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FECHA EMISIÓN: Noviembre

CÓDIGO: PR-ITE-10 2014
GESTIÓN DE CUIDADO DE EQUIPOS EN OPERACIONES
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GESTIÓN DE BAJAS DE USUARIO EN OPERACIONES

PROCEDIMIENTO: PR-ITE-10

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CONTENIDO:

1. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: ......................................................................................................3

2. REVISIÓN HISTÓRICA: ..................................................................................................................4
3. OBJETIVO:................................................................................................................................5
4. ALCANCE: ................................................................................................................................5
5. DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL: ......................................................................................................5
6. VOCABULARIO: ..........................................................................................................................5
7. INDICADORES: ...........................................................................................................................5
8. DIAGRAMA DE FLUJO: ..................................................................................................................6
9. DESARROLLO: ............................................................................................................................7
10.REGISTROS: .............................................................................................................................8
11.ANEXOS:.................................................................................................................................9

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1. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO:

VALIDADO POR:
NOMBRE: PUESTO: FIRMA:

Carlos Isla Santana Jefe de Innovación Tecnológica

REVISADO POR:
NOMBRE: PUESTO: FIRMA:

Johnny Torres Carpio Gerente de Innovación Tecnológica

APROBADO POR:
NOMBRE: PUESTO: FIRMA:

Johnny Torres Carpio Gerente de Innovación Tecnológica

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2. REVISIÓN HISTÓRICA:

Número de Versión Fecha de última revisión Descripción del cambio

00 25/11/2014 Creación del documento

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3. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para asegurar el proceso de bajas del personal en los sistemas.

4. ALCANCE:
Esta política aplica para las distintas campañas en el centro de Lince.

5. DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL:

No Aplica.

6. VOCABULARIO:
 IT: Área de Innovación Tecnológica.
 Usuario: Persona que reporta la incidencia o problema (desde un supervisor hacia adelante).
 Checklist. Archivo que identifica los servicios a monitorear de manera manual.
 GVC: Siglas de Generación de Valor al Cliente.
 Campaña: Conjunto de posiciones con un objetivo y cliente específico.
 Estación: Unidad de PC y diadema voz IP.

7. INDICADORES:
No aplica.

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8. DIAGRAMA DE FLUJO:
Se desarrolla a continuación:

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9. DESARROLLO:

1. Revisión:
La jornada laboral de los supervisores es de cada 8 hrs, por lo que se procederá a revisar de la siguiente manera
Los supervisores tienen a cargo de 10 – 25 asesores.
En los turnos de 7 am – 4 pm – 11 pm, el supervisor realizara la revisión de los siguientes equipos:
- CPU, monitor, teclado, mouse, teléfono, diadema.
- Las diademas con los respectivos cintillos de seguridad.
- Si no se presenta ningún evento se procederá a realizar el reporte de bitácora

Paralelamente se establece una revisión y es realizado por el personal de IT el registro RE-ITE-03 Checklist

2. Reporte a Sistemas con detalle:

El supervisor envía el reporte a sistemas con los eventos y/o sucesos para ser revisado.
El personal de IT revisa si el equipo que presenta inconvenientes se debe a:
- Si es Daño Físico y/o Robo, el área de IT realizará las medidas correctivas para solucionar el incidente.
- Se procede según el PR-ITE-05 Gestión de cambios en equipos críticos.
- Esta acción correctiva se registra en el formato RE-ITE-02 Bitácora Cambios en equipos críticos.

3. Búsqueda de Responsable:
En la afectación en el equipo, el supervisor indicará el responsable dentro de un plazo de 24 horas al área de sistemas.
La búsqueda del responsable es a través de lo siguiente:
- Ultima conexión de logeo, CMS de la posición afectada.
- Apoyo del área de IT para la revisión de las cámaras.

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4. Formato de descuento:
Se realiza el formato de descuento para el usuario responsable. Se detalla a continuación:
- Nombre de la Campaña donde se realizó el incidente.
- Fecha de emisión del incidente.
- Fecha que se procesa el formato.
- Se especifica los materiales y/o equipos afectados
- Se agrega el costo, del cual el responsable elige el número de remanentes que se procederá a descuento
- Nombre del responsable, DNI.
- Firma del responsable, huella digital y firma del ejecutivo de la campaña.

Se envía por correo el formato digital y el formato físico a la Analista de Remanentes para que proceda con el descuento, el cual lo
escala al área de Administración para que realice dicho proceso.

5. Reporte de Bitácora:
El Cheklist pasará al siguiente supervisor de turno, el cual procederá a la revisión de los equipos.
Se procede a almacenar lo enviado por los supervisores en el reporte de bitácoras.

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10. REGISTROS:

Código Registro
RE-ITE-02 Bitácora Cambios en equipos críticos
RE-ITE-03 Cheklist de Operación

11. ANEXOS:

No aplica

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