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Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
"Choques,
Colisiones y
Condiciones de Volcamientos Por
4 8 32 - - - -
terreno Conduccion De
Vehiculos O
Equipos"
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Condiciones de
Atropellos 4 8 32 - - - -
terreno
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Exposicion
Agentes Fisicos No evaluado
Radiacion Uv
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Exposicion a
Agentes Fisicos No evaluado
Ruido
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Servicio de
Operación Equipo
Operativo Transporte de
Liviano
Personal
Afectado por
Condiciones de condiciones
2 8 16 - - - -
terreno climaticas
adversas
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Servicio de
Operación Equipo
Operativo Transporte de
Liviano
Personal
Fecha Elaboración Documento: 01-10-2017
Versión: Nº1
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Contacto Con
Energias
Peligrosas Por
Liberacion
Uso Descontrolada
Equipos/Herramientas (Neumatica, 2 8 16 - - - -
/Materiales Hidraulica,
Termica,
Mecanica,
Potencial,
Quimica)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Contacto Con
Sustancias
Manejo Sustancias
Peligrosas 2 4 8 - - - -
Peligrosas
(Aerosoles,
Combustible)
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Incendio De
Condiciones De Equipos,
2 8 16 - - - -
Terreno Instalaciones Y
Materiales
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y C
Evaluación
Evaluación de Evaluación de
Peligro Riesgo
Evento de Riesgo Riesgo
Procesos (A las personas, Discontinu
riesgo Personas Instalaciones
(Operativos/ Actividad Tarea equipos o Operacio
potencial no
Administrativos) continudad
deseado
operacional)
C P MR C P MR C
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
1. Tener licencia interna al día y adecuada para el equipo específico que se opera.
2. Aplicar la lista de chequeo del equipo, verificar que se encuentra en condiciones de ser
operado y estar acreditado para este modelo.
3. Siempre consultar sobre la criticidad de los riesgos existentes en la ruta a transitar/operar.
4. Conocer la ruta, las velocidades permitidas y las acciones adicionales que se deben realizar
si esta es crítica.
5. Realizar diariamente encuesta de fatiga y sonmolencia.
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
1. Tener licencia interna al día y adecuada para el equipo específico que se opera.
2. Aplicar la lista de chequeo del equipo, verificar que se encuentra en condiciones de ser
operado y estar acreditado para este modelo.
3. Siempre consultar sobre la criticidad de los riesgos existentes en la ruta a transitar/operar.
4. Conocer la ruta, las velocidades permitidas y las acciones adicionales que se deben realizar
si esta es crítica.
5. Realizar diariamente encuesta de fatiga y sonmolencia.
- - ALTO Jefe Operaciones
6. Uso de dispositivo de fatiga y somnolencia.
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
1. Confección de ART.
2. Personal instruido en reglas que salvan la vida.
3. Personal instruido sobre uso tarjeta verde.
4. Personal capacitado en ECF 9 Difusión y Evaluación de Procedimiento Gardilcic
de transporte almacenamiento y uso de SUSPEL, riesgos y medidas de control.
(Procedimiento Manejo sustancias peligrosas).
3. Personal capacitado en HDS producto a utilizar. Difusión y evaluación
- - MEDIO 4. Procedimiento de Emergencia SUSPEL Gardilcic Jefe Operaciones
5. Contar con HDS en lugar de uso y almacenamiento SUSPEL.
6. Conocer y respetar prohibición de comer, beber, fumar en lugares donde se
almacena o utiliza SUSPEL.
7. Respetar señalizaciones de SUSPEL.
8. Almacenar SUSPEL en lugares establecidos y autorizados para el
almacenamiento.
9. Uso EPP específico indicado en HDS.
Código: SIGO-F-006
UACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS (IPER) Fecha: 01-01-2017
Versión: 02
Páginas: 1 de 1
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
Evaluación de
Riesgo
Discontinuidad Clasificación Controles existentes y adicionales
Operacional del Riesgo Responsable del
(Alto, Medio, (Según Guía de gestión para la administración sobre los controles de control
Bajo) los riesgos críticos)
P MR
SADO POR: Luisa Bizama Roa APROBADO POR: Gladimir Bizama Roa.
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓ
Eventos:
1 Caída Distinto Nivel por Trabajos en Altura.
2 Intervención de equipo energizado
Aplastamiento por movimiento Carga Suspendida /
3
Izaje.
4 Caída al Mismo Nivel.
5 Caída a Diferente Nivel
6 Afectado por Sismo Terremoto
7 Afectado por condiciones climaticas adversas
8 Exposicion Atmosferas Peligrosas
9 Fallas de Terreno
Contacto con Sustancias Químicas (pinturas-
CONCECUENCIA
10
solventes).
11 Proyección de Partículas.
12 Choque, Colisión, Volcamiento.
13 Fatiga y Somnolencia
14 Atropellado por (vehículo motorizado).
15 Incendio
PROBABILIDAD
10
Bajo (1)
REVISADO POR: Luisa Bisama Roa APROBADO POR: Gladimir Bisama Roa
Código: SIGO-R-102
Fecha: Octubre-2017
Versión: 0
Gerencia: GPRO
Pág. 1 de 1
mir Bisama Roa
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLE
N° RIESGO CRITICO
6 "INCENDIO"
14 "OPERACIÓN FERROVIARIA"
15 "AVALANCHA / ALUD"
15 "AVALANCHA / ALUD"
16 "CAIDA A PIQUE"
19 "ESTALLIDO DE ROCA"
19 "ESTALLIDO DE ROCA"
COMPETENCIA PERSONAL
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
SEGREGACION
AISLACION Y BLOQUEO
DISPOSITIVOS DE CONTENCION
SEGREGACION Y AISLACION
RECOMENDACIONES GEOTECNIA
PLAN DE CONTINGENCIA
SEGREGACION
PLAN DE EMERGENCIA
EPP ESPECIFICO
COMPETENCIAS / ACREDITACIONES
VERIFICACION POST-TRONADURA
GUARDAS Y PROTECCIONES
PARADA DE EMERGENCIA
SEGREGACION / SEÑALIZACION
MEDICION DE GASES
EPP ESPECIFICO
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
CONTROL DE TRAFICO
CONTROL DE LADERAS
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
PROTOCOLO DE CONTROL DE TRANSITO Y UBICACIÓN DE INSTALACIONES
ILUMINACION
SEÑALIZACION / SEGREGACION
ACUÑADURA Y SANEAMIENTO
CAPACITACION / ESPECIALIZACION
SEGREGACION
ASEO O LIMPIEZA MEDIANTE METODOS QUE EVITEN LA DISPERSION DE POLVO CON CONTENIDO DE
LAVADO DE EQUIPOS / VEHICULOS DE TRANSPORTE Y HERRAMIENTAS)
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
EVIDENCIA
CONTROL 4.1 COMPETENCIA DE PERSONAL INVOLUCRADO EN MANIOBRA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
Procedimientos de
3. La capacitación considera una evaluación en terreno de los tipos de
Anual / Cada vez trabajos con Gardilcic
energía presentes en el área.
energías
Registro de
Operatividad y 5. Ante Administración del cambio, el Superintendente debe velar por el
Cada Vez Administración del Gardilcic
mantenibilidad cumplimiento de esta.
cambio
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
Operatividad y
mantenibilidad
6. El área se encuentra autorizada y segregada para realizar trabajos con Verificación de ART,
Mensual Gardilcic
energía LV, OC
Entrenamiento y 7. El personal que realiza actividades con energias (electrica, neumatica, Registro de
JEFE
hidraulica termica,mecanica, potenciales quimica), cuenta con las Trabajador nuevo capacitación /
competencia competencias y está instruido. Curricular
OPERACIONES
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
EVIDENCIA
CONTROL 4.2 AISLACION Y BLOQUEO CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
Verificación de
1. El sistema de bloqueo cumple con los requerimientos especificos de
Diseño bloqueo del ECF N° 1
Trimestral cumplimiento del Jefe Operaciones
ECF
Registro de
Entrenamiento y 4. Personal que realiza el bloqueo cuenta con competencias teóricas y entrenamiento /
prácticas apropiadas sobre el reglamento de aislación y bloqueo o Trabajador nuevo Jefe Operaciones
competencia permisos de trabajo
Verificación ART, LV,
OC
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
EVIDENCIA
CONTROL 4.3 DISPOSITIVOS DE CONTENCION CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
Entrenamiento y 3. El personal que mantiene y/o utiliza los dispositivos de contensión Registro de
debe contar con competencias para realizar el trabajo, acorde a Trimestral Jefe Operaciones
competencia recomendación fábrica.
entrenamiento
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
EVIDENCIA
CONTROL 4.4 SEGREGACION Y AISLACION CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
RIESGO CRITICO 4: "CONTACTO CON ENERGIAS PELIGROSAS POR LIBERACION DESCONTROLADA (NEUMATICA, HIDRAULICA
POTENCIAL, QUIMICA)"
Listado de equipos /
Operatividad y 2. El programa de calibración y prueba deben encontrarse definidos para
Trimestral con programa de Gardilcic
mantenibilidad los equipos.
calibración
Entrenamiento y 3. Personal que realiza la verificación de energía cero debe contar con Registro de
competencias teóricas y prácticas necesarias para utilizar los dispositivos Anual Gardilcic
competencia de lectura, acorde a directrices de fábrica.
entrenamiento
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
EVIDENCIA
CONTROL 6.1 PLAN DE EMERGENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
1. El plan de emergencia cumple con los requerimientos del ECF N° 12, Plan de emergencia Jefe Prevención
Diseño B.9 Incendio
Anual
actualizado Gardilcic
2. Las rutas de escape ante emergencia, salidas y áreas están Registro de Jefe Prevención
Trimestral
claramente definidas, señaladas y son compatibles con el plan inspección Gardilcic
Operatividad y
mantenibilidad
Programa de
Jefe Prevención
3. Se realizan ejercicios de emergencia y simulacro Mensualmente simulacros
Gardilcic
Informe de simulacro
Registro de
Entrenamiento y 4. El personal de la división es entrenado y competente (teórico y Jefe Prevención
Semestralmente capacitador /
competencia práctico) en el plan de emergencia ante un incendio Gardilcic
Inducción
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
EVIDENCIA
CONTROL 6.2 SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
1. El sistema de control de presencia de trabajadores cuenta con los Sistema de control Jefe Prevención
Diseño requerimientos del ECF N° 12 B.6 Incendio
Trimestral
de presencia Gardilcic
Operatividad y 2. El sistema de control de presencia opera en forma eficiente (testing) y Registro de Jefe Prevención
Trimestral
mantenibilidad no se cae ante algún evento inspección Gardilcic
Entrenamiento y 3. El programa de capacitación del plan de emergencia debe considerar Verificación de los Jefe Prevención
Requisito de Ingreso
competencia el conocimiento y aplicación del sistema de control de presencia contenidos del plan Gardilcic
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
EVIDENCIA
CONTROL 6.3 VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
2. Las vías de evacuación y salidas de emergencia en el sitio se han Ante alguna Planos de rutas de Jefe Prevención
implementado de acuerdo con el diseño. modificación evacuación Gardilcic
Operatividad y
mantenibilidad
3. Se lleva a cabo un programa de inspección de las vías de evacuación y
Registro de Jefe Prevención
salidas de emergencias, con el fin que estén en buen estado y sigan Mensual
inspección Gardilcic
siendo claras (se debe incluir, señaléticas, iluminación, otros)
Entrenamiento y 4. Personal del área entiende la señalética de evacuación y actúa de Registro de Jefe Prevención
Mensual
competencia manera correcta ante algún evento simulacro Gardilcic
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
Operatividad y 2. Los sistemas de alarmas y extinción deben contar con un programa de Registro de Jefe Prevención
Semestral
mantenibilidad prueba y mantención periódico mantención Gardilcic
Entrenamiento y 3. El personal conoce y esta capacitado para operar sistemas y Registro de Jefe Prevención
Anual
competencia protecciones contra incendio capacitación Gardilcic
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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R - - -
P 1 - -
100%
R 1 - -
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Registros de
2. Sistema centralizado para identificar, mantener disponibles y vigentes
Anual conductores/operado Jefe de Operaciones
las acreditaciones de operadores, conductores, instructores y/o monitores
res en sistema
Resultados de las
3. Programa de verificación aleatoria de las acreditaciones de los Aleatoriamente
revisiones / GARDILCIC
operadores y conductores por modelo específico (mensual)
evaluaciones
Operatividad y
mantenibilidad
Informe de
4. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al no contar con las acreditaciones requeridas para los equipos Mensual Jefe de Operaciones
respectivo plan de
que conduce
cierre.
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Informe de
cumplimento del
2. Cumplimiento del programa de mantenimiento e inspecciones (lista de programa de
Mensual/Diario Jefe de Operaciones
chequeo pre operación por equipo) mantención y
Registro de
Operatividad y inspecciones
mantenibilidad
Regsitro de
3. Monitoreo del cumplimiento del programa de aseguramiento de la
cumplimiento de la
calidad del servicio de reparación externa por personal especializado Aleatorio /Semestral Jefe de Operaciones
calidad del servicio
(interno/externo).
de mantenimiento
Certificado o registro
4. Competencias de mantenedores están acordes a lo que exige el Aleatoriamente/Sem
de capacitaciones/ Jefe de Operaciones
proveedor/fabricante (experiencia, conocimiento) estral
competencias
Entrenamiento y
competencia
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Entrenamiento y
competencia
5. Competencias operadores/ conductores, les permitan verificar
Registro de curso
desviaciones establecidas en las listas de verificación para inspección de Trimestral Jefe de Operaciones
Operador
componentes claves del equipo y su criticidad.
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
EVIDENCIA
CONTROL 10.3 EVALUACION - RIESGO DE RUTAS CRITICAS CUANDO MEDIR RESPONSABLE
OBJETIVA
Verificación en
3. Cumplimiento de medidas de control para rutas/sectores críticas Mensual Gardicic
terreno
Operatividad y
mantenibilidad
4. Que se haya realizado la difusión de rutas críticas, plan de tránsito y
Mensual Terreno Gardicic
las medidas de control a usuarios
Informe de
5. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al incumplimiento de las medidas de control para rutas/sectores Mensual Jefe Operaciones
respectivo plan de
críticos y plan de tránsito
cierre.
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
Operatividad y
mantenibilidad
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Informe de
5. Seguimiento y cierre de RSSO/ LV/ Observaciones conductuales
RSSO/LV/OC con su
asociado al incumplimiento de las medidas de control para rutas/sectores Mensual Jefe Operaciones
respectivo plan de
críticos y plan de tránsito
cierre.
Observaciones de
Entrenamiento y 6. Competencias del personal que realiza la evaluación de riesgos de Conducta,
Anual Gardicic
competencia rutas/sectores críticos evaluaciones en
terreno
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Registros de
aplicación del
2. Aplicación del sistema de alerta temprana Mensual procedimiento/ Gardicic
instructivo/
Operatividad y reglamento
mantenibilidad
Reporte de gestión
3. Reporte de eventos de alerta temprana y gestión de casos por de casos positivos
Mensual Gardicic
trabajador por Fatiga &
Somnolencia
RIESGO CRITICO 10: "CHOQUES, COLISIONES, ATROPELLOS Y VOLCAMIENTOS POR CONDUCCION DE VEHICULOS O EQUIPOS
Informe de auditoría
2. Cumplimiento del diseño de las rutas y caminos de acuerdo al manual Semestral y plan cierre de Gardicic
brechas
Operatividad y
mantenibilidad Informe de
cumplimiento del
3. Cumplimiento del programa de mantenimiento de las rutas y caminos. Mensual programa de Gardicic
mantención de rutas
y caminos
EQUIPOS"
PROGRAMA ANUAL
P 1 - -
100%
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P 1 - -
100%
R 1 - -
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EQUIPOS"
PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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PROGRAMA ANUAL
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EQUIPOS"
PROGRAMA ANUAL
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#DIV/0!
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S
EQUIPOS"
PROGRAMA ANUAL
P - - -
#DIV/0!
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#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Diseño
2. Programa de Protección Respiratoria de acuerdo a guía ISP
Cumplimiento
(Selección, mantención y reposición, pruebas de ajuste, capacitación) y Anual Gardilcic
programa
formalizado ante la Autoridad.
Registros de
inspección,
mantención y
3. Verificación, mantención y actualización de señalética Trimestral Gardilcic
solicitud de cambio.
Verificación de su
existencia en terreno
Operatividad y
mantenibilidad
4. Seguimiento y cierre de RSSO/Observaciones de Conductas asociadas % cumplimiento de
Trimestral Jefe Operaciones
a uso de EPR cierre
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO
Operatividad y 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
mantenibilidad
Análisis de datos de
5. Aplicación de herramienta de verificación de uso en terreno y herramienta y % de
Trimestral Gardilcic
seguimiento cumplimiento por
área
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Catastro con
localización de
1. En las áreas de exposición, se debe contar con la identificación y equipos y sistemas
Anual Gardilcic
señalización de sus equipos y sistemas críticos de control de polvo. de control críticos, y
señalización en
terreno
2. Los sistemas críticos de control de polvo deben cumplir con los Verificación de
Diseño requisitos indicados en el EST Higiene Ocupacional 3.2.
Anual
terreno
Gardilcic
Verificación del
3. Los caminos y vías de circulación críticas deben contar con un plan de cumplimiento del
humectación y mantención, según se especifica en el EST Higiene Trimestral Plan, Bitácora y Gardilcic
Ocupacional 3.2 (B.1.6). Verificación de
terreno
GUIA DE GESTION SOBRE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS CRITICOS
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
% cumplimiento plan
Plan de Mtto
5. Plan de mantenimiento preventivo y verificación de eficiencia de los - Informe de
Operatividad y (Trimestral)
sistemas críticos de control de polvo que aseguren operatividad y eficiencia controles y Gardilcic
mantenibilidad verificación eficiencia.
Verif. de eficiencia
Verificación de
(Anual)
terreno
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Plan de Aseo
1. En las áreas de exposición, se debe definir un Plan de Aseo Industrial e
Industrial (Plan
incorporar en los procedimientos o instructivo el requerimiento de realizar
Anual Validado y Vigente) Gardilcic
aseo o limpieza a través de técnicas que eviten la dispersión del polvo y
Procedimiento o
selección de EPR apropiado a la tarea.
Instructivo
Diseño
% cumplimiento plan
3. Control y seguimiento del Plan de aseo industrial. Trimestral - Verificación de Gardilcic
terreno
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Operatividad y
mantenibilidad
5. Control y seguimiento del mantenimiento preventivo de elementos % cumplimiento del
Trimestral Gardilcic
críticos para el control de derrames y equipamiento para aseo industrial Plan
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
Estudio de diseño de
1. Los sistemas de ventilación deben cumplir con los estándares legales
Diseño vigentes y los indicados en el EST Higiene Ocupacional 3.2 (C.1.3).
Trimestral sistemas de Gardilcic
ventilación (vigente)
% cumplimiento plan
- Inf. de eficiencia
3. Plan de mantenimiento preventivo de los sistemas y vías de ventilación
Trimestral sistema de Gardilcic
que aseguren operatividad.
ventilación y Verif.
de terreno
Operatividad y
mantenibilidad
Informe de aforos,
Trimestral (Ingresos
4. Verificación de eficiencia de sistemas y vías de ventilación que plan de acción de
y salidas) Gardilcic
aseguren operatividad (Aforos) cierre de brechas y
Semestral (General)
cumplimiento
RIESGO CRITICO 20:"EXPOSICION A POLVO CON CONTENIDO DE SILICE SOBRE EL LIMITE PERMISIBLE"
PROGRAMA ANUAL
P 1 - -
100%
R 1 - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P 1 - -
100%
R 1 - -
S
PROGRAMA ANUAL
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
S
PROGRAMA ANUAL
P - - -
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R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
S
PROGRAMA ANUAL
P - - -
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R - - -
P - - -
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R - - -
P - - -
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R - - -
S
PROGRAMA ANUAL
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
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R - - -
P - - -
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R - - -
S
PROGRAMA ANUAL
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#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
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R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
S
PROGRAMA ANUAL
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
S
PROGRAMA ANUAL
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
S
PROGRAMA ANUAL
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
P - - -
#DIV/0!
R - - -
PROGRAMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
Gerencia:
Empresa:
Peligro/ECF: Aislación y Bloqueo
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves y/o Fatales Producto de Trabajos
que Requieran Aislación y Bloqueo.
Plazo (Fechas)
N° Peligro ECF/EST Tipo de control Actividad Responsable Costo (US$)
Inicio Fin
Mantener listado de
personal autorizado para
2 ECF 1 1 CA bloquear equipos y sus Jefe Terreno Oct-17 Dec-17 HH
respectivos elementos bajo
responsabilidad de Gardilcic.
Preparado por:
Suptcia:
Unidad:
Meta: Cero Incidentes Asociados a Actividades de Aislación y Bloqueo
Planificación Cumplimiento %
Fuente de verificación
Nº O N D I II III IV
Añ
o
P 1 0 0
Certificado OTEC 0% 0% 0% 100% 100%
R 1 0 0
P 1 1 1
Listado firmado por administrador DET 0% 0% 0% 100% 100%
R 1 1 1
P 2 1 1
Total peligro: 0% 0% 0% 100% 100%
R 2 1 1
Aprobado por:
Observaciones
Gerencia:
EMPRESA:
Peligro/ECF: Conducción Vehiculos Livianos/ECF 4
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves y/o Fatales Producto de Conducción de Vehiculos Livianos
Plazo (Fechas)
Tipo de
N° Peligro ECF/EST Actividad Responsable
control Inicio
Conducción Jefe
5 Vehiculo ECF 4 CA Contar con Plan de Tránsito Oct-17
Operaciones
Liviano
Preparado por:
Suptcia:
Unidad:
ón de Vehiculos Livianos Meta: Cero Incidentes Asociados a la Conducción de Vehiculos Livianos
Plazo (Fechas) Planificación Cumpl
Fuente de
Costo (US$)
Fin verificación Nº O N D I
Listado de
Conductores, P 1 0 0
Certificado de
Competencias,
Dec-17 HH 0%
Operatividad,
Cartola Vehiculos, R 1 0 0
Manejo a la
defensiva, otros.
P 1 1 1
Dec-17 HH Registros 0%
R 1 0 0
P 1 0 0
R-112 y/o Reg
Dec-17 HH Capácitación OTEC 0%
R 1 0 0
P 1 0 0
Plan de
Dec-17 HH 0%
Mantenimiento
R 1 0 0
P 1 0 0
R 0 0 0
P 5 1 1
Total peligro: 0%
R 4 0 0
Aprobado por:
s
Cumplimiento %
Observaciones
Año
II III IV
0% 0% 100% 100%
0% 0% 33% 33%
0% 0% 100% 100%
0% 0% 100% 100%
GARDILCIC DEBERA
ENTREGAR PLAN DE
TRANSITO GENERADO
0% 0% 0% 0% PARA EL CONTRATO CON
EL FIN DE GENERAR
DIFUSION
0% 0% 57% 57%
Gerencia:
EMPRESA:
Peligro/ECF: Incendio/ECF 12
Objetivo: Eliminar o Controlar la Ocurrencia de Incidentes Graves o Fatales Producto de Incendio.
Tipo de
N° Peligro ECF/EST Actividad Responsable
control
Preparado por:
Suptcia:
Unidad:
dio. Meta: Cero Incidentes Asociados a Incendio
Plazo (Fechas) Fuente de Planificación
Costo (US$)
Inicio Fin verificación Nº O N D
Certificado P 1 0 0
Curso Uso y
Oct-17 Dec-17 HH Manejo
Extintores R 1 0 0
P 1 0 0
Mapa de
Oct-17 Dec-17 HH Riesgo
Incendio R 0 0 0
P 1 0 0
Oct-17 Dec-17 HH R-112
R 0 0 0
P 1 0 0
Registro
Oct-17 Dec-17 HH Fotográfico
R 0 0 0
P 1 1 1
Oct-17 Dec-17 HH INSPECCIÓN
R 0 0 0
P 5 1 1
Total peligro:
R 1 0 0
Aprobado por:
Cumplimiento %
Observaciones
I II III IV Año
0% 0% 0% 100% 100%
VERIFICAR
MENSUALMENTE EL
0% 0% 0% 0% 0% ESTADO DE
EXTINTORES
0% 0% 0% 14% 14%