MATRIZ DE REQUISITOS LEGA

Nombre de la organización

Actividad económica de la organización (decreto 1607)

Número de empleados de organización

Generalidades del proceso misional de la organización (productos,

materias primas, maquinas, herramientas, tecnologia…)

(productos, materias primas, maquinas, herramientas, tecnologia…)

Aspectos relevantes adicionales que puedan ser tenidos en cuenta

para la valoración de su actividad. (imágenes, descripcion, analisis)
 MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
EMPRESA DE MINERIA CERRO VERDE

05 01 EXTRACCION Y AGLOMERACION DE HULLA (CARBON DEPIEDRA) INCLUYE SOLAMENTE A EM

EXPLOTACION DE CARBONERAS, GASIFICACIÓN DE CARBON IN SITU Y PRODUCCION DEL CARBON
120

MISION: Proporcionar productos y servicios en el área de minería y actividades relacionadas, satisfaciendo los requerim
manera competitiva, con calidad total, bajo los principios del desarrollo sustentable, asegurando la rentabilidad del negocio
VISION: Ser una empresa minera, reconocida por su e
posicionada entre los diez principales proveedores de minerales de hierro del mundo.
PRINCIPIOS: Honestidad e integridad intelectual, Cal
operativa, Seguridad laboral, Cumplimiento ambiental
Integración comunitaria

La minería constituye la actividad económica primaria por excelencia, debido al impacto social que provoca su efecto mul
un territorio. Se trata de la obtención selectiva de minerales metalíferos y no metalíferos a partir de la corteza terrestre. La
de recursos minerales en el planeta está relacionada con la formación y composición de los distintos

La importancia de los yacimientos minerales depende de la necesidad de uso como materia prima, de las posibilidades d
extracción de minerales, disponibilidad de transporte hacia los centros de transformación y de su viabilidad de

De acuerdo con su condición, los minerales se clasifican de la siguiente forma:

Metalíferos: materia prima como el hierro, cobre, niquel, aluminio, plomo, zinc, oro, plata, usados para la fabricaci
maquinarias;:acero; cables; aviones; pinturas.

No metalíferos: azufre, amianto, potasa, fosfatos, saltalco, utilizados para la producción de ácidos y explosivos; construcc
plásticos; elaboración de detergentes y abonos.

Rocas de aplicación: arena, granito, basalto, mármol, caliza, que se empelan en la construcción

Combustibles: carbón, gas, petróleo empleados en la producción de energía.

Una de las actividades más antiguas realizadas por el hombre ha sido la minería, cuya evolución se ha producido de mane
la humanidad. En la actualidad está ligada a las posibilidades de comercialización que ofrecen los m
RO VERDE

EDRA) INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A LA

TU Y PRODUCCION DEL CARBON AGLOMERADO

acionadas, satisfaciendo los requerimientos de los clientes de

segurando la rentabilidad del negocio en el largo plazo.
empresa minera, reconocida por su excelencia, innovadora,

onestidad e integridad intelectual, Calidad a bajo costo, Eficiencia

miento ambiental
ia

cto social que provoca su efecto multiplicador en la economía de

os a partir de la corteza terrestre. La existencia de vastas fuentes
ación y composición de los distintos relieves.

materia prima, de las posibilidades de invertir en la exploración y

transformación y de su viabilidad de comercialización.

asifican de la siguiente forma:

c, oro, plata, usados para la fabricación de herramientas;

nes; pinturas.

ión de ácidos y explosivos; construcción; fabricación de tejidos y

ntes y abonos.

a, que se empelan en la construcción.

en la producción de energía.

a evolución se ha producido de manera paralela a los avances de

e comercialización que ofrecen los mercado
CONTROL INTERNO DE GESTION DE
RIESGOS PROFESIONALES EN PROCESO
MINAS BAJO TIERRA

MINERIA EN ORITO PUTMAYO

ZONA / LUGAR
COLOMBIA

Revisión inicial: 26 DE 09 DEL 2017

LABORES OPERACIONALES,
EXPORTADORAS DE CARBON Y ACTIVIDADES
METODOLOGÍA GUÍA GTC 45 (2012-06-20)

Elaborado por: CDIOCIDES ALONSO BONILLA

OTROS MINERALES

EXPLOTACION EN GENERAL TAREAS

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

SI
RUTINARIA: SI o NO
 CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI

CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI

CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI

CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI

CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI
 CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI

CONTROL
INTERNO DE
GESTION DE LABORES
RIESGOS MINERIA EN OPERACIONALES,
PROFESIONALE ORITO EXPORTADORAS DE
S EN MINAS PUTUMAYO CARBON Y OTROS EXPLOTACION
BAJO TIERRA COLOMBIA MINERALES EN GENERAL SI
Posturas (prolongada mantenida,
forzada, antigravitacional), DECRIPCIÓN
Manipulación de cargas

PELIGRO

RIESGO BIOMECANICO CLASIFICACIÓN

DIA, MES AÑO

Contaminación corporal por líquidos

inhibidores, Afecciones
respiratorias, Enfermedades
respiratorias crónicas
POSIBLES
EFECTOS
 Cortaduras, golpes,
Lesiones y
quemaduras en
ROESGO ojos, cara y piel en
Animales ponzoñosos o venenosos BIOLOGOCO general

Gestión organizacional,Carácteristicas de la
organización del trabajoCaracteristicas del
grupo social de trabjo,Condiciones de la tarea, RIESGO Quemadura por
Jornada de trabajo, PSICOSOCIAL electricidad, muerte

Pérdida parcial de
audición, irritación,
dolor de cabeza.
Deshidratación,
Superficies de trabajo (irregulares, deslizantes, shock por golpe de
con diferencia de nivel) condiciones de orden y RIESGO calor, calambres
aseo (caída de objetos) LOCATIVO musculares

Ruido de impacto, intermitente o continuo, RIESGO Esguinces, caídas,

Temperaturas extremas (calor) FISICO golpes

RIESGO
TECNOLOGIC
O
CONDICIONES
DE
Baja tensión, Descargas eléctricas atmósfericas SEGURIDAD Estrés ocupacional
Elementos o partes de herramientas (machete), RIESGO Intoxicación del
Materiales proyectados sólidos o fluidos BIOMECANICO cuerpo

Lumbalgias, dolores
musculares de MMII
Gases y Vapores Líquidos ( nieblas y rocíos,) RIESGO MMSS Lumbalgias,
material particulado, Humos metalicos QUIMICO Hernias
Comunicación con el área de
operaciones.Permisos de trabajo
debidamente firmados, Programa de FUENTE
mantenimiento, Inspección
preoperacional de equipos

cargo:

Señalización preventiva e informativa MEDIO

CONTROLES EXISTENTES

Divulgación del riesgo y sus

controles, Calistenia, PVE
INDIVIDUO
Bomecánico, Calistenia y pausas
activas
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
 Programa de
mantenimiento de
herramientas manuales,
Inspección
preoperacional de
herramientas, Programa
de mantenimiento
Inspección Inspección previa de áreas de Revisión y documentación sobre habitad de
preoperacional de trabajoornadas de orden y animales en la zona EPP; Ropa de trabajo,
equipos aseo guantes, botas de seguridad

Programa de
mantenimiento

Conexión de puesta a
tierra

Inspección
preoperacional de Aplicación del programa de
equipos Riesgo Psicosocial Aplicación del programa de Riesgo Psicosocial

Programa de
mantenimiento. Medición
de niveles sonoros.
Inspección
preoperacional de Señalización informativa y Divulgación del riesgo y sus controles EPP; Botas
equipos preventiva de trabajo

Aislamiento de áreas de
trabajo. Aislamiento de
Acondicionamiento de equipos. Aislamiento de zonas
áreas de de ruido. Señalización
desplazamiento, preventiva e informativa.
Inspección Areas de descanso (carpas, Divulgación del riesgo y sus controles PVE Auditivo
preoperacional de áreas puntos de hidratación, EPP; protección auditiva doble o sencilla según
de trabajo, Programa de oficinas), Señalización aplique, Hidratación permanente, Control de
orden y aseo preventiva e informativa tiempos de reposo

Procedimiento seguro, Divulgación periodica de

riesgos y controles, Capacitación en el riesgo y sus
controles Verificar visualmente el estado del tiempo
Señalización informativa y Suspender trabajos al aire libre ante presencia de
NO APLICA preventiva tormentas
 Señalización informativa y Suspender trabajos al aire libre ante presencia de
NO APLICA preventiva tormentas

Ayudas mecanicas para Protección respiratoria para gases, vapores

elevación de materiales Identificar señalización químicos y/o material particulado Inducción al
hacia un plano de informativa y/o preventiva, ingreso al área de trabajo con divulgación de los
trabajo Uso de ayudas Señalización preventiva e riesgos Divulgación del riesgo y sus controles, EPP;
mecanicas informativa protección respiratoria para humos metálicos
 NIVEL DE DEFICIENCIA

LE ADMINISTRATIVO

2
NIVEL DE EXPOSICIÓN

4
NIVEL DE
PROBABILIDAD
(NP= ND x NE)

INTERPRETACIÓN DEL
NIVEL DE

8 MEDIO
PROBABILIDAD

NIVEL DE
CONSECUENCIA

25
NIVEL DE RIESGO (NR)
e INTERVENCIÓN
NOMBRE Y LOGO DE LA EMPRESA

200
EVALUACIÓN DEL RIESGO
 MEDIO
2 4 8 10 80

2 4 6 MEDIO 25 150

0 4 0 BAJO 25 0

0 4 0 BAJO 100 0

2 4 8 MEDIO 10 80
 2 4 8 10

80
MEDIO
25

200
2

8
 EMPRESA DE EXPORTACION MINERA CERRO VERDE

VALORACIÓN
ALUACIÓN DEL RIESGO
DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO (NR)
INTERPRETACIÓN DEL

ACEPTABILIDAD DEL
RIESGO

ll ACEPTABLE
lll ACEPTABLE

ll ACEPTABLE

IV ACEPTABLE

IV ACEPTABLE

lll ACEPTABLE
lll ACEPTABLE

ll ACEPTABLE
 CRITERIOS PARA ESTABLECER
MEDIDAS DE INTERVENCIÓ
CONTROLES
PEOR CONSECUENCIA

ASOCIADO (SI o NO)

REQUISITO LEGAL
NRO EXPUESTOS

ESPECÍFICO
EXISTENCIA

CONTROLES DE
ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN
INGENIERIA
Gatizo pzrz dolor lumbar
Lesiones de columna
10

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

 3 ENVENENAMIENTO NO ASOCIADO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Enfermedad Ley 1010 Ley

Profesional por 1010
2 riesgo psicosocial Res/2646/08 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Diseños de
acondicionamiento de
10 Esgince NO ASOCIADO NO APLICA NO APLICA pasos peatonales

GATISO para
hipoacusia
Neurosensorial
inducida por
Pérdida parcial de la ruido en el
10 audición, Muerte trabajo NO APLICA NO APLICA NO APLICA

RESOLUCIÓN
No. 18 0398 DE
Paso de corriente de ABRIL 7 DE
10 baja tensión, Muerte 2004 RETIE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
 Amputacion, lesiones
10 en ojos NO ASOCIADO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Lesiones personales,
asfixia. Fatalidad,
Enfermedades
10 respiratoria graves NO ASOCIADO NO APLICA NO APLICA NO APLICA
S DE INTERVENCIÓN

CONTROLES EQUIPOS /
ADMINISTRATIVOS, ELEMENTOS DE
SEÑALIZACIÓN, PROTECCIÓN
ADVERTENCIA PERSONAL

NO APLICA NO APLICA
 Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
NO APLICA de su aplicación

Seguimiento a los
indicadores del
programa de riesgo
psicoscial NO APLICA

Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
NO APLICA de su aplicación

Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
NO APLICA de su aplicación

Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
NO APLICA de su aplicación
 Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
NO APLICA de su aplicación

Actualización
periódica de matriz
de EPP y verificación
de su aplicación,
registro de matriz de
identificacion de
NO APLICA riesgo
 ANEXO A

Ejemplo de la table de peligros (NTC 45)

Clasificación

Fenómenos
Biológico Físico Químico Psicosocial Biomecánicos Condiciones de seguridad
naturales*

Gestión organizacional (estilo de

mando, pago, contratación, Mecánico (elementos de máquinas,
Ruido (impacto
Polvos orgánicos participación, inducción y Postura (prologada mantenida, herramientas, piezas a trabajar,
Virus intermitente y Sismo
inorgánicos capacitación, bienestar social, forzada, antigravitacionales) materiales proyectados sólidos o
continuo)
evaluación del desempeño, manejo fluidos
de cambios)

Características de la organización del

Iluminación (luz visible
trabajo (comunicación, tecnología, Eléctrico (alta y baja tensión,
Bacterias por exceso o Fibras Esfuerzo Terremoto
organización del trabajo, demandas estática)
D deficiencia)
cualitativas y cuantitativas de la labor
e
s
c Locativo (almacenamiento, superficies
r Características del grupo social
de trabajo (irregularidades,
i Vibración (cuerpo Líquidos (nieblas y del trabajo (relaciones, cohesión,
Hongos Movimiento repetitivo deslizantes, con diferencia del nivel) Vendaval
p entero, segmentaria) rocíos) calidad de interacciones, trabajo en
condiciones de orden y aseo, caídas de
c equipo
objeto)
i
ó Condiciones de la tarea (carga
n mental, contenido de la tarea,
Temperaturas extremas Tecnológico (explosión, fuga,
Ricketsias Gases y vapores demandas emocionales, sistemas de Manipulación manual de cargas Inundación
(calor y frío) derrame, incendio)
control, definición de roles, monotonía,
etc).
(conocimientos, habilidades con
Presión atmosférica Humos metálicos, relación a la demanda de la tarea,
Parásitos Accidentes de tránsito Derrumbe
(normal y ajustada) no metálicos iniciativa, autonomía y reconocimiento,
identificación de la persona con la
Radiaciones ionizantes Jornada de trabajo (pausas, trabajo Precipitaciones,
Públicos (Robos, atracos, asaltos,
Picaduras (rayos x, gama, beta y nocturno, rotación, horas extras, (lluvias, granizadas,
atentados, desorden público, etc.)
alfa) descansos) heladas)

Radiaciones no
Mordeduras ionizantes (láser, Material particulado Trabajo en Alturas
ultravioleta infraroja)

Fluidos o excrementos Espacios Confinados

* Tener en cuenta únicamente los peligros de fenómenos naturales que afectan la seguridad y bienestar de las personas en el desarrollo de una actividad. En el plan de emergencia de cada empresa se consideraran
todos los fenómenos naturales que pudieran afectarla.