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INGENIERIA EN TRANSPORTE
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE
PROYECTOS
PROFESORA: MARÍA EVANGELINA MORA
FUENTES
“RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DE LA
CONSTRUCCIÓN”
Tabla de contenido
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 5
MARCO DE DESARROLLO .................................................................................................................... 6
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................................................. 7
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ..................................................................................................................... 7
DEFINICIÓN DEL SERVICIO. .................................................................................................................. 7
ESTUDIO DE MERCADO ....................................................................................................................... 8
DEFINICIÓN DE DEMANDA .............................................................................................................. 8
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE FUENTES SECUNDARIAS. ................................................................ 9
DEMANDA INSATISFECHA Y SATISFECHA ...................................................................................... 11
Delegación Cuajimalpa ............................................................................................................. 13
Escenario Programático de población............................................................................................... 13
Delegación Miguel Hidalgo ........................................................................................................ 14
Demanda potencial insatisfecha ................................................................................................... 14
Crecimiento del sector de la construcción ................................................................................ 16
DEFINICIÓN DE OFERTA................................................................................................................. 17
ANÁLISIS DE LA OFERTA FUENTES SECUNDARIAS ......................................................................... 17
Análisis de las Proyecciones ......................................................................................................... 20
Tamaño De las Muestra ................................................................................................................ 22
ANÁLISIS DE DATOS FUENTES PRIMARIAS .................................................................................... 24
CONCLUSIONES FUENTES PRIMARIAS ............................................................................... 28
Análisis de precios ......................................................................................................................... 28
Canal de distribución ..................................................................................................................... 29
PUBLICIDAD ................................................................................................................................... 30
CONCLUSIONES GENERALES ESTUDIO DE MERCADO ................................................................... 31
ESTUDIO TÉCNICO ...................................................................................................................... 32
Demanda potencial insatisfecha ................................................................................................... 32
Localización optima de la planta ................................................................................................... 34
MACROLOCALIZACÍON ........................................................................................................... 34
MICROLOCALIZACIÓN ............................................................................................................ 35
Método cualitativo por puntos para la selección de la ubicación de la oficina y lugar de encierro
de las unidades. ............................................................................................................................. 35
Distribución de planta ................................................................................................................... 38
COTIZACIONES ............................................................................................................................... 41
INSUMOS PARA PARA NUESTRAS INSTALACIONES ......................................................... 41
Cotización 1 ............................................................................................................................... 49
Cotización 2 ............................................................................................................................... 50
Ingeniería del proyecto ................................................................................................................. 51
Organigrama.................................................................................................................................... 0
Descripción de puestos ................................................................................................................... 0
CRONOGRAMA DE ACONDICIONAMIENTO .................................................................................... 2
REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA ................................................................................................... 3
CONCLUSIONES GENERALES ESTUDIO TÉCNICO ............................................................................. 8
ESTUDIO ECONÓMICO ........................................................................................................................ 9
Costos de operaciones .................................................................................................................... 9
Costos de administración .............................................................................................................. 10
Costos de logística ......................................................................................................................... 11
Precio del servicio ......................................................................................................................... 11
DEPRECIACIÒN POR LINEA RECTA ................................................................................................ 12
Financiamiento .............................................................................................................................. 13
TABLA DE AMORTIZACIÒN FINANCIAMIENTO .................................................................... 14
ESTADOS FINANCIEROS ................................................................................................................. 15
Estado financiero sin financiamiento e inflación ....................................................................... 15
Estado financiero con financiamiento e inflacion 3% ................................................................ 16
Estado financiero pago de una solo exhibicion al final del credito ............................................ 16
TMAR ............................................................................................................................................. 17
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒 .............................................................................................................................. 17
𝑇𝑀𝐴𝑅𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑑𝑎 ............................................................................................................................ 17
𝑻𝑴𝑨𝑹𝑴𝑰𝑿𝑻𝑨 ............................................................................................................................ 17
Calculo de VPN .............................................................................................................................. 18
VPN sin Financiamiento e inflación ........................................................................................... 18
VPN con Financiamiento e inflación.......................................................................................... 18
VPN con pago en una sola exhibición ..................................................................................... 18
TIR.................................................................................................................................................. 19
VPN sin Financiamiento e inflación ............................................................................................. 19
VPN con Financiamiento e inflación.................................................................................................. 20
VPN con pago en una sola exhibición ....................................................................................... 21
BALANCE GENERAL....................................................................................................................... 22
PUNTO DE EQUILIBRIO .................................................................................................................. 23
CONCLUSIÓN GENERAL ..................................................................................................................... 24
INTRODUCCIÓN
El presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis sobre una empresa
recolectora de residuos de la construcción (cascajo), viendo una alternativa de
inversión cuyo propósito es generar una rentabilidad económica; siendo que en
México, Distrito Federal, diariamente se producen más de 6,500 toneladas de
escombros, según el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios Sobre
Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional (Ciiemad-IPN). A este
ritmo, se podría llenar un Estadio Azteca de desechos al mes.
La generación de residuos de Construcción está íntimamente ligada a la actividad
del sector de la construcción, como consecuencia de la demolición de edificaciones
e infraestructuras que han quedado obsoletas, así como de la construcción de otras
nuevas.
El auge en este sector, ha implicado la generación de importantes cantidades de
residuo de la construcción, los cuáles, debido a la falta de planeación para una
adecuada gestión final de los mismos, se han ido depositando en Tiraderos a cielo
abierto, Barrancas, Zonas de Reserva Ecológica, en muchas ocasiones, de forma
incontrolada.
Una de las complicaciones es la producción de gran cantidad de residuos de la
construcción tanto urbanos como de manejo especial. Ésta situación ha ido en
aumento en los últimos años debido al acelerado crecimiento demográfico y al
progreso desde el punto de vista tecnológico, económico y consecuentemente de
presión poblacional. Detectando así una oportunidad de negocio.
MARCO DE DESARROLLO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/economia/parque/construccion.html
En cualquier construcción siempre, se quiera o no, son generados RCyD, los cuales
dependen del volumen según el tamaño y tipo de construcción. Por lo general en
México y países aun en vías de desarrollo la demolición es poco frecuente, esto
debido a los limitados recursos y por ello se amplía más la vida útil de los edificios
e infraestructura.
Naturalmente el cuánto generemos de RCyD está en función del crecimiento
económico y de población.
Los datos de la tabla nos muestran la generación de RCy D por zonas del país
La tabla deja en claro que zonas del país genera más residuos y por lo tanto esas
zonas requieren empresas recolectoras de RC. Los números hablan por sí mismos
y dejan ver claramente las grandes cantidades de generación. La sig. Figura es la
representación gráfica de los residuos generados por entidad del país.
Delegación Cuajimalpa
Las necesidades habitacionales en la delegación entre 1996 y el año 2020
ascienden a 75.0 miles de acciones, de las cuales 73.6% obedecen al incremento
demográfico.
Poblacion
250,000
200,000
150,000
Poblacion
100,000
50,000
0
1970 1980 1990 1995 2000 2010 2020
Cuajimalpa M. Hidalgo
Año
Construcciones requeridas Construcciones requeridas
1995
1995-
3,070 2,792
2000
2000-
4,618.40 3,528.60
2010
2010-
5,274 3,649
2020
8923 𝑚3
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 743.5833
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 743.5833 ∗ 0.68 = 505.6366 𝑚3
De acuerdo al departamento de protección al medio ambiente de la delegación
Miguel Hidalgo no se encuentra operando ningún tipo de empresa de transporte de
residuos de la construcción, lo cual nos refiere que la recolección del material se
realiza en las unidades de la delegación.
Se le llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que
es probable que la oferta no alcance a cubrir el mercado en los años futuros, ningún
producto podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el
cálculo.
Calculo de la demanda potencial insatisfecha.
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 450 ∗ 7 𝑚3 = 3150𝑚3 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐷𝑃𝐼 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
872
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DEFINICIÓN DE OFERTA
En economía, se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que
los productores están dispuestos a vender a los distintos precios del mercado. Hay
que diferenciar la oferta del término de una cantidad ofrecida, que hace referencia
a la cantidad que los productores están dispuestos a vender a un determinado
precio.
Como hemos mencionado con anterioridad en México el transporte de residuos de
la construcción es una industria que ha permanecido a través del tiempo y que
representa una gran relevancia para el sector de la construcción.
En el DF se estima que existen 689 empresas formales dedicadas a los transportes
de residuos de la construcción de acuerdo con la cámara nacional de la
construcción.
Sin embargo para este proyecto este dato es necesario analizar el número
empresas que se dedican al transporte de residuos de la construcción lo cual nos
permitirá obtener un panorama más amplio de la oferta. De acuerdo con el ICNIAM
(Colegio Nacional de Ingenieros Arquitectos de México) las empresas
relacionadas a excavaciones y demoliciones son las que tienen una mayor relación
con el transporte de material, inclusive alguna cuentan con una flota propia sin
embargo esto no las exime de solicitar o arrendar servicio de estas características.
Podemos resaltar que el comportamiento de estas empresas es similar al de la
economía. En el grafico siguiente podemos observar el crecimiento de las empresas
de excavaciones y demoliciones.
40 2013, 42
2008, 36 Empresas de Transporte de
30 2011, 2012,
29 28 Materiales
2007, 24
20 2006, 19
2010, 14
10 2005, 12 2009, 11
0
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Guadalajara
Monterrey 8%
11%
Mexico D.F Guadalajara Monterrey Otros
Construcciones
Año Población Incremento
requeridas
1995 364,398
1995-
364,900 200 2,792
2000
2000-
365,200 300 3,528.60
2010
2010-
365,400 1,100 3,649
2020
De manera análoga tenemos que para la delegación Miguel Hidalgo para el 2020
se tendrán aproximadamente 248m3/dia RC. De esta manera obtenemos para
ambas 607m3/dia de RC.
𝑛=25.60=26 encuestas
ANÁLISIS DE DATOS FUENTES PRIMARIAS
SI NO
0
Categoría 1
0
Categoría 1
Según los resultados, las principales razones por las que una persona elige el
servicio son por la rapidez de este para retirar los RC tomando como segundo
término la calidad; por lo que éstos serán los principales aspectos a tomar en cuenta
al momento de prestar el servicio.
Análisis de precios
El establecimiento del precio es de suma importancia, pues éste influye más en la
percepción que tiene el consumidor sobre el producto o servicio. Nunca se debe
olvidar a qué tipo de mercado se orienta el producto o servicio. Debe conocerse si
lo que busca el consumidor es la calidad, sin importar mucho el precio o si el precio
es una de las variables de decisión principales. En muchas ocasiones una errónea
fijación del precio es la responsable de la mínima demanda de un producto o servicio
En las últimas décadas podemos observar que el comportamiento del precio de
nuestro producto refleja un cierta tendencia a la alza. Nos dimos a la tarea de
cotizar con diferentes proveedores como son hombres camión y empresas formales
el costo de un camión 7 m3 en determinado punto de la cuidad los datos reflejados
fueron los siguientes.
Empresa Precio m3
Transporte de Escombro y Materiales San María S.A de C.V $ 140.00
Transporte de Material de excavaciones y escombro Rojas $ 132.00
Centro de Transferencia S.A. de C.V $ 675.00
Ferrex S.A de C.V. $ 480.00
Transporte Montes S.A de C.V $ 560.00
Construcción Grupo Fijer $ 630.00
Distribuidora Jaas $ 585.00
Servicios de construcción y mantenimiento Express S.A de C.V $ 452.00
Servicio de limpieza para inmuebles Trejo S.A de C.V. $ 510.00
SUCOVI S.A de C.V $ 595.00
De acuerdo con esta información nosotros fijaremos podemos fijar un precio por
nuestro servicio de 500.00 pesos MXN por metro cubico de material
transportado. El precio antes mencionado es en base al promedio de la información
antes mocionada.
Podemos resaltar que somos un empresa nueva con excelente calidad en procesos
de transportación y con unidades nuevas, contamos con todos los permisos para la
transportación del material, todos nuestros servicios son realizados en tiempo forma
y en el momento que el cliente lo requiere; lo cual nos ubica como una empresa
buena calidad y confiable dentro del mercado.
Canal de distribución
Son las vías elegidas por una empresa que un producto recorre desde que es
creado hasta que llega al consumidor final. La elección de los canales de
distribución suelen ser a largo plazo y hay que tener ciertas variables en cuenta para
una buena elección
Consumidor
Productor Final
PUBLICIDAD
Para poder dar a conocer más nuestro servicio divulgarlo y con la finalidad de captar
mayor demanda, La publicidad que utilizaremos para nuestro servicio de transporte
de residuos de la construcción son dos medios informativos uno de ellos será por
medio de foros y el otro por internet.
Por medio de foros
En lo que respecta a los foros nos basaremos en los que organiza el CMIC por
medio de sus boletines de presa en donde frecuentan asistir una gran cantidad de
empresas constructoras con la finalidad de estar al tanto de su sector, de esa
manera podemos intuir que absorberemos una mayor demanda para poder ofrecer
nuestro servicio directamente a nuestros clientes en este caso las constructoras,
como por citar un ejemplo el ultimo que realizo CMIC fue el 23 de junio del 2015
titulado “nuevos retos de transparencia en la industria de la construcción”.
Por medio de internet.
Para este medio informativo utilizaremos una página electrónica creada por
nosotros mismos, el sitio se llama one.com y es una plataforma informática para la
creación y diseño de páginas web, ya que este cuenta con los dominios más
populares (.com, .com.mx, .construcción, .Company, etc ) para la búsqueda de
cualquier tipo de información en este caso la factibilidad que tendrán nuestro
clientes(constructoras) para poder buscarnos cuando requieran de nuestro servicio.
Su Facilidad para utilizarlo es muy popular y de bajo costo, es por eso que este
medio nos parece muy factible para poder darle la publicidad adecuada a nuestro
servicio y así asegurar la incursión de una mayor demanda.
CONCLUSIONES GENERALES ESTUDIO DE
MERCADO
Esto nos permitió conocer demanda y oferta de nuestro proyecto a lanzar; así como
las necesidades de los consumidores, de ese modo, ayudarnos a poder diseñar un
servicio de acuerdo a dichas necesidades, es decir, un servicio que satisfaga a
nuestros clientes y nos diferencie de la competencia.
Asimismo, nos permitió determinar la factibilidad de lanzar un nuevo servicio al
mercado, debido principalmente a la conclusión que se obtuvo de ser un servicio
necesario y frecuente en cada construcción así como cuanto estarían dispuestos a
pagar
ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico tiene por objeto proveer información para cuantificar el monto de
las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área. Técnicamente
existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya jerarquización puede
diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de perfección financiera.
Por lo general, se estima que deben aplicarse los procedimientos y tecnologías más
modernos, solución que puede ser óptima técnicamente, pero no serlo
financieramente.
Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de
producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del
bien o servicio del proyecto.
De la cual podemos observar que en estas delegaciones existe una oferta de 1680
m3 disponibles en camiones para el traslado de escombro.
8923 𝑚3
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 = = 743.5833
12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 743.5833 ∗ 0.68 = 505.6366 𝑚3
De acuerdo al departamento de protección al medio ambiente de la delegación
Miguel Hidalgo no se encuentra operando ningún tipo de empresa de transporte de
residuos de la construcción, lo cual nos refiere que la recolección del material se
realiza en las unidades de la delegación.
Se le llama demanda potencial insatisfecha a la cantidad de bienes o servicios que
es probable que la oferta no alcance a cubrir el mercado en los años futuros, ningún
producto podrá satisfacer si prevalecen las condiciones en las cuales se hizo el
cálculo.
Calculo de la demanda potencial insatisfecha.
𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 450 ∗ 7 𝑚3 = 3150𝑚3 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
𝐷𝑃𝐼 = 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 − 𝑀𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑏𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
MACROLOCALIZACÍON
Nos conduce a una comparación
cuantitativa entre las dos delegaciones que
hemos seleccionado.
MICROLOCALIZACIÓN
Dado el resultado que obtuvimos en la tabla anterior del método cualitativo, el lugar
de encierro de las unidades y las oficinas será en la colonia Santa fe de la
delegación Cuajimalpa D.F. en una bodega industrial con capacidad para tener más
10 unidades dentro, además cuanta con espacio para oficinas, cuenta con un
espacio de 4,950 m2. Boulevard Reforma No. 5192, Cuajimalpa, Santa Fe, D.F.
La distancia del lugar de encierro de las unidades a las zonas donde se retirara el
cascajo queda de la siguiente manera:
Santa Fe lugar de encierro de las unidades y oficinas en la Delegación Cuajimalpa
siendo el lugar de salida para llegar a la Delegación Miguel Hidalgo con una
distancia de recorrido 24.3 km donde se recogerán los RC
Santa Fe oficina y lugar de encierro de las unidades y oficinas siendo lugar de salida
de las unidades para llegar al tiradero en la delegación Tláhuac con una distancia
de recorrido de 65.4 km.
Distribución de planta
En un entorno globalizado cada vez más las compañías deben asegurar a través de
los detalles sus márgenes de beneficio. Por lo tanto, se hace imperativo evaluar con
minuciosidad mediante un adecuado diseño y distribución de la planta, todos los
detalles acerca del qué, cómo, con qué y dónde producir o prestar un servicio, así
como los pormenores de la capacidad de tal manera que se consiga el mejor
funcionamiento de las instalaciones.
Esto aplica en todos aquellos casos en los que se haga necesaria la disposición de
medios físicos en un espacio determinado, por lo tanto se puede aplicar tanto a
procesos industriales como a instalaciones en las que se presten servicios.
Si consideramos una demanda potencial insatisfecha 366 metros cúbicos de
residuos de la construcción y consideremos que cada vehículo tiene capacidad para
7 m3 de este material. Podremos calcular un número aproximado de 11 viajes diarios
para cual también se deben tomar en cuenta los tiempos de recorrido de cargar y
descarga del material por lo cual podemos determinar que por cercanía de las
delegaciones Iztapalapa y Tláhuac, cada camión podrá hacer un aproximado de 5
viaje diarios. Consideramos que con 2 vehículos serán más que suficientes para
atender la demanda en estos puntos.
Para calcular el espacio requerido por las unidades es necesario tomar en cuenta
las características físicas de este como el ancho y largo para poder tener una idea
del espacio requerido por este. Para el camión M2 Podemos consideran las
siguientes medidas.
Ancho 2.5 Metros
Largo 6.83 metros
Para lo cual podemos consideran una superficie de 17.075 m2 para cada unidad
más una separación de seguridad de 20 centímetros entre la mismas. Para lo cual
será necesario una superficie en planta de 60 m2 solo para resguardo de las
unidades más el área de finanzas, recursos Humanos Y operaciones. Para lo cual
necesitaremos un área superficial de 4950 metros cuadrados para la correcta
instalación de nuestra organización
8.00m
8.00m
8.00m
Área de
Finanzas Cocineta y
Comedor 3.00m
8.00m
9.00m 15.55m
4.00m
Área de
Área de expansión
Operaciones
9.00m
Cajón de
5.30m
Estacionamiento
1
13.45m
22 m
22000.00
Baños
4.00m 9.00m
1.50m
19.05m
Cajón de
Patio de Estacionamiento
8.00m
11.00m Maniobras 2
8.00m
4.50m
9.00m
Sala de Juntas
Cajón de
Área de Estacionamiento
Recursos 3
Humanos
42000.00
42 m
DISTRIBUCION DE LA PLANTA
1800.0 mm x 800.0 mm
8000.00
2300.0 mm x 1000.0 mm
22 m
22000.00
42000.00
42 m
COTIZACIONES
COMPUTADORAS
$13,700 $16,440
Dell OptiPlex 3030 All-
in-One Computer - Intel
Core i5 i5-4590S 3 GHz
- Desktop 462-5879
LENOVO
Procesador Intel®
Core™ i7 4°
generación
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Disco duro de hasta
$14, 200 $ 17,430
1 TB
Un máximo de
hasta 16 GB de
DDR3 1.600 MHz,
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Pantalla LED de
20” (1600 x
900)Desde 6,87 kg
MODULOS Características:
Con recepción
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incluye:8 mamparas
con ventana y 3
mamparas lisas de
2.00 mts de alto; 2
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transparentes; 1
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de moderno diseño.
El área de
recepción se integra
por 3 mamparas de
1.70 mts de alto, 1
mampara con
ventana 1.70 mts de
alto, 2 mamparas de
1.05 mts., un
módulo curvo
transparente así
como 2 libreros
abiertos y un
escritorio.
Medidas: Frente:
6.00 y fondo 5.00
mts.
modulo auxiliar,
copete y Librero de
Piso.Las cubiertas son
de MDF ( Tablero de $27,700 $31600
fibra de media
densidad) de 28 mm de
espesor con cantos
ergonómicos. Se
complementa con una
gran selección de
pedestales, archiveros
horizontales y
verticales, clósets,
libreros de piso y
libreros sobre
cubiertas.Medidas 4.50
fondo y 3.20 mts frente.
SALA DE JUNTAS Medida
estándar:
3.60 x 1.50
mts $ 32, $46,150
500
8 Asientos tipo
ejecutivo
respaldo 3/4 alto
tapizado en fina
piel.
Medidas:
2.00 x 1.10 mts
Estructura de acero.
Acabada con
pintura epóxica $14,90 $17,880
horneada. 0
6 sillas tapizadas en
vinipiel.
Medidas:
1.80 largo
x1.10ancho
$3800 $5400
PINTURA COMEX
DE 20L
ACABADOS Y $1180 No aplica
PISO
ANTIDERRAPANT
E $1240
PINTURA DE 20L
PARA TECHOS Y
PAREDES $1240 No aplica
(INTERIOR)
SANITARIOS. Sanitario Redondo
de dos piezas taza-
tanque lavabo con
pedestal, espejo de
65cmx94cm. ,
recomendado para
espacios reducidos.
Cerámica vitrificada
a alta temperatura. $8200 $10,650
Acabado
porcelanizado con
fino brillo.
Medida :
2.2 largo x 1.50mts
ancho
Acabado
porcelanizado
Consumo de agua
3.5Lts por descarga
Espejo 6 ½-7 5/8”
(165.10-193.67mm)
Herrajes instalados $5,400 $7,800
manija frontal
cromada ,
peso 35.27kg
Medidas:
2.2 largo x 1.50
COCINETAS
Cocineta con
bastidores de
madera de banak
alacenas amplias,
estufa Cajones
Costado De
Madera
$11,60 $14,79
0 0
Tarja De Acero
Inoxidable
Medida:
2.60x1.50mts
Medidas
Dependiendo el
tipo señalamiento
y las medidas de $ 55 No aplica
este
dispocision final
relleno sanitario
"tlahuac"
Transporte
Recolección
Almacenamiento
temporal en el
area acordada
Generación de
Residuos de
construccion
DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE CAPTACION Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN EL SERVICIO DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN
OFRECER LOS
CAPTURA DEL
SERVICIOS DE
ASISTENCIA A NO CLIENTE PARA
FOROS DE CMIC RECOLECCION Y ¿EXISTE
CLIENTE? VOLVER A
TRANSORTE DE
RESIDUOS DE OFRECER EL
CONSTRUCCIÓN SERVICIO
SI
CAPTURA DE DATOS
DEL CLIENTE
RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN
NO
PRESTAR EL SERVICIO
DE RECOLECCIÓN Y
TRANSPORTE DE RC
FIN
El siguiente diagrama de flujo tiene la finalidad de mostrar el proceso sobre el
manejo y disposición de los residuos de la construcción en los diferentes momentos
en los cuales se da una interacción empresa-cliente para brindar un servicio y
calidad en las actividades a realizar.
Inicia generando el cascajo tomando en cuenta que si la empresa genera más 7m 3,
por requerimiento con las normas del medio ambiente tiene que presentar un plan
de manejo de dichos residuos generados y el impacto ambiental para la autorización
de la construcción; posteriormente se contrata a la empresa transportista que llevara
el residuo de construcción al depósito final autorizado.
Nota: Estrategias que conlleva el plan de manejo de residuos de construcción
RESIDUOS DE LA REQUERIEMIENTO RECOLECCIÓN SITIOS DE DISPOCISIÓN
CONSTRUCCIÓN AMBIENTALES DELEGACIONAL FINAL AUTORIZADOS
INICIO
NO
Gerente general
Ramirez hernandez
juan manuel
Administrador de
FInanciero Logistica
operaciones
Rojas Reyes Briseida Cruz Romero Rocio
Aaron Hernandez
Unidades
recolectoras Contable Recoleccion
(mantenimeinto)
Choferes/Operadoes Descarga de
de las unidades desechos
Descripción de puestos
Gerente general:
Horario de trabajo: 8am – 6pm
Actividades a realizar:
Ejercer la representación legal de la Empresa
Analizar y coordinar las actividades de la empresa en general.
Implementar reglas y procedimientos para que sigan los empleados.
Administrador de operaciones
Horario de trabajo: 8am – 6pm
Actividades a realizar:
Financiero
Horario de trabajo: 8am – 4pm
Actividades a realizar:
Ya una vez localizada la zona donde nos instalaremos es necesario que tomemos en cuenta el tiempo
en el que nos tardaremos en acondicionar las instalaciones para poder iniciar con la operación del
mismo. En la siguiente tabla se muestra las cuatro áreas principales que tendrá nuestra planta:
operaciones, recursos humanos, patio de maniobras y área de finanzas.
Hay que considerar que el acondicionamiento de dichas actividades tiene en cuenta tanto la
distribución y el acotamiento de cada área en específica así como también la infraestructura
secundaria (muebles, sillas, escritorios, computadoras, etc.). El acondicionamiento empezaría el 30
de octubre del año en curso y si el acondicionamiento de la planta se realiza sin contratiempos
estaría lista para el 4 de diciembre del presente año, y así mismo poder iniciar con la prestación
de nuestro servicio (“transporte de residuos de la construcción”)
B
INICIO
DURACION
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REGIMEN FISCAL DE LA EMPRESA
A continuación vamos a exponer los pasos que demos seguir para constituir una
sociedad anónima de capital variable:
Solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El primer paso para crear
una empresa es presentar una solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores
donde se sugieran cinco posibles denominaciones sociales en orden de preferencia
para la empresa. Esto se lleva a cabo para asegurarse de que no existe alguna
empresa ya constituida en el país o en el extranjero con la misma denominación
social
Creación y protocolización del Acta Constitutiva. Una vez que la SRE dé el visto
bueno o entregue las propuestas de denominación social, se debe crear el Acta
Constitutiva. Este documento es el que da vida y en el que se estipulan todos los
aspectos generales y básicos de la empresa: denominación social, objetivo, tipo de
empresa, administración y control de la misma, duración, etc. Una vez creada la
empresa se debe protocolizar dicha Acta Constitutiva ante Notario Público o
Corredor.
Inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. Cuando el Acta
Constitutiva esté completamente creada y legalizada, el siguiente paso es la
inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria. De este registro se obtiene
la Cédula Fiscal que contiene el número de Registro Federal de Contribuyentes
(RFC).
Costos de operaciones
Los costos de operación también son conocidos como gastos indirectos, ya que
suponen aquellos gastos relacionados con el funcionamiento del negocio pero
no son inversiones (como la compra de una máquina).Recordemos que, en el
sentido económico, una inversión es la colocación de capital que se realiza para
conseguir una ganancia futura. La inversión implica la resignación de un
beneficio inmediato por uno futuro.
Costos de administración
Los costos administrativos son los recursos necesarios para las operaciones y
manejos dentro de una empresa, son los gastos o costos que la empresa aplica
para la realización de trámites y movimientos internos.
Estos costos son manejados, reportados y distribuidos por los gerentes y
administradores, y son generados principalmente por los sueldos de gerentes,
secretarios, administradores, contadores y demás personal, que no influye en forma
directa en el proceso de producción, sino que manejan los procedimientos internos
de la empresa, como distribución, contratación tal y como lo establece el concepto
administración. En la siguiente tabla se deprecian los costos administrativos por año
correspondientes en nuestra empresa de RC.
COSTO DE ADMINISTRACIÓN VALOR ANUAL 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO
Papeleria $ 4,000.00 $4,120.00 $4,243.60 $4,370.91 $4,502.04 $4,637.10
Sueldos Financiero $ 121,500.00 $125,145.00 $128,899.35 $132,766.33 $136,749.32 $140,851.80
Energia electrica $ 776.07 $799.35 $823.33 $848.03 $873.47 $899.68
Telefono e internet $ 1,556.00 $1,602.68 $1,650.76 $1,700.28 $1,751.29 $1,803.83
Costo de Agua $ 17,070.00 $17,582.10 $18,109.56 $18,652.85 $19,212.44 $19,788.81
Renta $ 72,000.00 $74,160.00 $76,384.80 $78,676.34 $81,036.63 $83,467.73
TOTAL $ 216,902.07 $223,409.13 $230,111.41 $237,014.75 $244,125.19 $251,448.95
Costos de logística
COSTO DE LOGÍSTICA VALOR ANUAL 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO 4to AÑO 5to AÑO
Papeleria $ 4,000.00 $4,001.03 $4,001.06 $4,001.09 $4,001.13 $4,637.10
Sueldos Logistica $ 121,500.00 $121,501.03 $121,501.06 $121,501.09 $121,501.13 $140,851.80
Energia electrica $ 776.07 $777.10 $777.13 $777.16 $777.20 $899.68
Telefono e internet $ 1,556.00 $1,557.03 $1,557.06 $1,557.09 $1,557.13 $1,803.83
Costo de Agua $ 17,070.00 $17,071.03 $17,071.06 $17,071.09 $17,071.13 $19,788.81
Renta $ 72,000.00 $72,001.03 $72,001.06 $72,001.09 $72,001.13 $83,467.73
TOTAL $ 216,902.07 $216,908.25 $216,908.44 $216,908.63 $216,908.82 $251,448.95
CFC:F[9]C[10] CANTIDAD PRECIO PRECIO PORCENTAJE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 VS
COMPUTADORAS 3 $17,430 $52,290 30% $15,687.0 $15,687.0 $15,687.0 $5,229.00 $0.0 0
MODULOS DE OFICINA 3 $31,600 $94,800 10% $9,480.0 $9,480.0 $9,480.0 $9,480.0 $9,480.0 $47,400.0
COMEDORES 2 $4,200 $8,400 10% $840.0 $840.0 $840.0 $840.0 $840.0 $4,200.0
COSINETA 1 $14,790 $14,790 10% $1,479.0 $1,479.0 $1,479.0 $1,479.0 $1,479.0 $7,395.0
SANITARIOS 2 $7,800 $15,600 10% $1,560.0 $1,560.0 $1,560.0 $1,560.0 $1,560.0 $7,800.0
SALA DE JUNTAS 1 $17,800 $17,800 10% $1,780.0 $1,780.0 $1,780.0 $1,780.0 $1,780.0 $8,900.0
UNIDADES Freightliner 2 $750,950 $1,501,900 25% $375,475.0 $375,475.0 $375,475.0 $375,475.0 $0.0 $0.0
total $1,705,580
SUMA $406,301 $406,301 $406,301 $395,843 $15,139 $75,695
𝐹 = 𝑃(1 + 𝒾)𝑛
𝐹 = 682,232(1.0995 ) = 1,095,359.454
- Costos financieros 0
Utilidad antes de
= impuestos(UIA)
0 $ 681,699.00 $ 682,787.00 $ 667,579.81 $ 662,082.08 $ 1,026,048.06
Impuesto sobre la
- 0 $ 218,143.68 $ 218,491.84 $ 213,625.54 $ 211,866.26 $ 328,335.38
renta
Reparto de utilidades
- a los trabajadores.
0
Utilidad después de
= 0 $ 463,555.32 $ 464,295.16 $ 453,954.27 $ 450,215.81 $ 697,712.68
impuestos.
Depreciación y
+ Amortización.
0 $ 406,301.00 $ 406,301.00 $ 406,301.00 $ 395,843.00 $ 15,139.00
- Pago a principal 0
Reparto de utilidades a
- 0
los trabajadores.
Utilidad después de
= 0 $ 418,841.94 $ 509,084.40 $ 637,670.75 $ 826,575.16 $ 1,373,583.30
impuestos.
Depreciación y
+ Amortización.
0 $418,490 $431,045 $443,976 $445,525 $17,550
𝑻𝑴𝑨𝑹𝑴𝑰𝑿𝑻𝑨
% aportación % rendimiento ponderación
Socios 0.60 0.1124 0.0674
Banco 0.40 0.19 0.076
TMAR mixta 0.1434
Por lo tanto el rendimiento de nuestra empresa tiene que ser del 14.34% (el mínimo
que puede ganar para operar).
Calculo de VPN
𝐹𝐸𝑁
𝑉𝑃𝑁 =
1 + 𝒾𝑛
$512,008.65 $75,695
+ 5
+ = $𝟏, 𝟔𝟒𝟓, 𝟐𝟐𝟕
1.08 1.085
$1,064,990.09 $75,695
+ 5
+ = $𝟐, 𝟎𝟏𝟕, 𝟏𝟕𝟖
1.14 1.145
$329,535 $75,695
+ + = $𝟐, 𝟏𝟗𝟓, 𝟓𝟏𝟖
1.145 1.145
TIR
$ $512,008.65 $75,695
+ 5
+ = $𝟏, 𝟔𝟒𝟓, 𝟐𝟐𝟕
1.08 1.085
$ $512,008.65 $75,695
+ 5
+ = $ − 𝟒𝟖, 𝟓𝟖𝟐. 𝟐𝟐
1.30 1.305
-0.30 48,582.22
1,645,227
𝑥= (0.22) = 0.2136
1,693,809.22
𝑇𝐼𝑅 = 0.08 + 0.2136 = 0.2936
$1,064,990.09 $75,695
+ 5
+ = $𝟐, 𝟎𝟏𝟕, 𝟏𝟕𝟖
1.14 1.145
$1,064,990.09 $75,695
+ + = $ − 𝟒𝟐, 𝟏𝟒𝟒. 𝟐𝟎
1.705 1.705
VPN = $𝟐, 𝟎𝟏𝟕, 𝟏𝟕𝟖
i = 14%
VPN = -$𝟒𝟐, 𝟏𝟒𝟒. 𝟐𝟎
i = 70%
i VPN
0.14 2,017,178
-0.70 42,144.20
2,017,178
𝑥= (0.56) = 0.5485
2,059,322.2
𝑇𝐼𝑅 = 0.14 + 0.5485 = 0.6885
$329,535 $75,695
+ + = $𝟐, 𝟏𝟗𝟓, 𝟓𝟏𝟖
1.145 1.145
$329,535 $75,695
+ + = $ − 𝟑𝟎, 𝟒𝟏𝟖. 𝟏𝟓
1.855 1.855
VPN = $𝟐, 𝟏𝟗𝟓, 𝟓𝟏𝟖
i = 14%
VPN = -$ − 𝟑𝟎, 𝟒𝟏𝟖. 𝟏𝟓
i = 85%
i VPN
0.14 2,195,518
-0.85 30,418.15
2,195,518
𝑥= (0.71) = 0.7002
2,225,936.15
𝑇𝐼𝑅 = 0.14 + 0.5485 = 0.8402
ACTIVO PASIVO
“El punto de Equilibrio es el nivel de ventas que debe realizarse para no obtener ni
perdida ni ganancia, es decir, cubrir los costos totales”.
El análisis del punto de Equilibrio es una técnica útil para estudiar la relación entre
los costos fijos, variables y beneficios. Es el nivel de producción en el que los
beneficios por ventas son exactamente iguales a la suma de los costos fijos y
variables.
𝐶𝐹+𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐴𝐷𝐴
PE= 𝑃𝑉−𝐶𝑉
TENEMOS QUE:
𝐶𝐹+𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐷𝐸𝑆𝐸𝐴𝐷𝐴 36000
= 460−9.53=79.9m3/mes significa que se obtendrá el punto de
𝑃𝑉−𝐶𝑉
equilibrio al transportar 79.9m3/ mes
Comprobación:
79.9*460=36762
79.9*9.53=762
Margen de contribución= 36762-762= 36000
Costos fijos= 36000
Utilidad=0
Para el punto de equilibrio para una utilidad deseada del 15% sobre la inversión,
corresponde a $65573.44 que entonces tenemos que el punto de equilibrio es
36000−65573.44
= 225m3/ mensuales de RC tendríamos que transportar
460−9.53
CONCLUSIÓN GENERAL
En el proyecto presente “Recolección de Residuos De La Construcción” se realizó
un análisis viendo una alternativa de inversión cuyo propósito es generar una
rentabilidad económica en la cual se presentó un estudio de mercado, estudio
técnico y estudio económico para confirmar la factibilidad del proyecto.
Nuestro estudio de mercado sirvió para tener una noción clara de la cantidad de
consumidores que habrán de adquirir nuestro servicio, dentro de un espacio
definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio están dispuestos a
obtenerlo. Adicionalmente nos indicó las características y especificaciones del
servicio desea comprar el cliente; igualmente qué tipo de clientes son los
interesados en nuestros servicios, lo cual sirvió para orientar la producción del
negocio. Finalmente, el estudio de mercado nos dio información acerca del precio
apropiado para colocar nuestro servicio y competir en el mercado. Por otra parte,
nos ayudó conocer el tamaño indicado del negocio por instalar, con las previsiones
correspondientes para las ampliaciones posteriores, consecuentes del crecimiento
esperado de nuestra empresa y así el estudio de mercado nos indicó los canales
de distribución acostumbrados para nuestro servicio de “recolección de residuos de
construcción” que se desea colocar y cuál es su funcionamiento.
El objetivo planteado para el estudio técnico era demostrar que el tamaño y
localización de nuestras instalaciones se encuentra en un punto estratégico para
que la logística del servicio sea más fructífera así mismo, en general todos los
recursos necesarios como son la (mano de obra, cantidades del equipo de trabajo,
computadores, mesas, sillas, sillones, escritorios, camiones. Pinturas etc.) Para la
operación de la misma no existe impedimento alguno para poder prestar dicho
servicio el acondicionamiento y la determinación de las áreas de trabajo quedaron
distribuidas de cierta manera para que ayuden a minimizar los tiempos de respuesta
a las peticiones de los clientes. En cuanto los aspectos legales quedamos
constituidos como una empresa de Residuos de la Construcción S.A. de C.V.
Para la realización del proyecto se necesitará una inversión inicial de $1, 705,580
pesos, del cual el 40% ($682,232) será financiado Por un programa denominado
“crédito joven” y el 60% será de los inversionistas.
Para la parte del estudio económico se presentan varias situaciones desde los
costos para la prestación del servicio como son Mantenimiento de las unidades,
depreciaciones de las mismas, gastos de administración, la distinciones sobre
costos fijos y costos variable todo con la intención de ver la factibilidad económica
que tiene nuestro proyecto perdurable en el tiempo y en conjunción con los estudios
de mercado descritos con anterioridad; todo esto nos arrojó que en el análisis del
valor presente neto (VPN) resultó mayor que cero lo que significa que la utilidad de
la inversión está sobre la tasa actualizada, por lo que el proyecto se acepta.
Así mismo, al realizar las comparaciones de la tasa interna de rendimiento (TIR)
con la tasa mínima atractiva de rendimiento (TMAR), se determinó que la TIR es
mayor que la TMAR, lo que significa que ese acepta el proyecto teniendo la TIR más
alta del 84.02% y una TMAR de 14.34%; en pago de una solo exhibición.
El proyecto es muy sensible a los cambios producidos en la demanda RC, ya que
es prácticamente la única fuente de ingresos. Cabe mencionar que gracias al
crecimiento de la población en la zona urbana del distrito federal y principalmente
en las delegaciones Cuajimalpa y Miguel Hidalgo y a las infraestructuras
habitacionales, industriales, estatus políticos como cambios de gobierno la
demanda de RC ha tomado un crecimiento constante en los últimos años descrito
en el estudio de mercado . El tiempo de recuperación de la inversión corresponde a
2.5 años; el proyecto desde el punto de vista económico es factible ya que se puede
observar que desde el primer año de operaciones de la empresa se obtendrán
ganancias
Hacemos mención que para que nuestra empresa pueda operar sin obtener alguna
perdida se deben transportar mínimo 79m 3/mes de RC obteniendo con esto un
punto de equilibrio en donde no obtenemos ni ganancias ni perdidas. Cabe
mencionar que es posible transportar 225m 3 mensuales de residuos de la
construcción obteniendo una utilidad del 15% y comparando este valor con la
demandada potencial insatisfecha obtenida en el estudio de mercado que es de
243m3/mes podemos observar que aún tenemos mercado para poder expandir el
servicio en el futuro cubriendo un 92% de la demanda potencialmente insatisfecha
generando con ello que en los próximos años pueda ver una oportunidad de
expansión de nuestra empresa de residuos de la construcción.