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ACTIVOS PASIVOS
CORRIENTES CORRIENTES
376500.00
306947.67
683447.67
DATOS REALES DE LAS VENTAS MES ANTERIOR
EMPRESA EL DPORADO
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 19096
MARZO 16391 19669
ABRIL 16883 20259
MAYO 17389 20867
JUNIO 17911 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 16095 0.2 0.15
38 19994 0.2 0.15
36 27725 0.15 0.15
35 21860 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1545 0.2 0.15 20
38 1854 0.2 0.15 18
36 2575 0.15 0.15 15
35 2060 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1375.05 1205.10
CONSUMOS CALCULADOS 14655.55 12851.10
IGUAL A LAS NECESIDADES 16030.60 14056.20
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 15530.60 13756.20
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 314339.34 348031.86
P. TOTAL 2236147.9888
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 314339.34 348031.86
IGUAL AL DISPONIBLE 324339.34 355531.86
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 27831.01 30489.03
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 296508.33 325042.83
P. TOAL DE CONSUMOS 2064942.8412
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 20207.50
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
35
2060
20600
22660
800
21860
4828.50
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 482.85 402.38 160.95 321.90
0.02 0.01 599.82 499.85 299.91 399.88
0.015 0.012 554.50 693.13 332.70 415.88
0.015 0.012 437.20 546.50 218.60 327.90
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2074.37 2141.85 1012.16 1465.56
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4148.74 4712.07 2327.97 2931.11
P. TOTAL DE MOD. 16127.30
2460043.51
2053068.51
406974.99
32507.72
374467.28
56170.091285
318297.18
63659.4367896
254637.75
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 19669
ABRIL 16883 20259
MAYO 17389 20867
JUNIO 17911 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 16605 0.2 0.15
38 20606 0.2 0.15
36 28575 0.15 0.15
35 21922 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1591 0.2 0.15 20
38 1910 0.2 0.15 18
36 2652 0.15 0.15 15
35 2122 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1416.30 1241.25
CONSUMOS CALCULADOS 15016.62 13156.08
IGUAL A LAS NECESIDADES 16432.92 14397.34
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 15932.92 14097.34
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 322482.26 356662.60
P. TOTAL 2292799.420912
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 322482.26 356662.60
IGUAL AL DISPONIBLE 332482.26 364162.60
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 28665.94 31403.70
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 303816.32 332758.90
P. TOAL DE CONSUMOS 2115780.718884
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 140226.84
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 16519.34
GASTOS CIF 103500.00
35
2122
20600
22722
800
21922
4981.46
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 498.15 415.12 166.05 332.10
0.02 0.01 618.17 515.15 309.09 412.12
0.015 0.012 571.50 714.37 342.90 428.62
0.015 0.012 438.44 548.05 219.22 328.83
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2126.25 2192.68 1037.25 1501.66
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4252.50 4823.90 2385.68 3003.32
P. TOTAL DE MOD. 16519.34
2530996.17
2098385.71
432610.46
152527.05
280083.41
42012.5108327
238070.89
47614.1789437
190456.72
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 20259
MAYO 17389 20867
JUNIO 17911 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 17130 0.2 0.15
38 21236 0.2 0.15
36 29450 0.15 0.15
35 23240 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1639 0.2 0.15 20
38 1967 0.2 0.15 18
36 2732 0.15 0.15 15
35 2185 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1458.79 1278.49
CONSUMOS CALCULADOS 15576.70 13658.40
IGUAL A LAS NECESIDADES 17035.49 14936.89
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 16535.49 14636.89
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 334678.25 370313.24
P. TOTAL 2377766.174666
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 334678.25 370313.24
IGUAL AL DISPONIBLE 344678.25 377813.24
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 29525.92 32345.81
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 315152.33 345467.43
P. TOAL DE CONSUMOS 2194759.511577
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 140847.92
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 17140.42
GASTOS CIF 103500.00
35
2185
21855
24040
800
23240
5139.00
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 513.90 428.25 171.30 342.60
0.02 0.01 637.08 530.90 318.54 424.72
0.015 0.012 589.00 736.25 353.40 441.75
0.015 0.012 464.80 581.00 232.40 348.60
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2204.78 2276.40 1075.64 1557.67
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4409.56 5008.08 2473.97 3115.34
P. TOTAL DE MOD. 17140.42
2602556.23
2172022.25
430533.98
153148.14
277385.84
41607.8758362
235777.96
47155.5926143
188622.37
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 20867
JUNIO 17911 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 17671 0.2 0.15
38 21885 0.2 0.15
36 30351 0.15 0.15
35 23961 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1688 0.2 0.15 20
38 2026 0.2 0.15 18
36 2814 0.15 0.15 15
35 2251 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1502.55 1316.85
CONSUMOS CALCULADOS 16058.10 14080.30
IGUAL A LAS NECESIDADES 17560.65 15397.14
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 17060.65 15097.14
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 345307.58 381957.74
P. TOTAL 2451777.373378
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 345307.58 381957.74
IGUAL AL DISPONIBLE 355307.58 389457.74
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 30411.70 33316.19
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 324895.88 356141.55
P. TOAL DE CONSUMOS 2262603.110397
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 141377.39
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 17669.89
GASTOS CIF 103500.00
35
2251
22510
24761
800
23961
5301.27
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 530.13 441.77 176.71 353.42
0.02 0.01 656.55 547.13 328.28 437.70
0.015 0.012 607.03 758.79 364.22 455.27
0.015 0.012 479.22 599.03 239.61 359.42
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2272.93 2346.72 1108.81 1605.81
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4545.87 5162.78 2550.27 3211.62
P. TOTAL DE MOD. 17669.89
2677044.53
2234187.96
442856.57
153677.61
289178.97
43376.8447705
245802.12
49160.4240732
196641.70
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 35.66 620028.88 20867
JUNIO 17911 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 18228 0.2 0.15
38 22554 0.2 0.15
36 31280 0.15 0.15
35 24704 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1739 0.2 0.15 20
38 2087 0.2 0.15 18
36 2898 0.15 0.15 15
35 2319 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1547.63 1356.35
CONSUMOS CALCULADOS 16553.94 14514.86
IGUAL A LAS NECESIDADES 18101.57 15871.21
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 17601.57 15571.21
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 356255.79 393951.56
P. TOTAL 2528008.908051
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 356255.79 393951.56
IGUAL AL DISPONIBLE 366255.79 401451.56
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 31324.05 34315.67
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 334931.74 367135.89
P. TOAL DE CONSUMOS 2332482.01718
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 141922.74
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 18215.24
GASTOS CIF 103500.00
35
2319
23185
25504
800
24704
5468.41
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 546.84 455.70 182.28 364.56
0.02 0.01 676.61 563.84 338.30 451.07
0.015 0.012 625.60 782.00 375.36 469.20
0.015 0.012 494.08 617.60 247.04 370.56
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2343.13 2419.14 1142.99 1655.39
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4686.26 5322.11 2628.87 3310.79
P. TOTAL DE MOD. 18215.24
2753773.59
2298218.13
455555.46
154222.96
301332.50
45199.8753376
256132.63
51226.5253826
204906.10
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 35.66 620028.88 20867
JUNIO 17911 35.62 637898.04 21493
JULIO 18806 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 18802 0.2 0.15
38 23242 0.2 0.15
36 32236 0.15 0.15
35 25469 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1791 0.2 0.15 20
38 2149 0.2 0.15 18
36 2985 0.15 0.15 15
35 2388 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1594.06 1397.04
CONSUMOS CALCULADOS 17064.66 14962.45
IGUAL A LAS NECESIDADES 18658.72 16359.49
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 18158.72 16059.49
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 367532.45 406305.20
P. TOTAL 2606527.388765
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 367532.45 406305.20
IGUAL AL DISPONIBLE 377532.45 413805.20
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 32263.77 35345.14
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 345268.68 378460.06
P. TOAL DE CONSUMOS 2404457.291168
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 142484.46
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 18776.96
GASTOS CIF 103500.00
35
2388
23881
26269
800
25469
5640.56
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 564.06 470.05 188.02 376.04
0.02 0.01 697.27 581.06 348.63 464.84
0.015 0.012 644.73 805.91 386.84 483.55
0.015 0.012 509.38 636.73 254.69 382.04
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2415.43 2493.74 1178.18 1706.47
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4830.87 5486.23 2709.82 3412.93
P. TOTAL DE MOD. 18776.96
2832810.44
2364168.71
468641.73
154784.67
313857.05
47078.5580538
266778.50
53355.6991276
213422.80
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 35.66 620028.88 20867
JUNIO 17911 35.62 637898.04 21493
JULIO 18806 35.55 668576.00 22568
AGOSTO 19747 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 19787 0.2 0.15
38 24424 0.2 0.15
36 33878 0.15 0.15
35 26783 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1881 0.2 0.15 20
38 2257 0.2 0.15 18
36 3134 0.15 0.15 15
35 2508 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1673.76 1466.89
CONSUMOS CALCULADOS 17941.39 15730.83
IGUAL A LAS NECESIDADES 19615.15 17197.72
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 19115.15 16897.72
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 386890.71 427512.29
P. TOTAL 2741317.447323
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 386890.71 427512.29
IGUAL AL DISPONIBLE 396890.71 435012.29
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 33876.96 37112.40
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 363013.75 397899.89
P. TOAL DE CONSUMOS 2528014.844846
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 143448.73
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 19741.23
GASTOS CIF 103500.00
35
2508
25075
27583
800
26783
5936.09
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 593.61 494.67 197.87 395.74
0.02 0.01 732.73 610.61 366.37 488.49
0.015 0.012 677.57 846.96 406.54 508.17
0.015 0.012 535.65 669.57 267.83 401.74
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2539.56 2621.80 1238.60 1794.14
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 5079.11 5767.97 2848.78 3588.28
P. TOTAL DE MOD. 19741.23
2968502.89
2477382.84
491120.06
155748.95
335371.11
50305.6659196
285065.44
57013.0880422
228052.35
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 35.66 620028.88 20867
JUNIO 17911 35.62 637898.04 21493
JULIO 18806 35.55 668576.00 22568
AGOSTO 19747 35.75 705907.75 23696
SEPTIEMBRE 20734 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 2400 0.2 0.15
38 25666 0.2 0.15
36 35602 0.15 0.15
35 28162 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 1975 0.2 0.15 20
38 2370 0.2 0.15 18
36 3291 0.15 0.15 15
35 2633 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1757.45 1540.24
CONSUMOS CALCULADOS 15177.74 13774.45
IGUAL A LAS NECESIDADES 16935.19 15314.69
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 16435.19 15014.69
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 332648.32 379871.70
P. TOTAL 2360121.389962
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 332648.32 379871.70
IGUAL AL DISPONIBLE 342648.32 387371.70
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 35570.81 38968.02
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 307077.52 348403.68
P. TOAL DE CONSUMOS 2135024.657362
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 140795.42
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 17087.92
GASTOS CIF 103500.00
35
2633
26329
28962
800
28162
720.06
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 72.01 60.01 24.00 48.00
0.02 0.01 769.97 641.64 384.98 513.31
0.015 0.012 712.04 890.05 427.23 534.03
0.015 0.012 563.23 704.04 281.62 422.43
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2117.25 2295.74 1117.83 1517.77
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4234.50 5050.63 2571.01 3035.55
P. TOTAL DE MOD. 17087.92
3136004.55
2067780.87
1068223.69
153095.64
915128.04
137269.206623
777858.84
155571.767506
622287.07
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS
MES VENTAS
ZAPATOS (PARES)
CABALLERO DAMA
TALLA 40 TALLA 38 TALLA 36 TALLA 35
DICIEMBRE 15000 18000 25000 20000
ENERO 15450 18540 25750 20600
FEBRERO 15914 19096 26523 21218
MARZO 16391 19669 27318 21855
ABRIL 16883 20259 28138 22510
MAYO 17389 20867 28982 23185
JUNIO 17911 21493 29851 23881
JULIO 18806 22568 31344 25075
AGOSTO 19747 23696 32911 26329
SEPTIEMBRE 20734 24881 34557 27645
OCTUBRE 21771 26125 36284 29028
NOVIEMBRE 22859 27431 38099 30479
DICIEMBRE 24002 28803 40004 32003
ANUAL
PRESUPUESTO DE VENTAS
TALLA 40 TALLA 38
PRONOSTICO DE
MES PRONOSTICO DE VENTAS P.V.P V. ESTIMADAS $ VENTAS
ENERO 15450 35.83 553619.23 18540
FEBRERO 15914 35.80 569645.00 19096
MARZO 16391 35.74 585840.30 19669
ABRIL 16883 35.70 602681.35 20259
MAYO 17389 35.66 620028.88 20867
JUNIO 17911 35.62 637898.04 21493
JULIO 18806 35.55 668576.00 22568
AGOSTO 19747 35.75 705907.75 23696
SEPTIEMBRE 20734 35.68 739776.13 24881
OCTUBRE 21771 26125
NOVIEMBRE 22859 27431
DICIEMBRE 24002 28803
PRESU
ESTANDARES DE CONSUMO DE M
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA
METROS METROS
40 2400 0.2 0.15
38 26969 0.2 0.15
36 37412 0.15 0.15
35 29610 0.15 0.15
TOTAL
PRESUPUESTO DE CUANTIFICA
ESTANDARES DE CONSUMO DE MPD
PRODUCCION
PRODUCTOS REQUERIDA CUERO SUELA HILO
METROS METROS METROS
40 2073 0.2 0.15 20
38 2488 0.2 0.15 18
36 3456 0.15 0.15 15
35 2765 0.15 0.15 14
TOTAL
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. FINAL. ESPERADO 1845.32 1617.25
CONSUMOS CALCULADOS 15927.13 14458.67
IGUAL A LAS NECESIDADES 17772.45 16075.92
MENOS EL INV. INICIAL 500.00 300.00
PRESUPUESTO DE COMPRAS MPD 17272.45 15775.92
POR PRECIO DE ADQUISICIÓN 20.24 25.30
PRESUPUESTO DE COMPRAS EN U.M 349594.42 399130.90
P. TOTAL 2477908.722325
PRESUPUESTO DE CONSUMO
ENERO
CUERO SUELA
METROS METROS
INV. INICIAL EN UNIDADES 500.00 300.00
POR COSTO AL 31 DIC. 20.00 25.00
IGUAL AL VALOR DEL INV. AL INICIO P. 10000.00 7500.00
MAS PRESUPUESTO DE COMPRAS 349594.42 399130.90
IGUAL AL DISPONIBLE 359594.42 406630.90
MENOS VALOR DEL INV. FINAL 37349.35 40916.42
IGUAL AL P. DE CONSUMOS 322245.07 365714.48
P. TOAL DE CONSUMOS 2240428.153094
ESTADO DE RESULTADOS
EMPRESA EL DORADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL A LA UTILIDAD BRUTA
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACION 141642.41
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS 15400.00
GASTOS DE MANTENIMIENTO 1500.00
GASTOS DE SEGURO 500.00
GASTO INTERES 1300.00
GASTO DEP. EDIFICIO 225.00
GASTOS DEP. MAQUINA 975.00
GASTOS DEP. MUEBELES 37.50
CASTOS DEP. VEHICULO 270.00
GASTOS SUELDO 17934.91
GASTOS CIF 103500.00
35
2765
27645
30410
800
29610
720.06
RESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
POR DEPARTAMENTO TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO
DEP. 4 DEP. 5 DEP. 1 DEP. 2 DEP. 3 DEP. 4
0.02 0.01 72.01 60.01 24.00 48.00
0.02 0.01 809.07 674.22 404.53 539.38
0.015 0.012 748.25 935.31 448.95 561.18
0.015 0.012 592.20 740.25 296.10 444.15
TOTAL HORAS POR DEPARTAMENTO 2221.51 2409.78 1173.58 1592.71
STO HORA HOMBRE POR DEPARTAMENTO 2.00 2.20 2.30 2.00
P. MOD POR DEPARTAMENTO 4443.03 5301.51 2699.24 3185.43
P. TOTAL DE MOD. 17934.91
3285829.99
2161545.90
1124284.09
153942.63
970341.46
145551.219354
824790.24
164958.048601
659832.19
TALLA 35
ONSUMOS CALCULADOS