FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 15 11 17

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE HUASCAYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA,
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTIN

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

CREACIÓN SERVICO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
SAN MARTÍN MOYOBAMBA MOYOBAMBA CC.NN. HUASCAYACU

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

22 2201 220101 2201010023

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ING. JAMES BIRD PEREZ FIGUEROA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
NOMBRE: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: DR. VICTOR MANUEL NORIEGA REATEGUI

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 109
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5.4
Tasa de crecimiento 3.74%
Población Total (habitantes) 590
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 817.24
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 539.0
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*

1 de 30
Cuota familiar (S/xmes)* S/.5
*: De corresponder

2 de 30
2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA
AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 85 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 2 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 0.5 - 1

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) 0 100%

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 5 100

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA
Q Mínimo COORDENADAS
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo referencial**
estimado* (l/s) UTM**
(msnm)
N:9351482 E:
FUENTE DE AGUA 1: Manantial ojo de agua Morroyacu 4 8/3/2016 3.2 840
0272110
…
FUENTE DE AGUA n:
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)

CAPTACIÓN L/S

BOMBEO L/S
DIÁMETRO
IMPULSIÓN
M

PLANTA DE TRATAMIENTO L/S

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA

DIÁMETRO
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA

RESERVORIO M3

DIÁMETRO
ADUCCIÓN
M
DIÁMETRO
RED DE DISTRIBUCIÓN
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN

3 de 30
 La población evacua las
aguas residuales de las
piletas de sus viviendas a las
Parcela de terreno de los propietarios cunetas de las calles que
conducen su vertimentos a
las parcelas de terreno de los
propietarios

4 de 30
 ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
DIÁMETRO
COLECTORES DESAGÜE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S

ESTADO
ANTIGÜEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO)
/Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 32 11 SI M Cambiar a UBS

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable No Nivel freático No 11.8 Min/cm
percolación
Test de percolación
2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposición sanitaria de excretas en la Comunidad Nativa de Huascayacu

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Acceso a servicios de agua y dispsosición santaria de excretas que cumplen estandares en la Comunidad Nativa de Huascayacu

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado % -
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 0
Tasa de crecimiento % 3.74%
Pérdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado % -

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.22 4 2.78 109 5 -104
1 1.27 4 2.73 113 5 -108
2 1.31 4 2.69 117 5 -112
3 1.36 4 2.64 122 5 -117
4 1.41 4 2.59 126 5 -121
5 1.46 4 2.54 131 5 -126
6 1.52 4 2.48 136 5 -131
7 1.57 4 2.43 141 5 -136
8 1.63 4 2.37 146 5 -141
9 1.69 4 2.31 152 5 -147
10 1.75 4 2.25 157 5 -152
11 1.81 4 2.19 163 5 -158
12 1.88 4 2.12 169 5 -164
13 1.95 4 2.05 176 5 -171
14 2.02 4 1.98 182 5 -177
15 2.09 4 1.91 189 5 -184
16 2.17 4 1.83 196 5 -191

5 de 30
17 2.25 4 1.75 204 5 -199
18 2.33 4 1.67 211 5 -206
19 2.42 4 1.58 219 5 -214
20 2.51 4 1.49 227 5 -222

6 de 30
3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 114
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 114
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 114
Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD DOCUMENTO DE
PROPIETARIO DEL
ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS
PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,
GLOBAL 1 47,815.68 47,815.68
MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, CIERRE
Y ABANDONO

CAPTACIÓN L/S 3 22,706.78 22,706.78

DIÁMETRO -
IMPULSIÓN
M -
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S 3 170,950.53 170,950.53
DIÁMETRO 75 mm (2 1/2") 95,618.13 95,618.13
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 2780 -
DIÁMETRO -
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M -
TANQUE CISTERNA Y BOMBEO HIDRAULICO M3 40 74,650.52 74,650.52
TANQUE ELEVADO Y CLORACION M3 25 125,172.12 125,172.12
ADUCCIÓN INCRMEENTO DE DIFERENTES DIÁMETRO 75 mm (2 1/2") HDPE 1,051.50 1,051.50
DIAMNETROS DE TUBERIAS A UTILIZAR M 30 -
DIÁMETRO 63 mm (2") HDPE 171,746.56 171,746.56
M 2851 -
RED DE DISTRIBUCIÓN
DIÁMETRO 25 mm (3/4") HDPE 60,299.09 60,299.09
M 1140 -
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 114 134,996.93 134,996.93
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES -
ANTIGUOS
LAVADEROS MULTIUSO UNIDADES 114 57,378.98 57,378.98
FLETE GLOBAL 1 65,772.30 65,772.30
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 1,028,159.12
GASTOS GENERALES 105,386.31
UTILIDAD 102,815.91
IGV 222,545.04
TOTAL AGUA 1,458,906.38

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
ALCANTARILLADO ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DOCUMENTO DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL
TRATAMIENTO ACREDITACIÓN AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO
(*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

7 de 30
 EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES,
SEGURIDAD Y SALUD, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, 1 32,341.50 32,341.50
CIERRE Y ABANDONO
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO 118 1,452,805.28 1,452,805.28
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE 1 11,320.00 11,320.00
TOTAL COSTO DIRECTO 1,496,466.78
GASTOS GENERALES 153,387.84
UTILIDAD 149,646.68
IGV 323,910.23
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2,123,411.54

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Proceso 1 - -
GESTIÓN DEL SERVICIO Proceso 1 - -
TOTAL COSTO DIRECTO -
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL CAPACITACIÓN -

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACION SANITARIA 38,000.00 38,000.00
GESTIÓN DEL SERVICIO 52,000.00 52,000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 69,162.07 69,162.07
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO 20,000.00 20,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 18,100.00 18,100.00
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 60,000.00 60,000.00
DISPONIBILIDAD DE TERRENO -
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO -
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) -
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 257,262.07 ###
GASTOS GENERALES -
UTILIDAD -
IGV -
TOTAL COSTO INDIRECTO 257,262.07 ###
###
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 3,839,579.99

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

No hay otra fuente de agua para una segunda opción

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

Fuente primaria, recojo de información en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por DRVCS-GORESAM

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): 2/1/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): 9/1/2018

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 2302 3256 3291 3327 3364 3403 4192
Agua Potable 2302 3256 3291 3327 3364 3403 4192
Alcantarillado
PTAR
UBS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTO MANTENIMIENTO 3,420 25,557 3,420 25,557 3,420 25,557 3,420
Agua Potable 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420 3,420
Alcantarillado
PTAR
UBS 0 22,137 0 22,137 0 22,137 0
TOTAL OyM 5,722.13 28,813.04 6,711.00 28,884.07 6,783.53 28,959.62 7,611.61

8 de 30
5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN
Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Ordinarios del Gobierno Regional de San Martín

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 1,458,906.38 2,123,411.54 3,582,317.92

Inversión a precios sociales 1,283,837.62 1,868,389.81 3,152,227.43
Valor Actual O, M y Repos. a
S/. 848.96 83.01 931.97
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
-
precios sociales
VACS 162,190.55 235,951.28 398,141.83
Población beneficiaria promedio 590.00 590.00 1,180.00
ICE 274.90 399.92 674.82
Costo Percápita 2,472.72 3,599.00 6,071.73

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0 5,722.13 5722.13 109 0
1 6,676.24 6676.24 113 S/.5
2 6,711.00 6711.00 117 S/.5
3 6,747.27 6747.27 122 S/.5
4 6,783.53 6783.53 126 S/.5
5 6,822.82 6822.82 131 S/.5
6 6,863.62 6863.62 136 S/.5
7 6,904.42 6904.42 141 S/.5
8 6,948.24 6948.24 146 S/.5
9 6,992.06 6992.06 152 S/.5
10 7,038.91 7038.91 157 S/.5
11 7,087.26 7087.26 163 S/.5
12 7,137.13 7137.13 169 S/.5
13 7,188.51 7188.51 176 S/.5
14 7,242.91 7242.91 182 S/.5
15 7,298.82 7298.82 189 S/.5
16 7,356.24 7356.24 196 S/.5
17 7,416.68 7416.68 204 S/.5
18 7,478.64 7478.64 211 S/.5
19 7,543.61 7543.61 219 S/.5
20 7,611.61 7611.61 227 S/.5

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago Requiere subsidio

COSTOS UNITARIOS
mes) (S/) (Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario S/.5 0 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal,
estimación de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

9 de 30
10. ¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL SISTEMA

JASS DE LA CC.NN. HUASCAYACU

10 de 30
 11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

X NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO S

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE

PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES

*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ -

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI EIA

FTA X DIA Otro:
DETALLADO DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejora de la calidad de vida de la
El 100 % de la población de la CC.NN.
población de la CC.NN. Huascayacu, Estadísticas del INEI encuesta a
Huascayacu ha disminuido sus necesidades
FIN Distrito de Moyobamba, Provincia de población beneficiaria paneles
básicas insatisfechas (NBI) referente al servicio
Moyobamba, Departamento de San fotográficos.
de agua y saneamiento
Martín

Acceso a servicios de agua y disposición Estabilidad económica del país,

El 100 % de la población beneficiaria cuenta con Evaluación ex post del proyecto base de
PROPÓSITO sanitaria de excretas que cumplen participación de los beneficiarios en
agua potable de calidad para su consumo. datos de las encuestas socioeconómicas.
estándares en la CC.NN. Huascayacu todo el ciclo del proyecto.

Componente 1.Existencia de
infraestructura de sistema de agua
potable; Componente 2. Existencia de
infraestructura de disposición sanitaria
COMPONENT de excretas y vertimiento de aguas
ES grises; Componente 3. Adecuados
niveles en educación sanitaria;
Componente 4. Existencia de una
organizacion en la gestión técnica y
administrativa de JASS.
Al año 1 el 100% de las familias cuentan con
conexiones de agua potable; al año 1 el 100% de
las familias disponen de UBS; al año 1 el 100%
de las familias están capacitadas; al año 1 el
100% de los miembros de JASS y atm
capacitados en administración, operación y
mantenimiento de los servicios de agua potable y
saneamiento.
Exista voluntad política y administrativa
Registro de avance físico y financiero. de la unidad ejecutora. la
Informe de valorización y liquidación de infraestructura no es afectada por
obras. Actas de recepción de obras; desastres naturales o provocados;
registro de asistentes a los talleres de pobladores cooperan con la campaña
educación sanitaria; registro de asistentes de educación sanitaria; miembros de
a los talleres de capacitación. JASS asisten a los talleres de gestión
de los servicios.

Componente 1.Existencia de
infraestructura de sistema de agua
potable; Componente 2. Existencia de
infraestructura de disposición sanitaria
ACTIVIDADE de excretas y vertimiento de aguas
S grises; Componente 3. Adecuados
niveles en educación sanitaria;
Componente 4. Existencia de una
organizacion en la gestión técnica y
administrativa de JASS.
COMPONTENTE 1:
Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Captación de Manantial de Fondo (01
Und.)
Año 0: Linea de conducción (2780 m.)
Año 0: Planta de tratamiento
Año 0: Tanque Cisterna y Bombeo Hidraulico
(40m3.)
Año 0: Almacenamiento y Cloración (25 m3.)
Año 0: Linea de Aducción (30 m.) Informes de valorizaciones y liquidación Aprobación y autorización de
de obras; informe de cierre y liquidación presupuesto de inversión según
Año 0: Redes de Distribución (3991 m.)
de obras; registro de asistencia de los calendario de cronograma físico y
Año 0: Conexiones Comiciliarias (114 Und.) pobladores a los talleres de educación financiero aprobado. Reflejo inmediato
Año 0: Lavadero Multiuso (114 Und.) sanitaria. informe evaluación ex post de del proceso de ejecución del PIP para
Año 0: Flete - Agua (01 Glb) culminación. medir la eficiencia de la misma.
COMPONTENTE 2:
Año 0:Obras Provisionales,Trabajos Preliminares,
Seguridad y Salud, Mitigación Ambiental, Cierre y
Abandono.
Año 0: Inst. de UBS domiciliarios (118 Und.)
Año 0: Flete - UBS (01 Glb)
COMPONTENTE 3:
Año 0: Capacitación en educación sanitaria.
COMPONTENTE 4:
11 de 30
Año 0: Gestión técnicay administrativa de los
servicios de agua y sanemiento.

12 de 30
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA : 11/15/2017

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ECON. JESSICA ELIZABETH HUAMAN VENTURA

RESPONSABLE DE LA U.F. : ING. EDGAR BARTUREN BARTUREN

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas)
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimación ICE por Componente
16. Estimación del Costo Percápita por Componente

13 de 30
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría
conex)
Doméstico 7.68
Comercial 0.00
Industrial 0.00
Estatal 0.19
Social 0.07

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) DEMANDA AGUA
% DE
Qmh=
AÑO POBLACION PÉRDIDA Qp (lps)+
INDUSTRIA Qmd = QpxK1 QpxK2
S DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) %PERDIDA Qb (lps)
L (lps); <K1=1.3> (lps);
S
<K2=1.8>
0 590 25% 109 - - 1 3 113 59000 0 0 1440 500 60940 0.71 0.94 1.22 0 1.69
1 612 25% 113 - - 1 3 117 61200 0 0 1440 500 63140 0.73 0.97 1.27 0 1.75
2 635 25% 117 - - 1 3 121 63500 0 0 1440 500 65440 0.76 1.01 1.31 0 1.82
3 659 25% 122 - - 1 3 126 65900 0 0 1440 500 67840 0.79 1.05 1.36 0 1.88
4 683 25% 126 - - 1 3 130 68300 0 0 1440 500 70240 0.81 1.08 1.41 0 1.95
5 709 25% 131 - - 1 3 135 70900 0 0 1440 500 72840 0.84 1.12 1.46 0 2.02
6 736 25% 136 - - 1 3 140 73600 0 0 1440 500 75540 0.87 1.17 1.52 0 2.10
7 763 25% 141 - - 1 3 145 76300 0 0 1440 500 78240 0.91 1.21 1.57 0 2.17
8 792 25% 146 - - 1 3 150 79200 0 0 1440 500 81140 0.94 1.25 1.63 0 2.25
9 821 25% 152 - - 1 3 156 82100 0 0 1440 500 84040 0.97 1.30 1.69 0 2.33
10 852 25% 157 - - 1 3 161 85200 0 0 1440 500 87140 1.01 1.34 1.75 0 2.42
11 884 25% 163 - - 1 3 167 88400 0 0 1440 500 90340 1.05 1.39 1.81 0 2.51
12 917 25% 169 - - 1 3 173 91700 0 0 1440 500 93640 1.08 1.45 1.88 0 2.60
13 951 25% 176 - - 1 3 180 95100 0 0 1440 500 97040 1.12 1.50 1.95 0 2.70
14 987 25% 182 - - 1 3 186 98700 0 0 1440 500 100640 1.16 1.55 2.02 0 2.80
15 1024 25% 189 - - 1 3 193 102400 0 0 1440 500 104340 1.21 1.61 2.09 0 2.90
16 1062 25% 196 - - 1 3 200 106200 0 0 1440 500 108140 1.25 1.67 2.17 0 3.00
17 1102 25% 204 - - 1 3 208 110200 0 0 1440 500 112140 1.30 1.73 2.25 0 3.12
18 1143 25% 211 - - 0 3 214 114300 0 0 1440 500 116240 1.35 1.79 2.33 0 3.23
19 1186 25% 219 - - 0 3 222 118600 0 0 1440 500 120540 1.40 1.86 2.42 0 3.35
20 1231 25% 227 - - 0 3 230 123100 0 0 1440 500 125040 1.45 1.93 2.51 0 3.47

Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION INDUSTRIA ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
L (Qmh)

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 109 1 3 113
1 113 1 3 117
2 117 1 3 121
3 122 1 3 126
4 126 1 3 130
5 131 1 3 135
6 136 1 3 140
7 141 1 3 145
8 146 1 3 150
9 152 1 3 156
10 157 1 3 161
11 163 1 3 167
12 169 1 3 173
13 176 1 3 180
14 182 1 3 186
15 189 1 3 193
16 196 1 3 200
17 204 1 3 208
18 211 0 3 214
19 219 0 3 222
20 227 0 3 230

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Capacidad Oferta Oferta
Capacidad
Componentes actual optimizada Componentes optimizada
actual (lps)
(lps) (lps) (lps)
Captación (Qmd) 3 0 Emisor (Qmh) - -
Línea de conducción (Qmd) 0 PTAR (Qmh) - -
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) - -
Reservorio (m3) 0 0
Línea de aducción (Qmh) 0 0
Red de distribución (Qmh) 0 0
Línea de impulsión (Qb) - -
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 -1.22 -1.22 -1.22 -33 -1.69 -1.69 -
1 -1.27 -1.27 -1.27 -34 -1.75 -1.75 -
2 -1.31 -1.31 -1.31 -35 -1.82 -1.82 -
3 -1.36 -1.36 -1.36 -36 -1.88 -1.88 -
4 -1.41 -1.41 -1.41 -37 -1.95 -1.95 -
5 -1.46 -1.46 -1.46 -39 -2.02 -2.02 -
6 -1.52 -1.52 -1.52 -40 -2.10 -2.10 -
7 -1.57 -1.57 -1.57 -42 -2.17 -2.17 -
8 -1.63 -1.63 -1.63 -43 -2.25 -2.25 -
9 -1.69 -1.69 -1.69 -45 -2.33 -2.33 -
10 -1.75 -1.75 -1.75 -46 -2.42 -2.42 -
11 -1.81 -1.81 -1.81 -48 -2.51 -2.51 -
12 -1.88 -1.88 -1.88 -50 -2.60 -2.60 -
13 -1.95 -1.95 -1.95 -52 -2.70 -2.70 -
14 -2.02 -2.02 -2.02 -54 -2.80 -2.80 -
15 -2.09 -2.09 -2.09 -56 -2.90 -2.90 -
16 -2.17 -2.17 -2.17 -58 -3.00 -3.00 -
17 -2.25 -2.25 -2.25 -60 -3.12 -3.12 -
18 -2.33 -2.33 -2.33 -62 -3.23 -3.23 -
19 -2.42 -2.42 -2.42 -64 -3.35 -3.35 -
20 -2.51 -2.51 -2.51 -67 -3.47 -3.47 -

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
….
20

VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 3,048.26
PERSONAL Adquisición de hipoclorito de calcio al 70 % para la cloración por goteo del agua en el reservorio
Ingeniero 0
Solución Madre (Agua + Hipoclorito de Calcio a 70%)
Técnico 0 Volumen de agua
Demanda total Cantidad de
<Smadre= Px10x%Cloro/ppm>
Caudal de llegada Cloro (ppm: Hipoclorito de Cloro (gr/día): 1 día Caudal de Goteo
Obrero Mes 12 160 1,920.00 a reservorio (l/s)
1 día (s) en un día (l/día):
gr/l): < D Calcio (70%) <P=VxD/10x (min) (ml/min)
<V>
INSUMOS > %Cloro>
(ml/día) (l/día) (l/semana)
Coagulante 0
Cloro al 70 % (Hipoclorito de sodio) kg/año 62.7 18 1,128.26 0.94 86,400 81,253 1.5 70.00 174.1 1,440 25.00 36,000 36.00 171
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Cloro (Kg/mes): 5.2
Combustible 0 Cloro(kg/año): 62.7 Sistema de Cloración por Goteo
Energía Eléctrica 0 Cloro(gr/Semana): 1218.8
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3,420.00
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero Mes 12 160 1,920.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) global 1 1,500 1,500.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 6,468.26 539.021714286
Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIÓN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Técnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AÑO Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS
0 1,458,906.38 1,458,906.38 0 0 2,123,411.54 2,123,411.54
1 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
2 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
3 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
4 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
5 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
6 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
7 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
8 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
9 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
10 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
11 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
12 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
13 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
14 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
15 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
16 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
17 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
18 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
19 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
20 6,468 6,468.26 0 0 1,200.00 1,200.00
VAC S/. 162,190.55 S/. 235,951.28
Población beneficiaria 590 590
Indicador Costo Efectividad (ICE) 274.9 399.9
Costos Percápita a precio de mercado 2472.7 3599.0

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Factor Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Año
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Año actualización Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
0 - 22,243.10 0.88 - - 22,243.10
1 6,791.67 6,791.67 23,046.10 0.88 5,976.67 5,976.67 23,046.10
2 6,791.67 6,791.67 23,885.60 0.88 5,976.67 5,976.67 23,885.60
3 6,791.67 6,791.67 24,761.60 0.88 5,976.67 5,976.67 24,761.60
4 6,791.67 6,791.67 25,637.60 0.88 5,976.67 5,976.67 25,637.60
5 6,791.67 6,791.67 26,586.60 0.88 5,976.67 5,976.67 26,586.60
6 6,791.67 6,791.67 27,572.10 0.88 5,976.67 5,976.67 27,572.10
7 6,791.67 6,791.67 28,557.60 0.88 5,976.67 5,976.67 28,557.60
8 6,791.67 6,791.67 29,616.10 0.88 5,976.67 5,976.67 29,616.10
9 6,791.67 6,791.67 30,674.60 0.88 5,976.67 5,976.67 30,674.60
10 6,791.67 6,791.67 31,806.10 0.88 5,976.67 5,976.67 31,806.10
11 6,791.67 6,791.67 32,974.10 0.88 5,976.67 5,976.67 32,974.10
12 6,791.67 6,791.67 34,178.60 0.88 5,976.67 5,976.67 34,178.60
13 6,791.67 6,791.67 35,419.60 0.88 5,976.67 5,976.67 35,419.60
14 6,791.67 6,791.67 36,733.60 0.88 5,976.67 5,976.67 36,733.60
15 6,791.67 6,791.67 38,084.10 0.88 5,976.67 5,976.67 38,084.10
16 6,791.67 6,791.67 39,471.10 0.88 5,976.67 5,976.67 39,471.10
17 6,791.67 6,791.67 40,931.10 0.88 5,976.67 5,976.67 40,931.10
18 6,791.67 6,791.67 42,427.60 0.88 5,976.67 5,976.67 42,427.60
19 6,791.67 6,791.67 43,997.10 0.88 5,976.67 5,976.67 43,997.10
20 14,628.60 14,628.60 45,639.60 0.88 12,873.17 12,873.17 45,639.60
VALOR ACTUAL S/. 848.96 S/. 2,793.00 0 S/. 83.01 S/. 2,793.00

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B) Pago de tarifa mensual
Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. m 3/mes/vivienda Tarifa x m 3 Tarifa
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 16.5 S/. 0.30 S/.5
S/. 0.30
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA (ALTERNATIVA ÚNICA
Proyección de la población (Doméstica) Parámetros de diseño para servicios de agua

Nº de
Año Población
personas/familia
Nº de familias Periodo de Diseño =
0 590 5.4 109 Tasa de Crecimiento Anual =
1 612 5.4 113 N° de Familias =
2 635 5.4 117 N° Personas/familia =
3 659 5.4 122
4 683 5.4 126 Población Actual =
5 709 5.4 131 Población Futura =
6 736 5.4 136
7 763 5.4 141 Dotación lt/p/dia =
8 792 5.4 146 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 821 5.4 152 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 852 5.4 157 Demanda de consumo =
11 884 5.4 163 Caudal promedio (Qproducción) =
12 917 5.4 169 Caudal Máximo Diario =
13 951 5.4 176 Caudal Máx. Horario =
14 987 5.4 182
15 1024 5.4 189 Volumen de Regulación Predimensionado
16 1062 5.4 196 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 1102 5.4 204 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 1143 5.4 211 Sub Total =
19 1186 5.4 219
20 1231 5.4 227

Caudal máximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuente

Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incluye % de pérdidas físicas de agua)
Caudal máximo diario sirve para calcular la captación, línea de conducción, planta de tratamiento
Caudal máximo horario sirve para calcular red de distribución

Proyección de la población (Instituciones Parámetros de diseño para servicios de agua

Educativas)
0 1 2 3
Año Población N° I.E. Periodo de Diseño =
0 72 1 Tasa de Crecimiento Anual =
1 72 1 N° de Instituciones Educativas =
2 72 1
3 72 1
4 72 1 Población Actual =
5 72 1 Población Futura =
6 72 1
7 72 1 Dotación lt/p/dia =
8 72 1 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 72 1 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 72 1 Demanda de consumo =
11 72 1 Caudal promedio (Qproducción) =
12 72 1 Caudal Máximo Diario =
13 72 1 Caudal Máx. Horario =
14 72 1
15 72 1 Volumen de Regulación Predimensionado
16 72 1 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
 17 72 1 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 72 1 Sub Total =
19 72 1
20 72 1 Determinación de la Tasa de Crecimiento Estud
Huascayacu
CC.NN. POBLACIÓN ESTUDIANTIL
HUASCAYACU Año 2009
I.E. Inicial 0
I.E. Primaria
Total 0
Fuente: http://escale.minedu.gob.pe

Número de estudiantes de las instituciones educativas

Nº de Consumo
Instit. Educat. Nº de alumnos Local
docentes (l/día)

Inicial 15 1 320
Primaria 69 3 1 1,440
Total (Hab.) 72
Proyección de la población (Locales sociales) Parámetros de diseño para servicios de agua

N° Locales
Año Densidad
Sociales Periodo de Diseño =
0 5 3 Tasa de Crecimiento Anual =
1 5 3 N° Local Sociales =
2 5 3
3 5 3
4 5 3 Población Actual =
5 5 3 Población Futura =
6 5 3
7 5 3 Dotación lt/p/dia =
8 5 3 Coeficiente de Variación Diaria (K1) =
9 5 3 Coeficiente de Variación Horaria (K2) =
10 5 3 Demanda de consumo =
11 5 3 Caudal promedio (Qproducción) =
12 5 3 Caudal Máximo Diario =
13 5 3 Caudal Máx. Horario =
14 5 3
15 5 3 Volumen de Regulación Predimensionado
16 5 3 (Instituciones Educativas: 20 % Qproducción) =
17 5 3 Volumen de Reserva (Doméstica: 20 % Qprod.) =
18 5 3 Sub Total =
19 5 3
20 5 3 Volumen Total de Reservorio Calculado =

Volumen Total de Reservorio Calculado =

RA (ALTERNATIVA ÚNICA)
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 3.74%
= 109 Fam.
a = 5.4 Per.

= 590 Hab.
= 1231 Hab.

= 100.00 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.30
ación Horaria (K2) = 1.80
umo = 1.42 l/seg.
Qproducción) = 1.90 l/seg.
ario = 2.47 l/seg.
io = 3.42 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 33 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 33 m3
Sub Total = 66 m3

físicas de agua)
e tratamiento

diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
Educativas = 2 I.E.

= 72 Hab.
= 72 Hab.

= 20 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.02 l/seg.
Qproducción) = 0.02 l/seg.
ario = 0.03 l/seg.
io = 0.04 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.38 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.38 m3
Sub Total = 0.77 m3

ón de la Tasa de Crecimiento Estudiantil de la CC.NN.

Huascayacu
POBLACIÓN ESTUDIANTIL TASA DE CRECIMIENTO
Año 2016 ANUAL (r)
15
69
84 #DIV/0!
nedu.gob.pe

Dotación de agua en I.E.

Dotación
Instituciones
l/alumno/d
Educativas
ía
Educ. Inicial y Primaria 20
Educ. Secundaria 25
diseño para servicios de agua

= 20 años
o Anual = 0.00% %
= 3 Und

= 5 Hab.
= 5 Hab.

= 100 l/por/día
ación Diaria (K1) = 1.3
ación Horaria (K2) = 1.8
umo = 0.01 l/seg.
Qproducción) = 0.01 l/seg.
ario = 0.01 l/seg.
io = 0.01 l/seg.

en de Regulación Predimensionado
Educativas: 20 % Qproducción) = 0.13 m3
eserva (Doméstica: 20 % Qprod.) = 0.13 m3
Sub Total = 0.27 m3

Total de Reservorio Calculado = 66.69 m3

de Reservorio Calculado = 67 m3
 PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA

CC.NN.
LOCALIDAD
HUASCAYACU
DISTRITO MOYOBAMBA
DISTRITO
PROVINCIA MOYOBAMBA

REGION SAN MARTIN Moyobamba

Fuente: INEI

Datos de Base Localidad r = (Nt/No) ^(1/t)-1

Año base 2017 Donde
N° viviendas año
109 r=Tasa de Crecimiento Promedio Anual
base
Instituciones 5
Pob. año base 590 Nt= Población Nominalmente Censada del 200
D. Viv. año base 5.4 No= Población Nominalmente Censada del 19

Datos Proyecciones Donde T toma los siguientes valores, según se

T= Años transcurridos entre censos (entre el C
Tasa de Crecimiento 2.62%
Años redondeado sin decimales).
Horizonte de
0
Evaluación

PROY. PROY.
Nº AÑO
POBLACIONAL VIVIENDAS PROYECCIÓN DE L
Población (Hab)
0 2017 590 109 1200
1 2019 605 112
2 2020 621 115
3 2021 638 118 1000
4 2022 654 121
5 2023 671 124
6 2024 689 127 800
7 2025 707 131
8 2026 726 134
9 2027 745 138 600
10 2028 764 141
11 2029 784 145
12 2030 805 149 400
13 2031 826 153
14 2032 847 156
15 2033 870 161 200
16 2034 892 165
17 2035 916 169
18 2036 940 174
0
19 2037 964 178
17 20 22 24 26 28 30 32 34
20 2038 990 183 20 20 20 20 20 20 20 20 20

PADRON de USUARIOS
Sexo Nº % CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS AC
Varones 350 59.32%
Mujeres 240 40.68% Continuidad del servicio (hrs)
Total 590 100.0% Dotación (l/h/d)

CC.NN. Viviendas Instituciones Total Observación

Huascayacu 109 5 114 01. I.E. Inicial,01. I.E. Primaria, 01 Casa Comunal, 01 Oficin
TOTAL 109 5 114
TURA

POBLACIÓN DISTRITAL TASA DE

CRECIMIENTO ANUAL
Año 1993 Año 2007 (r)

38,880 65,048 3.74%

miento Promedio Anual

Nominalmente Censada del 2007

Nominalmente Censada del 1993

os siguientes valores, según sea el caso:

urridos entre censos (entre el Censo del 1993 y 2007 ha transcurrido 14
do sin decimales).

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN

26 28 30 32 34 36 38
20 20 20 20 20 20 20

EL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALES

sin proyecto con proyecto
8 24
40 120
48 144
Observación
, 01 Casa Comunal, 01 Oficina Comunal, 01 Puesto Salud
 Consumo de agua potable proyectada (Alternativa Única)

Cobertura Consumo
Consumo
Población proyectada de Población futura servida instituciones
doméstico
Horizonte conexión educativas
del Año
proyecto Instituciones Locales Instituciones Locales
Domesticas Domesticas
Educativas Sociales Total % Educativas Sociales Total lt/hab/día lt/hab/día
(Hab.) (Hab.)
(Est.) (hab.) (Est.) (hab.)

0 2017 590 72 5 667 0% 590 72 5 667 100 20

1 2018 612 72 5 689 100% 612 72 5 689 100 20
2 2019 635 72 5 712 100% 635 72 5 712 100 20
3 2020 659 72 5 736 100% 659 72 5 736 100 20
4 2021 683 72 5 760 100% 683 72 5 760 100 20
5 2022 709 72 5 786 100% 709 72 5 786 100 20
6 2023 736 72 5 813 100% 736 72 5 813 100 20
7 2024 763 72 5 840 100% 763 72 5 840 100 20
8 2025 792 72 5 869 100% 792 72 5 869 100 20
9 2026 821 72 5 898 100% 821 72 5 898 100 20
10 2027 852 72 5 929 100% 852 72 5 929 100 20
11 2028 884 72 5 961 100% 884 72 5 961 100 20
12 2029 917 72 5 994 100% 917 72 5 994 100 20
13 2030 951 72 5 1028 100% 951 72 5 1028 100 20
14 2031 987 72 5 1064 100% 987 72 5 1064 100 20
15 2032 1024 72 5 1101 100% 1024 72 5 1101 100 20
16 2033 1062 72 5 1139 100% 1062 72 5 1139 100 20
17 2034 1102 72 5 1179 100% 1102 72 5 1179 100 20
18 2035 1143 72 5 1220 100% 1143 72 5 1220 100 20
19 2036 1186 72 5 1263 100% 1186 72 5 1263 100 20
20 2037 1231 72 5 1308 100% 1231 72 5 1308 100 20
Consumo
Consumo total
Social

lt/hab/día lt/día m3/año

100 60940 22243

100 63140 23046
100 65440 23886
100 67840 24762
100 70240 25638
100 72840 26587
100 75540 27572
100 78240 28558
100 81140 29616
100 84040 30675
100 87140 31806
100 90340 32974
100 93640 34179
100 97040 35420
100 100640 36734
100 104340 38084
100 108140 39471
100 112140 40931
100 116240 42428
100 120540 43997
100 125040 45640
 Demanda de producción de agua proyectada (Alternativa Única)

CV CV
Demanda de
Población consumo consumo Demanda de volume
Consumo total producción de
proyectada Demanda de máximo máximo almacenamiento (m
Horizonte agua Horizonte
Pérdidas producción diario horario
del Año del Año
físicas de agua l/s
proyecto proyecto
(Qp) VREG=
Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día K1= 1.3 K2= 1.8
(20%*Qp)

0 2017 667 60940 0.71 25% 0.94 81253 0 2017 0.94 1.22 1.69 16.25
1 2018 689 63140 0.73 25% 0.97 84187 1 2018 0.97 1.27 1.75 16.84
2 2019 712 65440 0.76 25% 1.01 87253 2 2019 1.01 1.31 1.82 17.45
3 2020 736 67840 0.79 25% 1.05 90453 3 2020 1.05 1.36 1.88 18.09
4 2021 760 70240 0.81 25% 1.08 93653 4 2021 1.08 1.41 1.95 18.73
5 2022 786 72840 0.84 25% 1.12 97120 5 2022 1.12 1.46 2.02 19.42
6 2023 813 75540 0.87 25% 1.17 100720 6 2023 1.17 1.52 2.10 20.14
7 2024 840 78240 0.91 25% 1.21 104320 7 2024 1.21 1.57 2.17 20.86
8 2025 869 81140 0.94 25% 1.25 108187 8 2025 1.25 1.63 2.25 21.64
9 2026 898 84040 0.97 25% 1.30 112053 9 2026 1.30 1.69 2.33 22.41
10 2027 929 87140 1.01 25% 1.34 116187 10 2027 1.34 1.75 2.42 23.24
11 2028 961 90340 1.05 25% 1.39 120453 11 2028 1.39 1.81 2.51 24.09
12 2029 994 93640 1.08 25% 1.45 124853 12 2029 1.45 1.88 2.60 24.97
13 2030 1028 97040 1.12 25% 1.50 129387 13 2030 1.50 1.95 2.70 25.88
14 2031 1064 100640 1.16 25% 1.55 134187 14 2031 1.55 2.02 2.80 26.84
15 2032 1101 104340 1.21 25% 1.61 139120 15 2032 1.61 2.09 2.90 27.82
16 2033 1139 108140 1.25 25% 1.67 144187 16 2033 1.67 2.17 3.00 28.84
17 2034 1179 112140 1.30 25% 1.73 149520 17 2034 1.73 2.25 3.12 29.90
18 2035 1220 116240 1.35 25% 1.79 154987 18 2035 1.79 2.33 3.23 31.00
19 2036 1263 120540 1.40 25% 1.86 160720 19 2036 1.86 2.42 3.35 32.14
20 2037 1308 125040 1.45 25% 1.93 166720 20 2037 1.93 2.51 3.47 33.34
Demanda de volumen
almacenamiento (m3)

Volumen
VRES=
Reservorio
(VR=VREG+
(20%*Qp)
VRES)
16.25 33
16.84 34
17.45 35
18.09 36
18.73 37
19.42 39
20.14 40
20.86 42
21.64 43
22.41 45
23.24 46
24.09 48
24.97 50
25.88 52
26.84 54
27.82 56
28.84 58
29.90 60
31.00 62
32.14 64
33.34 67