PARTIDA FISICA EJECUTADAS

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO

PROGRAM. EJECUTADO SALDO EJECUTADO

%

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

01.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de Glb 1.00 1.00 -
Equipo Pesado 100.00%
01.02.00 Campamento, Oficinas Provisional y Glb 1.00 - 1.00
Parqueo de Equipo 0.00%
01.03.00 Cartel de Obra 3.60 x 2.40 m. Und 1.00 - 1.00 0.00%
01.04.00 TRABAJOS TOPOGRAFICOS
01.04.01 Replanteo Planimetrico Km 6.35 6.35 - 100.00%
01.04.02 Replanteo Altimetrico Km 6.35 6.35 - 100.00%
01.04.03 Control Topografico Km 6.35 6.35 - 100.00%

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 Corte en material suelto con Maquinaria m3 0.01 0.01 -
100.00%
02.02.00 Corte en Roca Suelta con Maquinaria m3 0.01 0.01 - 100.00%

03.00.00 PAVIMENTOS
03.01.00 Afirmado e= 0.10m.
03.01.01 Extraccion y Apilamiento m3 2,221.10 2,221.10 - 100.00%
03.01.02 Carguio m3 2,221.10 2,221.10 - 100.00%
03.01.03 Transporte m3 2,221.10 2,221.10 - 100.00%
03.01.04 Riego, Conformacion, Perfilado y m2 22,211.00 22,211.00 -
Compactacion 100.00%

04.00.00 OBRAS DE DRENAJE - CUNETAS

03.01.00 Excavacion Masiva Manual en Material ml 6,346.00 6,346.00 -

Suelto 100.00%
03.02.00 Excavacion Masiva Manual en Roca ml 0.01 0.01 -
Suelta 100.00%

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.00 Excavacion Manual no clasificada para m3 66.00 - 66.00

estructuras 0.00%
05.02.00 Encofrado y Desencofrado de m2 169.12 - 169.12
alcantarillas 0.00%
05.03.00 Concreto Ciclopeo f'c=140 Kg/cm2 + m3 37.44 - 37.44
30% P.M. 0.00%
05.04.00 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa m3 7.12 - 7.12 0.00%
05.05.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 kg 1,019.76 - 1,019.76 0.00%
05.06.00 Relleno para estructuras m3 9.60 - 9.60 0.00%

06.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN

INFRAESTRUCTURA
06.01.00 Señales Informativas Und 3.00 - 3.00 0.00%
06.02.00 Hitos Kilometricos Und 7.00 - 7.00 0.00%

07.00.00 FLETE TERRESTRE

07.01.00 Flete Glb 1.00 - 1.00 0.00%
 PARTIDA FISICA EJECUTADAS

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO

PROGRAM. EJECUTADO SALDO EJECUTADO

%

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

01.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de Glb 1.00 1.00 -
Equipo Pesado 100.00%
01.02.00 Campamento, Oficinas Provisional y Glb 1.00 - 1.00
Parqueo de Equipo 0.00%
01.03.00 Cartel de Obra 3.60 x 2.40 m. Und 1.00 - 1.00 0.00%
01.04.00 TRABAJOS TOPOGRAFICOS
01.04.01 Replanteo Planimetrico Km 6.35 6.35 - 100.00%
01.04.02 Replanteo Altimetrico Km 6.35 6.35 - 100.00%
01.04.03 Control Topografico Km 6.35 6.35 - 100.00%

ADICIONALES Y MAYORES METRADOS

PARTIDA DESCRIPCION UND METRADO

PROGRAM. EJECUTADO SALDO EJECUTADO %

0.00.00 0.00
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 0 - - - #DIV/0!
05.01.00 Excavacion Manual no clasificada para 66.00 66.00 -
estructuras m3 100.00%
05.02.00 Encofrado y Desencofrado de 169.12 169.12 -
alcantarillas m2 100.00%
05.03.00 Concreto Ciclopeo f'c=140 Kg/cm2 + 37.44 37.44 -
30% P.M. m3 100.00%
05.04.00 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa m3 7.12 7.12 - 100.00%
05.05.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 1,019.76 1,019.76 -
kg 100.00%
-
06.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN

INFRAESTRUCTURA
06.01.00 Señales Informativas
06.02.00 Hitos Kilometricos Und 7.00 7.00 - 100.00%

07.00.00 FLETE TERRESTRE

07.01.00 Flete Glb 1.00 1.00 - 100.00%

#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 FORMATO Nº 02
METRADOS EJECUTADOS, REDUCIDOS Y VALORIZADO

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO : 2006
Metrados Observaciones
Part. Descripcion Und P.U Programados Ejecutados Saldos
Mtdo. S/. % Mtdo. S/. % Mtdo. S/. %
01.00.00 OBRAS PRELIMINARES
01.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de Glb 2,057.72 1.00 2,057.72 100% 1.00 2,057.72 100% 0.00 0.00 0%
Equipo Pesado
01.02.00 Campamento, Oficinas Provisional y Glb 260.00 1.00 260.00 100% 0.00 0.00 0% 1.00 260.00 100%
Parqueo de Equipo
01.03.00 Cartel de Obra 3.60 x 2.40 m. Und 558.86 1.00 558.86 100% 0.00 0.00 0% 1.00 558.86 100%
01.04.00 TRABAJOS TOPOGRAFICOS
01.04.01 Replanteo Planimetrico Km 143.02 6.35 908.18 100% 6.35 908.18 100% 0.00 0.00 0%
01.04.02 Replanteo Altimetrico Km 103.97 6.35 660.21 100% 6.35 660.21 100% 0.00 0.00 0%
01.04.03 Control Topografico Km 66.61 6.35 422.97 100% 6.35 422.97 100% 0.00 0.00 0%

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 Corte en material suelto con Maquinaria m3 1.59 0.01 0.02 100% 0.01 0.02 100% 0.00 0.00 0%

02.02.00 Corte en Roca Suelta con Maquinaria m3 2.4 0.01 0.02 100% 0.01 0.02 100% 0.00 0.00 0%

03.00.00 PAVIMENTOS
03.01.00 Afirmado e= 0.10m.
03.01.01 Extraccion y Apilamiento m3 1.94 2,221.10 4,308.93 100% 2,221.10 4,308.93 100% 0.00 0.00 0%
03.01.02 Carguio m3 1.16 2,221.10 2,576.48 100% 2,221.10 2,576.48 100% 0.00 0.00 0%
03.01.03 Transporte m3 4.09 2,221.10 9,084.30 100% 2,221.10 9,084.30 100% 0.00 0.00 0%

03.01.04 Riego, Conformacion, Perfilado y m2 1.23 22,211.00 27,319.53 100% 22,211.00 27,319.53 100% 0.00 0.00 0%
Compactacion

04.00.00 OBRAS DE DRENAJE - CUNETAS

03.01.00 Excavacion Masiva Manual en Material ml 0.45 6,346.00 2,855.70 100% 6,346.00 2,855.70 100% 0.00 0.00 0%
Suelto
03.02.00 Excavacion Masiva Manual en Roca ml 0.65 0.01 0.01 100% 0.01 0.01 100% 0.00 0.00 0%
Suelta

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.00 Excavacion Manual no clasificada para m3 6.95 66.00 458.70 100% 0.00 0.00 0% 66.00 458.70 100%
estructuras
05.02.00 Encofrado y Desencofrado de m2 15.91 169.12 2,690.70 100% 0.00 0.00 0% 169.12 2,690.70 100%
alcantarillas
 FORMATO Nº 02
METRADOS EJECUTADOS, REDUCIDOS Y VALORIZADO

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO : 2006
Metrados Observaciones
Part. Descripcion Und P.U Programados Ejecutados Saldos
Mtdo. S/. % Mtdo. S/. % Mtdo. S/. %
05.03.00 Concreto Ciclopeo f'c=140 Kg/cm2 + m3 147.86 37.44 5,535.88 100% 0.00 0.00 0% 37.44 5,535.88 100%
30% P.M.
05.04.00 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa m3 253.79 7.12 1,806.98 100% 0.00 0.00 0% 7.12 1,806.98 100%

05.05.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 kg 3.09 1,019.76 3,151.06 100% 0.00 0.00 0% 1,019.76 3,151.06 100%

05.06.00 Relleno para estructuras m3 10.16 9.60 97.54 100% 0.00 0.00 0% 9.60 97.54 100%

06.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN

INFRAESTRUCTURA
06.01.00 Señales Informativas Und 645.65 3.00 1,936.95 100% 0.00 0.00 0% 3.00 1,936.95 100%

06.02.00 Hitos Kilometricos Und 34.87 7.00 244.09 100% 0.00 0.00 0% 7.00 244.09 100%

07.00.00 FLETE TERRESTRE

07.01.00 Flete Glb 1411.73 1.00 1,411.73 100% 0.00 0.00 0% 1.00 1,411.73 100%

COSTO DIRECTO 68,346.55 100% 50,194.07 73.44% 18,152.49 26.56%

GASTOS GENERALES 8 % 5,467.72 100% 4,015.53 73.44% 1,452.20 26.56%

COSTO TOTAL DE LA OBRA 73,814.28 100% 54,209.59 73.44% 19,604.69 26.56%
 FORMATO Nº 03
PARTIDA FISICA ADICIONALES O MAYORES METRADOS

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2006
Part. Descripción Unid. P.U. Ejecutado Observaciones
Mtdo. S/. %

MAYORES METRADOS

COSTO DIRECTO 0.00

ADICIONAL DE OBRA

COSTO DIRECTO 0.00

COSTO DIRECTO 0.00

GASTOS GENERALES 8 % 0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA 0.00
 FORMATO Nº 04
SALDO DE MATERIALES VALORIZADOS DE OBRA

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2 006
Nº DE Descripción Unid. Cant. Valor Observaciones
Ord. Unitario Total

TOTAL -
 FORMATO Nº 05
MATERIALES PRESTADOS Y/O ADEUDADOS
COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE
META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2 006
Nº de Ord. Descripción Unid. Prestados Adeudados Observaciones

P.U. Cant. S/. Cant. S/.

1.00. PETROLEO D-2 GLN 12.00 100.00 1,200.00 100.00 1,200.00 DONACION POR PARTE DE CARE PERU

TOTAL 1,200.00 1,200.00

 FORMATO Nº 06
EQUIPOS E IMPLEMENTOS

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2 006
Nº de Ord. Equipo e Implementos Unid. Cant. Observaciones

- -
 RESUMEN DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA DE OBRA

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2006
Partida Descripcion Programado Ejecutado Saldo Observaciones

S/. S/. % S/. %

1.00.00 LIQUIDACION TECNICA

1.01.00 EXPEDIENTE TECNICO 73,814.28 54,209.59 73.44% 19,604.69 26.56%

1.02.00 PARTIDA FISICA ADICIONALES O - - 0.00% - 0.00%

MAYORES METRADOS PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL 54,209.59 73.44%

2.00.00 LIQUIDACION FINANCIERA

2.01.00 PRESUPUESTO ASIGNADO 25,839.08 #REF! #REF! #REF! #REF!

2.02.00 VALORIZACION DE HORAS 24,592.76 24,592.76 100.00% - 0.00%

MAQUINA MAQUINARIA DE PROPIEDAD MPA, MDP. (UTILIZADAS EN OBRA)
2.03.00 MATERIALES PRESTADOS Y/O 1,200.00 1,200.00 100.00% - 0.00%
ADEUDADOS COMBUSTIBLE DONADO POR CARE PERU
2.04.00 VALORIZACIONDE MATERIAL #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
SELECCIONADO (RIPIO)DE PROP.
DE LA MUNICIPALIDAD DE CANTERA DE LA COMUNIDAD DE PACCHO MOLINO

TOTAL #REF!

3.00.00 CONCLUCIONES

3.01.00 DIFERENCIA ENTRE LA LIQUIDACION TECNICA #REF! #REF!

FINANCIERA
 2.00 LIQUIDACION TECNICA
2.1METRADO FINAL VALORIZADO DE LA OBRA

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE AÑO: 2006

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS
Partida Descripción Unidad Programado Ejecutado
Cant. Precio unit. Precio Total Fisico Financiero
Cant. Precio Total % S/. %

01.00.00 OBRAS PRELIMINARES

01.01.00 Movilizacion y desmovilizacion de Glb 1.00 2057.72 2,057.72 1.00 2,057.72 100.00%
Equipo Pesado
01.02.00 Campamento, Oficinas Provisional y Glb 1.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00%
Parqueo de Equipo
01.03.00 Cartel de Obra 3.60 x 2.40 m. Und 1.00 558.86 558.86 0.00 0.00 0.00%
01.04.00 TRABAJOS TOPOGRAFICOS

01.04.01 Replanteo Planimetrico Km 6.35 143.02 908.18 6.35 908.18 100.00%

01.04.02 Replanteo Altimetrico Km 6.35 103.97 660.21 6.35 660.21 100.00%

01.04.03 Control Topografico Km 6.35 66.61 422.97 6.35 422.97 100.00%

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.00 Corte en material suelto con Maquinaria m3 0.01 1.59 0.02 0.01 0.02 100.00%

02.02.00 Corte en Roca Suelta con Maquinaria m3 0.01 2.40 0.02 0.01 0.02 100.00%

03.00.00 PAVIMENTOS

03.01.00 Afirmado e= 0.10m.

03.01.01 Extraccion y Apilamiento m3 2221.10 1.94 4,308.93 2,221.10 4,308.93 100.00%

03.01.02 Carguio m3 2221.10 1.16 2,576.48 2,221.10 2,576.48 100.00%

03.01.03 Transporte m3 2221.10 4.09 9,084.30 2,221.10 9,084.30 100.00%

03.01.04 Riego, Conformacion, Perfilado y m2 22211.00 1.23 27,319.53 22,211.00 27,319.53 100.00%
Compactacion

04.00.00 OBRAS DE DRENAJE - CUNETAS

 2.00 LIQUIDACION TECNICA
2.1METRADO FINAL VALORIZADO DE LA OBRA

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE AÑO: 2006

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS
Partida Descripción Unidad Programado Ejecutado
Cant. Precio unit. Precio Total Fisico Financiero
Cant. Precio Total % S/. %

03.01.00 Excavacion Masiva Manual en Material ml 6346.00 0.45 2,855.70 6,346.00 2,855.70 100.00%
Suelto
03.02.00 Excavacion Masiva Manual en Roca ml 0.01 0.65 0.01 0.01 0.01 100.00%
Suelta

05.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE

05.01.00 Excavacion Manual no clasificada para m3 66.00 6.95 458.70 0.00 0.00 0.00%
estructuras
05.02.00 Encofrado y Desencofrado de m2 169.12 15.91 2,690.70 0.00 0.00 0.00%
alcantarillas
05.03.00 Concreto Ciclopeo f'c=140 Kg/cm2 + m3 37.44 147.86 5,535.88 0.00 0.00 0.00%
30% P.M.
05.04.00 Concreto f'c=210 kg/cm2 en losa m3 7.12 253.79 1,806.98 0.00 0.00 0.00%
05.05.00 Acero fy=4200 Kg/cm2 kg 1019.76 3.09 3,151.06 0.00 0.00 0.00%
05.06.00 Relleno para estructuras m3 9.60 10.16 97.54 0.00 0.00 0.00%

06.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN

INFRAESTRUCTURA
06.01.00 Señales Informativas Und 3.00 645.65 1,936.95 0.00 0.00 0.00%
06.02.00 Hitos Kilometricos Und 7.00 34.87 244.09 0.00 0.00 0.00%

07.00.00 FLETE TERRESTRE

07.01.00 Flete Glb 1.00 1411.73 1,411.73 0.00 0.00 0.00%
COSTO DIRECTO 68,346.55 50,194.07 73.44%

COSTO DIRECTO TOTAL 68,346.55 50,194.07 73.44% -

GASTOS GENERALES 8 % 5,467.72 4,015.53 73.44% -
COSTO DIRECTO ADICIONALES Y MAYORES - - -
METRADOS
GASTOS GENERALES ADICIONALES Y MAYORES METRADOS 8 % - - -
PRESUPUESTO ASIGNADO 25,839.08 #REF!
 2.00 LIQUIDACION TECNICA
2.1METRADO FINAL VALORIZADO DE LA OBRA

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE AÑO: 2006

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS
Partida Descripción Unidad Programado Ejecutado
Cant. Precio unit. Precio Total Fisico Financiero
Cant. Precio Total % S/. %

COSTO TOTAL DE LA OBRA 73,814.28 100.00% 54,209.59 73.44% #REF! #REF!

 2.2INVENTARIO DE MATERIALES

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 011
MATERIAL UND PROGRAMADO ADQUIRIDO SALDO OBSERVACIONES

CANT. PU TOTAL CANT. PU TOTAL Nº O/C CANT. PU TOTAL

CEMENTO PORTLAN TIPO 42.5 BLS 542.00 21.69 11,755.98 542.00 542.00 11,755.98 000060 15.00 21.69 325.35

MADERA DE 2X 3X10 UND 170.00 11.00 1,870.00 170.00 11.00 1,870.00 00051 2.00 11.00 22.00
TAPA JUNTA DE MADERA 1/2" X1 1/2" UND 250.00 2.00 500.00 250.00 2.00 500.00 00051 20.00 2.00 40.00

COSTO TOTAL 14,125.98 14,125.98 387.35

 3.0        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 011
COMPROBANTE DE PAGO O/C O/S DOCUMENTO CANT. UND PRECIO PRECIO TOTAL PECOSA EJECUCIÓN COSTOS
DETALLE DE GASTO
FECHA Nº CLASE Nº UNITARIO PRESUPUESTAL DIRECTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18
CANON Y SOBRECANON REGALIAS RENTAS DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES- AÑO 2011

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

SERVICIO
6-sep-11 000100 PLANILLA 000244 1.00 H.H PAGO AL PERSONAL DE OBRA 21,766.93 21,766.93 2.6.2.2.2.3 21,766.93

6-sep-11 000099 PLANILLA 000244 1.00 H.H PAGO POR AFP INTEGRA,PROFUTURO,HORIZONTE Y PRIMA ESSALUD Y SCTR 4,367.97 2.6.2.2.2.3

8-ago-11 000071 PLANILLA 000221 1.00 H.H PAGO AL PERSONAL DE OBRA MES DE JULIO 2011 12,783.33 12,783.33 2.6.2.2.2.3 12,783.33
9-ago-11 000072 PLANILLA 000221 1.00 H.H POR EL PAGO DE AFP INTEGRA,HORIZONTE Y PROFUTURO 2,567.92 2.6.2.2.2.3
27-sep-11 000133 PLANILLA 000275 1.00 H.H PAGO POR PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 3,621.43 3,621.43 2.6.2.2.2.3 3,621.43
31-ene-12 000665 PLANILLA 000275 1.00 GLB PAGO POR LEYE DE SOCIEDADES 1,086.63
SUB TOTAL 38,171.69
MATERIALES DE COSNTRUCCION
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 80.00 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º 16 SIDER PERU 4.30 344.00 000052 2.6.22.24 344.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 80.00 KG ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º 02 SIDER PERU 4.30 344.00 000052 2.6.22.24 344.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 10.00 KG CLAVOS PARA MADERA C/C 1" -PRODAC 4.30 43.00 000052 2.6.22.24 43.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 60.00 KG CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" -PRODAC 4.30 258.00 000052 2.6.22.24 258.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 30.00 KG CLAVOS PARA MADERA C/C 3" -PRODAC 4.30 129.00 000052 2.6.22.24 129.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 20.00 KG CLAVOS PARA MADERA C/C 5" -PRODAC 4.30 86.00 000052 2.6.22.24 86.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 20.00 KG CLAVOS PARA MADERA C/C 6" -PRODAC 4.30 86.00 000052 2.6.22.24 86.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 5.00 PL TECKNOPOR 1X4X8" -PRODAC 15.00 75.00 000052 2.6.22.24 75.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 145.00 PZA CALAMINA Nº 30 DE 1.80 X0.70 22.20 3,219.00 000052 2.6.22.24 3,219.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 45.00 KG CLAVOS PARA CALAMINA -TORTUGA 6.00 270.00 000052 2.6.22.24 270.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 8.00 GLN PINTURA HIPOXICA COLOR AZUL MARINO 81.30 650.40 000052 2.6.22.24 650.40
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 25.00 UND LIJA ESMERIL Nº 100-ASA 2.00 50.00 000052 2.6.22.24 50.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 12.00 GLN THINER ACRILICO -CROMS 15.00 180.00 000052 2.6.22.24 180.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 4.00 GLN PINTURA ESMALET AZUL ELECTRICO -CPP PATO 36.00 144.00 000052 2.6.22.24 144.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 10.00 GLN PINTURA LATEX BLANCO -CPP PATO 22.00 220.00 000052 2.6.22.24 220.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 6.00 GLN LATEX AZUL ELECTRICO -CPP PATO 22.00 132.00 000052 2.6.22.24 132.00
 3.0        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 011
COMPROBANTE DE PAGO O/C O/S DOCUMENTO CANT. UND PRECIO PRECIO TOTAL PECOSA EJECUCIÓN COSTOS
DETALLE DE GASTO
FECHA Nº CLASE Nº UNITARIO PRESUPUESTAL DIRECTO

10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 10.00 GLN PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS -ANIPSA 18.00 180.00 000052 2.6.22.24 180.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 1.00 GLN PINTURA PARA PIZARRA -ANYPSA MAESTRO 36.00 36.00 000052 2.6.22.24 36.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 8.00 GLN SELLADOR -ANYPSA MAESTRO 16.00 128.00 000052 2.6.22.24 128.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 30.00 UND LIJA ESMERIL PARA METOL -ASA 2.00 60.00 000052 2.6.22.24 60.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 2.00 UND BROCHA GRANDE -TUMI 21.00 42.00 000052 2.6.22.24 42.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 2.00 UND BROCHA MEDIANO - TUMI 16.00 32.00 000052 2.6.22.24 32.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 2.00 UND BROCHA CHICA -TUMI 7.00 14.00 000052 2.6.22.24 14.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 2.00 UND RODILLO GRANDE -TORO 12.00 24.00 000052 2.6.22.24 24.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 2.00 UND RODILLO CHICO - TORO 10.00 20.00 000052 2.6.22.24 20.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 120.00 VAR ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 3/8" SIDER PERU 18.00 2,160.00 000052 2.6.22.24 2,160.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 23.00 VAR ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 1/2" SIDER PERU 31.00 713.00 000052 2.6.22.24 713.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 80.00 VAR ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 5/8" SIDER PERU 48.00 3,840.00 000052 2.6.22.24 3,840.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 12.00 UND FLORECENTE DOBLE 40 WTS RECTO CON EQUIPO PHILPS 70.00 840.00 000052 2.6.22.24 840.00
10-ago-11 000083 000047 FACTURA 001223 1.00 UND TABLERO ELECTRICO METAL 4 CIRCUITO - NACIONAL 22.00 22.00 000052 2.6.22.24 22.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 12.00 UND TOMACORRIENTE DOBLE PLOMO -EUROLUZ 5.50 66.00 000052 2.6.22.24 66.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 4.00 UND INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 A- STTRONYER 10.00 40.00 000052 2.6.22.24 40.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 12.00 UND CAJA DE OCTAGONOS PVC PESADO DE 4X4X2 1/2 -NACIONAL 1.00 12.00 000052 2.6.22.24 12.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 24.00 UND CAJA DE RECTANGULAR PVC PESADO DE 4X4X2 1/8" -NACIONAL 1.00 24.00 000052 2.6.22.24 24.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 32.00 UND DURVAS PVC PESADO 3/4 -NICOL 0.80 25.60 000052 2.6.22.24 25.60
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 50.00 MTS TUBERIA PVC P/ ESMATL ELECTRICO 3/4" DE 3 MM -NICOL 2.50 125.00 000052 2.6.22.24 125.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 100.00 MTS CABLE TW Nº 12 AWG -INDECO 1.20 120.00 000052 2.6.22.24 120.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 200.00 MTS CABLE TW Nº 14 AWG -INDECO 0.95 190.00 000052 2.6.22.24 190.00
10-ago-11 000082 000047 FACTURA 001225 4.00 ROLLO CINTA AISLANTE GRANDE 4.00 16.00 000052 2.6.22.24 16.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 250.00 UND MADERA TORNILLO DE 2" X2" X10 8.50 2,125.00 000060 2.6.22.24 2,125.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 170.00 UND MADERA TORNILLO DE 2" X"3 X10 11.00 1,870.00 000060 2.6.22.24 1,870.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 6.00 UND MADERA TORNILLO DE 8.10 ML 3 X6" 138.00 828.00 000060 2.6.22.24 828.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 6.00 UND MADERA TORNILLO DE 8.30 ML 3 X6" 144.00 864.00 000060 2.6.22.24 864.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 6.00 UND MADERA TORNILLO DE 8.00 ML 3 X4" 96.00 576.00 000060 2.6.22.24 576.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 70.00 UND TRIPLEY LUPUMA DE 4X8X12 MM 26.00 1,820.00 000060 2.6.22.24 1,820.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 250.00 UND TAPA JUNTA DE MADERA DE 1/2" X1 1/2" CEPILLADO 2.00 500.00 000060 2.6.22.24 500.00
15-ago-11 000084 000051 FACTURA 000001 60.00 UND MADERA MONTAÑA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 1"X10X10" 23.00 1,380.00 000060 2.6.22.24 1,380.00
26-oct-11 000199 000051 BAUCHER 422-001883 1.00 GLB POR LA DETRACCION DE MADERA EL 9% 896.67 000060 2.6.22.24 -
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 4.00 UND DE CARRETILLA TIPO BUGUE -NACIONAL 115.00 460.00 000049 2.6.22.24 460.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 5.00 UND DE LAMPA TIPO CUCHARA -TRAMONTINA 25.00 125.00 000049 2.6.22.24 125.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 5.00 UND DE PICO CON MANGO - TRAMONTINA 25.00 125.00 000049 2.6.22.24 125.00
 3.0        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 011
COMPROBANTE DE PAGO O/C O/S DOCUMENTO CANT. UND PRECIO PRECIO TOTAL PECOSA EJECUCIÓN COSTOS
DETALLE DE GASTO
FECHA Nº CLASE Nº UNITARIO PRESUPUESTAL DIRECTO

10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 1.00 UND DE SERRUCHO DE 24" KAMASA 21.00 21.00 000049 2.6.22.24 21.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 4.00 UND FLEXOMETRO DE 5MTS -STANLEY 13.00 52.00 000049 2.6.22.24 52.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 10.00 UND HOJA DE SIERRA DE 5MTS STANFLEX 4.50 45.00 000049 2.6.22.24 45.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 3.00 UND COMBA DE 6LB -TITAN 25.00 75.00 000049 2.6.22.24 75.00
10-ago-11 000077 000049 FACTURA 000538 25.00 MTS NIVEL DE MANGUERA -NACIONAL 0.70 17.50 000049 2.6.22.24 17.50
10-ago-11 000078 000049 FACTURA 000542 6.00 UND CINCEL DE 3/4 -NACIONAL 5.00 30.00 000049 2.6.22.24 30.00
10-ago-11 000078 000049 FACTURA 000542 4.00 UND MARTILO -STANLEY 18.00 72.00 000049 2.6.22.24 72.00
10-ago-11 000078 000049 FACTURA 000542 8.00 UND BALDE -NACIONAL 6.00 48.00 000049 2.6.22.24 48.00
10-ago-11 000078 000049 FACTURA 000542 2.00 UND ARCO DE SIERRA -NACIONAL 17.50 35.00 000049 2.6.22.24 35.00
10-ago-11 000078 000049 FACTURA 000542 2.00 UND REGLA DE ALUMINIO 4"X1/2"X6M-NACIONAL 74.00 148.00 000049 2.6.22.24 148.00
15-ago-11 000086 000060 FACTURA 005519 542.00 BOLSAS DE CEMENTO PORTLAND TIPO I /QUISQUEYA 21.69 11,758.00 000061 2.6.22.24 11,758.00
23-ago-11 000088 000065 B/V 001-3910 1.25 GLN ACEITE MULTIGRADO 20WW50 SHELL PARA MOTOR 80.00 100.00 000073 2.6.22.24 -
23-ago-11 000088 000065 B/V 001-3910 1.00 UND FILTRO DE ACEITE 15.00 15.00 000073 2.6.22.24 -
23-ago-11 000088 000065 B/V 001-3910 1.00 UND FILTRO DE GASOLINA 6.50 6.50 000073 2.6.22.24 -
23-ago-11 000088 000065 B/V 001-3910 1.00 UND MUELLE HOJA MADERA POSTERIOR INCLUYE SERVICIO DE CAMBIO 83.00 83.00 000073 2.6.22.24 -
10-ago-11 000076 000050 FACTURA 000544 6.00 MILLAR LADRILLO ARTESANAL DE 8X12X24 650.00 3,900.00 000056 2.6.22.24 3,900.00
10-ago-11 000081 000052 FACTURA 000543 60.00 M2 CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30CM -CELIMA 26.00 1,560.00 000193 2.6.22.24 1,560.00
10-ago-11 000081 000052 FACTURA 000543 2.00 BOLSAS CRUCETA DE PVC -CELIMA 4.50 9.00 000193 2.6.22.24 9.00
10-ago-11 000081 000052 FACTURA 000543 25.00 BOLSAS PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICA -SHELMAN 18.00 450.00 000193 2.6.22.24 450.00
10-ago-11 000081 000052 FACTURA 000543 20.00 KG OCRE AZUL -BAYER 10.00 200.00 000193 2.6.22.24 200.00
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 2.00 UND THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1006 245.00 490.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 1.00 UND CUADERNO DE OBRA LEGALIZADA 100 HOJAS 60.00 60.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 6.00 UND LAPICERO TINTA SECA 031- FABER CSTELL 0.50 3.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 4.00 UND ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE -ARTESCO 5.50 22.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 1.00 UND ESCALIMETRO -ROTRING 34.00 34.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 2.00 UND TINTA PARA FLOTER HP DESINGER 500 120.00 240.00 000054 2.6.22.24 -
10-ago-11 000079 000045 B/V 000548 3.00 UND PAPEL BON DE 75 GR -KEROCOPY 27.00 81.00 000054 2.6.22.24 -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

COMBUSTIBLES
10-ago-11 000080 000878 FACTURA 000878 300.00 GLN PETROLEO B5 13.80 4,140.00 000059 2.6.22.24 -
10-ago-11 000080 000878 FACTURA 000878 100.00 GLN GASOLINA DE 90OCT 14.50 1,450.00 000059 2.6.22.24 -
10-ago-11 000080 000878 FACTURA 000878 2.00 GLN ACEITE PARA MOTORES 80.00 160.00 000059 2.6.22.24 -

7-nov-11 000214 000109 B/V 000001 2.00 GLB PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO CON ACABADO 800.00 1,600.00 2.6.22.24 1,600.00
12-sep-11 000107 000081 FACTURA 000569 54.00 M2 DE CERAMICO ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30 CM-CELIMA 26.00 1,404.00 000008 2.6.22.24 1,404.00
 3.0        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 011
COMPROBANTE DE PAGO O/C O/S DOCUMENTO CANT. UND PRECIO PRECIO TOTAL PECOSA EJECUCIÓN COSTOS
DETALLE DE GASTO
FECHA Nº CLASE Nº UNITARIO PRESUPUESTAL DIRECTO

12-sep-11 000107 000081 FACTURA 000569 6.00 M2 DE CERAMICO ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30 CMCOLOR AZUL MARINO-CELIMA 28.00 168.00 000008 2.6.22.24 168.00
12-oct-11 000151 000092 B/V 000006 4.00 UND VENTANAS SISTEMA NOVA DE 1.60 X1.45 M INCLUYE INSTALACION 420.00 1,680.00 000011 2.6.22.24 1,680.00
12-oct-11 000151 000092 B/V 000006 2.00 UND VENTANAS SISTEMA NOVA DE 2.00 X1.45 M INCLUYE INSTALACION 460.00 920.00 000011 2.6.22.24 920.00
21-dic-11 000485 000118 FACTURA 000020 75.00 M2 HORMIGON PRECIO EN CANTERA 12.00 900.00 2.6.22.24 900.00
27-ene-12 000600 000118 BAUCHER 381-128817 1.00 GLB POR LA DETRACCION DE HORMIGON 90.00 2.6.22.24 -
31-ene-12 000640 000196 FACTURA 001996 1.00 UND PLACA RECORDATORIO EN MARMOL TRAVERTINOO DE MEDIDAS 0.40X0.60M 350.00 350.00 2.6.22.24 350.00
30-ene-12 000623 000221 B/V 000073 52.00 UND SILLAS DE MADERA TORNILLO 35.00 1,820.00 2.6.22.24 1,820.00
30-ene-12 000623 000221 B/V 000073 26.00 UND MESA DE MADERA TORNILLO 183.84 4,779.84 2.6.22.24 4,779.84
SUB TOTAL 64,559.84 -

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA-

SERVICIO
19-sep-11 000121 - 000384 FACTURA 000113 1.00 GLB ELIMINACION DE SESMONTE Y TRASLADO DE RIPIO 1,200.00 1,200.00 - 2.6.22.25 -
12-oct-11 000152 - 000395 B/V 000069 1.00 GLB ELABORACION E INSTALACION DE MAMPARAS 2,600.00 2,600.00 - 2.6.22.25 -
21-oct-11 000191 - 000363 FACTURA 000006 1.00 GLB ELABORACION DE CARTEL DE OBRA D E3X4 M 400.00 400.00 - 2.6.22.25 -
SUB TOTAL 4,200.00

SUB TOTAL 68,759.84

106,931.53

GASTO TOTAL DE OBRA 106,931.53 95,847.03

        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
IÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

AÑO: 2 011
COSTOS
INDIRECTOS

-
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-
        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
IÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

AÑO: 2 011
COSTOS
INDIRECTOS

-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
IÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

AÑO: 2 011
COSTOS
INDIRECTOS

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100.00
15.00
6.50
83.00
-
-
-
-
-
490.00
60.00
3.00
22.00
34.00
240.00
81.00

4,140.00
1,450.00
160.00

-
-
        LIQUIDACIÓN FINANCIERA
FORMATO Nº 01-ANEXO 06-B
IÓN PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL

AÑO: 2 011
COSTOS
INDIRECTOS

-
-
-
-
-
-
-
-

1,200.00
2,600.00
400.00

11,084.50
 FORMATO Nº 02-ANEXO-06-B
RESUMEN DE MATERIALES E INSUMOS ANUAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 007
Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total Ejecución Presupuestal Costos Costos
por específica Directos Indirectos
H.H 1.00 21,766.93 21,766.93 2.6.2.2.2.3 21,766.93 -
PAGO AL PERSONAL DE OBRA

H.H 1.00 4,367.97 - 2.6.2.2.2.3 - -

PAGO POR AFP INTEGRA,PROFUTURO,HORIZONTE Y PRIMA ESSALUD Y SCTR

H.H 1.00 PAGO AL PERSONAL DE OBRA MES DE JULIO 2011 12,783.33 12,783.33 2.6.2.2.2.3 12,783.33 -

H.H 1.00 POR EL PAGO DE AFP INTEGRA,HORIZONTE Y PROFUTURO 2,567.92 - 2.6.2.2.2.3 - -

H.H 1.00 PAGO POR PLANILLA DEL MES DE SETIEMBRE 3,621.43 3,621.43 2.6.2.2.2.3 3,621.43 -

GLB 1.00 PAGO POR LEYE DE SOCIEDADES 1,086.63 - - - -

KG 80.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º 16 SIDER PERU 4.30 344.00 2.6.22.24 344.00 -

KG 80.00 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N º 02 SIDER PERU 4.30 344.00 2.6.22.24 344.00 -

KG 10.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 1" -PRODAC 4.30 43.00 2.6.22.24 43.00 -

KG 60.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 2 1/2" -PRODAC 4.30 258.00 2.6.22.24 258.00 -

KG 30.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" -PRODAC 4.30 129.00 2.6.22.24 129.00 -

KG 20.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 5" -PRODAC 4.30 86.00 2.6.22.24 86.00 -

KG 20.00 CLAVOS PARA MADERA C/C 6" -PRODAC 4.30 86.00 2.6.22.24 86.00 -

PL 5.00 TECKNOPOR 1X4X8" -PRODAC 15.00 75.00 2.6.22.24 75.00 -

PZA 145.00 CALAMINA Nº 30 DE 1.80 X0.70 22.20 3,219.00 2.6.22.24 3,219.00 -

KG 45.00 CLAVOS PARA CALAMINA -TORTUGA 6.00 270.00 2.6.22.24 270.00 -

GLN 8.00 PINTURA HIPOXICA COLOR AZUL MARINO 81.30 650.40 2.6.22.24 650.40 -

UND 25.00 LIJA ESMERIL Nº 100-ASA 2.00 50.00 2.6.22.24 50.00 -

GLN 12.00 THINER ACRILICO -CROMS 15.00 180.00 2.6.22.24 180.00 -

GLN 4.00 PINTURA ESMALET AZUL ELECTRICO -CPP PATO 36.00 144.00 2.6.22.24 144.00 -

GLN 10.00 PINTURA LATEX BLANCO -CPP PATO 22.00 220.00 2.6.22.24 220.00 -
 FORMATO Nº 02-ANEXO-06-B
RESUMEN DE MATERIALES E INSUMOS ANUAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 007
Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total Ejecución Presupuestal Costos Costos
por específica Directos Indirectos
GLN 6.00 LATEX AZUL ELECTRICO -CPP PATO 22.00 132.00 2.6.22.24 132.00 -

GLN 10.00 PINTURA IMPRIMANTE PARA MUROS -ANIPSA 18.00 180.00 2.6.22.24 180.00 -

GLN 1.00 PINTURA PARA PIZARRA -ANYPSA MAESTRO 36.00 36.00 2.6.22.24 36.00 -

GLN 8.00 SELLADOR -ANYPSA MAESTRO 16.00 128.00 2.6.22.24 128.00 -

UND 30.00 LIJA ESMERIL PARA METOL -ASA 2.00 60.00 2.6.22.24 60.00 -

UND 2.00 BROCHA GRANDE -TUMI 21.00 42.00 2.6.22.24 42.00 -

UND 2.00 BROCHA MEDIANO - TUMI 16.00 32.00 2.6.22.24 32.00 -

UND 2.00 BROCHA CHICA -TUMI 7.00 14.00 2.6.22.24 14.00 -

UND 2.00 RODILLO GRANDE -TORO 12.00 24.00 2.6.22.24 24.00 -

UND 2.00 RODILLO CHICO - TORO 10.00 20.00 2.6.22.24 20.00 -

VAR 120.00 ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 3/8" SIDER PERU 18.00 2,160.00 2.6.22.24 2,160.00 -

VAR 23.00 ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 1/2" SIDER PERU 31.00 713.00 2.6.22.24 713.00 -

VAR 80.00 ACERO CORRUGADO EY 4200 KG/CM2 G60 5/8" SIDER PERU 48.00 3,840.00 2.6.22.24 3,840.00 -

UND 12.00 FLORECENTE DOBLE 40 WTS RECTO CON EQUIPO PHILPS 70.00 840.00 2.6.22.24 840.00 -

UND 1.00 TABLERO ELECTRICO METAL 4 CIRCUITO - NACIONAL 22.00 22.00 2.6.22.24 22.00 -

UND 12.00 TOMACORRIENTE DOBLE PLOMO -EUROLUZ 5.50 66.00 2.6.22.24 66.00 -

UND 4.00 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 A- STTRONYER 10.00 40.00 2.6.22.24 40.00 -

UND 12.00 CAJA DE OCTAGONOS PVC PESADO DE 4X4X2 1/2 -NACIONAL 1.00 12.00 2.6.22.24 12.00 -

UND 24.00 CAJA DE RECTANGULAR PVC PESADO DE 4X4X2 1/8" -NACIONAL 1.00 24.00 2.6.22.24 24.00 -

UND 32.00 DURVAS PVC PESADO 3/4 -NICOL 0.80 25.60 2.6.22.24 25.60 -

MTS 50.00 TUBERIA PVC P/ ESMATL ELECTRICO 3/4" DE 3 MM -NICOL 2.50 125.00 2.6.22.24 125.00 -

MTS 100.00 CABLE TW Nº 12 AWG -INDECO 1.20 120.00 2.6.22.24 120.00 -

MTS 200.00 CABLE TW Nº 14 AWG -INDECO 0.95 190.00 2.6.22.24 190.00 -

 FORMATO Nº 02-ANEXO-06-B
RESUMEN DE MATERIALES E INSUMOS ANUAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 007
Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total Ejecución Presupuestal Costos Costos
por específica Directos Indirectos
ROLLO 4.00 CINTA AISLANTE GRANDE 4.00 16.00 2.6.22.24 16.00 -

UND 250.00 MADERA TORNILLO DE 2" X2" X10 8.50 2,125.00 2.6.22.24 2,125.00 -

UND 170.00 MADERA TORNILLO DE 2" X"3 X10 11.00 1,870.00 2.6.22.24 1,870.00 -

UND 6.00 MADERA TORNILLO DE 8.10 ML 3 X6" 138.00 828.00 2.6.22.24 828.00 -

UND 6.00 MADERA TORNILLO DE 8.30 ML 3 X6" 144.00 864.00 2.6.22.24 864.00 -

UND 6.00 MADERA TORNILLO DE 8.00 ML 3 X4" 96.00 576.00 2.6.22.24 576.00 -

UND 70.00 TRIPLEY LUPUMA DE 4X8X12 MM 26.00 1,820.00 2.6.22.24 1,820.00 -

UND 250.00 TAPA JUNTA DE MADERA DE 1/2" X1 1/2" CEPILLADO 2.00 500.00 2.6.22.24 500.00 -

UND 60.00 MADERA MONTAÑA CORRIENTE PARA ENCOFRADO DE 1"X10X10" 23.00 1,380.00 2.6.22.24 1,380.00 -

GLB 1.00 POR LA DETRACCION DE MADERA EL 9% 896.67 - 2.6.22.24 - -

UND 4.00 DE CARRETILLA TIPO BUGUE -NACIONAL 115.00 460.00 2.6.22.24 460.00 -

UND 5.00 DE LAMPA TIPO CUCHARA -TRAMONTINA 25.00 125.00 2.6.22.24 125.00 -

UND 5.00 DE PICO CON MANGO - TRAMONTINA 25.00 125.00 2.6.22.24 125.00 -

UND 1.00 DE SERRUCHO DE 24" KAMASA 21.00 21.00 2.6.22.24 21.00 -

UND 4.00 FLEXOMETRO DE 5MTS -STANLEY 13.00 52.00 2.6.22.24 52.00 -

UND 10.00 HOJA DE SIERRA DE 5MTS STANFLEX 4.50 45.00 2.6.22.24 45.00 -

UND 3.00 COMBA DE 6LB -TITAN 25.00 75.00 2.6.22.24 75.00 -

MTS 25.00 NIVEL DE MANGUERA -NACIONAL 0.70 17.50 2.6.22.24 17.50 -

UND 6.00 CINCEL DE 3/4 -NACIONAL 5.00 30.00 2.6.22.24 30.00 -

UND 4.00 MARTILO -STANLEY 18.00 72.00 2.6.22.24 72.00 -

UND 8.00 BALDE -NACIONAL 6.00 48.00 2.6.22.24 48.00 -

UND 2.00 ARCO DE SIERRA -NACIONAL 17.50 35.00 2.6.22.24 35.00 -

UND 2.00 REGLA DE ALUMINIO 4"X1/2"X6M-NACIONAL 74.00 148.00 2.6.22.24 148.00 -

 FORMATO Nº 02-ANEXO-06-B
RESUMEN DE MATERIALES E INSUMOS ANUAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 007
Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total Ejecución Presupuestal Costos Costos
por específica Directos Indirectos
BOLSAS 542.00 DE CEMENTO PORTLAND TIPO I /QUISQUEYA 21.69 11,758.00 2.6.22.24 11,758.00 -

GLN 1.25 ACEITE MULTIGRADO 20WW50 SHELL PARA MOTOR 80.00 100.00 2.6.22.24 - 100.00

UND 1.00 FILTRO DE ACEITE 15.00 15.00 2.6.22.24 - 15.00

UND 1.00 FILTRO DE GASOLINA 6.50 6.50 2.6.22.24 - 6.50

UND 1.00 MUELLE HOJA MADERA POSTERIOR INCLUYE SERVICIO DE CAMBIO 83.00 83.00 2.6.22.24 - 83.00

MILLAR 6.00 LADRILLO ARTESANAL DE 8X12X24 650.00 3,900.00 2.6.22.24 3,900.00 -

M2 60.00 CERAMICO DE ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30CM -CELIMA 26.00 1,560.00 2.6.22.24 1,560.00 -

BOLSAS 2.00 CRUCETA DE PVC -CELIMA 4.50 9.00 2.6.22.24 9.00 -

BOLSAS 25.00 PEGAMENTO EN POLVO PARA CERAMICA -SHELMAN 18.00 450.00 2.6.22.24 450.00 -

KG 20.00 OCRE AZUL -BAYER 10.00 200.00 2.6.22.24 200.00 -

UND 2.00 THONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1006 245.00 490.00 2.6.22.24 - 490.00

UND 1.00 CUADERNO DE OBRA LEGALIZADA 100 HOJAS 60.00 60.00 2.6.22.24 - 60.00

UND 6.00 LAPICERO TINTA SECA 031- FABER CSTELL 0.50 3.00 2.6.22.24 - 3.00

UND 4.00 ARCHIVADOR DE PALANCA GRANDE -ARTESCO 5.50 22.00 2.6.22.24 - 22.00

UND 1.00 ESCALIMETRO -ROTRING 34.00 34.00 2.6.22.24 - 34.00

UND 2.00 TINTA PARA FLOTER HP DESINGER 500 120.00 240.00 2.6.22.24 - 240.00

UND 3.00 PAPEL BON DE 75 GR -KEROCOPY 27.00 81.00 2.6.22.24 - 81.00

GLN 300.00 PETROLEO B5 13.80 4,140.00 2.6.22.24 - 4,140.00

GLN 100.00 GASOLINA DE 90OCT 14.50 1,450.00 2.6.22.24 - 1,450.00

GLN 2.00 80.00 160.00 2.6.22.24 - 160.00

ACEITE PARA MOTORES

GLB 2.00 800.00 1,600.00 2.6.22.24 1,600.00 -

PUERTA APANELADA DE MADERA TORNILLO CON ACABADO
 FORMATO Nº 02-ANEXO-06-B
RESUMEN DE MATERIALES E INSUMOS ANUAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA AÑO: 2 007
Unidad Cantidad Descripción Precio Unitario Precio Total Ejecución Presupuestal Costos Costos
por específica Directos Indirectos
M2 54.00 26.00 1,404.00 2.6.22.24 1,404.00 -
DE CERAMICO ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30 CM-CELIMA

M2 6.00 28.00 168.00 2.6.22.24 168.00 -

DE CERAMICO ALTO TRANSITO DE 0.30X0.30 CMCOLOR AZUL MARINO-CELIMA

UND 4.00 420.00 1,680.00 2.6.22.24 1,680.00 -

VENTANAS SISTEMA NOVA DE 1.60 X1.45 M INCLUYE INSTALACION

UND 2.00 460.00 920.00 2.6.22.24 920.00 -

VENTANAS SISTEMA NOVA DE 2.00 X1.45 M INCLUYE INSTALACION

M2 75.00 12.00 900.00 2.6.22.24 900.00 -

HORMIGON PRECIO EN CANTERA

GLB 1.00 90.00 - 2.6.22.24 - -

POR LA DETRACCION DE HORMIGON

UND 1.00 350.00 350.00 2.6.22.24 350.00 -

PLACA RECORDATORIO EN MARMOL TRAVERTINOO DE MEDIDAS 0.40X0.60M

UND 52.00 35.00 1,820.00 2.6.22.24 1,820.00 -

SILLAS DE MADERA TORNILLO

UND 26.00 183.84 4,779.84 2.6.22.24 4,779.84 -

MESA DE MADERA TORNILLO

1,200.00 1,200.00 2.6.22.25 - 1,200.00

ELIMINACION DE SESMONTE Y TRASLADO DE RIPIO

GLB 1.00 2,600.00 2,600.00 2.6.22.25 - 2,600.00

ELABORACION E INSTALACION DE MAMPARAS

GLB 1.00 400.00 400.00 2.6.22.25 - 400.00

ELABORACION DE CARTEL DE OBRA D E3X4 M

GASTO TOTAL 106,931.53 95,847.03 11,084.50

 FORMATO Nº 03-ANEXO-06-B
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y PATRIMONIAL ANUAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS 2011

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA
Especifica de Gasto Cuenta Descripción Monto acumulado

Divisionaria

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 18 CANONAÑO 2011

2.6.2.2.2.3 1501.070202 38,171.69
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PAGO AL PERSONAL

2.6.22.24 1501.070203 64,559.84

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.22.25 1501.070204 4,200.00

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

GASTO AÑO 2011 106,931.53

 FORMATO Nº 04-ANEXO-06-B
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GLOBAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA
Específica de Monto Acumulado
Descripción
gastos

2.6.2.2.2.3 38,171.69
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PAGO AL PERSONAL

2.6.22.24 64,559.84
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

2.6.22.25 4,200.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

GASTO TOTAL DE OBRA 106,931.53

 FORMATO Nº 05-ANEXO-06-B
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA
Cuenta Descripción
Divisionaria

1501 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PAGO AL PERSONAL

1501 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

1501 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

GASTO TOTAL DE OBRA EJECUTADA

 FORMATO Nº 05-ANEXO-06-B
RESUMEN DE EJECUCION PATRIMONIAL GLOBAL

Monto Acumulado

38,171.69

64,559.84
4,200.00

106,931.53
 FORMATO Nº 06-ANEXO-06-B
SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN

COMPONENTE : CONSTRUCCION DE AULAS

META : CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA I.E.Nº 027 -ACOBAMBA
Documentos Cantidad Unid. Med. Descripción Precio Unit. Precio Total Observaciones
Año Nº c/p Nº o/c Nº NEA

2011 000086 0060 15.00 BLS CEMENTO PORTLAN TIPO 42.5 21.69 325.35
2011 000084 0051 2.00 UND MADERA DE 2X 3X10 11.00 22.00
2011 000084 000051 20.00 UND TAPA JUNTA DE MADERA 1/2" X1 1/2" 2.00 40.00

TOTAL 387.35
 FORMATO Nº 07-ANEXO-06-B
DETALLE DE EQUIPO MECANICO QUE TRABAJO

COMPONENTE : TRANSPORTE TERRESTRE

META : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA PACCHO - MOLINOS AÑO: 2 006
VEHICULOS MAQUINARIAS Y COSTO HORAS COSTO CANTIDAD DE COSTO OPERADOR COSTO TOTAL DE H.M. HOROMETRO ODOMETRO

MAQUINA A TODO COMBUSTIBLE x COMBUSTIBLE POR TOTAL HORAS MAQUINA COSTO TOTAL OBSERVACIONES

EQUIPOS COSTO GALON H.M. HORAS HOMBRE DESAGREGADO UTILIZADAS EN OBRA

MOTOVIVELADORA KAMATZU 120.00 12.20 3.75 30.00 44.25 219.05 9,692.96

CARGADOR FRONTAL M.D.P. 100.00 12.20 3.75 30.00 24.25 181.10 4,391.68
VOLQUETE M.D.P. DE 08 M3 80.00 12.20 3.75 20.00 14.25 175.15 2,495.89
VOLQUETE PEGASO ROJO M.P.A. 80.00 12.20 3.75 22.00 12.25 137.35 1,682.54
RODILLO LISO DINAPAC CA-250 100.00 12.20 3.75 25.00 29.25 216.40 6,329.70

TOTAL S/. 24,592.76

 112.00
12.00 96.00 7.00
21.00 119.00
117.00
450.00 125.00
40.00
8.17 490.00
8.00 480.00
-
-
-
-
-

-
-
-
600.00
 INGRESO SALIDA
Descripción
FECHA CANT P.UNIT TOTAL CANT P.UNIT TOTAL
9/29/2011 SALDO INICIAL 45.00 12.00 540.00
10/21/2001 02 43.00 86.00
10/28/2011 20 23.00 460.00
10/29/2011 12 11.00 132.00

15 26.00
10/31/2011 15 11.00 390.00
11/8/2011 05 6.00 55.00
15 21.00
11/10/2011 08 13.00 104.00
11/12/2011 05 8.00 40.00
04 4.00 16.00
11/14/2011 19.00 57.00
11/16/2011 15 3 16.00
 SALDO NUMERO DESTINO
CANT IMPORTE O/C PECOSA Área Y / O OBRA RESPONNSABLE

43.00 1,849.00
23.00 529.00
11.00 121.00

-4.00 (104.00)
-9.00 (99.00)

-17.00 (221.00)
-22.00 (176.00)
-26.00 (104.00)
-29.00 (551.00)