SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTE

PROYECTO FINAL

Enrique vergara Gaete

Normativa de calidad y ambiente
Instituto IACC

29-12-2017
Introducción
En nuestra sociedad actual el poder contar con algun tipo de certificación esta sea
tanto de medio ambiente, calidad o seguridad, nos ofrece privilegios entre las
empresas, el poder contar con los objetivos claros y definidos y una buena
orientación a poder satisfacer las necesidades.
Las certificaciones por donde uno las mire son favorables, tanto así que obtenemos
mejores clientes, cumplimos con las normativas establecidas y a su vez nos da un
mejor estatus como empresa o compañía.
En la actualidad la mayoría de las empresas cuenta con ellas ya que se ha
demostrado que se pueden obtener mayores ganancias en todo ámbito y es lo que
las empresas quieren al final del dia.
Instrucciones
Usted ha sido contratado por una empresa salmonera para liderar un equipo de
trabajo que deberá hacer una revisión del sistema integrado de gestión, conformado
por la norma ISO 9001:2008 y la norma 14001:2004, como resultado del trabajo
deberá entregar un documento con el siguiente contenido:
a) La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada con la 19300 y
las modificaciones de la ley20417.

b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de

gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008.

c) ¿en qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u

observaciones asociadas a los resultados de una auditoria? Indicar y explicar
tres posibles no conformidades.

d) Menciones los puntos normativos que estén asociados a la implementación

de un sistema de gestión ambiental bajo la NORMA ISO 14001:2004.

e) Señalar cuales son los conceptos que pudieran estar relacionados con una
auditoria realizada al sistema de gestión de la empresa.

f) Menciona los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar

involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.

g) Indicar como los conceptos mencionados pueden estar relacionados con las
tres no conformidades identificadas anteriormente.

h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no

conformidades señaladas anteriormente.
INFROME REVISION SISTEMA INTREGRADO DE GESTIÓN SALMONERA
EV.G.
Introducción
A continuación, se da a conocer las variantes existentes y a su vez el resultado de
la revisión del sistema integrado de gestión solicitado por empresa salmonera EV.G.
en la cual se identifican las problemáticas existentes en la organización y las
normativas aplicables para la mejora de la gestión del lugar de trabajo.
 a) en relación la o las normativas que se deben cumplir para esta empresa
(salmonera) se debe poner énfasis y contemplar la regulación en general que
hable sobre el derecho ambiental, y muy particularmente en la o las que se
ingresen al SEIA.
Según el respecto a las normativas que sufren relación con LBGMA son las que
se indican a continuación:
1 Oportunidades de ingreso a SEIA , la de los
proyectos, la entrega de acuicultura , tiene
relación al no poder realizarse en los mementos
donde el principal lo estime pertinente.
2 El sometimiento al SEIA donde el artículo n°
10informa que se deben someter los proyectos
de explotación intensiva, cultivo y plantas
procesadoras de recursos hidrobiológicos.
3 LBGMA trae un extenso vacío en lo que
compete a proyectos que se realicen de igual
forma. Aunque este no esté sometido a SEIA

MODIFICACIONES LEY 20417

N° MODIFICACION
1 Ministerio del medio ambiente: regula
2 Superintendencia de medio ambiente : fiscaliza
3 Consejo de ministros para la sustentabilidad, este compuesto por colegiados
independientes en temas de medio ambiente.
4 Se incorpora la participación ciudadana
5 Los RCA caducaran cada 5 años si el proyecto no se realiza.
6 La participación ciudadana en las EIA se amplía a cualquier persona natural
o jurídica.
7 La superintendencia tiene la facultad de obligar a empresas y organizaciones
a someterse a evaluación y certificación de conformidad.
 b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de
gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008.
El poder generar la implementación de un sistema de gestión ambiental, que este
pueda contemplar recursos, competencias, responsabilidades, control y
documentación, está ligado directamente te en algunos puntos como son los
cumplimientos de requisitos, la mejora continua, según la naturaleza y el brote de la
organización.
Su fin no tiene relevancia como propósito el estructurar la documentación, en
cambio que la ISO 14001 lleva un estricto control de estos.
Las relaciones que se generan en la ISO de medioambiente o medioambiental recae
en el concepto de la mejora continua, de un sistema de gestión de calidad que inicia
en la:
 Responsabilidad de la dirección, esta es cruzada con el concepto ISO
14001:2004, recursos responsabilidades, etc.
 Medición y análisis y las mejoras.
 Generación de proyectos.
 Gestión de recursos (todo tipo).

c) ¿en qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u

observaciones asociadas a los resultados de una auditoria? Indicar y explicar
tres posibles no conformidades.

ÁREA NO CONFORMIDAD
Produccion Omisión de registros descritos en
diferentes procedimientos del proceso
productivo, en donde se puede generar
una desviación de la forma correcta de
realizar las cosas.
Logística Descoordinaciones en la recepción y
entrega de productos insumos o
materias primas, ya que puede que no
cumplan con ello estándar de calidad
requerido.
Administración Omisión de los registros de las
competencias del personal que está
involucrado en las diversas tareas.
 d) Menciones los puntos normativos que estén asociados a la implementación
de un sistema de gestión ambiental bajo la NORMA ISO 14001:2004.

PUNTO NORMATIVO ASOCIADO A ISO 14001:2004

4.4.1 Recursos, funciones,
responsabilidades y competencia.
4.4.2 Competencia, formación y toma de
conciencia.
4.4.3 Comunicación
4.4.4 Documentación.
4.4.5 Control documental
4.4.6 Control operacional
4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencia.

e) Señalar cuales son los conceptos que pudieran estar relacionados con una
auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa.
CONCEPTO RELACIÓN
Auditado Es la empresa u organización a revisar
e inspección y levantar mejoras que
este fuera de la manera correcta de
hacer.
No conformidades Incumplimiento del requisito citado en
la norma
Equipo auditor Grupo de personal capacitado según la
necesidad de la auditoria, que son los
responsables de darle manejo a la
auditoria.
Objetivos y alcances Objetivo por el cual se está realizando
la auditoria y el alcance es hasta
donde puedo llegar con ello.
Observaciones Incumplimiento que por relevancia no
alcanza a ser una no conformidad.
Plan de auditoria Cronograma o pauta donde se
organiza la auditoria y se explican las
personas participantes y los recursos
que se solicitaran para ello.
 f) Menciona los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar
involucrados en el sistema de gestión de calidad de la empresa.

ISO 9001:2008 provee requerimientos aplicables al sistema de gestión de calidad

que es genérico y puede ser aplicable a cualquier tipo de organización.

PUNTOS INVOLUCRADOS
Mejora continua
Valor por la documentación
Evaluacion de sistemas de calidad
Políticas y objetivos
Enfoque basado en el proceso
Rol de la lata dirección

g) Indicar como los conceptos mencionados pueden estar relacionados con las
tres no conformidades identificadas anteriormente.
CONCEPTO RELACIÓN
Produccion Basado en eficacia y gestión de
procesos que se cruzan entre si.
Logística Políticas y objetivos deben ser de
carácter publico
Administración Documentación debe ser completa y
eficiente

h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no

conformidades señaladas anteriormente.

CONCEPTO NO CONFORMIDADES
Produccion Omisión de registros de los
procedimientos dentro del proceso de
producción, esto genera alteraciones o
no conformidades.
Logística Descoordinación de ingreso de
insumos y materias primas al igual que
la salida.
Administración Omisión de registro de competencias o
documentación relevante para el buen
funcionamiento de la organización.