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Proceso/Operación
Documento
23
ESTUPIÑAN G., Rodrigo, Control Interno y Fraudes, Ecoe Ediciones, Primera Edición Marzo 2002, Pág. 123
24
Ibíd, Pág. 124
62
Conector Interno
Decisión
Archivo
Frecuencia de Tiempo
Líneas de Referencias
25
ESTUPIÑAN G., Rodrigo, Control Interno y Fraudes, Ecoe Ediciones, Primera Edición Marzo 2002, Pág. 126
63
Conector
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Tabla Nº4. PROCESO COMPRAS
PROCESO: COMPRAS
Objetivo: Controlar la adquisición de mercaderías del exterior hasta el momento que lleguen a la
bodega de la empresa.
Actividades:
1. Departamento de Logística elabora una orden de compra, envía a Gerencia y archiva una copia.
15. Fin
96
Tabla Nº6. PROCESO VENTAS DE CONTADO
Objetivo: Establecer un proceso adecuado para la venta de mercaderías por primera vez a un cliente.
Actividades:
6. Cliente decide comprar, contacta a Ejecutiva de Ventas para realizar pedido de productos.
7. Ejecutiva de Ventas recepta pedido vía telefónica y elabora Nota de Pedido con datos del cliente.
19. Fin
103