PEDIDO DE COMPRA N° 1801100123

PEDIDO DE COMPRA

EQUIPOS ATENUZ SA Fecha de impresión: 23/01/2018

RUC: 20371463586 Proyecto: BARRICK-LAG.NORTE
DIRECCION FISCAL: AV. MARISCAL BENAVIDES NRO. 615 URB. SELVA
ALEGRE Motivo compra:
Teléfono +5154 223866

REQUERIMIENTOS Y AUTORIZACIONES Requerimiento Fecha Requerido por Aprobado por

1801000094 19/01/2018 MANTENIMIENTO AREQUIPA dguzman

Proveedor: RODRIGUEZ VALVERDE,JUAN TEOBALDO Moneda: Nuevos Soles

Dirección: CAL.E-BIRO NRO. 104C-PAUCARPATA-AREQUIPA AREQUIPA N° Cotización:

Condición pago: 30 Días sin Intereses

Contrato
RUC: 10296938748
Del
Contacto:
Al
e-mail:
Fecha emisión: 22/01/2018

Cod. SAP N° Parte Descripción Cantidad UM Fecha de P.U. %Dcto Valor total
entrega S/ S/

900SS00020 SERVICIO DE REPARACIÓN DE 1.00 UND 22/01/2018 5,762.70 0.00 5,762.70

EXCAVADORA SOBRE ORUGAS
Equipo: 47018079 - EXCAVADORA - EXC - 076 Placa/Nº serie:
BARRICK-LAGUNAS NORTE. SERVICIO DE REPARACION DE
TURBO COMPRESOR

SUB TOTAL S/ 5,762.70

DEBE CONSIGNAR EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EN SU
Impuesto S/ 1,037.29
FACTURA Y/O GUIA DE REMISIÓN
TOTAL S/ 6,799.99

Coordinador Logístico Jefe del área Gerente de Administración

1. La mercadería deberá ser entregada en nuestros almacenes adjuntando la Guia de Remisión y la Orden de Compra respectivas.

2. Remitir su factura a la Av. Mariscal Benavides N 615 - Urb. Selva Alegre - Arequipa - Arequipa; adjuntando copia de la Orden de Compra y copia de la Guia de Remisión
debidamente sellada por Equipos Atenuz S.A. En señal de conformidad.

3. Las Facturas que no contengan los documentos indicados, no serán aceptadas por recepción.

4. Los proveedores tienen que estar sujetos a las condiciones de seguridad para ingresar a mina según el proyecto lo requiera

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