PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS

PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN
LA COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017
COD. DESCRIPCION COSTO DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION TOTAL
2 . 6 . 2 2 . 2 5 Retribuciones y complementos 5,567.96
Retribuciones y complementos 5,567.96 5,567.96
Consultor - Promotor social.

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Obligaciones del empleador 501.12

Obligaciones del empleador 501.12 501.12

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Vestuario (guantes, botines, ponchos, etc) 0.00

Vestuario e implementos de seguridad 0.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Combustibles y lubricantes 3,061.88

Gasolina 2,256.88 805.00 0.00 3,061.88
Lubricante 0.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Alimentos de personas 0.00

Alimentación para asistentes a la capacitación 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Servicios no personales 1,250.00

Supervisor de obra 0.00 0.00
Residente de obra 0.00 0.00
Ingeniero Asistente 1,250.00 0.00 1,250.00
Asistente administrativo 0.00 0.00
Guardian 0.00 0.00
Maestro de obra 0.00 0.00
Almacenero 0.00 0.00 0.00
Chofer camioneta 0.00 0.00
Capacitador en educacion sanitaria 0.00 0.00
Arqueologo 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Materiales de construcción 33,052.33

Materiales de construcción 33,052.33 33,052.33

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Bienes de consumo 250.86

Herramientas manuales 130.86 130.86
Útiles de escritorio, dibujo, cómputo, etc. 0.00 120.00 0.00 120.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Pasajes y gastos de transportes 0.00

Alquiler camioneta 0.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 33 SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

Estudio de mecanica de suelos 0.00 0.00
Estudio de diseño de mezcla 0.00 0.00
Rotura de concreto 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5 Otros servicios de terceros 275.00

Otros servicios de terceros 250.00 25.00 0.00 275.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Medicamentos 0.00
Medicamentos 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4 Materiales de escritorio 107.77

Materiales de escritorio 107.77 0.00 107.77

2 . 6 . 2 2 . 2 5 ALQUILER DE BIENES MUEBLES 4,396.21

Alquiler de bienes muebles 4,396.21 4,396.21
 PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN
LA COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017
COD. DESCRIPCION COSTO DIRECTO G. GENERALES G. SUPERVISION TOTAL

2 . 6 . 2 2 . 2 4 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 0.00

Equipamiento y Implementación 0.00

SUB TOTAL 48,463.13

VALOR REFERENCIAL 48,463.13
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 48,463.13

TOTAL S/. 46,155.35 2,307.77 0.00 48,463.13

 ANALISIS DE GASTOS GENERALES (FIJO)
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017

PROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
2 . 6 . 2 2 . 2 4VESTUARIO -
Botas de jebe 1.00 Par 41.00 0.00 0.00
Cascos de seguridad (60 de color, 02 blancos) 1.00 Und. 24.60 0.00 0.00
Guantes de cuero 1.00 Par. 12.30 0.00 0.00
Zapatos de seguridad 2.00 Par. 287.00 0.00 0.00
Ponchos impermeables 1.00 Und. 24.60 0.00 0.00
Colchón 1.00 Und. 49.20 0.00 0.00
Frazada 1.00 Und. 41.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 805.00

Petroleo D2 1.00 Gln. 11.50 70.00 805.00
Lubricante 0.00 Glb. 9.02 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4BIENES DE CONSUMO 120.00

CD ROM 0.00 Und. 0.00
Memoria USB 8GB 0.00 Und. 40.00 1.00 0.00
Tinta para impresora 1.00 Und. 120.00 1.00 120.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 0.00

Alquiler de camioneta 0.00 Mes 0.00 5.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5SERVICIOS DE CONSULTORIA 0.00

Estudio de mecanica de suelos 0.00 Glb. 2,952.00 1.00 0.00
Estudio de diseño de mezcla 0.00 Und 205.00 3.00 0.00
Rotura de concreto 0.00 Und 32.80 24.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 25.00

Legalización cuaderno de obra 1.00 Und. 25.00 1.00 25.00
Reproduccioón planos A1 0.00 Und. 508.40 1.00 0.00
Copias fotostáticas 0.00 Glb. 0.10 4,510.00 0.00
Placa recordatoria
Elaboración de sellos 0.00 Und. 24.60 2.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4Medicamentos 0.00
Medicamentos 0.00 Glb. 341.79 1.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4Materiales de escritorio 107.77

Útiles de escritorio
Papel bond A4 80 gr. 1.00 Millar 10.00 2.00 20.00
Cuaderno de obra 100 hojas 1.00 Und. 30.00 1.00 30.00
Cuaderno 100 hojas A4 0.00 Und. 4.10 6.00 0.00
Archivador 1.00 Und. 15.89 2.00 31.78
Folder manila c/fastner 1.00 Und. 0.50 25.00 12.50
Resaltador 1.00 Und. 3.50 1.00 3.50
Engrampador tipo alicate 1.00 Und. 65.00 0.00 0.00
Perforador grande 1.00 Und. 50.00 0.00 0.00
Pegamento en barra 1.00 Und. 8.20 0.00 0.00
Lapicero Pilot 1.00 Und. 3.99 1.00 3.99
Papel carbón Pelikan A4 1.00 Ciento 16.40 0.00 0.00
libreta de topografia 1.00 Und. 6.00 1.00 6.00
Clips 1.00 Caja 8.20 0.00 0.00
TOTAL S/. 1,057.77
 ANALISIS DE GASTOS GENERALES (VARIABLE)
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017

PROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
2 . 6 . 2 2 . 2 5SERVICIOS NO PERSONALES 1,250.00
Residente de obra 1.00 Mes 5,000.00 0.00 0.00
Ingeniero Asistente 1.00 Mes 1,250.00 1.00 1,250.00
Asistente administrativo 1.00 Mes 1,600.00 0.00 0.00
Guardian 1.00 Mes 1,500.00 0.00 0.00
Maestro de obra 1.00 Mes 2,500.00 0.00 0.00
Almacenero 1.00 Mes 1,200.00 0.00 0.00
Chofer camioneta 1.00 Mes 1,500.00 0.00 0.00
Capacitador en educacion sanitaria 1.00 Mes 1,500.00 0.00 0.00
Arqueologo 1.00 Mes 2,000.00 0.00 0.00
TOTAL S/. 1,250.00
 ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017
PROGRAMADO
COD. DESCRIPCION
COEF UNIDAD C/UNIT CANTIDAD PARCIAL TOTAL
2 . 6 . 2 2 . 2 4VESTUARIO 0.00
Botas de jebe 1.00 Par 25.00 0.00 0.00
Cascos de seguridad (2 blancos) 1.00 Und. 50.00 0.00 0.00
Zapatos de seguridad 1.00 Par. 350.00 0.00 0.00
Ponchos impermeable 1.00 Und. 30.00 0.00 0.00
Colchón 1.00 Und. 240.00 0.00 0.00
Frazada 1.00 Und. 30.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0.00

Gasolina 1.00 Gln. 13.50 0.00 0.00
Lubricante 1.00 Glb. 11.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5SERVICIOS NO PERSONALES 0.00

Supervisor de obra 1.00 Mes 7,000.00 0.00 0.00
Asiistente de supervisor 1.00 Mes 4,000.00 0.00 0.00
Chofer de camioneta 1.00 Mes 1,500.00 0.00 0.00
0.00
2 . 6 . 2 2 . 2 4BIENES DE CONSUMO 0.00
Papel bond A4 80 gr. 1.00 Millar 30.00 0.00 0.00
Cuaderno 100 hojas A4 1.00 Und. 5.00 0.00 0.00
Archivador 1.00 Und. 10.00 0.00 0.00
Folder manila c/fastner 1.00 Und. 1.50 0.00 0.00
Resaltador 1.00 Und. 5.00 0.00 0.00
Pegamento en barra 1.00 Und. 10.00 0.00 0.00
Lapicero Pilot 1.00 Und. 5.00 0.00 0.00
Computadora portatil i7 1.00 Und. 3,503.22 0.00 0.00
Camara fotografica 1.00 Und. 1,200.00 0.00 0.00
Papel carbón Pelikan A4 1.00 Ciento 20.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES 0.00

Alquiler de camioneta 1.00 Mes 3,000.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 5Otros servicios de terceros 0.00

Reproduccioón planos A1 1.00 Und. 2.50 0.00 0.00
Copias fotostáticas 1.00 Und. 0.10 0.00 0.00
Elaboración de sellos 1.00 Und. 30.00 0.00 0.00

2 . 6 . 2 2 . 2 4Materiales de escritorio 0.00

Thonner Hp LaserJet 1020 1.00 Und. 300.00 0.00 0.00
Pilas Duracell AA 1.00 Par 5.00 0.00

TOTAL S/. 0.00

 RELACION DE INSUMOS DEL PROYECTO
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017

ITEM MANO DE OBRA UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL

1.00 TOPOGRAFO hh 37.3100 8.75 326.46
2.00 OPERARIO hh 183.4758 12.00 2,201.71
3.00 OFICIAL hh 0.0000 11.85 0.00
4.00 PEON hh 566.5452 6.25 3,540.91
6,069.08

ITEM COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL

1.00 PETROLEO D2 gln 196.2500 11.50 2,256.88
S/. 2,256.88

ITEM SERVICIOS DE TERCEROS UND CANT. PRECIO PARCIAL

1.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS glb 1.0000 100.00 100.00

2.00 ALQUILER DE ALMACEN mes 1.0000 150.00 150.00
S/. 250.00

CODIGO MATERIALES UND CANT. PRECIO PARCIAL

1.00 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 11.82 4.00 47.28
2.00 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 142.95 15.00 2,144.25
3.00 HORMIGON m3 256.89 15.00 3,853.35
4.00 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 750.00 25.00 18,750.00
5.00 TUBERIA PVC NORMA ISO 4435 D=10" S-25 ALC m 72.00 85.00 6,120.00
6.00 MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADOS INCLUYE CORTE p2 610.70 3.50 2,137.45
33,052.3

CODIGO HERRAMIENTAS MANUALES UND CANT. PRECIO PARCIAL

1.00 PALA CUCHARA und 0.00 28.70 0.00
2.00 PALA RECTA und 0.00 28.70 0.00
3.00 RASTRILLO und 0.00 36.90 0.00
4.00 CARRETILLA BOOGUIE und 0.00 98.40 0.00
5.00 LLAVE STILLSON 24" und 0.00 41.00 0.00
6.00 PICOS CON MANGO pza 0.00 36.90 0.00
7.00 MACHETES pza 0.00 12.30 0.00
8.00 CANDADO 4mm pza 0.00 4.10 0.00
15.00 HERRAMIENTAS MANUALES % 130.86 130.86
S/. 130.86

CODIGO UTILES DE ESCRITORIO UND CANT. PRECIO PARCIAL

1.00 UTILES DE ESCRITORIO GLB 0.00 65.60 0.00
2.00 LAPICEROS und 0.00 0.41 0.00
3.00 PAPEL SABANA PGO 0.00 1.64 0.00
4.00 CINTA MASKING TAPE DE 2" rll 0.00 2.46 0.00
5.00 PLUMONES GRUESOS FABER CASTELL N°47 und 0.00 2.46 0.00
S/. 0.00

CODIGO ALIMENTACION UND CANT. PRECIO PARCIAL

S/. 0.00

CODIGO ALQUILER DE EQUIPOS MUEBLES UND CANTIDAD PRECIO PARCIAL

1.00 NIVEL hm 37.3100 3.75 139.91
2.00 TEODOLITO hm 37.3100 7.50 279.83
 RELACION DE INSUMOS DEL PROYECTO
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA EN LA
COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017

3.00 CARGADOR FRONTAL CAT-930 hm 3.8880 160.00 622.08

4.00 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS 115-165 HP hm 6.8076 210.00 1,429.60
5.00 RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3 hm 4.1000 210.00 861.00
6.00 CAMION VOLQUETE hm 3.8880 100.00 388.80
7.00 MEZCLADORA DE CONCRETO hm 90.0000 7.50 675.00
4,396.21

TOTAL 46,155.36
 RBV Y APORTES DEL EMPLEADOR
PROYECTO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE ACCIONES FRENTE AL DESBORDE DEL RIO PACCHA Y SU IMPLICANCIA EN LA TRUCHICULTURA
EN LA COMUNIDAD DE PACCHA , DEL DISTRITO DE VINCHOS PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO

UBICACIÓN : PACCHA - VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO

FECHA : MAYO 2017

MANO DE OBRA UND CANT. PRECIO PARCIAL

TOPOGRAFO hh 37.31 8.75 326.46
OPERARIO hh 183.48 12.00 2,201.71

OFICIAL hh 0.00 11.85 0.00

PEON hh 566.55 6.25 3,540.91

S/. 6,069.08

REMUNERACION BASICA 4,772.40

DOMINICALES ( 16.67% RBV ) 795.56
=========
REMUNERACION BASICA VIGENTE ( RBV ) 5,567.96
SEGURO DE SALUD ( 9% RBV ) 501.12
=========
TOTAL PRESUPUESTO M.O. 6,069.08