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PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisição

1.0 OBJETIVO

Definir sistemática utilizada para aquisição de bens e serviços no âmbito do mercado nacional.

2.0 APLICAÇÃO

Todos os setores da NOME DA EMPRESA.

3.0 REFERÊNCIAS

PQ 009 - Qualificação de Fornecedores.


PQ 017 - Planejamento Avançado da Qualidade;
PQ 022 - Controle de Não Conformidades;
IT 001 - Inspeção de Recebimento.

4.0 RESPONSABILIDADES

4.1 CABE AO SUPRIMENTOS

 Efetuar levantamento das necessidades de matéria prima;


 Realizar cotações, referentes a produtos e serviços;
 Emitir Pedido de compra e/ou serviço de acordo com procedimento PQ 009 - Qualificação de
Fornecedores;
 Efetuar as aquisições em tempo hábil para utilização das mesmas;
 Enviar cópias de Pedidos de compras ao setor de recebimento;
 Encaminhar a diretoria para analise e aprovação às divergências entre os Pedidos de compra e Ficha de
calculo de Orçamento;
 Realizar o monitoramento da entrega do fornecedor.
 Enviar o Compromisso de Confidencialidade e Responsabilidade juntamente com o Pedido de Compra
aos fornecedores inclusos na LFA (Lista de Fornecedores Aprovados).

4.2 CABE À DIRETORIA

 Analisar e aprovar os Pedidos de compra de matéria prima e serviços.

4.3 CABE À GARANTIA DA QUALIDADE

 Analisar criticamente e aprovar na ausência da área da Diretoria, os pedidos de compras quanto a


qualidade dos itens a serem entregues;

4.4 OUTRAS ÁREAS

 Solicitar a aquisição de materiais via Pedido de Compras.

5.0 DEFINIÇÃO
Não aplicável

6.0 PROCEDIMENTO
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisição

6.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

 A atividade de aquisição é realizada na fase de calculo do orçamento, com base na necessidade de


matéria prima para fabricação;
 Requisição de Compra: documento utilizado para aquisição de bens/ materiais de uso consumo e
serviços, onde especifica claramente o produto pedido, incluindo, onde aplicável: tipo, grau, classe ou
outra identificação precisa (qtd/vlr unit/unid).

6.2 AQUISIÇÃO DE MATÉRIA PRIMA

 A avaliação de necessidade de Aquisições matéria prima, é realizado pelo setor de Processo, após
aprovação do orçamento pelo cliente, e com o auxilio da folha de calculo de orçamento e a lista de
fornecedores aprovados é efetuado as cotações e as confirmações são realizadas via fax junto ao
fornecedor Q.A preferencial, e se caso houver impossibilidade no fornecimento, será redirecionado para
o Nível A ou B, após a definição da aquisição da matéria prima e seus respectivos fornecedores, é
registrado na planilha de emissão de requisição de compra o numero da requisição e os dados
decorrentes da cotação realizada são transcritos para o formulário de requisição de compra de matéria
prima.
 Os pedidos de compra que não ultrapassarem a cotação inicial aprovadas devem seguir o processo de
aquisição contendo a assinatura do setor de compras.
 Os pedidos de compra que ultrapassarem a cotação inicial aprovadas devem conter a aprovação da
diretoria para continuidade do processo de aquisição.

A aquisição de materiais indiretos a produção devem conter a aprovação da diretoria.

 Após aprovação, é enviado aos fornecedores via fax, e a cópia do mesmo é enviada ao setor de
recebimento.
 Os Fornecedores são avaliados e/ou selecionados conforme PQ 009 – Qualificação de Fornecedores.

6.3 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO

A aquisição é solicitada pela área de Suprimentos/Sub-contrato, quando da necessidade de serviços de:

 As cotações são realizadas pelo subcontrato que envia em 2 vias, 1 via para o recebimento realizar o
acompanhamento e outra para compra para aquisição do serviço;
 Outros serviços (Transporte, Metrologia, etc) são solicitados por outras áreas via;
 Pedido de compras e a aquisição de fornecedores aprovados.

6.4 FABRICAÇÃO DE PRODUTOS

 A autorização de produção é realizada via FET, após levantamento de necessidade de matéria prima a ser
utilizado para produção, e os materiais padronizados a serem utilizados a esta produção são adquiridos
através de requisições de compras), emitidos pela produção, através da Planilha de emissão de requisição
de compra. Essas planilhas são analisadas pela área de Processo para efetuação das aquisições e
encaminhadas a diretoria para aprovação.

O Processo emite e envia para compra e subcontrato:


PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisição

 Compras realizam orçamento com base em: prazo, preço e histórico de qualidade.
 Após realizada compra, a planilha é arquivada na pasta da FET.
 Se aprovada a requisição é encaminhada a área de compras para efetuação da aquisição.
 Se não aprovada é arquivada no setor de compras durante o ano vigente.

6.5 MONITORAMENTO DE ENTREGA

O monitoramento de entrega é realizado pelo Setor de Compras, através do preenchimento do Controle de


Compras de Serviços – CCS (Aplicável a Serviços), mantendo atualizado para permitir acompanhamento das
datas programadas. O monitoramento de entrega pode ser considerado geral ou isoladamente por fornecedor na
Análise Crítica de Indicadores do Plano de Metas conforme PQ 011 – Planejamento Estratégico.

7.0 REGISTROS

Identificação Coleta Indexação Acesso Arquivamento Armazenamento Disposição


FQ 027 - Planilha 1ano vigente
de Emissão (compras)
Pedido de 2 ano inativo
compra (G.Q.)
Livre, via 1ano vigente
FQ 028 - Pedido Compras Nº seqüencial area de Pastas Destruir
(compras)
de compra compras 2 ano inativo G.Q.
FQ 029 -
Controle de
30 dias
Compras de
Serviços

8.0 ANEXOS
N/A
PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 018

ASSUNTO: Aquisição

ALTERACÕES

REVISÃO DATA ALTERACÃO

APROVAÇÃO

NOME DATA APROVAÇÃO VISTO


APROVADOR
APROVADOR
APROVADOR

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