DIRECTIVA

Código : GGT-DA-OPE-001
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V=Ac-=-::--==-----j Versión : 01
ADMINISTRACION y CONTROL DE Aprobado : GOP
LOS ROLES DE USUARIOS DE Fecha : 06/03/2013
ACCESO AL SISTEMA SPO EN EL Página : 1 de 1
AMBIENTE INFORMATICO TECSUR

Con la finalidad de establecer los mecanismos para administrar y controlar los roles de
usuarios de acceso al sistema, se determina el cumplimiento de lo siguiente:

Retiro, modificación o asignación de nuevos roles de acceso:

1. Los Jefes de Departamento deben comunicar obligatoriamente al Analista de la

Gerencia de Operaciones sobre el retiro, modificación y/o asignación de nuevos
roles de usuarios, indicando el rol en el sistema SPO y el motivo o justificación del
retiro del rol. Para el caso de nuevos roles, de manera complementaria debe
adjuntarse el nombre completo del futuro usuario del rol, DNI, cargo a ocupar y
fecha de ingreso a TECSUR.

2. Dicha información deberá ser remitida dentro de las próximas 48 horas de haber
surgido la necesidad de dicha acción, considerando además que en el caso de
cese o retiro de personal, esto debe efectuarse de inmediato.

3. El Analista de la Gerencia de Operaciones tomará conocimiento sobre el pedido

correspondiente y enviará la información al Gerente de Operaciones de TECSUR,
quien canalizará con el proveedor del sistema la atención del requerimiento.

4. El proveedor del sistema comunicará al Gerente de Operaciones la atención del

acceso o modificación solicitada el cual comunicará al Analista de la Gerencia de
Operaciones y él a su vez, informará a los usuarios que su solicitud ha sido
atendida.

5. El analista de operaciones llevará un control de los accesos vigentes, disponiendo

la actualización permanente de la lista de usuarios, así como los roles y accesos
otorgados.

6. El analista de Operaciones remitirá un reporte mensual del estado de los roles

vigentes al Gerente de Operaciones y a las jefaturas.

La presente directiva será de aplicación en todos los Departamentos de la Gerencia

de Operaciones de Tecsur S.A.

Queda absolutamente prohibida cualquier modificación del presente documento sin la autorización previa y expresa del
Coordinador del SGI

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