivo
principal es proporcionar un conjunto de categorías de actividades que se pueda utilizar al elaborar
estadísticas sobre ellas

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TOTAL APORTES: 30,000.00

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7. ORGANIGRAMA:

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMITÉ
GERENTE GENERAL DIRECTIVO
GARATE PILLCO, Lilian Patricia

ÓRGANOS DE CONSULTA

Estudio jurídico contable F&F Asoc.

ADMINISTRACIÓN-
CONTABILIDAD

VALENCIA CAVIEDES, Flor Fiorella

DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL

SERIGRAFÍA VENTAS CLIENTE

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CAPITULO II: MERCADO DEL PROYECTO

8. MERCADO DEL PROYECTO: En este capítulo comprobaremos la

coherencia de nuestro proyecto con relación a nuestras propias dificultades
y ventajas. De ahora en adelante nosotras debemos asegurarnos de la
viabilidad comercial realizando un estudio de mercado.
Para esto aplicaremos una encuesta a nuestro Mercado Meta que nos dará
como resultado la demanda, la oferta, el precio y la distribución.
Tomaremos como punto de referencia el Distrito de Wanchaq por ser
colindante con nuestra ubicación de comercio.

PEA Y NO PEA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD

Fuente: INEI Censo XI de Población y VI de Vivienda al 2007

GRANDES GRUPOS DE EDAD

DISTRITO TOTAL 5 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MAS
AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS
WANCHAQ 54093 8500 17523 13592 10296 4182
PEA 27342 285 8282 10911 6997 867
PEA OCUPADA 26263 281 *7800 10544 6793 845
PEA DESOCUPADA 1079 4 482 367 204 22
NO PEA 26751 8215 9241 2681 3299 3315

Realizaremos nuestra encuesta al grupo seleccionado del cuadro (*) ya que es el

grupo etario que tiene las mejores condiciones para adquirir nuestro producto.

Para calcular el tamaño de muestra consideraremos la siguiente formula ya que

nuestra población es finita, es decir conocemos el total de la población y
deseásemos saber cuántos del total tendremos que estudiar, la fórmula sería: 3

3 FORMULA PARA CÁLCULO DE LA MUESTRA POBLACIONES FINITAS

Dr. Mario Herrera Castellanos
Docente Postgrado de Pediatría
Hospital Roosevelt

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Donde:
• N = Total de la población
• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)
• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)
• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
• d = precisión (en su investigación use un 5%)

Por lo tanto: n= 7800*1.962*0.05*0.95 =72

0.052(7800-1)+1.962*0.05*0.95

Entonces realizaremos nuestra encuesta a 72 (setenta y dos) personas. 4

9. ELEMENTOS DEL ESTUDIO DE MERCADO :

A. OFERTA COMPETITIVA O DE MERCADO LIBRE:

Para el estudio de la oferta necesitaremos diseñar una matriz que identifique a las
empresas ofertantes que serán nuestra competencia.

Se tomaran 5 (cinco) competidores como muestra por ser los más destacados
dentro del mercado.

No se puede olvidar que existe un gran número de empresas dedicadas a la

confección de polos de bajos precios las cuales no serán consideradas dentro de
este estudio, ya que los estampados no son exclusivos y el material es diferente al
que optamos.

Cuadro de Competidores Directos:

n° Nombre de la empresa n° de Producción Ingreso

trabajadores anual anual
1 Looch Cusco 4 6,000 52,000.00
2 Idea Arte Cusco 5 8,000 45,000.00

4 anexo 1 – encuestas realizadas

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3 Cuy Art Cusco 4 7,000 35,000.00

4 Polos Quispicanchis 6 5,200 25,600.00
3 Estampados “Wendel” 4 4,160 24,000.00
Fuente: Elaboración propia - Encuesta (Diciembre 2013)

Al analizar nuestro cuadro de competencia, vimos que estos competidores varían

no tanto en el producto en sí, si no en su diseño del producto o estampados.
Algunos de ellos mesclan su publicidad entre medios masivos y flyers 5 con
promociones.

Estas empresas apuntan sus productos a estratos altos ya que su precio está
entre los S/.35.00 - S/.70.00 en su mayoría dada por las tendencias de Estados
Unidos, en polos cómodos y con mucho énfasis en los estampados.

Con nuestra empresa nos posicionaremos entre la empresa Cuy Art Cusco y Polos
Quispicanchis con un margen de producción de 400 a 500 polos por mes.

B. DEMANDA POTENCIAL:

Nos basaremos en esta demanda por ser la máxima posible que se podría dar
para uno o varios productos en un mercado determinado.

El hallar la demanda potencial para el tipo de producto que ofrecemos, tiene como
objetivo principal el ayudarnos a pronosticar o determinar cuál será la demanda o
nivel de ventas de nuestro negocio.

Veamos a continuación la fórmula de la demanda potencial: 6

5 Anglicismo que hace referencia al formato publicitario impreso de menos de una cuartilla que se reparte
gratuitamente en las calles o se introduce directamente en los buzones de las casas. Su tasa de respuesta es
normalmente baja, ya que se distribuye masivamente, sin ningún tipo de segmentación previa ni enfoque
alguno.
6 http://www.crecenegocios.com/como-hallar-la-demanda-potencial/

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Q = n*p*q

Dónde:
Q: demanda potencial.
n: número de compradores posibles para el mismo tipo de producto
en un determinado mercado.
p: precio promedio del producto en el mercado.
q: cantidad promedio de consumo per cápita en el mercado.

Hallando “n”: Para hallar esta incógnita tomaremos como referencia el siguiente
cuadro:

Evolución de los indicadores sobre PET, PEA y PEA ocupada

Fuente: INEI, ENAHO sobre condiciones de vida y pobreza, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
Elaboración: MTPE, Dirección de Formación Profesional y Desarrollo de los Recursos Humanos.

Tomamos como mercado meta a la PEA ocupada del año 2008 que equivale a
602,504 personas, asumamos que el 100% de este mercado utiliza polos.

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Hallando “p”: Para hallar nuestro precio promedio del producto en el mercado
tomaremos los datos de nuestra encuesta.

PRECIO DEL PRODUCTO

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
30-40 41-50 51-60 61-70

En la pregunta N° 3 de nuestra encuesta nos dimos cuenta que el 43% de los

encuestados (representa la mayoría) están dispuestos a pagar entre S/. 41.00 –
S/. 50.00, y al darnos cuenta que nuestros competidores tiene un precio entre
S/.35.00 – S/.70.00 nos trazamos como estrategia de precio de mercado de
nuestro producto S/. 42.00.

Hallando “q”: Para hallar esta variable de la cantidad promedio de consumo per
cápita en el mercado utilizaremos nuestra encuesta.

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Promedio de Consumo
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
QUINCENA MES 2 MESES 6 MESES ANUAL

En la pregunta N°5 de la encuesta resalta que el 32% de nuestro mercado meta

compra con un polo en un periodo de 6 meses, ya que hallaremos nuestra
demanda potencial mensual usaremos la fracción del mes que equivale a 1/6.

Por lo tanto:

Q= 602,504 * 42 * 1 = 4´217,528
6

La Demanda Potencial Mensual es de S/. 4´217,528 y anual de S/.50´610,336.

Para poder hallar nuestra oportunidad de mercado, demostraremos la demanda

insatisfecha con números:

Demanda – Oferta = Oportunidad de mercado

50´610,336 - 181,600.00 = 50´428,736

Teniendo en cuenta el tamaño de nuestra inversión, nuestro capital de trabajo,

nuestra capacidad de producción, nuestra capacidad de abastecimiento, y nuestra
inversión en marketing; pero también teniendo en cuenta otros aspectos como la
información que hemos recopilado de la competencia, y nuestra experiencia en el

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negocio; hemos decidido que trabajaremos para captar el 13% de la oportunidad

de mercado.

C. PRECIO:

Para representar monetariamente a nuestro producto sacaremos nuestros precios

Fijos y Variables que están detallados en estos cuadros:

COSTOS FIJOS

PRECIO CANTIDA TOTAL

UNITARIO D
Pago de socios 300.00 3 1,800.0
0
Depreciación de Activos 158.40 6 158.40
Desgaste de mobiliario 17.00 8 17.00
Remuneración a personal de 950.00 1 950.00
producción
Remuneración a personal de ventas 750.00 1 750.00
Remuneración a personal de diseñador 1,150.00 1 1,150.0
0
Remuneración Administrador - Contador 1,200.00 1 1,200.0
0
Alquiler planta de producción 250.00 1 250.00
Alquiler local de Ventas 2,200.00 1 1,200.0
0
Total Costos Fijos 7,475.4
0
Fuente: Elaboración propia

COSTO VARIABLE
MATERIALES PARA EL ESTAMPADO Cantidad Valor
Valor total
DE 100 POLOS. unitario
Polo 100 1,100.00 11.00
Tintes naturales (1lt.) 10 150.00 15.00
Luz (KW) 100 70.00 0.70
Agua (m3) 10 20.00 2.00
Etiqueta 100 15.00 0.15

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Embalaje 100 20.00 0.20

TOTALES 1,375.00 29.05
Fuente: Elaboración propia
Nuestros costos variables para la producción de 100 polos ascienden a
S/.1,375.00 mas gastos de proceso que aproximadamente suman el 6% de la
producción, teniendo una producción de 400 polos al mes esto se elevaría a
S/.5,500.00 con un gasto aproximado de 10% por gastos de producción que
sumarian un total de S/.6,050.00.

Si asumiríamos que nuestra producción del mes es de 400 polos tendríamos como
costo total a S/.13525.40, que es la suma de nuestro costo fijo más el variable.

D. DISTRIBUCIÓN:

Al determinar nuestro segmento poblacional en nuestra encuesta nos dimos

cuenta en la pregunta N° 2 las personas realizan la compra de un polo en centros
comerciales, ferias sabatinas, ambulantes informales y tiendas de ropa, siendo
todos estos de compra directa, lo cual lo representamos en el siguiente gráfico:

Preferencia forma de compra

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
DIRECTO POR CATALOGO

El 93% de las personas prefiere comprar directamente su polo.

Ahora el lugar más frecuente donde las personas compran su polo:

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Lugar de preferencia de Compra

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
C.C. Ambulant Tiendas Ferias Catalogo

De acuerdo a nuestra encuesta las personas prefieren adquirir su polo en un

centro comercial por lo cual nuestro establecimiento se ubicara en el nuevo Centro
Comercial Real Plaza Cusco.

PRODUCTO:

El producto que ofrecemos son polos para Damas y Caballeros, con estampados
artísticos que resalten nuestra cultura, nuestros orígenes, los diseños son únicos y
con propuestas novedosas y atrevidas.

A continuación describiremos cada uno de estos productos.

 Polos para Damas y Caballeros.

Los polos que ofrecemos a nuestro mercado, se confeccionaron 100% algodón

pima de un promedio de 180 – 200 gramos, de alta calidad y en diferentes colores,
los diseños de los estampados son propios, para estos se buscara utilizar los
diseños de los mejores artistas gráficos, diseñadores y pintores a nuestro alcance,
que a su vez verán en la comercialización de los polos una forma de dar a conocer
su arte enfatizado en nuestra cultura. Los diferentes tipos de polo serán como se
detalla a continuación.

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- Polos Bicolores.

- Polos ñusta Alada y un nuevo sol.

- Polos Machupicchu y Mi Perú.

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- Polos Precepto Andino y El Dios Wiracocha.

BALANCE DE DEMNADA:

Para hallar nuestro balance de demanda tomaremos como referencia la empresa

LOOCH que nos muestra los siguientes datos continuos:

AÑO DEMANDA X XY X*X

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2008 4800 -2 -9600 4

2009 5000 -1 -5000 1
2010 5200 0 0 0
2011 5500 1 5500 1
2012 6000 2 12000 4
26500 0 2900 10
Fuente: Elaboración propia

B = (n∑XY – (∑x)*(∑Y)) / (n ∑(x*x) – (∑x)*(∑x))

B = 290

A = media de Y – media de B * X

A = 5,300

Y = A +B*X

Y (2013) = 5,300 + 290(3) = 6,170 Y (2014) = 5,300 + 290(4) = 6,460

Y (2015) = 5,300 + 290(5) = 6,750 Y (2019) = 5,300 + 290(9) = 7,910

Y (2016) = 5,300 + 290(6) = 7,040 Y (2020) = 5,300 + 290(10) = 8,200

Y (2017) = 5,300 + 290(7) = 7,330 Y (2021) = 5,300 + 290(11) = 8,490

Y (2018) = 5,300 + 290(8) = 7,620 Y (2022) = 5,300 + 290(12) = 8,780

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CAPITULO III: TAMAÑO Y LOCALIZAZIÓN DEL PROYECTO

10. TAMAÑO DEL PROYECTO:

Para determinar el tamaño de nuestro proyecto se tomara en cuenta la cantidad

de empleados que operaran en ella, por consiguiente ya que contamos con 4
trabajadores, se concluye que este negocio es una microempresa. Este tamaño
esta designado legalmente.

Nuestro tamaño económico se dará de acuerdo a nuestra capacidad productiva

utilizando los factores de hombre y tecnología.

Hombre: Para este recurso contamos con un equipo humano formado por el
diseñador y el estampador-sublimador, que unidos tienen una capacidad
productiva de 500 polos mensuales los cuales explotaremos al 100% para tener
stock en temporadas de demanda alta.

Tecnología: Nuestra tecnología es semindustrial, contamos con una impresora

pulpo que nos permite realizar el estampado de 06 polos en un solo proceso
productivo y la máquina de sublimación que fija el estampado en 2 minutos lo cual
nos permite tener una capacidad de producción de 600 polos mensuales, de lo
cual solo se aprovechara al 95% ya que nuestro factor hombre no nos permite
más.

Analizando estos dos factores llegamos a la conclusión de que el tamaño de

nuestra empresa es PEQUEÑA, ya que nuestra trascendencia la marcamos los
primeros años de inversión a nivel regional.

11. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:

Para la ubicación de nuestro proyecto realizaremos una matriz tomando
diferentes criterios de comparación así tenemos el siguiente cuadro en
donde reflejaremos cada uno de ellos.

Matriz multicriterio de localización del proyecto save me pachamama

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Factores de Localización Ponderaci C.C. Real C.C. Molino C.C.

ón Plaza Cusco
Demanda 5 75 50 75
Seguridad 4 60 20 40
Cercanía a Planta de 4 60 60 20
Producción
Ambiente Sociocultural 3 45 30 45
Servicios 2 30 20 30
Efecto de Clima 2 30 30 30
TOTAL: 20 300 210 240
Fuente: Elaboración propia - Encuesta (Diciembre 2013)

ESCALA:

Nulo =0
Regular =5
Bueno = 10
Muy Bueno =15

Matriz multicriterio de localización del proyecto.

28.00% C.C. Real Plaza

40.00% C.C. El Molino
C.C. Cusco

32.00%

CONCLUSIÓN. Después del resultado de la matriz multicriterio, el lugar que reúne

la mayor cantidad de condiciones aptas para la ubicación del negocio sería en
C.C. Real Plaza con un 40% de factores favorables.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 19

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CAPITULO IV: TECNOLOGÍA DEL PROYECTO

12. ANTECEDENTES:

En el siglo XIX se desarrolló la idea de la ropa interior, aunque ya en el antiguo

Egipto ya existían prendas similares de una sola pieza. El origen de la camiseta no
está muy claro, pero empezó su desarrollo especialmente desde California a Gran
Bretaña a partir de primeros del siglo XX. Algunos dicen que la idea de “camiseta”
llegó a Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, cuando los soldados
americanos observaron como los europeos utilizaban prendas ligeras fabricadas
en algodón, frente a sus calurosas prendas fabricadas con lana. Otra teoría
atribuye su creación al año 1913 por la marina de guerra de EEUU.

En 1932 Howard Jones pidió que la compañía “Jockey” (de ropa interior)
desarrollara una camisa absorbente del sudor para el equipo del fútbol de USC, a
que él llamaba la „camiseta moderna‟.

Durante la Segunda Guerra Mundial la camiseta era ropa habitual en el ejército

americano y la marina. Aunque la camiseta era formalmente ropa interior, los
soldados dieron un uso más frecuente de él sin utilizar camisa para realizar las
tareas más pesadas y en lugares especialmente calurosos. Después de la
Segunda Guerra Mundial se fue extendiendo cada vez más en el mundo civil.

En los años 60 la camiseta pasó a ser la ropa de la juventud, y se empezó a teñir

de multitud de colores y a realizar impresiones sobre ellas. Se utilizan tintes
especiales que duran muchos lavados. En los años 70 llega la camiseta negra y
es la prenda habitual en conciertos y en la vida juvenil.

En el siglo XXI, con las nuevas tecnologías y el fenómeno de internet surgen las
empresas que personalizan las camisetas, incluso uno mismo puede crear su
propia prenda desde su casa.

Su comodidad y barata fabricación fueron claves para su rápido desarrollo.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 20

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

El negocio de los polos estampados es un tipo de negocio que se encuentra en un

estado muy competitivo.

Esta competencia no significa que la idea de negocios sea mala, todo lo contrario
ha demostrado ser muy efectiva al extremo que muchos se dedican a ese negocio.

Evidentemente, que si uno quiere iniciarse en un mercado con buena cantidad de

ofertantes debe de buscar como recrear esa idea de negocios exitosa. Y si uno
que ya está en ese mercado quiere mantenerse debe de reinventarse a sí mismo.

La empresa aprovecha toda la tecnología que usted también puede usar en su

negocio.

Esta empresa además tiene su propio Blog para promocionarse a sí misma.

Como verá hace uso de todas las herramientas de internet: interacción con el
cliente, blogs, tienda online, comunidad virtual.

Este es un excelente modelo de negocios que puede ser fácilmente seguido frente
a otros.

Tel es el caso de la marca Perú que abundo en estampados, pero no se conservó

su originalidad.

13. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

Al iniciar con la idea de proyecto de inversión tomamos como consideración las

siguientes propuestas:

Restaurant novoandino: Idea desechada ya que el mercado para este proyecto

esta saturado, y los ofertantes ofrecen calidad en el servico y producto.

Snack móvil: Esta idea de proyecto no la efectuamos ya que los gastos que
demandan en el proceso productivo y la distribución del producto son mayores a
los ingresos.

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 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Estampados en polos: Idea de proyecto que llevamos a cabo por tener mayor
rentabilidad y ser novedosa en los diseños.

14. SELECCIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA:

Para llevar a cabo nuestro proyecto contaremos con los siguientes equipos e
infraestructura que se detallara en el siguiente cuadro:

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 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Cant Inmueble Características Función

. Maquinaria y
Equipo
01 Maquina Pulpo automático marca Se utilizara para la impresión y
Pulpo M&R Sportsman E, posee 6 grabación del diseño artistico.
brazos y el área de
estampado es de 38 x 44 cm.
02 Computadora Marca HP Core I3 Windows 8 Se utilizar para la creación de
memoria de 200 GHZ los diseños y la otra para la
oficina de administración.
02 Impresora Marca HP Multifuncional MP Se Utilizara para imprimir los
220 diseños y para los reportes de
contabilidad y administración.
01 Sublimadora M&M potencia de 2000 MGZ Se utilizara para fijar los diseños
02 bandejas laterales
02 Escritorios De melanina en color Negro Uno para la el diseñador de
30cm x 40cm producción, y el otro para el
administrador.
04 Sillas de Giratorias de color negro que Dos para el diseñador y 2 para
escritorio resalte con los escritorios el administrador.
01 Estante De metal, 2.5mt. x 1mt Para almacenar los productos
terminados
02 Exhibidores De melanina 1.5 m x 3m Para la exhibición de nuestros
productos terminados.
02 Sofas De cuero Servirá como reposo a nuestros
clientes que vengan a la tienda.
01 Modulo y silla De melanina Para la vendedora y caja.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 23

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Cant Infraestructura Características

.
01 Local para la Planta Ubicado en Collasuyo, En Este local se realizara el
de Producción proceso de estampado, para luego Venderlos
01 Local para Ventas 3mt. X 4mt. En este local se realizaran las ventas de
nuestros productos terminados, exhibición, promoción y
oferta
Ubicado en el C.C. Real Plaza, en Collasuyo,

15. REQUERIMIENTO DE PERSONAL (MANO DE OBRA):

Este proyecto cuenta con el siguiente cuadro de personal:

Cant Área de Trabajo Función

.
01 Administrador - Quien realizara roles como administración, supervisión y
Contador contabilidad de la empresa
01 Personal de Quien se encargara del estampado en si de los productos,
producción secado y planchado.
01 Personal de Quien realizara los diseños de arte y cultura a para luego
diseñador estamparlos
01 Personal de Quien venderá el producto y atenderá las sugerencias de
ventas nuestros clientes

16. REQUERIMIENTO DE MATERA PRIMA

Para este proyecto se contara como materia prima con productos casi terminados,
pues esta empresa se dedica exclusivamente al estampado.

Para ello contaremos con proveedores directo9s de GAMARRA, quienes

confeccionaran polos y carteras con las características que requerimos.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 24

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Cant Materia Prima Característica

.
400 Polos 200 de Dama y 200 de Caballeros. De algodón Pima, en
diferentes tipos de cuello así mismo con un lavado
focalizado o variado
35 Tintes Naturales De Marca KLP que nos darán un acabado perfecto.

17. MAPA DE DISTRIBUCIÓN.

En este punto mostraremos una referencia grafica de la distribución de la planta

de procesamiento SAVE ME PACHAMAMA.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 25

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

25. ESQUEMA DE PROCESAMIENTO DE NUESTROS PRODUCTOS

Aquí mostraremos el sistema secuencial del procesamiento de nuestros productos

en sí, hasta la colocación en el mercado, para ello a continuación presentaremos
el flujograma que nos permitira determinar las fases que generan nuestro producto
final

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 26

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO V: INVERSIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo se genera todo una secuencia de información así

determinaremos cada uno de los recursos que serán utilizados en nuestro
proyecto, por consiguiente le asignaremos valor a nuestros recursos destinados al
proceso de estampación de polos.

Inversión Pre Operativa.

26. INVERSIONES TANGIBLES.

El proyecto SAVE ME PACHAMAMA cuenta con pocos muebles, maquinarias y

equipos, puesto que se dedica exclusivamente al estampado de polos.

27. INVERSIÓN INTANGIBLE.

Nuestro proyecto para empezar cuenta con publicidad en las redes sociales, y
páginas webs gratuitas.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 27

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

28. CAPITAL DE TRABAJO:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 28

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

Aquí detallaremos cual será nuestra logística de mano de obra para realizar el
proceso productivo. Aquí se reconocerá todo los departamentos respecto al
organigrama funcional de nuestro proyecto.

CAPITAL DE TRABAJO
PUESTO CANT. DEPARTAMENTO COSTO COSTO
MENSUAL TOTAL
SOCIOS 3 Administración 300 1800
ESTAMPADOR 1 Producción 950 950
VENDEDOR 1 Ventas 750 750
DISEÑADOR 1 Producción 1150 1150
ADMIN. - CONT. 1 Administración 1200 1200
4350 5850

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 29

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

29. INVERSIÓN OPERATIVA.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 30

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

A continuación detallaremos nuestra propuesta de funcionamiento de proyecto,

PERIODO
DESCRIPCIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N
INGRESOS
Venta de
polos de 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126,
dama 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de
polos de 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126,
varón 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FLUJO DE
INGRESOS 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252,
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
EGRESOS
Costo de
Ventas 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Costo de 44 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
Producción ,700 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Gastos de 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Ventas ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400
Gastos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Administrativo ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
s
Impuestos 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Otros 6 6, 6 6 6 6 6 6 6 6
Egresos ,000 000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Dep. Activos 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8
Dep.
Mobiliario 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Inversión 30,0
00
FLUJO DE 30 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198,
EGRESOS ,000 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FLUJO DE -30, 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
CAJA 000 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2
ECONOMICA
que se reflejara en nuestro flujo de caja mediante un calendario de operaciones
para 10 años.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 31

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 32

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO VI: INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

Haremos referencia a la generación de ingresos y egresos como una propuesta

del proyecto el mismo que se referirá al proceso en el cual se generan en ambos
rubros.

30. INGRESOS:

Estará referido a la gestión presupuestal, aquí nos daremos cuenta de cuanto de

ingreso podemos tener por la producción de 6000 polos anuales, esta cantidad fue
calculada a nuestra capacidad de producción.

PRODUCTO CANT. PROD. ANUAL PRECIO UNITARIO PRECIO

TOTAL
Polo damas 3000 42 126000
Polo varones 3000 42 126000
TOTAL INGRESOS ANUALES 252000

31. EGRESOS:

Esta referido a los valores que se generan a nivel de recursos reales y financieros.

Para nuestro proyecto tomaremos como COSTO a nuestros egresos en lo que sea
todo referido a PRODUCCIÓN y los GASTOS a todo lo que incurra
ADMINISTRACION.

COSTO FIJO:

Este se encuentra indiferente a la cantidad de producción que tengamos, a

continuación se detallara los costos fijos:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 33

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

TIPO DE PRECIO CANT. TOTAL

EGRESO UNITARIO
Pago de socios GASTO 300.00 3 1,800.00
Depreciación de Activos COSTO 158.40 6 158.40
Desgaste de mobiliario COSTO 17.00 8 17.00
Remuneración a personal de COSTO 950.00 1 950.00
producción
Remuneración a personal de ventas GASTO 750.00 1 750.00
Remuneración a personal de diseñador COSTO 1,150.00 1 1,150.00
Remuneración Administrador - Contador GASTO 1,200.00 1 1,200.00
Alquiler planta de producción COSTO 250.00 1 250.00
Alquiler local de Ventas GASTO 2,200.00 1 1,200.00
TOTAL COSTOS FIJOS 7,475.40

COSTO VARIABLE:

Este relacionado directamente a la cantidad de producción del producto

dependiendo de la oferta que como empresa demos al mercado:

MATERIALES PARA EL Tipo de Cantidad Valor total Valor

ESTAMPADO DE 100 POLOS. egreso unitario
Polo COSTO 100 1,100.00 11.00
Tintes naturales (1lt.) COSTO 10 150.00 15.00
Luz (KW) COSTO 100 70.00 0.70
Agua (m3) COSTO 10 20.00 2.00
Etiqueta COSTO 100 15.00 0.15
Embalaje COSTO 100 20.00 0.20
TOTALES 1,375.00 29.05

DEPRECIACIÓN:

En el siguiente cuadro reflejaremos la depreciación de todos los inmuebles

maquinaria y equipos que se utilizara en nuestro proyecto

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 34

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 35

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

CAPITULO VII: EVALUACIÓN DEL PROYECTO

En este capítulo determinaremos sistemática y objetivamente, la pertinencia,

eficacia, de la formulación de nuestro proyecto el mismo que determinara la
sostenibilidad económica y financiera así mismo tenemos los siguientes
diagnósticos.

32. EVALUACIÓN PRIVADA

Mediante este proceso realizaremos un análisis que determinara si nuestro

proyecto formulado es rentable o no.

Por consiguiente es necesario reconocer algunos indicadores de evaluación que

analizaremos como proceso de evaluación del proyecto.

A. Valor Actual Neto (VAN)

B. Tasa Interna de Retorno (TIR)
C. Relación Beneficio Costo (R B/C )
D. Periodo de Recuperación del Capital (PRI)

Para la obtención de cada uno d estos valores contaremos con un flujo de caja de
nuestro proyecto.

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 36

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

PERIODO
DESCRIPCIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
N
INGRESOS
Venta de
polos de 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126,
dama 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
Venta de
polos de 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126,
varón 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
FLUJO DE
INGRESOS 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252, 252,
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
EGRESOS
Costo de
Ventas 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Costo de 44 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7 44,7
Producción ,700 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Gastos de 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Ventas ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400 ,400
Gastos 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Administrativo ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
s
Impuestos 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Otros 6 6, 6 6 6 6 6 6 6 6
Egresos ,000 000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Dep. Activos 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8 00.8
Dep.
Mobiliario 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204
Inversión 30,0
00
FLUJO DE 30 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198,
EGRESOS ,000 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404. 404.
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
FLUJO DE -30, 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5 53,5
CAJA 000 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2 95.2
ECONOMICA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 37

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 38

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

A. Valor Actual Neto (VAN)

53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53

VAN 1=−30,000+ + + + + + + + +
( 1+ 0.1)1 ( 1+ 0.1)2 ( 1+ 0.1)3 (1+0.1)4 (1+ 0.1)5 (1+ 0.1)6 (1+ 0.1)7 (1+ 0.1)8 (1

VAN 1=299,319.30

53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,595.2 53,5

VAN 2=−30,000+ + + + + + + +
(1+0.15)1 (1+ 0.15)2 (1+0.15)3 (1+0.15)4 (1+0.15)5 (1+ 0.15)6 (1+0.15)7 (1+ 0

VAN 2=238,981.91

B. Tasa Interna de Retorno (TIR)

299,319.30
TIR=0.10+ ( 0.15−0.10 ) ( )
238,981.91−299,319.30

TIR=0.74 =74%

C. Relación Beneficio Costo (R B/C )

252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252,000 252
∑ FI = + + + + + + + + +
(1+ 0.1)1 (1+0.1)2 (1+0.1)3 (1+0.1)4 (1+0.1)5 (1+0.1)6 (1+ 0.1)7 (1+0.1)8 (1+0.1)9 (1+

∑ FI =1´ 690,678.34

198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198,404.8 198

∑ FE= + + + + + + + +
( 1+0.1 )1 ( 1+0.1 )2 ( 1+0.1 )3 ( 1+0.1 )4 (1+ 0.1 )5 (1+ 0.1 )6 ( 1+ 0.1 )7 ( 1+0.1 )8 (1

∑ FE=1 ´ 219,111.61

1 ´ 690,678.34
RB/C= = 1.3868
1´ 219,11.61

D. Periodo de Recuperación del Capital (PRI)

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 39

 Proyecto: SAVE ME PACHAMAMA

30,000
PRI= =0.5597=6 meses 15 dias
53,595.2

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Páá giná 40