PLAN DE AUDITORIA

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REVISION: 1 FECHA DE EMISION: 10.01.2018

Confirmar que el sistema de gestión ha sido establecido e implementado de

Objetivo:
acuerdo con los requisitos de la normativa auditada.
Aplica a los procesos dentro del Alcance del SG SSO OHSAS 18001:2007 de
Alcance:
TNC CONTRATISTAS S.A.C.

Equipo Auditor: Auditor: Alberto Altmann (AA)

Criterios de Auditoría
Requisitos de la Norma OHSAS 18001:2007

Desarrollo del Plan Auditoria

Responsable del
Fecha Hora Requisito Área/Proceso Auditor
Proceso
Reunión de
09:00-09:15 h. No aplica Todos Todos
Apertura
Gerente General
Items que
Alta Dirección, y/o
09:15-10:30 h. aplique AA
18/01/2018 Representante
de la Dirección
Items que
Personal
09:15-10:30 h. aplique Responsable SSO AA
Responsable

Procesos
Items que Personal
18/01/2018
comerciales,
10:30-11:15 h. aplique Responsable del AA
atención al cliente
Proceso

Gestión de AA
Personal
18/01/2018
Items que personal,
11:15-12:00 h. Responsable del
aplique ejecución de obras
Proceso

Planificación, Personal AA
18/01/2018
Items que
12:00-13:00 h. logística, y control Responsable del
aplique del servicio Proceso
18/01/2018 13:00-14:00 h. ALMUERZO Equipo Auditor
Items que Personal AA
18/01/2018 Compras y sub-
14:00-15:00 h. aplique contrataciones
Responsable del
Proceso
Items que Personal AA
18/01/2018
15:00-15:30 h. aplique Gestión almacén Responsable del
Proceso
Items que Personal AA
18/01/2018
15:30-17:00 h. aplique Servicio Responsable del
Proceso
19/01/2018 09:00-11:30 h. No Aplica Reunión de Enlace Equipo Auditor Equipo Auditor
19/01/2018 11:30-12:30 h. No Aplica Reunión de Cierre Todos Todos
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Recomendaciones:
Disponer de la documentación en el lugar auditado.
Se requiere una Sala de Reuniones para las reuniones de apertura, de enlace y cierre.

Fecha Reunión de Cierre:

Firma y Nombre del Equipo Auditor:

Alberto Altmann

José Camero